title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3751-1-0


title: SILLA SEMI-EJECUTIVA CUERO SINTETICO COLOR NEGRO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

currency: HNL

COMERCIAL FRANCO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SILLA SEMI-EJECUTIVA CUERO SINTETICO COLOR NEGRO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.07529.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS No. JN1CUD22Z0088985, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

OSCAR´S MULTISERVICIOS

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS No. JN1CUD22Z0088985, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 43031


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: ACUE


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40734

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y DEMAS PRENDAS NECESARIAS PARA MONTAJE DE EVENTOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: BOSTON / DALLAS A FAVOR DE KENIA ESPAÑA MADRID HART, FRANCIA ALEJANDRA ALMENDAREZ MADRID, KENIA ESPAÑA AGUILAR MADRID, GENESIS DANIELA AGUILAR MADRID y ANGIE CAROLINA AGUILAR MADRID, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.661 y FACTURA No.1720.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL TERCER TRIMESTRE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.272.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 2013-471


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053228


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 15202489


title: UNA BOQUILLA DOBLE PARA SOLDAR, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: UNA BOQUILLA DOBLE PARA SOLDAR, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 587


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 15202481


title: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SECCION HONDURAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL EN EL ZANCUDO.

GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: MARCALA LA PAZ CONTIGUO AL RESTAURANTE EL MIRADOR

legalName: GASOLINERA DIPPSA

rationale: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SECCION HONDURAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL EN EL ZANCUDO, 09201.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120385.


title: UNA ESCALERA DE 6 PIES DE ALTURA TIPO A DE 06 PIES DE ALUMINIO, SOLICITADO POR HERNAN SANCHEZ RAMIREZ / UNIDAD DE LIMPIEZA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: UNA ESCALERA DE 6 PIES DE ALTURA TIPO A DE 06 PIES DE ALUMINIO, SOLICITADO POR HERNAN SANCHEZ RAMIREZ / UNIDAD DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 42576


title: COMPRA DE 4 GALONES RESISTOL BASE DE AGUA 850, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 4 GALONES RESISTOL BASE DE AGUA 850, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 42603


title: PAGO DE FACTURA No. 35838 POR JORNADA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 35840 POR REUNION DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 35904 POR REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR DE DELEGACION DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: COMPRA DE 12 TONER NEGRO HP 53A Q7553A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE 12 TONER NEGRO HP 53A Q7553A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 15202480


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO PCHOA,NELSON VALENCIA,JOSE LORENZANA.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS, SEGUN FACTURA 17219


ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 17219


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

description: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 17219


title: PUERTA ABATIBLE ALUMINIO COLOR BRONCE, VIDRIO BRONCE, BRAZO HIDRAULICO Y RETEN (ANCHO: 1,00m, ALTO 2,10m), CONTRAMARCO PARA PUERTA ABATIBLE, TUBO DE 4"X13/4" PIVOTE ABATIBLE BRONCE, BRAZO ABATIBLE BRONCE, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA / UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PUERTA ABATIBLE ALUMINIO COLOR BRONCE, VIDRIO BRONCE, BRAZO HIDRAULICO Y RETEN (ANCHO: 1,00m, ALTO 2,10m), CONTRAMARCO PARA PUERTA ABATIBLE, TUBO DE 4"X13/4" PIVOTE ABATIBLE BRONCE, BRAZO ABATIBLE BRONCE, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA / UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 00574


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:TEG/VILLA HERMOSA,MEXICO/TEG, A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA No 00406.


title: PAGO DE FACTURA No. 35950 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE FABRICIO JOSUE GARCIA CARCAMO y ENMA DOLORES TORRES CALIX, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.677 y FACTURA No.40874.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / MONTREAL A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ FUNES y FELIPE JOSE RAMIREZ BECERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.668 y FACTURA No.40860.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOSTON / DALLAS A FAVOR DE MOISES SAMIR AGUILAR MADRID, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.682 y FACTURA No.40921.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIROES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 01 AL 23 DE AGOSTO DE 2013.


title: COMPRA DE 36 BARRAS O TUBOS DE SUPER GLUE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE 36 BARRAS O TUBOS DE SUPER GLUE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 42575


title: COMPRA DE (45) GALON DE CLORO, (300) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA CON MEDIDAS 24X32, (200) PAQUETES PARA BARRIL, SOLICITADA POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE (45) GALON DE CLORO, (300) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA CON MEDIDAS 24X32, (200) PAQUETES PARA BARRIL, SOLICITADA POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 393


title: COMPRA DE 15 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY TAMAÑO 340 GRAMOS, 30 YARDAS FRANELA 36X36, 6 CAJA DE 6 UNIDADES JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 28.16. ONZ, 50 BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL, 60 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIO EN GEL (REPUESTO),

rationale: COMPRA DE 15 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY TAMAÑO 340 GRAMOS, 30 YARDAS FRANELA 36X36, 6 CAJA DE 6 UNIDADES JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 28.16. ONZ, 50 BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL, 60 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIO EN GEL (REPUESTO) SEGUN FACTURA 578


title: COMPRA DE 26 GALON DESINFECTANTE PARA PISO, 60 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 25 BOLSAS DETERGENTE DE 2500 KG. SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE 26 GALON DESINFECTANTE PARA PISO, 60 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 25 BOLSAS DETERGENTE DE 2500 KG. SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 17213


title: COMPRA DE 200 PAQUETES (25 UNIDADES) CUCHARAS DESECHABLES (200 PAQUETES, QUE CADA PAQUETE OBTENGA 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

rationale: COMPRA DE 200 PAQUETES (25 UNIDADES) CUCHARAS DESECHABLES (200 PAQUETES, QUE CADA PAQUETE OBTENGA 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 42602


title: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EN NUMERO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4048-1-0


description: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

rationale: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

description: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


rationale: COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER (POWER SUPPLY, 305W, POWER FACTOR, CORRECTION, LITEON, 07 NH493), PARA USO EN LA OFICINA DEL CONSULTOR NACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 9081983


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE PASTE PARA LAVAR LOSA Y MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 1672


title: CENA NAVIDEÑA OFRECIDA POR EL CANCILLER ARTURO CORRALES, SEGUN FACTURA No. 15308.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA, 96 PAQUETES DE SEVILLETAS, 62 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 72 POST IT TIPO BANDERAS PARA FIRMAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 577


ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

description: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA, 96 PAQUETES DE SEVILLETAS, 62 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 72 POST IT TIPO BANDERAS PARA FIRMAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 577


title: COFFE BREACK POR COLOQUIO DE PRENSA CON LA SEÑORA CANCILLER, SEGUN FACTURA # 17601.


title: ALMUERZOS VIP PARA CANCILLER CON DIRECTORES DE CANCILLERIA, SEGUN FACTURA # 17474


title: SERVICIOS DE COFFE BREACK POR ALIMENTACION A LA DELEGACION CHINA CONTINENTAL, SEGUN FACTURA No. 17514


title: PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA KUWAIT A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 40976

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 40974


title: PASAJE AEREO EN RUTA: KUWAIT/DUBAI/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 40977


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE DOS MEMORIAS DDR2 DE 800 MHz DE 2GB SOLICITADO POR ADAN SUAZO MORAZAN, COORDINADOR GENERAL, GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION, SEGUN FACTURA 205


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: 1000 TARJETAS Y 500 SOBRES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 16440


rationale: COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 8GB SOLICITADA POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA 206


actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE UNA MEMORIA DDR2 DE 800 MHz DE 2GB SOLICITADO POR LUIS PADILLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, SEGUN FACTURA 203


title: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DIA DE LA DIPLOMACIOA HONDUREÑA.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DIA DE LA DIPLOMACIOA HONDUREÑA, SEGUN FACTURA No. 16341


rationale: COMPRA DE DOS MOUSE USB OPTICO SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE TRADUCCIONES, SEGUN FACTURA 207


title: ALQUILER DE VEHICULO DE LUJO TIPO CAMIONETA PRADO EL DIA LUNES 04 DE FEBRERO DESDE LAS 6:00 A.M HASTA LAS 3:00 PM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE 6 VEHICULO DE LUJO TIPO CAMIONETA PRADO EL DIA LUNES 04 DE FEBRERO DESDE LAS 6:00 A.M HASTA LAS 3:00 PM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DDR 2 GB, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO MANTUVO EL PRECIO DE LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-410-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSON VALENCIA SEGUN FACTURA N° 00412.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2013., SEGUN FACTURA N.0028.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HAITI, PUERTO PRINCIPE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA, SEGUN FACTURA No. 1761

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA N.0030.


title: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  LA JORNADA DE CAPACITACION  AL SERVICIO EXTERIOR.

rationale: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  LA JORNADA DE CAPACITACION  AL SERVICIO EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 16346


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO DE CORRALES, SEGUN FACTURA No. 41008

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


description: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013.

description: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA N.0030.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS Y EDECAN ASIGNADOS A LA SEÑORA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS Y EDECAN ASIGNADOS A LA SEÑORA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA N.016.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA N.017.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LOS ANGELES A FAVOR DE JOEL FRANCISCO AGUILAR SANTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.693 y FACTURA No.40940.


title: CARGOS POR DAÑOS AL VEHICULO DE ALQUILER TIPO CAMIONETA MECANICO PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA A LA ZONA DE OCCIDENTE DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 753, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: CARGOS POR DAÑOS AL VEHICULO DE ALQUILER TIPO CAMIONETA MECANICO PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA A LA ZONA DE OCCIDENTE DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 753, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL, FACTURA N.4410.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / ROMA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AVILA MOLINA, DORA CLARIBEL MOLINA BARDALES y CARLOS ANDRES AVILA MOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.718 y FACTURA No.1756.


title: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SE REVIERTE EL F01 4143 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR NO AGREGARLE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4143-1-0

description: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.17091.

type: OFI


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTUTA N.040.


rationale: DISCO DURO DE 500GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 58838


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CORONA SOBRE TRIPODE POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMBAJADOR ROBERTTO OCHOA.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE DOS UPS APC DE 750V.A / REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS 120V SOLICITADOS POR CESAR ORTEGA Y MARIO MONCADA, SEGUN FACTURA 209


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA EN CUERO NEGRO SOLICITADO POR ROBERTO ARITA QUIÑONEZ COORDINADOR DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA # 7551


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEG/PUERTO PRINCIPE/WASHIGTON A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N°00415.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETRAIA, SEGUN FACTURA 392


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 9079398


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR SOLICITADA POR MARCO SALINAS, ASIGNADA A ROGER TRUJILLO, SEGUN FACTURA 9080515


title: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 21939


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4525dn SOLICITADA POR MARIO MONCADA ENCARGADO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 9423


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADA POR JOSE RAMON ZELAYA JEFE DE TRADUCCIONES, SEGUN FACTURA 9080516


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360 CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES SOLICITADO POR TELMA SALOMON DIRECTORA DE GESTION Y COOPERACION INTERNANCIONAL. SEGUN FACTURA 3910


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360 CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES SOLICITADO POR ENY BAUTISTA OFICINA ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA 3911


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE DOS DESHUMIFICADOR MARCA FRIGIDARE SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ ASESOR LEGAL Y COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 581


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: COMPRA DE UN ROUTER NXXT ACRUX 300 WIRELESS SOLICITADO POR AURA MARINA FIALLOS ENCARGADA DE SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, SEGUN FACTURA 74124


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO ANALOGO, GIGASET DA 100 CON 14 MEMORIAS, 4 TECLAS PROGRAMABLES PARA MESA O PARED INCLUYE INSTALACION, CONFIGURACION DE LA EXTENCION Y MANEJO DEL TELEFONO, SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 3912


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONA MINI SPLIT DE PARED DE 36000 BTU, SEER 10, MARCA CONFORTSTAR/CIAC DE 220V R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 42 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL Sr. SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 0251


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA KAREN ZELAYA.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN POLITICA EXTERIOR, UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNA EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, UNA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE UNA VALVULA PILOTO CON FLOTADOR 3" CL150 SOLICITADA POR OSIRIS FIGUEROA SEGUN FACTURA 00627


title: COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE 1261W LCD, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE X24LCD PROJECTOR, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION


rationale: COMPRA DE UNA PRENSA DE BANCO PARA CERRAJERIA DE 4 PULGADAS, SOLICITADA POR OSIRIS FIGUEROA, SEGUN FACTURA 592


rationale: COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL DE 1.98 MTS DE ALTO x 1.20  MTS DE 5 ESTANTES COLOR NEGRO SOLICITADO POR MIDIA FERNANDEZ, ASESORA LEGAL COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 7557


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010 CORE I3-2120 3.3GHZ, 3M, MONITOR DE 20 PULGADAS, SOLICITADA POR NORMA CARRASCO, OFICIAL DE COMPRAS, SEGUN FACTURA 15202570


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010 CORE I3-2120 3.3GHZ, 3M, MONITOR DE 20 PULGADAS, SOLICITADA POR LUIS ANDRES FRANCO, DIRECCION DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG), SEGUN FACTURA 9080514


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA CANON MP41 DHII, 14 DIGITOS, 2 COLORES, SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL, SEGUN FACTURA 42656


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GMS MCA KORES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 40214


rationale: COMPRA DE  UNA COMPUTADORA PORTATIL, MODELO DELL LATE 5430, PROCESADOR LATITUDE E5430. 3RA GENERACION, INTEL CORE i5-3320M, 2.60GHZ, 3MB CACHE, MONITOR DE 14.1 PULGADAS, MEMORIA DE 6.0GB DDR3, DICO DURO 500GB, SISTEMA OPERATIVO EMPR WINDOW 7, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR NELSON VALENCIA, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 9080513


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2013 DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 133001


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PANASONIC, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, PARA SER INSTALADO EN L AOFICINA DE LA ASISTENTE DE LA Sra: VICE CANCILLER, SEGUN FACTURA 579


rationale: COMPRA DE UN SCANNER HP SCANJET G3110 FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA 74960


title: COMPRA DE EXTINTORES SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ, ASESORA LEGAL, COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
COMPRA DE QUIMICO EN POLVO SECO PARA RELLENAR EXTINTORES SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ, ASESORA LEGAL, COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 3672.
*SE HACE ACLARACION QUE SOLO ES LA COMPRA DEL RELLENO DE LOS EXTINTORES, NO LA COMPRA YA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION SEL PRECOMPROMISO SE TRANSCRIBIO ERRONEAMENTE.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE TUBOS, TEES, CODOS Y REDUCTORES DE PVC SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 593


ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE LIJA 100 PARA HIERRO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 593


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE AUTOBUS TIPO COASTER MECANICA PARA 27 PASAJEROS MOVILIZACION RUMBO A EL AMATILLO EL MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y MOTORISTA.

LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

legalName: LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE AUTOBUS TIPO COASTER MECANICA PARA 27 PASAJEROS MOVILIZACION RUMBO A EL AMATILLO EL MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y MOTORISTA, SEGUN FACTURA No. 00467


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION EMBAJADOR VALLADARES REINA, VISITA DELEGACION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE  DERECHOS HUMANOS, FACTURA N.12310.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION EMBAJADOR VALLADARES REINA, CONVENIO BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y USA, PARA LA SUPRESION DEL TRAFICO ILICITO MARITIMO DE ESTUPEFACIENTES, FACTURA N.12738.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION COFERENCIA DE PRENSA SICA, FACTURA N.12792.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CAPACITACION SOBRE COMISION DE TRANSICION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION DE MOTORISTAS EDECANES Y DE AMBAS SECRETARIAS, ASI COMO A LAS ASISTENTES, PERSONAL DEL SEÑOR  ROBERTO OCHO MADRID,  SUB-SECRETARIO DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION DE MOTORISTAS EDECANES Y DE AMBAS SECRETARIAS, ASI COMO A LAS ASISTENTES, PERSONAL DEL SEÑOR  ROBERTO OCHO MADRID,  SUB-SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.0034.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2013, FACTURA N.0035.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL, QUIENES ESTARAN EVALUANDO EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, QUE ESTA LABORANDO POR LA MODALIDAD DE CONTRTO.

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL, QUIENES ESTARAN EVALUANDO EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, QUE ESTA LABORANDO POR LA MODALIDAD DE CONTRTO, FACTURA N.0045.


title: CENA DE NAVIDAD CUERPO DIPLOMATICO, OFRECIDA POR EL CANCILLER ARTURO CORRALES, FACTURA N.14816.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POLIZA ANUAL DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE EMPLEADOS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-7329 ASIGNADO A LA OFICINA DEL ZANCUDO,  NAHUATERIQUE, LA PAZ, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURAS 43086, 43087, 43088, 43090, 43094 Y 43095


title: FOTOCOPIAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 003142

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.


title: PAGOS DE SERVICIO DE MODEM LINEA 94510922,94816577, IPAD 94901971, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ENY BAUTISTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: COMPRA DE UNA ASAMBLEA DE FUNSION HP RM 1-6405-000CN PARA P2035/P2055 110V SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION YA QUE LA EMPRESA JAMAR NO ENTREGARA PRODUCTO POR PAGOS PENDIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4233-1-0


title: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


title: POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.


title: COMPRA DE CINCO (5) CINTAS DE BACK UP, DELL OW3552-DAT72,4mm DATA CARTRIDGE TAPE, DDS-5 170m 36/72GB

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE HAY FACTURAS PENDIENTES CON EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4238-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2040 CS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MODELO AL-2040CS CON SERIE # 05028561 SE ENCONTRO QUE UNO DE LOS REPUESTOS ESTABA MAS BARATO DE LO QUE SE HABIA COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-424-1-0


title: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 115 AMPERIOS SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4240-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMRY PLACA N° 5281 SOLICITADO POR LIC MARCOS SALINAS.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMRY PLACA N° 5281 SOLICITADO POR LIC MARCOS SALINAS, SEGUN FACTURA No. 42757 Y 42758


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO SOLICITADO POR LIC. MARCOS SALINAS.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO SOLICITADO POR LIC. MARCOS SALINAS, SEGUN FACTURA No. 42734


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO, PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA No. 14139


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE  6 VEHICULOS PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40068


title: ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIA PINEDA-OCCHIENA, SEGUN FACTURA No. 6538

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIA LENIGAN-BAUTISTA, SEGUN FACTURA No. 6425


title: FUSOR PARA IMPRESORA MARCA LASER -LEXMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: FUSOR PARA IMPRESORA MARCA LASER -LEXMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 59160


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 133002

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO POR RONY VARGAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACTURA 0518


rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO POR EMBAJADOR EDGARDO PAZ SIERKE SEGUN FACTURA 0517


title: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

streetAddress: RECIDENCIAL SAN JUAN  BLOQUE#3 CASA#9

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 0366


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 6 MANGUERAS C/INCENDIO GUARDIAM FIRE 1-1/2x50 Y 6 BOQUILLAS GUARDIAN FIRE P/EXTINGUIDOR 1-1/2 SOLICITADOP POR OSIRIS FIGUEROA SEGUN FACTURA 00629


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION PRIVADA VICE-CANCILLER SALOME CASTELLANOS SOBRE CUENCA RIO GUASCORAN, FACTURA N.14809.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE # 14 Y UN ROLLO # 12 SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 596


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA SEGUN FACTURA # 598


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE UN LLAVIN DE PERILLA MARCA YALE SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 597


rationale: COMPRA DE 5 CAJAS DE CANDELA DE 40 WATTS DE 4 PIES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 595


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 225 / 75R16, RADIALES, 10 LONAS, MARCA DUNLOP, PARA VAHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 7524


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DELPROYECTO ARCHIVO CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DELPROYECTO ARCHIVO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 40531


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
COMPRA DE 5 BOLSAS DE ARENA  SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE
MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVO DE 2-1/2 PULGADAS SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA MODELO EX1992, CUERO COLOR NEGRO SOLICITADA POR LEINY ESTHER GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 07592


rationale: COMPRA DE DOS SILLA SEMI EJECUTIVA MODELO EX1926, CUERO SINTETICO COLOR NEGRO RECLINABLE DE 5 RUEDAS, SOLICITADAS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 07633


title:
PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL,  DEL
VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, DE LA COMISION	 ESPECIAL DE DEMARCACION ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RESTITUCION DE LA POLIZA DE AU-1042959-1863-4.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: COMPRA DE 6 BOLSAS DE ARENA SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00622


rationale: COMPRA DE UN SWITCH DE PRESION 20/40 Y UN SWUITCH DE BAJO NIVEL SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00622


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 00622


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE UN ARCO DE SIERRA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 00622


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500 GB SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500 GB SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SEGUN FACTURA No. 8068


title: PAGO DE FACTURA No. 17633 POR CELEBRACION DE LA CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE JAPON.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO EMBAJADOR VALLADARES REINA, SEGUN FACTURA No. 17681


rationale: COMPRA DE 2 LLAVINES PARA ARMARIO PERSIANA Y 1 LLAVIN PARA ARCHIVADOR SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 632


rationale: COMPRA DE UN BREAKER CUTTLER HAMMER 20 AMP UN SULO POLO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00624


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE DOS MAUSE USB OPTICO SOLICITADOS POR MARIO ROBERTO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA # 213


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COPIADORA MODELO 1092586 MARCA SHARP SOLICITADA POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIS DIPLOMATICA SEGUN FACTURA 11622935


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASTILLO LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.766 y FACTURA No.41039.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 133006


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR PROTOCOLO PARA LA FAMILIA LENIGAN-BAUTISTA.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: COMPRA DE 3 REGLAS DE MADERA DE 3x1x10 SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


title: REEMBOLSO AL SEÑOR MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION POR PAGO DE FACTURAS 1102473, 219951 Y 00182 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP, 4 PARES, CAT 5e, CM SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/ PARA RELOJ MARCADOR.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP, 4 PARES, CAT 5e, CM SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/ PARA RELOJ MARCADOR, SEGUN FACTURA No. 23610


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M175nw SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 874


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431 ASIGANADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 43041


rationale: COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 12 TAZAS Y UN MICROONDAS SOLICITADO POR MIRENA PINEDA, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN FACTURA # 611


rationale: COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 42 TAZAS SOLICITADA POR LA ABOGADA MARIA DOLORES SUAZO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA # 610


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY AZUL, PLACA N-05281ASIGNADO AL PULL DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43229


streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: COMPRA DE UNA ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE TECHO DE 36000 BTU, SEER10, MARCA CONFORTSTAR DE 220 vol. R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 6 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 0257


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / MOSCU / BERLIN A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.767 y FACTURA No.1773.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY BLANCO PLACA N-05283 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGU FACTURA 43034


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GREENVILLE / MONTREAL A FAVOR DE ANIBAL ALEJANDRO BARROW MARADIAGA y (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: GREENVILLE / MONTREAL A FAVOR DE CARMEN ALEJANDRA HANDAL FAJARDO y ANIBAL ULRICK BARROW HANDAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.773 y FACTURA No.1779.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: COMPRA DE ESCANER 42c SMART LF SC42c A COLOR 42" DE ANCHO, RESOLUCION 1200 dpi STANDAR, INTERFACE USB 3.0/GB SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA # 49347


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025nw PRINTER COLOR LASER SOLICITADA POR MARIO MONCADA / INFORMATICA, PARA SER ASIGNADA AL SALON DIPLOMATICO UBICADO EN EL AEROPUERTO SEGUN FACTURA 9293


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA 41278


JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659 ASIGANADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA 1653


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REVIERTE EL PRECOMPROMISO N.04448, A FDAVOR DE MONTEMAR JARDINERIA, POR BORRONES Y MANCHONES EN FACTURA Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4448-1-0


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / EL SALVADOR / TEGUCIGALPA,  A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA N.41219.


title: COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA ELENA DE CORRALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE 12 LLAVINES DE PERILLA YALE SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00621


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PARED SOLICITADOS POR NILDA LOPEZ ASESOR LEGAL Y COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA 00628


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39226.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11857


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-07329 SOLICITADO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 42721-42720-42719


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-450-1-0


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ALQUILER DE IMPRESORA LASER JET POR 7 DIAS, SOLICITADO POR LA COORDINADORA OFICINA PRESIDENCIA PRETEMPORE SICA, SEGUN FACTURA 1081


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 00052518


streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA MERCEDES BENZ, PLACA N-03847, ASIGNADO A TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 155238


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA POR MISION OFICIAL A TELA DEL 21 AL 24 DE ENERO, 2013

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 21364,20114,20115,20116,20136,20394,20395,20396,20438.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION POLITICA CON SEPRO, SEGUN FACTURA N.34933.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: DECORACION  PALCO DE TELEVICENTRO ESTADIO NACIONAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012,  FACTURA N.2634.

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO


title: DISCO DURO DE 500 GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: DISCO DURO DE 500 GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 58839


title: SERVICIO DE ALQUILER DE BASES CUADRADAS ALTAS Y CUATRO GALLOS DE CERAMICA, BOMBONERAS Y PLANTAS PARA CELAC.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y TELMA SALOMON CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 39352

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE FEBREO 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE FEBREO 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 105648


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 105649


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 70R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE AVERCIO ORDOÑEZ PARA VAHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 DE LA COMISION ESOPECIAL DE DEMARCACION.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 70R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE AVERCIO ORDOÑEZ PARA VAHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 DE LA COMISION ESOPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7528


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 135002


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 0R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE RAMON RUEDA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7529


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-5302 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN FACTURA 43077 Y 43079


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY ESET COBERTURA DE UN AÑO SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 9080775


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 5 ALMOHADILLAS PARA SELLO Y 5 TINTA PARA ALMOHADILLA EN GOTERO SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA, GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 00615


rationale: COMPRA DE UNA CUCHILLA, UN REVELADOR Y UN CILINDRO SOLICITADO POR ELENA HILSACA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA 9080653


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11871


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: (1) FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN ((E250X226), SOLICITADO POR LICENCIADO  RAUL MIDENCE/DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

rationale: (1) FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN ((E250X226), SOLICITADO POR LICENCIADO  RAUL MIDENCE/DIRECCION DE TRANSPARENCIA  SEGUN FACTURA N° 59479.


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA:MÉXICO D.F / WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE NILDA LIZETH LOPEZ FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N.41249.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE ROLLOS DE CINTA NACIONAL DE TELA DE 3/4, 2" Y DE 1" SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA 00623


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: COMPRA DE UN SCANNER HP G3110 USB/FOTO 4800X9600, SOLICITADO POR DAMIA BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA 75273


title: REEMBOLSO DE FACTURA 61756 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL


title: (1) TROCO DE 200 LBS, ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: (1) TROCO DE 200 LBS, ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 40530


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: COMPRA DE IMPRESORA EPSON L355 SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 2652


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMPBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA 133007


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS EPSON  SOLICITADOS POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 2652


rationale: (1) TROCO DE 200 LBS ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO.SEGUN FACTURA  No. 40530


title: RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIC. MARY DELMI HERNADEZ SANCHEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO, POL. ZC-FF-40453-2011.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11870


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL  03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL  03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA N.0106.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 133008


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 8 FOCOS DE 25 WATTS SOLICITADOS POR MARIBEL RUIZ PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA CANCILLER Y DEL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 00630


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE DOS DECHUMIFICADORES SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO SEGUN FACTURA 635


title: SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ,  SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.35018.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN MONITOR HP 20 WIDESCREEN HPNL SOLICITADO POR JOSE ANTONIO ZELAYA CALCULISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 223


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACION DE MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 00619


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO RAMON CASTILLO CALLEJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.797 y FACTURA No.41211.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTE SINTETICO, THINER Y PINTURA PARA REPARACION DE MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORAA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 00619


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ SEGUN FACCTURA 20012680


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: GINEBRA / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA y LILIAN MARIBEL FLORES SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.799 y FACTURA No.41230.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA BERTRAND MARADIAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.798 y FACTURA No.1794.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/RUSIA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA 41363.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA 00452.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/TAPACHULA MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONY VARGAS Y MARTIN PAVON SEGUN FACTURA 00461.


title: REVISION ANALISIS ORDENAMIENTO DEL CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA N.4037.

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO CON MEDIDAS 0.60x0.90 MTS SOLICITADA POR JUAN GABRIEL MARTINEZ / SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 07634


title: (45) ALMUERZOS PEPITO SANDWICH), (1) TRANSPORTE, 15273.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

objeto: 21430-Telefonía Celular


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 0R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE RAMON RUEDA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7529


title: 4 LLANTAS # 265/65R17 DE 8 LONAS, MODELO HP, MARCA READSTONE, SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO/VEHICULO  MARCA NISSAN MODELO PATHFINDER AÑO 2008.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: 4 LLANTAS # 265/65R17 DE 8 LONAS, MODELO HP, MARCA READSTONE, SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO/VEHICULO  MARCA NISSAN MODELO PATHFINDER AÑO 2008, SEGUN FACTURA No. 7550


title: POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 8 MESAS COCTELERAS 8 MANTELES REDONDOS (72) ROJO, 8 CINTAS DORADAS, FACTURA N.34983.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO E INSTALACION PENDIENTE  DE EQUIPO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO E INSTALACION PENDIENTE  DE EQUIPO, FACTURA N.7152510.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :80 GA :1 F-01: 504-1-0 - 3 TONER PARA MAQUINA COPIADORA 4-40 DCXEROX DOCUMENT CENTER, SOLICITADA POR ASISTENTE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-504-1-0


title: 100 TERMINALES RJ45, SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

legalName: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

rationale: 100 TERMINALES RJ45, SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 23712

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE DOS UPS DE 750V.A. REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS SOLICITADOS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 222


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER HP-1102W SOLICITADA POR LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES DIRECTORA DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES SEGUN FACTURA 2689


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACION PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N.8659.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACION PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N.8659 SEGUN FACTURA 036518.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: COMPRA DE 4 BATERIAS PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS SOLICITADAS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 652


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINAS DE 12 Y 1.5 V SOLICITADAS POR CARLOS LOPEZ CONTRERAS CONSULTOR NACIONAL SEGUN FACTURA 636


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DEL CAMION MERCEDES BENZ DE LA ALDEA EL ZANCUDO SOLICITADO POR EMILIO GARCIA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43118


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y  EDUARDO ROSALES, SEGÚN FACTURA 39406 Y 39407

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL  2013, SEGUN CONTRATO NO.016-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-121-2013  S/P.41150

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESAS COMERCIALES CRUZ  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12420 POR LA COMPRA DE 650 GALONES DE GASOLINA Y 1220 GALONES DE DIESEL  SOLICITADO POR EL SISITEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITUD DE PAGO N. 41234

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA ORDERN DE COMPRA LOCAL No. 12403, POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y 1550 DE DIESEL, SOLICTADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-037-2013 Y S/P. 41059

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: valor que le corresponde por trabajos realizados en cielo falso de la oficina de Tesoreria, segun orden de taller debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y factura original nº- 235, con s/p nº- 41109. valores cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 22.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 9331, REGISTRO No. 499, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No.4147-4148 Y S/P. 41186

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOPR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-929-8447-8450-5275- REGISTRO No.389-454-435-80-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZDAS, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41219

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL POR LA ELABORACION DE CAJON METALICO, PARA GUARDAR MATERIAL Y PARRILLA PORTA ESCALERA AL VEHICULO PN-10587, REG. 650, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C. S. O. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 85 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA  05/03/2013   SOLICITUD DE PAGO N. 41243

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5236, 5322, 2324,9322,5241, 5271,5329,5838,5218, REGISTRO No. 52-131-534-533-48-81-126-176-36, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41187

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-714-9329,5372,9617,9630,5197,9482, REG-303,494,120,590,610,96,553, SEUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.41233

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR LA ELABORACION DE 2 CAJONES METALICOS, INSTALACION DE LAMINAS  DESPLEGADA DE PARRILLA, REPARACION Y PINTADO DE CAJONES E INSTALACION DE LAMINAS PARA PROTECCION DEL VEHICULO PN-9352, REG. 541-07, PN-5367 REG. 117-96 Y PN-10589 REG.649-12 SOCITADO POR  LA UNIDADDE ALTOS CONSUMIDORES  SOLICITUD DE PAGO N. 41244


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12402, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE  DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P. 41013

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: cancelacion de la orden de compra local nº-12332, por la compra de 10 cintas para maquina de escribir marca brother EM - 630, 4 tintas HP tricolor nº- 901. para impresora HP officejet 4500, no indica garantia, solicitado por la unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40570. pagos pendientes de la gestion 2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI  INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS  PN.-5330, 5236, 5216, 4227, 4238, 5414,  REGISTRO  N. 121, 52, 321, 225, 229, 346 SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 41232 AREA  COMERCIAL

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI  INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS  PN.-5330, 5236, 5216, 4227, 4238, 5414,  REGISTRO  N. 121, 52, 321, 225, 229, 346 SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 41232 AREA DISTRIBUCION


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11830, por la compra de  3500 pies de alambre de cobre desnudo nº- 06, marca PHELPS DODGE, GARANTIA: aplica tiempo de entrega inmediata, solicitado por el Depto. de Sistemas Regionales. con s/p nº- 40575, pagos pendiente de la gestion 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292


title: valor que le  corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiuclos PN-8442, 8456, 5219, 8447, 5215, 635, 9472. reg- nº- 430,466, 38, 454, 37, 666, 563. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas,  se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.con s/p nº- 41301.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-511-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8453,9487-7493-5411-9325- REGISTRO No. 418-549-373-300-537, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41242


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8453,9487-7493-5411-9325- REGISTRO No. 418-549-373-300-537, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41242


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO DEL PN-9477 REGISTRO 566 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No.3413 Y S/P. 41300


description: valor que le  corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiuclos PN-8442, 8456, 5219, 8447, 5215, 635, 9472. reg- nº- 430,466, 38, 454, 37, 666, 563. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas,  se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.con s/p nº- 41301.


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11573, por la compra de una sumadora de 14 digitos similar a canon marca canon; 1 guillotina; 2 grapadoras grandes; 10 cajas de grapas grandes; 2 perforadoras pequeñas, garantia: 40 dias, tiempo de entrega: 8 dias, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40595.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 12436 POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES REGULAR ; 500 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE LA PAZ DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-050-2013 S / P 41318

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO A FAVOR  DE K M C  PARTES  POR SUMINISTRO DE BATERIAS  Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS PN-958/960 NSP-5367/5273/5241/5335/9335/5218/9352 REG- 427/430/598/117/82/48/127/498/36/541 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41241 AREA DISTRIBUCION


title: PAGO A FAVOR  DE K M C  PARTES  POR SUMINISTRO DE BATERIAS  Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS PN-958/960 NSP-5367/5273/5241/5335/9335/5218/9352 REG- 427/430/598/117/82/48/127/498/36/541 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41241 AREA COMERCIAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5226-5216-9332-5232-5849-5266-4269-9329, REGISTRO No. 241-321-492-130-171-83-407-494- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41240


title: VALOR QUE LE CORRESPONDEPOR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7775, 4771, 5864, 4289, 9321-4232-10023-4232 REGISTRO No. 2, 195, 179-451-532-328-122-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P41302


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS  PN-4771-9473-9485,  REG. 195,552,557,  SEGUN ORDENES  DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS  ORIGINALES   S/P.41303


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.11726 POR LA COMPRA DE  1.CINTURON, 1.CORREA DE EXTENSION, 1 CORREA AJUSTABLE,  1 MOSQUETON  1.PORTA LLAVE, 1.PORTA HERRAMIENTA   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD   S/P.41201


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5226-5216-9332-5232-5849-5266-4269-9329, REGISTRO No. 241-321-492-130-171-83-407-494- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41240


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227,  registro nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227,  registro nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11573, por la compra de una sumadora de 14 digitos similar a canon marca canon; 1 guillotina; 2 grapadoras grandes; 10 cajas de grapas grandes; 2 perforadoras pequeñas, garantia: 40 dias, tiempo de entrega: 8 dias, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40595.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.228-2012, CONFORMACION, RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE DE ACCESO A SUBESTACION LA CAÑADA Y ACCESO A EDIFICIO SCADA ENEE, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG-572-III-2013   S/P.41374

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12333, por la compra de 6 tintas negras HP officejet nº- 88 para impresora PRO K8600, 9 tintas negras nº- 901 para impresora HP, no indica garantia, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40569. pagos pendientes de la gestion 2012.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.16119 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA N.64447 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013 Y MEMORANDUM  USG-CS-056-2013  S/P.41452

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 16119, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA DE CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA NO.63904 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01 DE MARZO 2013 Y MEMORANDUM  USG-C.S.054-2013  S/P.41453


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12344, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS 53A NEGRO, IMPRESORA HP LASER JET 2015  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  COMERCIAL  S/P.41424

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-8445, REGISTRO 427, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-139-03-2013 Y S/P. 41319


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16139, POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA SEGUN FACTURA No. 63904, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013 Y SEGUN MEMORANDUM USG-CS-055-2013 Y S/P. 41458


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-8445, REGISTRO 427, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-139-03-2013 Y S/P. 41319


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO No. 4001782, 4053484, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y RECIBOS ORIGINALES Y S/P. 41326

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


description: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


rationale: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


title: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. registro Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. valores cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 24.


title: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.


description: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.


rationale: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.