title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ZONA SUR ABARCANDO LA ADUANA EL AMATILLO, ADUANA EL HENECAN  CON SEDE (SAN LORENZO), LA FRATERNIDAD, GUASAULE Y LA TRIBUTARIA DE CHOLUTECA SEDE (CHOLUTECA), DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE MISION OFICIAL ESPECIFICAMENTE A REALIZAR CENSO A NIVEL NACIONAL.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO TIPO MICROBUS COLOR AMARILLO CON PLACAS NUMERO N-09227, NOMENCLATURA 94, ADJUNTO COTIZACION, FACTURA Y RECIBO.

currency: HNL

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 37200-Productos de Vidrio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: FACT

initiationType: tender


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35,000 CARTULINA TAG A UN COLOR TAMAÑO 8.5" DE 125 GRAMOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, SEGUN MEMORANDO DACOT-740-2013.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE COBRO A LAS ZONAS LIBRES.

LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

legalName: LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UN LLAVIN  Y LLAMADOR PRA LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICION DEI CHOLUTECA

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES (3) SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO ADUANERO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DEI-DTA-748-2013.


title: COMPRA DE RENOVACION DE 1650 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOD32 BUSINESS EDITION CON PERIODO DE DURACION DE UN (1) AÑO, RENOVACION DE LICENCIA ESET SMART SECURITY EDITION (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+ANTISPAM+FIREWALL PERSONAL) CON PERIODO DE DURACION DE UN (1) AÑO

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR RENOVACION DE 1,650 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOD32 BUSINESS EDITION Y 350  RENOVACION DE LICENCIA ESET SMART SECURITY EDITION (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+ANTISPAM+FIREWALL PERSONAL) CON PERIODO DE DURACION DE UN (1) AÑO, SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE( KARLA, JENNY, GINA) DEL 19 AL 31 DE AGOSTO (JOHANA) Y DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE (ALAN)  DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR AUDITORIA ESPECIFICA A LA SECCION DE COBRANZAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON  EN EL PRECOM. 1957

JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ

legalName: JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ

JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

legalName: JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS

legalName: ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE A NOMBRE DE KARLA GARNER SEGUN PRECOM. 1958

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-1958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-1958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-1958-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR GASTOS DE TRANSPORTE DEBIDO A SOBRANTE A NOMBRE DE JOHANA PONCE SEGUN PRECOM 1958


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CAPACITORES 16V 1000UF, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA  ELECTRICA  A LA OFICINA DEI UBICAA EN EL CENTRO COMERCIAL  MALL GALERIAS DEL VALLE EN SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO-2013

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 BATERIAS CR2032, 3 VOLTIOS, SOLICITADAS POR JEFE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIOS.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 22 DE ENERO DEL 2013.
ETAPAS  A, B.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

type: REC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 25 AL 31 AGOSTO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL DEL PERIODO 2011, AL CONTRIBUYENTE SERVICIOS DIVERSOS S.A.DE .C.V. EL MEMO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01- 1890 Y 1895.

MERCEDES CASTILLO MARADIAGA

legalName: MERCEDES CASTILLO MARADIAGA


title:
PAGO POR ASIGNACION DE L.100.00 A EFECTIVOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE ESTARAN RESGUARDANDO A LOS AUDITORES DE LA SECCION DE AUDITORIA PREVENTIVA CENTRO SUR.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ASIGNADO A LA ADUANA EL AMATILLO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE PUERTO CORTES Y LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABORES DE SUPERVISIÓN. LOS VIÁTICOS ESTAN EN EL PREC. 02006.

HECTOR DAVID REYES FUENTES

legalName: HECTOR DAVID REYES FUENTES


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, publicacion de cedulas de notificacion, aviso de licitacion y comunicado, que salieron publicados el 19 de octubre de 2012, 4 y 16 de enero de 2013, segun contratos N°660419, 660420, 665961 Y 665974, se adjuntan facturas N°269608, 269659, 272361 Y 272359.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DEI ASIGNADOS A LA REGIONAL NOROCCIDENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por publicidad impresa LA PRENSA, por publicaciones de cedulas de notificaion, aviso de licitacion y comunicado, que salieron publicados el 19 de octubre de 2012, 4 y 16 de enero de 2013, segun contratos N°411839, 417342 Y 417306, se adjuntan facturas N°20173648, 20176104 Y 20176350.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER A COLOR MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IMAGECLASS MF-8580 CDW, SOLICITADA POR ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 35/35 PPM, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA COPIADORA MODELO MX-M350M MARCA SHARP SERIE 75044519, SOLICITADO POR EL ENCARGADO  DE LA SECCION Y RECEPCION Y NOTIFICACION

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVIVIO DE MAQUINA COPIADORA MODELO MX-M350M MARCA SHARP SERIE 75044519, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA SECCION  RECEPCIO Y NOTIFICACION


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA COPIADORA MODELO MX-M350N MARCA SHARP SERIE 75002408 Y LA 75029396 Y 75029396, SOLICITADO POR JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA RCS


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS C6656 AL NEGRO Y 3 TINTAS C6657 AL A COLORES, SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DE LA COMISION PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DIREC-013-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 4,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PINGUINO EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR OCCIDENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DICHA REGIONAL.

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBOR PARA MAQUINA HP LASER COLOR MFP M175A, SOLICITADO POR ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-017-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion, Region Noroccidental, San Pedro Sula, correspondiente al mes de agosto de 2013.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 08 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y CIERRE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2849/2872.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-018-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente al mes de agosto 2013.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE DANLI AL NUEVO EDIFICIO RENTADO DONDE FUNCIONARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2040

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

rationale: REVERSION PARCIAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE DENNYS DONAIRE SEGUN PRECOM. 2041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2041-1-0


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) Y PUERTO CORTES DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPEVISIÓN. Observación: SE LE ASIGNA GASTO DE TRANSPORTE EN VISTA DE QUE GIRA AUN NO TERMINA, POR LO QUE LE CORRESPONDE MOVILIZARSE EN TRANSPORTE INTERURBANO. ATENDIENDO SOLICITUD SEGUN MEMORANDO DIREC-332-2013/DIREC-336-2013.

RENIERY ISMAEL PONCE CACERES

legalName: RENIERY ISMAEL PONCE CACERES


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) Y PUERTO CORTES DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPEVISIÓN. Observación: SE LE ASIGNA GASTO DE TRANSPORTE EN VISTA DE QUE GIRA AUN NO TERMINA, POR LO QUE LE CORRESPONDE MOVILIZARSE EN TRANSPORTE INTERURBANO. ATENDIENDO SOLICITUD SEGUN MEMORANDO DIREC-332-2013/DIREC-336-2013.

JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

legalName: JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE JOSE TOMAS CRUZ ARIAS, PREC. 02046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2046-1-0

type: OFI


GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA UPS GALAXY 4000 DE 40KVA, CON PLAN ULTRA QUE INCLUYE : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PARTES,


title: COMPRA DE 3 MONITORES SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR DE GRUPO DE DEVOLUCIONES SEGUN MEMORANDO DA-SAP-RCS-1972-2013.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 MONITORES SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR DE GRUPO DE DEVOLUCIONES SEGUN MEMORANDO DA-RCS-1972-2013.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE INSTALAR LA RED DE DATOS, ACTUALIZACIÓN, MANETENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA REGIONAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02053.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE DANILO WILFREDO VARELA SOSA, PREC. 02054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2054-1-0


title: REEMBOLSO POR  GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE-30 ASIGNADO A LA ADUAAN EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ADA ELISA ROSALES NAVARRO

legalName: ADA ELISA ROSALES NAVARRO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2013.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE UNA BATERIA  PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-013-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, Correspondiente al mes de agosto de 2013.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-019-2013, Arrendamiento de un Inmueble Aduana de Tela, Correspondiente al mes de agosto de 2013.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-015-2013, Arrendamiento de un Inmueble Archivo Central  Region Noroccidnetal San Pedro Sula, Correspondiente al mes de agosto de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR Y CONFIGURAR EL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA REGIONAL.

WILBOURTH MICHAEL ANDINO ROMERO

legalName: WILBOURTH MICHAEL ANDINO ROMERO

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE WILBOURTH MICHAEL ANDINO ROMERO, PREC. 02076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2076-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: RESERVA POR PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DE PLACAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO 2013 TAMÑO 1/2 PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DE PLACAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO 2013 TAMÑO 1/2 PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.


title: RESERVA POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE TRASPASO DE VEHICULOS LOS DIAS 22Y 23 DE AGOSTO 2013 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE TRASPASO DE VEHICULOS LOS DIAS 22Y 23 DE AGOSTO 2013 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.


title: RESERVA POR PUBLICACION DE COMUNICADO ENTREGA DE PLACAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES LOS DIAS 29, 30 Y 2 DE SEPTIEMBRE TAMAÑO 1/2 PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO ENTREGA DE PLACAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES LOS DIAS 29, 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE TAMAÑO 1/2 PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2013.


ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

legalName: ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS SILLAS LUIS XV TAPIZADO Y BARNIZADO, SOLICITADO POR ASISTENTE DE DIRECION


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 TINTAS SELLO COLOR VERDE CLASIC, SOLICITADO POR EL JEFE DE SECCION DE AUDITORIA PREVENTIVA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LOS CONTRIBUYENTES ROYMART S. DE R.L. Y DA GAS S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2086

ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

legalName: ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A PERSONAL QUE  REALIZARA AUDITORIA A LOS CONTRIBUYENTES INVERSIONES PETROLERAS S.A., ROYMART S. DE R.L. Y DA GAS S.A. DE C.V.

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEI PLACAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: COMPRA DE UNA BANDERA PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE SPS

name: INDUSTRIAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TOTY

streetAddress: COMAYAGUELA D.C.

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA NO PRESENTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2118-1-0


title: ASIGNACIÒN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL EN LA ADUANA PUERTO CORTES. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÒN OFICIALEN LA ADUANA.

ARTURO CACERES LOPEZ

legalName: ARTURO CACERES LOPEZ

rationale: REVERSIÒN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTREGRO DE ARTURO CACERES LOPEZ, PREC. 00211.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-211-1-0


name: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA  DE UNA BANDERA PARA INTERIOR  Y 25 CAMISAS DE VARON POLO COLOR NEGRO, SOLICITADO POR JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE SPS Y EL JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE OPERATIVOS DERIVADOS DE CRUCES DE INFORMACIÓN SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE

legalName: DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR INVENTARIO AÑO 2013. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02123.

NELSON NOEL MURILLO DIAZ

legalName: NELSON NOEL MURILLO DIAZ

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DELL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LECHE Y DERIVADOS S.A. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2125

NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

legalName: NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO COPRTES Y ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 06 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPERVISIÓN. Observación: SE LE ASIGNA GASTO DE TRANSPORTE DE IDA, YA QUE EL REGRESO LO HARÁ EN EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PORQUE FINALIZA LA MISIÓN.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


description: ASIGNACIÒN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL EN LA ADUANA PUERTO CORTES. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÒN OFICIALEN LA ADUANA.

NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

legalName: NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

rationale: REVERSIÒN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE NELSY RIVERA, PREC. 00213.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-213-1-0


MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION EN EL OCTAVO PISO, SOLICITADO POR EL JEDE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO COPRTES Y ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 06 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPERVISIÓN. Observación: SE LE ASIGNA GASTO DE TRANSPORTE DE IDA, YA QUE EL REGRESO LO HARÁ EN EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PORQUE FINALIZA LA MISIÓN.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO


title: COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, SOLICITADO POR EL SUB-ADMINISTRADAROR REGION CENTRO SUR

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE LA EMPRESA ENTREGO BATERIA DE MENOR VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-214-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE BATERIA LTH 9AB-15 L-34/78-750 115 AMPERIOS, SOLICITADO POR EL SUB-ADMINISTRADAROR REGION CENTRO SUR.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR GRIS  PLACA MN3908.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

BAIRON ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: BAIRON ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-001-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Entrega de Placas, Tegucigalpa, correspondiente al mes de agosto de 2013.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-011-2013, Arrendameinto de un Inmueble Oficina Laboratorio Aduanero y Archivo Central, Tegucigalpa, Correspondiente al mes de agosto de 2013.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-020-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente al mes de agosto de 2013.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-007-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina de Bienes Ncionales Tegucigalpa, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-016-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Grandes Contribuyentes , Region Noroccidental, San Pedro Sula, Correspondiente al mes de agosto de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-009-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Ceiba, correspodniente al mes de agosto de 2013.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversion total por cambio de libreta Pago segun contrato y adendun N°DEI-DA-027-2012, correspondiente al mes de julio de 2013, se adjuntan facturas N°91654 Y 91655, a este pago se le aplico un credito de L.4,380.83, por fallas en el servicio recibido L.114,925.01 menos el credito total a pagar L.110,544.18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2150-1-0


title: COMPRA DDE 4 CAPOTES SPU045-L AZUL 2 PZS, SOLICITADOS POR AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO DE PERSONAL DE CORRESPONDENCIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CAPOTES SPU045-L AZUL 2 PZS, SOLICITADOS POR AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO DE PERSONAL DE CORRESPONDENCIA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE JEFES REALIZADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2013.

ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DEI, ENFOQUE EN RIESGOS, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION.

JERSON LENIN OSORIO PAZ

legalName: JERSON LENIN OSORIO PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION. JERSON LENIN OSORIO (L.50.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2155.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2155-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MALL GALERIAS  DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :103 GA :1 F-01: 216-1-0 - COMPRA DE 4 CASCOS CERRADOS VOSS BANDITO CHISEL, SOLICITADOS POR AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO DE PERSONAL DE CORRESPONDENCIA Y LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-216-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA REGIONAL DE DANLI DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE CONCLUIR CON EL TRABAJO EN DICHA REGIONAL.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO EL COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE EDISON AUGUSTO SALGADO, PREC. 02166.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2166-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-350 QUE INCLUYE CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA, RODILLOS Y MANO DE OBRA, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2171-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SOICITADO POR EL JEFE DE LA SECION DE PROVEDURIA CENTRAL SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-127-2013, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS REGIONALES Y ADUANAS A NIVEL NACIONAL.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CANALETAS DE PARED DE 1 1/2", 100 CANALETAS DE 1/2" Y 20 ROLLOS DE CINTA 3M DOBLE PEGA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO Y SERVICIO AL USUARIO PARA INSTALACION DE RED DE DATOS EN OFICINA REGIONAL DE DANLI.


title: RESERVA POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 45Mbps CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013 (4 MESES) SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 45Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 45Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 45Mbps CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 45Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CANALETAS DE PARED DE 1", 100 CANALETAS DE 1 1/4", 25 CANALETAS DE 3" Y 25 TAPADERAS PARA CANALETA DE 3", SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO AL USUARIO PARA INSTALACION DE LA RED DE DATOS EN OFICINA REGIONAL DE DANLI.


title: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION DE PROVEDURIA SEGUN MEMORANDO N° PROVEEDURIA-011-2013. (ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 009).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 GRAPADORAS INDUSTRIALES, 1 PERFORADORA Y 8 PAPELERAS DE METAL, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA INSTITUCION.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 LAMPARAS EMPOTRABLES CON DIFUSOR, DE 4X40 DE 110VOLTIOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION ADMISTRATIVA DE LA REGION CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO SA-RCS-176-2013.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 CANDADOS MARCA YALE, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA REGION CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD SA-RCS-170-2013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 PORTACANDADOS Y 100 PARES DE SOPORTE PARA CANDELA FLOURESCENTE, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD  SA-RCS-170-2013.


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ESTA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD N° PROVEEDURIA-012-2013.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TAREAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION DEL PERIODO 2013.

DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

legalName: DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

legalName: ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-008-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Varios Departamentos de Aduana, Tegucigalpa, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO LOMAS DEL SUR AVENIDA PARIS,CASA#4056

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LAS ADUANAS DE PUERTO CORTES Y LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 19 AL 29 DE AGOSTO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPERVISIÓN. Observación: PARA EL REGRESO NO SE LES ASIGNÓ TRANSPORTE Y TAXI, POR LO QUE SE LE HACE COMO REEMBOLSO.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-010-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina de Antifraude, EICAT y Genero, correspondiente al mes de agosto de 2013.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LAS ADUANAS DE PUERTO CORTES Y LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 19 AL 29 DE AGOSTO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE DESARROLLARA LABORES DE SUPERVISIÓN. Observación: PARA EL REGRESO NO SE LES ASIGNÓ TRANSPORTE Y TAXI, POR LO QUE SE LE HACE COMO REEMBOLSO.

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGO DE PAPELERIA OBSOLETA DE LA ADUANA DE LA MESA. Observación: SE LE ASIGNA SOLO TRANSPORTE Y TAXI YA QUE EN EL F-01 01947 SE LE ASIGNARON LOS VIÁTICOS.

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA


title: ASIGNACIÒN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOA Y PUERTO CORTES EL (SAMUEL Y DAGOBERTO) 16 DE ENERO AL 14 DE FERBERO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SARAH EN LAS TERMINALES PETROLEOS DE HONDURAS (HONDUPETROL-UNO PETROL), REFINERIA TEXACO S.A. (REFTEXA) Y ZONA LIBRE GAS DEL CARIBE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00002. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE HIZO UN CAMBIO EN LA PLATAFORMA DEL SIAFI LO QUE NO PERMITIO EL CARGO ANTERIORMENTE.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: REVERSIÒN POR NO HABER REALIZADO LA GIRA. REINTEGRO DE SAMUEL PALMA. PREC. 00220.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-220-1-0


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEI-96 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA EN EL CUAL SE REALIZARA OPERATIVO VEHICULAR.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTEIMBRE DEL 2013

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESCARGO DEL CAMION QUE TRANSPORTABA LAS PLACAS EN DESUSO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2013.

LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

legalName: LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.


title: ASIGNACIÒN DE TRANSPORTE POR GIRA A OMOA Y PUERTO CORTES EL (SAMUEL Y DAGOBERTO) 20 AL 27 DE ENERO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SARAH EN LAS TERMINALES PETROLEOS DE HONDURAS (HONDUPETROL-UNO PETROL), REFINERIA TEXACO S.A. (REFTEXA) Y ZONA LIBRE GAS DEL CARIBE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00002. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE HIZO UN CAMBIO EN LA PLATAFORMA DEL SIAFI LO QUE NO PERMITIO EL CARGO ANTERIORMENTE.

GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

legalName: GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

rationale: REVERSIÒN POR NO HABER REALIZADO LA GIRA. REINTEGRO DE GERSON GARCIA, PREC. 00221.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-221-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP 95 Y HP 98, PARA MAQUINA ASIGNADA A LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO POR LA ASISTENCIA DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO DE SOLUCITUD DIRECC-455-2013.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 126A CE310A COLOR NEGRO, CE311A COLOR CIAN, CE-312A COLOR AMARILLO, CE313A COLOR MAGNETA, 2 UNIDADES DE CADA UNO, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DIRECC-455-2013.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.


title: Pago segun contrato y adendum N°DEI-DA-027-2012, correspondiente al mes de julio de 2013, se adjuntan facturas N°91654 Y 91655, a este pago se le aplico un credito de L.4,380.83, por fallas en el servicio recibido valor factura L.114,925.01 menos credito total a pagar L.110,544.18

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-005-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Tributaria de Danli, correspondiente al mes de agosto de 2013, este contrato se rescidio apartir del 1 de septiembre, en vista que la oficna tributario se traslado a un nuevo local, en este pago de los L.11,200.00 que es la mensualidad incluyendo el ISV, se le rebajo la cantidad de L.3,000.00 que DEI, hizo efectivo cuando se le arrendo la casa, por concepto de Garantia del localpor esa razon solamente se le acredita la cantidad de L.8,200.00.

DANIA ERNESTINA MERLO CHAVEZ

legalName: DANIA ERNESTINA MERLO CHAVEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACIÒN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL AMATILLO (NACAOME), PUERTO CORTES Y LA FRATERNIDAD (CHOLUTECA) DEL 27 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS CON EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN ADUANEROS CON EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN PARA EL TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (TIM). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00015. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE HUBO UN CAMBIO EN LA PLATAFORMA DEL SIAFI LO QUE NO PERMITIO EL CARGO ANTERIORMENTE.

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

RAMON ANTONIO DIAZ SALGADO

legalName: RAMON ANTONIO DIAZ SALGADO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE DE UN SELLO DE HULE BASE DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN JOSE GUDIEL URBINA

legalName: JUAN JOSE GUDIEL URBINA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE LA FACTURA ESTA POR MENOR VALOR QUE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2224-1-0

description: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO M350N CON INVENTARIO N° 4367272 SERIE 75002398, ASIGMNADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SOLICITADO POR MEMORANDO CON N° DAN-217-2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE AGUA CALIENTE (OCOTEPEQUE), SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL. LOS VIÁTICOS ESTAN EN EL PREC. 02226.

LUIS ANDRES CENTENO ROMERO

legalName: LUIS ANDRES CENTENO ROMERO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE LUIS ANDRES CENTENO ROMERO, PREC. 02228.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2228-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA GUASAULE (SEDE) CHOLUTECA, DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA IDENTIFICACION , ORGANIZACION Y PONCHEO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ADUANA .LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOMPROMISO 100.

ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

legalName: ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO


title: ASIGNACION DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN LORENZO, TELA, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE ( CARLOS) DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE ( FLORENTINO)  DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2229

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL

legalName: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE ALBERTO RODRIGUEZ SEGUN PRECOM. 2231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2231-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2231-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2231-1-0

description: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE FLORENTINO AGUILERA SEGUN PRECOM. 2231


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, TELA, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE ( CARLOS) DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE ( FLORENTINO)  Y DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE (LEONARDO Y ALFREDO) DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 2229

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 01405 POR VIAJE DEL MINISTRO DIRECTOR, QUIEN REALIZÓ VIAJE A WASHINGTON, USA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, CON EL PROPOSITO DE P0ARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRIBUTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LEY FATCA.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2013.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR COFFE BREAK, PARA LOS PERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: FORMALES Y MATERIALES". EL DIA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS.

EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: EDGARDO SOLORZANO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU A CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR CON SU INSTALACION MECANICA BASADA EN 20 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, INCLUYE DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA SER INSTALADO EN SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICNA DEI UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL  MEGAPLAZA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

DETALLISTAS, S.A.

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE (JOSE DAVID) Y 06 AL 12 DE OCTUBRE (OLGA) DEL 2013. CONE L PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA EMPRESA INVERSIONES EMCO S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2259

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ

legalName: OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA  DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE DEL 2013. CONE L PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN VISTA QUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO LO REQUIERE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2261

HUGO GIOVANNY ORELLANA LOPEZ

legalName: HUGO GIOVANNY ORELLANA LOPEZ

GLENDA NOEMI HERNANDEZ MEJIA

legalName: GLENDA NOEMI HERNANDEZ MEJIA

rationale: REVERSION DE GASTO DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE HUGO ORELLANA ( L 944.00) Y GLENDA HERNANDEZ (L 944.00) SEGUN PRECOM. 2262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2262-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA SER DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y ADUANAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD SECC. PROVEEDURIA 211 Y 212- 2013.


title: COMPRA DE DIFERENTES TINTAS Y TONERS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y ADUANAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDOS SECC. PROVEEDURIA- 211-212-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES (BILLY, MANUEL, YENI) DEL 22 DE SEPT. AL 12 DE OCT., (OMAR, DELMER, FERNANDO) DEL 29 DE SEPT. AL 19 DE OCT., (JOSE JESUS) DEL 29 DE SEPT. AL 05 DE OCT., (MARCO FUNEZ) DEL 22 DE SEPT. AL 05 DE OCT. Y (CARLOS FLORES) DEL 05 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (TIM). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02295.

YENI YADIRA MONCADA VALLADARES

legalName: YENI YADIRA MONCADA VALLADARES

OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

legalName: OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

JOSE JESUS GOMEZ SANTOS

legalName: JOSE JESUS GOMEZ SANTOS

BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

legalName: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA

FERNANDO MEDINA RIVERA

legalName: FERNANDO MEDINA RIVERA

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES

MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR

legalName: MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR

DELMER GUSTAVO ZELAYA VELASQUEZ

legalName: DELMER GUSTAVO ZELAYA VELASQUEZ

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO, PREC. 02296.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2296-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2296-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2296-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2296-1-0

description: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA, PREC. 02296.

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR, PREC. 02296.

description: REVERSION DE GASTOS DE TRANPORTE POR QUE NO LO UTILIZO, A NOMBRE DE YENI MONCADA SEGUN PRECOM. 2296

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, REINTEGRO DE OMAR ARNOLDO REAÑOS (L 67.00) Y CARLOS MANUEL FLORES (L 277.00), PREC. 02296.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 22 SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (TIM). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02295.

WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

legalName: WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 LATAS D REFRESCO COCA-COLA Y 6 BOTES DE TE LIPTON EN PRESENTACION DE 6LIBRAS CON 6 ONZAS, SOLICITADO POR LA ASISTENTE  DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DIREC-324-2013.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 19 AL 20 Y EL PARAISO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIONES DE MULTA POR LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE RETENCIONES.

FRANCISCO JOSE PAVON NUÑEZ

legalName: FRANCISCO JOSE PAVON NUÑEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-231-1-0

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHAS

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2013.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DE HENECAN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR PUBLICACION DE CEDULA DE NOTIFICACION ALUMINIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL DIA 19 DE AGOSTO 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: CONT


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION INMOBILIARIA MEDINA & ASOCIADOS TAMAÑO F-3 Y 1/4 DE PAGINA, EL DIA 31 DE JULIO 2013, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A  ROATAN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA FUNCIONALIDAD EN LAS OPERACIONES DE LAS ADUANA ANTES REFERIDAS Y VERIFICAR DENUNCIAS DE IMPORTACION FRAUDALENTA DE COMBUSTIBLE EN LA ADUANA DE ROATAN.

XIOMARA YALMIRA GOMEZ GARMENDIA

legalName: XIOMARA YALMIRA GOMEZ GARMENDIA

MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR

legalName: MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR

KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN

legalName: KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN

rationale: REVERSION POR GASTOS DE TRANSPORTE, REINTEGRO DE XIOMARA YALMIRA GOMEZ GARMENDIA , PREC. 2324.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2324-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2324-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2324-1-0

description: REVERSIÓN POR NO PODER PARTICIPAR EN LA GIRA. REINTEGRO DE MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR, PREC. 02324.

description: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE, REINTEGRO DE  KATHERINE CHANDIAS (L.1,224.00) SEGUN PRE-COMPROMISO 2324.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE,TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A COMAYAGUA DEL 25 AL 28 Y CHOLUTECA DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIONES DE MULTA POR LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE RETANCIONES.

OSMAR JOSE ALMENDAREZ AVILA

legalName: OSMAR JOSE ALMENDAREZ AVILA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA FUNCIONALIDAD EN LAS OPERACIONES DE LAS ADUANAS ANTES REFERIDAS Y VERIFICAR DENUNCIAS DE IMPORTACION FRAUDALENTA DE COMBUSTIBLE EN LA ADUANA DE ROATAN.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA
LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE, TRANPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 19 AL 20 , EL PARAISO DEL 21 AL 22 Y COMAYAGUA DEL 18 AL 21, CHOLUTECA DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIONES DE MULTA POR LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE RETENCIONES.

ANTONIO MUNGUIA PERDOMO

legalName: ANTONIO MUNGUIA PERDOMO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE ANTONIO MUNGUIA PERDOMO, PREC. 00233.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-233-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTILE PARA EL VEHICULO DEI -34 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS 27A DE 12V, 2 DOCENAS DE VASOS DE VIDRIO Y 6 TOALLAS DE BAÑO, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE DIRECCION  Y 1 ENGRAPADORA Y 1 PERFORADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR  DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL AMATILLO (NACAOME) DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE HABILITAR CASETAS DE REVISIÓN TANTO EN LA ENTRADA A HONDURAS COMO EN LA SALIDA A EL SALVADOR. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02333.

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA, PREC. 02334.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2334-1-0


name: EDWIN SALGADO/REDES TELECOMUNICACIONES YSERVICIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 UPS TRIPP LITE 1500VA 8 SALIDAS Y REGULADOR, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA HABILITACION DE CASETAS DE REVISION, ADUANA AMATILLO PUENTE.


legalName: EDWIN SALGADO/REDES TELECOMUNICACIONES YSERVICIOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 RADIOS PTP Y 4 MODEM ASMI52L-4ETH/4W, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA HABILITACION DE CASETAS DE REVISION, ADUANA AMATILLO PUENTE.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12,000 FORMULARIOS DEI-222, 32,000 DEI-272 Y 26500 DEI-352, SOLICITADOS POR DEPTO. DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION ESPECIAL.

NORMAN EDY VALERIO CENTENO

legalName: NORMAN EDY VALERIO CENTENO

MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

legalName: MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE MAURICIO FIGUEROA (L 134.00) Y NORMAN EDY VALERIO (L 134.00), PREC. 02354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2354-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FAL65, FIRMADO POR EL PAIS, EL CUAL BUSCA SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS AL MOMENTO DEL ATRACO Y SALIDA DE  NAVES O BUQUES EN LOS PUERTOS.

MIGUEL RENIERY ROMERO MOTIÑO

legalName: MIGUEL RENIERY ROMERO MOTIÑO


title: REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS PARA INSTALAR LA RED DE DATOS, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPRONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: COMPRA COMPRA DE 4,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR-OCCIDENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DICHA REGIONAL.

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR-OCCIDENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DICHA REGIONAL.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMPRA DE UN TIMBRE BITONAL DE 110V UN INTERRUPTOR DE TIMBRE PLUSH Y 2 ROLLOS DE CORDON ELECTRICO NO. 12(100MTS) C/R, SOLICITADO POR JEFE DE BIENES NACIONALES PALMIRA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2,500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 1,400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 2,000 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y ADUANAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-2014-2013.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DEI-16. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA


WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE 10 EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO Y 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS GAS CARBONICO, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR-OCCIDENTAL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE ETIQUETAS PARA CABLE CARCA EPSON LABELWORS LW-400, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIOS AL USUARIO SEGUN MEMORANDUM DEI-STSU-DEI-385-2013

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE BREAKER DE 100AMP PRA CAJA MARACA CUTLER HAMMER UNILINE, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PANEL DE CONTROL 9 BREAKER DE DIFERENTES AMPERIOS Y UN LLAVIN CON LLAVES, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE FAJAS DE 100 FAJAS PLASTICAS, 3 GALONES DE PINTURA Y 1 GALON DE DILUYENTE  PARA PINTURA, SOLICITADO PARA EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES LUBRICANTE EN SPRAY WD40, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDUM OIL187-2013


title: Pago segun contrato NdDEI-DAAF-018-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DEI PLACAS UBICADA EN LA COLONIA SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-019-2013, Arrendamiento de un Inmueble Aduana de Tela,  correspondiente al mes de Septiembre de 2013.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago segun contrato N-DEI-DAAF-016-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Grandes Contribuyentes San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-013-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-017-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion, Region Noroccidental, San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre de 2013.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-30 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2013.

ADA ELISA ROSALES NAVARRO

legalName: ADA ELISA ROSALES NAVARRO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-004-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2013.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-001-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Entrega de Placas, Tegucigalpa, correspondiente al mmes de septiembre de 2013.


title: SERVICIO DE COFFEE BREAK QUE INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE MAS CAFE O JUGO, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SEMINARIO DE EDUCACION FISCAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS QUE INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE MAS CAFE O JUGO, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SEMINARIO DE EDUCACION FISCAL.


title: REEMBOLSO POR AJUSTE DE GASTO DE TRANSPORTE POR GIRA A ROTANA EN EL PERIÍODO DEL 06 AL 17 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVENTARIO FISICO DE ESPECIES FISCALES. Observación: SE LES HACE AJUSTE YA QUE EN EL PREC. 00792 SE LES ASIGNÓ L 1,000.00, PERO EN VISTA DE QUE EL BOLETO REFLEJA UN VALOR MAYOR (L 1,200.00) SE LES HACE EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

NORMAN EDY VALERIO CENTENO

legalName: NORMAN EDY VALERIO CENTENO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS CON EL ADMINISTRADOR REGIÓN NOROCCIDENTAL. LOS VIÁTICOS ESTAN EN EL PREC. 02392.

MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER

legalName: MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-010-2013, Arrendamineto de un Inmueble, Oficina de Antifraude, EICAT y Genero, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

legalName: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-020-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2013

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-011-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Laboratorio Aduanero y Archivo Central , Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE EFECTUADO EL DIA VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA

legalName: MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE COMPRA DE 1000 CAJAS DE CLIP, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM PS-222-2013


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM SP-222-2013


title: COMPRA DE TONER LEXMARK E260A11L SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTE MARITIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDUM SP-222-2013


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO  DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE CAMARONES Y DERIVADOS MARINOS S. DE R.L. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 2407

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

legalName: DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE  DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRADORES DE TODAS LAS OFICINAS TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

HILSIA GERMINA CASTEJON

legalName: HILSIA GERMINA CASTEJON

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA

DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

legalName: DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL


title: Pago segun contrato y Adendum N°DEI-DA-027-2012, correspondiente al mes de agosto de 2013, se adjuntan facturas N°91731 Y 91732, a este pago se le aplico un credito a favor de la DEI de 837.84 por fallas en el servicio recibido valor facturado 114,925.01 menos credito total a pagar 114,087.16.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PLACAS A LA REGIONAL DE LA CEIBA. LOS VIATICOS DE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2419

SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.

legalName: SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-003-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Archivo de Polizas Tegucigalpa, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2013.

name: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.


title: ASIGNACION POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUSITO, PLACAS N° 09225, NOMENCLATURA DEI-096, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR  COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA A LA DIRECCION SUPERIOR, MARCA MITSUBISHI, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NOMENCLATURA 114.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADA POR JEFE SERVICIOS GENERALES.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de 2300 resmas de papel bond tamaño carta 1000 resmas de papel bond tamaño oficio y 1000 resmas de papel bond tamaño legal para uso en las diferentes oficinas de la institucion [Procesado por: TID-0801-1947-01042]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 2,300 resmas de papel bond tamaño carta 1,000 resmas de papel bond tamaño oficio y 1,000 resmas de papel bond tamaño legal para uso en las diferentes oficinas de la institucion [Procesado por: TID-0801-1947-01042]


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN,  TIPO PICK UP, COLOR PLATEADO, PLACAS N° 04667, NOMENCLATURA DEI-034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, ADJUNTO COTIZACIONES Y FACTURAS DE  REPARACION.


title: COMPRA DE BOCADILLOS, REFRESCOS, MESAS, SILLAS, SERVICIO DE PERSONAL DE ATENCION, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA ADUANA GUASAULE SEGUN MEMO DEI-798-2013

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVIVIO  DE TRASLADO DE ALIMENTOS A LA ADUANA GUASAULE, SOLICITADO POR EN ENCARGADO DE LA ADUANA GUASAULE SEGUN MEMO DEI-798-2013

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago en concepto de Trabajos de Remodelacion Solicitado por el Jefe de Infraestructura y Logistica, para la Instalacion de las Oficinas de Centro de Atencion en el Edificio Regional de la Ceiba, Segun documentacion adjunta.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO, SOLICITADO POR JEFE SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TIM. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02457.

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO, SOLICITADO POR JEFE SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


title: Compra de 4000 botellones de agua de 5 galones para consumo en las diferentes oficinas de la DEI en tegucigalpa [Procesado por: TID-0801-1947-01042]

rationale: Pago por compra de 4000 botellones de agua de 5 galones para consumo en las diferentes oficinas de la DEI en tegucigalpa [Procesado por: TID-0801-1947-01042] Solicitados por Jefe servicios Generales.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nº 01465 A FAVOR DE EFRAIN ANDINO Y MARGARITA SANCHEZ Y FACTURA Nº 01466 A FAVOR DE XIOMARA GOMEZ, QUIENES REALIZARIAN MISIÓN OFICIAL EN PANAMÁ.

legalName: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO EN LA LIBRETA DE PAGO, YA QUE POR UN ERROR SE CARGO EN LA LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS (RECAUDACIONES CANON DE DELEGADOS FISCALES) Y LO CORRECTO ERA EN LA LIBRETA DE  RECURSOS PROPIOS (RECAUDACIÓN VARIOS RUBROS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2460-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL GUASAULE EL 09 DE AGOSTO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.

MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER

legalName: MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER


title: Pago segun contrato DEI-DAAF-014-2013, Arrendameinto de un Inmueble Administracion de Aduana Puerto Lempira, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 14 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE EXPORTADORA COSTA SUR S.A. DE C.V.(CIERRE DE OPERACIONES) LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2466

ROXANA CAROLINA FLORES ALVAREZ

legalName: ROXANA CAROLINA FLORES ALVAREZ

OLMAN MARTIN MONCADA

legalName: OLMAN MARTIN MONCADA


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-015-2013, Arrendamiento de un Inmueble Archivo Central Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-007-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina de Bienes Nacionales Tegucigalpa, Correspondiente a los emses de septiembre y octubre de 2013.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE ( RECEPCION DE DOCUMENTOS) SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD LCB-293-ADNOR-2013. SE LIQUIDA CON DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVO EN EL MANEJO DEL SISTEMA PERFIL DEL CONTRIBUYENTE A LA REGION NOR OCCIDENTAL Y A LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE-COMPROMISO 2475.

DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE

legalName: DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIONES Y TOMAR DECLARACIONES. LOS VIATICOS SE ASIGNARON  EN EL PRE-COMPROMISO 2477.

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 01465 A FAVOR DE EFRAIN ANDINO Y MARGARITA SANCHEZ, FACTURA Nº 01466 A FAVOR DE XIOMARA GOMEZ, QUIENES ASISTIRIAN A REUNIONES OFICIALES EN PANAMÁ.


title: RESERVA POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION EL DIA 9 DE OCTUBRE 2013, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION EL DIA 9 DE OCTUBRE 2013, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A VALLE DE AMARATECA DEL 17 AL 30 (DAMARY, VALERIE)  DEL 25 AL 27 ( MERCEDES) DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE GABRIEL KAFATI S.A. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2496

VALERIE MAXELL SAN MARTIN ARGEÑAL

legalName: VALERIE MAXELL SAN MARTIN ARGEÑAL

DAMARY WALQUIDIA SALGADO VARELA

legalName: DAMARY WALQUIDIA SALGADO VARELA

MERCEDES CASTILLO MARADIAGA

legalName: MERCEDES CASTILLO MARADIAGA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A VALLE DE AMARATECA  DEL  16 AL 25 DE SEPTIEMBRE (VILMA) DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE (KAREN) DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE (SCARLETH) DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE ( FRANCISCO) DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE LICORERA LOS ANGELES S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2499

VILMA SILVA AVILA

legalName: VILMA SILVA AVILA

KAREN MELISSA MOLINA ZELAYA

legalName: KAREN MELISSA MOLINA ZELAYA

FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

SCARLETH ALEJANDRA MEJIA OSORTO

legalName: SCARLETH ALEJANDRA MEJIA OSORTO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO A NOMBRE DE VILMA SILVA EN VISTA QUE NO REALIZO UN DIA DE GIRA SEGUN PRECOM 2500

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2500-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION CENTRO-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
ADJUNTO ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS MOTORISTAS ASIGNADOS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN LA ADUANA DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.
ADJUNTO FACTURA Y RECIBO DE LA EMPRESA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR AJUSTES ADUANEROS AL CONTRIBUYENTE MIGUEL ANGEL QUINTANILLA AMADOR. LOS VIÁTICOS ESTAN EN EL PREC. 02506.

RAUL ALFREDO ALVARADO MORENO

legalName: RAUL ALFREDO ALVARADO MORENO


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION DEI UBICADAS EN MALL GALERIA DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
ADJUNTO FACTURAS Y RECIBO.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI EN CHOLUTECA, CORRESOPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA LAPTOP DEL LATITUD D830 Y 1 CARGADOR PRA LAPTOP DELL LATITUD D830 SOLICITADO POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES PALMIR SEGUN MEMO-542-SBN-DEI-2013


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
MEMORANDO ORIGINAL EN F01 1458


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 14 AL 29 DE ENERO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE CONCLUIR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MERCADERIAS CAIDAS EN ABANDONO Y DESTRUCCION DE LAS MERCANCIAS EN MAL ESTADO DENTRO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 249

KARLA PATRICIA BRIZZIO CERRATO

legalName: KARLA PATRICIA BRIZZIO CERRATO

JUAN CARLOS VASQUEZ VASQUEZ

legalName: JUAN CARLOS VASQUEZ VASQUEZ

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (CHOLUTECA), Y EL AMATILLO Y EL HENECAN (SAN LORENZO) DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DE TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (TIM).

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ, PREC. 02545.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2545-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION DEI EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


title:
ASIGNACION OPR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, LA CUAL ES PARA RESPALDO DE LAS INTALACIONES DE LA OFICINA DE LA ADUANA EL AMATILLO.
ADJUNTO SOLICITUD, FACTURA Y RECIBO.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (CHOLUTECA), Y EL AMATILLO Y EL HENECAN (SAN LORENZO) DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DE TRANSITO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (TIM).

ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

legalName: ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE


title: RESERVA SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TRANSPORTES BARAHONA Y NELSON GEOVANNY ALVARENGA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL DIA 18 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TRANSPORTES BARAHONA Y NELSON GEOVANNY ALVARENGA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL DIA 18 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE DESECHOS, EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 01458.


title: RESERVA POR CONTRATO DE PUBLICACION DE CEDULA DE NOTIFICACION JUAN RAMON BARRALAGA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE CEDULA DE NOTIFICACION JUAN RAMON BARRALAGA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO POR GIRA A  SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE EDITORIAL HONDURAS S.A.D E C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2561

VICTOR MANUEL CASTILLO ZALDIVAR

legalName: VICTOR MANUEL CASTILLO ZALDIVAR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REAIZAR REVISION DE LOS OFICIOS AGC-SC-152-2013 Y AGC-SC-153-2013 DE LOS CONTRIBUYENTES TROPIGAS DE HONDURAS     S.A. DE  C.V. Y GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

legalName: KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

GISSELE GABRIELA GUZMAN TORRES

legalName: GISSELE GABRIELA GUZMAN TORRES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 27 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDITORIA INTEGRAL A LA EMPRESA CAMARONES Y DERIVADOS MARINOS S DE RL DE CV.

LESBIA LETICIA RODAS GOMEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODAS GOMEZ

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE FORMA CONTINUA DE 9 1/2"X11" 1 PARTE Y 30 CAJAS DE 9 1/2"X11" DE 2 PARTES, SOLICITADAS POR JEFE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7,000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO 15" X 12" Y 6,000 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAG TAMAÑO CARTA Y 600 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAGA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 FOLDER ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO BLUE SKY, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AR-M355NR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013 PARA ADUANA PUERTO CORTES Y REGIONAL LA CEIBA, INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES, SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIO Y PARTES REQUERIDAS PO LA OPERACION NORMAL DEL EQUIPO, LAS FUNCIONES DE COPIADO , IMPRESION EN RED, 10,000 OPERACIONES, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2588-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL GUASAULE (CHOLUTECA) DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013. CON EL PROPOSITO ACTUALIZAR EL INGRESO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR REMODELACIÓN DE LA ADUANA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02591.

MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

legalName: MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

rationale: REVERSIÓPN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ, PREC. 02592.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-2592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-2592-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CADENA PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR GRIS PLACA MN-3908, NOMENCLATURA DEI-106 SEGUN FACTURA N-256004.

BAIRON ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: BAIRON ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-018-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente al mes de octubre de 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-017-2013, Arrendameinto de un Inmueble Oficina Centro de Atencion, Region Noroccidental, San Pedro Sula, Correspondiente al mes de octubre de 2013.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION AL PERSONAL QUE REALIZARA AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE EXPORTADORA COSTA SUR S.A.DE C.V.( CIERRE DE OPERACIONES). EL MEMORANDO ORIGINAL  ESTA EN EL PRECOM. 2466/2468. OBSERVACION SE INGRESA HASTA LA FECHA YA QUE TENIA OTRA ASIGNACION  DE VIATICOS.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-009-2013, Arrendamientos de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Ceiba, correspondiente a los mes de septiembre y octubre de 2013.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-013-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente al mes de octubre de 2013.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADO POR EL JEFE ADMINITRACION Y POR ASISTENTE DE DIRECCION


rationale: PAGO POR COMPRA DE 420,000 FORMA DEI-213 COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL POR MATRICULA DE VEHICULOS, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.


TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS RECARGABLES PARA RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP450, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU DE PARED A CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR CON SU INSTALACION MECANICA COMPLETA, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA SALA DE SERVIDORES 8VO. PISO EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADO POR JEFE DE ADMINISTRACION Y ASISTENTE DE DIRECCION


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON ESTANDARD BLANCO/NEGRO, SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO PARA ETIQUETADORA DE CABLES.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 FUENTES DE PODER LENOVO 65W-20V-3-25A, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA CPU ASIGNADOS A ADUANA MARITIMA DE PUERTO CASTILLA.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-019-2013, Arrendamiento de un Inmueble Aduana de Tela, correspondiente al mes de octubre de 2013.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-004-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de Octubre de 2013.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-016-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Grandes Contribuyentes San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS, SOLICITADO POR JEFE DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDUM DA-738-2013 Y ASISTENTE DE DIRECION SEGUN MEMORANDUM DIREC-455-2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR JEFE DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDUM DA-738-2013, Y ASISTENTE DIRECCION SEGUN MEMORANDUM DIREC-455-2013