title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Ceiba, Puerto Cortés, del 1-6/3/13, para la Presentación de : Estrategias Salida y Sostenibilidad proyectos Empresariales de la Mosquitia ; según Liquidación No.45289 del 20/03/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44314. ESTIMACION:95307. O.P.: 168016.


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 96356 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166814  , CONTRATO - 43856 .

currency: HNL

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Reembolso de combustible a/f de  Arnulfo Fiallos, quien se desempeñaba como Promotor Social de DIPA, por viaje a Comayagua, Copán y Gracias, Lempira, del 25/4 - 2/5/11, para capacitar a asociaciones de productores de granos básicos de varias comunidades de los Pueblos Lenca y Maya-chortí, para su legalización; según Liquidación 42229 con fecha 25/8/11. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.1028 del 12/4/11 y TRB No.69210 del 27/4/11). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO:43433 . ESTIMACION:93844 . O.P.:165803 .

ARNULFO FIALLOS CARRASCO

legalName: ARNULFO FIALLOS CARRASCO

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

type: REC


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ;ANTICIPO COMBUSTIBLE #36589 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168316 , CONTRATO - 44475.

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 40463-2011 con resumen: Contrato de consultoría individual externa para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. OBSERVACION: Este registro se realiza con el propósito de efectuar los pagos pendientes al consultor; los productos se recibieron el año anterior.

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

rationale: Tercer pago (último) a Norman Ochoa por elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 40463. ESTIMACION: 94790. O.P.: 167226.

description: Segundo pago a Norman Ochoa por elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 40463. ESTIMACION: 94235. O.P.: 166287.


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35044 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 23 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168317 , CONTRATO - 44476 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35044 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 23 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR. reintegro segun recibo no 84738
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168317 , CONTRATO - 44476 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-924-1-0

type: OFICIO


title: Cancelación de facturaNo. 329022  a Publicaciones y Noticias S.A. de Heraldo por publicación de Adenda No. 2 LPI-FHI-01-2012 construcción I Fase red de distribución de agua Potable Ciudad de Santa Rita/ Yoro, Ctto.# 43869, estimacion # 94502, orden de pago # 166792, proyecto # 99687, del convenio BID 1793-HO.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41751-2011 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable", en Kraotara, Gracias a Dios. OBSERVACIONES: 1) La fecha efectiva de inicio del contrato fue el 1/6/2012 (a la acreditación del anticipo al consultor). 2) Este registro se efectúa para realizar el tercer (último) pago al consultor; los productos fueron recibido

rationale: Tercer pago (último) a Norman Ochoa por elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable", en Kraotara, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 41751. ESTIMACION: 94789. O.P.: 167225.


LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44453-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. OBSERVACION: Según los Términos de Referencia la fecha real de inicio de la consultoría es 2 días después de acreditado el primer pago en la cuenta bancaria del consultor. Codigo de Estimacion No. 97291, Contrato No. 44453 y Orden de Pago No. 171054.

description: Pago 2 a Liza Kafati equivalente al 20% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO FHIS: 44453. ESTIMACION: 96622. O.P.: 169937.

type: CONT

description: Pago 1 a Liza Kafati, equivalente al 60% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO FHIS: 44453. ESTIMACION: 95560. O.P.:168411.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44454-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. OBSERVACION: Según los Términos de Referencia la fecha real de inicio de la consultoría es 2 días después de acreditado el primer pago en la cuenta bancaria del consultor.

MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

legalName: MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

rationale: Tercer pago (último) a Mirna Antúnez, equivalente al 30% del Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos de Seguridad Alimentaria del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 97092. O.P.: 170680.

description: Pago 2 a Mirna Antúnez, equivalente al 30% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 96624. O.P.: 169939.

description: Pago 1 a Mirna Antúnez equivalente al 40% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 95865. O.P.: 168905.


title: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO; CHAMPAS CUYAMEL LAS CELEAS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #37075 DEL 6-16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A CAPACITACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA EN ESAS COMUNIDADES. Proyecto: 102452 Orden de Pago:168332 Ctto: 44491

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO; CHAMPAS CUYAMEL LAS CELEAS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #37075 DEL 6-16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A CAPACITACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA EN ESAS COMUNIDADES. Proyecto: 102452 Orden de Pago:168332 Ctto: 4449. reintegro según recibo no. 84799

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-939-1-0


title: Reembolso a la empresa Majatike de los gastos de inauguración del proyecto "Compra y Comercialización de Granos Básicos", con código 100470, que se ejecuta a favor del Pueblo Lenca de esa comunidad del Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43859. ESTIMACION: 95412. O.P.: 168247.

name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES COMPRA Y VENTA DE GRANOS

streetAddress: SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
ORDEN DE PAGO - 166811 , CONTRATO - 43853 .

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-948-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-948-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-948-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013  ESTIMACION No.95551, ORDEN DE PAGO. No. 168404, CTTO. No. 43891.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 ESTIMACION No. 97324, ORDEN DE PAGO No. 171119,  CTTO. No. 43891

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.96934,  ORDEN DE PAGO No.170370, CTTO. No.43891

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA ESTIMACION No. 96472, ORDEN DE PAGO No. 169691,    CTTO. No. 43891


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-949-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-949-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-949-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2013 ESTIMACION No. 95550  ORDEN DE PAGO No. 168403 CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013  ESTIMACION No.  97315 ORDEN DE PAGO No.  171110 CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.96924, ORDEN DE PAGO No. 170360,  CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. ESTIMACION No. 96486,  ORDEN DE PAGO No. 169718,                CTTO.43886


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-950-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-950-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-950-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-950-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013   ESTIMACION No. 95552,  ORDEN DE PAGO No.   168405 y CTTO. No.  43892.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES AGOSTO 2013  ESTIMACION No. 97317 ORDEN DE PAGO No. 171112 CTTO. No. 43892.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013  ESTIMACION No. 96935,  ORDEN DE PAGO No.  170371, CTTO. No.43892

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, ESTIMACION NO.  96470,      ORDEN DE PAGO No.  169689,  CTTO. No. 43892


title: Pago a LEEMAR (Hotel Clarion, Copán Ruinas) por los servicios de alimentación y hospedaje proporcionados durante la realización de los Talleres: 1) Validación de las boletas de encuestas para la evaluación final del Programa, y, 2) Socialización del Proyecto Pueblos Indígenas y Cambio Climático, realizados en esa ciudad, del 6-12/11/12, según factura 16959 con fecha 10/11/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44423. ESTIMACION: 95413. ORDEN DE PAGO: 168249.

name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-951-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-951-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013  ESTIMACION No. 95553 ORDEN DE PAGO No. 168406 CTTO. No. 43887.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 ESTIMACION No. 97312 ORDEN DE PAGO No. 171107 CTTO. No. 43887.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.  96925,  ORDEN DE PAGO No.  170361 Y CTTO. No.43887

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA ESTIMACION No.96474,        ORDEN DE PAGO No.169693,  CTTO. No.43887


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-953-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-953-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-953-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-953-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013 ESTIMACION No. 95546, ORDEN DE PAGO No. 168399, CTTO. No. 43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2013  ESTIMACION No. 97316 ORDEN DE PAGO No. 171111 CTTO. No. 43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2013 ESTIMACION No. 96929,   ORDEN DE PAGO No. 170365,  CTTO. No.43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, ESTIMACION No. 96469, ORDEN DE PAGO No.169688, CTTO. No. 43889


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-954-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-954-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-954-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-954-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013 ESTIMACION No. 95544, ORDEN DE PAGO No. 168397,  CTTO. No.43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2013    ESTIMACION No. 97314      ORDEN DE PAGO No. 171109 CTTO. No.  43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013  ESTIMACION No.96927, ORDEN DE PAGO No. 170363, CTTO. No. 43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. ESTIMACION No. 96473, ORDEN DE PAGO No.169692,  CTTO. No. 43888


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44406, OP 168227 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ , POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102979, OP 168225, CTTO 44405 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ DEL PRIMERO BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTT 44407, OP 168229 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR , POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44507, OP 168357 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITAION . KFW 2008-66-178

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO  ESTIMACION DEL CODIGO 102979, OP 168358, CTTO 44508 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"; PREINVERSION, #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DESCOMBROS MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN
PROYECTO - 102907 , ORDEN DE PAGO - 168231 , CONTRATO - 44197  , COD. DE ESTM - 95396 .

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979 A NOMBRE DE GLORAIA MARIA HERNANDEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPAICTACION. KFW 2008-66-178

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44505, OP 168355 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW-2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102911  , ORDEN DE PAGO - 168234 , CONTRATO - 44201 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979 CTTO 44504, OP 168354 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION, #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTOELABORACION DE DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PACHECO +3 MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102913 , ORDEN DE PAGO - 168236  , CONTRATO - 44202 , COD. DE ESTM- 95401 .


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166840 , CONTRATO - 43817 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44503, OP 168353 A NOMBRE DE EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA

legalName: EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44502, OP 168352 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO. KFW 2008-66-178

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44501, OP 168350 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44500, OP 168348 A NOMBRE DE DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION #1 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DEL PROYECTO ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL CERRON MAS CRUCITAS, MUUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102912  , ORDEN DE PAGO - 168235  , CONTRATO - 44203 , COD. DE ESTM- 95400.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44499, OP 168345 A NOMBRE DE DANNY FRANCISC CASTILLO ALCERRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PREINVERSION #1TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA ZONA MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN .
PROYECTO - 102906 , ORDEN DE PAGO - 168230  , CONTRATO - 44196 ,COD. DE  ESTM - 95394.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44497, OP 168343 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 20008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166841 , CONTRATO - 43818.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 , OP 44496, OP 168342 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION , KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 OP 168337, CTTO 44492 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44493, OP 168338 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43648-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa DIPA. NOTAS: 1. El contrato se sucribió entre ESPIRALICA, DIPA-FHIS y DIPA-SEDINAFROH. 2. El monto total del contrato es de US$.39,200.00, sin embargo a DIPA-FHIS solamente le corresponde pagar US$.19,600.00 (pagos 1 y 2). 3. Según el contrato la consultoría comienza partir de la fecha que se establezca en la respectiva Orden de Inicio.

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Segundo pago (último) a ESPIRALICA por el Contrato de Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa DIPA. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102797. CONTRATO FHIS: 43648. ESTIMACION: 95495. O.P.: 168346.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44495, OP 168341 A NOMBRE DE JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44494, OP 168340 A NOMBRE DE JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44521, OP 168377, A NOMBRE DE MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178

MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO

legalName: MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO


MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

legalName: MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

rationale: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44520, OP 168376 A NOMBRE DE MARIO DE JESUS DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW  2008-66-178. SE HACE LA REVERSION PROQUE LA CUENTA BANCARIA ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-988-1-0

type: CON


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44522, OP 168380 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178

ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN

legalName: ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO- 166842  , CONTRATO - 43819 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAAAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44524, OP 168382 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44523, OP 168381 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178


rationale: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44525, OP 168384 A NOMBRE DE MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178. SE HACE ESTA REVERSION PORQUE LA CUENTA BANCARIA DEL SIAFI  ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-993-1-0


title:
Pago factura No 20022566 a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. (DISPROA ) por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168428 , CONTRATO - 44540 , ORDEN DE COMPRA  - 09342.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
pago factura No 41179 a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. por concepto de sumunistros al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168427 , CONTRATO - 44539 , ORDEN DE COMPRA  - 09341.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS; ALQUILER DE LOCAL Y COFFEE BREAKS "SOCIALIZACION DE MARCO DE GESTION AMBIENTAL AF PIR" EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013, CANTIDAD 30 PERSONAS, FACTURA #01487, RECIBO #04137.
CODIGO - 96288 , ORDEN DE PAGO - 168434  , CONTRATO - 44549 .

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago que se realiza a la Ing. Aleida Martinez por inscripción de Curso de Monitoreo Evaluativo de Proyectos usando los "Enfoques de Gestión de resultados(EGR) y de marco Logico(EML) mediante SIMER, impartido on line por la FAO. Contrato No. 44534, Codigo de Estimacion No. 95570 y Orden de Pago No. 168430.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES Y SUS DISTRITOS EN GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2013.

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA EL DEPARTAMENTO DE YORO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO A VARIOS PROGRAMAS DURANTE LA SEMANA DEL 18 - 23 DE MARZO 2013.

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 468919 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de Marzo del 2013

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - ESCUELA SALUDABLE

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 15 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA


title: Solicitud Combustible para gira por 1.25 dias del 01 al 02 de febrero del 2013, al Depto. de Valle, Municipio de San Lorenzo con el objetivo de atender la invitacion VI Seminario Grupo Kurtz Humanitarian Initiative for Southwest Honduras (KHISH).

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Fondos que seran utilizados para el pago de suministro de combustible a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables, durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SOLICTUD COMBUSTIBLE PARA GIRA POR 2.25 DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, A SAN PEDRO SULA, DEPTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE CAPACITACION DE MAESTROS SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL MEDIANTE MEDIDAS CNTROPOMETRICAS DE PESO, TALLA Y EDAD EN LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA.

ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ

legalName: ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 08 al 11 de abril del 2013, a Intibuca, Lempiras y Santa Barbara con el objetivo de Monitoreo de la evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 13 al 15 de marzo del 2013, a San Pedro Sula, Depto. de Cortes, con el objetivo de recibir donacion de desparasitante (albendazol 400 mg) por parte de la Operacion Bendicion, se utilizaran dos vehiculos para trasladar esta donacion hasta Tegucigalpa, tambien se realizara una evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños de dicha zona.


title: PAGO EN CONCEPTO RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA PRENSA, INICIANDO EL 8 DE MARZO 2013 HASTA EL 7 DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA 429061.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Solicitud Combustible para gira por 5.75 dias del 08 al 10 de abril (2.25) gira a La Paz, del 11 al 13 de abril (2.25) gira a Juticalpa, Olancho del 15 al 16 de abril (1.25) gira a Danli, El Paraiso con el objetivo de Monitoreo de la evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO

legalName: MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES, DE 5 GALONES, DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA 314

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 08 al 10 de abril del 2013, c Choluteca y Nacaome, Depto de Valle con el objetivo de Monitoreo de la Evaluacion Nutricional y Prevalencia de Anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR

legalName: CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR


title: PAGO CORRESPONDIENTE A  ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CUBRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 20113; SEGUN FACTURAS 12372, 12368Y 12334.

title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 12481.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, SEGUN FACTURA #12506, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, SEGUN FACTURA 12532, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 12568 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 17678

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMINETO No. 17822 Y FACTURA 12616.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

rationale: REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS PROGRAMADOS DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-240-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-240-1-146-1-0

description: REVERSION DE SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013; SEGUN FACTURAS 12372, 12368 Y 12334.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR TRES GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA, INTIBUCA Y LEMPIRA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET ENLACE FIBRA OPTICA 1024 KBPS MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. UDECO

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

ue: 7 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, MEDIANTE FACTURA 00164026 CORRESPONDIENTE A SUBSCRIPCION POR UN AÑO DE SERVCIOS DE PERIODICO EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DEL 2013 A 15 DE MARZO DEL 2014 (UDECO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA NUMERO 09238, YOYOTA BLANCO 05895 ASIGNADO A ESTE PROGRAMA UDECO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura Proforma No. 6900 y 6899 pago de Renovacion Fianza de Fidelidad a nombre de Alex Virgilio Santos Moreno y Alejandro Jose Mora Padilla, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo del Programa Escuelas Saludables, con vigencia desde el 01 de febrero del 2013 hasta el 01 de febrero del 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, EL SR. WILLIAMS MARROQUIN MIDENCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2013 A FEBRERO DEL 2014. UDECO.


title: EJECUCION DEL GASTO POR LA RENOVACION DEL FIANZA DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, SR. MANUEL MAURICIO MORA PADILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2013 A ENERO 2014


title: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION DE MERIENDA ESCOLAR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN CUATRO DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, INTIBUCA, YORO, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA Y OLANCHO PARA ATENDER REUNIONES CON ALCALDES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS PARA EL PROYECTO DE COMPRAS LOCALES DESCENTRALIZADAS PARA LA MERIENDA ESCOLAR.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 2 - ANALISIS ECONOMETRICO Y FOCALIZACION


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA, DRA. LIDIA FROMM.   SE INCURRIO EN DICHO GASTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENE DENEGADO EL CREDITO EN LA GASOLINERA.  VER ADJUNTO FACTURAS No. 102446, 101471, 94977, 95242 Y 018782.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA

programa: 19 - POLITICA SOCIAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS ARREGLOS FLORALES, AUTORIZADOS POR LA MINISTRA, UNO PARA LA ING. ZOILA CRUZ Y OTRO PARA ANGIE REYES, EN OCASION DE CELEBRAR SUS CUMPLEAÑOS, DICHO PAGO SE EFECTUA SEGUN FACTURAS 75551 Y 74975.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES, FECHA INICIO 14/1/2013 FECHA FINAL 13/1/2014 SEGUN FACTURA No. 00159840

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO TIEMPO, A PARTIR DEL 1/1/2013 AL 31/12/2013, SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 44799.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHAS BATERIAS TIENEN UNA CAPACIDAD DE 12 VOLTIOS, 220 AMPERIOS (ACUMULADORES ELECTRICOS) Y UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 12 VOLTIOS, 220 AMPERIOS.  RECIBO No. 65594 Y FACTURA No.164222

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 2 DE ENERO 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No. 183181.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL MOTORISTA Y EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CUBRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. VER RECIBOS ADJUNTOS.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA Y EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL CONSERJE DEL DESPACHO MINISTERIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL ASISTENTE DE PROTOCOLO DEL DESPACHO MINISTERIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013.

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, LIMPIEZA Y REGULACION DE LAS CUATRO RUEDAS, RECTIFICACION DE FRICCIONES EN EL VEHICULO MITSUBISHI VERDE; Y  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE EN LOS VEHICULOS NISSAN BLANCO Y NISSAN GRIS, ADICIONALMENTE SE INCLUYE REVISION COMPLETA AL VEHICULO MAZDA ROJO: SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR, CAMBIO DE CALENTADORES, CAMBIO DE BOBINA DE ARRANQUE Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, ENTRE OTROS; SEGUN FACTURAS 0936, 0921, 0920, 912 Y 913.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA, DICHO GASTO SE EFECTUA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.


title: COMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA; DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA 0212.

title: PAGO POR DISEÑO, MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO -ABRIL 2013.  SE HACE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA 0226.

title: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TV, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 0234.

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS: RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA, LEGISLATIVOS Y CONSEJO DE MINISTROS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.

title: SEGUNDO PAGO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.

title: SEGUNDO PAGO EN CONCEPTO DE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NITOCIAS A TRAVES DE LA RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISION Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA # 365.

title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 0372.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS  A TRAVEZ DE LA RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA 0379.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013, SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% EN CONCEPTO DE GARANTIA.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE RETENCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL 2013 POR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA.

title: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CALIDAD POR DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL 2013.

JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

legalName: JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

actividadObra: 7 - COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 14 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

actividadObra: 2 - EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS SOCIALES

actividadObra: 4 - ANALISIS DE LA INVERSION EN POLITICAS SOCIALES

programa: 22 - CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL SECTOR SOCIAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :240 GA :1 F-01: 185-0-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS DURANTE EL AÑO 2013


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013.  DICHO SERVICIO ES UTILIZADO EN LA UPEG EN LOS MOMENTOS EN QUE EXISTEN PROBLEMAS CON EL INTERNET DE LA OFICINA.

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES EN POLVO QUIMICO SECO DE 10 Y 20 LIBRAS, TIPO ABC; EXTINTORES CON GAS CARBONICO; PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA PREVENTIVA, EN CASO DE INCENDIO EN EL EDIFICIO QUE OCPA LA SECREATARIA.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO, EN SITIO, DE HARDWARE EN SERVIDOR PE 2900 Y SERVIDOR DE DOMINIO, EL CUAL ALOJA LOS ARCHIVOS DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA Y SE DAÑARON; SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR REALICE EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA PARA REPARLA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-240-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-240-1-189-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS, DURANTE UN DIA, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL (ROI), LA CUAL SE DESARROLLO EL 20 DE MARZO, 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COSTO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE REALIZO EL 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA VICE MINISTRA EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL VEHICULO QUE TIENE ASIGNADO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES OFICIALES DE LA SECRETARIA.  SE TRAMITA EL PAGO DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA, HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA SECRETARIA, LUIS MIGUEL ORTEGA ALVARADO.  DICHAS FIANZAS TIENEN VIGENCIA DESDE FEBRERO 2013 - FEBRERO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TIRAJE DE 1000 MEMORIAS INSTITUCIONALES 2012, FULL COLOR,  Y SE INCLUYE PAGO POR LA REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLITICA PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 2013.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DURANTE JORNADA DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRIMERA INFANCIA, VER ADJUNTO FACTURA No. 16113

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE REPARACION DEL SERVIDOR QUE ALOJA LOS ARCHIVOS DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA Y EL SERVIDOR DE DOMINIO, LOS CUALES SE DAÑARON Y SE REQUIRIO DEL DIAGNOSTICO TECNICO PARA EVALUAR LA FALLA, SEGUN FACTURA 15740.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIVERSAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYE: COMPRA DE SELLOS, LAMPARAS PARA LOS ASCENSORES, ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS, REPARACION DE PUERTA, ENTRE OTROS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REMBOLSO POR SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA.  EL PAGO SE REALIZA DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.  VER FACTURAS ADJUNTAS.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SE SOLICITA EL PAGO, MEDIANTE REMBOLSO, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO HA ASIGNADO EL FONDO ROTATORIO CON QUE HA CONTADO ESTA SECRETARIA.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,  SE SOLICITA REMBOLSO DEBIDO A QUE EL FONDO ROTATORIO AUN NO HA SIDO ASIGNADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA HACIA CHOLUTECA, CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE COORDINACION CON PERSONAL TECNICO DE LA FUNDACION AGROLIBANO PARA LA IMPLEMENTACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 14 al 17 de mayo del 2013, a la comunidad de Sambo Creek, Depto. de Atlantida con el objetivo de Lanzamiento de Merienda Escolar en la Escuelas La Libertad, igualmente realizar brigada odontologica y de desparasitacion en dicha zona.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ


title: Fondos que seran utilizados para cancelacion de Factura No. 00166001, Contrato No. 26726 por suscripcion anual del diario El Heraldo con fecha de inicio 03/05/2013 al 02/05/2013 del Programa Escuelas Saludables.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LLANTAS MARCA FIRESTONE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, ARO # 14 Y 16, DE OCHO LONAS, TODO TERRENO; SEGUN FACTURA 177914

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZANDO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA No. 09238, TOYOTA BLANCO CON PLACA No. 05895.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA ATLANTIDA Y CHOLUTECA EN GIRAS DE TRABAJO PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION OFRECIDA DURANTE JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA FICHA DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIO, REALIZADA EN SEPLAN LOS DIAS 7 - 9 DE MYO 2013, SEGUN FACTURA 033.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA No. 13455

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PRIMER PAGO PARA EFECTUAR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA.  DICHA COMPRAR SE REALIZARA EN TRES PAGOS, DOS DE 64,804.21 Y UNA DE 20,391.58

title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :240 GA :1 F-01: 256-0-0 - COMPROMISO PARA EFECTUAR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.  DICHA COMPRAR SE REALIZARA EN TRES PAGOS, DOS DE 64,804.21 Y UNA DE 20,391.58


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES COMO CONSERJE Y COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO, AMBOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y EL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA Y LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN DEL PROGRMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO. PAGO DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2013. UDECO

JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA

legalName: JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA OPTIMIZACION DE RED INALAMBRICA PARA SALAS DE DIGITACION DEL PROGRAMA BONO 10,000 URBANO, SEGUN FACTURA # 000268

OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO. CORRESPONDIENTE A 100 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DEL PERSONAL CON UN PRECIO UNITARIO DE  30 LEMPIRAS. UDECO

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL LIC. MARCIO JIMINEZ, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS, QUIEN VIAJO DESDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "ALIMENTO SOLIDARIO PARA EL ADULTO MAYOR"

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRES LLANTAS 265/70/R16 DE 8 LONAS MARCAS NEXEN PARA EL VEHICULO HI LUZ AÑO 2008 PLACA 09238 UDECO.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, VER RECIBOS ADJUNTOS.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EJEUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER MES DE TRES MESES DE CONTRATO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A LA EMPRESA 1579 COMUNICACIONES. UDECO.

1579 COMUNICACIONES

streetAddress: ENTRE 4TA. Y 5TA. AVENIDA CALLE # 15 COSTADO AL SUR DEL ESTADO MAYOR CASA # 423 COMAYAGUELA

legalName: 1579 COMUNICACIONES


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SECRETARIA.


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SECRETARIA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO AL RESTAURANTE LAS TEJITAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE TALLER DE CAPACITACION DE POLITICA INTEGRAL, SEGUN FACTURA #16400

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 5 - FORMACION Y CAPACITACION DEL SECTOR SOCIAL


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE BALASTRO EN EL 7MO PISO, ARANDELA PARA SUJETAR CABLES EN LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TRASLADO DE DOS AIRES EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA.

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL, ENVIADO EN NOMBRE DE LA SECRETARIA Y LA SEÑORA MINISTRA, PARA LA LIC. DORIS MENDOZA, DIRECTORA DE UPEG, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE SU SUEGRO, SEGUN FACTURA 75995.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE REGRESANDO DESDE LA CEIBA - TEGUCIGALPA, DEBIDO A QUE NO HABIA CUPO EN EL VUELO QUE ESTABA PREVISTO DESDE PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA.

YASMIN GISELA WOOD ARRECHAVALA

legalName: YASMIN GISELA WOOD ARRECHAVALA


title: REMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR Y AGILIZAR COMUNICADO DE ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; EL CUAL SE ENTREGO DURANTE EL CONSEJO DE MINISTROS REALIZADO EN ESA ZONA.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES COMO SER: 4 TONER HP Q2612A. UDECO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO PORL EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES COMO SER TINTAS HP 21 NEGRO C9351 AL, TINTAS EPSON 73 NEGRO T073120- AL Y TINTA HP 22 TRICOLOR C9352AE. UDECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: EJECUCION DEL GASTO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO COMO SER 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 35 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. UDECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 50,000 FICHAS DE REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIO "RUB" PARA LEVANTAR CENSO POBLACIONAL, LA MISMA ESTA ELABORADA EN TAMAÑO CARTA, IMPRESA EN PAPEL BOND BASE 20, ANVERSO A COLOR Y REVERSO UN COLOR.

LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

legalName: LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET END POINT SECURITY, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, LA CUAL OFRECE UN AÑO DE PROTECCION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA #14581

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  PROVISTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO CON LA MISION DEL PROYECTO COCINA BRASIL/HONDURAS  Y TECNICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, SEGUN FACTURA 16119.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN ESOS DEPARTAMENTOS

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA # 14701


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO DE LA PRIMERA INFANCIA, REALIZADA EL JUEVES 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA 16709

actividadObra: 3 - DISEÑO DE POLITICAS SOCIALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDAS OFRECIDA DURANTE LA CAPACITACION "VIOLENCIA DE GENERO", DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SECRETARIA.


title: COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20, EN DIFERENTES PRESENTACIONES; TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.  ORDEN DE COMPRA GENERADA EN ONCAE, # 240-1-1-0003-2013.

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL SOLICITADO EN OCASION DEL CUMPLEAÑOS DEL  ABOG. SANTIAGO REYES, VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VISITAS REALIZADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA EL LEVANTAMINETO DE FICHAS DE EVALUACION A BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BONO 10,000 URBANO

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA, EDECAN, CONSERJE Y DEL ASISTENTE DE PROTOCOLO; TODOS ELLOS EMPLEADOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.


title: COMPRA DE ESTANTE METALICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ALMACENAR DOCUMENTACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JUNIO.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION, DICHOS GASTOS SE REALIZARON DURANTE LA IMPRESION DE CHEQUES, LISTADOS Y REVISION DE LIQUIDACIONES DEL BONO 10,000 URBANO, LOS MISMOS CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA POR FUNCIONARIIOS Y EMPLEADOS.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 21 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA POBLACION VULNERABLE


title: COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA.  COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE.


title: Fondos que seran utilizados para el pago de facturas por suministro de combustible durante los meses de mayo y junio del año 2013 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA 14818.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE TALLER DE CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN FACTURAS 16254, 16255 y POR ALQUILER DE EQUIPO PARA LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO PARA EL ADULTO MAYOR, REALIZADO EL 14 DE JUNIO, SEGUN FACTURA 17075.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 17 AL 19 DE JUNIO HACIA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE ESA ZONA.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - DISEÑO Y FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y EL MOTORISTA DE LA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA DOS GIRAS, LA PRIMERA HACIA COPAN Y OCOTEPEQUE; Y LA SEGUNDA A LEMPIRA E INTIBUCA; EL PROPOSITO DE AMBAS ES COORDINAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE VOLUMENES DE COMPRA Y PREPARACION DE MENUS ESCOLARES EN EL PROCESO DE COMPRAS LOCALES.

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TRASMITIDA EN 1579 COMUNICACIONES EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO Y TERCER MES (JUNIO Y JULIO) MEDIANTE CONTRATO DE TRES MESES. UDECO.

1579 COMUNICACIONES

legalName: 1579 COMUNICACIONES


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA.  COMPRA REALIZADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA ONCAE.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA, EDECAN, ENCARGADO DE PROTOCOLO Y CONSERJE DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO


title: Fondos que seran utilizados para la compra de 300 botellones de agua purificada para el consumo de empleados del Programa Escuelas Saludables.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN, COPAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONSEJO DE MINISTROS.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: Fondos que seran utilizados para compra de productos de papely carton, utiles de escritorio y oficina que realiza El Programa Escuelas Saludables con orden de compra No. 240-1-6-0003-2013.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 14928.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I Y II REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION DE MERIENDA ESCOLAR


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA SECRETARIA POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA IMPRESION DE CHEQUES, ELABORACION DE LISTADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS DEL BONO 10,000 URBANO, VER FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, 7 PISOS EN TOTAL, SOTANOS Y BASURERO PARA PREVENIR Y CONTROLAR DE FORMA ESPECIFICA A ROEDORES.

NELSON MONCADA / TECNI-CONTROL

legalName: NELSON MONCADA / TECNI-CONTROL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y OTRAS REPARACIONES MENORES REALIZADAS DURANTE ESTE MES.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN, CHOLUTECA, LA CEIBA, YORO Y LA ESPERANZA EN DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO.

LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

legalName: LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MODEM DE INTERNET, EL CUAL ES UTILIZADO DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA MANTENER COMUNICACION CON LA OFICINA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO 2013, SEGUN FACTURAS 3945670 Y 4040777.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACION INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN, COPAN CON EL PROPOSITO DE PAGAR CHEQUES A LOS PARTICIPANTES DEL BONO 10,000 URBANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-240-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-240-1-412-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 100 CARPETAS DE CUERO Y CLICHE CON LOGO, LOS MISMOS SE ENTREGARON DURANTE EL FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN FACTURA 04415

RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EN LA MANCOMUNIDAD DE LEMPIRA. DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2013.

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR, DURANTE 10 DIAS, HACIA SANTA ROSA DE COPIAN Y MUNICIPIOS CERCANOS.

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Solicitud Combustible para gira por 4.25 dias del 20 al 24 de agosto del 2013, a San Pedro Sula, Depto.de Cortes con el objetivo de Lanzamiento Campaña de Desparasitacion.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA GENERADA A TRAVES DE ONCAE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA II REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 15038


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS, MERIENDAS OFRECIDAS DURANTE EL TALLER DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, REALIZADO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE LA EDECAN Y MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE LA EDECAN, EL MOTORISTA, PROTOCOLO Y CONSERJE DE LA SEÑORA MINISTRA.

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, MITSUBISHI BLANCO Y MAZDA ROJO; REVISION DE SISTEMA DE RENOS, CAMBIO BOMBA  AUXILIAR DE FRENOS, ENTRE OTROS,

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA BARBARA PARA REUNIRSE CON VARIOS ALCALDES PARA TRATAR EL PROCESO DE COMPRAS DESCENTRALIZADAS PARA LA MERIENDA ESCOLAR.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES PARA REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE LA MERIENDA ESCOLAR Y BONO 10,000

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA 15162

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: REMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR NECESIDADES EMERGENTES.  VER ADJUNTO FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA PREPARACION DE CHEQUES, LISTADOS, PLANILLAS Y LIQUIDACIONES DEL BONO 10,000 URBANO, ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS EMPLEADOS DURANTE TRABAJO REALIZADO LOS DIAS SABADOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADA AL VEHICULO MAZDA ROJO, SE HIZO UNA REVISION GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, DESMONTAJE DE TIJERAS, AJUSTE AL SISTEMA DE DIRECCION, ENTRE OTROS; SEGUN FACTURA 0954 Y 0955.


title: Fondos que seran utilizados para la compra de productos de papel y carton, elementos de limpieza y aseo, utiles de escritorio y oficina que realiza El Programa Escuelas Saludables con orden de compra No. GA-PES-005.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REMBOLSO POR PAGO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.  DICHO MODEM ES UTILIZADO CON EL PROPOSITO DE HACER LA COMUNICACION MAS EFICIENTE DURANTE GIRAS Y EVENTOS DE LA SECRETARIA.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ


title: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SE PAGO DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO POR FALTA DE PAGO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA, DOS NISSAN, DOS MITSUBISHI, UN MAZDA Y UNA MOTOCICLETA. POLIZA No. 0101080002011955, LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DESDE EL 12 DE AGOSTO 2013 - 12 DE AGOSTO 2014.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA TRUJILLO, SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO.

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS


title: Fondos que seran utilizados para compra de material odontologico / farmaceutico para las brigadas que realiza El Programa Escuelas Saludables en el año 2013.

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 del 11 al 14 de septiembre del 2013 con el proposito de participar en el II Encuentro Presencial del curso Programas de Alimentacion Escolar Sostenible como estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional a partir del caso Brasileño, a realizarse en Gracias, Lempira.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Solicitud de Combustible para gira por 1.25 dias del 06 al 07/09/2013 a San Pedro Sula, Cortes con el proposito de reunion en las oficinas de Operacion Bendicion para dar a conocer a los representantes de TOMS acerca del trabajo que realiza el PES.

GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013, CONFORME A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS.


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 11 al 14 de septiembre del 2013 con el proposito de participar en el II encuentro presencial del curso programas de alimentacion escolar sostenible como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional a partir del caso brasileño, a realizarse en Gracias, Lempira.

HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ

legalName: HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN GIRA DE TRABAJO HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, INTIBUCA, CHOLUTECA Y COPAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y PARTE DEL MES DE OCTUBRE.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO EN YORO, YORO TALLER DE PLANIFICACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUNCRAC.

actividadObra: 4 - FORMULACION DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTABA DENEGADO.  VER ADJUNTO FACTURAS 01271 Y 113160.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEBIDO A QUE EL CREDITO CON LA GASOLINERA ESTABA DENEGADO.

DACIA GRICELDA ZAMBRANO MOLINA

legalName: DACIA GRICELDA ZAMBRANO MOLINA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, 3ER, 5TO, 6TO, 7MO Y 1ER PISO COMPARTIDO. DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2013.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA 4435.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA 4436, E INCLUYE EL ALQUILER DEL TERCER, QUINTO, SEXTO SEPTIMO Y PRIMER PISO COMPARTIDO.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :240 GA :1 F-01: 522-0-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2013.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

name: REINALDO ANTONIO NOLASCO ZUNIGA / LA SOSA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA 15383

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, COMPRA DE 48 BOLIGRAFOS PUNTA FINA BOTON DE PRESION. UDECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: EJECUCION DEL GASTO POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES Y UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 8 MEMORIAS USB DE 8 GB, 10 RESMA FOLDER 10 RESMA TAMAÑO CARTA , 120  LAPIZ GRAFITO, 24 UNIDADES MASKIN TAPE, LAPIZ TINTA, 50 CAJAS DE FASTER METALICOS, 50 CORRECTOR EN FORMA DE LAPIZ, GRAPAS, 120  MARCADORES DE PIZARRA AZUL, 120 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO, 120 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO,120  LAPIZ PORTA MINA, 30 CAJAS DE GRAPAS. UDECO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 20 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 20 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA TAPADERA PLASTICA TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO.  150 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTO, 150 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 150 SOBRE MANILA LEGAL, 150 SOBRES BLANCO TAMAÑO CARTA,  PAPEL DE ESCRITORIO  12 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 RESMA DE PAPEL LEGAL. UDECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACCESORIO MENORES COMO SER: CINCO TONNER HP 12 A NEGRA Q26 12 A . UDECO

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 LLASNTA 265/70 R 16 DE OCHO LONAS MARCA NEXEN PARA EL VEHICULO HILUX AÑO 2008 PLACA 09238. UDECO

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. UDECO

JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA

legalName: JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de facturas por suministro de combustible durante el mes de agosto del 2013 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS, COPAN PARA PARTICIAR EN LA CONFERENCIA SOBRE HONDURAS "PRIORIZANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE" DEL 26-28 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDECIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: JABON PARA LAVAR LOZA, PAQUETES DE BOLSA DE BASURA, BOTES DE LAYSON EN SPRAY, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS DE ACE GRANDES, PASTILLA PARA INODORO, MECHAS DE TRAPEADOR, PARES DE GUANTE DE LAVAR, PALOS DE TRAPEADOR, GALONES DE CLORO UDECO.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL CONSERJE, PROTOCOLO, EDECAN Y MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO 9 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, DICHOS GASTOS SE EFECTUARON DURANTE EL 9 DE JULIO AL 13 SE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO Y ADENDUM PARA LA IDENTIFICACION DE EMPRESAS PAGADORAS DE BENEFICIOS SOCIALES "BONO 10 MIL URBANO" , SEGUN FACTURAS C-677490 Y C-677493.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DESDE EL 9 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN CUATRO GIRAS SEPARADAS HACIA NACAOME Y CHOLUTECA, LA CEIBA, INTIBUCA Y OCOTEPEQUE.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

legalName: LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAFE OFRECIDO COMO UN APORTE AL COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE, COCIP, EL 14 DE SEPTIEMBRE EN LOS ACTOS DE CONMEMORACION AL GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA 18125.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN PARA ASISTIR A LA INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL,

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS DURANTE VIAJE REALIZADO A COPAN RUINAS, COPAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE HONDURAS "PRIORIZANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE" SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS Y FACTURAS ADJUNTAS.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS POR 5.25 DÍAS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013,  PARA LA SOCIALIZACION CON DONANTES DE GRUPO KURTZ HUMANITARIAN INITIATIVE FOR SOUTHWEST HONDURAS (KHISH). RECEPCION DE EQUIPO DE PANELES SOLARES POR PARTE DE SONLIGHT POWER, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES.

ALEJANDRO JOSE MORA PADILLA

legalName: ALEJANDRO JOSE MORA PADILLA


title: COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO, PLANTA BAJA, GRADAS Y OTRAS AREAS DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA #237791.

legalName: REINALDO ANTONIO NOLASCO ZUNIGA / LA SOSA


title: PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 30 MIL FICHAS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS "RUB", TAMAÑO TABLOIDE, IMPRESAS EN AMBOS LADOS DE LA HOJA, A TODO COLOR.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ANALISIS ECONOMETRICO Y FOCALIZACION