JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-13


currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN ORDEN COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL SEGUN OREDEN 050-13

type: FACT

initiationType: tender


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 049-13


title: RESERVA PARA PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INICE SEGUN FACTURA 19-20 Y RECIBO NUMERO 17 CON ORDEN DE COMPRA NUM 002-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL 2013

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

scheme: HND-IDCARD

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 051-13


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA  052-13


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 053-13


title: RESERVA PARA PAGO DE 34 RESMAS DE DE PAPEL BOND BASE-20 PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACT 146 Y RECIBO 140 CON ORDEN DE COMPRA 008-2013 DE FECHA 16 ABRIL AÑO 2013

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE34 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE-20 PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACT 146 Y RECIBO 140 CON ORDEN DE COMPRA 008-2013 DE FECHA 16 ABRIL AÑO 2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA ESCUELAS Y COLEGIOS DE CHOLUTECA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2013.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 056-13


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0367 Y RECIBO N.0299 INICE


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-13


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


title: REEMBOLSO DECOMBUSTIBLE A FAVOR DE GLORIA MENJIVAR EL CUAL SE UTILIZO PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE LEMPIRA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: ELABORACIÒN DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302, FACTURA No.- 00292 Y RECIBO S/N DEL 22/09/2011


title: PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARVIN CARRASCO A GRACIAS A DIOS DEL 12 AL 17/5/2013

MARVIN DAVID CARRASCO WILLS

legalName: MARVIN DAVID CARRASCO WILLS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259 DE FECHA 4/4/2013

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale: REVERSION POR QUE SERAN PAGADOS POR CHEQUE. SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259 DE FECHA 4/4/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1743-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA 82446 DE FECHA 6/3/2013 MES DE MARZO.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION YA QUE SERA PAGADO CON CHEQUE. SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA 82446 DE FECHA 6/3/2013 MES DE MARZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1744-1-0


title: VALOR POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,  DEL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No.- 0197-SG-2013 MEDIANTE EL CUAL SE ANEXA EL ADDENDUM No.- 01-2013 Y EL ACUERDO No.- 0317-SE-2013 Y CONTRATO No.01/SEDUC/2013, PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN Y LOS INSTITUTOS TÈCNICOS LUIS BOGRÀN , INSTITUTO JESÙS AGUILAR PAZ, INSTITUTO TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, INSTITUTO TÈCNICO HONDURAS, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INICE

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,  DEL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No.- 0197-SG-2013 MEDIANTE EL CUAL SE ANEXA EL ADDENDUM No.- 01-2013 Y EL ACUERDO No.- 0317-SE-2013 Y CONTRATO No.01/SEDUC/2013, PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN Y LOS INSTITUTOS TÈCNICOS LUIS BOGRÀN , INSTITUTO JESÙS AGUILAR PAZ, INSTITUTO TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, INSTITUTO TÈCNICO HONDURAS, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INICE


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: pago compra a favor de proveedora comercial s de r.l. segun facturan. 100626 y recibo S/N de fecha 21/3/2013


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA MARIBEL SANCHEZ PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO DE COPAN RUINAS .

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOSE DAGOBERTO HERNADEZ POR DIESEL POR GIRA DE SUPERVISION QUE REALIZO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAISQUE FUERON BENEFICIADOS CON EQUIPO TECNOLOGICO DEL PAH

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRS 060-13

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA O60-13

type: ORDCOM


title: GTOS DE COMBUSTIBLE A FAVO DE LESBIA REYES PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 12 AL 18/5/2013

LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

legalName: LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 7 - EVALUACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE OREDEN  DE COMPRA DE PAPEL PARA CENTRO EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGON O/C 061-13


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-13

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELA CION DE FACTURA  DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-13


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COIMPRA 064-13


title: COMPRA DE PAPEL PAPA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-13

rationale: CANCELACION DEV FACTURA DE PAPEL PAPA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-13


title: COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DECOMPRA 065-13

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DECOMPRA 065-13


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCACTIVOS EN PUERTO CORTES DEL MES DE MARZO AÑO 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE FOLDER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-13.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE FOLDER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-13.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-13


title: COMPRA DE MATERIAL PA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13


title: COMPRA DE DOS MEMORIAS USB PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE  DOS MEMORIAS USB PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-13


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITE PARA 2 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TOYOTA 2.8, COLOR BLANCO, CON PLACA N-07009, NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO, CON PLACA N-09422. CON FACTURA 0067791Y RECIBO 9200 CON ORDEN DE COMPRA 043-13 DE FECHA 30 ABRIL AÑO 2013

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N-08919  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACTURA NUM 67796 Y RECIBO 9252 CON ORDEN DE COMPRA 059-13 DE FECHA 7 DE MAYO 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO TOYOTA PICK-UP CABINA SENCILLA, PLACA N-08814 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON NUMERO DE FACTURA 67799  Y RECIBO 9253 CON ORDEN DE COMPRA 44-13 DE FECHA 30 ABRIL 2013.

rationale: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO TOYOTA PICK-UP CABINA SENCILLA, PLACA N-08814 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON NUMERO DE FACTURA 67799  Y RECIBO 9253 CON ORDEN DE COMPRA 44-13 DE FECHA 30 ABRIL 2013.


title: RESERVA PARA PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-08274 CON NUMERO DE FACT 67797 CON RECIBO 9260 Y ORDEN DE COMPRA 47-13 DE FECHA 02 DE MAYO 2013.


rationale: SE REVIERTE POR CAMBIO DE OBJET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1841-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.0067798, Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013

description: SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA U.E.

description: SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA U.E.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA NUM.2665-2669-2666-2668 Y ACTA DE ENTREGA NUM.2669-2668.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 55-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 CON NUM DE FACT. 88  CON  OFICIO N-443-SGRMSG-2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 57-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPEL ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.062-13 REPARACION AL VEHICULO PRADO COLOR CHANPAGNE.SEGUN FACTURA N.00001126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/5/2013 COMPLEMENTO AL F01-1873


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO No. DE PLACA MN-08368 ASIGNADO ALA DIRECCION DISTRITAL DEL DISTRITO 01- 06 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: PCANCELACION DE FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO No. DE PLACA MN-08368 ASIGNADO ALA DIRECCION DISTRITAL DEL DISTRITO 01- 06 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE REVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.062-2013 SEGUN FACTURA N.00001126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/5/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 071-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN IORDEN DE COMPRA 072-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 073-13.


title: PAGO POR ENVIO DE ENVIOS A JUTICALPA,SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, CHOLUTECA, COPAN RUINAS, SEGUN GUIA NUMERO 3053832-2959353-3043232-3053833-3059459-3059460 DE FECHA 28/02/2013. Y OFICIO 344-SGRMSG-2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REAJUSTE A LA GIRA DE TRABAJO No. 02-2013 PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2013.-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA JAULA DE ZOO CRIADERO DE JAMO NEGRO EN LA ESTACION BIOLOGICA JAMO NEGRO AGUAN ARRIBA, SEGUN OFICIO 113-CREA-2013 DE FECHA 14 DE MAYO 2013.

DENIS ANDRES LOZANO EUCEDA

legalName: DENIS ANDRES LOZANO EUCEDA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CONVOCATORIA EN COMAYAGUA PARA REALIZAR EL POA PRESUPUESTO 2013 EN EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2012 SEGUN ORDEN DE VIAJE 004-13-MAXIMO


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDE-18, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE LA UPEG PARA REALIZAR EL POA AJUSTADO DE PRESUPUESO 2013, EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EL EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE VIAJE 005-2013.KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACARURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIERECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETAS Y LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUC. BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA 019-13.


title: PAGO A FAVOR DE PABLO FRANCISCO MEJIA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS DEL 20 AL 24/5/2013

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN GOBIERNO ESCOLAR, DANLI EL PARAISO SEGUN FACT NUM. 513 Y RECIBO 732 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 37-13.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

rationale: REVERSION POR ERRO CON EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2142-1-0

description: REVERSION POR ERRO CON EL PIN.

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title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN FERIA DEL CONOCIMIENTO, IHER SEGUN FACT NUM. 514 Y RECIBO 731 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 36-13.

rationale: reversion por error en el pin

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2151-1-0

description: reversion por error en el pin

description: reversion por error en el pin


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13


title: RESERVA PARA PAGO DE 750 TRIFOLIOS PARA ELECCIONES  DE GOBIERNO ESTUDIANTILES EN  ESCUELAS Y COLEGIOS SEGUN FACT.508 Y RECIBO 722 CON ORDEN DE COMPRA 40-13

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2170-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADDMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 007-2013-DALILA.

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA EN EL PERIODO DEL 26/02 AL 03/03/2013, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SEC. DE EDUCACION (AJUSTAR POA EN LA UPEG) Y TRAMITES EN ESCALAFON. SEGUN ORDEN DE VIAJE 006-2013-DALILA.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 19-22/03/2013-DALILA.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.068-13DE FECHA 21/5/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.068-13 DE FECHA 21/5/2013


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A CEIBA PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PARA SOCIABILIZACION DEL TES 2013 EL DIA 06 DE MARZO DE 2013, SEGUN ORDEN DE VIAJE 008-13-MAXIMO


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 021-03.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 022-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 023-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/C N. 034-13


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO A COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 026-13


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C 027-13


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA VEHICULOS Y UPS  PARA USO EN DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N026-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE CARTUCHOS  DE TINTAS PARA IMPRERSORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 028-13


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL NIVEL DE PREESCOLAR DEL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 029-13


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE DEPORTES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE PRE-ESCOLAR DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/C 030-13


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE MARITIMO DE  MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE IMPRENTA PARA ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/COMPRA N 032-13


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIAL DE CARTULINAS Y MAS DEL NIVEL BASICO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/COMPRA 033-13


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE RENYS ABENER TORRES PARA REALIZAR GIRA A JUTICALPA DEL 23 AL 24/5/2013

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA  PUMA LOMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.069-13

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA  PUMA LOMAS SEGUN FACTURA NO.110964 Y RECIBO NO. 04462 DE FECHA 30 DE MAYO -2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13.


YOVANE PAGUADA ACOSTA

legalName: YOVANE PAGUADA ACOSTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EDIFICIO DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS IMPRESORAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMRPA 41-13.


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO FORD RANGER, COLOR BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACT, 67792 CON RECIBO 9262 Y ORD DE COMPRA NUM46-13 DE FECHA 30 DE ABRIL AÑO 2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO FORD RANGER, COLOR BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACT, 67792 CON RECIBO 9262 Y ORD DE COMPRA NUM46-13 DE FECHA 30 DE ABRIL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE PLACA NUM 09838 SEGUN FACT. 67795 Y RECIBO 9265 CON ORDEN DE COMPRA 60-13.

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS, TONER,  UNA FUENTE PODER Y UN LIMPIADOR PARA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACT. 547 CON ORDEN DE COMPRA NUM 19 DE FECHA 10 DE MAUYO AÑO 2013.

CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS

legalName: CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SEDR UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUERTO CORTES DEL MES DE ABRIL AÑO 2013,

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE  ROLL ON TINTA PARA SELLOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, CREMORA, CAFE, AZUCAR Y TE FRIO PARA CONSUMO  EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACT. 37547 Y RECIBO CON ORDEN DE COMPRA NUM 21 DE FECHA 10 DE MAYO AÑO 2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 02 AL 04 DE MAYO, SEGUN ORDEN DE VIAJE 010-13.-DALILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE INGRESAR DOCUMENTOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESCALAFON EN EL PERIODO DE 01 AL 03 DE MARZO SEGUN ORDEN DE VIAJE 007-13.

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: REEMBOLSO POR PAGO PARA CONSTRUCCION DE UNA JAULA DE ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN LA ESTACION BIOLOGICA DEL JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA,

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS UTILIZADAS POR PROMOTORES EN LA REGIONAL DEL PROYECTO CREA. SEGUN FACT DE FECHA 04/04/2013 Y RECIBO DE LA MISMA FECHA CON ORDEN DE COMPRA 20. DE FECHA 4 DE ABRIL AÑO 2013

CARLOS ALFREDO MEZA LOZANO

legalName: CARLOS ALFREDO MEZA LOZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA APOYAR COMISION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PAR ADAR SOLUCION A PROBLEMATICA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE UTILA, EN EL PERIOSO DEL 28 AL 30 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE VIAJE 011-13.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALZIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE VIAJE 011-13-DALILA


title: REEMBOLSO PARA PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS EN TRANSPORTE CRISTINA SEGUN RECIBO DE ENCOMIENDA 114123 DE FECHA 28/4/2013 DESDE OLANCHITO YORO.

type: REC


title: PAGO POR REEMBOLSO POR POGO PARA REPARACION DE CHAPEADORA Y DIAFRAGMA EN TALLER PEPE, AL IGUAL QUE UNA COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EN CORPORACIO CARIBE SEGUN RECIBO DE CAJA 000196 DE FECHA 12 DE ABRIL AÑO 2013

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS MES DE ABRIL AÑO 2013

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA, MES DE MAYO AÑO 2013.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUC.SEGUN O/V 01-DALILA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2013
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title:
CANCELACION FACT.20429917 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 323948 COMUNICACION
EDICTAL AL DOCENTE JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL DPTO.EL PARAISO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO,  PROYECTO CREA.

JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

legalName: JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACT.066151 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO
EN LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON,Y OLANCHITO
DPTO.DE YORO,Y SEGUN RECIBO N0.019367


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN OFICIO N.486-SGRMSG-2013


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13.


rationale: REVERSION DEL F01 POR NO ESTAR TODO EL VALOR EN LA PROGRAMACION MENSUAL DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-486-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 025 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DEPTO.DE YORO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION FACT.066153 COMPRA DE INSEPTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DPTO.DE YORO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 POR ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO.DE YORO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale:
CANCELACION FACT.066152 DEL 22/5/2013 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES
PARA USO DE VIVEROS PROYECTO CREA SEGUN RECIBO 019368


title: RESERVA PARA PAGO REFRESCOS VASOS Y PLATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRECION DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 17 DE MAYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 37600 CON ORDEN DE COMRPA NUM. 066-13 DE FECHA 16 DE MAYO AÑO 2013

rationale: PAGO DE  REFRESCOS VASOS Y PLATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRECION DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 17 DE MAYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 37600 CON ORDEN DE COMRPA NUM. 066-13 DE FECHA 16 DE MAYO AÑO 2013


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.


title: RESERVA PARA PAGO DE DE PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO, GERENCIA, VICEMINISTROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORD DE COMPRA 51-13 DE FECHA 27 DE MAYO AÑO 2013.


title:
POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 028 CORRESPONDIENTE DEL
MES DE JUNIO,2013 A MAYO,2014 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL
DE EDUCACION AMBIENTAL-CREA DE ARENAL DEPTO.DE YORO

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REVIERTE PORQUE NO SE PUEDEN REALIZAR PAGOS DEL AÑO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2533-1-0

description:
CANCELACION FACTURA SIN NUMERO DEL 23 DE MAYO,2013 POR SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE JUNIO,2013 AL MES DE MAYO,2014 PARA SER UTILIZADO
EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION -CREA DE ARENAL DPTO.DE YORO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13.


title: RESERVA PARA PAGO EN COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN -FRONTIER DEL PROYECTO CREA TANTO DE FRANCISCO MORAZAN COMO DE ARENAL YORO SEGUN FACT. 7450 SEGU ORD COMPRA 23 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN -FRONTIER DEL PROYECTO CREA TANTO DE FRANCISCO MORAZAN COMO DE ARENAL YORO SEGUN FACT. 7450 SEGU ORD COMPRA 23 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SERA EN EL ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPTO DE YORO. SEGUN FACT 66155 CON ORD DE COMPRA 26 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SERA UTILIZADO EN EL ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPTO DE YORO. SEGUN FACT 66155 CON ORD DE COMPRA 26 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


title: RESERVA PARA PAGO POR CAPACITACION DE "TALLER  ENFOQUE DE GENERO Y SU REALCION CON EL AMBIENTE Y LA PLANIFICACION ORGANIZACIONAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 23 Y 24 DE JULIO  AÑO 2013 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO.PARA UN MAXIMO DE 30 PERSONAS.

LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

legalName: LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR CAPACITACION DE "TALLER  ENFOQUE DE GENERO Y SU REALCION CON EL AMBIENTE Y LA PLANIFICACION ORGANIZACIONAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 23 Y 24 DE JULIO  AÑO 2013 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO.PARA UN MAXIMO DE 30 PERSONAS. SEGUN FACTURA NUM 00002 Y ORD DE COMPRA 22 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


title: RESERVA PARA PAGO DE 6  BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGU ORD DE COMPRA 72-13 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JUAN MIGUEL PEREZ Y SIXTA YESENIA MARTINEZ POR GIRA REALIZADA DEL28/4/2013 AL 02/5/2013

SIXTA YESENIA MARTINEZ GARCIA

legalName: SIXTA YESENIA MARTINEZ GARCIA

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE MARITIMO  DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


title: COMPRA D EMATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.


title: RESERVA PARA PAGO DE  BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA TELEFONICA. SEGUN ORD DE COMPRA 72-13 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de Factura por el Mantenimiento y Reparacion a vehiculos  asignados a la direccion deptal de educacion  de Islas de la Bahia segun Orden Compra 01-2013


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Diesel Para uso en los Vehiculos asignados a la direccion departamental de educ y direcciones distritales del depto de islas de la bahia según orden deCompra 01-2013


rationale: CANCLEACION DE FACATURA POR  LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA  PARA EDUC. MEDIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN COMPRA 03-2013.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMRPA 004-2013.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-2013.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION (cargar al sistema SIAFI el POA 2014) CONVOCADOS POR LA UPEG, EN EL PERIODO DEL 5-7/08/13 SEGUN ORDEN DE VIAJE 14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN COMPRA 06-2013


title: PAGO DE GIRA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE VIAJE 16.-DALILA


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LLANTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTEMTNAL DE ISLAS DE LA BAHI AEGUN ORDEN DE COMPRA 58.


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDEINE AL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-600-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CREPE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND. LAMINAS EDUCATIVOS Y VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTA PROGRMADO EN ESTE MES LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-608-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CREVERSION DE F01.610 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-610-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-610-1-0


rationale: REVERSION DE F01.0609 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-609-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-609-1-0


rationale: REVESION DE F01.611 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-611-1-0


rationale: REVERSION DE F01 612 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-612-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-612-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0018-2013 DEL 4/6/2013 COMPRA DE CARTUCHOS
Y CINTAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.00000091 COMPRA DE ACSESORIOS PARA IMPRESORA :TINTAS
Y TONERS PARA USO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-13 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA USO DE
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIOO SEGUN OFICIO N0.535.SRMSG.2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACT.0067794 COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA
LOS SGTES.VEHICULOS: TOYOTA PRADO,TOYOTA 3.0,TOYOTA 2.8, DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION CON RECIBO N0.9277 DEL 6/5/2013


title: RESERVA PARA PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACTURA 00504 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL 2013.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2659-1-0

description: PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACTURA 00504 Y RECIBO 727 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL 2013.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CLIP PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUM 50-1-0022-2013 DE FECHA DE FECHA 7/6/2013 Y OFICIO 557-SGRMSG-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA POR COMPRA DE DIVERSOS MATRERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUMERO 50-1-5-0021-2013 DE FECHA 7/6/2013 Y OFICIO NUM 556-SGRMSG-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 17-DALILA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


title:
POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE ORDEN DE
COMPRA 50-1-5-0020-2013 MEDIANTE OFICIO 559-SRMSG-2013 DEL 7/6/2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACT.2013145830 Y O/C 50-1-5-0020-2013 POR COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO PLAN EFA S/OFICIO 374-SUTEP-13


title: COMPRA D EMATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


title:
COMPRA DE 200 BANDERAS DE HONDURAS EN TELA TROPICAL AZUL TURQUEZA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 076-13 Y OFICIO 566-SRMSG-2013

MARIA BERTHA VILLALOBOS MARADIAGA

legalName: MARIA BERTHA VILLALOBOS MARADIAGA

rationale:
CANCELACION FACT.035 POR 200 BANDERAS DE HONDURAS EN TELA TROPICAL
AZUL TURQUEZA


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0017-2013 DE FECHA 4/6/2013  CON OFICIO NUMERO 545-SRMSG-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0017-2013 DE FECHA 4/6/2013  CON OFICIO NUMERO 545-SRMSG-2013.


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO,FEBRERO,Y MARZO DEL 2,013 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA SEGUN FACTS.130.31.32 Y RECIBOS
6603,6604,6605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO,2013
EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES


title:
MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-13 DEL 15/5/2013
Y OFICIO 552-SRMSG-2013

rationale:
CANCELACION FACT.0067921 POR ARMADO,BALANCEO Y ALINAMIENTO DE LLANTAS
TOYOTA PICK up BLANCO, N0.07345 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LOS VEHICULOS
ISUZU  KB Pick-Up Gris,y TOYOTA PICK, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.0067922 DEL 7/5/2013 POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE A LOS
VEHICULOS ISUZU COLOR GRIS,Y TOYOTA COLOR BLANCO Y RECIBO N0.9365 DEL
7/5/2013


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA MES DE JUNIO 2013

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA EN EL MES DE JUNIO


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N DE FECHA 07/05/2013


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N
DE FECHA 07/05/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA MES DE JUNIO


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN
ISLAS DE BAHIA,CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL,2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 13 AL 18/5/2013 A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS SEGUN OFICIO N.156-2013 DGEIM

ROSIBEL MACIAS MARTINEZ

legalName: ROSIBEL MACIAS MARTINEZ


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507,508 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507,508 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N
DE FECHA 07/05/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SONIA MALDONADO SEGUN OFICIO N.116/2013-DGEIM

SONIA YOLANDA MALDONADO SILVA

legalName: SONIA YOLANDA MALDONADO SILVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MARTINEZ PARA REALIZAR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA 8/5/2013 SEGUN OFICIO N. 158-2013 Y FACTURA N. 026350

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSIBLE A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MARTINEZ SEGUN OFICIO  N.116/2013 DGEIM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA VERONICA ZERON SEGUN OFICIO N.116/2013 DGEIM

SANDRA BERONICA ZERON

legalName: SANDRA BERONICA ZERON


title:
POR 3000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA S/ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0050-2013 DEL
5/9/2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACION FACTURA 518 POR COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0050-2013


title:
POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA Y EN GALON  200 BOTELLA Y 3000
GALONES PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 398/399 COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE 5  GLS. 200 EN
PRESENTACION DE BOTELLA DE 600 ML PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AUTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 7437. Y ORDEN DE COMPRA NUM 56-13  DE FECHA 3 DE MAYO AÑO 2013.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AUTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 7437. Y ORDEN DE COMPRA NUM 56-13  DE FECHA 3 DE MAYO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DEL 10%  DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE 1500 SILLA Y 500 MESAS PARA TRIPERSONALES SEGUN CONTRATO NUM 002-2013 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-GA-SEDUC-2012

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

type: CONT


title: RESERVA PARA COMPRA IMPRESORA PRIMACY DUPLEX PARA SE UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. M4697 Y RECIBO 1867 SEGUN ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO 2013.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA IMPRESORA PRIMACY DUPLEX PARA SE UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. M4697 Y RECIBO 1867 SEGUN ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DE TARJETA PVC NORMAL, CINTA DE IMPRESORA Y CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA CARNET DE PERSONAL. SEGUN FACT. M4697 CON RECIBO 1867 Y ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO AÑO 2013.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETA PVC NORMAL, CINTA DE IMPRESORA Y CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA CARNET DE PERSONAL. SEGUN FACT. M4697 CON RECIBO 1867 Y ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO AÑO 2013.


title: Compra de Utiles de Escritorio y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion de la Paz.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION DE LA PAZ

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Compra de Utiles de Escritorio y productos de papel y carton para ser utilizados en los centros educativos y en la Direccion departamental de La Paz.


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE KARTLEE YAHANN JOHNSON PARA RELAIZAR GIRA DEL 06 AL 15/2/2012 A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS DE LA DIRECCION DGEIM  COMPLEMENTO DEL F01-304-2013

REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

legalName: REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

legalName: PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA COMPLEMENTO AL F01-320 PROGRAMA BONO 10MIL DEL 18 AL 23/2/2013

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTAN RECIBOS Y CONTRATO N. 001-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13 POR BANNER IMPRESO A FULL COLOR 220X60
PULGADAS PARA LA PREPRARACION DEL LANZAMIENTO DE LA DESCONCENTRACION
DE LA ADMON.DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES S/OFICIO 099 UCP.2013

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
CANCELACION FACT.00516 POR IMPRESION DE BANNER FULL COLOR PARA USO EN LA
CIUDAD DE NUEVO OCOTEPEQUE PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DE LA
DESCONCENTRALIZACION DE LA ADMON.DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y FINANCIEROS


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTAN RECIBOS Y CONTRATO N. 001-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 078-13 POR 500 LIBROS"CATACAMAS Y SU PRESENCIA EN LA
HISTORIA DE HONDURAS"PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS

WINSTON EDISON CALIX

legalName: WINSTON EDISON CALIX

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACT.7 POR 500 EJEMPLARES LIBRO"CATACAMAS Y SU PRESENCIA EN LA
HISTORIA DE HONDURAS"PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE HONDURAS SEGUN OFICIO 0370-SE-2013 FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.041-13 POR BANNER IMPRESO FULL COLOR PARA SER
UTILIZADO EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTO REALIZADA EN EL IHER

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACT.00512 POR BANNER IMPRESO FULL COLOR PARA SER UTILIZADO
EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTO REALIZADA EN EL IHER


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013
SE AJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013, COMPROBANTE DEI


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.-009-SE-GA-2013


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN GOBIERNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SEGUN FACT. NUM.513 Y REC. 732 CON ORDEN COMPRA NUM 37-13.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA PARA PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS SEGUN LICITACION PUBLICA 001-GA-2013 Y CONTRATO DE SUMINISTROS N-001-2013

name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, DEL MES DE MAYO AÑO 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Cancelacion fact.81010 por servicio de internet correspondiente almes de Enero,2013

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE UTILA POWER COMPANY,S.A DE C.V CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO,2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACT. 504 Y REC. 727 CON ORD DE COMPRA 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL AÑO 2013

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER EN FERIA DEL CONOCIMIENTO IHER. SEGUN FACT 514 Y REC. 731.

rationale: PAGO DE BANER PARA SER UTILIZADO EN EN FERIA DEL CONOCIMIENTO, IHER SEGUN FACT. 514 Y REC. 731 CON ORD DE COMPRA 36-13


title: compra a favor de aguazul s.a segun orden de compra por catalogo n.50-1-46 de fecha 24/6/2013 y factura 412 y recibo s/n

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 2708 Y RECIBO N.0478 DE FECHA 26/6/2013 COMPRA A FAVOR DE GRAFICOS TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.030 DE FECHA 26/6/2013


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PAGO COMPRA N. 031 A FAVOR DE LA CASA DEL CARPINTERO DE FACHA 24/6/2013 SEGUN FACTURA N.006068 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/6/2013


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3320-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES FERRETERIA FEMCOL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.032 DE FECHA 26/6/2013 SEGUN FACTURA N.15739 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/6/2013

type: OFICIO

description: REVERSION POR NUMERO ERRONEO ORDEN DE COMPRA


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 012-SE-GA-2013


title:
POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701
QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701
QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 011 POR GASTOS DE VIAJE DE TEG.CEIBA Y ROATAN
BOLETOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE LA D.G.E.I.M

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.20145 DEL 9/ABRIL,2013 GASTOS DE VIAJE DE TEG./LCE/RTB/
A FAVOR DE MELVIS ESCOTO,MELVIS LOPEZ,JEREMIAS ARTEAGA ,GERSON YGREEN
SEGUN INFORME DE GIRA ADJUNTO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 015 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE
TRANSPORTE  PARA DIFETENTES ACTIVIDADES DE DGEIM

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale:
REVERCION SEGUN FACTURAS NO.0707,0708 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE D.G.E.I.M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3333-1-0

description:
CANCELACION FACT.0707,0708 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
MITSUBISHI L200 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE DGEIM


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 009 POR BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
DE SAN PEDRO SULA,ROATAN TEGUCIGALPA

rationale:
CANCELACION FACT.20142 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS RUTA SPS,RTB/TEG
UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA
DE FORMACION DE DOCENTES EN LA SEDES DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO
CORRESPONDIENTE A LOS CUBICULOS 601,602,603,604-606.607.608.406,407,408 Y
701 DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 081-13 POR COMPRA DE IMPRESORA L355 MULTIFUNCIONAL
PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA S.E

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACT.73106 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL
PARA USO EN EL DESPACHO MIBISTERIAL DE LA S.E


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO -IP ADDRESS-OFICINA PRADO-DEPARTAMENTAL DE CORTES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 085-13 POR COMPRA DE LLANTAS 215/75/R15
NEXXEL Y LLANTAS 235/75/R15 GOOD YEAR  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3343-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3343-1-0

description:
CANCELACION FACT.9395 COMPRA DE LLANTAS PARA USO VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO AÑO 2014. DEL PROYECTO CREA.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. -SE-GA-2013


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 083-13 COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN
LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.48697 COMPRA DE TONERS,REVELADORES Y OTROS PARA USO DE LAS
FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/OC 083-13


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. LA PAZ.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.086-13 FACTURA N.00001159 Y RECIBO  S/N DE FECHA 19/6/2013

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.086-13 FACTURA N.00001159 Y RECIBO  S/N DE FECHA19/6/2013


title:
SEGUN ORDEN 085-13 COMPRA DE LLANTAS 215/75/r15 y 235/75/R15 PARA USO
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.0068011 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/ORDEN DE COMPRA 085-13


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES FEMCOL SEGUN FACTURA N. 15739 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/6/2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-GA-2013


description: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013


title: POR ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001- 2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013


title: POR ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001 2013


description: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-GA-2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012-SE-GA-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL,2013 CUBICULO 403,404,Y 405 QUE OCUPA EL PROYECTO
CALIDAD DE LA EDUCACION

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-GA-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO,MARZO,ABRIL Y MAYO,2013 CUBICULO N0.501 Y 503 LUGAR QUE OCUPA
DIGEIM S/OFICIO 203-2013


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SANSUNG , TINTAS HP 22 Y HP 21 PARA IMPRESOTRAS DE USO DEL PAH

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013


title:
POR CANCELACION DE ALQUILER CUBICULOS 501 Y 503 UBICADOS EN EL 5TO.PISO
DEL EDIFICIO DEL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL
MAYO JUNIO Y JULIO,2013 OCUPADOS POR D.I.G.E.I.M (PRONEEAAH)

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
CANCELACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 UBICADOS
EN EL 5TO.PISO DEL EDIFICIO RAP  CUBICULO 501  Lps.15,456.00 y el 503 Lps.14,168.00
mensual CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO
JUNIO Y JULIO,2013


title: COMPRA DE TONER HP 51A Y TONER HP 05A PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION POR NUMERO INCORRECTO DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3578-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3578-1-0


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SE
ADJUNTA CONTRATO No.001-SE-GA-2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SE
ADJUNTA CONTRATO No.001-SE-GA-2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/07/2013


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA EVENTO DE REVISION Y DISCUSION DE REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION CON FACTURA NUM 000411 Y RECIBO 000221 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE AÑO 2012 Y REUNION DE LINEA DE LA VICE MINITRA SANDRA MARBEL SANCHES CON FACTURA 000422 Y RECIBO 000328 DE FECHA 28 DE ENERO AÑO 2013.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de Combustible para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: REEMBOLSO DE GTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA MARIBEL SANCHEZ SEGUN FACTURA N.149005 DE FECHA 26/4/2013 PARA REALIZAR GIRA A COPAN RUINAS DEL 23 AL 26/4/2013

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA


title:
CANCELACION FACT.28475,28832,29344 X ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES
DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACIÒN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3614-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3614-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.0067798 Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013

description: SE REVIERTE POR ERROR EN RESUMEN DE LA COMPRA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: Canc. de saldo pendiente de pago, valores aduedados por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario suministrado a diferentes centros educactivos de san pedro sula durante el año 2009 el 1er. abono se hizo en el 2012 F01 4986 el 01 de agosto

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GONZALES PARA REALIZAR GIRA AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL BONO DIEZ MIL COMPLEMENTO AL F01-3563

CARLOS IVAN GONSALES

legalName: CARLOS IVAN GONSALES

rationale: REVERCION POR QUE EL VIAJERO CARLOS GONZALES NO VA REALIZAR LA GIRA  SE LE ASIGNARA A NANCY MEZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3705-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2013
A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: RESERVA PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN ORDEN DE COPRA POR CATALOGO 50-1-5-0028-2013 DE FECHA 17/7/2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN ORDEN DE COPRA POR CATALOGO 50-1-5-0028-2013 DE FECHA 17/7/2013.SEGUN FACT. 2013152533 DE FECHA 24/7/2013.


title: POR " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

ROLANDO GARAY POSADAS

legalName: ROLANDO GARAY POSADAS

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3743-1-0

description: PAGO DE " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

description: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA

description: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DEL 11 AL 16/8/2013 A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FORTALECIMIENTO  A LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION EN LOS PROCESOS TECNICO PEDAGOGICOS .

OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

NELLY LIZETH JULY RODAS

legalName: NELLY LIZETH JULY RODAS

AGAPITO ORTIZ BERRIOS

legalName: AGAPITO ORTIZ BERRIOS

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N-110916, RECIBO N-004241 POR CONSUMO DE 7031 LITRO DIESEL, Y 925 LITROS DE GASOLINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AÑO 2013

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal de Educ. de la Paz.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Compra de llantas para ser utilizadas en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. de la Paz.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Compra de confecciones textiles para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de la Paz.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Paz.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional en centros educ. del Depto de la Paz.

objeto: 23340-Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional


title: pago a favor de marco tulio lizardo combustible utilizado para realizar gira al depto.yoro del 27 al 28/6/2013 complemento al f01-3865

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ ENERO - JULIO DEL AÑO 2013

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO - JULIO DEL AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN IX RESISION CONJUNTA PLAN EFA. SEGUN FACT. 556 Y RECIBO 778 CON ORDEN DE COMPRA NUM92-13 DE FECHA 24 JUNIO AÑO 2013.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
CONTRATO N0.323911 DEL 24/1/2013 POR COMUNICADO  AVISO A PERSONAS
PRESENTARCE AL T.S.C ESTAN UBICADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ORDEN
DE COMPRA N0.08-13 Y 3 COTIZACIONES ADJUNTAS CON SU RESUMEN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
CANCELACION FACT.20426822 DEL 25/1/2013 Y ORDEN DE COMPRA 08-13  POR
PUBLICACION DE COMUNICADO SEGUN CONTRATO NO-323911 Y RECIBO S/N DEL
24/1/2013


title: RESERVA PARA COMPRA DE MEMORIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS POR CATALOGO SEGUN FACT. 2013146975 CON ORDEN DE COMPRA NUM-50-1-5-0007-2013.DE FECHA 11/4/2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS POR CATALOGO SEGUN FACT. 2013146975 CON ORDEN DE COMPRA NUM-50-1-5-0007-2013.DE FECHA 11/4/2012.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENCES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTE DEL MES DE JUNIO AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA DE FEBRERO A NOVIEMBRE,2012 DEUDA DEL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS POR 4,828.4728 KW SEGUN FACTURA
0052 DEL 9/5/2013

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: PAGO POR CONSUMO DE DE LOS DIFERENCES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA PAA EL MES DE JUNIO AÑO 2013.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.