title: ´PAGO A FAVOR DE ASESORIAS TECNICAS -CELCA-POR COMPRA DE SOLDADORA MOTOGENERADOR ELECTRICO CON LAS CRACTRISTICAS SIGUIENTES : PARA EVITAR EL SAQUEO DE LAS TORRES DE TRANSMISION DE ENERGIA ASEGURANDO LOS PERNOS CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO EN LAS LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR ,SEGUN FACT. No 711, RECIBO S/No DE FECHA 5 DE AGOS/2013.YO/PAGO No 21693 DE FEDE FECHA 19 DE JUN/2013.NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y O/COMPRA EXENTA DEL 12 DE IMP.S/VENTAS, Y CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS CON VIGENCIA AL 30 DE SEPT/2013.PARA LOS EFECTOS.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .


title: limpieza y chapea de yardas de la sub estaciones para seguridad y confiabiliada del personal mes de septiembre 2013

currency: HNL

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: OFI

initiationType: tender


title: limpieza de brehca regado de herbicida de sub estacion santa marta la lima y los angeles mes de septiembre 2013

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1375-0-0 - limpieza de chapea de herbicida del area verde de sub estacion progreso


title: limpieza de brecha del sub estacion villanueva mes de septiembre 2013

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

type: REC


title: limpieza de vrehca y herbicidad de la sub estacion bella vista y circunavalacion del mes de septiembre 2013


title: limpieza y chapea de sub estacion caracol mes de septiembre 2013


title: PAGO A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL, POR COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA PARA PODA DE ARBOLES) PARA USO DE ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA DE CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°21886 DE FECHA 29 DE JULIO 2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N°14853 DE FECHA 18 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° DSG-229-VIII-2013 DE FECHA 19 DE AGOSTO/2013 SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE LINEAS DE TRANSMISION. NOTA: ESTE PAGO NO PRESENTA FACTURA NI RECIBO POR QUE ES CONTRA ENTREGA (NO HAY CREDITO)

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

scheme: HN-RTN

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

type: MEMORA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1380-0-0 - UN (1) MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650 A4 CH6EOA1A, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS CON COTIZACION N° 15130/1 de fecha 01/08/20163 PARA SER  UTILIZADO EN REEMPLAZO DE MEDIDOR  EN MAL ESTADO EN LA LINEA L625 DE LA SUBESTACION AGUA CALIENTA PPUES EL QUE ESTA INSTALADO PRESENTA LECTURAS DE ENERGIA ERRATICAS.


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO- MEJORAS Y PROTECCIONES A LA RED DE TRANSMISION DEL LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN- COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y OPERACION CONTABLE ENVIA POR DEPTO DE PLANILLAS E INFORMATICA. OPERACION REALIZADA SIN N° DE MEMORANDO. EN FECHA 24 GOS/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title: 20 LANCES DE 20 PIE  DE TUBO  PARA PROPOSITOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181537 YCOT#3632  INSTALACION DE DUCTOS PARA EL CABLEADO  DE CONTROL PROTECCION DE TRANSFORMACION  50 KVAS EN SUBESTACION VICTORIA

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (TRES) 3 PODADORAS DE ALTURA CON ARNES ALCOLCHONADO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LA LINEA DE TRANSMISION DE CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°21885 DE FECHA 29 DE JULIO 2013,  MEMORANDO N° DSG-230-VIII-2013 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N° 14854 DE FECHA 18 DE JULIO/2013 SOLICITADO POR UNIDADES DE LINEAS DE TRANSMISION. NOTA: ESTE PAGO NO PRESENTA RECIBO NI FACTURA POR QUE ES PAGO CONTRA ENTREGA (NO HAY CREDITO).


title: PAPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 159 DE LA LINEA DE TRANSMSION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1706-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LAGACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110367 SALIDA EL DIA 22/08/2013 Y REGRESO EL DIA 22/08/2013 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN, RUTA L614 A REALIZAR  PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN TRAMO 17-18 Y 28-29 L614, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: limpieza y chapea de las sub estaciones flores man t, de las sub estaciones para seguridad y confiabilidad del personal

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12270 SALIDA EL DIA 04/09/2013 Y REGRESO EL DIA 06/09/2013 CON DESTINO A VARIOS, ZAM-DAN-CHI,CATV-CDH,CYG-PAZ-SGT, GMC-JUT A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: limpieza de brecha de sub estacion guymas y tela del mes de septiembre 2013

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12269 SALIDA EL DIA 03/09/2013 Y REGRESO EL DIA 03/09/2013 CON DESTINO A OLANCHO, SANTA MARIA DEL REAL, CATACAMAS A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA, DE YARDA A REPRESA.


title: limpieza de brecha sub estacion yoro mes de septiembre 2013

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: suministro de diesel de la segunda quincena del mes de julio 2013 placa 701 veh 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12268 SALIDA EL DIA 02/09/2013 Y REGRESO EL DIA 02/09/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA, NAC-PAV-SLU-PRD-AGC, A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, PAVANA L. 2,000.00, PRADOS L. 5,000.00, SANTA LUCIA L. 1,000.00.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1407-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO 807, PLACA 04474, SEGUN REQUISICION No. 004299 RECIBIDA DE SUBESTACIONES EL 27/08/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERENCIAL DE CORRIENTE (871) SEL-787  SERA  UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DEL TRANSFORMADOR T-412 DE 25MVA DE LA SUBESTACION. SEGUN FACTURA N° 270453 Y RECIBO SIN NUERO DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y ORDEN DE COMPRA N°22309 DE FECHA 20 MAYO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: suministro de combustible diesel primera quincena del mes de agosto 2013 factura 132893 veh 159 placa 5847


title: AUTORIZACION PARA ANTICOPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VUAJE # 12284 SALIA EL DIA 06/09/2013 Y REGRESO 08/09/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA TRABAJOS EN CALIENTE Y DESPEJE DE LINEAS L-626,L615,L617 EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y LOS PRADOS.(OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE).

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de agosto 2013 factura 132886


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN EMORANDO No. USG-SRLA-1808-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 128952,  ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE:  HOJA DE BENEFICIARIO Y DE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS) A No 108984 A FAVOR DE: HUGO DANILO FLORES FLORES POR VIAJE A JACALEAPA DEPTO. EL PARAIZO EL DIA 07 DE FEB/2013 DE 07.00 A.M. A 16.00 P.M. A REVISION Y PAGO DE COMALEO , ENTRE ESTRUCTURA # 35A 101 Y 206 A 221. VIATICO DE FECHA 31 DE ENE/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE, SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION . CORRESPONDIENTE AL M,ES DE ABRIL/2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110423 SALIDA EL DIA 17/09/2013 Y REGRESO EL DIA 19/09/2013 CON DESTINO JUTICALPA, RETA L442 A REALIZAR CAMBIO DE ESTRUCTURA 239 Y 233; MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO EN TRAMO DE L443, CORTEDE RAMA Y ARBOLES L443 Y L442, LOS DIAS 17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS) LPS:: 8,000.00 No 108972 A FAVOR DE: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES POR VIAJE A CORTES CONAYAGUA A VISITA # 1 A ESCALADA L609/613/622, ZONA EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, SAN BUENA VENTURA, LAGO DE YOJOA, TAULABE Y SIGUATEPQUE A PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS, DE ACCESO A TORRES 609/613622. VIATICO DE FECHA 28 DE ENE/2013.

LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES

legalName: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807, DE LA UNIDAD DE SUBESTACION-TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1684-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 6135, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA,  ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110421, SALIDA EL DIA 28/08/2013 Y REGRESO EL DIA 28/8/13 CON DESTINO A EL PARAISO, RUTA L423 A REALIZAR PAGO DE BRECHA EN LA L423, TRAMO 148-149-150-151, LAS CHAMPAS, EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1751-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 128140/128272 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS MEJORAS Y SUPERVISION DE LAS SUBESTACIONES, PROTECCION Y MEDICION NOR A TLANTICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES, LA CEIBA VALLE DEL AGUAN, COPAN,LEMPIRA MORAN Y YORO, SEGUN FACT. No 082013150Y RECIBO No 201328 DE FECHA 10 Y 12 DE AGOS/201, CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 28 DE JUN/2013 FIRMADO POR EL GERNTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ Y MEMORANDUM  N° DCG -410-VIII 2013 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2013.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO/2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LAMINA DE PANELIT, CENMENTO GRIS,LISA DE 4. TORNILLO DE 1/4, ¡CLAVO D E HIERRO ,  MASILLA LIJA , MADERA PRA REPARACION  Y MANTTO.   CASA DE CONTROL SUBESTACION  LA PUERTA

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: DEMOLICION DE PARES ,DE CIELO FALSO, D DE COLUMNA   DE 0.2  MTS ,RESANE, DE PARES CONSTRUCCION DE TECHO, INSTALACION DE CERAMICA EN  PISO , MOLDURA  EN PARES

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1458-0-0 - 2 REVELADORES MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DE DISTRIBUCION SEL-351A CON REQUISICION No 150078 DE FECHA 20 DE JUN/2013, SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SUSTITUIR REVELADORES ELECTROMECANICOS DE LAS LINEAS L373,Y 374 DE SUBESTACION SIGUATEPEQUE.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION C.S., SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION . CORRESPONDIENTE AL M,ES DE ABRIL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650 A4COH6E0A1A, PARA SER UTILIZADO EN EL REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGIA EN MAL ESTADO EN LA SUBESTACION AGUA CALIENTE, SEGUN FACTURA N°268880 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 25 DE JULIO 2013 Y ORDEN DE COMPRA N°21809 DE FECHA 16 DE JULIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A .DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 , SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TENCNICO DE LAS MEJORAS Y SUPERVICION DE LAS SUBESTACIONES, PROTECCION   Y MEDICION, NOR ATLANTICO , PARA REALIZAR MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER FALLAS EN DIIFERENTES SUBESTACIONES , LA CEIBA, VALLE DEL AGUAN ,COPAN ,LEMPIRA, MORANZAN Y YORO, SEGUN FACT, No 082013150Y RECIBO No 1328 DE FECHA 10 Y12 DE AGOS/2013.CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 28 DE JUNIO/2013. FIEMADFO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ Y MEMORANDO No DSG-410-VIII-2013 DE FECHA 28 DE AGOS/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP , DOBLE CABINA 4X4 UNO SERA UTLIZADO POR LA SECCION DE OPERACION,PARA SUPERVISION, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE EN LAS SUBESTACION DE LOS DEPTOS .DE COPAN , CORTES, ATLANTIDA, LEMPIRA Y YORO; Y EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, LINEAS DE TRANSMISION , PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DEIFERENTE LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA, QUE COMPRENDE LOS DEPTOS. DE CORTES, COPAN , LEMPIRA ,YORO Y ATLANTIDA, SEGUN FACT, No 082013152 Y RECIBO No201327 DE 10 Y 12  DE AGOS/2013 Y CONTRATO No 152/2013 DE FECHA 28 DE JUN/2013. Y MEMORANDO No 408-VIII-2013 DE FECHA 28 DE AGOS/2013. , CORRESPONDIENTE DE UN (1) MES AL PERIODO EL 01 AL 31 DE JUL/2013.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1497-0-0 - 24 DEDOS DE CONTACTO


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1496-0-0 - 1 camara termografica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1493-0-0 - 40 pie de empaque de nitrilo abrasivo


title: LIMPIEZA DE Y CHAPE AREGADO DE HERBICIDEA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DE SUB ESTACION YORO


title: 20 lamina de 40 de ancho para uso de fuga de aceite en transformador NIS-410 de sub estacion el nispero

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA.EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN "TERMOMETRO DE CONTACTO CON TERMOCUPLA INCORPORADO" PARA REPARACION DE UNA MAQUINA GENERADORA DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES MARCA:MICAFIL.CON FACTURA N°717 POR VALOR DE LPS.35,224.00 CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2013. Y RECIBO SIN NUMERO.SEGUN MEMORANDO N° DTCS-0289/2013 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIJER S.DE R.L. POR COMPRA DE A LLANTAS RADIALES 245/75 R16 TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO REG. No 308 TOYOTA HILUX 4X4  DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES,CENTRO SSUR, SEGUN O/ COMPRA 22469 DE FERCHA 18 DE SEPT/2013 , REQUISICION No 150274, DE FECHA 06 DE AGO/2013.FACTURA No7757, RECIBO No 7100 DEC FECHA 1909/2013 , SOLICITADO POR LA UNIDAD SUBESTACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE SUB ESTACION MORAZAN MES DE AGOSTO

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1525-0-0 - 15 barriles dde 55 galones de aceite aislante


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1498-0-0 - CONTACTO FIJO COMPLETO AISLADORES DEDOS CONTACTOS RESORTE PARA DEDOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1506-0-0 - 1 MEDIDOR DIGITAL


title: 1500 pie de cale de cobre calibre 2/0 para uso de sub estacion villanueva la puerta y choloma

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1500-0-0 - 2 JUEGO DE EMPAQUES CON NUMETO DE PARTE 5429-038 AA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE HERBICIDA DEL SUB ESTACION SANTA MARTA LA LIMA Y LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1499-0-0 - 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS N700 -15


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE DE SUB ESTACION MASCA CHOLOMA SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DE LA SUB ESTACION LAS FLORES

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACION LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZAS DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDAD EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SASTIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE SEGUN OFICIO-DTCS-0310-2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE DEL SUB ESTACION GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE HERBICIDA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DEL SUB ESTACION VILLANUEVA Y CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title:
limpieza de brecha regado de herbicida  y del area engravinada de sub estacion masca choloma y
 s.ps.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1560-0-0 - 100 perno de ojpo  5/8 x8 100 pernio de ojo 5/8 x14


title: limpieza de brecha regado de herbicida sub estacion circunvalacion bella vista


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1533-0-0 - limpieza de brecha de las sub estaciones guymas


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REFLECTORES CON BASE MAGNETICA Y CONTROL REMOTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1) VOLTAJE 12. 2) POTENCIA 65 WATT.3) RAYO ANCHO: EFECTIVO HASTA 850 PIES, ETC.CON FACTURA N° 271670 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013, Y SEGUN REQUISICION  N° 108232.Y ORDEN DE COMPRA N° 22256, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1531-0-0 - limpieza chapea de herbicida de sub estacion progreso


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12456, SALIDA EL DIA 02/10/2013 Y REGRESO EL DIA 02/10/2013 CON DESTINO A VARIOS.- SUBESTACION ZAM, DAN, CHI, CATV, CDH, CYG, PAZ, SGT, GMC,  A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUIMACA LPS. 1,000.00- JUTICALPA LPS. 1,000.00 - SIGUATEPEQUE LPS. 1,000.00 - CHICHICASTE LPS. 1,500.00

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: limpieza de brecha y regado de herbicida del sub estacion caracol villanueva


title: limpieza de chapea y regado de herbicida del sub estacion lima y los angeles


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1561-0-0 - 50n flickers


title: PAGO POR LIMPIEZA , CHAPIA ,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADO  Y DEL EQUIPO  INSTALADO  EN  MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1534-0-0 - limpieza de brecha y ragado de herbicida del area verde


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1559-0-0 - 1 relay digital para uso de sub estacion


title: PAGO A FAVOR DE EL SR. PERFECTO MARTINEZ. POR CONCEPTO DE LIMPIESA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: SUYAPA,TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO. DANLI Y COMAYAGUA.LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE TARDAS  Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES. EL CUAL FUERON EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DTCS-0309-2013 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1558-0-0 - 4 radio de comunicacion


title: PAGO POR LIMPIEZA DE CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA  Y DEL EQUIPO  INSTALADO EN SUSBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1535-0-0 - limpieza de brecha de sub estacion yoro


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12455, SALIDA EL DIA 01/10/2013 Y REGRESO EL DIA 01/10/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA SUBESTACION NAC-PAV-SLU-PRD-AGC A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL.-OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA LPS. 2,000.00 - PRADOS LPS. 5,000.00 - SANTA LUCIA LPS. 1,000.00


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S DE R.L, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,864.80. CON FACTURA N° 004173 Y RECIBO N° 000670 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 150250 MANTENIMIENTO AL VEHICULO REG. N° 207 PN-04475 PICK-UP D COLOR: BLANCO REGISTRO 207 ASIGNADO A OPERACION, PLACA: 04475 SOLICITADO POR LA SECCION DE OPERACION . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-235-VIII-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1526-0-0 - 4 rele capacitivo para uso de interruptores asociados a transformadores


title: PAGO POR LIMPIEZA , CHAPEA REGADO DE HERBICIDO  DEÑL AREA ENGRAVINADA  Y DEL EQUIPO  INSTALADO  EN SUBESTACION LAS FLORES Y SANTA ROSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1536-0-0 - limpieza de brecha de herbicida de sub estacion santa rosa


title: 400 tornillo de acero inoxidable de 1/2x2 8 varilla roscada de acero inoxidable para uso de lineas de transmision segun orden de compra 181893 cotizacion 3629

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 2 TOLAN SDS16C HV UTILITY TERMINAL SERVER-16 POR RJ45,SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILISADO EN LA INTEGRACION A LA RED DE LA ENEE DE LOS REVELADORES DE PROTECCION Y LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA SUBESTACION SUYAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 21891 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013,FACTURA No 272680,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMICION CENTRO SUR.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12457, SALIDA EL DIA 05/10/2013 Y REGRESO EL DIA 05/10/2013 CON DESTINO A CATACAMAS, OLANCHO CENTRAL HIDRO. SANTA MARIA DEL REAL A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PÁRA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y REPRESA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1579-0-0 - 690 cable de aluminio calibr 1431


title:
PAGO DEL ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.143/2013, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS COPAN, ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE, CON CARGO A LA UA.430 UE.18,
MEMORANDO DI-431-IX-2013, RECIBO NO.09 . ESTE PAGO FUE APROBADO POR EL GERENTE GENERAL EN EL PLAN DE PAGO.

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1600-0-0 - 4 convertidfor de voltaje para uso de sub estaciones


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1602-0-0 - 3 inversor de voltaje dc/ac de 2 kva


title: pago por servicio de combustible de diesel de la segunda quincena del mes de agosto 2013 factura 134000-134056 veh 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1601-0-0 - 30 conector en  t de compresion de aluminio 12 conector terminal de compresion de aluminio


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de septiembre 2013veh 159 placa 5847

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110696, SALIDA EL DIA 09/10/2013 Y REGRESO EL DIA 09/10/2013 CON DESTINO A EL PARAISO RUTA L423 A REALIZAR PAGO DE BRECHA EN TRAMO 78-79-80, L423, EL DIA 09 OCTUBRE DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: WULTER RUBISTEIN BLANCO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, HUBICADO EN EL EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPTO. DE CHOLUTECA.DONDE ACTUALMENTE ESTAN HUBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS . RECIBO DE PAGO SIN NUMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEEMBRE /2013. CONTRATO No 02/2007 DE   "CLAUSULA QUINTA"  MODIFICACION  Y PRORROGA DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2003, FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT FAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL  Y MEMORANDO No DSG-2481-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. EMITIDO POR DEPTO DE SERVICIOS GENRALES.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de septiembre 2013 veh.  674


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1614-0-0 - 2 CAMARA DE EXTINCION EN VACIO


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MERENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADOEN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 30 /09/2013. CONTRATRATO No 087/98 DE FECHA DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. FIRMADO POR EL LIC EMILHAWITT. MAHFUZ MEDRANO DE FECHA COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. Y MEMORANDO No DSG-2482--09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.EMITIDO POR DEPTO.  DE SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMICION , (VEH. 159 Y ALQUILADO), SEGUN MEMORANDO USG/SRLA-1881-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS, DECRETO DE LA GACETA Y CIRCULAR POR FIRMA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1613-0-0 - 3PARARRAYOS DE 138 KV Y  3 PARARRAYSO DE 69 KV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1580-0-0 - 1000 cable trenzado de acero revestimineto de cobre


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20147 POR COMPRA DE 500 PERNOS DE ALUMINIO ROSCA CORRIDA DE 1/2 X3" FACTURA NO. 37026 REQ. NO. 147786.


title: suministro de 400 aisladores de porcelana susp 52.3 para uso de reemplazo de aislamiento con pines de oxidado de la linea 516 tela ceiba

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1615-0-0 - 5 BUSHING DE PORCELANA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2055-0-0 - 3 escaleras de fibre de vidtio 3 escalera de vidtio extendible


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP,DOBLE CABINA 4X4,UNO SERA UTILISADO POR LA SECCION DE OPERACION,PARA SUPERVICION,DESCARGA DE DATOS Y REALISACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN,CORTES,ATLANTIDA,LEMPIRA Y YORO;Y EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMICION,PARA REALISAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA,QUE COMPRENDE LOS DEPTO DE CORTES,COPAN,LEMPIRA,YORO Y ATLANTIDA,SEGUN CONTRATO No 152/2013 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013,FACTURA No 092013149 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO No201351 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MHAFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO DSG-452-IX-2013 CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 807 DE LA SUBESTACION DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2066-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 6255 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LINEA DE TRANSMISION N. 341, SEGUN MEMO USG/SRLA/323/2013,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACT. N. 120171,ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: suministros de combustibel de la segunda quincena del mes de agosto 2013 veh 329 placa 6647


title: limpieza de  limpieza de chapia,regado de herbicida del area  engravinada  y del equipo instalado en guaymas y tela

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2050-0-0 - limpieza de chapia  en el aarea  engravinada  y del equipo instalado


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEAS DE TREANSMISION DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2088-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 128645, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 189-0-0 -  SE HACE RESERVA POR COMPRA DE 200 HERBICIDAS ROUNDUP MAX 68 EN EMPAQUE DE 1 KILOGRAMO CON REQUISICION No 149499, DE FECHA 08 DE FEB/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD  SUPESTACIONES C.S. PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDAS  DE  SUBESTACIONES DE AREA CENTRO -SUR


title: suministro de 30 grapas de remate recta aluminio para uso de transmision 429 L 430 nispero 502 rio lindo 503

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DEL SR. PERFECTO MARTINEZ  POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON  EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA ENN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN NOTA DTCS-0348/2013  DEL 15 DE OCTUBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO EN LAS MEJORAS Y SUPERVISION DE LAS SUBESTACIONES ,PROTECCION Y MEDICION NOR ATLANTICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRESTIVOS Y ATENDER FALLAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES , LA CEIBA, VALLE DEL AGUAN , LEMPIRA,MORAZAN Y YORO, SEGUN FACTUR No 092013150, RECIBO No 301348 DE FECHA 05 DE SEPT/2013.CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 24 DE JUN/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFUZ MEDRAO GERTENTE GENERAL , CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE UN (1)  MES A PARTIR DEL 1o DE AGOS/2013. SEGUN MEMORANDO No DSG-451-IX-2013.DE FECHA 23 DE SEPT/2013.


title: 25 lamparas completas cobra para uso de sub estacion villanueva san pedor sula bella vista y choloma

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: 20 bolsa de pegamento  para ceramica  para permmeabilizar n  techo (urgente)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MEDIANTE UN ( 1) VEHICULO  PTIPO PICK-UP 4X4 AÑO RECIENTE , SERA UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO PREVENTIVO Y CORRESTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS  AL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR ORIENTE Y OLANCHO , ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES, SEGUN FACT. No 082013139, RECIBO No 201338 DE FECHA 12 DE AGOS2013 Y 10 DE AGOSTO/2013.Y CONTRATO No 139/2013 DE FECHA 22 DE MAY/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GEBERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO/2013. SEGUN MEMORANDO No DSG-462IX-2013. DE FECHA 23 SEPT/2013.


title: pago por suministro de 12 laminas panelit 4 x8 lbs clavo 1 1/2 22 piezas de madera pino 2 x3x12 para uso de sub estacion al puerta

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2038-2013, CUADRO DE CODIFICACION FACTURAS:130197,130330, 130966, 131030, 131095, 132015, 128655,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO No. 159 Y VEHICULO ALQUILADO, DE LINEAS DE TRANSMISION OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: suministro de combustible de segunda quincena del mes de agosto 2013 factura 133578 veh 7339


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ROBERTO CARLOS LOPEZ  POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN NOTA  DTCS-0347/2013  DEL 15 DE OCTUBRE 2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110735, SALIDA EL DIA 17/10/2013 Y REGRESO EL DIA 17/10/2013 CON DESTINO A JUTICALPA,  RUTA L-443, TRAMO 110-118 A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE ARBOLES EN EL TRAMO 100-108, L443, EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V-EURO AMERICAN RENT A CAR,POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS,TIPO PICK UP,DOBLE CABINA PARA SER UTILISADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVICION ,DESCARGA DE DATOS Y REALISACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN,CORTES,ATLANTIDA,LEMPIRA Y YORO, CONTRATO No 203/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN FACTURA No 1020132013 DE FECHA 10 DE OCT/2013,RECIBO No 2013102013 DE FECHA 10 DE OCT/2013,AUTORIZDO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANOY MEMORANDO No DSG-517-X-2013 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013.


title: suministro de 5 laminas de asbesto estandar de 8 para uso de casa de control de sub estacion la puerta

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de septiembre 2013 veh. 674 placa 701


title: suministro de combustible diesel para la segunda quincena del mes de septiembre 20013 veh. 159 placa 5847


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2145-0-0 - 94.8 m/2 de revestimiento de cuneta


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 110807, SALIDA EL DIA 23/10/2013 Y REGRESO EL DIA 23/10/2013, CON DESTINO A ZAMORANO-OJO DE AGUA, RUTA L423 A REALIZAR TRABAJOS L423, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CORTE DE RAMAS, LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMOS 84-85, 86-87, SE SOLICITAN OTROS GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS. EL DIA OCTUBRE DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: suministro de 100 pernos de 5/8 x 14 par auso de linea 69 kv L 401 410  412 414 429


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMICION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2225-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2136-0-0 - COTIZACCION DE UNA SILLA EJECUTIVA SIMILAR O IGUAL AL MODELO SIDNEY DE IPSA SEGUN REQUISICION  110313 A SOLICITUD DEL ING. HUGO DANILO FLORES.


title: TRANSFERENCIA A NOMBRE DE BANCO CONTINENTAL SA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. UE-18. (PROYECTO 430-1040)

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: SUMINISTEO DE 6 CONTACORES DILM 50 A 12 CONTACTOS AUXILIATES dILM

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A DE C.V./ UNO PETROL POR SUMINISTRO DE 10,OOO GALONES DE COBUSTIBLE- DIESEL-PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASGNADOS AL PLANTEL DE LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUB GERENCIA NOROCCIDENTAL , SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 21247 Y 21243 DE FECHA 20 DE SEPT/2013.Y FECHA 12/09/2013.FACTURAS NoS 71883 Y 72398 DE FECHA 13/09/2013 Y FECHA 26/09/2013. Y MEMORANDOS DSG-2612-10-2013 Y MEMORANDO DSG-2342-2013 DE FECHA 18 DE SEPT/2013. NOTA.ESTE PAGO NO PRESENTA CONTANCIA DE SOLVENCIA DEL PAGO DE IMPUESTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS D.E.I.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE , MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PIC-UK DOBLE CABINA , SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,LEMMPIRA YORO, CORTES SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT,No 102013204, RECIBO No 201310204 DE FECHA 10 DE OCT/2013. Y CONTRATO No 204/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013 FIORMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-507-X-2013 DE FECHA 18 DE OCT/2013. CORRESPONDIENTE DEL AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPT/2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12673 SALIDA EL DIA 02/11/2013 Y REGRESO EL DIA 05/11/2013 CON DESTINO A EL PARAISO, OLANCHO Y SIGUTAEPEQUE, ZAM-DAN-CHI-CATV-CDH-CYG-PAZ-SGT-GMC-JUT-SMR-CAT. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUYMACA LPS. 1,000.00-JUTICALPA LPS. 1,000.00-SIGUATEPEQUE LPS. 1,000.00-CHICHICASTE LPS. 1,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR ELECTRICO DE PARAMETROS INSTANTANEOS SHARK-100,PARA SER UTILISADOS EN LA MODIFICACION INSTANTANEA  DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA SUBESTACIONES MIRAFLORES,SUSTITUYENDO LOS ACTUALES ,SEGUN FACTUIRA No 274755 DE FECHA 30-10-2013,RECIBO SIN  NUMERO,ORDEN DE COMPRA No 21888  Y MEMORANDO No UC-D-304-07-2013 DE FECHA 11 D EJULIO DE 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159, DE LINEAS DE TRANSMISION, OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2110-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2185-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES LT-235-75 R-15 PARA USO EN EL VEHICULO 807 CON PLACA 04474, DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, SEGUN REQUISICION No. 004299.


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S.DE R.L DE .C.V.POR CAMBIO DE BOMPER FRONTAL, PATAS DE BOMPER,PARRILLA FRONTAL, FOCO. BASE DE BOMPER CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, BULBO DE CHINBO DE AIRE, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, RADIADOR DE AGUA,BOTE DE RESERVA DE COLAN TOLVA GRADE DE BATERIA ENTRE OTROS.AL VEHICULO AL VEHICULO NISSAN FRONTER AÑO 2008 PLACA No 09483, REG. No 555, FACT. No 00004678, RECIVO S/No DE FECHA 01 DE NOV/2013., O/TALLER. No 149621 DE LA SECCION DE PROTECCIONM Y MEDICION ,DEPEMDIENTE DEL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO -SUR ,SEGUN MEMMORANDO No DSG-300-XI-2013 DE FECHA 06 DE NOV/2013.NOTA ESTE PAGO SER CARGA AL OBJ. 277-23200 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LOS OBJS DEL 361/35650 Y 395/96000  DE LA UE 017.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE : SOLUCIONRS LOGISTICAS S.A. -COURRIER- POR ENVIO DE REVELADOR PARA REPARACION EN FABRICA POR FALLA STATUS FAIL CR RAM FAIL, EE PROM FAIL A. WASHINTON U,S,A , SEGUN FACT./No 29205DE FECHA 10 DE OCT/2013 SOLICITADO  LA UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICION Y MEMORANDO No DSG-278-X-2013. DE FECHA 15 DE OCT/2013.NOTA SE DEDUCE DEL VALOR FACTURA LPS: 7,181.27 MENOS NOTA DE CREDITO No TGU-1735 DE FECHA 22/07/2013, LPS: 1,723.20.--VALOR A PAGAR LPS: 5,458.07.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12672 SALIDA EL DIA 01/11/2013 Y REGRESO EL DIA 01/11/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACION NAC-PAV-SLU-PRD-AGC. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA (PAVANA LPS. 2,000.00 - LOS PRADOS LPS. 5,000.00 - SANTA LUCIA LPS. 1,000.00).


title: PAGO A FAVOR NIDIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ, POR REPARACION DE : 22.26 METROS CUADRADOS,DE LA OFICNA DE ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SENGUIN  DOCUMENTACION ADJUNTA...RECIBO DE PAGO,ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES  Y MEMORANDO No DTCS-0354-2013, DE FECHA 06 DE NOV/2013.

NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

legalName: NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V./ EURO AMERICAN RENTA CAR, EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE UN NISSAN FORNTIER DOBLE CABINA, PLACA ASIGNADA PDQ 1791 DIESSEL 4X4 COLOR VERDE Y UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADAPDM -7338 DIESSEL 4X4 COLOR ROJO ,SERAN UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,YORO CORTES,SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT. No 112013204,RECIBO No201311204 DE FECHA 06 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-544-XI-2013 DE FECHA 11 DE NOV/2013. CONTRATO No 204/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCT/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE 018  LPS: 73,239.65 A LA UE 017 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DE GASTO DE ESTA UNIDAD.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A./IMPELSA DE HONDURAS O/C NO. 20967 POR COMPRA DE 15 GRAPA AIS TIPO POSTE ALUMINIO NO. 4  Y 15 AISLADOR POLIMERICO HORIZONTAL TIPO POSTE FACTURA 7532 RERQUISICION NO. 108170.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 111009  SALIDA EL DIA 22/11/2013 Y REGRESO EL DIA 22/11/2013 CON DESTINO A COMAYAGUA,LINEA L-557. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA TRAMO 17-18 (LPS. 1,500.00 -0 - SANTA FE-COMAYAGUA).

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title:
PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPRAS  CON 0.61 CTV S/100 (LPS: 406,396.61). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL , SEGUN FACT. No 73708 DE FECHA 31/10/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21257 DE FECHA 15/12/2013 Y MEMORANDO No DSG-2863-2013. DE FECHA 06 DE NOV/2013.
.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS YASESORIAS TECNICAS- CELCA-POR COMPRA DE DOS(2) CILINDROS DE GAS SF6,( EXAFLUORURO DE AZUFRE) 100% PUROI LOS CUALES ,LOS CUALES SE HAN ADQUILRIDOS DE FORMA URGENTE PARA LA REPARACION DE POLOS DE INTERRUPTORES DE 2300.000 VOLTIIOS EN SUBESTACION SUYAPA, PPUES ESTOS ESTAN PRESENTANDO BAJA PRESION POR POR FUGAS DE GAS EN DICHOS POLOS, SEGUN FACT. No 729 Y RECIBO S/ No DE FECHA 06 DE NOV/2013.CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL No 151-13-10901-518 Y MEMORANDO No DTCS-0374-2012 DE FECHA.SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR COMPRA DE UNA (1) CALCULADORA CANON MP-41 DHII SERIE No 20218174 CON VALOR DE: LPS 1,276.80 INCLUYENDO EL 12% DE IMP.S/VENTAS SOLICITADO POR SECCIONDE DE OPERACION PARA USO EN ALMACEN SNTA FE AUTORIAZDO POR EL ING .LUCAS RAMOS ORDOÑES, SEUN O/COMPRA LOCAL No 22653 DE FECHA 07 DE NOV/2013. FACT. No 87748 Y RECIBO S/No DE FECHA 1211/2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA  VEH. DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013  SEGUN FACTURA#136503

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: pago por diesel de la primera quincena del mes de octubre 201 3veh 674


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2385-2013,CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIA DE: DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 807, DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN. USG-SRLA-2298-2013, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20950, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION. ( SE CARGA AL  PRESENTE RENGLON, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ, POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACION SUYAPA,TONCONTIN ,LA CAÑA, MIRAFLORES, ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A SATISFACCION DE LA ENEE; .RECIBOS S/N No DE FECHA 15 DE NOV/2013 Y MEMORANDO No DTCS-0348 DE FECHA 19 DE NOV/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. O/C NO. 20712 POR COMPRA DE 20 CAPACITOR, 10 TRANSFORMADO,100 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8, 36 VARILLA DE PLATA AL 15% Y 6  MOTOR BLOWER DE 1/10HP FACTURA NO. 917500 Y REQUISICION NO. 148459.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807, DE LA LINEA DE TRASMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2298-2013, CUADRO DE CODIFICACION,FACTURA 20950, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE PAPWLERIA HONDURAS S.D. R.L. POR COMPRA DE TRES (3) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3117,PARA SERT UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 22638 DE FECHA 06 DE NOV/2013, FACT,No 43266  RECIBO No 7766 DE FECHA 12 DE NOV/2013. FIRMA Y SELLO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.NOTA ESTE DOCUMENTO PRESENTA -CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL HASTA EL 12 DE DIC/2013. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES DE REVISION DE LA DIRECCCION EJECUTIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LAINES,LA LEONA, PUEBLO NUEVO, Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A SATISFACCION DE LA ENEE-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA-RECIBO SIN No Y MEMORANDO No DTCS-0388-2013 DE FECHAS 15 Y 19 DE NOV/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MERENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADOEN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2013.SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31/10/2013. CONTRATRATO No 087/98 DE FECHA DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. FIRMADO POR EL LIC EMILHAWITT. MAHFUZ MEDRANO DE FECHA COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. Y MEMORANDO No DSG-2899-11-2013 DE FECHA 14 DE NOV/2013.EMITIDO POR DEPTO.  DE SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO DEL  ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL  DEL CONTRATO NO.215/2013 CONTRATACION DE COSNTRUCCION DE 1.5 KM DE LINEA DE TRANSMISION EN TORRES DE CELOSIA, L-512 YL-513 , DOBLE CIRCUITO EN 230 KV, EN LA SABANA DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORZAN, LPN NO.100-014/2012, ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430, UE.18, RECIBO NO.10 . SEGUN MEMORANDO DI-466-X-2013 .

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V./ EURO AMERICAN RENTA CAR, EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE UN VEHICULO TOYOTA HILUZ PICK- AÑO 2010 DIESEL PLACA PCZ-3988,MOTOR 2KD 5025841, CHASIS MROF22G100565574, UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,YORO CORTES,SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT. No Y UN VEHICULO NISSAN PICK-UP, AÑO2012 MODELO DC4X4 PLATEADO METALICO MOTOR QD32306225 CHASIS, JN10JUD22Z0116077 UTILIZADOPOR LA SECCIONDE MEDICCION NOR-ATLANTICO SEGUN FACT. No 112013203,RECIBO No201311203 DE FECHA 06 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-543-XI-2013 DE FECHA 11 DE NOV/2013. CONTRATO No 203/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCT/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE 018  LPS: 73,239.65 A LA UE 017 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DE GASTO DE ESTA UNIDAD.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA VEH. DE SEGUNDA QUINCENA  OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA #137121


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE SEIS (6) JUEGOS PREFORMADO DE TENSION COMPLETA PARA REPARACION DE CONDUCTOR 397.5 ACSRIBIS 26/7 26 HILOS DE ALUMINIO ; 7 HILOS DE ACERO SIMILAR O AGUAL AL MODELO FTS-5115 DEL CATALOGO DE TRANSMISION PREFORMED LINE PRODUCTS, SEGUN DFACTURA No 275507  Y RECIBO No DE FECHA 09/10/2013. Y O/PAGO No 21976  DE FECHA 22 DE AGO/2013.  NOTA ESTE CONTIENE ORDEN DE COMPRA No 528 EXENTA DEL PAGO DEL 12% DE IMP,S/VENTA POR LPS: 37,800.00 I CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE  LA UNIDAD DE TRANSMISION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2657-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 132555,127893 ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SITIO DE ACOPIO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DEL PLANTEL DE LA SUBESTACION LA CAÑADA , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEEE.DURANRTE EL MES DE NOV/2013,TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS ATENDIENDO SOLICITUD DE LA UNIDAD DE DE ESTUDIOS AMBIENTALES, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0394-2013 DE FECHA 26 DE NOV/2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12837  SALIDA EL DIA 01/12/2013 Y REGRESO EL DIA 01/12/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES ZONA SUR ATOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIAY AGUA CALIENTE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2617-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS 132426, 132456, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR (LPS. 645,333.38). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL Y 3,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGANADOS AL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SIBGERENCIA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT. No 74221 DE FECHA 13/11/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21260 DE FECHA 25/10/2013 Y MEMORANDO No DSG-3139-2013. DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FOVOR DE OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO POR CONCEPTO DE REPACION DE LA CARROCERIA DE UNO DE LOS VEHICULOS DEL VEHICULO HILUX DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA , REGISTRO No 311 PLACA No 0666, LOS FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. DURANTE EL PERIODO 28 DE  OCT AL 02 DE  NOV//2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA 28 DE OCT/2013. Y MEMORANDO No DTCS-0384-2013. DE FECHA 19 DE NOV/2013.NOTA. ESTE PAGO HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO DE FECHA 05/11/2013.

OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO

legalName: OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES  POR COMPRA DE UN MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650,A4  CHO6EOA1A,  CARACTERISTICAS ADJUNTAS,SEGUN O/COMPRA LOCAL  No 21988 DE FECHA 29 DE AGOS/2013 , FACT.No 38320 DE SIN FECHA AÑO/2013.PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGIA EN MAL ESTADO EN LA SUBGERENCIA AGUA CALIENTE.SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C.S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE 90 TONELADAS (180,000 LIBRAS), EN EL CUAL PUDIESE SER TRASLADADO EL TRASFORMADOR DE POTENCIA DE REMPLAZO, EL CUAL POSEE LA MISMA CAPACIDAD QUE EL TRASFORMADOR DAÑADO, DESDE SUBESTACION MIRAFLORES HASTA HASTA SUBESTACION SANTA FE, SEGUN OFICIO-DTCS-0409/2013, RECIBO-0093 Y FACT-0010.

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

proyecto: 2 - MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR (LPS. 398,850.27). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA LA PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGANADOSAL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SIBGERENCIA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT. No 74523 DE FECHA 21/11/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21269 DE FECHA 15/12/2013 Y MEMORANDO No DSG-3138-2013. DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: suministro de 3 cilindros de 115 libras de gas exafluoruro de azufre

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA  LINEA DE TRANSMISION SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2661-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12836  SALIDA EL DIA 02/12/2013 Y REGRESO EL DIA 05/12/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES ATOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA GUAYMACA, JUTICALPA, SIGUATEPEQUEY CHICHICASTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION Y  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 807, DEL LA UNIDAD DEL SUB-ESTACION DEL DEPTO. DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2502-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 6310, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2600-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS. ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 200 LAMINAS DE ZINC. ACANALADAS CALIBRE # 28, 28-32X8, LAS CUALES SERAN PARA LA CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, MISMO Q DELIMITARAN EL AREA DONDE SERAN ALMACENADO TODOS LOS REPUESTOS DE LA NUEVA SUBESTACION AMARATECA, DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION MIRAFLORES, SEGUN OFCIO-DTCS-0392/2013 Y FACT-284052.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO : EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE PRESENTO FALLA INTERNA EN EL REGULADOR DE VOLTAJE BAJO DE CARGA (OLTC) DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA SFE-T543 DE 50 MVA, 138/13.8 KV INSTALÑDO EN LA SUBESTACION SANTA FE, ESTA CONDICION DE FALLA DEJO SIN SERV. ELECTRICO EL 90% DE LA ZONA DE CAMAOYAGUELA,  1). REPARACION Y NIVELACION DE 50 MTS DE CALLE DE TIERRA A LA ENTRADA S/E SANTA FE Y POSTERIOR REMOCION DE MATERIAL.
SEGUN FACT-00151 Y OFICCIO-DTCS-0410-2013.
2). RAPARACION Y NIVELACION DE 20 MTS DE CALLE DE TIERRA A LA S/E MIRAFLORES.
3). RAPADO DE 110 MTS DE CALLE DE TIERRA ENTRADA S/E SANTA FE
4). RASPADO DE 90 MTS DE CALLE DE TIERRA ENTRADA S/E MIRAFLORES

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL DOS CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE A DESNIVEL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL


title: PAGO POR SUIMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA- 2507-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 129673, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE. REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 VEH 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO

GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ GARCIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO SEGUN CLAUSULA N. 77 DEL C.C.V

CLINICA BENDAÑA S.A.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 17 AVENIDA S.O. # 46

legalName: CLINICA BENDAÑA S.A.


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO SEGUN CLAUSULA N. 77 DEL C,.C.V


title: SUMINISTRO DE 3 ESCALERA FIBRA RECTA 10 PARA USO DE SUB ESTACION

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SUMINISTRO DE 3 ESCALERAS 20 EXTENDIBLE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE SUB ESTACIONES

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAGO POR CONCEPTO DE (2) DOS RELEVADORES MULTIFUNCIONALES DE PROCTECCION SEL351A, MISMO QUE SE ULTILIZARON PARA EL REEMPLAZO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS ANCONTRADOS EN MAL ESTADO EN ESTA SUBESTACION, SEGUN OFICIO-DTCS-0430-2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 30 PARES DE GAUNTES DE HULE PARA USO DE DEPTO DE TRANSMISION

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 100 PERNO DE OJO 5/8 8 GALAVNIZADO PARA USO DE LINEAS

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION  DEL AREA CENTRO, SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, Y QUE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO-DTCS-0426/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


description: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO

HAROLDO BURGOS BARRERA

legalName: HAROLDO BURGOS BARRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (revision de 1,0000 KM), AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK-UP 4X4, AÑO 2013, CC 2500 Y REG-678, SEGUN MEMORAMDO-DSG-346-XII-2013 Y FACT-92261728. (este vehiculo esta asignado a la unidad de lineas de transmision).

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PARA USO DE SERVICIO MEDICOS DE TRANSMISION


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 7,500.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA,PUEBLO NUEVO , Y SANTA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, SEGUN OFICIO DTCS-0427-2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: suministro de 3 contactos 3 parachispas para uso de sub estacion yoro

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (12) DOCE LLAVE DE MONTAJE 5/8" ABIERTAS CON EXTREMO DE PUNTA FABRICADA DE ACERO, FORJADO ALEADO, ROBUSTA  QUE PERMITA COMO PALANCA CARGA PESADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22549, FACT-280744 Y MEMORAMDO-DSG-3217-XII-2013. PARA USO EN EL ARMADO DE PARTE DE TORRES DE CELOSIA EN LINEAS DE TRANSMISION.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

streetAddress: 7AV 2 Y 3 CALLE S.O CASA#13 FTE A FATO EL INDIO

legalName: LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

rationale: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO


title: pago por servicio de medicamentos de los empleados de plan medico

FARMACIA MARIA AUXILIADORA

streetAddress: EDIFIO PLAZA BARRIO SUYAPA

legalName: FARMACIA MARIA AUXILIADORA


title: SUMINISTRO DE 15 BARRILES DE UNO TRANSFO PARA USO DE SUB ESTACION EL NISPERO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


name: INVERSIONES VISTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES 1ER. CALLE 21 Y 22 AVE. COL. MODERNA SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  No109075 A FAVOR DE: MIGUEL ANTONIO MATAMORSO ESPINAL POR VIAJE A DEPTO. EL PARAIZO Y OLANCHO EL21-23 DE FEB/2013. DE 060.00 A.M. A 18.00 P.M. A DESPEJE DE L423 , INSTALACION DE MANEAS Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA LINEA, VISITA No 1 L442, TRAMOS VINIENDO DE E# 199 A LA E# 70 (OTROS GASTOS) PARA PAGO DE COMALEO EN LAS AREAS ANTES MENCIONADAS . VIATICOS DE FECHA 14 DE FEB/2013.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE (20) BOLSAS PARA PERNOS Y PINES TAMAÑO 5X9X10 FABRICADA DE LONA RESISTENTE E IMPERMIABLE, HOJALES PARA FAJAS D 3 " DE ANCHO FABRICADOS CON NYLON. CON DOBLE FONDO PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA SIMILAR O IGUAL AL MODELO 5416 DE KLEIN TOOLS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-369-XII-2013, ORDEN DE COMPRA - 22550 Y FACT-733. Nota: es valor se cargo al objeto-36400 por no haber disponibilidad en el objeto -39600.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE LOS EQUIPOS APORTADOS POR LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE SAN NICOLAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, DE ACUERDO A OFICIO ST-328-XII-2013 APROBADO POR EL GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO Y ING. LEONARDO DERAS, SUBGERENTE TECNICO Y OFICIO ST-339-XII-2013.

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./UNOPETROL O/C 181900  POR COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 235/70/R16 FACTURA NO. 10332 .


title: PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE. 50 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTAS 8.5X11 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN FACT No 2013135555 DE FECHA 05/042013 ,RECIBO S/No DE FECHA 10 ABR/2013, O/COMPRA LOCAL No  22081 DE FECHA 20 MAR/2013.Y  REQUISICION No 149539 DE FECHA 19 DE FEB/2013.Y

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 290-0-0 - REQUISICION No 149539 POR COMPRA DE. 150 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTAS 8.5X11 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DPTO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 19 DE FEB/2013.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2872-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 131139, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO -MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION DEL LITORAL ATLANTICO , (UA 430 1040) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013. SEGUN CALCULOS EFECTUADOS POR DEPTO DE PLANILLA E INFORMATICA, Y  MEMORANDO DP-165-2013 DE FECHA 20 DE FEB/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20812 POR COMPRA DE 30 ESPIGA DE PUNTA DE POSTE DE 24" X1-3/8" FACTURA NO. 248596 Y REQ. 106546.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20870 Y 20871 POR COMPRA DE 20 BATERIA RECARGABLE  FACTURA NO. 249710 REQ. 148977.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-346-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, TICKETS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONTRATO No. 132/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-573-XII-2013 Y FACT-S/N. (se cargo al oabjeto 23200 el valor de Lps. 10,149.00 por no haber disponibilidad en el objeto 25100 respectivamente se hara reversion).

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 289-0-0 - REQUISICION No 149538 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINAS TALES COMO 50 CAJAS CLIP PEQUEÑOS 50 JUMBOS  50 CAJAS  50 CAJAS  FOLDER CARTULINA OFICIO 60 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 3000 LAPIZ GRAFITOS,200 LIBRETAS 250 MARCADORES PUNTO GRUESO O CINTA MASKINTEC 80 CAJAS FASTENERS 250 LIBRETAS TAQUIGRAFIA,ENTREOTROS. SOLICTADOS´POR DEPTO TRANSMISION . REQUISICION DE FECHA 18 FEB/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2779-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 129945, 130077, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE REPARACION DE 80 MTRO, DE CIELO FALSO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA, DEL DEPTO. DE TRANSMISION C.S. UBICADO EN LA SUBESTACION SANTA FE,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SASTIFACION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO-DTCS-0431-2013.

NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

legalName: NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA CALPULES S.A. DE .C.V.  POR COMPRA DE : 4 CALJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9.1X2.11 Y 6CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ.590  No S0115337,SEGUN FACT, No 2013135545 DE FECHA 05 DE ABR/2013 ,RECIBO S/NO DE FECHA 10 ABR/2013, REQUISICION No 149542 DE FECHA 18 DE FEB/2013..Y O/COMPRA LOCAL No 22098 DE FECHA 22 DE MAR/2013.SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S.PARA SER UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INFORMES DE CIERRE DE INVENTARIO MENSUALES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 291-0-0 - REQUISICION POR COMPRA DE : 4 CALJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9.1X2.11 Y 6CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ.590  No S0115337 SOLICITADAS POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 18 DE FEB/2013..


title: PAGO DE  ANTICIPO DE VIATICOS(OTROS GASTOS) No 11198 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPES BARDALES POR VIAJE A SUBESTACION,PAV.SLU, PRA, AGC. ,LGR DEPTO. COLUTECA EL DIA 01 DE MAR/2013. DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACION YA INDICADAS . VIATICOS DE FECHA.22 DE ENE/2013.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIMPIEZA DE BREHCAS MONTOSAS CON UN ANCHO DE 20 METROS ESTO ES 10 METROS POR CADA LADO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA ESTRCUTURA 138,000 VOLTIOS 501 CAÑAVERAL RIO LINDO

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA MONTOSA CON UN ANCHO DE 20 EMTRSO ESTO POR CADA LADO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA ESTRUCTURA MANT DE 138,000 VOLTIOS 513 RIO LINDO


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. O/C NO. 20531 Y 20532 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000 FACTURA NO. 30005745 Y REQ. NO. 106641.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GRICELDA CRUZ MORENO EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA DONDE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION DE LIMPIEZA  DE COMALEOS EN  LINEA  L-414 MORAZAN  - YORO LOS DIAS  18,19,20,21,22,25,26,27,28, DE FEBRERO 2013

ANTONIO BONILLA JORDAN

legalName: ANTONIO BONILLA JORDAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS JORNADAS No 11288 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES : CDH, CATV, ZAM, DAN, CHI, CYG, PAZ, SGT, GMC, JUT, SMR. EL DIA 02-05 DE ABR/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A (OTROS GASTOS) PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. VIATICOS DE FECHA 13 DE M,AR/2013.


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de febrero 2013 veh 619 placa 9645

objeto: 21420-Telefonía Fija


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 385-0-0 - SE HACE RESWERVA A REQUISICION No 149527 POR COMPRA DE 1800.00 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO .SILICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. PARA USO DEL PERNONAL DEL DEPTO. Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 18 DE FEB/2013.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 393-0-0 - RESERVA DE  REQ. No 149636 POR COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA HP NO 45, 78, 21Y22 SOLICITADOS POR DEPTO. TRANSMISION C.SUR. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.QUE SERAN UTLIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES.


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION  DE LIMPIEZA  DE COMALEO  EN LINES  L 412 PROGRESO - MORAZAN  LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15/02/2013


title: suministro de 13 conectores de compresion full tension tipo manga para conductor 477 acsr para uso de mantenimiento de linea 69 kv 429

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013
VEH. 674 PLACA 701


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  No 11287 LPS: 180.00 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES : CDH, CATV, ZAM, DAN, CHI, CYG, PAZ, SGT, GMC, JUT, SMR. EL DIA 02-05 DE ABR/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M(.OTROS GASTOS) PARA  PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. VIATICOS DE FECHA 13 DE M,AR/2013.


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012 MEMORANDO DTCS-0021/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/411/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA NO. 122172 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA O/C 12858 POR COMPRA DE 1 SOLDADORA-MOTOGENADOR SIGUENTES CARACTERISTICAS RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA ENTRE 35 Y 150 AMP. CAPACIDAD DE TANQUE NO MEMOR A 5 GALONES , TOMA CORRIENTE VERSATIL ETC. FACTURA 674 REQUISICION 107433.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PEIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013 MEMORANDO DTCS-0022-2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-461-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION DEPTO. DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/398/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Nos. 5765, 5766, 5770, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION EN  LINEA  L-*414 MORAZAN YORO  LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15/002/82012

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title:
suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de febrero 2013
 facturas 123379 123366 veh 589 placa 9638 veh 159 placa 5847

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 109181 (OTROS GASTO)  FAVOR DE: HUGO DANILO FLORES FLORES POR VIAJE A FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO EL DIA 07 DE MAR/2013 DE 07.00 A.M. 16.00 P.M. A PAGO DE COMALEO L441 E# 151 A 238 REVUSUIB DE TRABAJO L442 E#227 -153 PAGO DE APERTURA DE AGUJEROS Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO L442 .VIATICO DE FECHA 06 DE MAR/2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIJER S.DE R.L. POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205R16 110/710BR TODO TERRENO, TUBELESS STEEL RADIAL, LPS: 2,000.00 C/U SEGUN FACTURA No 07589,RECIBO No 6966 DE FECHA 2 DE ABR/2013.O/COMPRA LOCAL No 22080 DE FECHA 20 DE MAR/2013.REQUISICION No 149502 DE FECHA 08 DE FEB/2013. SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA USO DEL VEHICULO,PLACA N10463 REGISTRO No 643.ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109321 SALIDA EL DIA 02/04/13 Y REGRESO EL DIA 30/04/13 CON DESTINO A LA FRANCISCO MORAZAN, CORTES, COMAYAGUA RUTA L609/L613 A POR COCNEPTO DE OTROS GASTOS DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO AL VEHUCULO REG-643.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109317 SALIDA EL DIA 05/04/13 Y REGRESO EL DIA 05/04/13 CON DESTINO A LA VENTA, PESPIRE, FLORES A CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMOS 126-127, EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2013.


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION  DE COMALEOS EN LINEA  L-414 MORAZAN  - YORO LOS DIAS  18,19,20,21,25,26,27,28/DE FEBRERO DEL 2013


title: SUMINISTRO DE 1 RELAY SEL PARA USO DEL NISPERO


title: PAGO A FAVOER DE : LLANTIJER S.DE. RL. POR CONMPRA DE. 10 BATERIAS DE 180 AMPERIOS12 VOLTIOS LIBRE MANTENIMIENTO , SELLADAS CAPACIDAD ANPERIOS HORA, 20 HORAS, ARRANQUE EN FRIO 1300 CCA FACTURA No No 7563  Y RECIBO No DE FECHA 04 DE MAR/2013.PARA HABILITAR EL SISTEMA DE VOLTAJE DE CONTROL VDC DE LA SUBESTACION SAN LORENZO .


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2013, DONDE ACTUALMENTE ESTAN FUNCIONANDO LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORAMDO-DSG-734-04-2013 Y COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 087-98.


title: PAGO A FAVOR DE: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICAS.A. DE C.V.POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO,PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA, 2 ASPAS DE 26 DE DIAMETRO 1750 RPM HP 1/2 60HZ 3 FASES 208 V  FACT. No 5319, RECIBO S/No DE FECHA 05 DE DIC/2012.Y MEMORANS¿DO No DTCS-0108-2013 DE FECHA ,SOLICITADO POR DEPTO. DE TRANSMISION C.S. PARA SER UTLIZADOS EN SUBESTACION STA. FE.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DEFEBRERO 2013 MEMORANDO DTCS-0096/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 556-0-0 - RECARGA DE 7 EXTINTORES 7 EXTINTORES DE INCENDIOS  DE. 15,20 Y 22 LIBRAS POS ABC.002,BC SEGUN O/TAALES No 149698, DE FECHA 20 DE MAR/2013, SOLICITADO POR DEPTO- DE TRANSMISION C.S.PARA SER UTLIZADOS EN SUBESTACIONES DE CHICHICASTE Y PUEBLO NUEBO.


title: PAGO DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS PROYECTO UA 415-1027 Y 430 1040 DE AREA  TRANSMISION NORTE SEGUN OPERACION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO DE PLANILLAS EINFORMATICA, OPERACION REALIZADA SIN MEMORANDO EN FECHA 18 DE MAR/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 109266  (OTROS GASTOS)  A FAVOR DE CESAR ANTONIO VIJIL CARDENAS POR VIAJE A FRANCISCO MORAZAN EL DIA 21 DE MAR/2013 DE 07.00 A.M. A 18.00 P.M. A  PARA PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION  DE CAMINOS EN DE ACCESO A  TORRES T-448,T449 L612/613 PARA LAINSTALACION DEPIEZAS ROBADAS.VIATICOS DE FECHA 18 DE MAR/2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE AIRE S.A. O/C NO. 20711 POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO FACTURA NO. 11221 REQUISICION NO. 148459.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,POR COMPRA DE: 4 LLANTAS No 225/70R14,C/U LPS: 2,800.00 SEGUN FACT. No 0067574,RECIBO No 9175 DE FECHA 21DE MAR/2013.Y O/COMPRA LOCAL No 22085 DE FECHA 20 DE MAR/2013.SOLICITADOS POR LA UNIDAD " SECCION DE OPERACION- PARA PARA USO DE LVEHICULO PLACA No 08602 REGISTRO No 485-2005.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109316 SALIDA EL DIA 03/04/13 Y REGRESO EL DIA 03/04/13 CON DESTINO A LA GUAYMACA, LIMONES, RUTA L442 FRANCISCO MORAZAN A POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LIMPIEZAS DE BRECHAS, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: SOSULLANTAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS # 235/75R15  C/U LPS: 2480.00  TOTAL LPS: 9920.00 SEGUN FACTURA No 7410, Y RECIBO S/ No DE FECHA 02/04/2013,O/ COMPRA LOCAL No 22086 DE FECHA 20 DE MAR/2013. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S.PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO PLACA No 5846, REGISTRO No 172 , ASIGNADO A SECCION DE OPERACION.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: pago por concepto de suministro de combustible al vehiculo 169 de linea de transmision segun memo usg srla 507 2013 cuadro de codificacion copia del siafi

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PEIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013 MEMORANDO DTCS-0097-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDE DIESEL  PARA VEH. DE AL ENEE PRIERA QUINCENA DE DICIEMBRE /2012 SEGUN FACT#119085


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 662-0-0 - 3PRODUC DESCRIPTION IOLAN HV UTILITY TERMINAL SERVER ETC. CON ESPECIFICIONES ADJUNTAS EN COTIZACION No 3455 DE FECHA 27 NOV/2012.


title: PAGO S FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.A. POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE IMPRESORA MARCA XEROX MODELO No3117, FACT. No 85161, RECIBO S/No  DE FECHA 10/04/2013, O/COMPRA LOCAL No 22128 DE FECHA 09 DE ABR/2013.SOLICITADO, PARA SER UTLIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPTO TRANSMISION C.S.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11460, SALIDA EL DIA 02/05/2013 Y REGRESO EL DIA 05/05/2013, CON DESTINO A VARIOS LUGARES, SUBESTACIONES CDH-CATV-ZAM-DAN-CHI-CYG-PAZ-SGT-GMC, A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUAIMACA L. 1,500.00; JUTICALPA L. 1,500.00; SIGUATEPEQUE L. 1,500.00; CHICHICASTE L. 1,500.00; SANTA MARIA DEL REAL L. 2,000.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDA DE LPS: 35,998.40 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.40/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC KUP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ,ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION,CONTRATO No 281/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.SGUN FACT, Y RECIBPO CON MISMO No 042013281 DE FECHA 04 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-137-IV-2013 DE FECHA 16 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA AL OBJETO 240/25100 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJ, DEL GASTO 255/22220 DE ESTA EU .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA,/UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS DE HONDURAS. POR COMPRA DE 25 CAJAS FOLDER PENDAPLEX TAMÑO OFICIO SEGUN FACT.No 012, RECIBO S/ No DE FECHA 16/04/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22132 DE FECHA 09 DE ABR/2013 , SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO TRANSMISION Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-587-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR TRABAJOA DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN SUBESTACIONES : SUYAPA,TONCONTIN LA CAÑADA,MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS,RONDA PERIMETRAL DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES: SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0133-2013 DE FECHA 18 DE ABRIL 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDA DE LPS: 35,998.40 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.40/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC-KUP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION C.S.UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE-OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS DE DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO No 283/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.SGUN FACT, Y RECIBPO CON MISMO No 042013282 DE FECHA 04 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-139-IV-2013 DE FECHA 16 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA AL OBJETO 240/25100 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJ, DEL GASTO 255/22220 DE ESTA EU .


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 109425 SALIDA EL DIA 19/04/2013 Y REGRESO EL 19/04/2013, CON DESTINO A RIO ABAJO RUTA L441, EST. # DE LA 26 A  LA 39 POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMALEO EST- # 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 Y 39, L441-SANTA FE GUAIMACA, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ , LA LEONA , PUEBLO NUEVO Y SANTA FE.LOS CUALES CONSISTEN EN LA LIMEZA DE YARDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONESA ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-00132-2013 DE FECHA 18 DE ABR/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11461, SALIDA EL DIA 01/05/2013 Y REGRESO EL DIA 01/05/2013, CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACIONES DEL AREA SUR PAV-SLU-PRD-AGC, A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA L. 2,500.00; LOS PRADOS L. 3,500.00; SANTA LUCIA L. 1,500.00).


title: PAGO DE: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA,/UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS DE HONDURAS. POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS DOBLES SIMILAR O IGUAL A LA MARCA SCOTT. SEGUN FACT.No 013, RECIBO S/ No DE FECHA 18/04/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22150 DE FECHA 15 DE ABR/2013 , SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE; LUBRITEC PERIFERICO S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO , FILTRO DE AIRE, ENGRASE VGENERAL, Y LAVADO DE MOTOR AL VEHICULO PN 08602 CON REG, No 485-2005, DE LA UNIDAD SECCION DE OPERACION ,SEGUN FACTURA No 003784, RECIBO 00594 DE FECHA 12 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-089-IV-2013. DE FECHA 19 DE ABR/2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA,POR COMPRA DE 300 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE ACERO DE 1/2X2.50 SEGUN O/COMPRA LOCAL Nio 21136 DE FECHA 06 DE FEB/2013, FACT,No 686 Y,RECIBO S/No DE FECHA 10 DE ABRIL/2013,LOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL MONTAJE DE EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION Y MANTWENIMIENTO DEL AREA C.S. SOLICITADOS POR DEPTO. TRANSMIISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.( LUBRILAV CAR) POR CAMBIO DE  ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 , CAMBIO ODE FILTOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COIMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CVAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO  DE ACEITE DIFERENCIAL, AL VEHICULO PN No 06655 REG. No R317 AÑO 2000,SEGUN O/TALLER No 109301 DE FECHA 18 DE MAR/2013. FACTURA No 11369 Y RECIBO S/No DE DFECHA 12 04/2013, Y MEMORANDO NDSG-099-IV-2013 DE FECHA 19 DE ABR/2013., SOLICITADO POR LA UNAIDAD LINEAS DE TRANSMISION .

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-DP-0454.


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACIOn Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R. L.(LUBRILAB CAR) POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15 W40 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE , ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DEW CAJA,Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO AL VEHICULO PN No06673 REG. No R315 AÑO-2000 TOYOTA PIC-KUP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION ,SEGUN O/TALLER No 109298, FACT. No 11368 Y RECIBO S/No DE FECHA 12 DE ABR/2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA DE HONDURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, SEGUN FACTUERA No 41032  Y RECIBO No 6559 DE FECHA 11 DE ABR/2013. O/COMPRA LOCAL No 22134 DE FECHA 09 DE ABR/2013,  SOLICITADOS POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-132-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 117843, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA