EDNA YOLANI BATRES CRUZ

legalName: EDNA YOLANI BATRES CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI YBATRES 13 con resumen: FORTALECIMIENTO TÉCNICO A LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN APOYO A LA EXPANSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-438-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-438-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico de la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/031-2013,  Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KABUSLIM13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

currency: HNL

KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

type: CONT

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

initiationType: tender


title: Pago por compra de materiales segun factura No. 015355 y recibo S/N, para ser utilizados en el taller de capacitacion a facilitadores en la estrategia individuos, familias y comunidades

GREYSI LORENA CASTRO MEJIA

legalName: GREYSI LORENA CASTRO MEJIA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO

type: OFI


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Copán, del 24 - 27 Junio 2013, Acompañamiento Misión Evaluación BID, Según Factura/# 69391, Proyecto Salud Mesoamérica 2015.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversion total del F01-399, por Pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentara diferentes actores dianosticos de componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo No. 00466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-399-1-0

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CCARCAMO 2013 con resumen: COORDINADOR TECNICO DE HOSPITALES

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 6 Mayo al 30 Junio 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Coordinador Técnico de Hospitales


MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

legalName: MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 04/12 MNUÑEZ con resumen: Especialista en monitoreo, evaluación y seguimiento Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-45-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-45-1-0

description: Pago de Hnorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 31 de Marzo 2013, Según Contrato: CI004/2012 Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 15 Marzo 2013, Según  Contrato:CI004/2012 Especialista Monitoreo, Evaluación y Seguimiento. Informe Actividades.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI 04/2012, Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.

type: CON

description: Reversión por Corrección del Cálculo del Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Marzo 2013, Según  Contrato:CI004/2012 Especialista Monitoreo, Evaluación y Seguimiento. Informe Actividades.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 10 Abril 2013, Finalización Contrato: CI004-2012: Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Olancho y Copán, del 9 -12 Julio 2013, Según Factura/# 29741, 5970 y 107683.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Pago de Servicios de Desaduanaje de Medicamentos ZINC Según Fact/# 009108.

streetAddress: GRUPO ARPINSA ENTRADA ALA COL. DEL VALLE.

scheme: HN-RTN

legalName: A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

faxNumber: ND

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD

type: FACT


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI GATTORNO 13 con resumen: MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-456-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-456-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, Motorista UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/041-2013 Motorista UGD y Mesoamérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CSC HOSPITALES con resumen: Asistencia Tecnica para el Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la SESAL

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-462-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-462-1-0


JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JCRUZ 13 con resumen: MOTORISTA UGD Y PROGRAMA MESOAMERICA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-455-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-455-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y Programa MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista de la  UGD y Programa MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD y Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista de la UGD PROGRAMA MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y PROGRAMA MESOAMERICA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y Mesomérica 2015.


title: Anticipo de Gastos de trámite de Exoneración por parte de la DEI de 10 Ambulancias, previo al Desaduanaje Respectivo, Según Detalle Adjunto.

CARLOS MANUEL RIOS

legalName: CARLOS MANUEL RIOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

legalName: JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JAGUILAR 13 con resumen: MOTORISTA PROGRAMA GESALUD Y PROGRAMA MESOAMERICA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-454-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-454-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista Programa 2418 y Mesomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista del Programa GESALUD y MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de GESALUD y IS MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista del Programa GESALUD y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de los Programas GESALUD y Mesomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de GESALUD y Mesoamérica 2015.


BLANCA MELISSA LOBO MORENO

legalName: BLANCA MELISSA LOBO MORENO

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MLOBO 13 con resumen: TECNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES II Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-460-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-460-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-460-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-460-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista En Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Aduisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del  22 - 31 Julio 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II.


title: La Prensa, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 20432365 y Recibo/# 5815.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2013 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el primer nivel de atencion Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-459-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-459-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/006/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel deAtención.


title: Compra de Modulares para Uso Oficinas Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Factura/# 3658 y Recibo/# S/N

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 20433450 y Recibo/# 5814.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC CONTRATO LEMPIRA con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIINETO HOSPITALARIO EN 3 HOSPITALES DE LA SESAL (LEMPIRAS) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

description: Segundo Pago del 10% S/Adenda del Contrato Presentación Producto 2, Linea de Base Diagnóstico, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130182 y Recibo S/N.

description: Complemento del Primer Pago del 20% Sobre Adenda del Contrato Presentación Producto 1, Plan de Trabajo y Metodología, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130128 y Recibo S/N.

description: Tercer Pago 10% Honorarios Recepción Productos 3, 4 y 5, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 130261.

description: Cuarto Pago 10% Honorarios Recepción Producto 6, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 130306.


title: La Tribuna, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 277724 y Recibo/# 96281.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago Combustible Gira La Esperanza y Santa Lucía, Intibucá, del 14 - 19 Julio 2013, Revisión Abastecimiento Insumos, Equipo e Informes de Pago Mensual, Según Fact/#127674 y 465293

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira a Lempira del 17 - 21 Junio del 2013, Capacitación a Regiones Deptales., Aplicación Instrumentos de Monitoreo S/fact/# 31778, 184539 y 176455.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Pago Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos, Edificio Plaza Azúl, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Julio 2013, Según Recibo/#  1004.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica Oficinas Gesalud, Locales 201, 301 y 302, Oficinas UGD, UE, Hospitales y Meso 2015, del 21 Junio al 19 de Julio 2013, Según Recibos/# 005 y 006.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de Servicio de Agua Potable, Oficinas Gesalud: UE, UGD, Meso 2015 y 2743, 21 Junio al 19 Julio de 2013, Según Recibos/# 007 y 007.


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/#20433947 y Recibo/# 5823


title: Pago Servicios de Alimentación Reunión Manual de Organización y Funciones (Desarrollo Organizacional), 23 de Julio 2013, Según Factura/# 0066 y Recibo/# 0114

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Taller de Planificacion 2013 de la Unidad de Gestion Descentralizada UGD el dia 25 de enero del 2013 segun oficio No. 085-2013-UGD-SSRDS segun factura No 15315 y recibo No. 028696

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-48-1-0

type: OFICIO


title: Pago Servicio de Impresión e Instalación de Sandblast en Oficinas Mesomérica, Hospitales y UGD, Según Factura/# 2326 y Recibo/# 2030.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de Camper para Vehículo Asignado al Programa Salud Mesoamérica 2015, Nissan Fontier Color Azul, Según Factura/# 3936 y Recibo/# 1383.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago Servicios de Alimentación, Alquiler Local y Equipo, Evento Taller de Desarrollo Organizacional, del 10 al 12 Julio 2013 Según Factura/# 01536 y Recibo/# 04810.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 012 MLOBO 13 con resumen: Tecnico de Adquisiciones II

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1-21 de Julio 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico de Adquisiciones II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/012-2013 Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones II


title: Pago de combustible en gira a Santa Barbara, del 17 al 21 de Junio del 2013, segun factura No. 487187-847899-343066

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion Total del F01 050 por Pago de Taller Actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-50-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-50-1-0


title: Pago Gastos Desanuaje, Flete , Seguros y Otros Generados en la Compra de Micronutrientes en Polvo, Según Proceso PISM2015-3-LIL-B, Factura/# 009625

A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

legalName: A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reintegro gastos de Combustible San Marcos Colón, Lempira, Intibucá y La Paz, Entre el 16 y el 26 Julio 2013, Entrega Equipo AIN-C a Gestores Primer Nivel de Atención

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ


title: Pago de Taller para la Elaboracion de la guia de monitoreo a los gestores de primer nivel del 19 al 20 de febrero del 2013 segun factura No. 15574 y recibo No. 028375

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-51-1-0


title: Pago de Taller de Asesoria en Materia Laboral para gestores Descentralizados el dia 30 de enero del 2013, segun factura No. 01430 y recibo No. 03746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-49-1-0


title: La Tribuna, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/#278017 y Recibo/# 6312


title: La Prensa, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/# 20181315 y Recibo/# 5822

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA 13 con resumen: Contrato LPI/BIENES/GESALUD/001/2013. LOTES 1, 3, 5 Y 6.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo 10% S/monto Contrato Compra de Equipo Médico para Clinicas y Hospitales Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013. LOTES 1, 3, 5 Y 6.

description: Tercer Pago Correspondiente, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Contrato: LPI/BIENES/001/2013, Fact/# 152-2013, LOTES 1 Contrato: DICOSA.

description: Segundo Pago 70% S/Monto del Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Contrato: LPI/BIENES/001/2013, Fact/# 153/155-2013, LOTES 3, 5 Y 6

description: Primer Pago Anticio 20% S/Monto del Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Proceso: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Recibo/# S/N, LOTES 1, 3, 5 Y 6.

type: RECIBO

description: Reversión Ultimo Pago 80% S/Monto Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Proceso: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Contrato Firmado, Factura/#137-2013.


title: Pago combustible ne gira a Gracias Lempira, los dias del 24 al 28 de junio del 2013, con el proposito de Recopilacion de informacion para suscripcion del contrato para ejecucion de obras

DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO


title: Pago de combustible en gira a Intibuca del 8 al 12 de julio del 2013, segun factura No. 403544, segun solicitud de viaticos en F01-419


title: Pago de combustible en gira a Comayagua del 24 al 28 de junio del 2013, segun factura No. 7772, con el proposito de reunion de capacitacion de regiones departamentales para la aplicacion de los instrumentos de monitoreo para gestores descentralziados de 1er y 2do, nivel de atencion


title: Reembolso de combustible en gira a acholuteca del 3 al 5 de julio del 2013, segun factura No. 014444, con el propsoito de 2do monitoreo al Hospital de Sur

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 19 al 28 Junio 2013, Gira a Copán, Recibir y Preparar Visita de Delegación Bill Gates, Según Facturas/# 104-2013 y 105-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 4 al 7 Junio 2013, Gira a La Paz, Acompañamiento a la RSD, Según Facturas/# 95-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 26 al 31 Mayo 2013, Gira a Copán y Choluteca, Asistencia Técnica a Gestores, Según Facturas/# 92-2013 y 93-2013.


title: Pago de alimentacion en Reunion borrador de la ley general de Descentralizacion a realizarse el 2 de agosto del 2013 , segun factura No. 01553 y recibo No. 04827


title: Pago Servicios de Alimentación y Otros, Brindados en Taller Revisión Reglamentación Técnica Apertura Centros de Salud, del 2 - 10 Julio 2013, Según Factura/# 1531 y Recibo/# 04804.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Validación Encuesta para Evaluación de Desempeño, 2 Vehículos, Choluteca San Marcos de Colón y La Paz, Según Facturas/# 96-2013 y 97-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira San Lorenzo, del 14 - 17 Abril 2013, Revisar Necesidades de Equipamiento, Según Factura/# 85-2013.


title: Pago de combustible en gira a Copan los dias del 24 al 28 de junio del 2013, segun factura No. 5088 y 44466

MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

legalName: MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY


title: Pago de combustible en gira a Gracias y La Esperanza los dias del 21 al 22 de mayo del 2013, segun factura No. 63935

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA


title: Reembolso de combustible en gira a SPS del 24 al 29 de junio del 2013, con el proposito de acompañamiento a visita de la delegacion de la fundacion Bill y Belinda Gates de la India, segun facturas No. 487308-235546


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Vehículos), Gira La Paz y Juticalpa, del 2 - 5 Abril 2013, Según Facturas/# 78-2013 y 79-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos del 29 Julio - 2 Agosto 2013, Gira a San Marcos de Colón, Seguimiento Técnico a Gestores I Nivel, Según Facturas/# 112-2013.


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 8 al 12 de julio del 2013, segun factura No. 008484 con el propsoito de 2do. monitoreo a las regiones departamentales  de salud


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 8 al 11 Julio 2013, Gira a Choluteca, La Paz y Juticalpa, Seguimiento Técnico a Gestores, Según Facturas/# 107-2013 y 108-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 10 al 14 Junio 2013, Gira a Olancho, La Paz y Choluteca, Asistencia Técnica a Gestores, Según Facturas/# 98-2013 y 99-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Olancho e Intibucá, del 17 - 21 Junio, 2013, Acompañamiento Gestores I Nivel, Según Factura/# 103-2013.


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 24 al 28 de julio del 2013,con el proposito de Seguimiento al avance de la plicacion de las estrategias del Programa de Atencion Integral a la mjuer CONE, estrategia metodologica de planificacion familiar IFC, segun factura No. 46818

LAURA MARTINEZ CUBAS

legalName: LAURA MARTINEZ CUBAS


title: Pago por alimentacion por reunion de trabajo con el objetivo Revision Ajuste y Homologacion de los indicadores de Gestion Descentralizado que se realizo el dia 1 de agosto del 2013 segun factura No. 01552 y recibo no. 04826


title: Reembolso de combustible en gira a La esperanza los dias del 16 al 19 de julio del 2013, segun facturas No. 15664-468015

LAURA JULIA SALGADO ELVIR

legalName: LAURA JULIA SALGADO ELVIR


title: Reembolso de combustible en gira a Intibuca, los dias del 3 al 7 de Junio del 2013, con el proposito de visita de acompañamiento tecnico para fortalecer las capacidades, de RDS segun factura No. 405825-20124-403759-405715

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira La Esperanza, del 4 - 7 de Junio 2013, Cierre Seguimiento Cumplimiento de Convenio Gestor Hombro a Hombro, Según Factura /# 94-2013 y Recibo/# S/N.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira Copán Olancho y Choluteca, del 8 al 13 Abril 2013, Revisión Informes de Gestores del Período Sep - Diciembre 2012, Según Factura/# 82-2013 y Recibo S/N.


title: Reembolso de combustible en gira a Choluteca los dias del 22 al 26 de julio del 2013, segun factura No. 008751-008794

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Reembolso de combustible en gira a Intibuca los dias del 28 de julio al 3 de agosto del 2013, segun factura No. 16395-05741, con el proposito de capacitacion de la Consejeria  Cara a Cara, Atencion al niño enfermo en la comunidad y atencion a la embarazada y recien nacido

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 2. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso Personal del Programa, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Reembolso de combustible en gira a Gracias, La Esperanza, Intibuca y La Paz, los dias del 8 al 16 de julio del 2013. con el proposito de Visita de  acompañamiento a los oferentes para presentacion de ofertas para adjudicar la construccion de obras


title: Pago Servicios de Alimentación y Otros, Brindados en Evento Elaboración Manual de Organización y Funciones, del 31 Julio al 2 Agosto 2013, Según Factura/# 01546 y Recibo/# 04812.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Reembolso de combustible en gira a Juticalpa y la Esperanza los dias del 24 al 26 de julio del 2013 segun la factura No. 444707-445311

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Reproducción Material Mejora Continua de los 6 Hospitales para Atención Obstétrica y Neonatal, Según Factura/# 26467 y Recibo/# 02977.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de combustible segun factura No. 00029784, con el objetivo de movilizar al personal del Programa de Salud Mesomaerica 2015 en diferentes reuniones

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Reembolso por compra de alimentcion el dia 13 de agosto  segun factura >No,. 0317 con el proposito de apoyo a personal de la recepcion y almacenamiento de los micronutrinetes en polvo propiedad del Programa de Salud mesoamerica 2015

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ


title: Pago de Servicios de Alimentación Brindados en Evento Elaboración de Macro Procesos de Redes de Servicio el 26 de Julio 2013, Según Factura/# 0065 y Recibo/# 0113.

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Reembolso de combustible en gira a La Paz, los dias del 8 al 11 de julio del 2013, segun factura No. 53569-73433


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 28 de julio al 2 de agosto segun facturas no. 8840-14053-027647-11978-8266

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFERGO13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 1. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Compra Equipo Computo 20 Computadoras, 13 Impresoras, 15 Portátiles, 35 OPD y 16 USB, Uso Unidades Gesalud, Según Proceso LPN/BIENES/001, Factura/# 16339 y Recibo/# 7266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-576-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-576-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-576-1-0


title: Reembolso de combustrible en gira a Choluteca del 29 de julio al 2 de agosto segun facturas No. 009118-247955


title: Reembolso de combustible ne gira a la Paz, del 21 al 23 de Agosto segun factura No. 11888


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SISTEMASABIERTOS13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 3. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-574-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-574-1-0

description: Compra de Programas Acrobat Professional, Project 2010 PDF2XL Enterprise y Norton Antivirus Para uso del Personal de los Programas, Según Factura/# 9136 y Recibo/# S/N.


title: Reembolso de combustible que fue utilizado en varias actividades del Programa  de Salud Mesoamerica 2015 segun factura No. 113620

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SISTABIERTOS UE con resumen: LOTE 3 SISTEMAS ABIERTOS UE

rationale: Compra de Programas Acrobat Professional, Project 2010 PDF2XL Enterprise y Norton Antivirus Para uso del Personal de los Programas, Según Factura/# 9136 y Recibo/# S/N.


title: Pago por revision y mantenimiento de vehiculo Nissan con chasis No. 3N6PD23Y1ZK919413. segun factura NO. 92101506 y recibo S/N

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Reembolso de combustible en gira a choluteca, del 21 al 27 de julio del 2013, segun factura 128391, con el proposito de  asistir a taller

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago pro mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina Chasis No. 3N6PD23Y6ZK919326, SEGUN FACTURA No. 92110228 Y RECIBO No. S/N asignado al señor Juan Ramon Aguilar gonzalez


DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI003/DFONSECA 13 con resumen: Servicios Generales del programa Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 13 Enero 2013, Según Contrato: CI/011/2012, Apoyo en Servicios Generales.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM UPEG con resumen: LOTE 2 COSEM UPEG

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso de la UPEG, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Anticipo de Gastos de tramite de Exoneracion por parte de la DEI de Equipo Medico de Mesoamerica 2015, previo al desaduanaje respectivo, segun detalle adjunto

CARLOS MANUEL RIOS

legalName: CARLOS MANUEL RIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso por combustible en gira a Olancho los dias del 14 al 20 de julio del 2013, segun facturas No. 14734-446824-100989


title: Pago por consumo de energia electrica  del 19 de julio al 8 de agosto del 2013 del local No. 301-302 segun recibo No.006

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Reembolso de factura de combustble para ser utilizados en gestiones del Progrma Mesoamerica 2015, segun factura No. 122675-36017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFER UPEG con resumen: LOTE 1 LUFERGO UPEG

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

description: Compra Equipo Computo 20 Computadoras, 13 Impresoras, 15 Portátiles, 35 OPD y 16 USB, Uso Unidades Gesalud, Según Proceso LPN/BIENES/001, Factura/# 16339 y Recibo/# 7266.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM UE 2013 con resumen: LOTE 2 COSEM UE

description: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso Personal del Programa, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Pago de reproduccion de insumos para talleres de reproduccion de materiales de Zinc, MNP y flujogramas, segun factura No. 6231 y recibo No. 05511

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Pago de servisio de aguapotable , de las oficinas de GESALU, UE, UGD, MESO 2015 y 2743 del 19 de julio al 8 de agosto del 2013, segun recibo No. 003-004


title: Pago de consumo de energia electrica del 19 de julio al 8 de agosto del 2013, segun recibo No. 005, del local No. 201


title: Pago de alimentacion por Taller evaluacion y capacitacion de los equipos de mejora de los 6 hospitales intervenidos con el proyecto de Mesoamerica el dia 7 de agosto del 2013, con factura No. 01551, y Recibo no. 04828

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de combustible en gira a choluteca los dias del 15 al 18 de julio del 2013 segun facturas No. 039999-07253

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Reembolso de combustible en gira a La Paz, segun facturas No. 21009 y 110929, con el proposito de asistir a Taller


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFERGO UE con resumen: LOTE 1 LUFERGO UE


title: Pago de alimentsacion en taller del 13 al 16 de agostro del 2013, segun factura No. 0081 y recibo No. 0136


title: Compra de Cámara Digital, Papelería, Accesorios y Utiles de Oficina para uso Oficinas Gesalud, UGD, Hsopitales y Meso 2015, Según Facturas/# 41848 al 41850 y 41852 y Recibo/# 11117971.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de alquiler area estacionamiento de vehiculos Edificio Plaza Azul, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, correspondiente al mes de Agosto del 2013, segun recibo No. 1005


title: Pago Evento: Reunión de Trabajo, Ley de Gestión Descentralizada, los dias 14 y 15 de Agosto 2013, Según Factura/# 0086 y Recibo/# 0142.


title: Pago de consumo de energia electrica del local NO. 301-302, del 9 de agosto al 3 de septiembre del 2013, segun recibo No. 006


title: Pago por mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina Chasis No. 3N6PD23Y8ZK919845, segun factura No. 92123484 y recibo No. S/N, asignado al señor Julio Cesar Pavon Flores


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA MESO 2013 con resumen: AUDITORIA EXTERNA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICANA

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 8 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-607-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-607-1-0


legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA 2013 2418 con resumen: AUDITORIA EXTERNA 2418 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-608-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-608-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-608-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-608-1-0

description: Segundo Pago 20% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa del Programa 2418, Enero - Diciembre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 1341

description: Primer Pago 30% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa Programa 2418, de Enero a Junio 2013, Según Contrato Firmado, Factura/# 1329.

description: Pago Complemento de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa del Programa 2418, Enero - Diciembre 2013, Según COntrato Firmado y Factura/# 1374.


title: Reembolso de alimentacion el dia 12 de agosto del 2013, con el proposito de eleboracion del tablero de monitoria estrategica realizado por la asitencia tecnica de MSH para el Programa de Salud Mesoamerica 2015 segun factura No. 331729

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: El Heraldo: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-026, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 20435387 y Recibo/# 5861.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-024, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 20182320 y Recibo/# 5860.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de consumo de Energia Electrica del 09 de agosto al 3 de septiembre del 2013, de los locales No. 201, segun recibo No. 005-

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL


title: Compra de 60 Toner HP 78 A para uso de los Programas Gesalud, Meso y 2743, Según Factura/# 39141y Recibo/# 17534.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Choluteca y Olancho, del 4 al 8 de Septiembre 2013, entrega de MNP y Zink, Según Facturas/# 250691, 01585, 107597 y 250468.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: La Tribuna: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-025, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 278880 y Recibo/# 6459.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago Servicios de Alimentación Evento Taller Fortalecimiento Rol Rector de las Regiones Sanitarias, Realizado en Comayagua del 29 al 30 Agosto 2013, Según Fac/# 5303 y Rec/# 4811

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: Reembolso de factura NO. 30201 y 015393 por gira reralziada a Choluteca los dias del 22 al 26 de julio del 2013, con el proposito de participar en monitoreo del Gestor MAMBOCAURE en elmarco de la iniciatica Mesoamerica 2015

ANGELA JOHANA FLORES GARCIA

legalName: ANGELA JOHANA FLORES GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TECMA 13 con resumen: LPI EQUIPO MEDICO PARA CLINICAS Y HOSPITALES SM2015, LOTES 2 Y 4 (Contrato Lps. 2,815,102.87). Y Enmienda I (Lps. 60,500).

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo del 10% Sobre el Monto Adendado del Contrato por Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Según Fact/# 2313-2320, Lista de Capacitación Respectivos.

description: Pago 80% Compra Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Beficiarios Programa Salud Meso 2015, Según Términos Contrato: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Lotes 2 y 4, Fact/# 2314/2316 - 2319

description: Segundo Pago Compra Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Beficiarios Programa Salud Meso 2015, Según Términos Contrato: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Fact/# 2313, 2315 y 2320.


title: Por por mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina chasis 3N6PD23Y6ZK91948, segun factura de credito No. 92123483y Recibo S/N, asignado al señor Camilo Salomon Lagos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso de combustible en gira a Ocotepeque y occidente, los dias del 18 al 23 de agosto del 2013, segun factura No. 177620 - 115950

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago Servicios de Alimentación, Taller Fortalecimiento del Rol Rector en las Regiones Sanitarias, Realizado del 21 al 23 Agosto, en Comayagua Según Factura/# 7571 y Recibo/# 6035.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS


title: Pago Servicios de Alimentación Proporcionados en Evento "Socialización Lineamientos de los EAPS" el 26 de Agosto 2013, Según Factura/# 01564 y Recibo/# 04849.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.


title: La Prensa pago Servicio de Publicación, Proceso LPI-001-2013, Compra de Equipo Crítico, 20 y 27 Setiembre y 4 Octubre 2013, Según Factura/# 20182868  Contrato/# 400035.


title: Pago Servicio de Agua Potable del 9 Agosto al 3 Septiembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, Hospitales 2743 y UGD, Según Recibo/# 003 y 004.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según Factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS

D BOSS

telephone: ND


title: EL Heraldo pago Servicio de Publicación, Proceso LPI-001-2013, Compra de Equipo Crítico, 19 y 23 Setiembre y 4 Octubre 2013, Según Factura/# 20436069 y Recibo/# 316010.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 2013 con resumen: COMPRA DE 5 AMBULANCIAS (CORPORACION FLORES )

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Pago Parcial Compra de 4 Ambulancias, a Corporación Flores, para Uso Gestores Descentralizados, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24721 al 24724


title: Reembolso Gastos de Combustible, Gira Copán, Intibucá y Lempira, del 4 al 8 Septiembre 2013, Entrega de Zinc y MNP, Según Facturas/# 206910, 4718, 41124, 131613, 543900, 206911, 4717, etc.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Servicio de Alimentación Brindados en Reunión Comité Técnico de atención Primaria en Salud el 27 Agosto 2013, Según Factura/# 233


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ARTGUT 2013F con resumen: ESPECIALISTA TECNICO DEL PRIMER NIVEL DE LA MESO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-652-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-652-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato:CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención SM 2015.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira, La Paz e Intibucá, del 21 al 24 de Agosto 2013, Según Fatcura/# 115-2013 y Recibo/# S/N.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 03 MESO con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS 5 UNIDADES (CORPORACION FLORES)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-647-1-0


title: Compra de Materiales de Limpieza y Productos Desechables, Para uso Oficinas Gesalud, UGD y Meso 2015, Según Factura/# 4902 y Recibo/# 2464.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: El Heraldo: Pago Servicio de Publicación, Consultoría Asistencia Técnica Capacitación y Apoyo Gestores, los días 20 y 23 de Septiembre de 2013, Según Fact/# 20435704 y Recibo/# 5907.


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicación, Consultoría Asistencia Técnica Capacitación y Apoyo Gestores, los días 20 y 23 de Septiembre de 2013, Según Fact/# 20182539 y Cont/# 432204.


title: Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Meso 2015, 2743 y 2418 Según Factura/# 0705 y Recibo/# 0497.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehiculo, Gira a Ocotepeque y Copán, del 17 al 23 de Agosto 2013, Según Factura/# 114-2013 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NEWHORIZONS 13 con resumen: SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA "DESAROLLO DE CAPACIDADES EN EL AREA SIIS" PARA BRINDAR SOPORTE A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo del Contrato, Honorarios Consultoría Servicios de Capacitación en Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Promesys Según Factura/# 13766 y Recibo/# S/N.

description: Segundo Pago 40% S/ Monto Contrato, Honorarios Consultoría Servicios de Capacitación en Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Promesys Según factura/# 13735 y Recibo/# S/N.

description: Primer Pago 20% de Honorarios por Servicios de Capacitación Personal UPEG, Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Según Contrato CP/2418 BL-048-2013, Factura/# 13718 y recibo S/N.


title: Reembolso de factura No. 120521 por concepto de combustible para realizar diferentes actividades de la coordinacion de Mesoamerica 2015

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Pago por mantenimiento de vehiculo Nissan Doble cabina, chasis No. 3N6PD23Y6ZK919276, segun factura no. 92147959 y recibo S/N del Departamento de Hospitales de la SESAL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 2013 2 con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS (CORPORACION FLORES ) 5 UNIDADES

rationale: Pago Compra de Ambulancia, Chasis JTERB71J200071696, a Corporación Flores, para Uso Gestores, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24797

description: Pago Complementario Compra de 4 Ambulancias, a Corporación Flores, para Uso Gestores Descentralizados, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24721 al 24724


title: Pago de Mantenimiento Vehículo Pick Up Nissan Frontier, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Asignado a la UGD, Según Factura/# 92158991.


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación, Anuncio Entrega de Ambulancias Clínicas Materno Infantil, el día 24 Septiembre 2013, Según Contrato/# 347524, Factura/# 20435725 y Recibo/# 5908.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compra de Mobiliario de Apoyo Médico (14 Archivos Metálicos, 14 Bancos, 5 Escritorios, 7 Gradas Peldaños, 19 Silla Unipersonal, 2 Silla Secretarial y 10 Silla Espera. Según Factura/# 3725.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Reembolso de conbustible en gira a La Paz, Intibuca, La Esperanza, Copán y San Marcos de Ocotepeque, y Lempira de los dias del 16 al 20 de Septiembre 2013 Según documentos adjuntos,

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 72978598 y 50268478, del 4 Septiembre al 2 Octubre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 006.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Juticalpa, Olancho, Entrega de Equipo Médico, del 23 al 24 Septiembre 2013, Según Factura/# 10755.


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 4 Septiembre al 2 Octubre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.


title: Reembolso de combustible en gira a la Ceiba  los dias del 29 al 31 de Agosoto  segun factura No. 1507815 y 377539


title: Pago Servicio Alquiler Vehículo para la Distribución de MNP y ZINC, del 4 al 8 Septiembre 2013, Según Factura/# 119-2013.


title: Compra de 5 Pilas Fotovoltaicas con 10 Paneles FV200 Wp, de 12 V, para Soporte de Equip Médico, de las COmunidades de Intibucá, Olancho y Choluteca, Según Factura/# 218956

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


NORMA BENICIA S CASTRO

legalName: NORMA BENICIA S CASTRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NCASTRO 13 con resumen: Asistente de logistica y servicios generales para la Coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-679-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-679-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente Logística y Servicios Generales para Coordinación UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21 al 30 Septiembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.


title: Pago de Taller de Fortalecimiento tecnico administrativo y financiero"Gestores Descentralizados 1 y 2 nivel realizado en la ciudad de comayagua del 11 al 15 de febrero del 2013

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.


title: Reembolso de combustible en gira a Guarita Lempira los dias del 28 de julio al 3 de agosto del 2013, con el proposito de consejeria Cara a Cara, Atencion al Niño enfermo en la comunidad  y Atencion a la embarazada y Recien Nacido de la Estrategia AIN-C

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI005 LCASTILLO 13 con resumen: Contadora General

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/005/2013, Contadora General GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/005/2013: Contador General.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/005-2013: Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/005/2013: Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/005-2013 Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contador General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultroía Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General.


title: Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Choluteca y San Marcos de Colón, Entrega de Equipo Médico, del 24 al 27 Septiembre 2013, Según Factura/# 252035 y 174187


title: Pago de Servicio de Alquiler Vehículo, Gira Choluteca y Olancho, Vehículo Bus 14 Pasajeros, del 3 al 9 Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/# 117-2013


title: Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a la Paz, del 4 al 8 de Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/#116-2013.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos Edificio Plaza Azul, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Salud Meso 2015 y Hospitales 2743, Mes de Septiembre 2013, Según Recibo/# 1006.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: La Prensa, Pago Publicación Anuncio Entrega de Ambulancias Clínicas materno Infantil, el 24 de Septiembre 2013, Según Contrato/#   Factura/# 20182565 Contrato/# 400038.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a Choluteca y Olancho, del 3 al 7 de Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/# 118-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2013 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el primer nivel de atencion

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/006/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel deAtención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/006/2013: Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/006-2013 Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel de Atención.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 15 - 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/006-2013 Especialista en Gestión Descentralizada I Nivel de Atención


title: Pago Servicio de Reproducción de Flujogramas Diagramados de Complicaciones Obstétricas, Según Factura/# 2043 y Recibo/# 04804. Material de Capacitación.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Reembolso de gastos de combustibles en gira a Olancho, los dias del 1 al 6 de septiembre del 2013, segun factura No. 8677, 019763 y 2193

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Pago Alquiler Vehículo Gira San Marcos Ocotepeque, Copán y Tambla del 16 al 21 Diciembre 2012, Según Fact/# 63-2013, Supervisión Actividades Mesoamérica.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CCARCAMO COMPLE13 con resumen: Conplemento al contrato original US$39,333.33, se hizo una primera carga por Lps. 572,340.00. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-743-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-743-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico Préstamo 2743/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales Préstamo BID 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013,  Coordinador del Programa Hospitales 2743.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Copán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Santa Lucía y La Esperanza, del 30 Sept - 5 Oct/2013, Segunda Entrega Equipo Médico a Gestores Descentralizados.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Santa Bárbara, del 24 al 26 de Septiembre 2013, Taller Capacitación Equipos EAPS, Según Facturas/# 117132,  24748 y 31995.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Pago Viáticos Gira Choluteca y San Marcos de Colón del 8 al 12 Octubre 2013, Entrega de Equipo Médico, Según Facturas/# 1537812, 175096 y 253177.


title: La Prensa Pago Servicio Publicación Enmienda CP Compra Equipo Médico, 30 Septiembre 2013, Según Contrato 400040, Factura/# 20182740.


title: Pago Servicio de Traslado de Mobiliario a las Regiones de Salud de La Paz, La Esperanza, Copán y Lempira Según Docuemntos Adjuntos.

OSCAR WILFREDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: OSCAR WILFREDO BUSTAMANTE BENGTSON


title: Reintegro Compra Boleto Aéreo Pto. Lempira Brus Laguna Ida y Regreso, Gira 2 - 6 Septiembre 2013, Evaluación Desempeño Gestor de la Localidad, Según Fact/# 1521/ 1522, 18266/ 18268

KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CHOLUTECA  DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA NO. 059364

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión El Heraldo pago Servicio de Publicación Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, el 14 Octubre 2013, Según Factura/# 20436511 y Recibo/# 316009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-734-1-0


title: El Heraldo pago Servicio de Publicación Enmienda 1 Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, el 14 Octubre 2013, Según Factura/# 20436511 y Recibo/# 316009.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira a Choluteca, Traslado de Metodos de PF, del 15 al 16 Octubre 2013,  Según Factura/# 06518 y 08794 Y Oficio 475-DRDS6-13.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Pickup Para Entrega de Equipo Médico Comprado a DICOSA, del 16 al 20 Septiembre 2013, Según Factura/# 120-2013


title: Paga de Alquiler Area de Estacionamiento de Vehículos del mes de Octubre 2013, Uso Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1007.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: La Prensa Pago Servicio Publicación Enmienda CP Compra Equipo Médico, 14 Octubre 2013, Según Contrato 437377, Factra/# 544968 y Contrato/# 437377


title: Reembolso de combustible en  en gira a San Pedro sula y La Paz, del 5 al 7 de Junio del 2013, segun factura No. 404758

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ


title: El Heraldo pago Servicio de Publicación Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, Según Factura/# 20435974 y Recibo/# 5920.


title: Pago Servicio de Alimentos Reunión Comisión del Despacho Ministro el día 13 de Agosto 2013, Según Factura/# 0071 y Recibo/# 0127

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS NAVEGA con resumen: CONTRATO NAVEGA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-781-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-781-1-0

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 125704 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, Noviembre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 123783 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, Octubre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 121907 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JOSERPEREIRA 13 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DE LA SESAL PARA APOYAR LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION HOSPITALARIO. EXPERTO EN SISTEMAS

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 1 al 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 2 al 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Octubre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 2 Sept - 2 Oct 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados enReunión Elaboración Procesos y Sub Procesos el 28 Agosto 2013, Según Factura/# 0087 y Recibo/# 0143.


title: Pago de Servicios de Alimentación, Taller de Seguimiento de Desarrollo Organizacional el 14 y 15 Agosto 2013, Según Factura/# 0076 y Recibo/# 0131.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados en Taller Desarrollo Organizacional el 6 Agosto 2013, Según Factura/# 0079 y Recibo/# 0135.


title: El Heraldo, Pago Publicación Anuncio Consultoría Individual ET Equipamiento hospitales del Convenio, el 16 y 22 de Octubre 2013, Según Factura/# 20436750 y Recibo/# 00430.


title: Pago de Servicio de Alimentación Brindado en Reunión de Trabajo de Seguimiento del PEP el 9 Septiembre 2013, Según Factura/# 0115 y Recibo/# 0164.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira San Marcos de Colón el 25 de Octubre 2013, Revisión Alcance e Impacto Consultoría Control Interno y Sistema Contable, Según Fact/# 16039 y 176161.


title: Reintegro Gastos de Combustible varias Actividades Relacionadas al Programa Salud Meso 2015 y Gesalud 2418, Según Factura/# 100366.


title: Pago Servicio Publicación Anuncio Proceso Mejoramiento Capacidades Técnicas de Diagnóstico Uso Correcto Ultrasonido en Hospitales y Clínicas, Según Fact/# 20183526 Cont/# 437394

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Compra de 600 Chalecos, 600 Gorras y 480 Mochilas, Material de Apoyo para la Promoción de la Comunicación Educativa para los ESFC (EAPS), Según Fact/# 0802 y Recibo/#0499.

D BOSS

legalName: D BOSS


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira del 13 al 17 de Julio del 2013, a choluteca con el proposito de visita al gestor de MAMBOCAURE segun factura no. 109-2013 y recibo S/N

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: La Prensa, Pago Publicación Anuncio Consultoría Individual ET Equipamiento hospitales del Convenio, el 16 y 22 de Octubre 2013, Según Contrato/# 437381y Factura/# 20183352.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MALENABANEGAS13 con resumen: CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 1

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/046-2013, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-773-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-773-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según  Contrato: CI/046-2013, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 - 31 Octubre 2013, Según Contrato: Ci/046-2013, Control de Resultados del Componente I.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados en Taller Desarrollo Organizacional el 3 Y 4 Septiembre 2013, Según Factura/# 0088 y Recibo/# 0144.


title: Pago en gira a choluteca y comayagua los dias del 3 al 9 de marzo del 2013, con el propsoito de viista al gestor de Mambocaure en revision a los Gestores 2011, segun factura No. 71-2013 y recibo S/N


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KARLAALFARO 13 con resumen: AIATENCIA TECNICA PARA LA CONDUCCION DE PROYECTOS

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Nov y Diciembre 2013, Según Contrato: CI/45-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 9 - 31 Octubre 2013, Según Contrato: CI/45-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.


title: Pago de alquiler de vehiculo utilizado del 24 al 29 de Junio del 2013, a solicitud de la Dra. Justa Urbina, con el proposito de Acompañamiento a Visita de la Delegacion de la Fundacion Bill y Belinda Gates de la India (FBMG) a nuestro pais, segun factura No. 106-2013 y recibo S/N


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI ARTUROKAFATI 13 con resumen: CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DE LA SESAL PARA FORTALECER LA SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MODELO DE GESTION HOSPITALARIO. EXPERTO EN FINANZAS

ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 al 31 Dic 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 Nov - 2 Dic 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 Oct - 3 Nov 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.


title: La Prensa, Publicación Anuncio ConsultoríaMejoramiento Capacidades Técnicas de Diagnóstico Uso Ultrasonografía, el 29 de Octubre 2013, Según Contrato/# 437394 y Factura/# 20183526.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo, Nissan Chasis 3NPD23YXZK919555, Segun odren de trabajo 610611774, asignado a la Dra. Sandra Pinel

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a la UGD segun Chasis 3N6PD23Y6ZK919326, segun orden de trabajo No. 610611951


title: Pago Servicio de Meriendas Reunión "Revisión Indicadores SM 2015" el 25/Sept/2013, Según factura EV 186 y Recibo/# 04947.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago Servicio de Alimentación "Reglamentación Técnica Apertura y Funcionamiento Centros de Salud, el 1 y 4 Octubre 2013, Según Factura/# EV 189 y Recibo/# 04950.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo segun chasis, No. 3N6PD23Y6ZK919486, asignado a UGD, segun orden de trabajo No. 610611919


title: Pago de Taller el dia 19 y 20 de Febrero del 2013 segun factura No. 15574 y recibo No. 028375 con el proposito de la Eleaboracion de la Guia de Monitoreo a los Gestores del Primer Nivel

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago Servicio de Meriendas "Revisión Sistema Información con Gestores y Redes Integradas el 27 Septiembre 2013, Según Factura/# EV 188  y Recibo/# 04949.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.


title: Pago Alquiler Busito de 17 Pasajeros para Toma de Inventario de Equipo Médico con Personal de Bienes Nacionales de Regiones Deptales., del 25 al 27 Sept/2013, Según Factura/# 124-2013.


title: Pago Combustible del Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Combustible Busito de 17 Pasajeros para Toma de Inventario de Equipo Médico con Personal de Bienes Nacionales de Regiones Deptales., del 25 al 27 Sept/2013, Según Factura/# 124-2013.


title: Pago Servicio Alimentación Taller Validación Manual de Organización y Funciones SESAL, del 1 al 4 Octubre 2013, Según Factura/# EV 187 y Recibo/# 04948.


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 50268478 y 72978598, del 3 Octubre al 1 Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 007.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Alquiler 3Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 30 Sept. al 4 Octubre/2013, Según Factura/# 125/126 y 128-2013.


description: Pago Combustible del Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


description: Pago Servicio Alquiler de Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Combustible Busito de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 30 Sept. al 4 Octubre/2013, Según Factura/# 126-2013.


JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI13 JPAVON con resumen: Motorista Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista del Programa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/013-2013. Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/013-2013, Motorista GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/013-2013: Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/013-2013: Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/013-2013: Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/013-2013 Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 3 Octubre al 1 Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI RAMONBUESO13 con resumen: CONSULTORIA CAPACITACION Y APOYO A GESTORES SEGUNDO NIVEL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-816-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-816-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, meses Noviembre y Diciembre 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Capacitación y Apoyo a Gestores II Nivel

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Capacitación y Apoyo a Gestores II Nivel.


title: Pago Alquiler 2 Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 7 al 13 Octubre/2013, Según Factura/# 130 y 131-2013.


title: Pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.

rationale: Reversión por error en monto del pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-807-1-0


title: Pago de Taller de Asesoria en Materia Laboral para Gestores Descentralizados el dia 30 de Enero del 2013 segun Factura No. 01430 y Recibo No. 03746


title: Reembolos de combustible para movilizar 10 ambulancias destinadas a los departamentos de influeza del rpograma de Salud Mesoamerica 2015 y Programa Gesalud 2418 en Choluteca, Copan, Ocotepque, Intibuca, La esperanza y Lempira

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago Servicio de Meriendas Brindados en Tallereres de Capacitación a Gestores en Uso de MNP, ZINC y Procedimientos AIEPI, del 14 - 18 OCtubre 2013, Según Fact/# 29377 y Recibo/# 0421.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion Total del F01 084 del Pago de Taller para presentar el plan y monitoreo y evaluacion del sistema integrado de informacion en salud UPEG realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y Recibo No. 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-84-1-0


title: Pago Servicio de Meriendas Brindados en Tallerer de Capacitación a Gestores en Uso de MNP, ZINC y Procedimientos AIEPI, del 22 - 23 Octubre 2013, Según Fact/# EV 191 y Recibo/# 05002.


title: Pago de Servicio de Aquiler Vehículo, Gira Hospital Occidente y Leonardo Martínez de SPS Levantamiento de Campo, del 2 - 5 Octubre 2013, Según Factura/# 127-2013.


title: Pago Servicio de Alimentción Brindada en Taller "Discusión Resultados, Cumplimiento Indicadores y Abastecimiento Medicamentos, el 5 Septiembre 2013, Según Fact/# 0089 y Recibo/# 0145.

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Reembolso de combustible efectuados el 5 de noviembre del 2013, con el objetivo de realizar diferentes actividades relacionadas con el Programa Mesoamerica segun factura No. 05270

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Compra de Lapices Portamina y Tableros, Para Uso de los Equipos de Salud Comunitaria, Según Factura/# 41888 y Recibo/# 7141888.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago Gastios de Combustible Usado en Aquiler Vehículo, Gira Hospital Occidente y Leonardo Martínez de SPS Levantamiento de Campo, del 2 - 5 Octubre 2013, Según Factura/# 127-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Reintegro Gastos de Alimentación Servidos a Participantes en Reuniones de Trabajo Convocadas por el Señor Secretario de Salud del 4 al 5 Noviembre 2013, Según Fact/# 50671 y 50742.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Anticipo Gastos de Combustible para Traslado y Entrega a los Gestores Beneficiarios Respectivos, 5 Ambulancias a la Ciudad de Gracias Lempira el 10 de Noviembre del 2013.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Devolución Gastos de Combustible para Traslado y Entrega a los Gestores Beneficiarios Respectivos, 5 Ambulancias a la Ciudad de Gracias Lempira el 10 de Noviembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-821-1-0


title: Reembolso de combustible  que fue utilizado para transportar los metodos de planificacion familiar (condones) del almacen centtral de medicamentos a las oficinas de la Region Sanitaria Departamental de Olancho

YILIAN SARAHI VERDE TREJO

legalName: YILIAN SARAHI VERDE TREJO


INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

rationale: Reversión por error en monto del Pago de Servicios de Alimentanción Brindados en Reunión de Revisión de Ejecución de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743, Según Factura/# 335003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-833-1-0


title: Pago de factura de combustible No. 155837 en gira a Olancho del 19 al 21 de septiembre del 2013, con el proposito de Capacitacion  a los Equipos de Salud Familiar Comunitaria ESFC

RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO

legalName: RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO


title: Pago por taller realizado el dia 19 de Febrero del 2013 con el proposito de Presentar a diferentes actores diagnostico del componete juridico y normativo vigente UPEG

rationale: Reversion F01-083 por taller

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-83-1-0

description: Reversion F01-083 por taller

description: Reversion F01-083 por taller


title: Pago de Taller de Planificacion 2013 UGD el 25 de Enero del 2013 segun Factura No. 15315 y Recibo No. 028696


title: Pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.


title: Pago Gastos de Combustible en Vehículo Alquilado para Realizar Gira Copán y SPS, del 2 - 3 Octubre 2013, Visita de Campo a Hospitales, Según Factura/# 127-2013.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Copán, del 29 Octubre al 2 Noviembre 2013, Acompañamiento a Gestores, Según Factura/# 38309 y 18108.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: El Heraldo Pago Servicio Publicación Anuncio Expresión de Interés Uso Correcto Ultrasonografía en Hospitales y Clínicas M. I., el 29 de Octubre 2013, Según Fact/# 20436968 y Cont/# 345831

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI BELINDALOPEZ13 con resumen: CI ASISTENCIA TECNICA PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI049/2013, Asistencia Técnica Procesos Financieros y Administrativos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-845-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-845-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 19 - 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI049/2013, Asistencia Técnica Procesos Financieros y Administrativos.


title: Reintegro Gastos Combustible, Gira La Paz, Intibucá y Siguatepeque, del 13 - 18/Octubre 2013, Acompañamiento Gestores Cumplimiento Indicadores Según Factura/# 688512.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión del Comité de Atención Primaria en Salud el 12 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338698.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira La Paz, Intibucá, Copán y Santa Bárbara, del 4 - 8 Noviembre 2013, Entrega Equipo Médico a Gestores Beneficiarios, Según Fact/# 7076, 269094 y 73461.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira a San Marcos de Colón, Acompañamiento Gestores en Cumplimiento de Indicadores, del 8 - 11 Noviembre 2013, Según Factura/# 10497 y 09534.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicios de Alimentanción Brindados en Reunión de Revisión de Ejecución de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743, Según Factura/# 335003.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KARENSILVA13 con resumen: CI RECEPCIONISTA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA, PROGRAMA DE SALUD MESOAMERICA 2015 Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 2418/BL-HO

KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

legalName: KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/047-2013, Recepcionista Para la UGD, MESO2015 y 2418/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-846-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-846-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/047-2013, Recepcionista para la UGD, Meso 2015 y la UE Gesalud 2418.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión Seguimiento de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743 el 7 de Octubre 2013 Según Factura/# 336027.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión de revisión del PEP y Procesos Expost de las Operaciones del BID, el 12 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338708.


title: Pago de combustible en gira a La Esperanza los dias del 17 al 19 de Septiembre, segun factura No. 654005,

SANDRA MARIBEL PINEL GODOY

legalName: SANDRA MARIBEL PINEL GODOY


title: Reintegro Gastos de Fotocopias Utilizadas para Impartir el Taller CONE a  Estudiantes de Trabajo Social y Médicos de Hospitales Beneficiarios de Meso 2015, Según factura/# 1310661.

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA NUEVO03 con resumen: CONTRATO DE  CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD. (TESLA GUTIERREZ) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-865-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/048-2013, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 15 - 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/048-2013, Control de Resultados del Componente I.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión de Revisión del PEP y Procesos Expost de las Operaciones del BID, el 11 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338642.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de alquiler de vehiculo segun factura No. 5003296 en gira a la ciudad de San Lorenzo en visita al hospital de San Lorenzo

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión del Comité de Atención Primaria en Salud el 24 de Octubre 2013 Según Factura/# 337284.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira Copán y SPS, del 2 - 3 Octubre 2013, Visita de Campo a Hospitales, Según Factura/# 127-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 2013 con resumen: Pago plaza azul (contrato 2418), con no objecion del BID.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago Alquiler Edificio, Octubre y Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Fortalecimiento de la Red Materno Infantil 2743, Según Fact/#0446/0447 N/O CID/CHO/3296/2013.


title: Reembolso de combustible en gira a la San Lorenzo los dias del 9 al 13 de septiembre del 2013 segun factura No. 779495

FRANKLIN SALOMON GOMEZ BANEGAS

legalName: FRANKLIN SALOMON GOMEZ BANEGAS


title: Compra de Muebles de Oficina, Armarios, Sillas Ejecutivas y de Espera, Mesas Rectangulares y para Impresora, Pizarras y Sillones, Según Factura/# 3663, N/O CID/CHO/3296/2013.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindado en Taller para Validar Funciones de la UPEG, en el Marco del Manual de Organización y Funciones Según Factura/#336817, 818, 6768 y 6909      .


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a UGD, el señor Juan Jose Cruz segun orden de trabajo No. 610619768, y placa No. 10702

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado al dr. Alcides Martinez, segun chasis No. 3N6PD23YXZK919183, segun orden de trabajo No. 610619764


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a GESALUD segun chasis No. 3N6PD23Y1ZK919413, segun placa No. N - 10712, segun orden  de trabajo No. 610619766 y 610620168


title: Pago por revisio de vehiculo asignado al Departamento de Hospitales con placa No. 10708 , segun orden de trabajo 610626125


title: Pago Alquiler 2 Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 7 al 12 Octubre/2013, Según Factura/# 130 y 131-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira La Paz, Intibucá y Siguatepeque, del 13 - 18/Octubre 2013, Acompañamiento Gestores Cumplimiento Indicadores Según Factura/# 705928. Comp. F01-857


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: NALY FINALYBONO con resumen: Contrato 2013 Especialista segundo nivel. Pago diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-885-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-885-1-0

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del Segundo Nivel, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.

description: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, Enero 2014 y Comp. Dic/2013,  Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del II Nivel de Atención, Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, Gira a Lempira, del 13 al 19 de Octubre 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 135-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MLOBO FINALYBONO con resumen: Tecnico en Adquisiciones II. Pago Diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014

BLANCA MELISSA LOBO MORENO

legalName: BLANCA MELISSA LOBO MORENO

rationale: Anticipo de Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II. Ofi 0266- 2013-CG-GESALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-886-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-886-1-0

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico en Adquisiciones II, CID/CHO/3288/2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AGUTIERREZ FINALBONO con resumen: Contrato 2013 Especialista 1er nivel. Pago Diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014.

rationale: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención, Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Culmí, El Cerro, Pisijire, La Campana y Juticalpa, Monitoreo de Indicadores, Según Fact/# 14007 y 146784, Contraparte del 2418 al meso 2015,


title: Reembolso de combustible segun factura No. 01408 para uso exclusivo de la coordinadora de Mesoamerica

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES