title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22058. POR LA COMPRA DE 4 TONER CC530A, 4 CC531A, 4CC532A, 4CC533A. SEGUN FACTURA NO.00127. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22035. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 2457OR16 OCHO LONAS, TODO TERRENO. INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30007660. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR DORADO. PLACA NO. 09685. REG. NO. 618. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.

currency: HNL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

type: FACT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID 1584

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-194-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-194-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L,EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO, SEGUNDO PAGO DEL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DEL PROYECTO), FACTURA No. 515980, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L,EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO, PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA PRESENTACION DEL DEL PLAN DE TRABAJO E INICIO DE LA AUDITORIA 2013 DEL PROYECTO), FACTURA No. 515922, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/2011 con resumen: CONTRATO ENTRE ENEE Y CONSORCIO SADEMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V./SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L., CONSTRUCCION AMPLIACION DE SUBESTACIONES EN 69 KV "LAS FLORES Y DANLI", PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-252-VI-2013, ESTIMACION No. 14, FACTURA No. 0046, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

name: SADEMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 10 - REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22048. POR LA COMPRA DE 2 EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO. SEGUN FACTURA NO. 00126. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: ORDEN DE TALLER NO. 00569. MANTENI,IENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CALIDAD TOTAL.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO,  CANCELANDO FACT. NO.0072  MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO. 00569. MANTENIIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COORD. PARA LA CALIDAD TOTAL.   SEGUN MEMORANDO DSAG-0085-IV-2013.

type: MEMORA


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-261-VI-2013, ESTIMACION No. 16, FACTURA No. 5336, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGO AL Contrato: 024/2012 DE LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", ENTRE LA ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L., PAGO DE LA CLAUSULA 4) DE LA ENMIENDA NUMERO 1, INCISOS C) , ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL-HO.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

actividadObra: 4 - TRANSFORMACION CORPORATIVA

type: OFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22036. POR LA COMPRA DE 3,000 BOLETOS PARA PAGO DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 017230. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-302-VII-2013, ESTIMACION No. 17, FACTURA No. 5338, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA DE 4 PUERTAS, SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE MISIONES ESPECIALES EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN CONTRATO No. 244/2012, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 1 MES A PARTIR DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-020-I-2013 Y FACT-OP229101244.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL EN EL PROYECTO PATUCA III, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE DICIEMBRE, SEGUN RECIBO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES. SE HACE AL CARGO A ESTA UNIDAD EN VISTA DE QUE NO ESTA AUTORIZADA LA ESTRUCTURA DE ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21047. POR LA COMPRA DE 2 UPS DE 700 VATIOS CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 14890. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CAMBIO DE IMPUTACION AL PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-141-4-2013, A FAVOR DE JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES Y JOSE DAVID RODRIGUEZ FLORES, EN CONCETO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A FAVOR DE LA ENEE, EN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA DE 69KV "DANLI-CHICHICASTE" IDENTIFICADO POR ENEE CON EL CODIGO F-E-047-050-052-053,  A LA CUENTA EN BANCO HSBC HONDURAS, S.A. No. 1011785690, SE ADJUNTA REGISTRO DEL SIAFI Y SOLVENCIA MUNICIPAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,  PROYECTO ENEE/BID-1584/SF-HO.

JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DE LA UEPER Y DE PRESTAR SUS SERVICIOS LINGUISTICOS Y ADMINISTRATIVOS COMO ENLACE ENEE-UPER, MEDIANTE SU COMPROBADO CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CHINMO MADARIN, SEGUN CONTRATO DE SERVIIOS PRESFESIONES FIRMADO POR

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title: CAMBIO DE iMPUTACION AL PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-155-4-2013, A FAVOR DE LA SEÑORA: MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ, EN CONCETO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A FAVOR DE LA ENEE, EN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA "DANLI-CHICHICASTE" IDENTIFICADO POR ENEE CON EL CODIGO D-CH-020 C-R,  A LA CUENTA EN BANCO DE OCCIDENTE No. 21-414-021371-9, SE ADJUNTA REGISTRO DEL SIAFI Y SOLVENCIA MUNICIPAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,  PROYECTO ENEE/BID-1584/SF-HO.

MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ

legalName: MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-07489 SEGUN MEMORANDUM DSG-076-IV-2013 Y FACTURA No-11362 Y ORDEN DE TRABAJO No-06212

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21069. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 18215.  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP, BLANCO PLACA NO. 8567. ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.-

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-228-VIII-2013 A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA (75 LEITZ) FACTURA No. 01137, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO 1584/SF-HO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 333 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN DEL 10/04/2013 AL 11/04/2013 AL SERVICIO DEL JEFE DE LA DIVISION EN VISITA TECNICA CON LOS OFERENTES, PARA EL PROY,AMPLIACION EN 230 KV, DE S/E SAN NICOLAS, EN LA ENTRADA COPAN.

ADAN SIERRA AVILES

legalName: ADAN SIERRA AVILES

type: REC


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21878, A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" CON CUATRO GAVETAS GRANDES, ASIGNADO A LA SEÑORA MARIBEL ZERON MEMBREÑO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,600.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 329 A TELA,ATLANTIDA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013 AL SERVICIO DEL ING.NAHUM R HERNANDEZ C. EN LABORES DE REPLANTEO DE TERRENO ENEE EN SITIO " CARCAMO " CON PERSONAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TELA Y PERSONAL DE "PUMA ENERGY ".

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22017. POR LA COMPRA DE 1 TONER DE TINTA HP 07551A. SEGUN FACTURA NO. 8081. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


description: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-07489 SEGUN MEMORANDUM DSG-076-IV-2013 Y FACTURA No-11362 Y ORDEN DE TRABAJO No-06212

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-234-VIII-2013, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, COLOR VERDE, DOBLE CABINA, PLACA 07494, REGISTRO 381, ORDEN DE TALLER No.9, FACTURA No. 11713, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN MEMORANDUM DSG-075-IV-2013 Y FACTURA No-11358 Y ORDEN DE TRABAJO No-08/UAL-2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21025. POR LA COMPRA DE 2 UPS DE 700 VATIOS. CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 14889. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-232-VIII-2013, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.10, FACTURA No. 11712, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

legalName: JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A JUTICALPA,OLANCHO DEL 08/04/2013 AL 20/04/2013 GIRA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO REPARACIONES VARIAS ENTREGA DE PAPELERIA UNIFORMES .( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ROQUE RIVERA LPS 439.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 062 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1243-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20903. POR LA COMPRA DE 1,500 REGISTROS CLIMATOLOGICOS. SEGUN FACTURA NO. 032423. MATERIALES  USADOS PARA LA RED HIDROCLIMATICAS EN TODO EL PAIS.

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN MEMORANDUM DSG-075-IV-2013 Y FACTURA No-11358 Y ORDEN DE TRABAJO No-08/UAL-2012


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P DONADO POR LA DEI SEGUN MEMORANDUM DSG-074-IV-2013 Y FACTURA No-11360 Y 11361 Y ORDEN DE TRABAJO No-24 Y 25


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22091. POR LA COMPRA DE 25 DOMIC DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN MATERIAL COROPLAST FULL COLOR 2MTS X 1MTS. SEGUN FACTURA NO. 4194. PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 034 A JUTICALPA,CATACAMAS DEL 08/04/2013 AL 20/04/2013 TRANSPORTAR AL SEÑOR ROQUE RIVERA.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ LPS 2,280.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 063 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1246-1-0


actividadObra: 8 - AUDITORIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-1584/SF-HO.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 40% FINAL DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCION DEL CONTRATANTE), FACTURA No. 516064, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME SEMESTRAL DEL PROYECTO), FACTURA No. 515981, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22092. POR LA COMPRA DE 20,000 MAGNETICOS, PLASTIFICADOS FULL COLOR TAMAÑOS 3X3. SEGUN FACTURA NO. 4195. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21925, A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015 HIGH PERFORMANCE 64A, PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21040. POR LA COMPRA DE 3 TINTA NEGRA HP 21,  TINTA COLOR HP 22,  TINTA NEGRA HP 56,  TINTA NEGRA HP 28. SEGUN FACTURA NO. 84048. SOLICITADO POR LA DIRECCION DERECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-246-IX-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN, DOBLE CABINA, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, COLOR BLANCO, ORDEN DE TALLER No.7, FACTURA No. 004177. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22120. POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA. SEGUN FACTURA NO.85095. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S.de R.L MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P  SEGUN MEMORANDUM DSG-073-IV-2013 Y FACTURA No-11358 3428Y ORDEN DE TRABAJO No-20

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL 21101 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, SILLA SELIEJECUTIVA Y UPS. MAS EL 12% DE IMPUESTO. SE HACE AL CARGO A ESTA UNIDAD EN VISTA DE QUE NO ESTA AUTORIZADA LA ESTRUCTURA DE ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22094.  POR LA COMPRA DE 100,000 SMALL CARD FULL COLOR SATINADOS. SEGUN FACTURA NO. 4191. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P SEGUN MEMORANDUM DSG-073-IV-2013 Y FACTURA No-3428 Y ORDEN DE TRABAJO No-20


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUELINE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0091DEL MES DE MARZO 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22092. POR LA COMPRA DE 20,000 MAGNETICOS, PLASTIFICADOS FULL COLOR TAMAÑOS 3X3. SEGUN FACTURA NO. 4195. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUELINE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0091 DEL MES DE ENERO 2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21043. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP #901 COLOR NEGRO, 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP #901 DE COLORES.
SEGUN FACTURA NO. 84047. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0081 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22121. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA NO. 20022260. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., APROBACION MEMO: DI-023-I-2013, PAGO DE ESTIMACION No. 13, FACTURA nO. 5324, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

type: CON

description: REVERSION TOTAL, Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE LA ESTIMACION No. 14, FACTURA No. 5333, AUTORIZADA MEDIANTE MEMONo. DI-123-III-2013, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22096. POR LA COMPRA DE 100,000 SMALL CARD SATINDADO FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO. 4192. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA EDUCATIVA VERANO CON AHORRO, APAGA TU FOCO, TU TELEVISOR, TU AIRE, TU ESTUFA Y VIAJA SEGURO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

NOTA: FECHA RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 09 DE MAYO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 81,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 9,744.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 0814, REG N 231 ASIGNADO AL EMPLEADO CARLOS GOMEZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE TALLER N 27/UAL/2013, FACTURA N 0437, RECIBO N 0178, Y MEMORANDO DSG-082-IV-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21038. POR LA COMPRA DE 1 TINTA COLOR LASERJET BLAC PRINT CARTRIDG Q3960A. SEGUN FACTURA NO. 17202. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO A FAVOR DE JOSE T. VINDEL SOSA / PROD. PERIODISTICA TOVI  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 019-2013 Y FACTURA No-000404 CORRESPONDIENTE A MARZO 2013

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title: PAGO A FAVOR DE: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS DE AHORROS DE ENERGIA, SEGUN CONTRATO No 029-2013. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 016324,Y RECIBO 09799 DE FECHA 02 DE MAR/2013.  AUTORIZADOS POR LIC EMIL HAWIT GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 032, FACTURA NO. TGU 001270. POR ENVIO DE CORRESPONENCIA SOBRE SUSCRIPCION DE CONTRATO CON POLIWATT DE EL SALVADOR EXPORT DEL 01/03/2013 AL 14/03/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-080-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 12-UAL-2013, FACTURA NO. 11363. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. AL VEHICULO NO. PLACA NO. 09491, REG NO. 562-08. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-077-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO PROGRAMA -EQUILIBRIO NOTICIOSO-EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 032-2013. DE FECHA 01 DE MAR/20213, FACT.Y RECIBO S/ No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

rationale:
PAGO A FAVOR DE: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN PROGRAMA-RESUMEN SEMANAL,HORARIO DIA SABADO DE 3.00 A 4.00 P.M. , SEGUN CONTRATO  DE PRESTACION DE SEERVICIOS PUBLICITARIOS No 039/2013.  DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 001017, RECIBO No 000820 DE FECHA, MAR/2013. CORRESPONDIENTE A MAR/2013.
                                              REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO ...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1279-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 12-UAL-2013, FACTURA NO. 11363. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE ACEITE Y DE AIRE.  AL VEHICULO NO. PLACA NO. 09491, REG NO. 562-08. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-077-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-442-IX-2013, ESTIMACION No. 18, FACTURA No. 5342, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 09/10/2013 L. 20.5242X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-267-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA 07494, REGISTRO 381, ORDEN DE TALLER No.11, FACTURA No. 11717. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGUN MEMORANDO DSG-265-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO (OVERHAULL) DEL VEHICULO, MAZDA, COLOR VERDE, PLACA 09646, REGISTRO 408, ORDEN DE TALLER No.8 Y 14, FACTURA No. 92120861. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT-PRODUCCIONES NOTICIAS MONITOREO, EN CONEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV. PROGRAMA -CONTRA OPINION-EN HORARIOS DE SABADOS Y DOMINGOS DE 07.00 A 8.00 P.M. SEWGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 038-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013 , MEMORANDO No IC-050-03-2013 DE FECHA 22 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-266-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.6, FACTURA No. 004174. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 0071. POR CAMBIO DE UBICACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-081-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL  CABALLERO LEIVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR CANAL 11PROGRAMA-EXTRA TV. EN HORARIO LOS SABADOS DE 5.00 P.M. CON REPETICION A LAS 12.00 A.M. SEGUN CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No-043-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013.FACT. No 1112 YRECIBO No 0144 DE FECHA 31 DE MAR/2013. MEMORANDO No IC-No-056-03-2013 DE FECHA 22 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21062. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO WESTERN DIGITAL DE 500 GB EN ADELANTE. SEGUN FACTURA NO. 40056. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, EN LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORROS , SEN CONTRATO DE PRESTACIOIN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No 030-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 017912, RECIBO No 17970 DE FECHA 02 DE MAR/2013.Y MEMORANDO No IC No-046-03/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 035, FACTURA NO. TGU 001311. POR DEVOLUCION DE FACTURAS ORIGINAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012. POR ENVIO DE FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/03/2013 AL 14/03/2013. A EL SALVADOR  SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-079-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: RAMON RFAUL PALMA MPORAZAN , ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR PROGRAMA -ONCE NOTICIAS TRANSMITIDA POR CANAL 11 EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 7.30 A.M. , SEGUN CONTRATO No 005-2013. DE FECHA 02 DE MAR/2013. FACT. No 0229,RECIBO No0195 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDEINTE AL MES DE MAR/2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-310-XI-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 4443. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V., SEGUN MEMORANDO DSG-294-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, ORDEN DE TALLER No.14, FACTURA No. 4654. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2013 SEGUN FACTURA No-469 Y MEMORADUM IC-No-066-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN MEMORANDO DSG-293-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MITSUBISHI, TIPO JEEP, PLACA 00765, REGISTRO 88-313, ORDEN DE TALLER No.13, FACTURA No. 11400. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21049. POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20021005. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO, ENCONCEPTO DE PUBLIDAD INSTICIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW-PROGRAMA-ENTRE NOSOTRAS-, HORARIO  LOS  SABADOS DE 11.00 A 11.30 A.M. ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 044-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013 ,FACT.No 016, RECIBO S/No DE FECHA31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE SANTOS GALEZ MARTINEZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA -NOTICIERO HECHOS DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 8.30 ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 004-2013. DE FECHA 02 DE ENE/2013.FACT No 0153, RECIBO No0110 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22095. POR LA COMPRA DE 100,000 BIFOLIOS FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO.4190. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA EDUCATIVA VERANO CON AHORRO, APAGA TU FOCO, TU TELEVISOR, TU AIRE, TU ESTUFA, Y VIAJA SEGURO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.
SEGUN MEMORANDO DSA-948-V-2013 DEL 09 DE ABRIL, 2013.

NOTA: FECHA RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 09 DE MAYO 2013.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DINSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2013 SEGUN FACTURA No-125 Y MEMORADUM IC-No-075-04-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO NO. 242/2012 FACTURA NO. OP229101242 MEMORANDO DSG-015-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04-UAL-2013; FACTURA NO. 11359. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, ENGRASE GENERAL, AL VEHICULO PLACA N-07715, REGISTRO 400. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAPACITACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-078-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DINSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2013 SEGUN FACTURA No-120 Y MEMORADUM IC-No-045-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-019-II-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN, DOBLE CABINA, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, COLOR BLANCO, ORDEN DE TALLER No.2, FACTURA No. 3371. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: PAGO SEGUN MEMO No. DSG-2868-XI-2013, ORDEN DE COMPRA No. 22613, A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, JEEP AMARILLO, PLACA 00765, REGISTRO 88-313 TINTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2013 SEGUN FACTURA No-471 Y MEMORADUM IC-No-078-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22215. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORAS 235/75/215 DE 8 LONAS , CON SUS REPECTIVAS VALVULAS INCLUIR ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7602. AL VEHICULO PLACA N-0875, REG. 0809. DEL PROYECTO 105/1024.
REQUISICION NO.53 .PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-0875, REGISTRO 809, PICK-UP, MITSUBISHI, 4X4 AÑO 1987 .

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04-UAL-2013; FACTURA NO. 11359. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE FRICCIONES, CHEQUEO DE NIVELES, AL VEHICULO PLACA N-07715, REGISTRO 400. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAPACITACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-078-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNO DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGANADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN CONTRATO NO. 250/2012 FACTURA NO. OP229101250 MEMORANDO NO. DSG-019-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 49 DIAS A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: Contrato de  Servicio  de  Consultoria  Individual  No. 247/2013, Especialista  en  Planificiacion,  Monitoreo  y  Evaluacion, Contrato  de  Prestamo  2016/BL-HO (Segunda  Operacion  HO-L1039). Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-298-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 2472/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 2 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 2472/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN MEMORANDO DSG-324-XII-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, PLACA 00237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.16, FACTURA No. 11722. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1086 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 22/04/2013 AL 25/04/2013 INSTALACION DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-248-II-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION (OVERHAULL) DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.8, FACTURA No. 91800337. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22224. POR LACOMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 0096 Y REQUISICION NO. 132.  PARA USO DEL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: COMPRA DE 15 PAPEL BOND B-20 T-CARTA, 8  PAPEL BOND B-20 T-OFICIO, 4 PAPEL BOND B-20 T-LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 10. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22201. POR LA COMPRA DE 15 PAPEL BOND B-20 T-CARTA, 8  PAPEL BOND B-20 T-OFICIO, 4 PAPEL BOND B-20 T-LEGAL.
SEGUN FACTURA NO. 2013139144 Y REQUISICION NO. 10. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 11. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22211. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00140 Y  REQUISICION NO. 11. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFEREBTES ACTIVIDADES DE UEPER-ENEE, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 006-UEPER-13 DEL 5 DE FEB-2013 Y No. 001-UEPER-13 DEL 8 DE ENERO -2013, Y MEMORANDO SDA-023-2013 DEL 21 DE MARZO DEL 2013.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE UNA SILLA CON BRAZOS FORRADOS DE CUERINA CON 5 RODOS. SEGUN REQUISICION NO. 111. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22199. POR LA COMPRA DE UNA SILLA CON BRAZOS FORRADOS DE CUERINA CON 5 RODOS. SEGUN FACTURA NO. 0424 Y  REQUISICION NO. 111. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS. SEGUN REQUISICION NO. 12. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22212. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS. SEGUN FACTURA NO. 00141 Y  REQUISICION NO. 12. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21071. POR LA COMPRA DE 1 UPS MODELO TRIP-LITE COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 37359. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 089 A LA CIUDAD DE COLOMBIA DEL 17/04/2013 AL 19/04/2013 VISITA A LA EMPRESA PUBLICA DE MEDELLIN ( EPM ) SECTOR ELECTRICO DE HONDURAS.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN RECIBO NO.004372,  FACTURA NO.110941, ORDEN DE COMPRA NO.16159, MEMORANDO DSG-710-IV-2013 .

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: PAGO A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA " ECOS INFORMATIVOS " TRANSMITIDO POR CANAL 39 DE JUEVES DE 6.00 A 7.00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN OFICIO N 150-RP-12, FACTURA N 032,RECIBO S/N, CONTRATO N 207-2012.

SOC CAPITALINA COMUNIC COMERC SRL CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LA LOMAS

legalName: SOC CAPITALINA COMUNIC COMERC SRL CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 SERA UTILIZADO  EN EL LEVANTAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE Y OLANCHO, ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO NO. 249/2012 FACTURA NO. OP229101249 MEMORANDO DSG-018-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 49 DIAS A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., SEGUN MEMORANDO DSG-335-XII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO, TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA 07484, REGISTRO 387, ORDEN DE COMPRA No.22762, FACTURA No. 30012599/28407. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 8 TINTAS DE  VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MFC-MULTIFUNCIONAL CENTER MFC-9970 CDW. SEGUN REQUISICION NO. 35. PARA USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22218. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS DE  VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MFC-MULTIFUNCIONAL CENTER MFC-9970 CDW. SEGUN FACTURA NO. 85397 Y REQUISICION NO. 35. PARA USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 1354-1-0 - COMPRA DE 2 C/U TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO, Y MAGENTA, Y TONER. SEGUN REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y COMPRA DE ENERGIA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1354-1-0

description: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 15,530.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 1,863.60 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA  POR COMPRA DE 2 C/U TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO, Y MAGENTA, Y TONER. SEGUN REQUISICION NO. 37, RECIBO N 85808,RECIBO S/N,Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22352 . PARA USO DE LA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y COMPRA DE ENERGIA,


title: COMPRA DE UN SACAPUNTA ELECTRICO. SEGUN REQUISICION NO. 38. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22200. POR LA COMPRA DE UN SACAPUNTA ELECTRICO. SEGUN FACTURA NO. 00139. Y REQUISICION NO. 38. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS S DE R.L DE C.V ( COMPUACCESS ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,640.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 UPS DE 700 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN REQUISICION NO. 1024. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.FACTURA N 18457,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22202.


title: COMPRA DE 1 C/C PARA IMPRESORA MEGENTA, YELOW, BLUE, BLACK. SEGUN REQUISICION NO, 74408. PARA USO DE LA IMPRESORA DE SEGURIDAD INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22203. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA  IMPRESORA MARCA HP 1NK. HP  MAGENTA,  HP YELOW, HP  BLUE, HP  BLACK. SEGUN FACTURA NO. 85388. Y REQUISICION NO, 74408. PARA USO DE LA IMPRESORA DE SEGURIDAD INTERNA.


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PROCESADOR 15 3RA GENERACION 8 GB MEMORIA RAM 500, GB DISCO DURO UNIDAD DC/DVD, WINDOWS7 PRO 64BIT ETC. PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA EN EL CENTRO DE DATOS (SERVIDORES, DATOS, INTERNET, VOZ/IP, COMUNICACIONES. DE LA DIVICION DE INFORMATICA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22213. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PROCESADOR 15 3RA GENERACION 8 GB MEMORIA RAM 500, GB DISCO DURO UNIDAD DC/DVD, WINDOWS7 PRO 64BIT ETC.  SEGUN FACTURA NO. 11367. PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA EN EL CENTRO DE DATOS (SERVIDORES, DATOS, INTERNET, VOZ/IP, COMUNICACIONES. DE LA DIVICION DE INFORMATICA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22204. POR LA COMPRA DE 6 C/U CARTUCHOS COLOR AZUL, ROSADO, AMARILLO, Y NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 003. REQUISICION NO. 31. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE CONTRATACIONES. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERECIA

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DEL SR. VICENSO ROSARIO BALLETA LAITANO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, durante el mes de noviembre 2012,  EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR CANAL VIVA TV., COBERTURA EN LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.308-2012 Y FACT.  SIN NUMERO,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-085-04-25013

name: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22043. POR LA COMPRA DE 2 UPS. SEGUN FACTURA NO. 11361. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22127. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DESKJET HP 5940/95. SEGUN FACTURA NO. 85158. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICO CORPORATIVO, SEGUN O/T-70, FACT-0074 Y MEMORAMDO-DSG-0087-IV-2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA- 05591-10, REG-467 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0086-IV-2013 Y FACT-3545.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA- 05591-10, REG-467 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0086-IV-2013 Y FACT-3545.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DEL SR. VICENZO ROSARIO BALLETA LAITANO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE DICMEBRE 2012, EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR CANAL VIVA TV. COBERTURA EN LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.308-2012,  FACT.  SIN NO., AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.086-04-2013.

legalName: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21181. POR LA COMPRA DE 5 PERNO DE CARRUAJE DE 3/8"X5", 2 PERNO DE OJO RECTO C/GUARDACABO DE 5/8"X10". SEGUN FACTURA NO. 258149. MATERIALES PERA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE SABANA BONITA Y RIO TABACO, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE OLANCHO.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22219. POR LA COMPRA DE   6 CARTUCHOS DE  TINTA HP LASER JET 1160 Y 6 CARTUCHOS HP HP LASER  JET CE505A, SEGUN FACTURA NO. 0004. Y COTIZ. 14140. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE  RTC HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACT. NO.0000480  POR REPAQRACION AL VEHICULO TOYOTA PUCK-UP, REG. NO.376 PLACA NO.07511 ASINGADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO UPRE-86-8004-2013.

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y NEGRO NO.60 Y 2 COLOR NO.60 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, SEGUN REQUISICION NO.20802

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22198. POR LA COMPRA DE  2 TINTAS BLANCO Y NEGRO NO.60 Y 2 COLOR NO.60. SEGUN FACTURA NO. 85398. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, SEGUN REQUISICION NO.20802


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE EVENTOS SOCIALES ESPECIALES (CODESE) POR  EL ALQUILER SE SILLAS Y MESAS PARA REUNION CONVOCADA POR EL SR. GERENTE CON LOS JEFES DE SISTEMAS  EL 13 DE MARZO 20313, EN EDIFICIO EMAS 5TO. PISO, . SEGUN FACT. NO.784  RECIBO NO.7127.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE  COMPUADORAS Y SERVICIOS "COMPUSER" POR CANCELACION DE FACT. NO.0000115001 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON  VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLAN MEDICO DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, SEGUN O/C. NO.182038 Y MEMORANDO UPRE-87-4-2013.
       SE CARGA  A EATA SUBGERENCIA POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA U.A. 31.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION, AJUATAR IMPRESOR, SELECTOR LIMPIEZA Y CAMBIO DE CINTA REPARAR IMPRESORA A LA MAQUINA SUMADORA  MARCA CANON MP41DHIT MODELO No. 20167390 SEGUN FACT-85039, O/T-15738 Y MEMORAMDO-DSG-0083-IV-2013.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,488.00 PARA EL BENEFIARIO MAS LPS 178.56 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COLOR 75 HP SOLICITADA POR CONTROL Y COMUNICACION SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 85712, REQUISICION N 100005  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22311.

title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS ( COSEVA ANA ABIGAIL BATRES ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,224.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 146.88 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO  DE  RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR 75 XL HP Y 2 TINTAS NEGRAS 74 XL HP- SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE CONTROL Y COMUNICACIONES, SEGUN REQUISICION N 100005, FACTURA N 00159, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22312.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21030. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO.37351. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICO CORPORATIVO, SEGUN O/T-70, FACT-0074 Y MEMORAMDO-DSG-0087-IV-2013. NOTA . SE CARGA EL VALOR DE LPS. 6,000.00 A LA UE-3 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA UE-1.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 583-08, PLACA 09503, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22142,  RECIBO NO.0387, FACTURA NO.0413. PARA LA GERENCIA GENERAL.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO.00135, RECIBO NO.000135, ORDEN DE COMPRA NO.22136.


title: Pago de la factua No.41518, por el suministro de un boleto aérep en la ruta SAP/Medellin, Colombia/SAP No.230-2635961704, a nombre del Sr. Gerente Emil Hawit.  Se anexa copia de la Autorización de Designada Presidencial de conformidad No.0696-2008.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: CANCELACION DE LA FACT,. NO.2013135734  POR PAGO A FAVOR DE PEPERLERA CARLPULES, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE RROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA Y CAJITAS DE CLIPS,  SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PRESUPUESTO, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22109  Y REQUISICION NO.19.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 258 A CATACAMAS DEL 15/04/2013 AL 25/04/2013 SUPERVISION DE COTA 290.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 219 A SIGUATEPEQUE Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SIGUATEPEQUE Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 261 A CATACAMAS DEL 02/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE COTA 290.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 800.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00344 A GRACIAS,LEMPIRA, Y SAN PEDRO SULA DEL 17/04/2013 AL 25/04/2013 AL SERVICIO DEL ING.MARIO A.ORTIZ EN LABORES DE COORDINAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISION EN PROYECTOS LINEA NACO, S.P.S Y LINEA EN LAS FLORES-ERANDIQUE, EN GRACIAS LEMPIRA. POSTERIORMENTE EN SAN PEDRO SULA EN LA RECEPCION DE TRABAJOS CON EL CONTRATISTA PENDIENTES EN PROY.LINEA-NACO-SAN PEDRO SULA.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA  FACT. NO.2013135522 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22060  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA, FOLDER T/CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR IMAGEN CORPORATIVA, MEDIANTE REQUISICION NO.1.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 044 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TRANSPORTAR A LOS SEÑORES PAULINO ESPINAL Y JORGE MASS.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-13  PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-105  PP-1024


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R,.L. CANCELANDO LA FACT,. NO.003789   POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REG. 475, PLACA PN-8572, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS,  SEGUN O/T. NO.20 Y MEMORANDO DSG-098-IV-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 043 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y SUS AFLUENTES Y AGUAS SUBTERRANEAS,

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: 15 RESMAS DE PAPEL BOND T/C , 2 RESMAS DE PAPEL BOND T/O,  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA NO.2013135593, ORDEN DE COMPRA NO.22077.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


description:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-105  PP-1024


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 045 A YAMARANGUILA, INTIBUCA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.2013135621 POR PAGO A FAVIOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA RESPAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES LOABORALES SEGUN  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22062 Y REQUISICION NO.41,


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICOM S. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.003771 POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO.04891 REG. NO.177M COLOR GRIS, SOLICITADO POR LOA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO MEDIANTE O/T. NO.08465 Y MEMORANDO DSG-090-IV-2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2013, FACTURA NO. 003775. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES.  AL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-GERENCI FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-091-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L.,  CANCELANDO LA FACT. NO.03783 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA  NO.09308 TIPO PICK-UP BLANCO REG.523.07,  SOLICITADO POR LA MISION CHINA SEGUN O/T. NO.07390  Y MEMORANDO DSG-095-IV-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y SUS AFLUENTES Y AGUAS SUBTERRANEAS,

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. - DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE JOSE JORGE CERRATO MASS POR L. 188.00  SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO.059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1434-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC, S. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.03770  POR REPARACION AL VEHICULO  ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO, SOLICITADO POR LOA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN O/T. nO.18 Y MEMORANDO NO,DSG-097-IV-2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2013, FACTURA NO. 003775. POR CAMBIO DE ACEITE. VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-GERENCI FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-091-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRITEC, S,. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.11366  POR REPARACION AL VEHICULO PLACA  NO.04481 TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, REG. NO.409 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO.10/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-101-IV-2013

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 09/UAL/2013, FACTURA NO. 003776. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.  AL VEHICULO PLACA NO. 08567,  REG.  NO. 470-05 ASIGNADO AL MOTORISTA TURCIOS DE LAS F.F.A.A. SEGUN MEMORANDO DSG-092-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PARA MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4, AÑO 1990, DIESEL PN-04264, REG.421  PARA EL VEHICULO BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA, SEGUN FACTURA NO.003779, RECIBO NO.000590, ORDEN DE TALLER NO.2 ,  PROYECTO 115/1024 .


title: PAGO  DEL EPAC NO.016-2013, A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.   POR SUSCRUPCION DE  EL HERALDO, SEGUN FACT. NO.00163506, CONTRATO NO.25137 S, DEL 16 DE MARZO 2013 A MARZO 2014,  SEGUN   CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.082-2013 Y OFICIO NO,.028-RP-13.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 22 DE FEBRERO,  SEGUN FACT. NO.273523 Y CONTRATO NO.668086,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.085-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 003777. POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, ENGRASE GENERAL.  AL VEHICULO PLACA NO. 04266,  REG.  NO. 423. SEGUN MEMORANDO DSG-093-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVGOR DE LUBRY-LAV CAR. CANCELANDO FACT. NO.  POR REPARACION AL  HEICULO ASIGNADO  A LA OPERACION RELAMPAGO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS  SEGUN O/T.  No.18  Y MEMORANDO NO.DSG-097-IV-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21041. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO 561545A, 3 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR 6378A. SEGUN FACTURA NO. 17200. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PARA MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 1900 PICK-UP MOTOR DIESEL PN.04265, REG.422 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.3 FACTURA NO.003785, RECIBO NO.000595, MEMORANDO DSG-096-IV-2013 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 96024768.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.125 y FACTURA No.39574.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
MANTTO DE VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA PATROL, 4X4, DIESEL, AÑO 1994, PN-07488
PARA EL PROYECTO GENERACION AUTONOMA CONSTRUCCION QUILIO 2,  SEGUN MEMORANDO DSG-088-IV-2013,  FACTURA NO.000003555, ORDEN DE TALLER NO. 1, 2, PROYECTO 013/1026.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273586.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 09/UAL/2013, FACTURA NO. 003776. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO.   AL VEHICULO PLACA NO. 08567,  REG.  NO. 470-05 ASIGNADO AL MOTORISTA TURCIOS DE LAS F.F.A.A. SEGUN MEMORANDO DSG-092-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.016-2013, A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.   POR PUBLICIDAD NOTICIERO EL MINUTO RADIO AMERICA (VARIOS)   DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT. NO.96024767, CONTRATO NO.8092,   SEGUN   CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.083-2013 Y OFICIO NO,.028-RP-13.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.126 y FACTURA No.39563.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273522.


title:
PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE  MORTOM'S PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE  FEBRERO 2013,   SEGUN FACT. NO.00557  Y CONTRATO NO.000261  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.081-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.
         NOTA:  LA HOJA DEL SIAFI APARECE A NOMBRE DEL SR. ELMER ANTONIO MORENO VELASQUIEZ

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS

rationale: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA 006051


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL 9   DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.273979   Y CONTRATO NO.670462  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.107-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 9214

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATO  POR PUBLICIDAD DEL 03 AL 06 DE  ABRIL  2013,   SEGUN FACT. NO.2362   Y CONTRATO NO.1516  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.120-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013  A  FAVOR DE   AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD DEL 18 AL  22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.96024932   Y CONTRATO NO.8166  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.108-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A. POR PUBLICIIDAD DEL 06 AL 22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.96024933  Y CONTRATO NO.8167  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.106-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA LA TRIBUNA POR BLICIDAD EL 01  DE MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273881  Y CONTRATO NO.668098  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.121-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE    INVERSIONES VOCES DEL 01 AL 31 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.9221   Y CONTRATO NO.087-13  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.087-13,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 8 DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.273959  Y CONTRATO NO.670452  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.081-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273403.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 221 A CAATACAMAS DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS OLANCHO.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATORO   POR PUBLICIDAD DEL 18  AL 22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.2352  Y CONTRATO NO.1512  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.110-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21029. POR LA COMPRA DE 5 TINTA PARA IMPRESORA DE LASERJET P2055-05 Y 2100 SERIE P5. SEGUN FACTURA NO. 40046. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21017. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO, 10 MARCADORES FLUORESCENTES, 4 CAJAS DE GRAPAS. SEGUN FACTURA NO. 20020918. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOS DE RELACIONES LABORALES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21039. POR LA COMPRA DE 2 TONER HP LASERJET P2055DH. SEGUN FACTURA NO. 40045. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title:
PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   MORTOM'S PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES,  POR PUBLICIDAD  DEL 01 AL 31  DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.00561   Y CONTRATO NO.000264  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.119-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.
      SE ELABORA A NOMBRE DEL SR. ELMER ANTONIO MORENO VELASQUZ, TAL COMO APARECE EN LA HOJA DEL SIAFI...


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL  2 DE MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273880  Y CONTRATO NO.668097   CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.118-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / VIENA / GINEBRA A FAVOR DE EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.133 y FACTURA No.39600.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA,  POR PUBLICIDAD  EL 11 DE MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.274012  Y CONTRATO NO.005693  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.105-2013,  MEDIANTE  OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 96024769


title: PAGO A FAVOR DE AERO LINEAS SOSA, CANCELANDO  BOLETO  NO.LC1003 A NOMBRE DE SARA IRENE ALCANTARA,  POR  VIAJE A TEGUCIGALPA A GESTIONAR ASUNTOS INHERENTES EN SU CARGO EN LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS DE  LA CEIBA ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO UC/SRLA/702/2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22135. POR LA COMPRA DE 2,000 TARJETAS DE PRESENTACION CON EL LOGO DE LA (ENEE), 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO GRANDE, 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO MEDIANO , 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO PEQUEÑO, SEGUN FACTURA NO. 86. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO  DEL  A FAVOR DE  NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M., Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M., FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.058-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. S/ NO.  Y MEMORANDO IC-NO.085-04-2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

description: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA 006051


title: PAGO A FAVOR DE  ULTRA ENTREGAS   POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013,  SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE  000111, FACT. NO.28236, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERV. GENERALES, MEDIANTE MEMORANDO DSG-827-IV-2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 21182 / 21183. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 12294. PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE SABANA BONITA Y RIO TABACO, MUNICIPIO EL ROSARIO. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO (LORASA)   POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES , SEGUN FACT. 0077, RECIBO 0076 MEDIANTE MEMORANDO DSG-105-IV-2013-A.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222849, FACT.  NO.450080, CONSTANCIA PARA EL PAGO 074-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE   INVERSIONES VOCES  POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE  FEBRERO 2013,   SEGUN FACT. NO.9215   Y CONTRATO NO.0068-13   CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.086-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 23-01-2013, SEGUN FACTURA NO. 15289.
OFICIO NO. 030-RP-2013 DEL 23 DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0309-04-2013. DE ABRIL 24, 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222841, FACT.  NO.449959, CONSTANCIA PARA EL PAGO 072-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22123. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2013136076. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22124. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20022356. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: PAGO DEL EPAC NO.014-2013   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR  PUBLICIDAD  EL 24 DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.222837, FACT. NO.449748, CONSTANCIA PARA EL PAGO  DE SERVICIOS NO.71-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13


title: PAGO  DEL  A FAVOR DE  NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M., Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M., FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.058-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. S/ NO.  Y MEMORANDO IC-NO.086-04-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 DE MARZO   2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222934, FACT.  NO.450081, CONSTANCIA PARA EL PAGO 073-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: Cancelación de la factura No.41562 por el suministro de boleto aéreo 230-2635961791 en la ruta Tgu/Sjo/Sap nombre del Ibrian Bueso.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO  DEL  A FAVOR DE  SR.  MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR  RADIO RELOJ, PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA"  LOD DOMINGOS DE 9::00 A 10:00 A.M.,   SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.022-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT.  NO. 122  Y MEMORANDO IC-NO.079-04-2013.
          SEGUN AUTORIZACION  Y TAMBIEN IMPRESA EN EL MEMORANDO IC-NO.079-04-2013 LA SRA.ELENA BARRIENTOS AUTORIZA SE HAGA ESTE PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 07  DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273908  Y CONTRATO NO.670451  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.122-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 049 A TOCOA DEL 06/05/2013 AL 16/05/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBDIRECCION.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 3,030.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 064 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1560-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0036, FACTURA NO. TGU 001569.  POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-110-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0349 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO A  REALIZAR LEVANTAMIENTO PLANTA PERFIL PARA MODIFICAR RUTA DE L.T. EN 230 KV A S/E MOVIL EN SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0349 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO A  ( DEV DE OTROS GASTOS LPS 2,500.00 A FAVOR ENEE A NOMBRE DE MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ SEGUN LIQUID N 51195 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1563-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 72; FACTURA NO. 0041. POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SEGUN MEMORANDO DSG-115-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

legalName: ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO  DEL EPAC NO.015-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. /TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 6 DE MARZO 2013,  SEGUN  CONTRATO PPUBLICIDAD NO.226008, FACT. 450136, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.077-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE  NO. 0038, FACTURA NO. TGU 001570.  POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-112-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.


description: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20973. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195/R14 8 LONAS SEMITRACTORAS. INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30005788. PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPI PICK UP PLACA NO. 08567 REG. NO. 470-05 COLOR BLANCO. ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ORTEN DE TALLER NO. 71; FACTURA NO. 0005. POR FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA PARA ERRADICAR EL PROBLEMA DE ROEDORES, QUE HAY EN DICHOS EDIFICIOS

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 71; FACTURA NO. 0005. POR FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA PARA ERRADICAR EL PROBLEMA DE ROEDORES, QUE HAY EN DICHOS EDIFICIOS. SEGUN MEMORANDO DSG-119-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 5 DE MARZO 2013,   SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.226006 FACT. NO.450132, CONSTANCIA PARA EL PAGO NO. 076-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR COMBIOS EN SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1157-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7153518


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00384, FACTURA NO. 0075. POR REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR EL PROYECTO COMPLEJO ENERGETICO DEL AGUAN, DEPENDIENTO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-114-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO DEL EPAC NO.014-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 4 DE MARZO 2013,   SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.226004 FACT. NO.450082, CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.075-2013,   MEDIANTE  OFICIO 032-RP-13

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21035. POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 100 VATIOS CON REGULADO DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 11345. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 6, FACTURA NO. 91911412.
POR REVISION DE 37,731 KMS. AL VEHICULO PLACA N-10241, REG. NO. 635. ASIGNADO A LA  DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR A FAVOR DE GASOLINERA SHELL SUYAPA / HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA REGULAR), PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPTO. DE SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO- USG/SRLA/130/2013 Y FACT-66581 Y 67307.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE  NO. 0039, FACTURA NO. TGU 001571. POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-111-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 7, FACTURA NO. 91913437.
POR REVISION DE 90, 000 KM. AL VEHICULO PLACA N-9631, REG. NO. 617/08. ASIGNADO A LA  DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-109-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 32; FACTURA NO. 11367. POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. AL VEHICULO REG. 601, PLACA NO. 09607. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-122-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL 2013.


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 32; FACTURA NO. 11367. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL.  AL VEHICULO REG. 601, PLACA NO. 09607. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-122-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 12 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226026,  FACT. NO.450654, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22122. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 00138. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 8 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226011,  FACT. NO.450598, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.112-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 096 POR LA CANTIDAD DE LPS 1,000.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/04/2013 AL 27/04/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,612.50 ( 1,612.50 VIATICOS Y COMBUSTIBLE LPS 1,000.00 ) TRANSPORTANDO AL LIC. ROBERTO VILLATORO A ESA CIUDAD.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL11  DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226014,  FACT. NO.450639, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.113-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. DEL 14-ABRIL-2013.  FACTURA NO. 0001093.  POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ULES DE LAS HOJAS DE RESORTE TRASERAS.
AL VEHICULO REG. 374. PLACA NO. 7789. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.
SEGUN MEMORANDO DSG-121-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL, 2013


title: PAGO DEL EPAC NO.21-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 11 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226013,  FACT. NO.450640, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.114-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 7 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226009,  FACT. NO.450508, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.078-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO  A FAVOR DE  SR. MARIO  ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ,  PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA",   LOS DIAS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 A.M., SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.123-2013,  FACT. NO.123,  CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2013,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-MO.108-04-2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 8 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226010,  FACT. NO.450572, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.079-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA 39545

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20972. POR LA COMPRA DE DE 4 LLANTAS 104Q LT235/75R15 TODO TERRENO 6 LONAS. INCLUYE ARMADO BALLANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30005744. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 00850. REG, NO. 236. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUAYAQUIL-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA, SEGUN FACTURA 39622


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 2 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226003,  FACT. NO.450690, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.111-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN (1) VEHICULO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN ATENDER ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SINDICATO, POR INSTRUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO No. 219/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1ro. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORMDO-DSG-008-I-2013 Y FACT- OP229101219.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL13  DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226028,  FACT. NO.450689, ONTRATO  PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.116-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.