title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION NOROCCIDENTAL Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN FACTURA #000400, RECIBO #0460 DE FECHA 30 DE JUL/2013, CONTRATO #016/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO/2012 Y MEMORANDO DSG-356-VIII-2013 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EN EL OBJETO DEL GASTO 295/29200 DE LA UE 017Y 018-TRANSMISION C.S. Y TRANSMISION NORTE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LAORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21876. POR LA COMPRA DE DE 1 ENPAQUE DE CULATA. SEGUN FACTURA NO. 112758. PARA USO DEL VEHICULO NO. NISAN DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO. PLACA NO. 08487 REG. 457. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

currency: HNL

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

scheme: HN-RTN

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: FACT

initiationType: tender


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE SILLE EJECUTIVA MODELO EX182-3 EN TELA COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 07375

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21875. POR LA COMPRA DE 4 CINTAS MATRICIALES PARA EPSON LQ-2090. SEGUN FACTURA NO. 11116531.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21843. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASERJT P2055 (05A). SEGUN FACTURA NO. 00186. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER. DE REGISTROS CONTABLES.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92066117  A FAVOR DE GRUPO Q, DE HONDURAS, S.A.  POR REPARACION, REPUESTOS Y LU BRICANTES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA,  PLACA NO.09504 REGISTRO NO.579, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.06214 Y MEMORANDO DSG-224-VIII-2013.    POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJETO 15650 SE CARGA EN ESTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21813. POR LA COMPRA DE 1 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 11386. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DEL SR. EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,    POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO  MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.224-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT. NO.0236  Y RECIBO NO.0236,  SEGUN  MEMORANDO IC-NO.269-07-2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de la estimación No.137, por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de julio 2013 a razón de L.158.81 según prorroga de contrato 162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva mediante resolución, No.10-JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, literal b), del acta JD-1110-2013, de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de julio del dos mil trece por Corte y Reconexión, según oficio No.456/13.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21817. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN FORMA DE "L" PARTE FRONTAL DE 84" ANEXO 47" CON ARCHIVO ROBOT, TECLADO CORREDIZO, SIMILAR AL MODELO 0914. SEGUN FACTURA NO. 0867. PARA USO DEL ING. JUAN CARLOS GOMEZ. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92066117  A FAVOR DE GRUPO Q, DE HONDURAS, S.A.  POR REPARACION, REPUESTOS Y LU BRICANTES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA,  PLACA NO.09504 REGISTRO NO.579, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.06214 Y MEMORANDO DSG-224-VIII-2013.    POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UNIDAD EJECUTORA 10 SE CARGA EN LA GERENCIA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.11702   A FAVOR DE  LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.,   POR REPARACIONAL VEHICULO NISSAN  PATROL   PLACA NO.7715  REGISTRO NO.400, SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.1  Y MEMORANDO DSG-223-VIII-2013.
  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UNIDAD EJECUTORA 10 SE CARGA EN LA GERENCIA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Orden de pago por la cancelación de la factura No.40967 correspondiente al suministro de dos boletos aéreos en la ruta Tgu/Sal/Tgu a nombre de Ibrain Bueso y Gerardo Salgado quienes viajaron a representar al Sr. Ministro en la reunicón CDMER, según solitud de transporte No.003 autorizada por el Sr. Gerente.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21770. POR LA COMPRA DE HP72 NEGRO MATE C9402A. SEGUN FACTURA NO. 88926. PARA USO EN PLTER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS).

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21847. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS CD (CAJAS DE 50 UNIDADES). SEGUN FACTURA NO. 11116290. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
CANCELACION DE FACT. NO.88567  A FAVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A., POR LA RENOVACION DE MIL UNO LICENCIAS ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION VERSION 12.1 PARA SER UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA, AMPARADO EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21776, SOLICITADO POR LA DIV. DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DSG-1935-VIII-2013.
               SE CARGA A LA GERENCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA SUBGERENCIA

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMORA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO REG. 177, PN-4891 TIPO DOBLE CABINA.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y COMUNICACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21164. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 7545. , PARA USO DEL VEHICULO REG. 177, PN-4891 TIPO DOBLE CABINA.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y COMUNICACIONES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21756. POR LA COMPRA DE 2 TINTA BLANCO Y NEGRO #60 PARA IMPRESORA HP DESKJET Y 4480, 2 TINTAS A COLOR #60 PARA IMPRESORA HP DESJET F 4480. SEGUN FACTURA NO. 8200. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE AUTORIZACION OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 102 A SAN PEDRO SULA DEL 12/08/2013 AL 17/08/2013 ASISTIR A LAS REUINIONES DEL SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA PARA AMERICA CENTRAL ( SIEPAC ) QUE SE LLEVARAN  A CABO EN ESA CIUDAD. ( ESTE EMPLEADO SU CATEGORIA ES DE ENLASE ENEE - SERNA Y ESTA CATEGORIA NO APARECE ESPECIFICADA EN EL REGLAMENTO DE VIATICOS Y POR ORDEN DE LA GERENCIA LO PONEN EN LA CATEGIARIA III COMO COORDINADOR DE PROYECTO ) .

FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA

legalName: FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES MAFER S,.A.EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO MAFER.S.A. HUBICADO EN EL LOTE  # 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE  C- 6 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -RECIBO S/No Y MEMORANDO No S.A.F.No 0578-08/2013 DE FECHA 02 Y 07 DE AGOSTO/2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUL/2013 AL 27 DE AGOSTO/2013. NOTA 1 ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FIACAL CON VIGENCIA DEL 07/08/2013AL 05/09/2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por el suministro del boleto aéreo No.230-2636067755, en la ruta Tegucigalpa / Pánama / Tegucigalpa a nombre del Sr. Emil Hawit Medrano, quien participó en la reunión con ejecutivos de la empresa ODEBRECHT en fecha del 26/07 al 28/07 se adjunta la autorización de caja presidencia, la orden de transporte, recibo de Costos  y la factura No. AGC-UN-42366.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 147 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 CERTIFICAR PRUEBAS HIDROSTATICAS TUBERIAS DE CONDUCCION Y PRESION DE LA MICROCENTRAL LA ATRAVESA,

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FAX SOLICITADO POR JOSE LORENZANA DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 7150010


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES NOTICIAS, MONITOREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV., PROGRAMA "CONTRA OPINION"N EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.261-07-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.0001 Y RECIBO NO.0001,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.261-07-2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 34, PARA USO DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21159. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11352 Y REQUISICION NO. 34, PARA USO DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 148 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 TRANSPORTAR AL ING. FRANCISCO LARIOS.

OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA


title:
COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 93.
SEGUN REQUISICION NO. 33. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21161. POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 93. SEGUN FACTURA NO. 17804 Y
SEGUN REQUISICION NO. 33. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21836/ 210837. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00188. PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA GERENCIA.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 237 A GRACIAS LEMPIRA DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 PERITAJE DE TERRENO DEL SR.MARCO AUGUSTO HERNANDEZ CONSTRUCCION DE L.T 69 KV, SUB ESTACION LAS FLORES-ERANDIQUE GRACIAS LEMPIRA.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO EMAS S.A.EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS HUBICADO EN EL LOTE Y 17 Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACTU. Y RECIBO S/No DE FECHA 02 DE AGOSTO/2013.Y CONTRATO No 047/2012 DE FECHA 4 DE MAYO/2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUL/2013AL 27 DE AGOSTO2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO A FAVGOR DE LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "MESA  DE OPINION" A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00  AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.241-2013, AUTORIZADO POR EL LIC, EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. Y RECIBO NO. 00083,  MEDIANTE MEMORANDO IC-270-07-2013.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA POR  RADIO "LA POPULAR STEREO, PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.274-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.00027  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.307-07-2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21812. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SIMILAR O IGUAL A LA HP 1520. SEGUN FACTURA NO. 00177. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 232 A EL PROGRESO DEL 07/08/2013 AL 15/08/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELCTRICO DE EL PROGRESO , DEPTO DE YORO. MAS LPS 800.00 PARA OTROS GASTOS ( PASAJES )

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA 4-40 DCXEROX PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 40980


title: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN REQUISICION NO. 1009.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21168/ 21169. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LA RED DE DATOS, SEGUN FACTURAS NO. 00122, 00123.  PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN REQUISICION NO. 1009.


title:
COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 74, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 75.
SEGUN REQUISICION NO. 32. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21160. POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 74, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 75. SEGUN FACTURA NO. 17805.
SEGUN REQUISICION NO. 32. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21862. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00190. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES VOCES S.A.S DE .CV.E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES TRANSMITIDO EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA DE LUNES -DOMINGO , EPICENTRO NOTICIAS DE LUNES-SABADO, EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO  DE LUNES -VIERNES, SUMARIO UINFORMATIVO, DE LUNES-VIERNES, BONIFICANDO EN ; BUENAS NOCHES HONDURAS , DE LUNES -VIERNES Y APERTURA INFORMATIVA,( DOMINGOS), SEGUN FACTURA No 9296,RECIBO No 1346 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO No 237-2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013, FIRMADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO,GERENTE GENERAL -ENEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21844 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00185. PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO EMAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21861. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS M-65 27X8.5 R14 L+65 RADIALES, 6 LONAS INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 24144. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, PLACA NO. 05246, REG. 141. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA TRAS LA VERDAD, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 10.00 AM. SEGUN  FACT. No 0011,RECIBO No 000073 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 239-2013, AUTORIZADO.POR LIC. EMIL HAWIT MATHFUZ MEDRANO, GERENTE GENRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 026. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 026. PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA. AUTORIZADO POR LA GERECIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182851. POR LA COMPRA DE 4 CARTULINA OPALINA 8.5X11 T/C ROYAL WHITE. SEGUN FACTURA NO. 456643. PARA LA CARNETIZACION DE LOS BENEFICIARIOS DE PLAN MEDICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA SU-GERENCIA NOR OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-209-08-2013 DEL 05 DE AGOSTO 2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS C/BRAZOS. SEGUN REQUISICION NO. 124. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21167. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS C/BRAZOS. SEGUN FACTURAS NO. 0399 Y REQUISICION NO. 124. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.


title: PAGO A FAVFOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM, PROGRAMA "Knockuot Deportivo", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 9.00 am,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.230-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT. 006/2013,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.310-08-2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21648/ 21649. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTUARA NO. 00164. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACION Y JUNTA DIRECTIVA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21830. POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 2055DN. SEGUN FACTURA NO. 00187. PARA USO DE LA OFICINA DEASESORIA LEGA UBICADA EN EL EDIFICIO COORPORATIVO DE LA GERENCIA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11703 POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MARCA LAND ROVER, TIPO CAMIONETA DISCOVERY AÑO 1996, PLACA NO.06802, REG. 411, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO S/ORDEN DE TALLER NO.18/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-227-VIII-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21749. POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00174. PARA USO DE LOS ABOGADOS ROSA IRENE VILLEDA Y JOSE EDGARDO RAMOS. DE LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 20313.  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 AM. A MEDIO DIA DE 11:00 A 1:00 PM., SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.253-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. NO.2494 Y RECIBO NO.0094,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.312-08-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES VOCES S.A.S DE .CV.E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES TRANSMITIDO EN EL NOTICIRP PRIMERA PLANA DE LUNES -DOMINGO , EPICENTRO NOTICIAS DE LUNES-SABADO, EPICENTRO NOTICIAS VERPERTINO  DE LUNES -VIERNES, SUMARIO UINFORMATIVO DE LUNES-VIERNES, BONIFICANDO EN ; BUENAS NOCHES HONDURAS , DE LUNES -VIERNES Y LUNES A VIERNES APERTURA INFORMATIVA, DOMINGOS, SEGUN FACTURA No 9297,RECIBO No 1347 DE FECHA 31 DE JUL/2013.Y CONTRATO No 258/2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013, FIRMADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO,GERETE GENERAL -ENNE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2013.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.11703 POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR LUBRICANTES  AL VEHICULO MARCA LAND ROVER, TIPO CAMIONETA DISCOVERY AÑO 1996, PLACA NO.06802, REG. 411, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO S/ORDEN DE TALLER NO.18/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-227-VIII-2013.
                      COMPLEMENTO F-01 3762


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR LA CANTIDAD DE LPS 236,184.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 28,342.08 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LA " CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " CORRESPONDIENTE DE 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013. SEGUN FACTURA N 76363, 7281,RECIBO N 022/2013, CONTRATO N 22/2013.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 100 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL. SEGUN REQUISICION NO. 43. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, REG. 475. PLACA NO. 08572. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21162. POR LA COMPRA DE  UNA BATERIA PARA VEHICULO 100 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL.SEGUN FACTURA NO. 7544 Y  REQUISICION NO. 43. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, REG. 475. PLACA NO. 08572. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ-PROGRAMA, REVISTA SEMANAL INFORMATIVA, LOS DOMINGOS DE 9.00 A,10.00 A.M. SEGUN FACT. No 0136,RECIBO NO 0130 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO No 221-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MATHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENEE- COORESPONDIENTE A JUN/2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

rationale: PAGO A FAVOR DE: MAYRA LIZETH MARINEZ MARIN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA, TEGUCIGALPA DE NOCHE-POR HRN,EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10.00 - 11.00 P.M. ,SEGUN FACT. No 102, Y RECIBO No102 DE FECHA 30 DE JUN/2013. Y CONTRATO No 233-23013 DE FECHA 01 DE JUN/20123 ,AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MATH FUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENNE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/21013. SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3753-1-0


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARCION DE VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA N-7014, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 042974 Y 42964


title: PAGO A FAVOR DE:LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L (LUBRILAV CAR) POR LOS SIGUIENTES CAMBIOS: CAMBIOS DE TERMINALES DE DIRECCION, DE MEDIAS LUNAS,DE AMOTIGUADORES TRASEROS,ENDEREZADO DE BARRAS TRASERA DE DIFERENCIAL, ENGRASE DE BALINERA, CAMBIO DE RETENEDORES, DE FLECHA Y BUFA,SOPORTE DE HULE DE BUFA DE TRANSMISION. AL VEHICULO PLACA N° 11707,11708 , RECIBOS/N° DE FECHA 29 DE JUL/2013. Y ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN MEMORANDO N° DSG-226-VII-2013 DE FECHA 08 DE AGOS/2013.


JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

legalName: JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( MATERIALES ELECTRICOS ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 255 A PROGRESO DEL 19/08/2013 AL 25/08/2013 INSTALACION DE RTU EN SUB ESTACION GUAYMAS.( SE REALIZA REVERSION DE ESTE F01 YA QUE NO FUE PAGADO POR TESORERIA Y LOS OTROS GASTOS SE LOS DIERON AL EMPLEADO POR CAJA CHICA. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3781-1-0

type: OFICIO


title: IMPRESORA HP  LASER JET SOLICITADA PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: IMPRESORA HP  LASER JET SOLICITADA PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150123


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE  FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE FILTRO DE COBUSBLE, ENGRASE GENERAL,REVISION DE NIVELES AL VEHICULO No PLACA No 05412, REGISTRO No 137 ´DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO N° DSG-225-VII-2013. DE FECHA 08 DE AGOSTO /2013.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21166. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES, TODO TERRENO R 16LT 235-85 INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 0067404. Y  REQUISICION NO. 24.
AL VEHICULO PLACA N-09308, REG. NO. 523-07.  SOLICITADO POR LA MISION CHINA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ARMARIOS PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ARMARIOS PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07352


description: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE  FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE FILTRO DE COBUSBLE, ENGRASE GENERAL,REVISION DE NIVELES AL VEHICULO No PLACA No 05412, REGISTRO No 137 ´DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO N° DSG-225-VII-2013. DE FECHA 08 DE AGOSTO /2013.


title: PAGO A FAVOR DE: MELVIN PAGUADA/ PUBLICACIONES PAMEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM PROGRAMA ''MELVIN'S AEROPORTUARIA Y MAS'', HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN FACTURA N°02 RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013, MEMORANDO N° IC-No.322-08-2013 CON FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°270-2013 CON FECHA 01 DE JULIO/2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMICION DE SPOT PUBLICITARIO ( PAQUETE DE VERANO), SEGUN FACTURA N°30724 RECIBO N°2260 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012,MEMORANDO N° IC-No.329-08-2013 Y CONTRATO N° 04-2012 DE FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012. NOTA ESTE PAGO TIENE  Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA ''DIARIO DE LA NOCHE'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 PM. SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 1 DE JULIO 2013, MEMORANDO N°314-08-2013 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°252-2013 CON FECHA 1 DE JULIO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: PAGO A FAVOR DE: INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE PATROCINIO QUINCENAL DE SEGMENTO EN FRENTE A FRENTE, SEGUN FACTURA N°17578 RECIBO N° 2264 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012, MEMORANDO N° IC-No.327-08-2013 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°01-2012 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTE PAGO TIENE Vo Bo  DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: CENTROAMERICANA DE TELEVISION, S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO 2012), SEGUN FACTURA N°27361, RECIBO N°2263 DE FECHA 30 ABRIL 2012, MEMORANDO N°IC-No.331-08-2013 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°06-2012 DE FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTE PAGO TIENE Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CENTROAMERICANA DE TELEVISION

legalName: CENTROAMERICANA DE TELEVISION


title: Pago por concepto de servicios profesionales como Enlace ENEE-ALCALDIA, a favor de la Abogada Karen Melisa Borjas Portillo, según contrato suscrito entre el Lic.Emil Mahfuz Hawitt Medrano Gerente General y la Abogada Borjas.  Este pago corresponde a los meses de abril, mayo y junio 2013.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DELA ORDEN DE COMPRA NO. 21907/ 21908. POR LA COMPRA DE VARIOS  MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA . NO. 20023896.PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21163. POR LA COMPRA  DE UNA BATERIA LTH SELLADA 85 AMP. SEGUN FACTURA NO. 3158. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 05592, REG. 147. ASIGNADO A LA SEGURIDAD INTERNA.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA ''DIARIO DE LA NOCHE DE HRN'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 PM. SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO,  MEMORANDO N° 313-08-2013 Y CONTRATO N° 218-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00  P.M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.199-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, FACT. NO.1000, RECIBO NO.1460, SEGUN MEMORANDO IC-NO.323-08-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO A FAVOR DE: JOEL MORALES MORENO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA  ''EL BLABLAZO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM, SEGUN RECIBO SIN NUMERO, FACTURA N° 259 DE FECHA 31 DE JULIO/2013, MEMORANDO N° IC-No.324-08-2013 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N° 204-2013 DE FECHA 1 DE JULIO/2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO A FAVOR DE  MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO  CENTRO 640 AM,    PROGRAMA MELVIN´S   AEROPORTUARIA Y MAS"  HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.226-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, FACT. NO.01,    SEGUN MEMORANDO IC-NO.321-08-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: CENTROAMERICANA DE TELEVISION S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO), SEGUN FACTURA N° 27361, RECIBO N°2263 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012, MEMORANDO N°IC-No.331-08-2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°06-2012 CON FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTIENE PAGO TIENE Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21901. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023895. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21911. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO, 33602. PARA SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUESTO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21839/ 21840. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023823. PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21887. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA TOYO OPEN COUNTRY, M-65 27X8.5, R14 LT 6P R. RADIAL INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO.  SEGUN FACTURA NO. 30010473. PARA USO DEL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR GRIS REGISTRO NO. 391. PLACA N-07490. ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA LORASA, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN O/T. NO.18737, FACT. NO.0042,  Y  MEMORANDO DSG-035-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ESCALERA PLEGABLE DE 6 PIES SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ESCALERA PLEGABLE DE 6 PIES SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00483


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 144 A OCOTEPEQUE DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 CONSTATAR Y VERIFICAR LINEA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION PARA SER RECIBIDA POR LA ENEE.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 145 A OCOTEPEQUE DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 CONSTATAR Y VERIFICAR LINEA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION PARA SER RECIBIDA POR LA ENEE.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 AL 10/08/2013 HABILITACION ENLACE OPTICO DE BUENA VENTURA Y CAÑAVERAL.

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 25 SALIDA EL 11/02/2013 Y REGRESO EL DIA 17/2/2013, CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PARTICIPAR EN III EXPOAMBIENTE: CONSITE EN CONFERENCIA, VISITA TECNICA Y EXPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCINES AMBIENTALES Y DE ENEGIA RENOVABLE.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21923. POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA.  SEGUN FACTURA NO. 20023905. PARA USO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, EN CONCEPTO DE SALUDO  A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE EN  ALUSION AL 1o. DE MAYO  DIA DEL TRABAJADOR,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.020-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  FACT. 0012/2013, MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.325-08-2013.

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ANTIGUO LOCAL DE CONADI CONTIGUO OSO PALAR

legalName: CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46127,13059,46132,46131,13673,46133 A SAN LORENZO, VALLE DEL 19/08/2013 AL 20/08/2013 REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUIR ENA LINEA DE SUB- TRANSMISION EN 34.5 KV A LA ESTACION DE MICROONDAS DE BAÑADEROS, AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL ASIGNADO A REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46127,13059,46132,46131,13673,46133 A SAN LORENZO, VALLE DEL 19/08/2013 AL 20/08/2013 ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JORGE ELVIDIO GALO LPS 2,189.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 492 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3840-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21841. POR LA COMPRA DE 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 6 CLIPS GRANDES. SEGUN FACTURA NO. 2013162647. PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de la estimación No.124 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 28 de junio al 26 de julio del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No. 10JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, lateral b), de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno del mes de julio del dos mil trece.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22390. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 205-R14 SEMITRACTORAS. SEGUN FACTURAS NO. 15356. ASIGNADO A PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 08487. REG. NO. 457. ASIGNADO A  LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21910. POR LA COMPRA DE 36 LAPIS TINTA COLOR AZUL, 24 MASKIN TAPE GRUESO. SEGUN FACTUA NO. 42250.  MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 146 A OCOTPEQUE DEL  12/08/2013 AL 16/08/2013 TRANSPORTAR A LOS ING.JOSE LEONARDO CANALES Y CARLOS BALLESTEROS.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

proyecto: 4 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 146 A OCOTPEQUE DEL  12/08/2013 AL 16/08/2013 TRANSPORTAR A LOS ING.JOSE LEONARDO CANALES Y CARLOS BALLESTEROS( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ LPS 400.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID . 122 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3810-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 250 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 L 10/08/2013 HABILITACION ENLACE OPTICO DE SAN BUENA VENTURA Y CAÑAVERAL.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21933. POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 33601. PARA USO DE LA UNIDAD  SUPERVISION DE ALMACENES.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-269-VIII-2013 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL LA SUBGERENCIA ADMTIVA. FINANCIERA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-252-VIII-2013 .


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL NOTICIERO TN5  ESTELAR,  MES DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE03-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.17580, Y RECIBO NO.2266,  SEGUN MEMORANDO  IC.NO.328-08-2013.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE.3        (SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO
DSG-259-VIII-2013


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA RECURSOS HUMANOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: PAGO A FAVORE DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA AUDITORIA INTERNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE 30  (AUDITORIA)


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.           UE. 31    (DIRECC. RECURSOS HUMANOS).


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA SUBGERENCIAADMTIVA FINANCIERA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LASUBGERENCIA TECNICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.                  UE: 001  -  GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE 10      (OPERACIONES TECNICAS).


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE SUB GERENCIA TECNICA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGO A FAVOR DE INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL NOTICIERO TN5  ESTELAR, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE02-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.17579, Y RECIBO NO.2265,  SEGUN MEMORANDO  IC.NO.330-08-2013.


title:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA   POR LA REPARACION Y  LIMPIEZA DEL RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE PERSONAL, MODELO HP 3000, MARCA INYERSON RAIL SERIE NO.A227640, SEGUN FACTURA  NO.17880, O/T. nO.5,   SOLICITADO POR LA DIV. DE OPERACION SEGUN  MEMORANDO DSG-037-II-2013

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 3914-0-0 - Pago por la comisión mensual por la administración fiduciaria de RBCP-2011del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2013 a la tasa de cambio del día 27/05/2013, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del contrato de Administración de Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre la ENEE, el BCH y la Secretaria de Finanzas.  ESTE PAGO SE REALIZA A LA TGR en vista que BCH envió la nota de cobro hasta el 04 de junio de 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 014,013 AL NISPERO, CAÑAVERAL Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M  DEL 26/08/2013 AL 30/08/2013 REALIZAR ARQUEOS DE FONDOS REINTEGRABLES.

JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ

legalName: JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21092. POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20021418. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V., (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,  FACT. NO.09804, MEDIANTE MEMORANDO DSG-366-VIII-2013.    AREAS:  TRANSMISION C.S.,  L.A. Y  N.O.,  C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO.


title:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


description:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO 2012),  MES DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE05-2012, FACTURA NO.85905,  RECIBO NO.2258,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.326-08-2013.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


rationale:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


rationale:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


title: POR CONCEPTO DE ANTICIPO FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ZOILA MARCELA MADRID VEGA, CLAVE 9890, POR LA CANTIDAD  DE  L.1,200.00 PARA PAGO DE INSPECCION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SUBESTACION ZAMORANO 69/34.5KV, 30 MVA, SEGUN MEMORANDO UEA-20-VIII-2013 .

ZOILA MARCELA MADRID VEGA

legalName: ZOILA MARCELA MADRID VEGA


title:
PAGO DE LA LIQUIDACION N 051 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN JUAN,PUERTO RICO DEL 16/05/2013 AL 20/05/2013 ( SIN ANTICIPO DE VIATICOS ) ASISTIR A REUNION SOBRE PLAN DE EXPANCION PARA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES ENERGETICAS DEL PAIS.
NOTA. SE LE RECONOCE EL 50% DE LAS ASIGNACIONES ESTABLECIDAS.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21814. POR LA COMPRA DE 4 ACCESORIOS PARA ANTENA DE INTERCOMUNICACION. SEGUN FACTURA NO. 00182.
SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL. PARA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (IMVESA). POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOCE (12). VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA 4X4. SEGUN CONTRATO NO. 119/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
FACTURAS NO. 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668. Y DOCUMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD NO. 300384177.
SEGUN MEMORANDO NO. DSG-377-VIII-2013 DEL 15 DE AGOSTO, 2013.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46141,46142 A SAN PEDRO SULA DEL 21/08/2013 AL 24/08/2013 SUPERVISION DE TRABAJOS PENDIENTES DE LA L.T. 138 KV SAN PEDRO SULA-SUR-NACO.Y AL SERVICIO DEL ING.MARIO ORTIZ EN EL TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS,   POR REPARACION DEL SERCTOR AL VEHICULO NISSAN PATROL, TIPO CAMIONETA, PLACA NO.7489,  REG. 393,  FACT. NO.00812,  SOLICITADO POR LA DIV. DE INGENIERIA SEGUN O/T.6207 Y  MEMORANDO DSG-036-II-2013

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE  SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA TRANSMITIDA POR CANAL 11, EN LOS NOTICIEROS ONCE NOTICIAS PRIMERA HORA 6:00 AM. Y ONCE NOTICIAS ESTELAR 9:00 P.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.079-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.13040188, RECIBO NO.40188,   MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.331-08-2013

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 18-6-2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230739, FACTURA NO.455920  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.257-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21934. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 94425. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21769. POR LA COMPRA DE TINTA 1 C/U  HP72 GRIS, NEGRO FOTOGRAFIA, NEGRO MATE, AMARILLO, MAGENTA, CYAN.  DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 020. PARA USO EN PLOTER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS).

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21889. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS SIMILAR A LA LISBOA, BASE METALICA. ESTRUCTURA FUERTE.
SEGUN FACTURA NO. 94424. PARA USO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA.


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 20-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.230741, FACTURA NO.455986  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.258-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE LA COMPRA LOCAL NO. 21676. POR LA COMPRA DE 2 C/U TINTAS CTN-CM-TN-M, Y TN-Y K TN-BK. SEGUN FACTURA NO. 00168. PARA LA IMPRESORA MODELO BROTHER-DR 310 CL MFC 9970 CBW. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21903. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 2013154633. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21088. POR LA COMPRA DE DE 3 UPS DE 800 VOLTIOAMPERIOS 500 WATTS. SEGUN FACTURA NO. 17643. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230747,  FACTURA NO.456266  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.259-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21827. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 2013153841. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.103-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0125 Y RECIBO NO.0135,  MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.330-08-2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO  DEL EPAC  NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 26-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230955, FACTURA NO.456413  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.262-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21790. POR LA COMPRA DE CARATULAS DE VARIOS COLORES, SEGUN FACTURA NO. 2013153840 / 2013150534. PARA SER UTILIZADAOS EN PROYECTOS HIDROHELECTRICOS Y AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 26-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230956,  FACTURA NO.456415  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.261-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21909. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2013154628. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22-6-2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230951, FACTURA NO.456267  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.260-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21811. POR LA COMPRA DE UNA ANTENA DE INTERCOMUNICACION. SEGUN FACTURA NO. 00183. PARA SER UTILIZADO EN TRANSMISION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSMISION. AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO  DEL EPAC NO.047-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1-07-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230964,  FACTURA NO.456939  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.263-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21125. POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFFICIO, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20021492. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 2 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230972, FACTURA NO.456942 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.265-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

UA-105  PP-1024

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 16 Y 17   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674530,   FACTURA NO.276724  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.271-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3946-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  22  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674536,   FACTURA NO.276994  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.275-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3950-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 13 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674526, FACTURA NO.276617  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.268-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3943-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 19  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674533,   FACTURA NO.276806   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.272-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                        REVERSIONH POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFIC IARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3947-1-0


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 4 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230982, FACTURA NO.456949 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.267-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21087. POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE METAL 15 PULGADAS. SEGUN FACTURA NO. 003. A NOMBRE DE UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS HONDUREÑO E INSCRITO EN EL SIAFI CON EL NOMBRE NERY ARACELY RUIZ AGUILERA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 3 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230981,  FACTURA NO.456946 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.266-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674539, FACTURA NO.276991 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.277-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                            REVERSION POIR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3969-1-0


title: PAGO  DEL EPAC NO.047-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 Y 3  07-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230965,  FACTURA NO.456948  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.264-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


rationale: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  25  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674540,   FACTURA NO.276993  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.276-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION  POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3951-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,410.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 529.20 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457683, CONTRATO N 232755, EPAC N 054-2013.


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013

UA-13  PP-1026


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 14  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674527,   FACTURA NO.276662  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.269-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3944-1-0


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

UA-105  PP-1026


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 15  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674528,   FACTURA NO.276678  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.270-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.         REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3945-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674535,   FACTURA NO.276992  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.274-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3949-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA, TEGUCIGALPA DE NOCHE- POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM. SEGUN FACT. N°102 Y RECIBO N°102 DE FECHA 30 DE JUNIO 2013. Y CONTRATO N° 233-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO 2 013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITMATH FUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674534,   FACTURA NO.276995   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.273-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                        REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3948-1-0


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674543,  FACTURA NO.277050  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.279-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 20  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457930, CONTRATO N 232768, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,307.84  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457755, CONTRATO N 232764, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 10  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457497, CONTRATO N 230996, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21845. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00184. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21838. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED. SEGUN FACTURA NO. 270868. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 12,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,440.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 05  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457009, CONTRATO N 230986, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 21,120.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,534.40  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 1,3  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 674546, CONTRATO N 674546, EPAC N 051-2013.Y RECIBO N 006203.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674544, FACTURA NO.277064 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.278-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3971-1-0


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 29 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674545, FACTURA NO.277041  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.280-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                         REVECION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3978-1-0


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120360.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 26  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 458229, CONTRATO N 232778, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 59,499.96  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,140.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026260, CONTRATO N 08851, EPAC N 053-2013.Y RECIBO S/N.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 133,081.80  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 15,969.82  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026262, CONTRATO N 08853, EPAC N 053-2013.Y RECIBO S/N.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 11  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 457535, CONTRATO N 230999, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 08  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457139, CONTRATO N 230988, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 24  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457987, CONTRATO N 232771, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21931. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASSER 02055DN. SEGUN FACTURA NO. 11388. PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCUION DERIESGOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457682, CONTRATO N 232754, EPAC N 054-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 12  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 457566, CONTRATO N 231000, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.153-13  FACTURA NO.9281, RECIBO  NO. 1333  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.282-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 43,900.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,268.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026261, CONTRATO N 08852, EPAC N 053-2013,RECIBO S/N.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 5. POR REPARACION DE RELOJ MARCA DIGITAL. PROBLEMA NO SE COMUNICA CON EL COMPUTADOR.  PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, UBICADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, LA PAZ

CASA REREMA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 5.  FACTURA NO. 17888. POR REPARACION DE RELOJ MARCA DIGITAL. PROBLEMA NO SE COMUNICA CON EL COMPUTADOR.  PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, UBICADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, LA PAZ. SEGUN MEMORANDO DSG-038-II-2013 DEL 12 DE FEBRERO, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 432.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION,  CORRESPONDIENTE 02  DE JULIO 2013, SEGUN FACTURAS N 277197, CONTRATO N 674547, EPAC N 053-2013,RECIBO N 006196.


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA) EL 13  DE JULIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.232751  FACTURA NO.457587,  RECIBO  S/No.  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.295-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 7 AL 20  DE JUNIO 2013,  (NOTICIEROS MATUTINO Y MERIDIANIO) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.296-2013  FACTURA NO.2455, R5ECIBO S/ No.   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.296-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.152-13  FACTURA NO.9280, RECIBO  NO. 1332  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.281-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21924. POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013155563. PARA DE LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21823. POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. CON SU CERRAJE. SEGUN FACTURA NO. 270880. PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD EL CERRO. CACERIO DE GUARITA LEMPIRA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.154-13  FACTURA NO.9282, RECIBO  NO. 1334  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.283-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE RADIO GLOBO/ALEJANDRO  VILLATORO AGUILAR   POR PUBLICIDAD DEL COMUNICADO AMNISTIA  DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.1546, FACTURA NO.2456 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.298-2013,  MEDIANTE  OFICIO 084-RP-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  SEPROC   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  (MONITOREO DE NOTICIAS DRE RADIO Y TELEVISION)  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.01476,  FACTURA NO.6577, RECIBO  NO. 60007053  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.294-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 16  DE JULIO 2013  (AVISO DE INTERRUPCION)  SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677064,  FACTURA NO.277582  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.313-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.            REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4011-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 15  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677062,  FACTURA NO.277581  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.312-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.                            REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4010-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 432.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION,  CORRESPONDIENTE 03  DE JULIO 2013, SEGUN FACTURAS N 277219, CONTRATO N 674548, EPAC N 053-2013,RECIBO N 006201.


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A  FAVOR DE   AUDIO VIDEO, S.A.   POR PUBLICIDAD DEL 3 AL 27  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.08811   FACTURA NO.96026020, RECIBO  NO. 1332  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.281-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER A MORENO  VELASQUEZ,   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.00271   FACTURA NO.00575  RECIBO  NO. 00265  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.293-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO,   POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 9  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.08883,  FACTURA NO.96026351  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.310-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR PUBLICIDAD  EN NOTICIEROS MATUTINO Y MERIDIANO DEL 6 AL 12 DE JUNIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.1544, FACTURA NO.2454 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.297-2013,  MEDIANTE  OFICIO 084-RP-2013.


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD  EL 11  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677060,  FACTURA NO.277579  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.311-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.                        REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4009-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CAMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIO NOTICIOSOS "ULTIMA NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 9:00 A 9:20 AM, 1:10 A 1:30 PM Y DE 6:00 A 6:20 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-314-08-2013 Y FACT- 180

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 160,159,158  GRACIAS LEMPIRA, DEL 28/08/2013 AL 30/08/2013 TRANSPORTANDO A LOS ING. CARLOS RIVERA Y MIGUEL VELASQUEZ QUIENES VISITAN AL PROYECTO Y ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE SAN JUANY FIRMA DOCUMENTO PARA SERNA.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  10  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677059,  FACTURA NO.277393  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.320-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.             REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4045-1-0


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  6  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677052,  FACTURA NO.277311  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.316-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4029-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA, PROGRAMA "MUNDO INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-319-08-2013 Y FACT- 512

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRMA EN LA WEB EN PERIODICO DIGITAL "DATO PUBLICO",  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-362-08-2013 Y FACT-0098

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  9  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677055,  FACTURA NO.277371  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.319-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.                REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4040-1-0


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120363


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRMA "MESA DE OPINION " A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 AM SEGUN MEMORAMDO-IC-351-08-2013 Y FACT-00090.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES SEGUN MEMORAMDO-IC-353-08-2013 Y FACT- S/N

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  8  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677053,  FACTURA NO.277356  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.317-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.               REVERSION  POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4037-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA ENTRE DOS",  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-337-08-2013 Y FACT-0080

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  17 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677067,  FACTURA NO.277583 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.314-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.         REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4021-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "NOTICIAS DIRECTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-327-08-2013 Y FACT-755

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 154,156,155,157 A SIGUATEPEQUE DEL 19/08/2013 AL 07/09/2013 LABORANDO EN MEDIDAS CERO DE FORMACION VERTICAL CENTRAL HIDROELECTRICA " RIO LINDO " Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS.

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

legalName: ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!", HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 PM CON REPETICON A LAS 12:00 AM,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,  SEGUN MEMORAMDO-IC-355-08-2013 Y FACT-0604.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COAMAYAGUELA, PROGRAMA "AHORA NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:30 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-321-08-2013 Y FACT- 569

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  18 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677068,  FACTURA NO.277585 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.315-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.                      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4025-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA EN LA CATRACHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 7:45 A 9:45 AM SEGUN MEMORAMDO-IC-359-08-2013 Y FACT-00209

name: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE  FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS   POR PUBLICACION DEL 17   DE JUNIO  AL 13 DE JULIO 2013,    SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.0017,  FACTURA NO.0032 , RECIBO NO.0042 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.318-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO A FAVOR DE: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA, PROGRAMA ''MUNDO INFORMATIVO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES 4:00 A 5:00 PM, SEGUN FACTURA N°503, RECIBO N°523 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N°198-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.318-08-2013 CON FECHA 26 DE AGOSTO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT,MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.


title: PAGO A FAVOR DE  CRISTOBAL SAUCEDA LAZO  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10AM. ,  MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.244-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0154  Y RECIBO NO.00464,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.334-08-2013.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE  NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE", HORARIO LUNES, MIERCOLES Y  VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM.,  MES DE  JULIO   2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.242-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.143  Y RECIBO NO.156,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.316-08-2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ''AHORA NOTICIAS'',  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:30 PM, SEGUN FACTURA N° 565, RECIBO N° 565 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N° 243-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.320-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO  2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REUBICACION DE LOS BREAKS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA, SEGUN FACT-0036 Y MEMORAMDO-DSG-031-II-2013 Y MEMORAMDO-DSG-031-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE ALCOHOL, GUANTES Y MASCARILLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 093702