title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,  #6, SUPERVISION DE INVERSION.
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 170202 , CONTRATO - 43713 , COD. DE ESTM- 96809.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170295  , CONTRATO - 45436 .

currency: HNL

VALENTINA SU LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Pago a favor de Zenon Cantarero Presidente del CEP para la Construccion de Aulas de Clases en la Escuela Justicia y Libertad, ubicada en la comunidad de Buenos Aires, El Pelon, Yamaranguila codigo No. 102674 contrato No. 001-PEC-CRA-2012, carta de ejecucion No. 126

ZENON CANTARERO

legalName: ZENON CANTARERO

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 58 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 1 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98

type: CONT


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS #0465 COMPRA DE PARABRISAS COMBUSTIBLE EN GASOLINERA PUMA EN SAN PEDRO SULA, COMBUSTIBLE EN GASOLINERA UNO EN TEGUCIGALPA, SEDE SAN PEDRO SULA, MISION Y REVISION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AYUDA MEMORIA LA ATRAVEZADA FLORIDA COPAN DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2013.
CODIGO-102452, ORDEN DE PAGO-170374, CONTRATO-45586

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS #0475 CANE LA PAZ DEL  9 DE JULIO 2013 COMBUSTIBLR EN LÑA GASOLINERA UNO SAN FRANCISCO YARUMELA LA PAZ, COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA UNO LOARQUE COMAYAGUELA, SUPERVISION PROYECTO CANAL ABIERTO Y CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO DE CANE MANCEPAZ .
CODIGO-102566, ORDEN DE PAGO-170372, CONTRATO-45584


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA; CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO  ,SUPERVISION DE INVERSION #9 MUNICIPIO CONCORDIA OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 170152 , CONTRATO - 40299 , COD. DE ESTM - 96770.

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CODIGO 102428, BCIE-1736, INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA VILLA REAL MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CODIGO DEL PROYECTO 102428, CTTO 42554, OP 170227. BCIE -1736

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PAGAO ESTIMACION DEL PROYECTO 102979, CTTO 45566, OP 170272 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION, #6,  MUNICIPIO SAN LUIS, DEPARTAMENTO SANTA BARBARA.
PROYECTO - 102790 , ORDEN DE PAGO - 170204 , CONTRATO - 43721, COD. DE ESTM - 96811.


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO EN INGENIERIA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170349 , CONTRATO - 45476 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
Pago SEGUN FACTURA-12 ORDEN DE COMPRA-09495 favor de Cristobal Rios Rivera , por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad en Taller de Capacitacion.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170316, CONTRATO-45579

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: FACT


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 FHIS Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 FHIS  ESTIMACIOJN No. 96769   ORDEN DE PAGO  No. 170388,  CTTO. No.38895


title:
Pago factura-3786 ORDEN DE COMPRA-09520 a favor de la empresa  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.DE R.L.(INSUMO), por concepto de suministros de materiales al proyecto barrio ciudad.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170383, CONTRATO-45589

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE INVERSION ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR CON CODIGO 102383 UBICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON (CHAMPAS, LAS CELEAS Y CUYAMEL) Proyecto: 102383 Ctto: 41867 Orden de Pago: 166913

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M INVERSION CODIGO 102013 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA LA PRESA MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.CODIGO 102013, CTTO 42556, OP 170236. BCIE-1736


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103065, CTTO 44887, OP 170098 A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MALDONADO, AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO.
KFW 2008 66-178

FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE

legalName: FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de estimación No. 8, Ctto.: 42201, estimacion : 98637 y orden de pago # 173137.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de estimación No.3. Codigo de Estimacion No. 95264, Contrato No. 42201 y Orden de Pago No. 167945.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de Estimación No. 2. Contrato No. 42201, Codigo de Estimacion No. 94852 y Orden de Pago No. 167467.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. Pago de Estimación No.1, codigo de estimacion # 94391, ctto.# 42201 y orden de pago # 166569.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago correspondiente a la estimación No. 7 avance fisico de un 87%. Codigo de Estimacion No. 97581, Contrato No. 42201 y Orden de Pago No. 171465.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156.pago de estimación No. 6 de Inversion, codigo de estimacion # 97093, ctto# 42201 y orden de pago # 170692.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65.pago de estimación No. 5, codigo de estimacion # 96757, ctto.# 42201 y orden de pago # 170173.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. Pago de estimación No. 4, codigo de estimacion # 96317, ctto.# 42201 y orden de pago #  169983.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. ESTIMACION No. 96768 ORDEN DE PAGO No.170142, CTTO. No. 38897.


title:
Pago factura-3787, ORDEN DE COMPRA-09521 a favor de la empresa  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.DE R.L. (INSUMO), por concepto de suministro de equipo al proyecto barrio ciudad.
CODIGO-101748, ORDEN DE PAGO-170384, CONTRATO-45590

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 3 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103061, CTTO 44716, OP 170105 A NOMBRE DE GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO, AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN.
KFW 2008-66-178

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103083, CTTO 44851, OP 170231, A NOMBRE DE MANCOMUNIDD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103065, CTTO 44886  OP 170214, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN, PARA AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO. KFW 2008-66-178

streetAddress: MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE FACTURA No. 30 A FAVOR DE GRUPO CEPACAN S. A. POR COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL Y MAYAS DE PORTERIA. PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COLONIA VILLACRISTINA, ESTIMACION # 96949, CTTO.# 45603 Y ORDEN DE PAGO # 170411.

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D; PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS CON  UBICADO EN IRIONA COLON.
PROYECTO - 102383 , ORDEN DE PAGO - 170407 , CONTRATO - 41867 , COD. DE ESTM - 96699 .


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION PROYECTO 103065, CTTO 44889, OP 170216 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN, AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION CAPACITACION PROYECTO 103059,CTTO 44742, OP 170103 A NOMBRE DE JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178

JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE

legalName: JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE


title: PAGO ESTIMACION #2 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 102672, CTTO 43144, OP 170264 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL, REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE MARRUECOS. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA


name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00 Disminución por cierre-Gestión: 2013 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago de escalamiento de estimación No. 8 documentada en estimación No. 10. Codigo de Estimacion No. 95648, Contrato No. 29947 y Orden de Pago No. 168712.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDENCE con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago de Estimación No.9, estimacion # 95132, ctto.# 29947 y orden de pago # 167930.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago de estimación No. 8 de Inversion, Proyecto # 99082, codigo de estimacion # 94908, Ctto.# 29947.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00: pago de escalamiento de las estimacioners 5 y 6. pago de estimacion No. 7. Contrato No. 29947, Codigo de Estimacion No. 94862 y Orden de Pago No. 167403.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00. pago de estimación No.6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Cancelacion de contrato. Codigo de Estimacion No. 98062, Contrato No. 29947 y Orden de Pago No. 172347.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00.Pago de escalamiento No. 11 y 12 del proyecto de Tatumbla, Ctto.: 29947, Estimacion : 98633 y orden de pago : 173232.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; INVERSION CODIGO 102014, BCIE-1736, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA LAS MINITAS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.CODIGO DEL PROYECTO 102014, CTTO 42555, OP 170247. BCIE-1736


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102704, CTTO 43767, OP 170180 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, AMPLIACION ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE . KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SIPERVISION DE INVERSION PROYECTO 102704, CTTO 43764. OP 170178 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, AMPLIACION ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL PROYECTO 103061, CTTO 44715, OP 170299 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ. PARA AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZA. KFW 2008-66-178


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) COMBUSTIBLE MES DE ENERO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO SOLICITADOS POR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR FACTURAS #30738 / 069920 #30263 / 068554 #30260 /068551 #30259 / 068550.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO-166933 , CONTRATO - 43947.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: Pago contrato de publicidad No 416399 a favor de la Empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), por servicios prestados al proyecto barrio ciudad.-orden de pago No: 166927          contrato No: 43942 Orden de Pago: 166927

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Compra de 4 Toner para Fotocopiadora SHARP MX M 503N, para  uso del Programa 1793-HO, proyecto #  99687, código de estimacion # 96991, ctto.# 45659 y orden de pago # 170507.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERV CAPACITACION DEL PROYECTO 103061, CTTO 44718, OP 170301 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN . KFW 2008-66-178


title:
Pago factura No 750 a favor de la empresa  FO REPRESENTACIONES S.DE R.L.(ESTILOS Y DETALLES), por concepto de suministro de equipo de oficina al proyecto Barrio Ciudad.codigo 101748.-
CODIGO - 101748  , ORDEN DE PAGO - 166945  , CONTRATO - 43959 .

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, GASTOS VARIOS.
VARIAS FACTURAS.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170447, CONTRATO-45634

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago contrato de publicidad No 661492 a favor de la Empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (LA TRIBUNA) por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.-orden de pago: 166930 Proyecto: 92197 contrato No: 43944

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103083 CTTO 44848, OP 170229 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO #276 Y A 16 MOTOCICLETAS ASIGANDAS AL PIR, FACTURAS #7453, #103134, #103136, #63499, #50333, #5786.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170478, CONTRATO-45654

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; ANTICIPO VIATICOS #34421 SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LUGARES QUE VISITARA DURANTE EL VIAJE: CASCO URBANO DE MANGULILE, LOS BLANCOS, JULIAN, COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, COMUNIDAD DEL POTRERO, EL TERRERO, EL AGUILA, EL PORTILLO DE LA PEÑA, LA UNION, EL ECUADOR EN EL MUNICIPIO DE LA UNION OLANCHO DEL 19/07/2013 AL 9 DE AGOSTO 2013.
CODIGO-102568, ORDEN DE PAGO-170464, CONTRATO-45651

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CONTRATO DEL CODIGO 103097, CTTO 45637, OP 170450, A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; CUENTA DE VIATICOS #0489, 5 DE JULIO 2013, APERTURA LICITACION PUBLICA NACIONAL LDN-MANOFM-06-2013 TALANGA FRANCISCO MORAZAN "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN Y SU RESPECTIVA EVALUACION.
CODIGO-102568, ORDEN DE PAGO-170456, CONTRATO-45646

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103059, CTTO 44744, OP 170358 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178. ANULACION POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI POR TENER PROBLEMA ENTRE SIAFI Y CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2173-1-0

type: CON


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A ASEGURADORA CREFISA PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN RECIBOS 313206 Y 313207 DEL 18 DE JULIO 2013, PROYECTO # 100250, CODIGO DE ESTIMACIÓN # 96989, CTTO.# 45658 Y ORDEN DE PAGO # 170506.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

type: REC


title:
Pago SEGUN FACTURA- 0013, ORDEN DE COMPRA - 09524 a la empresa ZM ZELAYA MORENO, por concepto de servicios suministrados al proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170503, CONTRATO-45655

ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA SAVANA

legalName: ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, GASTOS VARIOS.
VARIAS FACTURAS.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170446, CONTRATO-45633

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale:
PAGO ESTIMACION SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 103060, CTTO 44723, OP 170377 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION ESCUELA EL PROGRESO,
KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DEL NOMBRE EN EL SIAFI PORQUE TUVO PROBLEMA ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2171-1-0


title: PAGO ESTIMACION #2 SUPERVISION DE INVERSION DEL 102670, CTTO 43010, OP 170261 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL PARA AMPLIACION CEB JUAN RAMON MOLINA. KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103060, CTTO 44726, OP 170379 A NOMBRE DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION ESCUELA EL PROGRESO. KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI YA QUE TUVO PROBLEMA ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2169-1-0


rationale:
PAGO ESTIMACION DE SUPERV INVERSION DEL PROYECTO 103089, CTTO 44879, OP 170210 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMINISTERIAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY FLORES ,
KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN SIAFI POR HABER TENIDO PROBLEMA ENTRE SIAFI Y CTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2183-1-0


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; CODIGO 102429, INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.,CTTO 42904, OP 170270. BCIE-1736


title:
PAGO ESTIMACION DE SUPERV DE CAPACITACION DEL CODIGO 103089, CTTO 44880. OP 170211 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY DE FLORES
KFW 2008-66-178

rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERV DE CAPACITACION DEL CODIGO 103089, CTTO 44880. OP 170211 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY DE FLORESKFW 2008-66-178.  SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI POR HABER TENIDO PROBLEMA ENTRE SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2181-1-0


rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103059, CTTO 44741, OP 170356 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMINISTERIAL HIGUITO, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178. SE ANULA POR NUEVO NOMBRE EN EL SIAFI YA QUE TUVO PROBLEMAS ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2176-1-0


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ;, ESTIMACION #9, INVERSION, MUNICIPIO LA LABOR, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
CODIGO-101146, ORDEN DE PAGO-170387, CONTRATO-38981

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45622, OP 170421 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" kfw 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGAO ESTIMACION DEL PROYECTO 103321, CTTO 45635, OP 170448, A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V.;  INVERSION, #5, MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO FLORIDA DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 170303 , CONTRATO- 20774 , COD. DE ESTM - 96791.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA No. 30799 A FAVOR DE PUMA AMERICA ( NOC PETROLEUM GROUP) POR COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO 2013 ESTIMACION No. 1 ORDEN DE PAGO 167251 CTTO. 44067 CODIGO DE ESTIMACION 94809


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO45636, OP 170449 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
PAGO ESTIMAION DEL CODIGO 103321, CTTO 45630, OP 170442, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDE HACIENDO"
KFW 2008-66-178

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45631, OP 170443 A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 45639, OP 170452 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

legalName: YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Pago No.6, PROYECTO # 99683, CODIO DE ESTIMACION # 94991, CTTO.# 41356 Y ORDEN DE PAGO # 167521.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Pago correspondiente al Iv producto del Municipio de Sonaguera, codigo de estimacion # 94652, ctto.# 41356 y orden de pago # 167003.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Informe Final de consultoría. CONTRATO No. 41356, CODIGO DE ESTIMACION No. 95045 Y ORDEN DE PAGO No. 167631.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. pago de Producto No.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. pago por aprobación de producto No.4. CODIGO DE ESTIMACION No. 95749, CONTRATO No. 41356 Y ORDEN DE PAGO No. 168721.


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45608, OP 170412 A NMOBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321,, CTTO 45632, OP 170445 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO."
KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #6, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO SAN PEDRO TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
CODIGO-102794, ORDEN DE PAGO-170441, CONTRATO-43715

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 45638, OP 170451, A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45629, OP 170440, A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO".
KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45626, OP 170434, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178


title:
PAAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45621, OP 170420 A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES APRENDER HACIENDO.
KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #2 DEL CODIGO 102782, CTTO 45694, OP 170561 A NOMBRE DEOSCAR ROLANDO FLORES FONSECA, POR CONSULTORIA DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCATIVO. SE. KFW 2008-66-178

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
PAGAO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102778, CTTO 43795, OP 170312 A NOMBRE DE PEDRO GONZALO GUDIEL, AMPLIACION ESCUELA RIGOBERTO ALVARADO.
KFW 2008-66-178

PEDRO GONZALO GUDIEL

legalName: PEDRO GONZALO GUDIEL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO PIR QUIEN MANEJA DICHO FONDO PARA EL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 CON CODIGO 92677. Ctto: 44023 Orden de Pago: 167079
REVERSION F07 SEGUN RECIBO- 86090, FECHA  23/12/2013 LIQUIDACION CAJA CHICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-223-1-0


title: PAGO ESTIMACION   #1 DEL PROYECTO 102782, CTTO 45694, OP170560 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA , POR CONSULTORIA DE ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUC. SE.KFW 2008-66-178


title: PAGO PRIMA DE SEGUROS A ASEGURADORA CREFISA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO SEGUN RECIBOS No, 301700 Y 301701 POLIZA No. ZC-CV-31110-2012 ESTIMACION No.1 ORDEN DE PAGO 167249 CTTO.44066 CODIGO DE ESTIMACION 94808


title:
Pago del tercero y ultimo desembolso a favor de MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA, por concepto del contrato de consultoria Regente Ambiental del proyecto barrio ciudad.
CODIGO : 102936 , ORDEN DE PAGO - 170622 , CONTRATO- 44547 .

MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

legalName: MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS; PAGO DE INSCRIPCION DE 11 PARTICIPANTES AL XXVIII CONGRESO CENTRO AMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTE DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 EN HOTEL CLARION. (PAGO SE HACE POR ANTICIPADO YA QUE DE REALIZARSE DESPUES DE ESTA FECHA EL COSTO SERIA MAYOR).
CODIGO-95743, ORDEN DE PAGO-170542, CONTRATO-45691

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45611, OP 170415 A NOMBRE DE RAUL MOISES DURON , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES APRENDE HACIENDO. KFW 2008-66-178

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title:
PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45609, OP 170413 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES, APRENDER HACIENDO
. KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102477. CTTO 45695, OP 170562 A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU, CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO EDUCACION. KFW 2008-66-178

LUIS ALONSO JIMENEZ BU

legalName: LUIS ALONSO JIMENEZ BU


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 SEGUN RECIBO No. 299420 Y 299114 POLIZA No. ZC-CV-31110-2013 ESTIMACION NO.1 ORDEN DE PAGO 167248 CTTO.44065 CODIGO DE ESTIMACION 94807

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; CUENTA DE VIATICOS # 0490, FECHA: 11 DE JULIO 2013, APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MANOFM-07-2013 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANIATARIO, SAN FRANCISCO, SAN VICENTE, MUNICIPIO DE EL PORVENIR" FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570 Y SU RESPECTIVA EVALUACION.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 170595 , CONTRATO - 45709 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45616, OP 170419 A NOMBRE DE RAUL MOISES DURON , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO". KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO  103321, CTTO 45610,OP 170414 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR , PREFACTIBILIDD PARA CAPACITADORES APRENDER HACIENDO. KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO  103321, CTTO 45685, OP 170538 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITACION "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102637, CTTO 43971, OP 170257, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA CESAR AUGUSTO CUEVAS. KFW 2008-66-178

MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

streetAddress: BARRIO EL CENTRO COPAN RUINAS, COPAN ENTRADA ED. DE LA MUNICIPALIDAD

legalName: MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102477, CTTO 45695, OP 170565 A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU , CONSULTORIA APOYO A LA IMPEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO eDUCACION. KFW 2008-66-178


title: PAGAO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 103084, CTTO 44905, OP 170532, A NOMBRE DE DAMARIS VILLARS MONTOYA, AMPLIACION ESCUELA ROMUALDO BUESO PENALBA. KFW 2008-66-178

DAMARIS VILLARS MONTOYA

legalName: DAMARIS VILLARS MONTOYA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102637, CTTO 43974, OP 170259 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, (MANCORSARIC), REPARACION DE ESCUELA MIXTA CESAR AUGUSTO CUEVAS. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102762, CTTO 43524, OP 170273, A NOMBRE DE LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA POARA AMPLIACION ESCUELA RICARDO MARTAINEZ ARGUETA . KFW 2008-66-178

LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA

legalName: LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION  DEL CODIGO 102808, CTTO 43977, OP 170283 A NOMBRE DE JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ, REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN
KFW 2008-66-178

JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ

legalName: JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS # 0477 COMBUSTIBLE EN GASOLINERA LOARQUE "UNO", LAVADO DE VEHICULO, FECHA 18 DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 170627 , CONTRATO - 45723 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION, CODIGO 102777, CTTO 43753, OP 170571, A NOMBRE DE FATIMA IRENE HERRERA FLORES, AMPLIACION ESCUELA JOSE OMARA ACOSTA.
KFW 2008-66-178

FATIMA IRENE HERRERA FLORES

legalName: FATIMA IRENE HERRERA FLORES


title: PAAGO ESTIMACION # 2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102784, CTTO 43913, OP 170311, A NOMBRE DE YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ, AMPLIACION ESCUELA ESFUERZO LOS LAURELES. KFW 2008-66-178

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title:
JULIO CESAR AMADOR HASBUN; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 0482 SEDE COPAN RUINAS DEL 17 - 21 JUNIO Y DEL 24 - 28 JUNIO DEL 2013, SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN PARA BRINDAR CAPACITACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS BRINDAR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170628 , CONTRATO - 45724 .

JULIO CESAR AMADOR HASBUN

legalName: JULIO CESAR AMADOR HASBUN

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: Pago de publicación  a Organización Publicitaria por llamado de licitación Internacional  del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Trujillo de acuerdo a contrato No. 431663, publicación saldra lunes 5-08-2013. Codigo de Estimacion No. 97341, Contrato No. 46269 y Orden de Pago No. 171140.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; SUPERVISION DE INVERSION, #5, ALDEA EL ECUADOR, MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
CODIGO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 170566 , CONTRATO - 38677.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98916, ctto.: 43965 y orden de pago : 173578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97232, ctto.# 43965 y orden de pago # 170923.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago del mes de Julio de 2013. Codigo de Estimacion No. 96830, Contrato No. 43965 y Orden de Pago No. 170219.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96356, ctto.#  43965 y orden de pago # 169570.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondsiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95729, ctto.# 43965 y orden de pago # 168701

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de abril de 2013, codigo de estimacion # 95370, ctto.3 43965 y orden de pago #  168185.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago correspondiente de marzo 2013, codigo de estimacion # 95016, ctto.# 43965 y orden de pago # 167588.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Febrero 2013. Contrato No. 43965, Codigo de Estimacion No. 94739, Orden de Pago No. 167122.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Enero de 2013, codigo de estimacion # 94632, ctto.# 43965 y orden de pago # 166978.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.# 43965, Estimación : 97469 y orden de pago #  171309.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago de Noviembre de 2013, ctto.: 43965, Cód- Estimación: 98484 y orden de pago #  172832.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013, PROYECTO : 99683, CODIGO DE ESTIMACION : 97953, CTTO.: 43965 y orden de pago : 172035.


MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

legalName: MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013.  Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, CODIGO DE ESTIMACION:98923, CTTO.: 43969 Y ORDEN DE PAGO: 173585

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98492, Contrato No. 43969 y Orden de Pago No. 172840.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago  Correspondiente  al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97946, Contrato No. 43969 y Orden de Pago No. 172029.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, codigo de estimación : 97478, ctto.: 43969 y orden de pago # 171320.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97239, ctto.# 43969 y orden de pago # 170930.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Julio de 2013. ctto.# 43969, estimacion # 96833 y orden de pago # 170222

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96363 y orden de pago # 169563.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago del mes de mayo de 2013 , proyecto # 99683. codigo de estimacion # 95735, ctto.# 43969 y orden de pago # 168707.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion 95359, ctto.# 43969 y orden de oago # 168175.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95017, ctto.# 43969 y orden de pago # 167589.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43969, Codigo de Estimacion No. 94737 y Orden de Pago No. 167120.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94636, ctto.# 43969 y orden de pago # 166982.


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102774, CTTO 43772, OP 170271, A NOMBRE DE YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA, AMPLIACION ESCUELA NUEVA ALIANZA.
KFW 2008-66-178

YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA

legalName: YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA


title: pago de Anticipo de viaticos del Ing. Ramon Antonio Castellanos por capacitación que asistira en Lima Peru  al Curso Internacional sobre Tratamiento de aguas residuales domesticas con enfasis en reactores UASB", del 08 al 17/Agosto/2013, proyecto #  99687, codigo de estimacion # 97060, ctto.# 45730 y orden de pago # 170634.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: Asistir a capacitación Curso Internacional de tratamiento de aguas residuales domesticas con enfasis en Reactores UASB", del 08 al 17/ Agosto/2013, proyecto # 99687, codigo de estimacion # 97061, ctto.# 45733 y orden de pago # 170635

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO OLANCHO.
CODIGO -99302, ORDEN DE PAGO -170544, CONTRATO -38611, ESTIMACION -97018.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
ADELAYDA VALENTIN VALENTIN; CAPACITACION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE DEPARTAMENTO OLANCHO.
PROYECTO -99302, ORDEN DE PAGO -170543, CONTRATO -44161, DESEMBOLSO DE ESTIMACIÓN -97017.

ADELAYDA VALENTIN VALENTIN

legalName: ADELAYDA VALENTIN VALENTIN


title: Pago por Publicación de llamado de Licitación del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Trujillo, solicitado por el Suplemento del Programa BID 1793, mismo que sera publicado por el periodico con fecha martes 6-08-2013. Codigo de Estimacion No. 97342, Contrato No. 46270 y Orden de Pago No. 171141.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; LIQUIDACION DE VIATICOS #47083, 20 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA INGENIERA LESLY CRUZ A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170625 , CONTRATO - 45719 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: Reembolso de viáticos a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por gira realizada del 14-18/5/2013, con el fin de participar en los Talleres: Presentación de Resultados de la Evaluación Final de DIPA, en Comayagua, y, Taller de Estrategias de Salida del Programa, en Trujillo; según Liquidación No.46528 del 21/5/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 45322. ESTIMACION: 96712. O.P.: 170061. NOTA: El gasto se carga al Objeto de Gasto 23360 porque no existe el Objeto 26210 en esta Actividad Presupuestaria (pero sí la disponibilidad en la correspondiente Categoría de Inversión), y debido a que el Programa se encuentra en cierre no se cuenta con tiempo para tramitar una modificación presupuestaria.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.  pago de correspondiente al mes de Diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98920, ctto.: 43967 y orden de pago : 173582.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-226-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-226-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. Pago correspondiente al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion # 96993, ctto.# 43967 y orden de pago # 170509.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.#  43967, codigo de estimacion # 96359 y orden de pago # 169567.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95732, ctto.# 43967  y orden de pago # 168704.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95357, ctto.# 43967 y orden de pago # 168173

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95013, ctto.# 43967 y orden de pago # 167585.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. ´pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43967, Codigo de Estimacion No. 94733 y Orden de Pago No. 167116.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de Enero de 2013, codigo de estimacion # 94634, ctto.# 43967 y orden de pago # 166980.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Ctto.: 43967, Cód. Estimación : 98489 y orden de Pago : 172837.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.  pago correspondiente de Octubre de 2013, proyecto : 99683, codigo de estimacion : 97949 y ctto.:43967 y orden de pago : 172032

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97473, Contrato No. 43967 y Orden de Pago No. 171313.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses. pago correspondiente del mes de agosto de 2013. codigo de Estimacion No. 97242, Contrato No. 43967 y Orden de Pago No. 170944.


title:
E-CONSULTING, S.A.; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES, MAMCEPAZ, CRA, GUISAYOTE, MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS No. 11620, No.11621, No.11622 Y No. 11625 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
CODIGO -92677, ORDEN DE PAGO -170705, CONTRATO -45779.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
PAGO ESTIMACION #1 CAPACITACION DEL CODIGO 103093, CTTO 45062, OP 170597 A NOMBRE DE JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA, AMPLIACION ESCUELA LAS AMERICAS.
KFW 2008-66-178

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title: Reembolso de viáticos a Juan C. Gonzáles B., Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gira a Santa Fe, Colón, del 23-25/6/2013, con el fin de asistir a la inauguración del proyecto de mariscos (EMPROMARSA); según Liquidación No.46536 del 25/6/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 45263. ESTIMACION: 96652. O.P.: 170656. NOTA: El gasto se carga al Objeto de Gasto 23360 porque no existe el Objeto 26210 en esta Actividad Presupuestaria (pero sí la disponibilidad en la correspondiente Categoría de Inversión), y debido a que el Programa se encuentra en cierre no se cuenta con tiempo para tramitar una modificación presupuestaria.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M;CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA CRUZ - VALLECITO, CODIGO; 102346, CTTO 43097, OP 170654 BCIE-1736


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; REVISION DE 30,000 KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200
REGISTRO FHIS 276, FACTURA No.118786 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2013.
CODIGO -92677, ORDEN DE PAGO -170762, CONTRATO -45831.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS No. 11623 Y No. 11624 MES DE AGOSTO DEL 2013
CODIGO -102450, ORDEN DE PAGO -170695, CONTRATO -45782.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA CRUZ CODIGO 102346, CTTO 43098, OP 170655. BCIE-1736


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; CODIGO 102345 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO MARALE, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA - LA CRUZ. CODIGO 102345, CTTO 43099, OP 170652


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.  Pago correspondiente al mes de Dicieciembre de 2013. CODIGO DE ESTIMACION : 98915, CTTO.: 43968 Y ORDEN DE PAGO : 173577

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-228-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-228-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98493, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 172841

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97969, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 172075.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97476, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 171337.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, CODIGO DE ESTIMACION # 97237, CTTO.# 43968 Y ORDEN DE PAGO # 170928.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion # 96997, ctto.# 43968 y orden de pago # 170524.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.# 43968, codigo de estimacion # 96361 y orden de pago # 169565.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.pago correspondiente al mes de mayo de 2013. Codigo de Estimacion No. 95828, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 168822.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95358, ctto.# 43968 y orden de pago # 168174.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago de marzo 2013, codigo de estimacion # 95014, ctto.# 43968 y orden de pago #  167586.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.pago correspondentsie al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43968, Codigo de Estimacion No. 94735 y Orden de Pago No. 167118.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94635, ctto.# 43968 y orden de pago # 166981.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA

rationale:
Liquidacion de Jornadas de Capacitacion a favor de Maria Suzana Flores por concepto de Implementacion del Proyecto Generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli del 10 al 14 de Junio 2013.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170758, CONTRATO -45835.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2291-1-0

type: RECIBO


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103085, CTTO 45238, OP 170603 A NOMBRE DE FATIMA IRENE HERRERA FLORES POR AMPLIACION ESCUELA AMANDO ARRIAGA. IRAHETTA
KFW-2008-66-178

FATIMA IRENE HERRERA FLORES

legalName: FATIMA IRENE HERRERA FLORES


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103199, CTTO 45712, OP 170604 A NOMBRE DE CON SABOR Y ESTILO , TALLER CERTIFICACION FORMULADORES DE PROYECTO . KFW 200/8-66-178

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMINISTRACION DEL CONTRATO SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA - LA CRUZ, CODIGO 102345, MUNICIPIO MARALE, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN. CODIGO 102345, CTTO 43100, OP 170653


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago de correspondiente al mes de diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98918, ctto.: 43966 y orden de pago : 173580.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-229-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-229-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-229-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de mayo de 2013

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago del mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95356, ctto.# 43966 y orden de pago # 168172.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de marzop de 2013, codigo de estimacion # 95019, ctto.# 43966 y orden de pago # 167591.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43966, Codigo de Estimacion No. 94960 y Orden de Pago No. 167491.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94633, ctto.# 43966 y orden de pago # 166979.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago de julio de 2013, ctto.# 43966, codigo de estimacion # 96836 y orden de pago # 170225

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago de junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96366, ctto.# 43966 y orden de pago # 169560.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago coorespondiente al mes de Noviembre de 2013, Ctto.: 43966. Cod. Estimación : 98487 y orden de Pago : 172835.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97968, Contrato No. 43966 y Orden de Pago No. 172073.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.: 43966, estimación # 97471 y orden de pago # 171311

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago corres´pondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97234, ctto.# 43966 y orden de pago # 170925.


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102878, CTTO 44796, OP 170536, A NOMBRE DE VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO POR REPARACION ESCUELA MARCO CARIAS REYES. KFW 2008-66-178

VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO

legalName: VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO


rationale:
Liquidacion de talleres de socializacion del plan de desarrolo urbano de Danli a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, por concepto de Impletacion del Poyecto generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli los dias 05,12 y 14 de Junio 2013.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170760, CONTRATO -45838.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2292-1-0


title:
JUAN PABLO ESCOTO CRUZ; 3ER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNIICIPIOS DE FLORIDA COPAN Y LUCERNA OCOTEPEQUE ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR
CODIGO -102857, ORDEN DE PAGO -170694, CONTRATO -44049.

JUAN PABLO ESCOTO CRUZ

legalName: JUAN PABLO ESCOTO CRUZ


title:
Pago por Factura No. 2670 Y 2669, Orden de Compra No. 09532, a favor de ULTRACAR S. DE R.L. por concepto de Reparación y Repuestos de Vehiculo No.247 del Proyecto Barrio Ciudad Crédito 4096-HO.
CODIGO -92197, ORDEN DE PAGO -170757, CONTRATO -45833.

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale:
Liquidacion de Taller de Muralismo y Jornadas de Capacitacion a favor de Maria Suzana Flores por concepto de la implementacion del Proyecto de Generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170759, CONTRATO -45837.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2290-1-0


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170827 , CONTRATO - 45450 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -170784 , CONTRATO - 45449 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170786 , CONTRATO - 45451.

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170804 , CONTRATO - 45468 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -170788 , CONTRATO - 45454 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , OREN DE PAGO - 170789 , CONTRATO .-45453 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170799 , CONTRATO - 45466 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 170793 , CONTRATO - 45460 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170806 , CONTRATO -45469 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR ,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170790 , CONTRATO - 45455 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: PAGO DE FACTURA No. 3759 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA COLONIA VILLACRISTINA Y VILLAFRANCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 97114, CONTRATO No. 45832 Y ORDEN DE PAGO No. 170756.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 170792 , CONTRATO - 45459 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170798 , CONTRATO - 45465

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGIOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170797 , CONTRATO - 45464 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170803 , CONTRATO - 45467 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170796 , CONTRATO - 45463 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 170825 , CONTRATO - 45458 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103340 con resumen: CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALIMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAY

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

rationale: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA A LA CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALIMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAYA ESTIMACION No.  99282 ORDEN DE PAGO No. 174160 CTTO. No. 46516.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103340 con resumen: CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAY PAGO DE 50% , Proyecto # 103340.


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170787 , CONTRATO - 45452 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170795 , CONTRATO - 45462 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: PAGO FACTURA   DEL CODIGO  102701, CTTO 45827, OP 170748 A NOMBRE DE INVERSIONES ALPHA & OMEGA PAGO FACTURA # 2543 , RECIBO DEL 29/ JULIO 2013. COMPRA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION  .KFW 2008-66-178

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 170794 , CONTRATO - 45461.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170808 , CONTRATO - 45471.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 170774 , CONTRATO - 45428 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170807 , CONTRATO - 45470 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170812 , CONTRATO - 45475 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170815 , CONTRATO - 45854 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 170773 , CONTRATO - 45427 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
Pago estimacion No 15 a favor de la Empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH), por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio, colonia Sta Eduviguez, Sta Rosa de Copan .
PROYECTO - 98706  , ORDEN DE PAGO - 166803  , CONTRATO - 31879 , COD. DE  ESTM - 94512 .

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE CONSULTORIA #7 DEL CODIGO 102782, CTTO 44566, OP 170752 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA POR CONSULTORIA DEL ADMON Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCTIVO ( FORTALECIMIENTO SE). KFW 2008-66-178

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170810 , CONTRATO - 45472 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: PAGO CONSULTORIA SE #6 DEL CODIGO 102782, CTTO 44566, OP 170752 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA, POR CONSULTORIA DEL ADMON Y ASISTENETE DEL CENSO EDUCATIVO (FORTALECIMIENTO SE) . KFW  2008-66-178.


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 170776 , CONTRATO - 45430 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92418 , ORDEN DE PAGO - 170771 , CONTRATO - 45423 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 .
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 170775  , CONTRATO - 45429 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 170777 , CONTRATO - 45431 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 170772 , CONTRATO - 45426 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170809 , CONTRATO - 45476 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO CON FECHA 12-08-2013 "MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 17 COMUNIDADES Y 6 CASERIOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA MAPULACA VIRGINIA Y PIRAERA, ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD No.676224. (RESERVA DE FONDOS, PARA SER PAGADO AL VENIR FACTURA).
FACTURA  - 278214 , CODIGO- 102450 , ORDEN DE PAGO - 171595 , CONTRATO - 46612 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170811 , CONTRATO - 45474 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170823 , CONTRATO - 45858 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
PAGO CONSULTORIA #3 DEL CODIGO 102701, CTTO 45317, OP 170754 A NOMBRE DE HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS, POR CONSULTORIA FORTALECIMIENTO SE
KFW 2008-66-178

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 170781 , CONTRATO - 45435 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, , MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170780 , CONTRATO - 45434 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administracion de Contratos del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 170882  , CONTRATO - 46011 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170821 , CONTRATO - 45858.


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 170779 , CONTRATO - 45433 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: pago de publicación a diario el Heraldo por publicación de anuncio de Expresiones de Interes servicios de Consultoría para acompañar la realización del Proyecto de Construcción I fase del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon, FHIS-01-2013. Codigo de Estimacion No. 97201, Contratacion No. 46008 y Orden de Pago No. 170893.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170782 , CONTRATO - 45436 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO VIATICOS #34427 DEL 12 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 REPLANTEO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO COMUNIDADES DE EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHICAS RODEITO Y CERRO QUEBRADO EN OROCUINA Y GUAJINIQUIL Y EL ANONAL EN SAN MARCOS DE COLON.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 170864 , CONTRATO - 45891 .boleta 85364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2354-1-0

type: OFI


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) .
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 170783  , CONTRATO - 45437 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, Contador UAP del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 170883  , CONTRATO - 46012 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de boleto aereo TGU-LIMA-TGU a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos, Tecnico de Agua del Programa Bid 1793 por asistir a curso de capacacitación en aquella Ciudad. Factura No. 0079 de fecha 05-08-2013. Codigo de proyecto # 99687, codigo de estimacion # 97187, ctto.# 45893 y orden de pago # 170868.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior