title: PAGO A FAVOR DE FAJARDO PUBLICIDAD / WALTER DAVID FAJARDO SALINAS    POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-0023 Y FACTURA No-0038 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-425-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO NO. 047/2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0848-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

GRUPO EMAS,S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-238-13 Y FACTURA No-9364 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-426-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-240-13 Y FACTURA No-9363 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-427-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title:
PAGO A FAVOR DE WALTER SABILLON BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL ENEE Y EL SEÑOR SABILLON BARAHONA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0849-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, EXTENDIDA EL 15 DE MARZO DE 2013. DONDE HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR SABILLON, ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0846-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

ERICK SAMUEL ANTUNEZ CRUZ

legalName: ERICK SAMUEL ANTUNEZ CRUZ

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 9, FACTURAS NO. 92249230/ 92249233. POR REVISION DE LOS 105,000 KM. AL VEHICULO PLACA N-9631, REG. NO. 0617/08. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-325-XII-2013 DEL 04 DE DICIEMBRE, 2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COCNEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION AL VEHICULO MARCA FORD SCAPE, SIN PLACA, DONADO POPR LA DEI ASIGANDO A SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO-DSG-327-XII-2013 Y FACT- 4559.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-09507-13 Y FACTURA No-96027478Y CONSTANCIA DE PAGO -No-428-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-240052 Y FACTURA No-464012 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-429-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION DE UNA (1) CALCULADORA CANON MP41- SERIE No. 20184789 SEGUN MEMORAMDO-DSG-330-XII-2013 Y FACT-86933.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.  POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES POR HABER ATENDIDO EL RECLAMO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA NO.40065 DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO.05332  RIESGOS "A" (COLISIONES) SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-101-XII-2013 DEL 2 DE DICIEMBRE 2013, MEDIANTE O/P. PARA F.-01 NO.508.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  EL 03 OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239351 Y FACTURA No-462624 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-430-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  05 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239353 Y FACTURA No-462775 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-431-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO POPR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA TIPO PICK-UP PLACA- 7789, REG- 374 SEGUN FACT-4769 Y MEMORAMDO-DSG-XII-2013.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  12 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239364 Y FACTURA No-463172 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-432-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  15 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239366 Y FACTURA No-463175 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-433-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  17 Y 18 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239371 Y FACTURA No-463640 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-435-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  11 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239363 Y FACTURA No-463071 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-434-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  18 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239372 Y FACTURA No-463641 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-436-2013 Y EPAC 077-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO No. 016/2012 Y CUADRO ADJUNTO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-556-XII-2013, RECIBO-0556 Y FACT- 000493. Nota: se cargo este pago a la gerencia general por no haber disponibilidad en las demas areas favor tomar nota.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  19 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239373 Y FACTURA No-463673 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-437-2013 Y EPAC 077-2013.


title: Pago por la estimación No.141 por 50,512 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de Noviembre de 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta según memorandum DCCS No.693-12-13.  Se le deducen la cantidad de 193 cortes incorrectos del mes de octubre 2013 la que equivale a L.30,650.33. Según contrato No.234/2013, de fecha 1 de julio del 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

type: OFI


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS NISPERO, CAÑAVERAL, SANTA MARIA DEL REAL, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-552-XII-2013 . SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E 22 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239374 Y FACTURA No-463713 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-438-2013 Y EPAC 077-2013.


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-439-2013 Y FACTURA No- 463714 Y CONTRATO No-239378 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 23/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-441-2013 Y FACTURA No- 463698 Y CONTRATO No-239382 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 28/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-440-2013 Y FACTURA No- 463705 Y CONTRATO No-239381 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 27/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-442-2013 Y FACTURA No- 280094 Y CONTRATO No-680829 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 24/10/2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-443-2013 Y FACTURA No- 280034 Y CONTRATO No-680810 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 06 Y 07/10/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22009.  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE DOS GAVETAS, SEGUN FACTURA NO. 91558. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22010 POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 32111. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22669. POR LA COMPRA DE DE 1 DISCO DURO EXTRAIBLE DE UN (1) TERABYTE PARA RECOPILACION DE DATOS DE LA GERENCIA. SEGUN FACTURA NO. 039. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-444-2013 Y FACTURA No- 280035 Y CONTRATO No-680809 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 03/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-446-2013 Y FACTURA No- 279609 Y CONTRATO No-680807 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 01/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-445-2013 Y FACTURA No- 280036 Y CONTRATO No-680808 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 02/10/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22743. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 1TB. SEGUN FACTURA NO. 042. SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-447-2013 Y FACTURA No- 279489 Y CONTRATO No-680805 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 30/09/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22744. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE UPS: 1000 VA (APROXIMADAMENTE 600 WATS. SEGUN FACTURA NO. 041. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO DEL SISTEMA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22668. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, 1 TB. SEGUN FACTURA NO. 040. SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-448-2013 Y FACTURA No- 280102 Y CONTRATO No-680828 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 23/10/2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22761. POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA BASE METALICA ESTRUCTURA FUERTE REFORZADA. SEGUN FACTURA NO. 0227.
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIONES.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-449-2013 Y FACTURA No- 280039 Y CONTRATO No-680825 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 21 Y 22/10/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22732. POR LA COMPRA DE 2 MESAS DE TRABAJO, 4 SILLAS SECRETARIALES. SEGUN FACTURA NO. 96441. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-450-2013 Y FACTURA No- 279316 Y CONTRATO No-679145 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 21/09/2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22683. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO. 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 1 MESA PARA COMPUTADORA.
SEGUN FACTURA NO. 038. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22717. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA DE 71" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 18" DE FONDO. SEGUN FACTURA NO. 043. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-451-2013 Y FACTURA No- 280026 Y CONTRATO No-680824 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 19/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-452-2013 Y FACTURA No- 280027 Y CONTRATO No-680823 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 18/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-454-2013 Y FACTURA No- 279406 Y CONTRATO No-679149 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 25/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-453-2013 Y FACTURA No- 280028 Y CONTRATO No-680822 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 17 Y  18/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-455-2013 Y FACTURA No- 279437 Y CONTRATO No-679150 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 26/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-456-2013 Y FACTURA No- 279377 Y CONTRATO No-679148 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 24/09/2013


title: EN CONCEPTO DE PAGO DEL 15% DE ANTIICIPO SEGUN CONTRATO NO.2318/2013, COTIZACION NO.15083/2013, CONSTRUCCION DE CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA COLONIA BRISAS DE SAN  JOSE ALDEA RIO ABAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CONTIGUO A PRONDECA, FACTURA NO.2M13-F1106,  RECIBO DE CAJA NO.2M13-R1106, MEMORANDO DSG-538-XI-2011 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-457-2013 Y FACTURA No- 279467 Y CONTRATO No-680802 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 27/09/2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-458-2013 Y FACTURA No- 279490 Y CONTRATO No-680804 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 30/09/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22670. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES #255/75/16, RODAJE PARA PAVIMENTO, INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 068928. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX #331, PLACA NO. 06650. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago, solicitado por unidad ejecutora de PATUCA, ya que aún no han aprobado la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No.109 por la compra de 1 telefonos IP marca cisco modelo SPA303 para oficina, según orden de compra No.0005-UEPER-13.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS  / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-459-2013 Y FACTURA No- 464062 Y CONTRATO No-239396 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 30/10/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22772. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES CLINICOS 100/ CAJA. SEGUN FACTURA NO. 59505. PARA SER UTILIZADO POR LOS LABORATORISTAS EN EL ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS EN PRUEBAS RESIDUALES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

FARMACIA LA LIBERTAD

streetAddress: 3ERA. AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, COMAYAGUELA

legalName: FARMACIA LA LIBERTAD

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-461-2013 SEGUN FACTURA No-280334 Y CONTRATO No- 680833 Y EPAC No-081-2013 DEL 28/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-460-2013 SEGUN FACTURA No-280333 Y CONTRATO No- 680836 Y EPAC No-081-2013 DEL 29/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-462-2013 SEGUN FACTURA No-280030 Y CONTRATO No- 680819 Y EPAC No-081-2013 DEL 16/10/2013


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 111 por la compra memorias USB, grapadora pequeña, tijeras, glicerina, archivadores Leizt, tape transparante pequeño, pegamento en barra, marcadores de agua (varios colores), DVD-S, pendaflex, resaltadores fluorescentes, CD´s, viñetas, almohadilla, tinta en roll on, bases para tape transparente, maskint tape, lapiz tinta negro, tinta azul, papel tañamo  carta, folderes tamaño carta, flolderes tamaño oficio.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-463-2013 SEGUN FACTURA No-280031 Y CONTRATO No- 680815 Y EPAC No-081-2013 DEL 14/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-464-2013 SEGUN FACTURA No-280032 Y CONTRATO No- 680814 Y EPAC No-081-2013 DEL 11/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-465-2013 SEGUN FACTURA No-280033 Y CONTRATO No- 680811 Y EPAC No-081-2013 DEL 08/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-466-2013 SEGUN FACTURA No-464677 Y CONTRATO No- 240080 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 271,272,270,269 A SIGUATEPEQUE,SANTA BARBARA DEL 0912/2013 AL 12/12/2013 MANTENIMINTO Y DESCARGAR DATOS N LAS ESTACIONES TELEMETRICAS DESMONTAR EQUIPO EN LAS ESTACIONES TELEMETRICAS DELTA Y PLUVIOGRAFICA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA. Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL A SITIOS DE LABORES.

MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

legalName: MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 271,272,270,269 A SIGUATEPEQUE,SANTA BARBARA DEL 0912/2013 AL 12/12/2013 MANTENIMINTO Y DESCARGAR DATOS N LAS ESTACIONES ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE MARIO ALFONSO LOPEZ LPS 629.60 Y SAUL FERNANDO GOMEZ F LPS 52.07 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 189,186.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-6064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-6064-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22488. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 032. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-467-2013 SEGUN FACTURA No-464678 Y CONTRATO No- 240074 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-468-2013 SEGUN FACTURA No-464678 Y CONTRATO No- 240074 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, AÑO 1987 CON PLACA- 03549, REG-397 SEGUN ORDEN DE TRABAJO # 28, MEMORANDO-DSG-334-XII-2013 Y FACT- 1323, SASIGANDO A ESTUDIO AMBIENTALES.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-469-2013 SEGUN FACTURA No-464656 Y CONTRATO No- 240065 Y EPAC No-082-2013 DEL 07/11/2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-470-2013 SEGUN FACTURA No-464650 Y CONTRATO No- 240062 Y EPAC No-082-2013 DEL 06/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22703. POR LA COMPA DE TRES UNIDADES DE UPS: 1000 VA (APROXMIDAMENTE) 600 WATTS O SUPERIOR. SEGUN FACTURA NO. 00232. PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-471-2013 SEGUN FACTURA No-464655 Y CONTRATO No- 240056 Y EPAC No-082-2013 DEL 05/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22726. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 00234. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22745. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00233. PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-472-2013 SEGUN FACTURA No-464669 Y CONTRATO No- 240082 Y EPAC No-083-2013 DEL 10/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-473-2013 SEGUN FACTURA No-464673 Y CONTRATO No- 240076 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-474-2013 SEGUN FACTURA No-464675 Y CONTRATO No- 240072 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22746. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS (BATERIA). DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00231. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 112 por la compra detergente en bolsa, asistin, bolsas para basura, mechas de trapeador, servilletas, vasos desechables medianos, cucharas desechables, liquido para limpiar vidrios, papel higienico, papel toalla, bolsas de café, fardo de azucar, cremora


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-476-2013 SEGUN FACTURA No-464602 Y CONTRATO No- 240054 Y EPAC No-083-2013 DEL 02/11/2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 7 ( SIETE GALONES DE GASOLINA REGULAR), PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPTO. DE SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO-USG/SRLA/2663/2013 Y FACT- 127853.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22747. POR LA COMPA DE DE 1 UPS. SEGUN FACTURA NO. 00230. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-475-2013 SEGUN FACTURA No-464676 Y CONTRATO No- 240075 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-477-2013 SEGUN FACTURA No-464672 Y CONTRATO No- 240071 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22755. POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00228. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22810. POR LA COMPRA DE DE 1 IMPRESORA CON SCANER. SEGUN FACTURA NO. 00236. PARA USO DE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA. JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO POR VALOR DE LPS. 719, 072.53 SEGUN MEMOREMDO- DC- 0245-10-2013, MEMORAMDO-DP-1368-2013 Y CHEQUE DE TEIMPO # 3794.

JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA

legalName: JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 110 por la compra tintas HP 901 (color negro), HP 901 (colores), HP 675 (color negro), HP 675 (colores), HP 950 (color negro), HP 122 ( color negro), samsung clx-3185A, sansumng clx-3185a (color negor), HP 60 (color negro), HP 60 (colores), HP96 (color negro), HP 97 (colores), CANON 40 (color negro), CANON 41 (colores).

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 163/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN MEMORANDO DSG-561-XII-2013 DEL 06 DE DICIEMBRE, 2013.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA LARE DE SEGURIDAD LARES, S. DE RL., EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA,  FACTURA NO.000551-RECIBO NO.0561 -    MEDIANTE MEMORANDO DSG-551-XII-2013 del 2 de diciembre 2013.   GERENCIA  L.133,237.84 Y OPERACION  TECNICA L.55,515.77.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 105 A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 10/12/2013 AL 13/12/2013 EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL DE LA ENEE, ASISTIR A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EPR,REDCA Y REUNIONES ASOCIADAS AL CEAC.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004497, RECIBO NO.000726  POR PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L. , POR REVISION, REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO.10241, TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, REGISTRO NO.635,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ADMON. DE CONTRATOS  SEGUN O/T. NO.10  Y MEDIANTE MEMORANDO DSG-328-XII-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER. GA-16

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III


title: Compra de Mobiliario de Oficina a IPSA, para uso de la Lic. Dinorah Paguaga y Aracely Alvarado solicitados por el Director Ejecutivo. Orden de compra UEPER-009-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21089. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEGUN FACTURA NO. 07313. SPLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 1 (UN) KIT DE ACCESORIOS PARA ANTENAS DE INTERCOMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL-22559, FACT-237 Y MEMORAMDO-DSG-3169-XII-2013. NOTA: para ser utilizado en trasmision del centro virtual de atencion y transmision, este producto esta exento de impuesto segun factura.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.29954 POR PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS (UPS)  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,   SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO, SEGUN MEMORANDO DSG-333-XII-2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago mensual No.2 correspondiente al periodo del 07 de  Enero al 06 de Febrero 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

type: CONT


title: Pago mensual No.1 correspondiente al periodo del 07 de Diciembre 2012 al 06 de Enero 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE XIOAMRA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO POR CONCEPTO DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA EN 8 CANALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-644-2013 Y MEMORANDUM No- 771-12-2013 Y FACTURA No-1185

XIOMARA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO

legalName: XIOMARA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago mensual No.3 correspondiente al periodo del 07 de Febrero al 06 de Marzo 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE XIOAMRA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO POR CONCEPTO DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA EN 8 CANALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-643-2013 Y MEMORANDUM No- 769-12-2013 Y FACTURA No-1152 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: Pago mensual No.4 correspondiente al periodo del 07 de  Marzo al 06 de Abril  2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO TURISMO. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO PARA LA SUPER VISION DE LA COTA 290.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINACION DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: Compra de Mobiliario de Oficina a IPSA, para uso de la Lic. Ariana Barahona asistente administrativo UEPER. Orden de Compra UEPER 011-2013


title: PAGO A FAVOR DE XIOMARA YAMILETH MENDOZA ALVARADO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-644-2013 Y MEMORANDUM IC-No-770-12-2013 CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2013


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA / PUBLICACIONES PANEL  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM PROGRAMA "MELVIN S AEROPORTUARIA Y MAS " SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-456-2013 Y FACTURA No-02 Y MEMORANDUM IC-No-690-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22824. POR LA COMPRA DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y HUELLA DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 0218. PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE ACCESO DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE DE LA GERENCIA.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO " LA POPULAR STEREO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PUBLICITARIO No-481-2013 Y FACTURA No- 000035 Y MEMORANDUM IC No-696-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DEL COMPLEJO ENERGETICO DEL AGUAN.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIDEL MORALES  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA  "TRAS LA VERDAD" A TRAVES DE MAYA TV CANAL 66 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-656-2013 Y MEMORANDUM IC-No-706-12-2013 Y FACTURA No-1581 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL CANAL 04 VILLA SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-458-2013 Y MEMORANDUM IC-No-692-11-2013 Y FACTURA No-201311 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Renovacion de la pagina web de la UEPER, solicitado por la Lic. Elida Duran subdirectora de Comunicaciones UEPER y aprobada por el Director Ejecutivo segun oficio 005-04-13.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-435-2013 Y MEMORANDUM IC-No-676-12-2013 Y FACTURA No-S/N CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo 2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011. Por cambio en cuenta de SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-121-1-0

type: CON


rationale: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril  2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011. Por Cambio en cuenta de SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-122-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN EL PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-433-2013 Y MEMORANDUM IC-No-675-12-2013 Y FACTURA No-0081 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
Pago a favor de Inversiones Acropolis  por Modificacion No.1 al contrato de construccion de las unidades de vivienda para el campamento del proyecto Patuca III, firmado el 30 de noviembre 2011. Memorando UEPER-334-2013.
oRDEN DE TRABAJO 03-03-13 de fecha 15 de Febrero 2013 para el diseño, elaboracion e instalacion de balconeria en las viviendas del campamento del proyecto Patuca III.


title:
Pago a favor de Inversiones Acropolis  por Modificacion No.1 al contrato de construccion de las unidades de vivienda para el campamento del proyecto Patuca III, firmado el 30 de noviembre 2011. Memorando UEPER-334-2013.
Orden de trabajo numero 01-01-13 de fecha 17 de enero 2013 por elaboracion de 55 cincuenta y cinco areas de lavanderia construidas en las viviendas del proyecto Patuca III.


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 2 correspondiente al periodo del 29 de enero  al 28 de febrero 2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES / CIRCUITO NOTICIOSO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL "CIRCUITO NOTICIOSO" EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-478-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-652-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 1 correspondiente al periodo del 14 al 28 de enero 2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo  2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RANDOLFO MONTALVAN TOSCANO / PRONOMOT PRODUCCIONES NOTICIAS MONITOREO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL CANAL HONDURAS T.V SATELITAL PROGRAMA " CONTRA LA OPINION" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-461-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-693-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: Pago a la empresa DICOMA en concepto de Pago Mensual No.5 correspondiente al periodo 07 de abril al 06 de mayo 2013 por contrato de Estudio, diseño y mejoramiento carretera, Tramo las Delicias-Las Mangas componente del campamento del Proyecto Patuca III.


title: Reparacion de Vehiculo marca Toyota Corolla, Tipo Turismo, color verde, año 2000, registro 637 segun orden de taller 6. memorando UEPER-297-2013 enviado por la direccion ejecutiva.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION E INSTALACION DE LAS REDES DE INFORMATICA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 23 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL /DIVULGACION DE INFORMACION" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-464-2013 Y FACTURA No-02188 Y MEMORANDUM IC-No-671-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION AMBIENTAL MENSUAL Y MUESTREO DE AGUA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSPECCION DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-518-2013 Y FACTURA No-106 Y MEMORANDUM IC-No-651-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO

legalName: MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION E INSTALACION DE LAS REDES DE INFORMATICA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 7 AL 22 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CATACAMAS Y JUTICAPAL AL  PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 1 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-419-2013 Y FACTURA No-103 Y MEMORANDUM IC-No-650-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR EL BIOLOGO DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN PROGRAMA "TRAS  LA VERDAD" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-469-2013 Y FACTURA No-00026 Y MEMORANDUM IC-No-689-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-436-2013 Y FACTURA No-48 Y MEMORANDUM IC-No-702-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE SUPERVISON DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA MUVILIZACION DE PERSONAL DE CATACAMAS Y JUTICALPA AL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-518-2013 Y FACTURA No-109 Y MEMORANDUM IC-No-736-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 398-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-647-11-2013 Y FACTURA No-1502 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013

M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

streetAddress: BLV. SUYAPA HOTEL LA ALAMEDA CUBICULO#4

legalName: M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.


title: Pago complementario a Copy Sharp en concepto de diseños grafico montadas en FOAM e impresiones de vinil de un micro perforado de 74´x27´ instalados en las oficinas de la UEPER.

MARIO JOSE PADGETT CAMPOS

legalName: MARIO JOSE PADGETT CAMPOS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.288 a favor de German Ramirez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

type: AVD


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO EN TEGUCIGALPA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYETO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LA ODEN DE COMPRA LOCAL NO. 22791. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024854.
PARA USO DE LA  GERENCIA GENERAL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22777. POR LA COMPRA DE MATERIALS Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20024853. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.289 a favor de Jose Luis Medina con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.290 a favor de Juan Francisco Ordoñez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 399-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-648-11-2013 Y FACTURA No-1525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22794. POR LA COMPRA DE 2 TONER IMPRESORA LASER JET CE505. SEGUN FACTURA NO. 9079966. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.291 a favor de Claudio Flores con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.292 a favor de Gabriel Ronald Aguilar con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 519-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-649-11-2013 Y FACTURA No-1532 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.293 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22773. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DE 8 LONAS 205-R14 SEMITRACTORA, INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 28450. PARA USO DEL VEHICULO DOBLE CABINA PLACA N-08575. REGISTRO 478. COLOR BLANCO.  ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.294 a favor de Hugo Fabrizio Salgado con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III. POR HABER CULMINADO CON TRES DIAS DE ANTICIPACION LA FECHA DE LA GIRA PROGRAMADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-147-1-0


SANTOS JAVIER LAZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS JAVIER LAZO HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.295 a favor de Santos Javier Lazo con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III. POR HABER TERMINADO TRES DIAS CON ANTICIPACION LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-148-1-0


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 520-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-737-11-2013 Y FACTURA No-1566 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22697. POR LA COMPRA DE 100 ANILLO. PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA DE 1 PULGADA DIAN M.M.25 40 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 43444. PARA USO DE REGISTROS CONTABLES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.303 a favor de Rigoberto Meza  con sede a Catacamas por un periodo del 27 al 31 de Mayo  2013 para supervision y monitoreo de aspectos ambientales en el Proyecto patuca III.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


title: Pago proporcional de vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes a favor de LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE segun memorando DP-0365-2013 enviado por el depto. de Planillas ENEE.

LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE

legalName: LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22778. POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 22778. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 95 a favor de Wilson Carcamo para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.

JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ

legalName: JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22765. POR LA COMPRA DE 1,000 CARTULINA SIN IMPRESION MANILA TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 43585. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.304 a favor de Carlos Zavala con sede a Catacamas por un periodo del 27 al 31 de Mayo 2013 para supervision y monitoreo de aspectos ambientales ene l proyecto Pactuca III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO "ONCE NOTICIAS" ATRAVES DE CANAL 11, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM, SEGUN FACT-0372 Y MEMORAMDO-IC-688-11-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 96 a favor de Felipe Rodriguez para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.

FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22740. POR LA COMPRA DE 200 CARATULAS. SEGUN FACTURA NO. 43547. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 97 a favor de Jose Antonio Dominguez para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22696. POR LA COMPRADE 100 ANILLOS. PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA DE 1 PULGADA DIAM M.M. 25.40 COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO. 43443. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR HCH TELEVISION DIGITAL, PROGRAMA "HABLE COMO HABLA MATUTINO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM, SEGUN FACT- 3866 Y MEMORAMDO-IC-687-11-2013.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: Pago a favor de Wilson Carcamo por incurrir en gastos de alimentacion para los policias y Militares que participaron en desalojo de afectados del Proyecto Patuca III, en la gira realizada del 24 al 26 de Mayo 2013 para  realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III.


title: Pago a favor de Banco Atlantida por complemento al pago por concepto de intereses mensuales del prestamo N.1301035281, autorizado por la Direccion Ejecutiva y la Subdireccion Administrativa UEPER.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL PROGRAMA" ENFOQUE NACIONAL" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 440-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-681-11-2013 Y FACTURA No-0430 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: Orden de Compra UEPER SDA-015-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Materiales de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: Orden de Compra UEPER SDA-019-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Mobiliario y Equipo de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina. Exenta de Impuesto Sobre Venta.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22764. POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE TINTA PARA FAX. SEGUN FACTURA NO. 43545. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN PROGRAMA" SABADO DE NOTICIAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 462-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-699-11-2013 Y FACTURA No-001031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: Orden de Compra UEPER SDA-014-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Materiales de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina.


title: PAGO A FAVOR DE FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL  PROGRAMA" DOBLE FILO" A TRAVES DE RADIO MUNDO SAN PDRO SULA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 485-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-691-11-2013 Y FACTURA No-1492 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA

legalName: FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA


title:
Pago en concepto de contrato de arrendamiento  de un local en donde funcionan las oficinas del Proyecto Patuca III en Catacamas, correspondientes a los periodos del 15 de abril al 15 de mayo 2013 y del 15 de mayo al 15 de junio 2013.
arrendamiento:Lps4,000.00 (mensual)
aire acondicionado:Lps.1300.00 (mensual por un año)
servicios publicos: Lps.200.00 (mensuales)
energia electrica mes actual: Lps.5,101.78(dos contadores uno por el aire acondicionado y el otro por energia del local) segun clausula tercera inciso F del contrato de arrendamiento.

HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES


title: Pago de Contrato de Servicios de Seguridad para el Director Ejecutivo UEPER que conciste en un motorista guardaespalda por 6 dias a la semana y un Motorista guardaespalda adicional por cinco dias a la semana, correspondiente al mes de abril 2013. Memorando UEPER-236-2013.

INTERSAFE S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO ED. SYRE CLL.GOLAN

legalName: INTERSAFE S. DE R.L.


title: Pago de Planillas de los Vigilantes del complejo Enegetico Aguan correspondiente a las quincenas del 01 al 15 de marzo; del 16 al 30 de abril y del 01 al 15 de mayo 2013. Estos pagos se hacen al señor Martinez porque dicho personal no tienen cuenta de SIAFI. El señor Martinez hace el deposito al Ing. Residente del Proyecto Hoger Zuniga (se le acreditaba antes a el pero la DEI bloqueo su cuenta de SIAFI por error)  el cual distribuye el dinero.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title: PAGO A FAVOR DE MARGARITA DABDOUB SIKAFFI   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL  PROGRAMA" CONVERSANDO CON MARGIE" A TRAVES DE CANAL 7 TELECEIBA  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 489-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-797-11-2013 Y FACTURA No-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: Pago a favor de la agencia de viajes Cosmos porc oncepto de boleto aereo del Ingeniero Gabriel Prieto director Ejecutivoi de la UEPER en su viaje a la Republica de China para reuniones con las principales autoridades de Industrial and Commercial Bank os China (ICBC) segun memorandum  UEPER-329-2013. Autorizado por el ministro Emil Hawitt segun solicitud de transporte N.0005

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0084 Y MEMORAMDO-IC-778-12-2013.

HONDURAS T.V. S DE R L

streetAddress: 1ra CALLE, 1ra Y 4ta AVENIDA No 4302  COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE AL CENTRO CULTURAL ALEMAN

legalName: HONDURAS T.V. S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22787. POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 6 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO. SEGUN FACTURA NO. 20024856. PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE ESTACIONES HIDROMETRICAS EN TODO EL PAIS. SOLICITADO POR ESUDIO DE RECURSOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE AGOSTO DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0082 Y MEMORAMDO-IC-777-12-2013.


title: Pago por contrato de servicios de seguridad para el Director Ejecutivo UEPER que consiste en un motorista guardaespalda por 6 dias a la semanan y un motorista guardaespalda por 6 dias a la semana, correspondiente al mes de Mayo 2013. Memoramdum UEPER-346-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COPMPRA LOCAL NO. 22788. POR LA COMPRA DE 50 BOLSA DE PAPEL MANILA GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 43591. PARA USO DEL DEPARAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor del Ing. Eddy Larios por contrato de Consultoria de Ingenieria Civil en el Proyecto Patuca III, correspondiente al mes de abril 2013. No se le retiene Impuesto sobre la renta segun constancia de exoneracion de la tercera edad extendida por la DEI.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22813. POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO,  6 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR.  PARA IMPRESORA HP DESKJET D4360. SEGUN FACTURA NO. 9082813. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Reembolso de facturas a favor del sr. Rene Martinez por reparacion del vehiculo Hyundai Elantra color azul asignado a UEPER, autorizado por el Subdirector Administrativo UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO   POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN  CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 330-2013 Y EPAC 059-2013 Y FACTURA No-459220 Y CONTRATO 235014 DEL 13 AGOSTO 2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Reembolso de facturas al Sr. Rene Martinez por la compra de un rollo de papel universal 24x50 para ser utilizado por la subdireccion de comunicaciones UEPER. Autorizado por el Director Ejecutivo UEPER segun Oficio 032-11-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE JULIO DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0081 Y MEMORAMDO-IC-776-12-2013.


title: Pago en concepto de consultoriapara el sostenimiento del Complejo Energetico Aguan correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre 2012.  Autirizado por el Subdirector Administrativo UEPER.

CARLOS ELIUD AVILA CORDON

legalName: CARLOS ELIUD AVILA CORDON


title:
PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0866-12-2013 DICIEMBRE 11, 2013

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a favor de LORASA por concepto de reparacion de aire acondicionado segun orden de trabajo de talleres N. 00382. Memorando UEPER-298-2013. Exento de Impuestos.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Pago a favor de Distribuidora LORASA por concepto de pago de reparacion de aire acondicionado segun orden de trabajo de talleres N011955. Memorando UEPER-299-2013


title: Compra de gasolina DIESEL para ser utilizado por los vehiculos de la UEPER en diferentes actividades en la ciudad de Catacamas y Patuca. Orden de Compra 010-UEPER-13

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO" EN CANAL 36 DE CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 PM, SEGUN FACT-S/N Y MEMORAMDO-IC-653-11-2013.

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Gerardo Corrales en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 2/2/2012 al 23/2/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA DE FERIA PATRONAL EN EL PROGRESO, DEPTO. DE YORO, RADIO HRN, DEL 23 AL 28 SE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACT- 79589 Y MEMORAMDO-IC-779-12-2013.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Wilmer Carrasco en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 20/8/2012 al 27/8/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE PAGO No-478-2013 Y EPAC 084-2013 Y FACTURA No-280563 Y CONTRATO No-680840 DEL DIA 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Leonel Nativadad Rivera en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 15/2/2012 al 29/2/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Gerardo Corrales en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 4/5/2012 al 25/5/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Leonel Natividad Rivera en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 19/3//2012 al 29/3//2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Jose Borjas en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 16/4/2012 al 28/4/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por pago de orden de trabajo N. 02-02-13 de fecha cinco de febrero  2013 en base a contrato de Ampliacion N.1 al contrato de construccion de las unidades de viviendas, para el campamento del proyecto Hidroelectrico Patuca III firmado el treinta de noviembre del dos mil once. Autorizado por el Director Ejecutivo segun Mmeorando  UEPER-357-2013.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje 120 a favor del empleado Granly Lobo por incurrir en gastos de mas. anticipo N.187 con sede a Patuca del 03-22 de Diciembre 2012.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE PAGO No-482-2013 Y EPAC 084-2013 Y FACTURA No-280570 Y CONTRATO No-680846 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago de Estimacion N.14 a favor de la empresa Acropolis correspondiente al periodo del 01 al 31 de noviembre 2012 del contrato de construccion de vivienda para el campamento del Proyecto Hidroelectrico Patuca III. Segun contrato suscrito el 12 de agosto del 2011.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280565 Y CONTRATO No-680843 Y CONSTANCIA DE PAGO No-480-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 05/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280566 Y CONTRATO No-680845 Y CONSTANCIA DE PAGO No-481-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 06/12/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 166 a favor de Henrri Valderramos con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 01 al 04 de abril 2013 por gira para continuar con el proceso de revision y firma de informes de inspeccion y avaluo de los terrenos a adquirir para la construccion de Proyecto Patuca III.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 148 a favor de Henrri Valderramos con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 28 al 29 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y firma de informes de inspeccion de avaluo de propiedades afectadas por el proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 36 a favor de Hoger Zuniga Moreno con sede a Tegucigalpa en el periodo del 17 al 21 de Febrero  2013 por gira para entrega de presupuesto del complejo Energetico Aguan al Director Ejecutivo y entrega de planilla e empleados emergentes de dicho complejo.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280571 Y CONTRATO No-680847 Y CONSTANCIA DE PAGO No-483-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 08/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280436 Y CONTRATO No-680837 Y CONSTANCIA DE PAGO No-484-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 01/11/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 263 a favor de Samuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464702 Y CONTRATO No-240088 Y CONSTANCIA DE PAGO No-485-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 11/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 20177291 Y CONTRATO No-437226 Y CONSTANCIA DE PAGO No-486-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 24/02/2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 264 a favor de Eddy Larios con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 265 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464671 Y CONTRATO No-240069 Y CONSTANCIA DE PAGO No-487-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 08/11/2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION  SEGUN FACTURA 6832 Y CONTRATO No-01517 Y CONSTANCIA DE PAGO No-488-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 01 AL 30/11/2013.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 159 a favor de Henrri  Valderramos con sede a Tegcuigalpa  en el periodo del 04 al 07 de marzo  2013 por gira para continuar con el proceso de emision, ervision de firma de informes de inspeccion y avaluo de terrenos a adquirir por ENEE para Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 167 a favor de Henrri  Valderramos con sede a Tegcuigalpa  en el periodo del 08 al 11 de abril  2013 por gira para continuar con el proceso de emision, ervision de firma de informes de inspeccion y avaluo de terrenos a adquirir por ENEE para Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORIAS UNIDAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 79578 Y CONTRATO No-0437 Y CONSTANCIA DE PAGO No-489-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 05 AL 26/09/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 271a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 23 a favor de Osman Paniagua con sede a Patuca del 14 de febrero al 08 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 270a favor de Eddy Larios con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA SERVICIOS VARIOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 0143 Y CONTRATO No-0143 Y CONSTANCIA DE PAGO No-490-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 13 AL 14/11/2013.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 269 a favor de Samuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 251a favor de Giovanni Ayestas con sede a Choluteca  en el periodo del 28 de febrero al 01 de marzo 2013 por gira parapresentacion d proyecto de generacion fotovoltaica para la zona sur ante la coorporacion municipal de Choluteca.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280712 Y CONTRATO No-682853 Y CONSTANCIA DE PAGO No-491-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 13/11/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 287 a favor de Carlos Edgardo Zavala con sede a Patuca  en el periodo del 08 al 09 de mayo 2013 por gira para verificacion de la ubicacion del campamento militar para electrificacion del mismo en el  Proyecto Patuca III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE UN PAQUETE CONTENIENDO 24 BOTES DE VIDRIO DE 50 ML CON TAPON DOBLE  HERMETICO, PARA EL MUESTREO ISOTOPICO DE LA ESTACION DE LLUVIA DE EL JARAL, LAGO DE YOJOA, SEGUN DONACION OIEA AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION DE LA ENEE, FACTURA NO.1015277, MEMORANDO DSG-3136-2013 .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22665. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO CONFORT DE 30,000 BTU. SEGUB FACTURA NO. 0244. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEL DATA DE LA DIV. DE INFORMATICA.
SEGUN MEMORANDO DSG-3186-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE ECO PULSACIONES / SAUL HERIBRANDO BUESO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 025 Y CONTRATO No-022 Y CONSTANCIA DE PAGO No-492-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 01 ALA 31/10/2013.

SAUL HERIBRANDO BUESO

legalName: SAUL HERIBRANDO BUESO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 286 a favor de Hernan Figueroa con sede a Patuca  en el periodo del 08 al 09 de mayo 2013 por gira para verificacion de la ubicacion del campamento militar para electrificacion del mismo en el  Proyecto Patuca III.

JOSE HERNAN FIGUEROA

legalName: JOSE HERNAN FIGUEROA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 280 a favor de Hernan Figueroa con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22565. POR LA COMPRA DE 100 PATCHCORD DE 1 PIE AZUL CAT 6,  30 PATCHCORD DE 30  PIE ROJO,  20 PATCHCORD DE 1 PIE GRIS CAT 6,   20 AMARILLO CAT  6,  2 PATCH PANEL 24 PUERTOS  CAT 6, 200 CONECTORES RJ-45 CAT.6 SEGUN FACTURA NO. 00209. PARA LA REPARACION BASTIDOR DE REDES QUE ALIMENTA EDIFICIO EMAS Y MAFERSA.  SOLICITADO POR REDES Y COMUNICACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-3181-XII-2013 DEL 10 DE DICIEMBRE, 2013.

UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO CONFORT DE 30,000 BTU. SEGUB FACTURA NO. 0244. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEL DATA DE LA DIV. DE INFORMATICA.
SEGUN MEMORANDO DSG-3186-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE, 2013.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 281 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280751 Y CONTRATO No-682855 Y CONSTANCIA DE PAGO No-493-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 18/11/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 279 a favor deSamuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica. Por un error en la zona del viatico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-197-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL QUINTO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0144 Y CONTRATO No-0144 Y CONSTANCIA DE PAGO No-494-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 15 AL 17/11/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 283 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 06 al 09 de mayo 2013 por gira para supervisar apertura de carretera de Las Delicias a Las Mangas con enfoque de especificaciones ambientales


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR  LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE UN RELEVADOR P7N 42#233882: HIG-SPEED LINE SERIAL  NUMBER: 2008168323, EL CUAL FUE ENVIADO  A REPARACION A LA FABRICA SCHIWEITZER ENGINEERIN LABORATORIES, PULLMAN,
WA, 99163 USA.

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.121 a favor de Jose Antonio Dominguez Caceres por incurrir en gastos de mas de la Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 113


title: Planilla de vigilantes del Complejo Energetico Aguan correspondiente a la quincena del 16 al 31 de Marzo 2013. Se le paga al señor Matinez en vista que dicho personal no tiene Siafi.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 24 a favor de Baldemar Santos con sede a Patuca del 14 de febrero al 08 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464706 Y CONTRATO No-240090 Y CONSTANCIA DE PAGO No-495-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 12/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.792 a favor de Elida Duran por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca en el periodo del 06-07 de Diciembre 2012 para actualizacion de base de datos de fotografias y videos del Proyecto Patuca III.

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464830 Y CONTRATO No-240095 Y CONSTANCIA DE PAGO No-496-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 13/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.816 a favor de Giovanni Ayestas por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS POR EL CONCEPTO DE LA SEXTO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0145 Y CONTRATO No-0145 Y CONSTANCIA DE PAGO No-497-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 18 AL 20/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465478 Y CONTRATO No-241116 Y CONSTANCIA DE PAGO No-498-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 26/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.820 a favor de Geovany Lopez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.821 a favor de Roy Villafranca por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465181 Y CONTRATO No-240096 Y CONSTANCIA DE PAGO No-499-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 14/11/2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.822 a favor de Sussy Ochoa por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

legalName: SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS   POR EL CONCEPTO DEL SEPTIMO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0146 Y CONTRATO No-0146 Y CONSTANCIA DE PAGO No-500-2013 Y EPAC 087-2013  DEL 21 AL 24/11/2013.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.818 a favor de Elmer Vargas por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 22 de Noviembre  2012 para prestar seguridad personal al Ing. Franklin Sierra y comitiva de casa presidencial.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.167 a favor de Samuel Alvarado por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465010 Y CONTRATO No-241101 Y CONSTANCIA DE PAGO No-501-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 15/11/2013.


description: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.167 a favor de Samuel Alvarado por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE ECO PULSACIONES / SAUL HERIBRANDO BUESO   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 042 Y CONTRATO No-015 Y CONSTANCIA DE PAGO No-502-2013 Y EPAC 088-2013  DEL 01 AL  30/11/2013.

SAUL HERIBRANDO BUESO

legalName: SAUL HERIBRANDO BUESO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.169 a favor de Jose Dominguez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280660 Y CONTRATO No-680849 Y CONSTANCIA DE PAGO No-503-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 11 Y 13/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.170 a favor de Hoger Zuniga por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 15-17 de Abril del 2013 para traslado de planillas de personal del complejo Aguan y material de Oficina.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 33 a favor de Ana Maria Pavon con sede a Patuca del 22-23 de febrero 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

ANA MARIA PAVON GARCIA

legalName: ANA MARIA PAVON GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVIVIOS VARIOS POR EL CONCEPTO DE OCTAVO DE PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA 0147 Y CONTRATO No-0147 Y CONSTANCIA DE PAGO No-504-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 25 AL 28/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280692 Y CONTRATO No-682856 Y CONSTANCIA DE PAGO No-505-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 11/11/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.