title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N. 17015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 553/556 POR LA RENTA DE SERVIDORES IC712R2TH CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y  FEBRERO 2013

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013,

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REINTEGRO DEL EXCEDENTE DE LA FACTURA DE LINEA TELEFONICA DE CLARO, ASIGNADO AL LIC. MELVIN REDONDO LPS 3283.00 Y EL LIC. CARLOS GUNTHER LPS 471.74. , PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-629-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-629-1-0

type: OFI


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013, DIESEL


title: PAGO DE LA FACTURA # 166842, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, POR CONSUMO DE DIESEL EN SAN PEDRO SULA, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.9362 DE TEGUCIGALPA

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: ORDEN DE COMPRA # 026 PARA LA COMPRA DE SIETE CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N. 9861

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 039856, POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA NUMERO 09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 26.


title: PAGO DE LA FACTURA # 29532 POR VIAJE DE MELVIN REDONDO A SANTIAGO DE CHILE, PARA PARTICIPAR EN LA I CUMBRE CELAC - UE DEL 24 AL 29 DE ENERO 2013

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 23 - SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 22 - COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - INTEGRACION ECONOMICA


title: REEMBOLSO POR PAGOS VARIOS REALLIZADOS EN LA CLAUSURA DE CAPACITACION REALIZADA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE INSDUTRIA Y COMERCIO  QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR LO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASERA LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 7431SEGUN ORDEN DE COMPRA # 029 PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BANCO PLACA  N. 7332


ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7430 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 031, POR LA COMPRA DE UNA 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N. 6538 Y DEL BUSITO KIA BLANCO CON PLACA # 5678 PERTENECIENTES A LA REGIONAL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO SEGUN CONTRATO SIC-ATN-10116-01-2013

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR CONSULTORIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN CONTRATO SIC-ATN-10116-01-2013


title: ORDEN DE COMPRA # 030 PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO HYUNDAU SANTA FE PLACA N. 9862

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7429, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 030 POR  LA COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO HYUNDAU SANTA FE PLACA N. 9862


title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, EQUIVALENTE AL  2.28%  DEL 30% QUE SEGUN DESCRIBE EL CONTRATO # 001-2013 EN SU  PRIMERA CUOTA POR CONSULTORIAS REALIZADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO COMO ASESORA LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

legalName: ELIDA MARIA AMADOR MARCIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TRUJILLO DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL PRESENTE, SEGUN FACTURAS # 11128 Y 16971

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA


title: PAGO DEL RECIBO # 66459 POR PAUTA EN LA REVISTA COMERCIO GLOBAL DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA PARA PROMOVER A ESTA SECRETARIA EN EL AMBITO EMPRESARIAL

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION POR RECIBO MAL ELABORADO / RECIBO # 66459 POR PAUTA EN LA REVISTA COMERCIO GLOBAL DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA PARA PROMOVER A ESTA SECRETARIA EN EL AMBITO EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-687-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DEL ALQUILER DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 DE LA SIC


title: PAGO DE LA FACTURA 20074POR ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE PANAMA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA # 20157 POR ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE PANAMA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 28057 POR TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 467031 Y 467032 POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MERCADERIA  DE ESTA SECRETARIA, EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA #  560 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH  DURAMENTE EL MES DE MARZO 2013


title: PAGO DE DIESEL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DE SAN PEDRO SULA SE ADJUNTAN F01 DE DONDE FUE PAGADA UNA PARTE.


title: PAGO DE LA FACTURA  # 567 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013


GREBIL MADRID MONDRAGON

legalName: GREBIL MADRID MONDRAGON


MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  2013


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  2013


rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  2013


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013


rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013


title: PAGO DE LA FACTURA # 16656 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIAOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 33

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA 1258 POR SUMINISTROS PARA EL TALLER DE FORMACION DE TECNICOS ESPECIALISTAS Y CONSULTORES DEL PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO EMPRENDIMIENTO

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURAS 16662-16665 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO


title: PAGO DEL RECIBO 66703 POR PAUTA EN LA REVISTA COMERCIO GLOBAL DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA PARA PROMOVER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL AMBITO EMPRESARIAL


title: ORDEN DE COMPRA # 035, POR LA COMPRA DE 416 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRAR LA SECRETARIA

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 364 , POR LA COMPRA DE 416 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRAR LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 35.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 467991 Y 467992 POR TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA # 16666 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROMOCION DE EXPORTACION


title: PAGO DE LA FACTUA 418 POR CONSUMO DE 210 BOTELLONES CON AGUA DURANTE EL MES DE ENERO 2013

name: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO


title: PARA LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49, POR LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-755-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013146957 POR  LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO D ELA FACTURA 20022853 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022854, POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32523 PARA LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 58.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-760-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147094 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41361 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41366 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


title: PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 44.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15200352 POR  LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 44.


title: PARA LA DE TONER CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2674 POR  LA COMPRA DE TONER  DE TONER CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 46.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022851 PARA POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 46.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 43.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8895 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 43.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41729 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052641 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41364 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013146958 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-769-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8931 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 42.PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-774-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013146902 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


title: PARA LA COMPRA DE 230 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPAR 59.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 553705 POR  LA COMPRA DE 230 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPAR 59.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013.


title: PARA LAS COMPRAS DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022852 POR  LAS COMPRAS DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


title: PAGO DE LA FACTURA 28578, POR TRASLADO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 19750 Y 20290 CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS POR PAGO DE 6 SUSCRIPCIONES ANUALES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022904 PARA LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 787-1-0 - PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-787-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-787-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-787-1-0

description: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA,PAGO DE LA FACTURA 2013152709 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15200349 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA, POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-788-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013146886 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CAALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41420 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9092, POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AS SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022905 PARA LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AS SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ODICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41426 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ODICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 74.

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 74.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-795-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147096 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 74.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052720 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41425 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CONTRATO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 78.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022900 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 78.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 76.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15200350 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 76.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 79.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022899 POR  LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  DE SUMINISTROS DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 79.


title: PARA LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 80.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8974 POR  LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 80.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 02684 POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.


title: PAGO DE LA FACTURA 416 POR CONSUMO DE 146 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 888.

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41419 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 81.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147097 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 81.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-805-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.

actividadObra: 2 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41424 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022903 PARA LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 68, POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-808-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147101 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


title: PARA LA COMPRA DE TONER, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8973 POR  LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


title: PARA LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052643 POR  LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013148480 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-817-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 85.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022902 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 85.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA ASISTIR A REUNION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

legalName: CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2013.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DIA 30 DE ABRIL 2013, PARA ASISTIR A CONSEJO DE MINISTROS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 14 DE MARZO DE 2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 95.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9019 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 95.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 94.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052642 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 94.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 93.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 02684 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 93.


title: PARA EL SUMINISTRO DE DE COFFE BREAK, ALMUERZOS ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y OTROS EL DIA 16 DE MAYO 2013, PARA EL LANZAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 101.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8110 POR  EL SUMINISTRO DE DE COFFE BREAK, ALMUERZOS ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y OTROS EL DIA 16 DE MAYO 2013, PARA EL LANZAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 101.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 96.

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41422 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 96.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 100.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052644 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 100.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 98.

rationale: PAGO DE LA FATURA 20022938 POR  LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 98.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 97.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9081141 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 97.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-914-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 99.

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-915-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-915-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147111 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 99.


title: PAGO DE LA FACTURA 420 POR EL SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES CON AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 116.


title: PAGO DE LA FACTURA 422 POR SUMINISTRO DE 144 BOTELLONES CON AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 117.


ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

actividadObra: 2 - VIGILANCIA DEL MERCADO

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 107.PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-920-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147103 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 107.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 105.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15200351 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 105.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 106.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41423 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 106.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103.

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 02684 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 102.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20022939 PARA LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 102.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICUNA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 104.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9093 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICUNA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 104.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 127.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 276.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 926-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL PERIODO 2013.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 32579 Y 32580 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 127.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURAS 32579 Y 32580 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 127.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32744 Y 32743 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 204.

description: PAGO DE LA FACTURA 32962 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 276.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ


description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 127.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 276.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32962 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 276.

description: COMPLEMENTO DE PAGO PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 32743 Y 32744 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 204.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 124.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 944-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32581 Y 32582  POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 124.

description: PAGO DE LA FACTURA 32736 Y 32737 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COM'PRA 193.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 32955 Y 32956 POR LA SOLICITUD E ORDEN DE COMPRA # 273 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 119.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 946-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32577 Y 32578 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 119.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 32734 Y 32735 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 196.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 129.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 274.

actividadObra: 2 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 945-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32583 Y 32584 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 129.

description: PAGO DE LA FACTURAS 32730 Y 32731 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 202.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 32965 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 274.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA 128.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 201.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 275.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 949-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 32571 Y 32572 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA 128.

description: PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 32728 Y 32729 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 201.

description: CANCELACION DE LA FACTURAS # 32966 Y 32967 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 275.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 120.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 950-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32586 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 120.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 126.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 951-0-0 - COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 32564 Y 32565 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 126.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32741 Y 32742 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 203.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 123.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 952-0-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURAS 32569 Y 32570 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 123.

description: PAGO DE LA FACTURA 32739 Y 32740 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 192.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COARRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 122.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 953-0-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32573 Y 32574 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COARRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 122.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32725 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 198.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 32964 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 125.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 954-0-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32588 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 125.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32745 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 32973 POR LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 272 POR SUMINISTRO DE MATRIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 121.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 279.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 955-0-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEL PERIODO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 32575 Y 32576 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 121.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32727 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 197.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 32963 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 279.


title: PAGO DE LA FACTURA 16682 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA CAPACITACION MEJORE SU NEGOCIO, DEL 06 AL 15 DE MAYO 2013.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

name: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1 AVENIDA, 3 CALLE, BLOQUE E, EDIFICIO COORPORATIVO, GRUPO TERRA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 30 POR REPARACIONES EFECTUADAS A LA VENTANILLA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SIC REGIONAL SAN PEDRO SULA.

MATBEL S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 12 CALLE,9 AVENIDA

legalName: MATBEL S DE R.L.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0007-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013151949 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0007-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES ALAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0005-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147129 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0005-2013.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013.

legalName: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0004-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013145433 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES AL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0004-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0006-2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0006-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0003-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41493 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0003-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 88.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052729 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 88.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO, PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE DE COMPRA 73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-972-1-0


rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE DE LA OFICINA DE ONCAE SE NOS COMUNICO QUE DICHA EMPRESA SE RETIRO DEL CONVENIO MARCO POR LO QUE YA NO LE SEGUIRA FACTURANDO A LAS SECRETARIAS DE ESTADO, PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 89.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-973-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - ANALISIS, REGISTRO Y ESTADISTICA

rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE POR DEUDA DEL AÑO PASADO QUE TIENE LA SECRETARIA CON DICHA EMPRESA NO HAY CREDITO POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE SE ENTREGUE DICHO PRODUCTO, PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-974-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0002-2013.

actividadObra: 1 - INTEGRACION ECONOMICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147104 POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0002-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0001-2013.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147106 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO ,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0001-2013.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 4 DE MAYO 2013.

CARLOS GUSTAVO CALIX AGUILAR

legalName: CARLOS GUSTAVO CALIX AGUILAR


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO 002-2013.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 114.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41494 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO  DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 114.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 109.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41492 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 109.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41495 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.


title: PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41496 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,PR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0006-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023023, POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0006-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-004-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023024 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-004-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 111.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023021 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 111.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 115.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023022 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICA, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 115.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 92.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023019 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 92.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 72.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023020 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 72.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION EN ORDEN DE COMPRA, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-992-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147114  POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0005-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147107 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0005-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0003-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147108 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0003-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 90.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8975 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 90.


rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE POR DEUDA DEL AÑO PASADO QUE TIENE LA SECRETARIA CON DICHA EMPRESA NO HAY CREDITO POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE SE ENTREGUE DICHO PRODUCTO,PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 86.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-997-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 91.

rationale: REVERSION DE FO1 CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 91 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 91.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-996-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147103 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 91.


rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE POR DEUDA DEL AÑO PASADO QUE TIENE LA SECRETARIA CON DICHA EMPRESA NO HAY CREDITO POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE SE ENTREGUE DICHO PRODUCTO,PARA LA COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-998-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 113.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013146900 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-999-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO SIC-ATN-001-2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SOBRE LA MIPYME EN HONDURAS PERIODO 1991-2011.

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 19 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS PARA LA MIPYME

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION


title: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS SEGUN CLAUSULA 8, NUMERAL 8.2 DEL CONTRATO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL ATN-10116-HO

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # SIC-ATN-10116-HO 01-2013 CON FACTURA 101741 CON No. DE NO OBJECION CID/CHO/2387/2013 DE SUMINISTRO DE TONER


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-002-2013, EXPEDIENTE OS01-003-2013, FACTURA N. 033


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER 2011 QUE INCLUYE CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DEL MOTOR EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-003-2013, EXPEDIENTE OS01-012-2013, FACTURA N. 1275, RECIBO N. 114


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NERO Y FEBRERO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-001-2013 Y EXPEDIENTES SOPT-AE14-011 Y SOPT-AE14-013, FACTURAS N. 80696 Y 81640


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-005-2013 Y EXPEDIENTE OS01-034-2013, FACTURA N. 82312


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-004-2013 Y EXPEDIENTE OS01-028-2013, FACTURA N. 81639


ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TONER VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-026-2013 EXPEDIENTE OS01-037-2013, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1014-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-029-2013, EXPEDIENTE OS01-016-2013, FACTURA N. 034


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-027-2013, EXPEDIENTE OS01-030-2013, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1330-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS LAS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-028-2013, EXPEDIENTE OS01-040-2013, FACTURA N. 491


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 4 CAPOTES DE TECHO CON SUS PERNOS SUJETADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN EL DEPTO. DE LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-016-2013, EXPEDIENTE OS01-009-2013, OFICIO SGRMSG-169-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1333-1-0


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-034-2013 Y EXPEDIENTES SOPT-AE14-029-2013, FACTURA N. 82313


ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2040 ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-032-2013, SOPT-OP03-019, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1331-1-0


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 305 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-008-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-003-2013, FACTURA N. 509651


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-009-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-002-2013, FACTURA N. 509660


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1332 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-006-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-023-2013, FACTURA N. 509496


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 694 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-007-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-024-2013, FACTURA N. 509659


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DIGITAL Y MANUAL LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-031-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-017, FACTURA N. 21398, RECIBO N. 75


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 BOTELLONES DE AGUA(BOTE DE 5 GALONES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-013-2013, EXPEDIENTE OS01-024-2013, FACTURA N. 360


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE APOYO TECNICO DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-021-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-012, FACTURA N. 0396


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS Y UNA TRITURADORA DE PAPEL ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-010-2013, EXPEDIENTE OS01-017-2013, FACTURA N. 398


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 600 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-019-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-003, FACTURA N. 408


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 404 BOTES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-018-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-004-2013, FACTURA N. 359


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-017-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-001-2013, FACTURA N. 2013140223


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-023-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-004, FACTURA N. 2013140221


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-022-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-006, FACTURA N. 0397


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES TIPOS Y FILTROS PARA LOS MISMOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-014-2013, EXPEDIENTE OS01-025-2013, FACTURA N. 079


title: ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-022-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-006-

description: PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-022-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-006, FACTURA N. 0397


description: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES TIPOS Y FILTROS PARA LOS MISMOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-014-2013, EXPEDIENTE OS01-025-2013, FACTURA N. 079


title: ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES TIPOS Y FILTROS PARA LOS MISMOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-014-2013, EXPEDIENTE OS01-025-2013


description: ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES TIPOS Y FILTROS PARA LOS MISMOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-014-2013, EXPEDIENTE OS01-025-2013


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-011-2013, EXPEDIENTE OS01-021-2013, FACTURA N. 2013143472


ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX  PICK-UP S/P ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-015-2013, EXPEDIENTE OS01-002-2013, FACTURA N. 083


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION  DE AIRES ACONDICIONADO CENTRAL UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-035-2013, EXPEDIENTE OS01-018-2013, FACTURA N. 291


description: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-011-2013, EXPEDIENTE OS01-021-2013, FACTURA N. 2013143472


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

rationale: REVERSION ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-040-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-006-2013, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1401-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FOLDER DE DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS, CAJAS DE PENDAFLEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-036-2013, EXPEDIENTE OS01-039-2013, FACTURA N. 399


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-044-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-010, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1402-1-0


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-043-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-013-2013, SEGUN OFICIO SGRMSG-034-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1404-1-0


title:
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-043-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-013-2013

ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-043-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-013-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1406-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-041-2013, EXPEDIENTE OS01-020-2013, SEGUN FACTURA N. 0481


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-041-2013, EXPEDIENTE OS01-020-2013, FACTURA N. 0481


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TRACTOR D6D ID 123-02-193 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-042-2013, EXPEDIENTE OS01-043-2013, FACTURA N.9626


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA  AÑO 2009 CON PLACA N. 09149 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-047-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-002-2013, FACTURA N. 216511


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1412-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA CACERIO AGUA BLANCA - CACERIO LA PINTADA Y ALDEA GUARISNE EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1412-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA CACERIO AGUA BLANCA - CACERIO LA PINTADA Y ALDEA GUARISNE EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA CACERIO AGUA BLANCA - CACERIO LA PINTADA Y ALDEA GUARISNE EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1413-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA  ALDEA GUARISNE HASTA CACERIO AGUA BLANCA EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1413-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA  ALDEA GUARISNE HASTA CACERIO AGUA BLANCA EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE LA CARRETERA  ALDEA GUARISNE HASTA CACERIO AGUA BLANCA EN OJOJONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIEFRENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-048-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-005-2013, FACTURA N. 400


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-046-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-007-2013, FACTURA N. 295


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIEFRENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-048-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-005-2013, FACTURA N. 400


ICSA-SETCCO-SEPROSCO

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA CASA NO.1402 CALLE PRINCIPAL

legalName: ICSA-SETCCO-SEPROSCO

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 44 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1418-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1418-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 46 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 45 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 44 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 43 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 42 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 41 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 40 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 39 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 38 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-046-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-007-2013,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1419-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-045-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-018, FACTURA N. 401


title: PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACION PUBLICA LP-N. 002/DGOP/OO.UU/2013 DE PROYECTO PAVIMENTACION DE BOULEVARD LADOS IZQUIERDOS CONCRETO HIDRAULICO Y DERECHO CONCRETO WHITE TOPPING, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPTO. DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO N. 669346, FACTURA N. 274633, RECIBO N. 5761, EXPEDIENTE SOPT-OP03-023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERNAUTICA CIVIL, UBICADAS EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACION PUBLICA LP-N. 001/DGOP/OO.UU/2013 DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO DE ACCESO A SAN JOSE, DEPTO. DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO N. 669324, FACTURA N. 274305, RECIBO N. 5723, EXPEDIENTE SOPT-OP03-021

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 36 CUARTOS DE ACEITE 20W50 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-039-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-011-2013, FACTURA N. 091, RECIBO N. 038


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-023-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-004, FACTURA N. 2013140221


description: PAGO DE ADQUISICION DE 36 CUARTOS DE ACEITE 20W50 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-039-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-011-2013, FACTURA N. 091, RECIBO N. 038


streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO RANGER (CAMBIO DE COMPUTADORA ELECTRONICA (ECM) Y SISTEMA DE ESCANEO)  AÑO 2011 S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-038-2013, EXPEDIENTE OS01-013-2013, FACTURA N. 1286, RECIBO N. 0131


rationale: PAGO DE CAMBIOS DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FILTROS(ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)  EFECTUADOS A VEHICULOS: TOYOTA PICK UP 3.0 PLACA N. 09150 Y NISSAN PATHFINDER COLOR ROJA PLACA N. 06808 ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL UCP DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-012-2013, EXPEDIENTE OS01-015-2013, FACTURA N. 090, RECIBO N. 034


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS VARIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-050-2013, EXPEDIENTE OS01-044-2013, FACTURA N. 21426, RECIBO N. 76


title: COMPROMISO QUE SE RELIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 60 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA PARA PODER APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 089 DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1450-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 17 PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 16 PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 15 PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 14 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: Tramite sobre Fianza de Fidelidad del Sr. Wilfredo Lobo Reyes, segun Poliza # 1- FI - 58964, con vigencia del 01 de Enero-2013 / 01 de Enero-2014. Ver oficio No. GA-187-2013 del 08 de Abril-2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Tramite sobre Fianza de Fidelidad del Sr. Wilfredo Lobo Reyes, segun Poliza # 1- FI - 58964 y Recibo # 1114901,con vigencia del 01 de Enero-2013 / 01 de Enero-2014. Ver oficio No. GA-187-2013 del 08 de Abril-2013.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 12 MEMORIAS USB DE 8 GB DE CAPACIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-054-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-013, FACTURA N. 1454, RECIBO N. 431


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS  EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 101 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO

rationale: PAGO  DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 1  AL 30 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS  EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS  EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 1  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS  EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 1  AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS  EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

proyecto: 3 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 25 PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-158-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 21 PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 20 PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 19 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 18 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 17 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 16 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 15 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 12 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 22 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 24 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 23 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II, EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA ESTIMACION No 39 PERIODO DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-058-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-007, FACTURA N. 502


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

proyecto: 74 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-160-1-0

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 23 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 25 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 24 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO  EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

proyecto: 75 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 18 PERIODO DEL 1  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 17 PERIODO DEL 1  AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 12 PERIODO DEL 1  AL 15 DE ENERO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-057-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-004-2013, FACTURA N. 485


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-056-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-00-2013, FACTURA N. 486


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-056-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-00-2013, FACTURA N. 486


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO EL ESTADIO MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

name: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS,CASA 3901

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO EL ESTADIO MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA CEIBA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

legalName: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA ENEE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA ENEE MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2040 ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-032-2013, SOPT-OP03-019, SEGUN OFICIO SGRMSG-063-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1637-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-027-2013, EXPEDIENTE OS01-030-2013, SEGUN SGRMSG-063-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1638-1-0


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DE TARJETAS DE PVC Y FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-059-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-020-2013, FACTURA N. 293

name: Servicios Financieros de la Administración Central