title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-786-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-786-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0308-0524 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0308-1503-0127E-0524, ''Planta Despulpadora y Secadora de Granos de Café'', en asociación con la AP, ''Asociación de Productores Agropecuarios de Vallecito Río Tinto (APAV)'', del Municipio de Catacamas, Dpto. de Olancho. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabajo, segun documentos adjuntos


title: Pago por reembolso de compra de bateria LTH L-27F-675 para el vehiculo Toyota LAND CRUSER  placa PAI7047 asignado a Pronegocios Rurales mediante acuerdo de faciliatción entre Ente Gerenciador y la UCP para movilización dentro de la ciudad

currency: HNL

RODOLFO ALVAREZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODOLFO ALVAREZ MEJIA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

name: FUNDACION PARA DLLO. INTEGRAL DEL DEPTO DE OLANCHO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS OLANCHO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0206-0489 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0206-1508-091E-0489, ''Granja Avícola para la Producción y Comercialización de Huevos en Chindona Gualaco'', en asociación con la AP, ''Productos Alimenticios de Oriente S. de R. L.'', del Municipio de Gualaco, Dpto. de Olancho. Desembolso del 70%, contra presentación y aceptación del PNS, segun documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-788-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-788-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-788-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-788-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0206-0489 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0206-1508-091E-0489, ''Granja Avícola para la Producción y Comercialización de Huevos en Chindona Gualaco'', en asociación con la AP, ''Productos Alimenticios de Oriente S. de R. L.'', del Municipio de Gualaco, Dpto. de Olancho. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabajo, segun documentos adjuntos


name: ASOCIACION MANOS UNIDAS DE HONDURAS AMUH

streetAddress: COL. PRADOS UNIVERSITARIOS BL-K CASA 15 2 ETAPA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0513 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0205-0209-004E-0513, ''Establecimiento de Tienda de Servicios e Insumos Agropecuarios'', en asociación con la AP, ''Cooperativa de Producción Agropecuaria Plataneros de Zamora Limitada'', del Municipio de Tocoa, del Dpto. de Colon. Desembolso del segundo pago 70%, contra presentacion y aceptacion del Plan de Negocios, segun documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-770-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-770-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-770-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0513 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0205-0209-004E-0513, ''Establecimiento de Tienda de Servicios e Insumos Agropecuarios'', en asociación con la AP, ''Cooperativa de Producción Agropecuaria Plataneros de Zamora Limitada'', del Municipio de Tocoa, del Dpto. de Colon. Desembolso del prime rpago del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabjo, segun documentos adjuntos


title: Pago por reembolso de gasto de revisión general y mantenimiento preventivo de motocicleta placa s/p modelo XR-250 Tornado, motor MD34E-B515491, propiedad de Pronegocios Rurales. Según memorandum No. 170-2013 de fecha 26 de julio 2013.


CERRATO'S CONSULTORES S. DE R.L.

streetAddress: COL. SAN JOSE DE LA PEÑA, ZONA A, BLOQUE 58, CASA 5604

legalName: CERRATO'S CONSULTORES S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0311-449 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0311-0703-151E-449, ''Establecimiento y Comercialización de Tilapia Fresca'', en asociación con la AP, ''Tilapias del Pescadero S. de R.L.'', del municipio de Danli, del Depto. de El Paraiso. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocios, se adjunta Fact. 17 y Recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0311-449 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0311-0703-151E-449, ''Establecimiento y Comercialización de Tilapia Fresca'', en asociación con la AP, ''Tilapias del Pescadero S. de R.L.'', del municipio de Danli, del Depto. de El Paraiso. Desembolso del prime rpago del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabjo, segun documentos adjuntos


name: INVERSIONES VALLADARES TROCHEZ S DE R.L DE C.V

streetAddress: JUTICALPA COL. SAN MIGUEL BARRIO EL CENTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-787-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-787-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0308-0484 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0308-1503-0127E-0484, ''Despulpado, Secado y Comercialización de Café'', en asociación con la AP, ''Asociación de Productores Agropecuarios Ambientalistas de Talgua (APAAT)'', del Municipio de Catacamas, Dpto. de Olancho. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabajo, segun documentos adjuntos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11917 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-128E-0259  "Engorde  y Comercialización de Cerdos en la Comunidad de Ilanga"  en conjunto con la Asociación de Productores  de Porcinos Ilangueños S. de R. L. (PRODEPORI), Municipio de Trujillo, Departamento de Colón.

IDUHEÑU S.DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ROBLES

legalName: IDUHEÑU S.DE R.L.

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

proyecto: 5 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-79-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-79-1-0


legalName: ASOCIACION MANOS UNIDAS DE HONDURAS AMUH

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0311-0518 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0311-0703-004E-0518, ''Aumento de  la productividad y mejora de la infraestructura productiva para la asociación de productores agropecuarios de oriente mediante la producción de hortalizas protegidas'', en asociación con la AP, ''Asociación de Productores  Agropecuarios de Oriente (APAO)'', del Municipio de Danli, del Dpto. de El Paraíso. Desembolso del segundo pago 70%, contra presentacion y aceptacion del Plan de Negocios, segun documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-771-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-771-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-771-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-771-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0311-0518 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0311-0703-004E-0518, ''Aumento de  la productividad y mejora de la infraestructura productiva para la asociación de productores agropecuarios de oriente mediante la producción de hortalizas protegidas'', en asociación con la AP, ''Asociación de Productores  Agropecuarios de Oriente (APAO)'', del Municipio de Danli, del Dpto. de El Paraíso. Desembolso del prime rpago del 30% contra presentación y aceptación del Plan de Trabjo, segun documentos adjuntos


CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11921 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-084E-0352 " Producción y Comercialización de Tilapias en Estanque" en asociación con la AP Sociedadc de Productores de Tilapia del Valle del Aguan S.A., Municipio de Trujillo, Departamento de Colón. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, Fact. 0055 y Recibo.


title: Precompromiso para prueba de transferencia

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-826-1-0

type: OFICIO


GERARDO GONZALO REYES SEQUEIROS

legalName: GERARDO GONZALO REYES SEQUEIROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 83-2013 con resumen: Servicios profesionales como Especialista en Agroindustria Alimentaria del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO. Pago que corresponde al 20% a la presentación y aprobación del Plan y Cronograma de Trabajo, se adjunta recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-381 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-084E-381 "Mejoramiento del Proceso de Cosecha y Post Cosecha del Arroz", en conjunto con la Asociación Empresa Agropecuaria de Productores de Colón EMAPROC, Municipio de Trujillo, Colón. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, Fact. 0057 y Recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11920 con resumen: Ejecución del Plan de Negocio Sostenible (PNS) No. 0205-0201-012E-0261 " Diversificación de Empresas para Equipo e Insumos Agrícolas" en conjunto con la Asociación de Productores Empresa Asociativa Campesina Nueva Edén , Municipio de Tocoa, Departamento de Colón.

name: CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOC. S DE RL

streetAddress: RES. EL TRIANGULO PRIMERA CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-86-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11922 con resumen: Ejecución del Plan de Negocio Sostenible (PNS) No. 0205-0210-084E-0353 " Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de la Panadería y Repostería Unión Coloneña" en conjunto con la Asociación de Productores Caja Rural de Ahorro y Crédito Esfuerzos Comunitarios (PALMICHAL), Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, Fact. 0054 y Recibo.


title: Pago que corresponde al suministro de Combustible del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Kafati, en las actividades a desarrollarse en el Departamento de El Paraiso, se adjunta cuadro de liquidación, Ordenes de Compras, Factura y Recibo.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: Complemento que corresponde al 12% de Impuestos Sobre Ventas por la Adquisición de Llantas para los Vehículos asignados al Programa Pronegocios Rurales, de la Oficina Central y las oficinas Regionales Colon, Olancho y El Paraíso, se adjunta copia del proceso de seleccion, orden de compra, cotizaciones.

name: ROBERTO ANTONIO RAMOS VALLADARES/LLANTAS Y RINES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11922 con resumen: Ejecución del Plan de Negocio Sostenible (PNS) No. 0205-0210-084E-0353 " Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de la Panadería y Repostería Unión Coloneña" en conjunto con la Asociación de Productores Caja Rural de Ahorro y Crédito Esfuerzos Comunitarios (PALMICHAL), Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-83-1-0


LUIS RANDOLFO ANDINO

legalName: LUIS RANDOLFO ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11866 con resumen: Formulación de Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0708-170I-0245 "Textiles Nueva Esperanza", en asociación con la AP Micro Empresa Nueva Esperanza en la Aldea Nueva Esperanza, Municipio de Moroceli, El Paraiso. Desembolso del 70% contra Presentacion y Aceptacion del Plan de Negocios, segun documentos adjuntos.


legalName: ROBERTO ANTONIO RAMOS VALLADARES/LLANTAS Y RINES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROCESO 23-2013 con resumen: Adquisición de Llantas para los Vehículos asignados al Programa Pronegocios Rurales, de la Oficina Central y las oficinas Regionales Colon, Olancho y El Paraíso. Desembolso por la compra de llantas, se adjunta proceso de compras, cotizaciones y facturas.


SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROCESO 22-2013 con resumen: Realización del Taller "Formulación de Planes de Negocios (PNS) bajo un esquema estandarizado" del Programa PRONEGOCIOS a realizarse los días miercoles 24 al viernes 26 de julio de 2013 que incluye: Almuerzo Buffet, dos (2) Coffe Break, Refrescos y Servicios de Sonido para una asistencia de 20 personas en un horario de 8:00 am. a 5:00 pm.. Se adjunta Factura 1548 y Recibo, Ayuda Memoria y listado.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11919 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-012E-0258  "Procesamiento y Comercialización de Carne SINAI"  en conjunto con la Asociación de Productores Empresa Asociativa Campesina SINAI, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón.

legalName: CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOC. S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-85-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-85-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11921 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-084E-0352 " Producción y Comercialización de Tilapias en Estanque" en asociación con la AP Sociedadc de Productores de Tilapia del Valle del Aguan S.A., Municipio de Trujillo, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-82-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11923 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0210-084E-0380 " Establecimiento de Sistema de Beneficiado y Secado de Café Buena Vista" en asociación con la AP Cooperativa Cafetalera Rio Negro Limitada, COCARINEL, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón. Desembolso del segundo pago del 70%, contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, segun documento adjuntos.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-351 con resumen: Consultoria ára la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0210-084E-351 " Taller de Transformación, acabado y Comercialización de Derivados de al Madera", en conjunto con la Asociación de Apicultores de Bonito Oriental, Municipio de Bonito Oriental, Colón. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, Fact. 0056 y Recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0308-0555 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0308-1503-151E-0555, ''Servicios Agrícolas Olanchano'', en asociación con la AP, ''Empresa Campesina Olanchana 1 de Mayo'' del Municipio de Catacamas, del Dpto. de Olancho. Desembolso del segundo pago del 70%, contra presentacion y aceptacion del Plan de Negocio, segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0308-0555 con resumen: Consultoría para la Formulación de Planes de Negocios, Contrato No. 0308-1503-151E-0555, ''Servicios Agrícolas Olanchano'', en asociación con la AP, ''Empresa Campesina Olanchana 1 de Mayo'' del Municipio de Catacamas, del Dpto. de Olancho. Desembolso del primer pago del 30%, contra presentacion y aceptacion del Plan de Trabajo, segun Factura 15 y Recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11916 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0719-002E-373 " Establecimiento de Beneficio y Exportadora de Café" en asociación con la AP Exportadora de Café Trojes S. A., Municipio de Trojes, El Paraiso.

name: CONSULTORES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

streetAddress: COL. TILOARQUE,CC MILLENIUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-80-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11875 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-090E-0328  "Centro para la Industrialización y Comercialización de Paste" en conjunto copn la Asociación de Productores CRAC Santa María de Soledad, Municipio de Soledad, Departamento de El Paraiso.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-81-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11923 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0210-084E-0380 " Establecimiento de Sistema de Beneficiado y Secado de Café Buena Vista" en asociación con la AP Cooperativa Cafetalera Rio Negro Limitada, COCARINEL, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-84-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11875 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-090E-0328  "Centro para la Industrialización y Comercialización de Paste" en conjunto copn la Asociación de Productores CRAC Santa María de Soledad, Municipio de Soledad, Departamento de El Paraiso. Desembolso del 70% contra presentación y aceptación del Plan de Negocio, segun documentos adjuntos.


title: Pago que corresponde al suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.

KARIM OZAEL GUIFARRO DIAZ

legalName: KARIM OZAEL GUIFARRO DIAZ


title: Pago que corresponde por la Reparación y el Mantenimiento de los Vehículos asiganados a la UCP de la Oficina Central, y al de la Oficina Regional CEFAR de Olancho, Isuzu Pick Up Blanco, y Nissan Pick Up Blanco.


title: Pago por reembolso de gasto de revisión general y mantenimiento preventivo de motocicleta placa s/p modelo XR-250 Tornado, motor 250CC CHASIS 9C2MD3400BR514370 color rojo propiedad de Pronegocios Rurales. Segun memorandum No. UCP-182-2013 de fecha 09 de agosto 2013.


title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rationale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

type: REC

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11703 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No.0205-0205-123E-0268  "Producción y Comercialización de Cerdos Elixir", en conjunto con la Asociación de Productores Finca de Productors de Cerdos Elixir S. de R.L., Municipio de Saba, Departamento de Colón.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. MONTE VERDE,B#L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-88-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-88-1-0


MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL-27 CASA 18 ZONA 2

legalName: MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0354 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-082E-0354 " Producción, Empaque y Comercialización de Pollo  de Engorde para el Mercado Local" en asociación con la AP Unidad de Nativos de la Región de la Mosquitia MOBANAT, Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Desembolso del segundo pago del 70% contra presentacion y aceptacion del PNS, se adjunta Fact 018 y recibo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11928 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0309-0902-082E-0356  "Producción, Valor Agregado y Comercialización de Productos Derivados de la Madera"  con la Asociación de Productores Cooperativa Agroforestal Indigena Ulakuas Limitada CAIFUL, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-87-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11928 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0309-0902-082E-0356  "Producción, Valor Agregado y Comercialización de Productos Derivados de la Madera"  con la Asociación de Productores Cooperativa Agroforestal Indigena Ulakuas Limitada CAIFUL, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.Pago que corresponde al 70% de aprobación Final de la Formulación de PNS, se adjunta factura No. 017 y Recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11874 con resumen: Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0208-004E-0376  "Producción y Comercialización de Pollos de Engorde", en conjunto con la Asociación de Productores  Empresa de Servicios Múltiples Lorelay Ltda., Municipio de Trujillo, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-91-1-0


name: IRRITEC INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-0309 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-021E-0309 " Construcción de Centro de Acopio para la Comercialización de Granos Básicos", en asociación con la AP Caja Rural de Ahorro y Crédito Virgen de Guadalupe,  Municipio de Soledad, El Paraiso. Desembolso del 70% contra presentacion y aceptacioon del PNS, se adjunta Fact. 037 y Recibo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11872 con resumen: Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0209-004E-0335  "Producción y Comercialización de Pollos de Engorde", en conjunto con la Asociación de Productores  Cooperativa de Producción Agropecuaria Campesina Nueva Esperanza, Municipio de Tocoa, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-89-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11919 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0201-012E-0258  "Procesamiento y Comercialización de Carne SINAI"  en conjunto con la Asociación de Productores Empresa Asociativa Campesina SINAI, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón. Desembolso que corresponde al segundo pago del 70%, contra presentacion y aceptacion del PNS, se adjunta, Fact. 005, Recibo.


legalName: IRRITEC INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-319 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-021E-0319 " Construcción de un Centro de Acopio para la Comercialización de Granos Básicos", en asociación con la AP Grupo de Productores Unidos para un Futuro Mejor,  Municipio de San Antonio de Flores, El Paraiso. Desembolso del 70% contra presentacion y aceptacioon del PNS, se adjunta Fact. 040 y Recibo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROCESO 26-2013 con resumen: Alquiler de salón para desarrollar: -Taller PSER-Formulación de Planes de Negocios a realizarse del lunes 26 de agosto lunes 2 de septiembre de 2013 para una asisitencia de 30 participantes. - Taller PSER/CEFAR y Técnicos EG sobre la elaboración y revisión de informes de cumplimiento y cierre a realizarse los días martes 3 al viernes 6 de septiembre de 2013 para una asistencia de 25 participante. Cada taller incluira: Alquiler

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROCESO 26-2013 con resumen: Alquiler de salón para desarrollar: -Taller PSER-Formulación de Planes de Negocios a realizarse del lunes 26 de agosto al viernes 6 de septiembre de 2013 para una asisitencia de 30 participantes cada día. - Taller PSER/CEFAR y Técnicos EG sobre la elaboración y revisión de informes de cumplimiento y cierre a realizarse los días martes 3 al viernes 6 de septiembre de 2013 para una asistencia de 25 participante en c/taller se incluira: Alquiler de salón, alimentación y otros. Valor que corresponde a la cancelación del complemento de los talleres que incluye: 305 Almuerzo, 605 refrigerios y otros gastos, realizados del 26 de agosto al 6 de septiembre, se adjunta factura No. 1571, recibo y ayudas memorias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-907-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-907-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-907-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-907-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PROCESO 26-2013 con resumen: Alquiler de salón para desarrollar: -Taller PSER-Formulación de Planes de Negocios a realizarse del lunes 26 de agosto lunes 2 de septiembre de 2013 para una asisitencia de 30 participantes. - Taller PSER/CEFAR y Técnicos EG sobre la elaboración y revisión de informes de cumplimiento y cierre a realizarse los días martes 3 al viernes 6 de septiembre de 2013 para una asistencia de 25 participante. Cada taller incluira: Pago que corresponde al 50% que icluye  Alquiler de salón, almuerzo, refrigerios y refrescos para una asistencia de 55 participnates, se adjunta factura y recibo.


description: Pago que corresponde por la Reparación y el Mantenimiento de los Vehículos asiganados a la UCP de la Oficina Central, y al de la Oficina Regional CEFAR de Olancho, Isuzu Pick Up Blanco, y Nissan Pick Up Blanco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11695 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0311-0703-182I-0242 " Comercialización y Producción de Frutas Tropicales" , en conjunto con la Asociación de Productores Frutas Tropicales de Danli, Municipio de Danli, El Paraiso.

BORIS ROLDAN LEON CRUZ

legalName: BORIS ROLDAN LEON CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-92-1-0


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11867 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0702-021E-0306 " Siembra, Producción y Comercialización con Alta Tecnología del Cultivo de Plátano" en conjunto con la Asociación de Productores Microempresarios de Alauca Ltda, Municipio de Alauca, Departamento de El Paraiso. Desembolso del 70% contra presentacion y aceptacioon del PNS, se adjunta Fact. 038 y Recibo


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11929 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0208-082E-0358  "Producción, Valor Agregado y Comercialización de Tilapia Roja"  en conjunto  con la Asociación de Productores Empresa de Servicios Múltiples MANARREG, Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón. Desembolso del segundo pago del 70% contra presentacion y aceptacion del PNS, se adjunta Fact019 y recibo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11873 con resumen: Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0208-004E-0363  "Engorde y Comercialización de Tilapia", en conjunto con la Asociación de Productores  Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Sonaguera Ltda., Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-90-1-0


title: Pago por reembolso de combustible para el vehiculo Nissan Frontier N-8034 en giras realizadas en las diferentes actividades de monitoreo  seguimiento y evaluacion de los diferentes PNS en formulación y ejecución, del Departamento de Colón. En fecha del 15 de abril al 15 de julio del 2013.

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ


ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0298 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-0108E-0298 " Captura y  Comercialización de pescado fresco con Implementación de ´Técnicas Sostenibles" en asociación con la AP Grupo de Hombres y Mujeres Pescadores Artesanales de KRATA-IMASTKA, Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Desembolso del 70%, contra presentación y acepatación del Plan de Negocios, se adjunta Fact. 013 y recibo.


title: Pago por renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas El Paraíso correspondientes al mes de Mayo de 2013.

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

ga: 7 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PESA

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA PESA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - Seguridad Alimentaria PESA.

actividadObra: 1 - GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por compra de bateria de vehículo MI-1221 que es utilizado en las Oficinas del Proyecto PESA mediante factura No. 38781 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: Compra de baterias para vehículos del Proyecto PESA con placas MI-1915, MI-2395 y MI-2168 según facts. 67665 con un valor de L2750.00 y 67717 por L5500.00.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROYECTO TRINACIONAL DE CAFES ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES), CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO No. 04-2013 DE FECHA 10-DIC-2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 5 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 1 - FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y DIVERSIFICACIÓN

type: OFI


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS, POR EL PROYECTO TRINACIONAL DE CAFES SOSTENIBLE (PROTCAFES), SEGUN OFICIO PROTCAFES 02-2013 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE 2013.(ENERO-JUNIO).


title: Pago por reembolso de gasto en la compra de lubricantes lavado y apirado ala vehiculo Santa Fé placa PBJ8027 asignado a Pronegocios Rurales; aliniamiento, revisión de dirección al vehiculo NISSAN placa N 08403 asiganado al Especialista Técnico Departamental de El Paraíso. Según memorandum No. 221-2013 de fecha 11 de septiembre 2013.

RODOLFO ALVAREZ MEJIA

legalName: RODOLFO ALVAREZ MEJIA


MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0206-552 con resumen: Consultoría para la Formulacion del PNS, Contrato No. 0206-1513-181I-552, "Granja Avicola El Esfuerzo para la Producción y Comercialización de Huevos", en asociación con la AP,  "Granja Avicola El Esfuerzo, Lobo y Asociados" en el municipio de Catacamas del Dpto. de Olancho. Desembolso del 30%, contra presentación y acepatación del Plan de Trabajo y cronograma de actividades, se adjunta Fact. 001 y recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0206-552 con resumen: Consultoría para la Formulacion del PNS, Contrato No. 0206-1513-181I-552, "Granja Avicola El Esfuerzo para la Producción y Comercialización de Huevos", en asociación con la AP,  "Granja Avicola El Esfuerzo, Lobo y Asociados" en el municipio de Catacamas del Dpto. de Olancho. Desembolso del 70%, contra presentación y acepatación del Plan de Negocios, se adjunta Fact. 002 y recibo.


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES), CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO PROTCAFES 03-2013 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11866 con resumen: Formulación de Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0708-170I-0245 "Textiles Nueva Esperanza", en asociación con la AP Micro Empresa Nueva Esperanza en la Aldea Nueva Esperanza, Municipio de Moroceli, El Paraiso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-93-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11954 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0705-171I-246 "Producción y Comercialización de Pan Casero Tradicional y Reposteria" , en conjunto con la Asociación de Productores Empresa de Servicios Múltiples " Mujeres Emprendedoras de la Región de Yeguare", Municipio de Guinope, El Paraiso.

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-94-1-0


title: Pago por mantenimiento de vehículos con placas MI-1915 y MI-3777 usados por el Proyecto PESA según facturas No. 38426 con L1416.99 y 38586 con L971.02 correspondientes al mes de Mayo de 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: Pago por compra de combustibles para los vehículos utilizados por el Proyecto PESA mediante facturas No. 297134 por L860.00, No. 298124 por L1000.00 y No. 298219 por L1400.20 correspondientes al mes de Mayo de 2013.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago por reembolso de gasto de revisión general y mantenimiento preventivo de motocicleta placa s/p modelo XR-250 Tornado, motor 4D56UCCX4174 CHASIS MMBJNKB40CD003973 color naranja propiedad de Pronegocios Rurales. Según memorandum No. 220-2013 de fecha 11 de septiembre 2013.


title: Pago por compra de DIESEL para movilización de los vehículos utilizados en el Proyecto PESA según facturas No. 6239, 5411, 5502, 5720, 5744, 5673, 5686, 5785, 5840, 5858, 6259, 6001, 6109, 6232, 6234, 6304, 6451, 6478, 8015, 8054, 8120 y 6762 correspondientes al mes de Abril de 2013.

LARA CASTRO, PABLO

legalName: LARA CASTRO, PABLO


legalName: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11703 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No.0205-0205-123E-0268  "Producción y Comercialización de Cerdos Elixir", en conjunto con la Asociación de Productores Finca de Productors de Cerdos Elixir S. de R.L., Municipio de Saba, Departamento de Colón. Desembolso del 70%, contra presentación y acepatación del Plan de Negocios, se adjunta Fact. 002 y recibo. Desembolso del 70%, contra presentación y acepatación del Plan de Negocios, se adjunta Fact. 011 y recibo.


title: Pago por mantenimiento y compra de repuestos para los vehículos utilizados en el Proyecto PESA según facts No. 38114, 37953, 37757 y 37733 correspondientes al mes de Abril de 2013.


JOSE EMILIO MEDINA MORA

legalName: JOSE EMILIO MEDINA MORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-939-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-939-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 84-2013 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Especialista en Ambiente del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Crédito 1919/BL-HO.Primer pago que corresponde al 20% a la presentación y aceptación del Cronograma y  Plan de Trabajo, se adjunta recibo.


EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO, BARRIO EL CENTRO

legalName: EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-4-931-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-4-931-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0307-0492 con resumen: Consultoría para la Formulación de PNS, Contrato No. 0307-1511-018E-0492, "Engorde, Procesamiento y Comercialización de Tilapia Roja", en asociación con la AP, "Empresa Asociativa Tilapias Santa Cruz", del Departamento Olancho. Desembolso del Primer Pago del 30%, contra presentación y aceptacion del Plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. y recibo.


title: Pago de renta de Oficinas del proyecto PESA ubicadas en Arada, Santa Bárbara correspondiente al mes de Mayo de 2013.

REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: REINALDO MORENO RODRIGUEZ


title: Resumen de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Abril y Mayo del 2013

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 123 - Canadá

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de semilla de maiz certificado DICTA Guayape entregado a la Oficina Regional del Proyecto PESA en Santa Bàrbara para ser entregada a grupos de familias focalizadas que apoya en PESA en esa Regiòn.

name: RED DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SEMILLAS DE HONDURAS

streetAddress: CENTRO DE SAN FRANCISCO COMAYAGUA


title: Pago por compra de Diesel para los vehículo utilizados en el Proyecto PESA mediante facturas No. 7419 L.900.00, fact. 8560 L.1330.00, fact. 8561 L.500, fact. 6820 L875.00,  fact. 6852 L450.00, fact. 6854 L.450, fact. 6866 L.1200.00, fact. 6902 L. 1320.00, fact. 6967 L.1300.00, fact. 6999 L.700.00, fact.6846 L. 1300.00, fact. 7159 L.1100.00, fact. 7163 L.1520.00, fact. 7414 L.830.00, fact. 7442 L.850.00, fact.7561 L.500.00, fact.7562 L.470.00, fact. 8763 L.750.00, fact. 7619 L.500.00, fact.7620 L.740.00, fact.7624 L.1040.00, fact. 7771 L.1400.00, fact. 7733 L.1320.00, fact. 8213 L. 1100.00, fact.8257 L.1270.00, fact.8292 L.700.00 correspondientes la mes de mayo de 2013.


title: Pago por compra de Fertilizantes para ser utilizados en las zonas de influencia del Proyecto PESA mediante factura No. C-740901correspondiente al mes de Mayo de 2013.

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Abril y Mayo del 2013

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de impresión de 393 guias metetodológicas tamaño carta 117 págs. 60 a fullcolor y 57 a tres colores en satinado 80, portada a fullcolor en cartoncillo base 12 para ser usadas en las oficinas regionales del Proyecto PESA, mediante factura No. 12870 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA FTE UNAH

legalName: IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Abril y Mayo dlel 2013

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago por compra de combustibles para los vehìculos utilizados en las ofinas regionales del Proyecto PESA segùn facturas No. 8583, 8381, 8559, 8593, 8637, 8912, 8915, 8937, 8943, 9077, 9136, 9252, 9425, 9456, 9464 y 9506 correspondientes al mes de junio de 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA durantye el mes de Abril y Mayo del 2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por compra de cartuchos para impresoras utilizadas en el Proyecto PESA mediante fact. No. 247 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas El Paraìso correspondiente al mes de Junio de 2013.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por compra de fertilizantes para ser utilizadas en las zonas de influencia del Proyecto PESA mediante factura No. 3760 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

legalName: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de Cartuchos para impresoras utilizadas por el Proyecto PESA mediante fact. No. 61003 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: Pago por compra de combustible para los vehìculos utilizados en el Proyecto PESA segùn facturas No. 299117, 299387, 299621, 299534, 299620, 299822, 300828 y 301058 correspondientes al mes de Junio de 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Regularizacion de gastos realizado  por el proyecto PESA a Traves de la FAO durante  los meses de abril y Mayo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por compra de fertilizantes para ser utilizadas en las zonas de influencia del Proyecto PESA mediante factura No. 3758 correspondiente al mes de Mayo de 2013.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago de Renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Arada, Santa Bàrbara correspondiente al mes de Junio de 2013.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESQA a traves della FAO durante los meses de Abril y Mayo del 2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de bateria ACDelco S85D26R para el Microbus Toyota Coaster MI-2334 utilizado en el Proyecto PESA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Rentas de Oficinas REgionales del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas, El Paraìso correspondiente al mes de Julio de 2013.

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en el Municipio de Arada, Santa Bàrbara correspoindiente al mes de Agsoto de 2013.


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Regullarizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Agosto del 2013

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyectro PESA a traves de la FAO durante el mes de Julio del 2013

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por Rentas de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en Arada, Santa Bàrbara correspondiente al mes de Julio de 2013.


title: Pago por compra de semilla de frijol Amadeus 77 para productores que estan siendo apoyados por el Proyecto PESA segùn fact.010-2013 correspondiente a Julio de 2013.

legalName: RED DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SEMILLAS DE HONDURAS


title: Pago por compra de llantas para vehìculos utilizados para el funcionamiento del Proyecto PESA segùn fact. No. 30010360 correspondiente al mes de Julio de 2013.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de Papel Rotafolio segùn fact No. 256 con valor de L5,443.20, Papel Higiènico segùn fact No. 260 por valor de L7,257.60, Material de limpieza segùn fact. no. 257 por valor de L7,978.20 y Utiles de Oficina segùn fact. No. 259 por valor de L11,799.88 para ser utilizados en las oficinas del Proyecto PESA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESAa traves de la FAO durante el mes de Julio del 2013

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Pago por compra de Ulites de Oficina segùn Fact No. 20023937 por L8332.13, Compra de servilletas segùn fact no. 20023836 por L. 1075.20 y Papel de escritorio segùn fact No. 5689 por L12370.40 para ser utilizados en las oficinas del Proyecto PESA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL pROYECTO pesa A TRAVES DE LA fgao


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESa a Traves de la FAO durante el mes de Septiembre del 2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO pesa A TRAVES DE LA fao


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en el Municipio de San Lucas, El Paraiso correspoindiente al mes de Agsoto de 2013.


title: REgularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Septiembre del 2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de llantas para los vehìculos utilizados en el Proyecto PESA segùn fact No. 6627 correspondiente al mes de Julio de 2013.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND


title: Compra de semilla ceritificada de Frijol variedad amadeus 77 para ser utilizada con productores que estan siendo apoyados con el Proyecto PESA.

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Pago por compra de lamina de Zinc calibre 26 de 32 mm y 12 pies de largo la cual sera utilizada para el mejoramiento de viviendas en las Regiones en donde se esta ejecutando el Proyecto PESA, realizada en el mes de Octubre de 2013.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.


title: pago por compra de baterias que seran utilizadas para vehiculos asignados al Proyecto PESA realizada en el mes de Octubre de 2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en el Municipio de San Lucas, El Paraiso correspondiente al mes de Septiembre de 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Septiembre del 2013


title: Pago por compra de Toners para impresoras de uso del Proyecto PESA realizada en el mes de Octubre de 2013.


title: Pago por compra de malla para la construccion de gallineros en las regiones de Arada, Santa Barbara y Regiòn del Sur de la Paz realizadas en el mes de Octubre de 2013.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por mantenimiento y reparaciòn de vehiculo MI-4510 del Proyecto PESA y compra de repuestos para la reparaciòn realizada en el mes de Octubre de 2013.

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA


title: Pago por compra de fertilizantes para las regiones de San Lucas, El Paraiso y Arada, Santa Barbara.


title: regularizacion de gasto realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en el Municipio de Arada, Santa Bàrbara correspondiente al mes de Septiembre de 2013.


description: pago por compra de baterias que seran utilizadas para vehiculos asignados al Proyecto PESA realizada en el mes de Octubre de 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago por renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en el Municipio de San Lucas, El Paraiso correspondiente al mes de Octubre de 2013.


title: pago por compra de materiales que seran utilizadas en las oficinas regionales y oficina Central dell Proyecto PESA realizada en el mes de Octubre de 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por reparaciòn de vehiuclo MI-1221 del Proyecto PESA y compra de manguera de frenos delanteros realizadas en el mes de Octubre de 2013.


title: regularizacion de gastos realizado spor el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Octubre del 2013


title: Pago por compra de papel bond para ser utilizado en las oficinas Regionales, agencias y oficina principal del Proyecto PESA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: pago por compra de materiales que seran utilizadas en las ofixinas regionales y la Oficina Central del Proyecto PESA realizada en el mes de Octubre de 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de la FAO se realizaron ajustes a la ejecucion


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA ajuste de pagos realizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto  PESA a traves dfel proyecto PESA durante el 2013

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por mantenimiento y reparaciòn de vehiculo MI-2774 el cual es usado para realizar actividades en el Proyecto PESA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago de renta de Oficinas del Proyecto PESA ubiacadas en Arada, Santa Bárbara correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo de 2013 con valor de L3,000.00 mensuales.

REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: REINALDO MORENO RODRIGUEZ


title: Pago por concepto de compra de tubo para llanta según fact. #30007439.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Abono a la Póliza No. TG11-E-0011-2005 CR-1096 y TGU11-E-0064-2011 CR-1112 por concepto de seguros.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA durante el 2013

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas, El Paraíso correspondietes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013 con un valor de L2350.00 mensuales.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por compra de Disel según fats. 289493, 289569, 289854, 280462, 290497, 290610, 290621, 290892 y 291125.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago por concepto de combustible según facturas No. 2558, 2634, 2717, 2722, 2782, 2834, 2910, 3020, 3157, 2953, 2990, 3158, 3505, 3517, 3520, 3618, 3661, 3681, 3900, 3917 y 4797 correspondientes al mes de Febrero de 2013.

LARA CASTRO, PABLO

legalName: LARA CASTRO, PABLO


title: Pago por compra de Diesel para los vehiculos que son utilizados en el Proyecto PESA segun facturas 311656 L1,200.10, 312081 L1,059.80, 312465 L1,500.00, 312766 L968.00, 312890 L900.00, 313823 L900.00, 313822 L3,000.00, 314296 L437.00, 315019 L900.00, 315018 L3,000.00, 315057 L887.20 correspondientes a los meses de Oct y Dic de 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a trves de la FAO durante el Primer Trimestre del 2013


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA atreves del La FAO durante el primer trimestre del 2013

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA en San Lucas, El Paraíso correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2013.


title: Pago por mantenimiento a vehículos MI-3032 según factura No. 036481 y MI-2589 según factura No.036503.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: Pago por rentas de las Oficinas Regionales del Proyecto PESA en el Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el I trimestre del 2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO ajuste de ejecucion realizada

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESAa traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyectro PESa durante el año 2013

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de fact # 4021 por Revisión reparación de vehículo MI-2774.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Pago de Fact #20022127 por concepto de compara de materiales de oficina.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago de Fact #237 por compra de materiales de limpieza.

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de fact #20022164 por compra de materiales de limpieza para uso en las oficinas del PESA.


title: Pago de factura #29 por compra de llantas para vehículo del Proyecto PESA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de fact#57 por impresión de historietas para uso del Proyecto PESA.

IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de publicación de aviso de invitación a precalificación para construcción de clínica, cuarentena, recintos y senderos, obras eléctricas e hidrosanitarias en el Zoológico Rosy Walther y obras en general para esta Secretaría, según memorandum A/P-47/2013, factura No.274631, contrato No.653016, recibo 005763 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría solicitados según memorandums CNCRERW-041-2013, AC-07-03-2013, DS-0133-2013, O/C. No.20, Cotización No.16 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría solicitados según memorandums CNCRERW-041-2013, AC-07-03-2013, DS-0133-2013, O/C. No.20, Cotización No.16, factura N° 41153, recibo N° 6655  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de útiles de escritorio detallados en O/C N° 36, según memorando N° AC-07-03-2013 y  varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio detallados en O/C N° 36, según memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 41152, recibo N° 6653  y  varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Pago efectuado por servicio de Modem, correspondiente al corte del 28 de Febrero al 27 de Marzo de 2013,  por el valor de  $40.32 tasa de cambio $1.00 x 20.3598, utilizado en esta Secretaría y Zoológico Metropolitano, según Memorando No. AP-050-2013, factura No.3923460,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de Renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas Depto. de El Paraíso correspondiente al mes de Abril de 2013.

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


description: Por la compra de útiles de escritorio detallados en O/C N° 36, según memorando N° AC-07-03-2013 y  varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio detallados en O/C N° 36, según memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 41152, recibo N° 6653 y  varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Compra de cemento y cal para ser utilizado en proyectos de mejoramiento de vivienda en comunidades del Proyecto PESA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Facts. #4209, 4210, 4211 y 4213 por mantenimiento y reparación a vehículo MI-2168 del Proyecto PESA.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago efectuado por Servicios de Monitoreo por Radio, envío de Mensajes, Agenda Diaria y Sesiones, correspondiente al mes de marzo del 2013, según Memorando N° UCI-019-2013, factura N° 6338, recibo N° 60006808 y otros documentos adjuntos.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


title: Reembolso por gasto de combustible, por viaje realizado al Municipio de Limón, Departamento de Colón para representar a esta Secretaría de Estado, en Consejo de Ministros del 11 al 13 de abril del 2013, según facturas N°. 014335, 053931, 225016, memorando N°. SSA-146-2013 y varios documentos adjuntos.

MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ


title: Pago de Pasajes y Viáticos a la Ciudad de Managua, Nicaragua, del 12 al 16 de febrero de 2013, con el propósito de participar en el XVII Reunión del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CDMER-SIEPAC), según gastos de viaje N° 00285, memorando N° DS-0098-2013 y varios documentos adjuntos.

DARIO ROBERTO CARDONA VALLE

legalName: DARIO ROBERTO CARDONA VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago efectuado por servicio de internet, correspondiente al mes de abril de 2013,  por el valor de  $1,375.40 tasa de cambio $1.00 x 20.3598,  segùn Memorando No. AP-048-2013, factura No. 0002160767,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehiculo Nissan Frontier, pick up, color negro, placa PAE - 4394, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según O/C N°. 033 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehiculo Nissan Frontier, pick up, color negro, placa PAE - 4394, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según O/C N° 033, , factura N° 11575, recibo S/N, memorando N° SGRM y SG/RF-029-2013 y otros documentos adjuntos.


description: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría solicitados según memorandums CNCRERW-041-2013, AC-07-03-2013, DS-0133-2013, O/C. No.20, Cotización No.16 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría solicitados según memorandums CNCRERW-041-2013, AC-07-03-2013, DS-0133-2013, O/C. No.20, Cotización No.16, factura N° 41153 , recibo N° 6655  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boleto Aéreo a la ciudad de San José, Costa Rica, a nombre de Darío Roberto Cardona, para participar en la XIX Reunión del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, ( CDMER) los dias 17,18,19 y 20 de abril del 2013, según N°. DS-0187-2013 y AP-054, factura N°.6500, recibo s/n.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-02-2013 al 27-03-2013, según Memorando N° AP-049-2013, factura N° 3923244, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Arada Depto. de Santa Bárbara correspondiente al mes de Abril de 2013.

REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de fact#67581 por compara de llantas para vehículos del Proyecto PESA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago porCompra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría solicitados según memorandums CNCRERW-041-2013, AC-07-03-2013, DS-0133-2013, O/C. No.20, Cotización No.16, factura N° 41153, recibo N° 6655  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Por compra de madera para el mantenimiento del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando N°. CNCRERW-044-2013, O/C N°.40 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de madera para el mantenimiento del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando N° CNCRERW-044-2013, O/C N° 40, cotización N-27, factura proforma N° 722847, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: ORDCOM


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Gerencia Administrativa, según  Memorando  N°  AP-031-2013  y otros documentos adjuntos.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Gerencia Administrativa, según  Memorando  N°  AP-031-2013,factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas, para ser utilizados en el Despacho Ministerial y Sub Secretaría de Energía, según O/C N°.37 y Memorando N°. DS-0197-2013, SSERNA-026-2013 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas, para ser utilizados en el Despacho Ministerial y Sub Secretaría de Energía, según O/C N°.37 y Memorando N°. DS-0197-2013, SSERNA-026-2013, factura N° 16832, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, color rojo, placa N°. 08397, asignado a la Dirección General de Energía, según memorando N°. DGE-094-2013 y O/C N°. 035 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, color rojo, placa N°. 08397, asignado a la Dirección General de Energía, según memorando N° SGRM y SG/RF-027-2013 y O/C N° 035, recibo S/N, factura N° 11576 y otros documentos adjuntos.


title: Reserva por Contrato de Consultoría, del 1 de abril al 31 de mayo 2013, "Apoyo Técnico Seguimiento a los Compromisos de la UNCCD, en el Marco de los Productos A Generar con el Proyecto GCP-HON-040-GEF " según memorando N°. 120-2013 y otros documentos adjuntos.

FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Segundo y último pago por Contrato de Consultoría, "Apoyo Técnico Seguimiento a los Compromisos de la UNCCD, en el Marco de los Productos A Generar con el Proyecto GCP-HON-040-GEF " según memorando N°.SGRH-449-2013, recibo N° S/N, informe  y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago por Contrato de Consultoría, "Apoyo Técnico Seguimiento a los Compromisos de la UNCCD, en el Marco de los Productos A Generar con el Proyecto GCP-HON-040-GEF " según memorando N°.SGRH-380-2013, recibo N° S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y repararación del vehículo Nissan Frontier, placa N° 09165 color plateado metálico asignado a Dirección General de Energía, con memorando N° DGE-093-2013, O/C N° 034 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento y repararación del vehículo Nissan Frontier, placa N° 09165 color plateado metálico asignado a Dirección General de Energía, con memorando N° SGRM Y SG/RF-028-2013, recibo S/N, factura N° 11577, O/C N° 034 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad, según  Memorando  N°  DIBIO/109/2013  y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad, según  Memorando  N°  DIBIO/109/2013, factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Agua Potable de la Regional SERNA-CESCCO SPS facturas N° 014396862 del mes de Abril y factura N° 014286603 del mes de Marzo, recibos sin número, Según Memorandum CESCO-SERNA-ORN 23-2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA),  Dirección de Energía,  Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos,  según  Memorandos  N°s  DECA N° 310-2013,  DGE-154-2013,  UCEMR-0066-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA),  Dirección de Energía,  Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos,  según  Memorandos  N°s  DECA N° 310-2013,  DGE-154-2013,  UCEMR-0066-2013, factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación del Vehículo Nissan Frontier, color amarillo, PAE-3718, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-UCA-009-2013, O/C N° 032 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por revisión y reparación del Vehículo Nissan Frontier, color amarillo, PAE-3718, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM y SG/RF-033-2013, factura N°.8297 y 8298, recibo 2065, O/C N° 032 y otros documentos adjuntos.


title: Reserva por Contrato de Consultoría como "Especialista en Hidrología" con el objetivo de la elaboración del Balance Hídrico de la Cuenta Alta del Río Choluteca, del 1 de abril al 31 de julio 2013,según memorando N°. 120-2013 y otros documentos adjuntos.

JOSE MAX AYALA ROJAS

legalName: JOSE MAX AYALA ROJAS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

rationale: Cuarto y último Pago por Contrato de Consultoría como "Especialista en Hidrología" con el objetivo de entrega del informe de avance de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca, según memorando N° SGRH-0833-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Tercer  Pago por Contrato de Consultoría como "Especialista en Hidrología" con el objetivo de entrega del informe de avance de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca, según memorando N° SGRH-0631-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Segundo  Pago por Contrato de Consultoría como "Especialista en Hidrología" con el objetivo de la elaboración del Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca, según memorando N°.SGRH-0567-2013, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

description: Primer Pago por Contrato de Consultoría como "Especialista en Hidrología" con el objetivo de la elaboración del Balance Hídrico de la Cuenta Alta del Río Choluteca, ,según memorando N°.SGRH-375, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Recursos Hídricos (DGRH),  según  Memorando  N°  DGRH N° 106-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Recursos Hídricos (DGRH),  según  Memorando  N°  DGRH N° 106-2013, factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de madera la cual será utilizada para continuar con  la reparación, del taller de aire acondicionado según memorando N°015-2013 y documentos adjuntos O/C N°.40.

rationale: Pago po compra de madera la cual será utilizada para continuar con la reparación del taller de aire acondicionado, según memorando N° 015-2013, O/C N°40, cotización N-27, factura proforma N°722847, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Secretaría General, según  Memorando  N°  SG-089-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Secretaría General, según  Memorando  N°  SG-089-2013, factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de meriendas (96 Jugos y 96 Sandwich de Pollo)  para ser utilizadas en la celebración de la semana de los Recursos Naturales el 30 de mayo 2013 en el CIIHA, según memorando N°DGA-088-13, Cotización N° 26, O/C N° 39 y varios documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Se realiza esta reversión del Precompromiso N° 1093, a solicitud del Área de Pagos, según memorando N° AP-090-2013, ya que la Dirección General de Gestión Ambiental, notifico que esta actividad queda suspendida  hasta segunda notificación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1093-1-0


title: Por pintado del Despacho Ministeríal, incluye materiales y mano de obra, pintura sherwin Williams, excello dos tonos 6372 y 6373, color adjunto en cartilla, Área a pintar 358.95 mts 2, según memorando N° SGRM Y SG-035-2013, O/C N°.38 y otros documentos adjuntos.

name: TECNOLOGIA DE LA PINTURA S DE R.L. DE C.V./ TECNOPIN S DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL PLAZA MADRID,LOCAL#5

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por pintado del Despacho Ministerial, incluye materiales y mano de obra, pintura Sherwin Williams, excello dos tonos 6372 y 6373, color adjunto en cartilla, área a pintar 358.95 mts 2, según memorando N° SGRM Y SG-035-2013, factura N°11212, recibo N°2628, O/C N°.38 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Unidad de Modernización,  según  Memorando  N°  UMOD-001-2013  y otros documentos adjuntos.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Unidad de Modernización,  según  Memorando  N°  UMOD-001-2013, factura N° 0052653, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N°-07349, asignado al Zoológico Metropolitano Rosy Walther, con memorando N° CNCRERW-024-2013 y O/C N° 016 y otros documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Pago por reparación del vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N°-07349, asignado al Zoológico Metropolitano Rosy Walther, con memorando N° SGRM y SG/RF-031-2013, O/C N° 016, recibo N° 5991, factura N° 3483  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Cambio Climático, según  Memorando  N°  DNCC-038-2013  y otros documentos adjuntos.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 41,  para ser utilizados en la Dirección de Cambio Climático, según  Memorando  N°  DNCC-038-2013, factura N° 0052653, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en las unidades ejecutoras Secretaría General, Energía y Transparencia según memorandos,  SG-089-2013, DGE-154-2013 y UT-61-2013 respectivamente y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en las unidades ejecutoras Secretaría General, Energía y Transparencia según memorandos,  SG-089-2013, DGE-154-2013 y UT-61-2013 respectivamente, factura N° 9056151, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad según memorando Dibio/109/2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad según memorando Dibio/109/2013, factura N° 9056151, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la  Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según  Memorando  N°  DECA N° 310-2013  y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la  Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según  Memorando  N°  DECA N° 310-2013, factura N° 02680, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en Despacho Ministeríal, según memorandos, DS-0159-2013 y DS-190-2013  y otros documentos adjuntos.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra de Toners y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en Despacho Ministerial, según memorandos, DS-0159-2013 y DS-190-2013, factura N° 08969, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados  en la  Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según  Memorando  N°   UCA-022-2013  y otros documentos adjuntos.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados  en la  Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según  Memorando  N°   UCA-022-2013, factura N° 02680, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección Nacional de Cambio Climático, según memorando, DNCC-038-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección Nacional de Cambio Climático, según memorando, DNCC-038-2013,  factura N° 9056151, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N°310-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 42, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N°310-2013, factura N° 9056151, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Secretaría General  y en la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA),  según  Memorandos  N°s   SG-089-2013,  UCA-022-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Secretaría General  y en la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA),  según  Memorandos  N°s   SG-089-2013,  UCA-022-2013, factura N° 02680, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la  Dirección General de Energía  de esta Secretaría de Estado, según memorando  DGE-154-2013  y otros documentos adjuntos.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pag por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la  Dirección General de Energía  de esta Secretaría de Estado, según memorando  DGE-154-2013,  factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Gerencia Administrativa,  según  Memorando  N°  AP-031-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Gerencia Administrativa,  según  Memorando  N°  AP-031-2013, factura N° 02680, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1106-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1106-1-0


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizadas en Unidad de Transparencia, Dirección General de Energía, Dirección de Evaluación y Control Ambiental y Secretaría General, según memorandos DECA N°310-2013, SG-089-2013, DGE-154-2013  y  UT-61-2013,  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizadas en Unidad de Transparencia, Dirección General de Energía, Dirección de Evaluación y Control Ambiental y Secretaría General, según memorandos N°. UT-61-2013, DGE-154-2013, DECA 310-2013 y SG-089-2013, factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la  Dirección  General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 106-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners y Cartuchos de Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la  Dirección  General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 106-2013, factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Compra de 2 baterías de 115 amperios LTH y 1 batería para motocicleta que serán instaladas en los vehículos marca Isuzu placa N-07782, Mazda N-09891 y en motocicleta MN-3731 respectivamente, solicitados por la Dirección de Cambio Climático según memorando DNCC-030-13 y memorandos de Transporte 041-2013, 077-2013 y 078-2013, O/C UT-N°037 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 2 baterías de 115 amperios LTH y 1 batería para motocicleta que serán instaladas en los vehículos marca Isuzu placa N-07782, Mazda N-09891 y en motocicleta MN-3731 respectivamente, solicitados por la Dirección de Cambio Climático según memorando SGRM y SG/RF-032- 2013, recibo N° 9272, factura N° 0067761 y otros adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Secretaría General, Cooperación Externa  según memorandos N°. SG-089-2013, UCEMR-0066-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Secretaría General, Cooperación Externa  según memorandos N°. SG-089-2013, UCEMR-0066-2013  factura N° 08969, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Secretaría General, según  Memorando  N°  SG-089-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Cartuchos, Toners y Tintas detallados en la  Orden de Compra N° 43,  para ser utilizados en la Secretaría General, según  Memorando  N°  SG-089-2013, factura N° 02680, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Estado, según memorando N °. UT-61-2013 y  otros documentos adjuntos.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de Toners y Cartuchos de tinta detallados en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Estado, según memorando N °. UT-61-2013 factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Dirección de Control y Evaluación Ambiental, de esta Secretaría de Estado, según memorando N° DECA N°310-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Dirección de Control y Evaluación Ambiental, de esta Secretaría de Estado, según memorando N° DECA N°310-2013 factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad de esta Secretaría de Estado, según memorando DiBio/109/2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners, Cartuchos y Tintas detalladas en la O/C N° 44, para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad de esta Secretaría de Estado, según memorando DiBio/109/2013 factura N°. 8969 recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 48,  que serán utilizados en el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0159-2013, cotizaciones N° 35 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 48,  que serán utilizados en el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0159-2013, cotizaciones N° 35, factura N° 20022705, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Toner HP 12A negro Q 2612A,  para ser utilizados en Pre Intervención y Archivo de la Gerencia, según memorando N° GA-ARCH-06-2013, O/C N° 046 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 Toner HP 12A negro Q 2612A,  para ser utilizados en Pre Intervención y Archivo de la Gerencia, según memorando N° GA-ARCH-06-2013, factura N° 341, recibo S/N,  O/C N° 046 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 49,  que serán utilizados en el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0159-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 49,  que serán utilizados en el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0159-2013, recibo S/N, factura N° 2013140068 y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 37 resmas de papel bond tamaño carta y 23 resmas de papel bond tamaño oficio para ser utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-053-13, O/C N° 22  y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 37 resmas de papel bond tamaño carta y 23 resmas de papel bond tamaño oficio para ser utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-053-13, O/C N° 22,factura N° 2013139851, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de alimentos para el personal, que integra la Comisión de Precalificación 01-SERNA-2013, que trabajaron en la revisión de documentos de las Bases de Precalificación de Obras Construcción de centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según facturas N° 410705, 5042211045, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

legalName: ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA


JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 1 Toner HP 78A JET CE278A, para ser utilizado en Preintervención y Archivo de Gerencia, según memorando N°.GA-ARCCH-06-2013, O/CN°.047

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 Toner HP 78A LASER JET CE278A, para ser utilizado en Preintervención y Archivo de Gerencia, según memorando N°.GA-ARCH-06-2013, O/C N°.047, factura N° 00052652, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de alimentos que serán consumidos en los talleres de seguimiento de los Consejos de Cuencas de la Región del Valle de Leán, según O/C N° 50  memorando DGRH N° 121-2013 y varios documentos documentos adjuntos.

FUNDACION PARQUE NACIONAL PICO BONITO

streetAddress: COL.PALMIRA, CARRE. LA CEIBA-TELA CONT. A ESC. PUBLICA JUANA REYES

legalName: FUNDACION PARQUE NACIONAL PICO BONITO

rationale: Pago del pre compromiso N° 01132 por compra de alimentos consumidos en los talleres de seguimiento de los Consejos de Cuencas de la Región del  Valle de Leán y Cangrejal  según facturas N° 0215,  0213, recibo S/N, O/C N° 50  memorando DGRH N° 379-2013 y varios documentos documentos adjuntos.

description: Pago por compra de alimentos que fueron consumidos en los talleres de seguimiento de los Consejos de Cuencas de la Región del Valle de Leán y Cangrejal los días 28 y 29 de mayo del 2013, según  memorando DGRH N° 158-2013 de la Dirección de Recursos Hídricos, recibo S/N, facturas N° 0202, 0204  y varios documentos adjuntos.

description: Pago parcial por compra de alimentos consumidos en los talleres de seguimiento de los Consejos de Cuencas de la Región del Valle de Leán, según facturas N°. 0122, 0124 y 0126, recibo S/N, O/C N° 50  memorando DGRH N° 139-2013 y varios documentos documentos adjuntos.


title: Por la reparación y mantenimiento al vehículo marca Toyota, color blanco, modelo Hilux Pick-up, placa N° 08590, asignado a la  Unidad Técnica de Ozono, según Memorando N° UTOH-02-2013, cotizaciones, orden de compra N° UT -036 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por la reparación y mantenimiento al vehículo marca Toyota, color blanco, modelo Hilux Pick-up, placa N° 08590, asignado a la  Unidad Técnica de Ozono, según Memorando N° SGRM y SG/RF-034-2013, recibo s/n, factura N° 2933, cotizaciones, orden de compra N° UT -036 y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 3 paquetes de baterías recargables triple "A" y 3 paquetes de baterías recargables doble "A" los cuales serán utilizadas en la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-107-2013, O/C N° 45 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por la compra de 3 paquetes de baterías recargables triple "A" y 3 paquetes de baterías recargables doble "A" los cuales serán utilizadas en la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-107-2013, O/C N° 45, resibo S/N, factura N° 37542 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de madera y clavos para la fabricación de un estante para guardar documentos año 2013, que será utilizado en la archivo de la Gerencia Administrativa, según Memorando N° GA-ARCH-04-2013, cotizaciones N° 09, O/C N° 35 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de madera y clavos para la fabricación de un estante para guardar documentos año 2013, que será utilizado en la archivo de la Gerencia Administrativa, según Memorando N° GA-ARCH-04-2013, cotizaciones N° 09, O/C N° 35, factura proforma N° 726500 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de combustible (diesel), para el vehículo Marca Mazda doble cabina, color blanco, placa N° 09891, a la Ing. María Eugenia Rodríguez, según factura N° 423641, recibo S/N, Memorando N° UPEG-065-2013.

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ BURCHARD

legalName: MARIA EUGENIA RODRIGUEZ BURCHARD