title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3247-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DOS (02) PERCOLADORAS 51159 12-TAZAS, DE ACERO INOXIDABLE, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR EMISION DE POLIZA No. 01-01-08-00-02-011870, SEGUN RESOLUCION No. SG-013-2013, LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-032-2012 PARA LA ADQUISIICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. VIGENTE DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2013  HASTA EL 01 DE MARZO DE 2014.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA. REPORT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.MAGNUM PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA COSTADO SUR

legalName: CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3255-1-0 - INSTALACION DE LLAVINES A TRES PUERTAS DE METAL Y AJUSTES EN GENERAL, INSTALACIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3255-1-0


title: ADQUISICION DE UNA (01) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP COMPAQ 6200 PRO, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NINGUNA EMPRESA CUMPLE CON LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3254-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3249-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,OTROS ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) CAJAS DE PAPEL DE FORMA CONTINUA  DE 14 7/8 x 11 1 PARTE, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 016


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 500 ) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA N° 011


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

scheme: HND-IDCARD

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3299-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3297-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3297-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 UNIDADES DE ARCHIVADOR MCA. LEITZ TAMAÑO PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A LA COMISION DE LA REVISION  DE EXONERACIONES, EXENCIONES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN FECHA 04 DE FEBRERO 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER LOS TALLERES DE PLAN DE CARRERA DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 29,30 DE ABRIL Y 2,3 DE MAYO DEL 2013 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PLIEGOS DE CARTULINA, (4) REGLETA DE ENERGIA, (50) PILAS DE 9 VOLTIOS , (12) ROLLOS DE MASKING TAPE 3/4, (12) ROLLOS DE MASKING TAPE 2",  PARA USO DEL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 GALONES DESIFECTANTE PINO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA NO. 18.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. MAGNUM Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA. MAGNUM PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS  ADUANERAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN LA CEIBA DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2013

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A LA CEIBA ATLANTIDA  DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2013  CON  PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3319-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


description: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.MAGNUM PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR EL CAMBIO DE UNA CORREDIZA QUE ESTABA EN MAL ESTADO AL ASCENSOR UNO MARCA ANDINO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 65 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALOLES AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TONER HP 51A NEGRO Q7551A PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ELEVADOR MCA.MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR TRES (3) MESES SEGUN ACUERDO 234, POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 JUNIO DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN CONTRATO PAGADEROS MENSUALMENTE POR VALOR DE LPS.117,600.00.

title:
COMPROMISO POR TRES (3) MESES SEGUN ACUERDO 234, POR EL PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN CONTRATO No.016-2013, PAGADEROS MENSUALMENTE POR VALOR DE LPS.117,600.00.

title:
COMPROMISO POR TRES (3) MESES SEGUN ACUERDO 234, POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN CONTRATO No.016-2013, PAGADEROS MENSUALMENTE POR VALOR DE LPS.117,600.00.

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA,B#31

legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3340-3-0 - RESERVA SEGUN ACUERDO 234, POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3340-1-0

description:
PAGO POR PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2013, POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
PAGO

description: PAGO POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 MAYO DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE 3,616 MERIENDAS AL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, A NIÑOS Y JOVENES EN LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.

description: PAGO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 ABRIL DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE 3,969 MERIENDAS AL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, A NIÑOS Y JOVENES EN LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3340-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3340-2-0

description:
PAGO POR EL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.

description:
PAGO POR EL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2013 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.

type: ACUE

description:
PAGO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3340-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3340-3-0

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.
MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.
MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-033-2012.
SEGUN ACUERDO No.234.
MES DE OCTUBRE DEL 2013.

type: OFI

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 4 TONER HP 55A NEGRO CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. NAVEGATOR PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA ,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR  ATENCIONES BRINDADAS  AL PERSONAL SECRETARIAL Y CONSERJES DE LOS DESPACHOS DE LA SEFIN  EN OCASION DE CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE  EL DIA 10 DE MAYO 2013.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) SELLO FACSIMIL PARA USO EN LA D.G.B.N.


title: PAGO POR UN BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-SALVADOR-TEGUCIGALPA POR  TACA AIRLINES DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013. A FAVOR DE LA LIC. EVELYN BAUTISTA, QUIEN PARTICIPO EN LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA COPAN DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2013

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE MOTORISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3355-1-0


title: PAGO POR UN BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-SALVADOR-TEGUCIGALPA POR  TACA AIRLINES DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013. A FAVOR DE LA LIC. SAMMY DE JESUS CASTRO MEJIA, QUIEN PARTICIPO EN LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE, ACOMPAÑADO DE LA LIC. EVELYN BAUTISTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA DINA CON PLACAS N-01045 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIN DE CALIPER PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.


HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY QUE CORREGIR EL NUMERO DE LA FACTURA EN EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3368-1-0

description: PAGO POR EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y LA PAZ DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2013.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN  EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARCIAL RUFINO RAMIREZ POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y LA PAZ DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2013. PRECOMPROMISO 03357

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3357-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICA,  EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2013.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO , PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA AGRICOLA ( CUENTA DEL MILENIO ) EN LA D.G.C.P. O/COMPRA N° 012


title: PAGO POR SUMINISTROS PARA OBSEQUIAR REGALO A LAS MADRES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE HAY UN ERROR EN LA ORDEN Y F-01 CON EL NOMBRE DE LA DIRECCION YA QUE ESTE PRODUCTO NO PERTENECE A ESTA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3369-1-0


title: PAGO POR INSUMOS DE 120 BOTELLAS DE AGUA DASANI PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UN ESCANER, PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA AGRICOLA/CUENTA DEL MILENIO  EN LA D.G.C.P. O/ COMPRA 013


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) TONER PARA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LA D.G.B.N. O/ COMPRA 06


title:
PAGO  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS), ACCIONAMIENTO: W-V , INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES,  DE ESTA CIUDAD.
SEGUN CONTRATO No. 011-2013, ACUERDO No. 087 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2013.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE NO SE USO EL COMPROMISO PARA DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3361-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN EL BUS COASTER ASIGNADO AL PPICPU.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.CANON MODELO:6080 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA COPAN DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2013.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REITNEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA COPAN DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2013. PRECOMPROMISO  03376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3376-1-0


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3374-1-0 - SUMINISTROS DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3374-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESPUESTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3386-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ALMUERZOS PARA ATENDER LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA REALIZADA EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3388-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3389-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3391-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION TOTAL X CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3390-1-0


title: ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA INCURRIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 ) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 36  Y ( 100 )  ROLLOS DE CINTA SELLADORA DE CAJAS, PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA 2189


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
6 UNIDADES DE CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MARCA KINGS POWER, MODELO SP-500.
PARA USO EN LOS RELOJES FECHADORES DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/COMPRA N°2191


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA AFICIO 270, CON FICHA No.9874 UBICADA EN EL PPICPU.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-03542 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REPUESTOS PARA LLEVAR CABO LA REPARACION DE LA  FOTOCOPIADORA AFICIO 270, CON FICHA No.9874 UBICADA EN EL PPICPU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3542-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,771 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER S/P ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

rationale: PAGO SUMINISTRO DE SEIS (06) SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO, Y UN (01) REGULADOR DE ALTO VOLTAJE 500 VA MSC. CDP, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPRA SUMINISTROS DE:
1 UNIDAD DE DISCO DURO 160GB PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE D530.
PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA AGRICOLA / CUENTA DEL MILENIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3520-1-0


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE:
1 UNIDAD TERMOSTADO DE PARED VERTICAL/MECANICO P/A/C M/SPLIT 18000 BTU.
1 UNIDAD RELAY POTENCIAL 24V 50/60HZ P/A/C M/SPLIT 18000 BTU.
1 UNIDAD TRANSFORMADOR 40VA/24V/110/220 P/A/C M/SPLIT 18000 BTU.
2 UNIDADES FILTRO SECADOR QDX P/REFRIGERADORA.
1 UNIDAD VALVULA DE SERVICIO P/REFRIGERADORA.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, MEMBRETE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , TAMAÑO CARTA EN BLANCO Y NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR REPARACION DE CERAMICA UBICADA EN EL CUARTO PISO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN LA OFICINA DE EGRESOS Y EL PASILLO QUE CONDUCE A LA CLINICA MEDICA.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-03574 POR ENCONTRARSE MAL DETALLADO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3574-1-0


title: TRANSFERENCIA  A LA LICENCIADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SRA. GLORIA CONTRERAS POR LIMPIEZA DE OFICINA QUE OCUPA LA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR 5 CAJAS  DE DEPRESADORES DE MADERA (100 UNIDADES X CAJA) PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA 2188, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.O/COMPRA 2188


title:
COMPRA SUMINISTROS DE:
12 UNIDADES EMPASTADO DE PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION CENTRAL, TOMO I, PODERES DEL ESTADO, SECRETARIAS DE ESTADO, ORGANOS CONSTITUCIONALES, EGRESOS ENERO 2013.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, EMPRESAS PUBLICAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, INSTITUTOS PUBLICOS AUTONOMOS, INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, UNIVERSIDADES NACIONALES - SEPTIEMBRE DEL 2012.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION CENTRAL, TOMO II ENTES DESCONCENTRADOS, EGRESOS 2013.
DICHOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
12 UNIDADES EMPASTADO DE PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION CENTRAL, TOMO I, PODERES DEL ESTADO, SECRETARIAS DE ESTADO, ORGANOS CONSTITUCIONALES, EGRESOS ENERO 2013.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, EMPRESAS PUBLICAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, INSTITUTOS PUBLICOS AUTONOMOS, INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, UNIVERSIDADES NACIONALES - SEPTIEMBRE DEL 2012.
06 UNIDADES EMPASTADO DEL PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013, ADMINISTRACION CENTRAL, TOMO II ENTES DESCONCENTRADOS, EGRESOS 2013.
DICHOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA N°2186


title: SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CGR.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE ESTA MAL ESCRITO EL RESUMEN DE OPERACION EN EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3587-1-0


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPRA SUMINISTROS DE:
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFROME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, TOMO II, VOLUMEN II, INSTITUCIONES 80-449.
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFROME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, TOMO II, VOLUMEN I, INSTITUCIONES 01-71.
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFROME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, TOMO III.
DICHOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTROS DE:
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, TOMO II, VOLUMEN II, INSTITUCIONES 80-449.
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, TOMO II, VOLUMEN I, INSTITUCIONES 01-71.
15 UNIDADES EMPASTES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, TOMO III.
DICHOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA NO. 2190


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS VARIOS DE COCINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) PANTALONES Y (2) GUAYABERAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA VICE-MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A VARIAS COMUNIDADES DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA DEL 27 AL 30  DE MAYO DEL 2013.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LAS SECRETARIA DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) BRAZOS HIDRAULICOS PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTROS DE TINTAS,PINTUTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS EN LA COTIZACION DE INDUFESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3592-1-0


title: RESERVA POR PUBLICIDAD A BRINDAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO) POR PUBLICACION DE LA CIRCULAR No. 1-2013 DE LA COMISION DE CREDITO PUBLICO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3603-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UN (1) DISCO DURO EXTERNO MCA. TOSHIBA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE. FACT. # 021663 Y # 021702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3598-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


title: RECARGA DE 25 EXTINTORES QUE ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL POR VALOR MAL AGREGADO A LA ORDEN DE COMPRA # 191.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3591-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 75 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800GR PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. SEGUN FACTURAS #623361 Y 624366

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3594-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) VENTILADOR DE TORRE PARA USO EN LA PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SUMINISTRO DE UNA (1) MEMORIA USB DE 32 GB KINGTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTRGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3596-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE:
1 UNIDAD DE DISCO DURO 160GB PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE D530.
PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA AGRICOLA / CUENTA DEL MILENIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 5 TONER CE390A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6518 ASIGNADO AL Sr.MARIO QUIROZ.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DE CERAMICA UBICADA EN EL CUARTO PISO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN LA OFICINA DE EGRESOS Y EL PASILLO QUE CONDUCE A LA CLINICA MEDICA.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JJUTICALPA, OLANCHO  DEL 3 AL 6 DE JUNIO  DEL 2013.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE  CREDITO PUBLICO A NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
200 PLIEGOS DE CARTULINA DE HUEVO, COLOR BLANCO, 70 X 100.
PARA ENCUADERNADO DE LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ENVIAN A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN U ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO, CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 2 Mbps DESDE LA SERCRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS HACIA LAS DEMAS SECRETARIAS DE ESTADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011.
PRORROGA No.001 AL CONTRATO SEFIN No.005-2012.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.
SEGUN FACTURAS No. 976, 1004 y 1036.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) TIMBRE INALAMBRICO CON CONTROL, DE BATERIA PARA USO EN LA D.G.B.N. O/COMPRA 8


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS DE ESET END POIN SECURITY INCLUYE ESET REMOTE ADMINISTRADOR SERVER CONSOLE PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


description:
PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN U ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO, CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 2 Mbps DESDE LA SERCRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS HACIA LAS DEMAS SECRETARIAS DE ESTADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011.
PRORROGA No.001 AL CONTRATO SEFIN No.005-2012.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.
SEGUN FACTURAS No. 976, 1004 y 1036.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3646-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 12 ) BOTES DE CREMORA GRANDE PARA TENER EN EXISTENCIA  EN LA PROVEEDURIA Y PARA USO DE LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/COMPRA 2187


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DEIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE 120 CAJAS DE REFRESCOS TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE  COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO; CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 2 Mbps  DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS DEMAS SECRETARIAS DE ESTADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011.
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO SEFIN No. 005-2012.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.
SEGUN FACTURAS No.976, 1004, 1036.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL CODIGO DE RETENCION DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3645-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 6 ) PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS
( 48 ) ROLLOS DE PAPEL TOALLA, GRUESAS
( 36 ) PAQUETES DE PAPEL TOALLA, PARA DISPENSADOR DE BAÑO, LAVABLE
( 50 ) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NUMERO 10
( 50 ) PAQUETES  DE PLATOS DESECHABLES NUMERO 6
PARA  TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA  PARA USO  DE LAS VISISTAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/COMPRA 2195


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 )  DOCENA DE LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE PARA LAMPARA EN CIELO FALSO. DE LA D.G.B.N.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION ,  LIMPIEZA Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO  DE LAS FOTOCOPIADORAS MODELO WC-5655, SERIE WTD713660 Y ( I ) CLUTCH ,  INVENTARIO N° 2007/ 318787 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE LA D.G.P. O/COMPRA N°2196


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) MARCADORES PILOT PERMANENTE SUPER COLOR GOLD TYPEINK, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE SEIS (06) CINTAS IMPRESORA P/RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA ACROPRINT, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 06 CINTAS IMPRESORA P/RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA ACROPRINT, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) CARTUCHOS P/TELEFAX SHARP UX-C70B, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS VARIOS, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.20 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) TONER HP CE255A, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE SEIS (06) ALMOHADILLAS PARA SELLO Y DOCE (12) TONER HP Q7551A, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA NO TIENE LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3669-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAMARAS DE SEGURIDAD , (1) DVR PARA SER INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PPICPU.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE LA  INSTALACION DE UN  LLAVIN EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A OLANCHITO Y EL PROGRESO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR INSUMOS DE GALLETAS PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR RECARGA DE 25 EXTINTORES QUE ESTAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOG. ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO A FAVOR DE  HONDUTEL POR  SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 LPS. 208.82 Y 2556-5407 LPS. 219.66 INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3854-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-3035 Y IR-2200, UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013, PAGADERO EN CUOTAS MENSUALES DE LPS.1,456.00.
SEGUN CONTRATO No.008-2013 ADJUNTO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSCAR LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3844-1-0


rationale: PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 855780BF, UBICADO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/COMPRA 017


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 3688-1-0 - SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DE ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3688-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6515 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 RESMA DE CARTULINA LINO BLANCO T/C (100 UNID.)
100 PLIEGOS DE CARTULINA FLOURECENTE, COLOR FUCSIA.
7 UNIDADES DE BALASTROS 2X32 WATTS, 110V, RAPID STAR PHILLIPS.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS Y (1) DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PPICPU.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6,376 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLCA N-10384 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
8 TELEFONOS FIJOS, MARCA PANASONIC MODELO KX-T7705X-B, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 RESMAS DE PAPEL MANILA BUFF B-60 24X36 250 PLIEGOS.
24 CUADERNOS COPAN UNICO, CORTO DE 400 PAGINAS, FORRADO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
1COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 470, MINI TOWER.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 1 )  COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 470, MINI TOWER.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA N° 029


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 CARTULINA CORRIENTE DE VARIOS COLORES.
36 MARCADORES FLUORECENTES DE VARIOS COLORES.
36 PEGAMENTOS EN BARRA UHU DE 40 GRS.
150 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, MARCA BLUE SKY.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 24 )  TONER PARA IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA: HP 22 TRICOLOR
( 2 )  TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2200
( 3 ) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-3035
PARA USO EN LA D.G.C.P O/COMPRA N° 019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ( 24 ) TONER PARA IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO. PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 18


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  A SANTA BARBARA EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2013

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 50 ) ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA 1100 00
( 12 ) PROTECTORES DE PICO 1135 MULTIPLE PARA VOLTAJE
PARA USO EN LA T.G.R.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) CAJAS DE COCA-.COLA NORMAL EN LATA. PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DEL TESORERO Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA N° 027


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 12 ) CALCULADORAS ELECTRICAS 14 DIGITOS CANON, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA N°026.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ( 3 ) FUENTES DE OASIS MYL10S-W-2HC( 768-4574 ) 115V, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PAGADURIA, EMBARGOS Y OCTAVO PISO DE LA T.G.R. ORDEN DE COMPRA N° 028.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESPUESTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  ( 3 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO ELITE 8300 MT ( C9G95LT) PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA NO. 029.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 3 TONER HP 51A NEGRO Q7551A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y AQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO INTERFOLIADO (16 UNIDADES X CAJA).
1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO, 6X150M/60CM (CAJA DE 6 ROLLOS).
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011.
SEGUN PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.018.2012.
PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
50 CINTAS PARA CALCULADORA ROJO-NEGRO.
12 MARCADORES P/DC COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO:
50 CINTAS PARA CALCULADORA ROJO-NEGRO.
12 MARCADORES P/DC COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 023


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
6 TONER HP 2613A ORIGINAL.
PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3896-1-0


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
2 SELLOS REDONDOS NORMALES EN BASE DE MADERA CON LA LEYENDA RECUPERACION DE VALORES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES DE LA T.G.R.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO::
2 SELLOS REDONDOS NORMALES EN BASE DE MADERA CON LA LEYENDA RECUPERACION DE VALORES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES DE LA T.G.R. O/COMPRA 019


title: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA YA SUBIERON DE PRECIO LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3899-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V ALUMINIO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
24 TIJERAS DE METAL CON PUNTA T/NORMAL MARCA STUDMARK DE 7".
25 ENGRAPADORAS STNDAR WEXT 1094.
PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO:
24 TIJERAS DE METAL CON PUNTA T/NORMAL MARCA STUDMARK DE 7".
25 ENGRAPADORAS STNDAR WEXT 1094.
PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA N° 025


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 PAPEL TOALLA KIRKLAND 80 HOJAS.
24 VASOS CRISA 6625.
PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SERVICIO DE REMODELACION, PINTURA Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DGP UBICADO EN EL 4TO DE LA SEFIN.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION, PINTURAY OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REALIZAS EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DGP UBICADO EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN..


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EN EL DIARIO EL HERALDO EN FECHA 06 DE MARZO 2013 ANUNCIO "  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-001-2013 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 265531

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMIISTRO DE (4) RADIOS COMUNICADORES MCA.VERTEX MODELO: VX-231 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.


description: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA ESTA MAL ELABORADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-3900-1-0


WILMER JAVIER SEVILLA CERNA

legalName: WILMER JAVIER SEVILLA CERNA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHOS EN EL EDIFICO DE LA SEFIN Y REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO DOCUMENTAL PERTENCIENTE A LA  SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJRA PERSONALD E LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DE INTIBUCA, LEMPIRA Y COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA Y LA ESPERANZA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  VARIAS COMUNIDADES DE INTIBUCA, LEMPIRA Y COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA Y LA ESPERANZA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. PRECOMPROMISO 04128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4128-1-0


title: SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTAS HP CC653AL Y CC656AL PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA LAS TINTAS CC656AL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4119-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTAS HP CC653AL PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPRA DE SUMINISTRO:
1 CARGADOR UNIVERSAL 90W P/LAPTOP, MARCA IMEX.
ESTE CARGADOR SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO EN SU COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
1 CARGADOR UNIVERSAL 90W P/LAPTOP, MARCA IMEX.
ESTE CARGADOR SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO EN SU COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA. O/COMPRA 2197


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.
PARA USO EN TODOS LOS DEARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PANELES, ESTACIONES DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL CAMBIO DE CERAMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  DE LA DGP UBICADOS EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN..

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PANELES, ESTACIONES DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL CAMBIO DE CERAMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  DE LA DGP UBICADOS EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 CAJAS DE PINTURAS ACUARELAS EN TUBO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
6 TONER HP 2613A ORIGINAL.
PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4193-1-0 - COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4193-1-0

description:
PGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 50 Mbps CON 64 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 32 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 020-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA QUE OCUPA  LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUINISTROS:
50 TALONARIOS HOJA DE RUTA, ORIGINAL Y COPIA DE 50 JUEGOS CADA UNO.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (25) BANNER PARA SER UTILIZADOS CON EL FIN DE AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO SAMI-SEFIN EN LAS MUNICIPALIDADES EN INTERVENCION.


streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MCA.MITSUBISHI UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PPICPU.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO POR CONSUMO DE  ENERGIA ELECTRICA INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y ACUERDO No.262
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL ACUERDO No. 262.
PAGO MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 019-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


title: TRANSFERENCIA  A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE  EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL MES DE MAYO 2013, , INCURRIDOS EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA, PARA MOVILIZACION DE ENTREGA DE EXPEDIENTES  FACTURAS N°. 05197, 212714,212715,Y 212713.


title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4199-1-0 - COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4199-1-0

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1, CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  No. 001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No. 018-2013.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
150 TUBOS FLOUR 40W TL40T12
PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A LA PAZ, COMAYAGUA, YORO, ATLANTIDA Y COLON DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  MARCIAL RUFINO RAMIREZ POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE  A LA PAZ, COMAYAGUA, YORO, ATLANTIDA Y COLON DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. PRECOMPROMISO 04208

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4208-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A SAN PEDRO SULA, COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA, COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. PRECOMPROMISO  04207

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4207-1-0


title:
PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EN FECHAS  26 DE ABRIL 2013  Y  7, 10 , 29 DE MAYO 2013. ANUNCIOS :
1. CIRCULAR 01
2.- CONCURSO PUBLICO PARA OPTAR AL PUESTO JEFE REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS
3. AVISO
4.- CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA ELECCION DEL DIRECTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LA SEFIN.
FACTURAS N°. 275985, 276048, 275591, Y 275164
CONTRATOS N°. 673237, 673226, 673206 Y 668799

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-CARACAS-TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2013, ETK: 230 3519559385/86 A FAVOR DEL SR. JORGE ALEXANDER CRUZ BENÍTEZ, OFICIAL DE CRÉDITO III DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA FAVOR DEL ING. SAMMY DE JESÚS CASTRO DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2013, ETK: 001 4746202649.


name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 HORNO MICROONDA, 1500 WATTS, 2 PIES CUBICOS, ACERO INOXIDABLE.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA PANAMÁ-RÍO DE JANEIRO-PANAMÁ-TEGUCIGALPA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2013; A FAVOR DE LA SUB DIRECTORA DE CRÉDITO PÚBLICO CARMEN ALICIA DELGADO ETK: 230 4746201849 Y JORGE ALEXANDER CRUZ OFICIAL DE CRÉDITO III DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO ETK:230 4746201850.

fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPEL PLASTICO, PARA ATENDER A APERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION, SOBRE EL BONO SOBERANO EL DIA LUNES 3 DE JUNIO 2013.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA  DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2013, A FAVOR DEL SR. PABLO CÉSAR FUNES, CONSULTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, ETK 0014746202650.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR
TAPIZADO DE ( 2 ) SILLAS GIRATORIAS, SECRETARIALES C/B C/AZUL
TAPIZADO DE ( 3 ) SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES S/B C/AZUL
TAPIZADO DE ( 2 )  SILLAS FIJAS DE ESPERA  COLOR GRIS
TAPIZADO DE ( 1 ) SILLA FIJA DE ESPERA COLOR NEGRO
TAPIZADO DE ( 1 ) SILLA GIRATORIA EJECUTIVA C/B CUERINA COLOR NEGRO. INVENTARIOS NOS. F-509, F-1031, F-05, F-216, F-53, F-753, F-929, F-201 Y F-2948 . EN USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 30


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 4108589 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 MAYO DEL 2013.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSULMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 MAYO DEL 2013.PRECOMPROMISO 4262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4262-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4262-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4262-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4262-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4262-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4262-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4262-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ING. RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 MAYO DEL 2013. PRECOMPROMISO 4262

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. WILLIAM CHONG WONG POR  CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 MAYO DEL 2013. PRECOMPROMISO 4262

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 MAYO DEL 2013. PRECOMPROMISO  4262


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ-RÍO DE JANEIRO-NEW YORK JFK-PANAMÁ DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2013, A FAVOR DEL SR. MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO ETK 230 4746202632, ETK 230 4746202633, ETK 001 4746202634.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A APERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION, SOBRE EL BONO SOBERANO EL DIA LUNES 3 DE JUNIO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMPLEMENTO AL MES DE JUNIO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.