title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ  POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE  SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL TRANPORTE Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL F01-3431  A FAVOR DE EXPRECO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR 23,255.36 DE UN TOTAL DE 129,012.61

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - PAN

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 5364 POR LPS. 3,202.08 COMPRAS VARIAS

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT, 2302,2265,2270,2283,2290,2299 A FAVOR  DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA 9082316

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN PICK-UP EN FACTURA 3594 DEL 20/12/2013

ue: 11 - OLANCHO

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE LLAVIN SEGUN FACTURA 197869 DEL 16/122013

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 918 DEL 11/12/2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 4473 POR LPS. 4,188.80 POR COMPRA DE 11 FILTROS DE ACEITE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE IMPRESORA SEGUN FACTURA 61874 DEL 31/07/2013

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE  IMPRESORA  PARA USO DE LA REGIONAL DE TALANGA  FACTURA #61940


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. HONORINA RODRIGUEZ , A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6475.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, DE LA REGIONAL DE OLANCHO .

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A TOYOPARTES POR CANCELACION DE FACTURA N.-1266755,POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE .

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS .Y REQUISISCION DE BIENES N.-052.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39965 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-1907.


title: PAGO REALIZADO 20% FINAL DEL ADENDUM # 2 DEL CONTRATO # 46-2011 AL SEÑOR EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA DEL CUAL SE HACE UNA RETENCION DE L. 11,575.00 POR RETENCIONES  PENDIENTES EN PAGOS ANTERIORES  PARA UN TOTAL DE L.68,980.00

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESE DE SEP/OCT/2012 A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-218 Y 182.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: EDVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-35 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15/2/13 17/2/13.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 243847

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-41-1-0

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0060 A FAVOR DE P.S.D. S. DE R.L. DE C.V. Y REQUISISCION DE BIENES N.-214.

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU/2012 A FAVOR DE OMAR YOVANI AMADOR ZUNIGA SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-322-2012

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO A FERRETERIA FECOIS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-134564 (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) Y REQUISISCION DE BIENES N.-051.


title: PAGO DE SERVICIO DE CELULARE DEL MES DE MARZO PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL(.TELEFONICA CELULAR S.A.)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DEL SR, JOSE MARIA IRON AMAYA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-248.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO DE TRABAJOS DE SUPERVISION  DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013 A FAVOR DEL ING.RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS, SEGUN REQUISISCION DE BIENES N.-252 . Y SEGUN CONTRATO N.-002-INA-2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59855,Y REQUISISCION DE BIENES N.-225.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CESAR HAM DE LA RUTA TEG/SPS/TEG SEGUN FACTURA N.41355 DE AGENCIA COSMOS Y REQUISISCION DE BIENES N.-236.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGO POR COMPRA SEEGUN FACTURA N.-40625 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS,Y REQUISICION DE BIENES N.-153.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: PLANILLA


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACTURA N.-108909 Y REQUISISCION DE BIENES N.-249.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO  DE UN ANTICIPO DEL 30% DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 03-INA-2013 AL SEÑOR CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 472-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  [Procesado por: TID-1804-1957-01252]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-472-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN ACUERDO # 019-2013  PARA PAGO DE ESTIPENDIO  A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO CARGADO A  FRANCISCO TULIO GONZALES EL CUAL LIQUIDARA CON PLANILLA  QUE SE DETALLE EL VALOR CANCELADO ACADA MIEMBRO DE SEGURIDAD

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ACUE


title: PAGO DE PUBICIDAD LAS FACTURAS #  1177 Y 1169 A CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL ALO 2012

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

rationale: ANULACION DE TRAMITE EN VISTA QUE SE PAGARA MEDIANTE CHEQUE 91996 DE BANADESA POR  PUBICIDAD EN  LAS FACTURAS #  1177 Y 1169 A CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL ALO 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-486-1-0

type: OFI


title: PAGO A DUPLY-COPY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-00093.

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A COMERCIAL JBM POR COMPRA  DE TALONARIOS SEGUN FACTURA N.-0227,PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A INDUFESA POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-320102 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


rationale: REINTEGRO DE L. 2,000.00 SEGUN O/I 243910 DEL 26/04/ 2013 EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO #  82 A JAIME SAUL PALACIOS EN GIRA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2013 CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-508-1-0


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A REGIONAL ZONA SUR SEGUN FACTURA N.-065525 .

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-59.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: REINTERGRO SEGUN O/I 243912 DEL 29/04/2013 POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO # 77 A CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY  EN GIRA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2013 SANTA ROSA DE COPAN, Y GRACIAS LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-510-1-0

type: EXT


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON ESTE DE LA REGIONAL DED GRACIAS, LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-305.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALE DE VIATICOS S/N GIRA DE 14.5 DIAS A FAVOR DE CARLOS GALEAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 23 DE ABRIL A TELA SANTA BARBARA Y PROGRESO.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: VALE DE VIATICOS N.- 85 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DEL 11/4 AL 12/4/13.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUN RECIBO # 0655 DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL YORO A FAVOR DEL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ SEGUN FACTURA N.-12106 Y REQUISICION DE BIENES N.-309.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-71-2013 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA GASOLINERA EL DORADO CORRESPONDIENTE A LA MES DE NARZO (DANLI).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A DISTRINBUIDORA PANTING ZELAYA POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE REGIONAL ZONA NORTE SEGUN FACTURA N.-325782 Y RECIBO N.-3725.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: REINTEGRO POR L. 1,627.72 SEGUN O/I 243909 DEL 26/04/2013 DEL VALE DE VIATICOS N.-89 GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS DEL 11/4/13 AL 16/4/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-526-1-0


title: PAGO DE ALQUILER E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS , OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN., SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-306.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A HOTEL HONDURAS MAYA POR SERVICIO RECIBIDO PARA 40 PERSONAS,SEGUN FACTURAS N.-218707 Y 213401,Y REQUISICION DE BIENES N.-240

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59854 , COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN REQ.DE BIENES N.-206.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 24 ESTUCHES DE POSTIT SEGUN FACTURA N.-40696.Y REQUISICION DE BIENES N.-192.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A INTERTEK SEGUN FACTURA N.-59641 POR COMPRA DE UPS TRIPP LITE , REQUISICION DE BIENES N.-156.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA N.-40850 Y REQUISICION DE BIENES N.-191.


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32420 POR COMPRA DE UN RELOJ DE PARED , REQUISICION DE BIENES N.-265.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-40926 Y REQUISICION DE BIENES N.-260.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE 150 CUADERNOS DE TAREAS , REQUISICION DE BIENES N.-209.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA SEGUN FACTURA N.-40866 Y REQUISICION DE BIENES N.-210.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONERS SEGUN FACTURA N.-40912 Y REQUISICION DE BIENES N.-203.


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA DE 105 RESMAS DE PAPEL BOND,SEGUN FACTURA N.-20022239 Y REQUISICION DE BIENES N.-222

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS A OLANCHO, FRANCISCO MORAZAN , SEGUN VIATICOS #  101 A CARLOS ARISTIDES LARIOS  DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2013

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO D ELA FACTURA No. 17086 DE FECHA 25/02/2013 A FAVOR DE AGROPECUARIA JACALEAPA POR LPS. 650.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL EAC SIEMPRE CON BIENA FE, EL ESPINO. SOROGUARA, F.M. CON FONDOS PASAH

AGROPECUARIA JACALEAPA

streetAddress: MERCADO JACALEAPA CALLE PRINCIPAL DE LA COL KENNEDY FRENTE A PASAJE DE ELECTRA LOCAL#169

legalName: AGROPECUARIA JACALEAPA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE APODERADO LEGAL   ROGER PADILLA.(MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA ).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO DE LA FACTURA #00095 DEL 2/04/2013 POR LPS 9968.00 A FAVOR DE DUPLI COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2200/3300 EN TITULACION DE TIERRAS

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: VALE DE VIATICOS N.-98 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A COPAN DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.


rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-105 A FAVOR DE JAIM SAUL PALACIOS GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21/4/2013.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243958

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-565-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FBRERO Y MARZO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.(TALANGA)

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO DE FACTURA N.-0643 A FAVOR DE INSER POR INSTALACION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1331 Y ORDEN DE COMPRA N.-370.

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  INMUCO (INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-495.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40322 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON.,SEGUNREQ. N.-022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE FASTENERS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 40631 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 40832 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 40849 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 60061 A FAVOR DE INTERTEK, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 MEMORIAS DE  4GB C/U SEGUN FACTURA N.-40472.


title: PAGO POR DEVOLUCION DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN RECIBO N.-3200002412,DE SEGUROS CREFISA.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-57269 A FAVOR DE INTERTEK.SEGUN REQ. DE BIENES N.-1369.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN 2 VIAT. LIQ/A FAVOR S/N A HONORINA RODRIGUEZ EN GIRAS  DEL  DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2013 A CHOLUTECA Y  DEL 01 AL 06/04/13 A COMAYAGUA  POR UN VALOR DE (1) 1,250.00 Y (2) 1,175.00 PARA UN TOTAL DE   L. 2,425.00

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-39514 PARA COMPRA DE TONER,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1545.


title: PAGO CORRESPONDIENTE PORALQUILER DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 DE LA CASA N. 1211 UBICADA EN LA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COLONIA ALAMEDA A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39469 POR COMPRA DE 6 TONERS,SEGUN REQUISICION DWE BIENES N.-1507Y ORDEN DE COMPRA N.-387.


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA MEDINA) POR COMPRA SEGUN FACTURA  N.-02485 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1671.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO AFAVOR DE LA SEÑORA HONORINA RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA ROTULACION DE OFICINA SEGUN DP-377-2013 REGIONAL DE DANLI

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA HONORINA RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA ROTULACION DE OFICINA SEGUN DP-377-2013 REGIONAL DE DANLI SEGUN ORDEN DE INGRESO 245123 DE FECHA 11 DE DIC. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-631-1-0


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE Y CUENTA PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-634-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS  )POR COMPRA DE LAMPRA SEGUN FACTURA N.-134383 Y REQUISICION DE BIENES N.-1519.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A INTERSEG POR MONITOREO DE ALARMAS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013,SEGUN FACTURA N.-817561.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-17783 POR COMPRA DE VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1510,

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL SUR.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR DEDUCIBLE A LA ASEGURADORA LAFISE PARA EL CAMBIO DE TRES VIDRIOS FRONTALES A VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN PLACAS N.-10085,10113,10429 DE LA OFICINA CENTRAL .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2013.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN FACTURA N.- 02075 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR LA COMPRA DE VARIOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR RETENIDO A CADENA RADIAL DEL CENTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012;  AL DEVENGADO 1004, PAGADO CON CHEQUE 91996

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ NDEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.

rationale: REVERSION DEL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ NDEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES,POR ERROR EN LA CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA .,SUSTITUIDO POR EL PRECOMPROMISO N.-101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-68-1-0

type: CON


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59852, POR CARTUCHO DE TINTA MARCA CANNON Y REQUISICION DE BIENES N.-221.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  POR COMPRA DE VARIOS SEGUN  FACTURA N.-2012-780 Y REQUISICON DE BIENES N.-1328..

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO  A JM REPUSTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02075 POR COMPRA DE VARIOS.


title: PAGO A FERRERTERIA FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-134603 Y REQUISISCION DE BIENES N.-280.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE UN ROUTER, SEGUN FACTURA N.,.--60075 Y REQUISICION DE BIENES N.-288

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TELEFONO DE TECLAS PANASONIC  A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L SEGUN FACTURA N.-32417.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134592 Y REQUISICION DE BIENES N.-229.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE MEMORIA USB Y TINTAS. SEGUN FACTURA N.-59964 Y REQUISICION DE BIENES N.-159


title: PAGO A FECOIS POR COMPRA DE 2 LLAVINES DE ESCRITORIO Y UN  LLAVIN DE PELOTA  ,(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS)  SEGUN FACTURA N.-134594

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS SEGUN FACTURA N.-60155 DE INTERTEK.Y REQUISICION DE BIENES N.-298.


title: PAGO A DISPROA  SEGUN FACTURA N.-20022148 POR COMPRA DE CALCULADORA CANNON SEGUN REQUISICION DE BINES N.-245.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STRAZA DE 36" A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS SEGUN FACTURA 32339 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS  SEGUN FACTURA 3110 A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA DE INVERSIONES PADILLA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA RISOGRAFO SEGUN FACTURA 40653 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO DISPROA SEGUN FACTURA 20021795 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN FACTURA 3108 A FAVOR DE QUINTIN PADILLA GONZALES CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRAS DE FORMATOS DE TITULOS  SEGUN FACTURA 3016 A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA DE INVERSIONES PADILLA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DEL PAGO PAGO DE ALQUILER DEL MES DRE ENERO/2013 A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-001.POR ERROR EN CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA ,SUSTITUIDO POR EL PRECOMP N.-100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-70-1-0


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: REVERSION POR DISPOSICION DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA LIQUIDACION A FAVOR POR LPS. 2,071.00 POR COMBUSTIBLE, SEGUN VALE N. 300, COMBUSTIBLE GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-706-1-0


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN REQUISICION 361 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

type: AVC


title: PAGO A COMERCIAL MONICA POR COMPRA  DE TONER SEGUN FACTURA N.-0969 Y REQUISICION DE BIENES N.-039.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-98-2013 PARA SUMNISTRO DE 1,360.55 LITROS DE DIESEL A LPS. 22.05 EL LITRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL AGUAN;  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN CECILIO PAZ AMAYA POR LPS. 2,071.00 POR COMBUSTIBLE, SEGUN VALE N. 300, COMBUSTIBLE GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2013


ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

rationale: REVERSION DEL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2013 A FAVOR DE LA SRA.ALBA GLORIA GONZALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-84./ POR  ERROR EN CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA SUSTITUTIDO POR EL PRECOMPROMISO N.-99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-71-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  INTERTEK POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N.-57800,57801,57824.Y REQUISICION DE BIENES N.-1480,1479,1481 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA POR CONTRATO N.-002-INA-2013 Y SEGUN REQUISICION DE BIENES N-351 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO/2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN   VIATICO # 42 A ALDO JAVIER CARDONA EN GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA,  EL PROGRESO, SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. DEL 26/02/13 AL 01/03/13

ALDO JAVIER CARDONA ALVARADO

legalName: ALDO JAVIER CARDONA ALVARADO


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VIATICO SEGUN O/I 243929 DEL 14/05/2013 EN VALE DE VIATICOS N.-111 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 22/4/13 AL 25/4/13. POR 514.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-749-1-0


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-58000 Y 58136 Y REQUISICION DE BIENES N.-1537 Y 1572 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE PLANILLA DECUCCIONE DEL PERIODO DEL 08/03/13 AL 07/04/2013 A FAVOR DE CELTEL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-342.PLANILLA  ADMINISTRATIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN  CONTRATO # 029-2013 A JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD (EL CREADOR PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2013


title: PAGO POR RENTA DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2013 DE LA CASA N. 1211UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE MARIO WILFREDO UCLES  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 7111 CORRESPONDIENTE AL 2013

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.-57713 Y 57764,SEGUN REQUISICION DE BIEMES N.-1451 Y 1466 RESPECTIVAMENTE

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: VALE DE VIATICO 120/2013 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 29/04/2013 AL 03/05/2013

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: VALE DE VIATICO 126 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ARTURINA ALVAREZ  EN GIRA A CHOLUTECA DEL 29 AL 30 ABRIL 2013

ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: DEVOLUCION DEL VALE DE VIATICO 126 EN F-01-778 SEGUN O/I 243944 DEL 22/05/2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ARTURINA ALVAREZ  EN GIRA A CHOLUTECA DEL 29 AL 30 ABRIL 2013 POR L. 800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-778-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO  DE ALARMA DEL MES DE ABRIL 2013, A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A LA GASOLINERA UNO DE TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 120609 DIESEL POR LPS. 10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.- 57281 Y 57323 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1371 Y 1358 RESPECTIVAMENTE.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE NEMAYA MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-38.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39515 Y REQUISICION DE BIENES N.-1536.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7115 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA , RENOVACION DEL SR.ESEQUIAS DOBLADO.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE LAPICES TINTA NEGRO SEGUN FACTURA N.-39539 Y REQUISICION DE BIENES N.-1506.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE CONTRATO N.- 005-INA-2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES POR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 50351
Y RECIBO N.-0755   A FAVOR DE AGROPECUARIA COMERCIAL AGROCOM, SAIRA ALVARENGA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA SECTOR #1 BLOQUE # 5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO POR COMPRAS DE UPS SEGUN FACTURA 60344 A FAVOR DE INTERTEK, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67


title: PAGO A PEPELERIA HONDURAS POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-39515 Y REQUISICION DE BIENES N.-1536.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA  SEGUN FACTURA N.-60277 Y REQUISICION DE BIENES N-326 PARA USO EN LA REGIONAL DE OLANCHO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32482 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32294 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL, ROLLOS DE CINTA MARCADORES SEGUN FACTURAS 41128 Y 41127 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39513 Y REQUISICION DE BIENES N.-1538.


description: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32294 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60151 A FAVOR DE INTERTEK PARA EL DEPTO DE AUDITORI INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-1176136/37 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-262.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO  DE FACTURA N.-57063 ,57608 A FAVOR DE INTERTEK SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1330,1427 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7112 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, RENOVACION DEL SR;GERARDO ANDINO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7113 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA , RENOVACION  DEL SR,LUIS CARLOS CANTILLANO.


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7135 A FAVOR DE CREFISA DE LA RENOVACION DE LA SRA ; ROSIBEL HERRERA%


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-57483,58328,58141,DE INTERTEK Y REQUISICION DE BIENES N.-1407,1640,1548,RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE  UN DUAL PACK PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.SEGUN FACTURA N.-60380.


title: PAGO A TOSHIBA (IMAGEN ELECTRONICA, S.A.) POR COMPRA DE TONER PRA DFOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-06077  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2013 AL 07/05/2013 A FAVOR DE CELTEL TELEFONICA CELULAR S.A. PLANILLA ADMINISTRATIVA .

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA N.-4401 DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE VARIOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1077.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT N. 00444, A FAVOR DE SIDCOMP (LUIS ENRIQUE CASTELLANO) POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA POR LPS. 3,864.00

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA RENOVACION DE FIANZA DEL SR.JUAN ARDON,SEGUN FACTURA N.-7114.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE  EQUILIBRIO NOTICIOSO MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-24.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP DEL MES DE MARZO /2013. SE CANCELO CON EL DEVENGADO 1100 Y CHEQUE 92016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-866-1-0


title: PAGO AL SR,RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS POR CONTRATO N.- DP-029-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2012 POR SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN LA OFICINA CENTRAL.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


name: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA

rationale: ANULACION DE PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2013 A FAVOR DE SALVADOR ENRIQUE MONRROY ABC NOTICIAS SE CANCELO CON DEVENGADO 1100 Y PAGADO CON CHEQUE 92017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-867-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V, SORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO/2013.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-567.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL MINISTRO INA 512 KB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 A FAVOR DE NAVEGA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA 110680


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LITORAL ATLANTICO TV HD (MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA) SEGUN FACTURA N.-00007 Y CONTRATO ADJUNTO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2013.

MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,- DP-23-2013 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE AGUAN  SEVICIO PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A ITR DE HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-030044 (REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L)POR COMPRA DE 4 RELOJES DIGITALES PARA CONTROL DE PERSONAL.

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO, POR 20,000.00
 RESPONSABLE SANTOS CANTILLANO, A FAVOR DE GASOLINERA UNO, PROPIETARIO MARCO TULIO RIVERA RUIZ

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE FERRETERIA COMERCIAL ISCOA, PROPIETARIO MANUEL  DE JESUS ISCOA FECOIS SEGUN FACTURA 134632 POR COMPRAS VARIAS

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURAS 60293 DEL 17/04/2013 Y 60391 DEL 24/04/2013 A FAVOR DE INTERTEK

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS KIT DE CUCHILLAS Y CILINDRO PARA COPIADORA SEGUN FACTURA 9051756 A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,. DP-25-2013 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.REGIONAL DE OLANCHO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/3/13 AL 8/4/13 DE LA REGIONAL ZONA NORTE A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-363.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDWARD YOVANI MALDONADO POR ANTICIPO DEL 15%SEGUN CONTRATO N.-004/INA/2013.SEGUN REQUISICION DE BIENES N-332.

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A PRINCIPAL MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-25850 POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO ASIGNADO A  LA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-317.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A MONICA COMERCIAL POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0977 DE FECHA 22/03/2013PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02115  DE 1 SELLO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN JEFATURA DE REGISTRO AGRARIO.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA (QUINTIN GONZALES PADILLA) POR 1500 CARATULAS FULL COLOR EN CARTONCILLO SEGUN FACTUR N.-02109. Y REQAUISICION DE BIENES N.-314.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR  DE  2 BATERIAS  TRIPLE A A FAVOR DE   SUPROS SEGUN FACTURA  N.-32440 PARA USO EN EL DEPTO . D RELACIONES PUBLICAS. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-311.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-24-2013 PARA  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA GASOLINERA UNO TEJERAS YORO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DE QUALITY SERVICES.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-41029 Y REQUISICION DE BIENES N.-274.PARA SER UTILIZADOS EN LA COMISION DE TITULACION Y CONTROL DE CALIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONNER SEGUN FACTURA N.-41031 Y REQ,DE BIENES N.-296,PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE ADMINISTRACION.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-41030 POR COMPRA DE  2 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-299.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS SEGUN FACTURA N.-32535 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-421,PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59846 Y REQUISICION DE BIENES N.-204.PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN RESPONSABLE  JUAN ARDON.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67


title: PAGO DE FACTURA N.-40848 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TINTAS HP PARA SER UTILIZAD9OS EN COMISION DE RECUPERACION DE TIERRAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY SEGUN FACTURA 065367 RESPONSABLE ARLEX ADOLFO ALVAREZ CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-39964 Y REQUISICION DE BIENES N.-1913.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A  FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR COMPRA  SEGUN FACTURA N.-0976 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-358.


title: PAGO A INTERTEK PO COMPRAV SEGUN FACTURA N.60187 , Y REQUISICION DE BIENES N.--313, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60152 Y REQUISICION DE BIENES N.-307 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENRTO DE DEUDA AGRARIA.


title: PAGO DE FACTURA N.-41022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 125 RESMAS DE PAPEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-319.


title: PAGO A MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FAXCTURA N.-134579,Y REQUISICION DE BIENES N.-188.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS PARA EXPEDIENTES SEGUN FACTURA 02075 RECIBO 3112 A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA, PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20021842, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39664 Y REQUISICION DE BIENES N.-1913.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CARATULAS Y DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-40727.


title: PAGO DE FACTURA N.-9051804 A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL /182MP/ZOOM OPT10., PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO . DE RECONVERSION EMPRESARIAL.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1326752 Y REQUISICION DE BIENES N.-341.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DE F-01 SE SUSTITUYE POR CHEQUE 92007 EN FONDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN COTIZACION 2013-04-0134 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES RESPONSABLE DE LIQUIDACION LIC. VILMA ISABEL ERAZO POR L. 60,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-923-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-153907 Y REQUISICION DE BIENSE N.-261.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE COMPRA A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA N.-1326752 Y REQUISICION DE BIENES N.-341.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.--60308 Y REQUISICION DE BIENES N-250.


title: PAGO DE CONTRATO N.-002-INA-2013 A FAVOR DE RAUL ANTONIPO AMAYA BANEGAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-424.CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL/2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR PAGOS PENDIENTES DEBIDO A REMANENTES PENDIENTES SEGUN FACTURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-427 A FAVOR DE CELTEL.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE CONTRATO N.-006-INA-2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ALDIVAR, SEGUN REQUISICION N.-409.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-20022644 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Y REQUISICION DE BIENES N.-345.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40536 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-043,


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE TONER , SEGUN FACTURA N.-60469 Y REQUISICION DE BIENES N.-320 PARA SER UTILIZADO EN COMISION DE TITULACION Y CONTROL DE CALIDAD.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA  A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 60415, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE FACTURA N.-40536 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-043.


title: TRANFERENCIA A LA GASOLINERA EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ) PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI  SEGUN FACTURAS N. 153758 POR LPS. 11,216.72 Y N. 153759 POR LPS. 1,669.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..SEGUN NOTA DE FECHA 23/04/2013 REGIONAL SPS.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 14.5 DIAS  A PROGRESO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE QUALITY SERVICES SEGUN FACTURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-300, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PROYECTORES SEGUN FACTURA N.-030051 A FAVOR DE :REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO A QUALITY SERVICES, S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ABRIL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-423


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-148 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL. DEL 13/5 AL 18/5/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243967

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-951-1-0


title: PAGO A FECOIS (MENUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134157,Y REQUISICION DE BIENES N.-989-A /2012.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


GUSTAVO RAMOS

legalName: GUSTAVO RAMOS

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2013 A FAVOR DE GUSTAVO RAMOS, DICART DIVERSAS COMUNICACIONES ACTIVAS RADIALES Y TELEVISIVAS SEGUN CONTRATO 278 SE CANCELO MEDIANTE DEVENGADO 1100 Y CHEQUE 92018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-962-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ DF PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 SEGUN FACTURA N.-030-2013

LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ

legalName: LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ


title: VALE DE VIATICOS N.-139 A FAVOR DE GERMAN PAZ GIRA DE 7.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 7/5/ AL 14/5/13.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-158 A FAVOR DE AVERARDO DIAZ BONILLA GIRA DE 11.5 DIAS A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 13/5/13 AL 24/5/13 POR GASTOS DE COIMBUSTIBLE.,SEGUN ORDEN DE INGRESO 243997

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-977-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR COMANDER PRODUCTIONS DEL MES DE ABRIL/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-32 Y CONTRATO N.- 0161

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX

legalName: JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 157/2013 A FAVOR DE JOSE MANUEL FIGUEROA POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 13 AL 24 MAYO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRASO 244803 DE FECHA 19-06-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-985-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA 153859 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION , CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ALQUILER DEL 20 DE ENERO/2013 AL 20 DE FEBRERO/2013 A FAVOR DE  LA SRA.ALBA GLORIA GONZALES,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-84.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS.


FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA PARA CUBRIR GASTOS EN REUNION CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y EL DEPTO. DE ATLANTIDA.SEGUN NOTA DE FECHA 09/05/13. SEGUN ORDEN DE INGRESO 245043 DE FECHA 31 DE OCT, 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-992-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-145 A FAVOR DE ENMA MEJIA GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA.

ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 005-13-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 006-13-RINA.

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS  PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-13


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 017-13


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 016-13


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-13.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-13.


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: REVERSION POR  LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-156-1-0


rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-157-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-160-1-0


JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIUA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-13.


title: PAGO DE VAITICOS Y ABONO PARCIAL DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 008-13-ROSA

ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

legalName: ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  032-13.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA  PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-296-1-0


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 001-13-ROSA


title: PAGO PARCIAL AL PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA TOTAL PASAJE L. 5,982.84 ABONO L. 4,250.00 SALDO L. 1,732.84 SEGUN ORDEN DE VIAJE 002-2013-ELMER

ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

legalName: ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMOPRA 36-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 001/2013.


rationale: CANCELACION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN O.C. 002/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 003/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 04/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


legalName: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ISECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


rationale: REVERSION DE F01 413 POR NO ESTAR PROGRAMADA EN ESTE MES LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-413-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMTENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 47


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LSO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETANTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE VIAJE 50.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  DE LA CEIBA A PUETO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 53


rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 003-13-MARIBEL.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 004-13-RINA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN OREDEN DE COMPRA 05/13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPATAMETAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORA Y MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA OFICIALES DE LA ALCALDIA QUE CUSTODIARON LOS PORTONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIAS 26,27,28 DE DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN FACTURA 11954-11946-11943 Y ORDEN DE COMPRA 023-13 DE FECHA 18 MARZO 2013

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 37341 Y ORDEN DE COMPRA 004 DE FECHA 8 DE MARZO 2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA EN ARENAL YORO Y TEGUCIGALPA CON FACT NUM 37342 Y ORDEN DE COMPRA 005 DE FECHA 8 DE MARZO 2013


title: PAGO POR CONSUMO ALIMENTO PARA CAPACITACION DE NUEVOS LINEAMIENTOS DEL SIAFI 2013, MATRICULA GRATIS Y FONDOS PROPIOS., SEGUN FACTURA 00457 Y RECIBO 000321 DE FECHA 13 DE MARZO 2013.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA EVENTO DEL SEÑOR MINISTRO LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2013 DONDE SE INVITO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES, VICE MINISTRAS, DIRECTORES Y SUB GERENTES, DIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGUN FACTURA 000417Y RECIBO 000233


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13 DEL 27/2/2013 POR COMPRA DE CARTULINA Y SOBRES
SEGUN COTIZACION S/N DEL 24/1/2013  DE DISPROA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
CANCELACION FACT.20022077 DEL 15/3/2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.018-13
COMPRA DE CARTULINA Y SOBRES


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO PORCOMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO TOYOTA  PRADO S/NPLACA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.SEGUN FACTURA 7400 Y ORDEN DE COMPRA 06 DE FECHA 26 DE FEBRERO AÑO 2013.


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :11 F-01: 142-1-0 - COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-11-142-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-11-142-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA 015-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 013.-13


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20021931 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 05/3/2013

type: ORDCOM


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO Material de papeleria para ser usados en todas las Unidades ejecutoras de la SEDUC [Procesado por: TID-1709-1975-00552]


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA  A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20022076 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/3/2013


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000467 Y RECIBO N.000326 DE FECHA 13/12/2012


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013 DE
TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20022078 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/3/2013


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13


rationale: REVERSION DE F01. 216 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-11-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-11-216-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, AIRES COMPRIMIDOS, LIMPIA CONTACTOS,MEMORIAS USB, UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TONER PARA IMPRESORAS HP PARA USO DEL PAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: REVERSION  A LA COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.100626 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/MARZO 2013 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1262-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1262-1-0

type: OFICIO

description:
PAGO COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.100626 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/MARZO 2013
SE REVERSA POR N. DE DOCUMENTO ERRONEO


title: ELABORACIÒN DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN P.V.C. PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1256-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1256-1-0

description: PAGO DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN P.V.C. PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302, FACTURA No.- 00292 Y RECIBO S/N DEL 22/09/2011

description: SE REVIERTE POR ERROR EN DOCUMENTO DE RESPALDO


title: A FAVOR DE DIAMANTINA ESCOBAR POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO GIRA EDEL 22 AL 24/4/2013

DIAMANTINA ESCOBAR ESCOBAR

legalName: DIAMANTINA ESCOBAR ESCOBAR


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE VARIOS SEGUN OFICIO N.0064-DIGECEBI-2013 PARA SER UTILIZADO EN GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS CON EL PROGRAMA CONVERSION DE LA DEUDA HONDURAS FRENTE A ESPAÑA.

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

REGINALDO RUBEN HERNANDEZ

legalName: REGINALDO RUBEN HERNANDEZ

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13


rationale: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-13.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.186,187,189,190,188, Y RECIBO N.9187


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA LAS ESCUELAS, INSTITUTOS, Y JARDINES DE NIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS EN  LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2012

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA -039-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE PAPEL DE BOND PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA-040-13


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA -SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA -042-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-13


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE LACOMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA- SEGUN ORDEN DE COMPRA 043-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-13


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN 01-2013


ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN 03-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2012 DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 DEL RAP   QUE OCUPA
PRONEEAAH

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 02-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 POR RENTA MICROBUS TOYOTA HIACE  POR 9 DIAS
PARA SER UTILIZADO PARA PORSONAL DEL PROGRAMA PRONEEAAH

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: REVERSION   POR PROHIBICION DEL ART.96 SEGUN DISPOCICIONES DEL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1584-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1584-1-0

description:
CANCELACION FACT.5224 SEGUN RECIBO 2556 POR ALQUILER DE MICROBUS TOYOTA
HIACE PARA USO PERSONAL DEL PROGRAMA PRONEEAAH

description:
REVERSION pago de fact.5224 por alquiler de vehiculo TOYOTA HIASE PARA USO PERSONAL
QUEDA PROHIBIDO  EFECTUAR PAGOS POR CONSEPTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLES Y EQUIPO  DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE SEGUN DISPOSICIONES DEL
PRESUPUESTO EN EL ARTICULO N0.96 DE LA GACETA


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES EN BARRIO LA GRANJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APLIANDO HORIZONTES EN BARRIO LA GRANJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES BARRIO LA GRANJA CORRERSPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013


title: PAGO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 82446 DEL MES DE MARZO AÑO 2013

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL NUMERO DE OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1588-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1588-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE CREA UN NISSAN PICK-UP AÑO 2007 CON PLACA 08963 Y UN TOYOTA PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA 08273 ASIGNADOS EN LE CENTRO REGIONAL DE CREA SEGUN FACTURA 773530 Y RECIBO. 529157 AÑO 2013

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA MES DE MARZO 2013 SEGUN FACTURA 17715

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 18502 Y RECIBO195  DE FECHA 22/3/2013 PARA  SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA.

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 18502 Y RECIBO195  DE FECHA 22/3/2013 PARA  SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA. Y ORDENDE DE COMPRA 12


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DE LOS CUBICULOS 403,404,405 PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION GOBERNABILIDAD
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: RESERVA PARA PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CREA DE LA OFICINA REGIONAL EN ARENAL, SEGUN FACT 681-682-683. CONORDEN DE COMPRA 10 DE FECHA 12 MARZO 2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 96368-96359-96366-96369-96367-96364-96365 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA REGIONAL ARENAL, YORO. ORDEN DE COMRA 17 DE FECHA 11 DE ABRIL 2013.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTLIZADO EN EL AUTO Y MOTOCICLETAS  EN EL PROYECTO CREA REGIONAL EL ARENAL DEPTO DE YORO SEGU FACTURA 679 Y ORDEN DE COMPRA 9 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 96360-96351-52-54-53-55 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 15 DE FECHA 8 DE ABRIL 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN  EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 96371 CON NUEMRO DE RECIBO 00004  Y ODEN DE COMPRA 16 DE FECHA 11 DE ABRIL 2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE INVERCIONES MARADIAGA ZUNIGA PUMA TRAPICHE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CREA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO,2013 SEGUN FACT.881,882,883,884,885,DE UTILA POWER COMPANY,S.A DE C.V
(UPCO)

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR ERROR EN OFICIO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA SECRETARIA DE EDUCACION MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1610-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE CENTROS EDUCATIVO DE PUERTO COERTES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2013


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO,2013 DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012 DEL CUBICULO N0.701 RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
CUBICULO N0.701 7MO.NIVEL RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DEL CUBICULO 701 7MO.NIVEL DEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012 DEL CUBICULO 602  RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO,2013 CUBICULO N0.602 RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO,2013
CUBICULO 602 RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
CUBICULO 406,407,Y 408 4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO,2013 CUBICULO NO.406,40'7 Y 408 4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 032 POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN PATROL
COLOR GRIS S/P,NISSAN FRONTEIR PLACA 09831 DE LA S.E

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACT.185,191  SEGUN RECIBO 9188 POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS
NISSAN PATROL GRIS S/P Y VEHICULO NISSAN FRONTEIR PLACA 09831 DE LA S.E


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
CUBICULO 406,407 Y 408  4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO FRONTEIR PLACA 09837
DE LA S.E

rationale:
CANCELACION FACT.179 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 CAMBIO DE ACEITE A FRONTEIR
COLOR BLANCO PLACA 09837


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 028 CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS TOYORA PLACA
08381,Y AL FORD RANGER BLANCA S/P DE LA S.E

rationale:
CANCELACION DE FACTS.180,181 POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS TOYOTA PLACA
08381,Y FORD RANGER BLANCA DE LA S.E SEGUN RECIBO 9185


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 031 CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS LAND ROVER
ISUZU COLOR VERDE,NISSAN FRONTEIR DOBLE CABINA

rationale:
CANCELACION FACT.182,183,184 POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS,
LAND ROVER S.P,ISUZU KB COLOR VERDE,NISSAN FRONTEIR BLANCO D/CABINA
DE LA S.E,S/RECIBO 9186


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA PROFORMA 192-193-194-197 Y ORDEN DE COMPRA 33 DE FECHA 25 FEBRERO 2013.

rationale: PAGO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA PROFORMA 192-193-194-197 Y ORDEN DE COMPRA 33 DE FECHA 25 FEBRERO 2013.DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUNOREDEN DE COMPRA 046-13


title: RESERVA PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE TOYOTA PRADO COLOR GRIS SIN PLACA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA PROFORMA 195 Y ORDEN DE COMPRA 34 DE FECHA 01 DE MARZO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE ABRIL HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE  VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description:
PAGO DE SUELDO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/13
EN PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN CONTRATOS
N0.52-2013 Y 53-2013

description: PAGO DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE JULIO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE JUNIO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE MAYO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.0371 Y RECIBO N.0305 INICE


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0148 Y RECIBO N.0142


title: RESERVA PARA PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE PROMOTOR II EN EDUCACION AMBIENTAL DEL ( CREA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE AÑO 2013. SEGUN CONTRATO No. 51-2013

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R L. SEGUN FACTURA N.0370 Y RECIBO N.0303 INICE


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0147 Y RECIBO N. 0141


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0368 Y RECIBO N.0300


title: RESERVA PARA PAGO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE, LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO HIDRAULICO, AGUA PARA BATERIA, SEGUN FACTURA 00021 Y ORDEN DE COMPRA NUM 003-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL 2013 PARA  VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A INICE

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION LA CUAL FUE DEVUELTA A INICE. CON OFICIO NUMERO 46 DE FECHA 11 DE JULIO AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1675-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE ARBOLES Y PLANTAS  PARA SER UTILIZADOS EN INICE SEGUN FACTURA 143 CON RECIBO 137 Y ORDEN DE COMPRA NUM 005-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL AÑO 2013.

objeto: 31420-Productos Forestales


rationale: REVERSION POR ERROR DE IMPUTACION COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-13


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 5 OVEROLES SEGUN FACTURA 144 CON RECIBO 138 Y ORDEN DE COMPRA 006-2013 DE FECHA 16 DE ABRIL AÑO 2013.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: RESERVA PARA PAGO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACTURA 145 Y RECIBO 139 CON ORDEN DE COMPRA NUM 007-2013 DE FECHA 16 DE ARIL AÑO 2013