title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO  TREINTA Y UNO DE  MARZO  DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE ABRIL  AL   TREINTA DE JUNIO DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL  MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE   MARZO  DEL 2013.

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MESD E MAYO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL  MES DE  ABRIL   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE JULIO    DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE ELMES DE NOVIEMBRE   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2013.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (6) TONER HP Q7551A ORIGINALES, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

type: FACT

initiationType: tender


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (48) TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS LUZ DIA Y NOCHE MARCA SYLVANIA, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA SEFIN.


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013

HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE   DEL 2013

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL  MES  DE MARZO DEL 2013

type: CONT

description: PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013. ACUERDO NO. 020 DEL 7 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE  ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  AGOSTO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE   OCTUBRE  DEL 2013


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
-(12) BALASTROS ELECTRICOS 2*32 REL-2P32-C.
-(12) BALASTROS ELECTRICOS 2*40 RAP/S RQM-2S40-TP-PH.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650A11L, INVENTARIO 1260 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN. O/COMPRA 002


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN EL SISTEMA  DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P3015, INVENTARIO 8697 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN. O/C 003


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA NO. 11


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZDAS A PUERTO CORTES DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2013.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYANDINO  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  PUERTO CORTES DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1789-1-0

type: REC

type: OFI


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINSITRO DE:
-(1) TARRO DE CRISA CRISTAL 1 UN-3800.
-(1) SALERO CRISTAL CRISA 55400.
-(1) AZUCARERA.
PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR EL COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE:
70 UNIDADES DE REFRESCO COCA COLA DE 2.5 LITROS
30 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800 grs.
39 PAQUETES DE GALLETA GAMA CON FRESA DE 552 grs.
40 BOLSAS DE CAFE DE 16 UNIDADES.
PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.  52995028  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013 POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1808-1-0

type: OFICIO


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA CHAMEX PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


actividadObra: 7 - CREACION, ACTUALIZACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE POL. SEG

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MCA REPORT PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 19 - ONCAE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA ONCAE DETALLADAS I: FOTOCOPIADORA LANIER CON INVT No.4509291, FOTOCOPIADORA LANIER CON INVT No.4509722, FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO CON INVT No.4509174.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA REPORT PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA C.G.R. O/C 10


title:
PAGO POR SOBREGIRO DE LA FACTURA N° 22521 EN VISTA DE QUE EFECTUO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR  LA CANTIDAD ASIGNADA DEL PROYECTO SAMMY POR LPS. 25,000.00 DEL BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
SEGÚN DEVENGADO N°00009.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD 433B UBICADA EN LA OFICINA DE LA UPEG.


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) COMPUTADORAS PORTATILES MCA.DELL PARA USO DE LA ONCAE.


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.

title:
VALOR QUE SE RESERVA  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. LA DURACION DE ESTE CONTRATO ES DESDE EL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2013.

title:
VALOR QUE SE RESERVA  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. LA DURACION DE ESTE COMPROMISO ES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

title:
VALOR QUE SE RESERVA  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 1818-4-0 - VALOR QUE SE RESERVA  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. LA DURACION DE ESTE CONTRATO ES DESDE EL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

description:
PAGO  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
SEGUN FACTURAS Nos. 5421,5423 Y 5436

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013.

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGO MES SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
PAGO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1818-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1818-4-0

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO  A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS  ( CELECTROMECSA ) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1820-1-0


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 23 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MCA REPORT PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  FUERON BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL MINISTRO DE INVERSIONES Y RELACIONES CON ENTIDADES MULTILATERALES, DURANTE EL PERIODO DEL  SIETE DE ENERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2013.

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DEL GRUPO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1924-1-0


title: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLAVIN PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA UBICADA EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPARACION DE DOS PUERTAS UBICADAS EN EL SALON BUESO ARIAS.

name: JOSE DANILO ROSALES/VIDRIERIA ESTRUCTURAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-01831 POR ENCONTRARSE INHABILITADA LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1831-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 24 )  BINDER CLIPS : GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 41mm ( 1 5/8" ) CAJITAS DE 12 UNIDADES.
( 24 ) BINDER CLIPS: GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 32mm" ( 1 1/4" ) CAJITAS  DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA NO. 6


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO DEL BONO SOBERANO EL DIA 14 DE MARZO 2013.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ


title: SERVICO DE REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MAC.XEROX PHASER 618 NFP UBICADA EN LA DGFA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-01833 POR NO HABERSE RECIBIDO EL SERVICIO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1833-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN O/C No. 2178.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DGP, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN O/C No. 2178.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DGP.


title: PAGO POR REPARACION DE INYECTORES PERTENECIENTES AL VEHICULO MCA.TOYOTA MODELO:DINA CON PLACAS N-1045 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6515 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR 7 ALMUERZOS  EN ATENCIONES BRINDADAS A LA COMISION INTEGRADA POR EL CONGRESO NACIONAL PARA LAS AUDIENCIAS DE PLAN DE RESCATE 2013 DE LAS INSTALACIONES ENEE, SANAA, HONDUTEL, ENP, Y HONDUCOR. EN FECHA 13 DE MARZO 2013.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE VASOS DE VIDRIO MCA CRISA  PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA PAGO DE UNA UNIDAD DE MOTOR 5MOT-D7908, 1/3 B.B. 1E 220V SELLADO.
PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR COOL,  INV. No. 13569.  PARA USO EN LA D.G.C.P.
SEGUN O/C No. 004

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: SE  REVERSA POR CAMBIO EN  EL OBJETO DEL GASTO. SIENDO LO CORRECTO OBJETO 39600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1945-1-0


title: SUMINISTROS DE 13 MOUSE PAD GEL NEGRO KLIPX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2030-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN LA O/C No. 2180
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DGP PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE  ( 300 )  CD PARA DVD EN CAJAS INDIVIDUALES MARCA BENQ
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DGP PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION. O/COMPRA N° 2180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1926-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO DE.
UN ( 1 ) RESORTE PARA PATIN RETRACTIL
UN (1 ) SOPORTE DE LAMPRA
UN (1 ) CORREDIZA DE PUERTA DE PASILLO.
UN ( 1 ) RESORTE DE LIMITADOR DE VELOCIDAD
PARA SER UTILIZADOS EN LOS ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
UN ( 1 ) RESORTE PARA PATIN RETRACTIL
UN (1 ) SOPORTE DE LAMPRA
UN (1 ) CORREDIZA DE PUERTA DE PASILLO.
UN ( 1 ) RESORTE DE LIMITADOR DE VELOCIDAD
PARA SER UTILIZADOS EN LOS ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE :
( 300 ) PLIEGOS DE CARTULINA ( SATINADA AMBOS LADOS)
(100 ) PLIEGOS DE  CARTULINA KIMBERLY, COLOR CREMA
(100) PLIEGOS DE   CARTULINA KIMBERLY, COLOR AMARILLO MARFIL NATURAL
(24) ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO, MARCA SWINGLINE 444,
PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA 2182

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(24) ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO, MARCA SWINGLINE 444,
PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA 2182

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2027-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA Y DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN O/C No. 2179
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DGP, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL, POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE LA PARTIDA  # 5 EN EL OBJETO 39200,SEGUN  O/C No. 2179

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1940-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN  LO DETALLADO EN LA OC No. 2181.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA, PARA CONSUMO EN LA DIRECCION Y SUB-DIRECCION.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL GRUPO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1939-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION PARCIAL POR HABER APLICADO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y LAS LICENCIAS ESTAN EXENTAS DE IMPUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2035-1-0

description: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS DE ESET END POIN SECURITY INCLUYE ESET REMOTE ADMINISTRADOR SERVER CONSOLE PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 24 )  CAJITAS DE 12 UNIDADES DE BINDER : GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 51mm ( 2 ") . PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA NO. 5


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA, EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EL 08 DE ENERO 2013 CON FUNCIONARIOS DE LA SEFIN, EN EL SALON DE SESIONES HECTOR MEDINA.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS POR EL SERVICIO  DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACION, TRANSFER Y GENERADOR DE 150 Kva" , SEGUN CONTRATO No. 002-2013, ACUERDO No. 203.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

rationale:
PAGO POR EL SERVICIO  DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACION, TRANSFER Y GENERADOR DE 150 Kva" , SEGUN CONTRATO No. 002-2013, ACUERDO No. 203.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2186-1-0


title: SUMINISTROS DE 5 TINTAS HP C1823DL PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SCRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Reversion por Cierre -  Gestion : 2013 Institución: 100 GA: 1  PRECOMPROMOISO:  2036 SUMINISTROS DE 5 TINTAS HP C1823DL PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SCRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION  VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS.  [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2036-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA CHAMEX PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUISICION [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE EN O/C  No. 2179 ADJUNTA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE EN O/C  No. 2179 ADJUNTA. PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA"  SERVICIOS HIGIA"/JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013 Y ACUERDO No. 187.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2013.

title:
COMPROMISO PARA PAGOS  A LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31  DE DICIEMBRE DE 2013.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA"  SERVICIOS HIGIA"/JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013 Y ACUERDO No. 187.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA "SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013 Y ACUERDO No. 187. ( SERVICIOS HIGIA )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA "SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013 Y ACUERDO No. 187. ( SERVICIOS HIGIA )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA "SERVICIOS HIGIA "/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013 Y ACUERDO No. 187.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA/ JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014.2013.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE DEL 2013.


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 CAJAS DE CD MARCA MAXELL ( CAJA GRUESA ).
PARA TENER EN EXITENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION PARA LA PRESENTACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE 500 CAJAS DE CD MARCA MAXELL ( CAJA GRUESA ).
PARA TENER EN EXITENCIA EN LA PROVEEDURIA  DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, PARA LA PRESENTACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL. O/COMPRA # 2183


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2256-5406 Y 2256-5407 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICEMBRE DEL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE:
PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO TRANSPORTARÁ A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA  DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,  PRECOMPROMISO  00250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-250-1-0


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA. LPS. 1514.98 Y LPS.705.70 SE CANCELA EN ESTA FECHA YA QUE LOS RECIBOS DEL MES DE NOVIEMBRE  NO LES LLEGO A TIEMPO.


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE 48 CAJAS DE FILMINAS TAMAÑO CARTA.

PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA, PARA USO DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION PARA LA ENCUADERNACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE 48 CAJAS DE FILMINAS TAMAÑO CARTA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA, PARA USO DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION, PARA LA ENCUADERNACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL. O/ COMPRA 2184


title:
PAGO POR ESTIMACION No. 4 (ESTIMACION FINAL) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "REMODELACION PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL "ONCAE", EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SEGUN CONTRATO No. 015-2012,ACUERDO No. 0548.
MONTO TOTAL DE ESTIMACION No. 4, RECIBO POR Lps. 473,405.63
MENOS RETENCION  DEL 20% POR ANTICIPO ES DE Lps. 40,031.64
EL VALOR TOTAL DE LA RETENCION DEL 12.50% SOBRE LAS UTILIDADES DECLARADAS ES PROPORCIONAL Y EQUIVALE A Lps. 523.38

name: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y COMPUTACION S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA CALLE PRINCIPAL CASA # 2102


title: PAGO POR  (21) ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE FRANQUICIAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE LIMPIEZA INCURRIDOS EN ESAS OFICINAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL  A LA FAMILIA DE LA LIC. EVELYN BAUTISTA POR FALLECIMIENTO DE SU CUÑADO LIC. OSMAN LENIGAN.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR  (38) ALMUERZOS PARA ATENCIONES A OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS DIAS 20 Y 27 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (35) TREINTA Y CINCO PLATOS DE COMIDA, PARA ATENCIONES EN REUNION DE DUE DILLIGENCE, BONO GLOBAL EL DIA 17 DE ENERO DEL 2012.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE:  SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (LINEAS Nos. 2556-5406 Y 2556-5407),  SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA, PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.

SEGUN AVISOS DE COBRO DE HONDUTEL.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-02805 Y ORDEN DE COMPRA No.91 POR DISMINUCION EN LAS CANTIDADES Y PRECIO DE LOS REPUESTOS SOLICITADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2805-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) FOLIADOR AUTOMATICO MCA. ACME PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE:  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE FRANQUICIAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE LIMPIEZA A LA SRA. GLORIA CONTRERAS INCURRIDOS EN ESAS OFICINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANAZAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR INSUMOS DE 10 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO RETIDADOS MEDIANTE REQUISICION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013 PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR EXISTIR COMPROMISOS DE GIRAS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2786-1-0


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA : (3) CAMARAS INFRAROJAS Y (1) DVR PARA SER INSTALADAS EN EL ARCHIVO DE BANASUPRO, (2) CAMARAS INFRAROJAS PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 40 BINDER 1.5 BLANCO VISOR WILSON JONES PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS DE RECURSOS HUMANOS A REALIZAR EL 22 DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA.XEROX UBICADA EN LA DGFA DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES


title: RESERVA  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL  TREINTA DE JUNIO DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL  2013.

PABLO CESAR FUNES MEJIA

legalName: PABLO CESAR FUNES MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 2812-2-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR PABLO CESAR FUNES MEJIA COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL  TREINTA DE JUNIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2812-1-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-2812-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-2812-2-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE JULIO    DEL 2013.

description: VALOR QUE LECORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE   DICIEMBRE DEL  2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE NOVEIMBRE  DEL  2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPOMDE EN CONCEPTO  DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL  2013.


EDWIN OMAR MENDOZA ANDINO

legalName: EDWIN OMAR MENDOZA ANDINO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION DE AREA QUE OCUPA LA OFICINA DE PAGADURIA DE LA TGR.


title: PAGO POR INSUMOS DE 12 PAQUETES DE AGUA DASANI PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS Y (1) DUROS 1 TB PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE LAS CAMARAS DEL ARCHIVO DE BANASUPRO.
SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LA CENTRALIZACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD (CAMARAS) INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11,072 KMS Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACA N-10380 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION DE AVISSO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES SEFIN LPN-023-2012, LPN-031-2012 Y LPN-033-2012, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION DE AVISSO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES SEFIN LPN-023-2012, LPN-031-2012 Y LPN-033-2012, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE:  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA, PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.

SEGUN FACTURAS Nos. 2013-12052 Y 2013-12124.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CONOS PARA TRAFICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11,627 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACA N-10381 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GAGSTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVIICIO DE INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA CENTRO DE COMPUTO DE LA SEFIN CON LA ONCAE.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE ME MOVILICE A SANTA CRUZ DE YOJOA, PIMIENTA Y VILLANUEVA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARLON PATRICIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: MARLON PATRICIO LOZANO HERNANDEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 KITST DE TANQUE DE INHODORO DE 7 PIEZAS, 12 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE ESCRITORIO, 1 SELLO RECTANGULAR. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 PANITAS DE CREMA LAVAPLATOS, DOÑA BLANCA 425 GRM
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA AFICIO 270 CON FICHA No.9874 UBICADA EN EL PPICPU.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 52994906 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE   COMBUSTIBLE  DE  LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. PRECOMPROMISO 0294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-294-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR EL ABASTESIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA, Y REPUESTOS Y ACCESORIOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA #13 PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINITROS:
5 LIBRAS DE AZUCAR, DOÑA MATILDE 1800 GR
5 BOTES DE CREMORA, FANS NON-D 35.3 OZ
48 REFRESCOS COCA-COLA
5 TE LIPTON EN LATA
48 TE LIPTON EN LIQUIDO 500 MM
TODO LO ANTERIOR PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUB TERORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528] O/COMPRA N°100-1-6-0011-2013


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30  CD'S EN SU CAJA Y 6 MOUSE OPTICO; USB. PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE:
3 RESMAS CARATULAS TRANSPARENTES
100 ROLLOS CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA
100 ROLLOS CINTA AVANA PARA SELLAR CAJAS
50 CAJAS DE FASTENER #8 ACME
100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
TODO PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION No.4 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE REMODELACION  Y REPARACION DEL EDIFICIO   "ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS", UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA,COMAYAGUELA., SEGUN CONTRATO No. 016-2012 Y ACUERDO No. 0549.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA CALLE PRINCIPAL CASA # 2102

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y COMPUTACION S.A DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 302 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: SUMINISTRO DE (1) QUINTO DE GRASA Y (10) PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-03006 Y ORDEN DE COMPRA No.101 PORQUE LA EMPRESA NOTIENEN EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO ((1QUINTO DE GRASA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3006-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE  (10) PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE 1000 VASOS CONICOS, 1 SELLO CIRCULAR DE MADERA Y 10  BATERIAS ALCALINAS AAA, P/A/C PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO SUMINISTROS DE 1000 VASOS CONICOS, 1 SELLO CIRCULAR DE MADERA Y 10  BATERIAS ALCALINAS AAA, P/A/C PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 36 CORRECTORES SHAKER SQUEEZ, 22 DOCENAS DE  BOLIGRAFOS DIAMANTE GRIP NEGRO, 30 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO STABILO SWANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (140) BOQUITAS PARA ATENDER EL EVENTO "TALLER ALIANZA PUBLICO PRIVADAS" REALIZADO EN EL SALON UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN LOS DIAS 01,02,08 Y 09 DE MARZO DEL AÑO 2013.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DE LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2013.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
PAGO SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No. 020-2012, ACUERDO No. 204, PARA LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 028-2011.
PERIODO CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DE 2013.
FACTURA No. 2013-235

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES  No. 52995012  Y 52995011  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN GASTOS DE  GASOLINA (  119.60) Y  DIESEL (1,075.20)  DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, POR  LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. PRECOMPROMISO 3057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3057-1-0


title:
COMPROMISO PARA PAGOS , POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

title:
COMPROMISO PARA PAGOS , POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO PARA PAGOS A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/ SISTELCOM,S DE R.L. POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.
MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2013.

type: ACUE

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. SEGUN CONTRATO No. 007-2013, ACUERDO No. 210.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.
MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION  Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO.
MES DE DICIEMBRE DEL 2013.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (03) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE TECHO, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, MARCA COLDCOMFORT R22 220V CONTROL REMOTO, MATERIALES, DRENAJE, MANO DE OBRA E INSTALACION, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PRENSA DE CLOUTCH, (1) DISCO DE CLOUTCH, (1) BALINERA DE CLOUTCH PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS N-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MCA. XEROX, MODELO: WORCENTRE 5225 UBICADA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS N-10149 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO; CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 Mbps DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHIO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 040-2011, PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO SEFIN No. 004-2012, ACUERDO No. 176.
FACTURAS Nos. 80982, 81737 Y 82417.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (96) ALMUERZOS PARA ATENDER EVENTO "PLAN ESTRATEGICO 2013" REALIZADO CON EL APOYO Y ASESORIA DE CONSULTORES ESPECIALISTAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y BANCO MUNDIAL REALIZADO DURANTE LOS DIAS 05 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title: ABASTESIMIENTO DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, ARCHIVADORES, LAPICES PORTAMINA, BANDERITAS SEPARADORAS, FOLDER PLASTICOS PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, ARCHIVADORES, LAPICES PORTAMINA, BANDERITAS SEPARADORAS, FOLDER PLASTICOS PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 007


HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

rationale: PAGO POR ABASTESIMIENTO DE LAPICES TINTA Y LAPICES DE CARBON PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 CODUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (65) BOQUITAS Y (10) ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE AÑO 2013


title: COMPROMISO PARA PAGO DE UNA UNIDAD DE  MOTOR 5MOT-D7908,1/3 B.B. 1E, 220V, SELLADO, PARA CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO INV. No. 13569, EN USO EN LA DGCP.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 23 DE ENERO DEL 2013, A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA "COMUNICADO SOBRE LA EXENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN BIENES Y SERVICIOS DE LA CANASTA BASICA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO" SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS MBA WILFREDO CERRATO .


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2013

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2013.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION D FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2200 No. INV. 12136, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: ABASTESIMIENTO DE TONER LASER JET Y GRAPADORAS  PARA USO DE LA TESORERIA GENEERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN LOS MONTOS A PAGAR DE LOS OBJETOS PRESUPUESTARIOS DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3071-1-0


title: REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PANATALLA DEL TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LIC.EVELYN BAUTISTA.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-03073 POR DESCRIPCION INCORRECTA EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3073-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title:
COMPRA SUINISTROS DE:
1500 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO CARTA
1500 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
TODO LO ANTERIOR PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE:
1500 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO CARTA
1500 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
TODO LO ANTERIOR PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 23 DE ENERO DEL 2013, A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA "COMUNICADO SOBRE LA EXENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN BIENES Y SERVICIOS DE LA CANASTA BASICA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO" SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS MBA WILFREDO CERRATO .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA SUMINISTRO DE:
-(50) CAJITAS DE MINAS 0.5 MCA SCRIVA.
-(25) PERFORADORAS No.08 MCA LYLI.
-(10) CUADERNOS UNICOS DE 200 PAGINAS T/OFICIO.
-(120) PEGAMENTOS EN BARRA 21 GRAMOS MCA UHU STICK.
-(100) REGLAS DE 30cms. DE METAL.
-(24) AURICULARES MCA KLIPX.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: REEMBOLSO POR (1) PINTURA KAT.PRO 906-GLN FLAMINGO,(2) BROCHAS NEGRAS MCA.PAINT BRUSH,(1)BRAZO CIERRA PUERTA MCA. STANLEY DOOR CLOSER BROND PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  (20) ENCUADERNADOS PLATICOS DE 25 HOJAS,COLOR B20 CARTA,COLOR SATINADO CARTA QUE CONTIENE LA PRESENTACION DEL ROADSHOW-HONDURAS EL MISMO QUE DEBIA LLEVAR EL LIC. WILFREDO CERRATO EN SU VIAJE A BEJING. SEGUN FACTURAS # 111335067,111293143 Y 1288241.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
 PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN EL PERIODO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3076-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3076-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EL 06 DE FEBRERO 2013 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2013 OTROS LUGARES. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LECTORA BIOMETRICA No.1 UTILIZADA PARA REGISTRAR LA ASITENCIA DE PERSONAL CON SERIE No.1243580, UBICADA EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN


IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA,B#31

legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3091-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS  A LA EMPRESA "IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO" PAR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADIO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 023-2012.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3091-1-0

description:
PAGO POR  EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADIO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 023-2012. ACUERDO No. 188.
FACTURAS Nos. 008, 009 Y 010.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  A PUERTO CORTES  DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2013.


title: PAGO POR INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER CAPACITACION QUE EMPIEZA DEL 23 AL 26 DE ABRIL CON UN TOTAL DE 25 PERSONAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) SUMINISTRO E INSTALACION ROLLER UNIT 125MMX30MM Y (2) SUMINISTROS E INSTALACION ROLLER UNIT 100MMX30MM PARA LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR INSUMOS DE 10 BOLSAS DE CAFE INDIO PARA CONSUMO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) SCANNER HP 5590 USB 50 HJS 2400DPI PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y OTRO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EVELIN MENCIA CONTRERAS

legalName: EVELIN MENCIA CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: PAGO POR INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title:
CUARTO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA,M.D.C. Y LA  REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE,EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE SEFIN,  SEGUN CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL,PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2556-5406 Y 2556-5407 DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21420-Telefonía Fija


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) MEMORIAS USB DE 16 GB MCA. ULTIMA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: ABASTESIMIENTO DE TONER LASER JET Y GRAPADORAS  PARA USO DE LA TESORERIA GENEERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER LASER JET Y GRAPADORAS  PARA USO DE LA TESORERIA GENEERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 009


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MVA. BLUE SKY (LEITZ) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTROS DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.NAVEGATOR PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL IMPUESTO ESTA MAL CALCULADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3148-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (COMUNICADO JUEVES 03 DE ENERO 2013), SEGUN CONTRATOS No.220484.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA,UTENSILIOS DE COMEDOR,PRODUSCTOS DE PAPEL Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD 433B UBICADA EN LA OFICINA DE LA UPEG.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES EN GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS EMPLEADAS MUJERES DEL DESPACHO Y LAS SUB SECRETARIA, POR REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EXONERACIONES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANCOS EXTRANJEROS PARA TRATAR SOBRE EL BONO SOBERANO, FACTURAS No.09467, 6402 Y 0026929.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 4 ) TONER HP 49A NEGRO Q5949A Y ( 4 ) TONER HP 15A NEGRO C7115A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/COMPRA 100-1-6-0010-2013

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PANTALLA DEL TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LA LIC.EVELYN BAUTISTA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONN PUBLICA DE LA SEFIN.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
3 UNIDADES BASE ESTANDARD TAPE 3/4 X 72
1 UNIDAD ENGRAGAPADORA P/FOLLETO P/GRAPA 9MM
2 UNIDADES DE PUNTERO LASER TIPO LAPIZ
TODO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES NACIONALES.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3122-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3122-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3122-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
3 UNIDADES BASE ESTANDARD TAPE 3/4 X 72
1 UNIDAD ENGRAGAPADORA P/FOLLETO P/GRAPA 9MM
TODO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES NACIONALES.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COMEDOR PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. MAGNUM Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA. MAGNUM PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS),DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No.036-2011. PRORROGA No 001 Y ACUERDO No. 189 DEL CONTRATO No. 018-2012
FACTURAS Nos. 15148, 15159 Y 15170.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO  A MARZO DE 2013.
SE CARGA ESTE PAGO AL PROGRAMA 01, PORQUE  EN LA U.A.P. NO TIENE FONDOS EN EL OBJETO  23360.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 22 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. NAVEGATOR PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CALIFICACION DE LOS OBJETOS DEL GASTO EN EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3156-1-0


title: REEMBOLSO A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA CHANG VIDES POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 BOLSAS CAFE INDIO DE 16 UNIDADES.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  SEIS (6)  MEMORIAS UBS DE 32 GB,IMATION,COLOR NEGRO Y SEIS (6)  MOUSE MARCA GENIUS, USB NS 120, COLOR NEGRO,OPTICO, PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE LA DGP, YA QUE LOS QUE ESTAN EN USO PRESENTAN FALLAS.


title: REEMBOLSO A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA CHANG VIDES DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS POR PAGO DE LLA FACTURA NO. 527748 POR  COMPRA DE CUATROS BOTELLONES DE AGUA AZUL PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1  DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013.

ROLANDO ENRIQUE KATTAN BOJORQUEZ

legalName: ROLANDO ENRIQUE KATTAN BOJORQUEZ


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Yo CORRECTIVO  A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011.
PRORROGA No. 001  Y ACUERDO No. 189 DELCONTRATO No. 018-2012.
FACTURAS Nos: 15145, 15155 Y 15167.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO A MARZO DE 2013.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.REPORT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. NAVEGATOR PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS  DE LA SECREETARIA DE FINANZAS ( EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA ), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, PRORROGA No. 001 Y ACUERDO No. 189 DEL CONTRATO No. 018-2012.
FACTURAS Nos. 15149, 15160 Y 15171.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO A MARZO DE 2013.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011
PRORROGA No. 001 Y ACUERDO No. 189 DEL CONTARTO No. 018-2012.
FACTURAS Nos: 15144, 15154 Y 15166.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO  A MARZO DE 2013.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011.
PRORROGA No. 001  Y ACUERDO No. 189 DEL CONTRATO No. 018-2012
FACTURAS Nos. 15147,15157 Y 15169.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO A MARZO DE 2013

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2013.

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL PERIODO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3167-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3167-1-0


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2013.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES DEL PERIODO DEL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3168-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3168-1-0

description:
 PAGO POR EL SERVICIO DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217. FACTURAS Nos: 14995 Y 15204.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO NO DIERON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

description: REVERSION TOTAL PORQUE CAMBIAN LOS VALORES A PAGAR.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA G.D.C.P. O/COMPRA 010


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS , (COMUNICADO , EL JUEVES 03 DE ENERO 2013.) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.665251.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REGULARIZACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 31 DE ABRIL DE 2013.

PABLO CESAR FUNES MEJIA

legalName: PABLO CESAR FUNES MEJIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION, EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA JUEVES 02 DE MAYO 2013.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION, POR ATENCION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, AL PERSONAL SECRETARIAL DEL DESPACHO Y LAS SUBSECRETARIAS EL DIA 03 DE MAYO DEL 2013.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR  ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS Y  UPEG DE LA SEFIN , EN FECHA  8 DE FEBRERO 2013.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA. REPORT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS  POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DE ENERO A JUNIO DE 2013.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

title:
COMPROMISO PARA PAGOS A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. ( INELEC) PARA REALIZAR PAGOS  POR EL MANTENIMIENTO AL ASCENSOR MARCA "MITSUBISHI" UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. (INELEC) PARA REALIZAR PAGOS  POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. (INELEC) POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013.

description:
 PAGO POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
FACTURAS Nos: 09012,09077 Y 09212.

description:
PAGO A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. (INELEC) POR EL MANTENIMIENTO AL ASCENSOR MARCA "MITSUBISHI" UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. ( INELEC) PARA REALIZAR PAGOS  POR EL MANTENIMIENTO A LOS ASCENSOR MARCA "MITSUBISHI" UBICADO EN EL EDIFICIO  PRINCIPAL SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013.

description: REVERSION TOTAL POR ERROE EN LA DESCRIPCION DE NUMEROS DE FACTURAS.

description:
PAGO A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. (INELEC) POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA "INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS,S.DE R.L. (INELEC) POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI"  EN SERVICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA COSTADO SUR

legalName: CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3255-1-0 - INSTALACION DE LLAVINES A TRES PUERTAS DE METAL Y AJUSTES EN GENERAL, INSTALACIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3255-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3249-1-0