title: COMPRA DE 4 CAJA DE SERVILLETA INTERFOLIADA MARCA KLINEX, PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 4 CAJAS DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS MARCA KLINEX, PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y SEGUN FACTURA No. 0402 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

currency: HNL

DELFINA LOPEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES DE FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: REPARACION DE UN ELEVADOR MARCA THYSEN HRUP, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

scheme: HN-RTN

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UN ELEVADOR MARCA THYSEN HRUP, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.9900 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO EMPLEATE.GOB.HN ASIGNADO AESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON UNA VIGENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.395-092013 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

faxNumber: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: MEMORA


title: COMPRA DE CARTUCHOS VARIOS Y 8 TONER HP 49A PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS VARIOS Y 8 TONER HP 49A PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2640 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.99228 DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, QUE FUE CONVOCADO A LA SUB REGIONAL DE TELA Y AL CCI SANTA RITA, A REALIZAR LABORES SOLICITADAS Y SEGUN FACTURA No.99228 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2013.

DONALDO ISRRAEL MARTINEZ VALLADARES

legalName: DONALDO ISRRAEL MARTINEZ VALLADARES


title: PAGO POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACA NO.10068 Y 6530 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN DE FACTURAS NO. 11697Y 039977.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ELABORACION DE 70 CAMISAS TIPO POLO, 70 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA Y UN UNIFORME DEPORTIVO DE 14 PIEZAS, TODO CON LOGO DE LA STSS Y EMPLEO POR HORA.
PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE PROGRAMA Y AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

actividadObra: 3 - FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO POR HORA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 70 CAMISAS TIPO POLO, 70 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA Y UN UNIFORME DEPORTIVO DE 14 PIEZAS, TODO CON LOGO DE LA STSS, PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL PROGRAMA EMPLEO POR HORA Y AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DESEMPEÑANDOSE COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO.

ANA ESTELA PERDOMO MARTELL

legalName: ANA ESTELA PERDOMO MARTELL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPLEMENTO DE COMPRA (PRECOMPROMISO No.2039) DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE (PRECOMPROMISO No.2039) PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9080815 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPELL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPELL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA

legalName: LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO. INICIO DEL CONTRATO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 FINALIZA EL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

RUBEN GUILLERMO MEDINA CUELLAR

legalName: RUBEN GUILLERMO MEDINA CUELLAR

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO DE INNOVACION FORMATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVADE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO CORESPONDIENTE Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO DE INNOVACION FORMATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO PARCIAL DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9080815 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-1025 CON INVENTARIO No.5465 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SUB GERENDCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  FACTURA No.354 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACAS No.978, 7856, 8644, 9659, 9234 Y 8065 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 38555, 37913, 38407 Y 37847 DE DIFERENTES DFECHAS DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA No.1004888 QUE AMPARA EL EDIFICIO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y SEGUN RECIBO No.1325367 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2013.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACA NO.06530 Y 10068, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN DE FACTURAS NO. 11697 Y 039977.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE DOCUMENTACION ENVIADA A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO "OIT" EN GINEBRA SUIZA ENVIADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.16294 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES  VEHICULOS CON PLACA NO.9778,7856,8644,8065 Y SEGUN FACTURAS NO.11555,38555,037913,11350 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA 400 ARCHIVADORES T/CARTA Y 167 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO Y CALCULO DE PRESTACIONES

rationale: PAGO DE 400 ARCHIVADORES T/CARTA Y 167 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.570 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.16420.


title: COMPRA DE 50 HOJAS AUTOADHESIVAS DE 3X3" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA DE SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 HOJAS AUTOADHESIVAS DE 3X3" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA DE SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43021 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO PORQUE LA EMPRESA DE PAPELERIA CALPULE S.A DE C.V. SE DIO DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRÒNICO YA QUE NO PUEDE DAR GRÈDITO AL ESTADO Y SEGUN OFICIO No. 707/ SGRM/ 2013, CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2093-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN EQUIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 2 - MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN EQUIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.00053305 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 183 RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y SERVICIOS DE PROCURADURIA

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

rationale: PAGOPOR EL SUMINISTRO DE 183 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13-393 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORREPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORREPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURA No. 000060 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 25 GOMAS ELASTICAS NO. 33, 50 TABLEROS SUJETA PAPEL T/OFICIO, 50 TINTAS P/ SELLOS EN BOTE ROLL ON, 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 100 CINTAS ADHESIVA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2081-1-0


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER VARIOS PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER VARIOS PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.17 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 100 CAJAS DE CLIPS, 200 PEGAMENTOS EN BARRA, 100 CINTAS ADHESIVA COLOR TRANSPARENTE, 100 CINTA ADHESIVA COLOR MATE, MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 5 - DEFINICION DE POLITICAS SALARIALES

rationale:
REVERSION DE PRECOMPROMISO 2080 ORDEN DE COMPRA  INTERNA 152  LO ANTERIOR PORQUE EL PRECIO  DE LA  CINTA ADHESIVA COLOR MATE, 1/2X36 YDS (MASKINGTAPE) ES DE L. 7.75 EL CUAL EL PROVEEDOR EXPONE  QUE SE ANULE YA QUE NO PUEDE ENTREGAR EL PRODCTO POR
L.4.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2080-1-0


title: COMPRA DE 576 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2090-1-0


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURA No.000059 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTOS DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTOS DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS No. 048, 049 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 301 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 3 - PROTECCION SOCIAL A MUJERES Y MENORES TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2091-1-0


title: COMPRA DE 73 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 2 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2094-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.00053369 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.7152382 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 PERFORADORAS METALICAS Y 100 CORRECTORES DE BOTE PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - PROMOCION DE LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA

rationale: PAGO DE 50 PERFORADORAS METALICAS Y 100 CORRECTORES DE BOTE PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.568 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURA  No.000058 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.569 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 225 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 225 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.7152383 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALVEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR CAFE CON PLACA No.1067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 040382 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 04 TELEFONOS DE ESCRITORIO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA SER ASIGNADOS A REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE 04 TELEFONOS DE ESCRITORIO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA SER ASIGNADOS A REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN 18572 DE FECHA 14 E OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS CON PLACA No.9778 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.040324 DE FECHAS 02 DE AGOSTO DEL 2013.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA CUENTA No.14-11-0683

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINA CON IMPRESORA DE 20 A 99 PPM, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINA CON IMPRESORA DE 20 A 99 PPM, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.9080816 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 07 MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA MAXELL PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 07 MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA MAXELL PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.20024506 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 1595 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE 1,595 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034, SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.058106 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR CAFE CON PLACA No.10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.040382 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos.10067Y 10064 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.040988, 041219 Y 041222 DE DIFERENTES FECHAS DEL 2013.


title: COMPRA DE 02 IMPRESORAS LASER HP, MODELO 285A PARA USO EN DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE CALCULADO EN 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CUANDO ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EXENTO DE DICHO IMPUESTO Y SEGUN OFICIO No. 652 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2154-1-0


title: COMPRA DE 04 SUMADORAS DE 12 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO P23 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS ECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO PORQUE LA EMPRESA DE PAPELERIA CALPULE S.A DE C.V. SE DIO DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRÒNICO YA QUE NO PUEDE DAR GRÈDITO AL ESTADO Y SEGUN OFICIO No. 707/ SGRM/ 2013, CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2160-1-0


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos.10064 Y 9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041339 Y 041220 DE FECHAS 23 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CONSTRUCCION DE 89 METROS LINEALES DE PARED DE TABLA YESO CON ESTRUCTURA METALICA Y SUS ACABADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 89 METROS LINEALES DE PARED DE TABLA YESO CON ESTRUCTURA METALICA Y SUS ACABADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0625.


title: COMPRA DE 02 ESCANER MARACA HP, MODELO HPG2710, RESOLUCION DE ESCANEO OPTICO HASTA 240 PPP DE 48 BITS EN COLOR PARA SER ASIGNADO A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: EN ATENCION AL  OFICIO NO. 692  ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE ESTA ANULANDO EL PRECOMPROMISO NO.  2132 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA,S.A.DE C.V. POR UN VALOR DE LPS. 4,6000.00  POR NO CONCEDER CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2132-1-0


title: COMPRA DE 13 MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA MAXEL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 13 MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA MAXEL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.20024505 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA No.9659 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGU N FACTURA No.040327 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URBAN, COLOR BLANCO, PLACA No.10064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.039975 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA, MARCA GENIUM PARA USO EN EN DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2161-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EN MATERIAL DE UTILIZADOS EN OFICNAS DE ESTA INSTITUCION.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

PETRONILA MERCADO PINEDA

legalName: PETRONILA MERCADO PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURA No.266 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 1,316 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN E VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER INCUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA REALIZAR VENTAS AL ESTADO Y SEGUN OFICIO No. 837 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2163-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE TRABAJO.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 02 IMPRESORAS LASER, MARCA HP, MODELO CF 285A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO PORQUE AL ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA APROBADA AL PROVEEDOR NO HABIA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO Y SEGUN OFICIO No. 684 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2166-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

streetAddress: BARRIO EL TICKET

legalName: BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSA DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE 5326.74 LITROS DE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINA CENTRALES DE LA SECRETARIA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE 5326.74 LITROS DE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINA CENTRALES DE LA SECRETARIA DE ESTADOY SEGUN FACTURA No.135003 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO A SOLICITUD DE LA SEFIN POR CAMBIO DE CLASES DE GASTO Y SEGUN CIRCULAR No. TGR-2-2013, SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION A PARTIR DEL II TRIMESTRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-228-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: COMPRA DE  13 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA E INYECCION PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2230-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 16 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA E INYECCION PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2231-1-0


title: COMPRA DE 1109 LITROS DE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS NASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA.

rationale: PAGO DE 1109 LITROS DE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 135004 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN,  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURAS No. 255 DE FECHA 22 MAYO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-224-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-224-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-225-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-225-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title:
REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA HP, MODELO P1020, UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML 3471ND Y UNA IMPRESORA MARCA HP,  MODELO P2015.
REPARACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale:
PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA HP, MODELO P1020, UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML 3471ND Y UNA IMPRESORA MARCA HP,  MODELO P2015.
REPARACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SEGUN FACTURA No.0324 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS, COLOR BLANCO, PLACA No.10064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041808 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-230-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: COMPRA DE 1,817 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE 1,817 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.1051679 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS MAZDA PICK UP, PLACA 10067 Y TOYOTA PICK UP, PLACA No.8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041547 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 6 CARTUCHOS TRICOLOR DE TINTA HP 93, PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE 6 CARTUCHOS TRICOLOR DE TINTA HP 93, PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9082929 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

legalName: NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-232-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 01 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, VIAJE REALIZADO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 102a REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO.

ARMANDO URTECHO LOPEZ

legalName: ARMANDO URTECHO LOPEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

legalName: MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ENERO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR AZUL, PLACA No.10065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041953 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 3,264 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE 3,264 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.1051678 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 1,600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE 1,600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUN FACTURA No.535 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA, COLR BEIGE, PLACA No.10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041951 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO HYUNDAI MICROBUS, COLOR BEIGE CON PLACA No.9776 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041960 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 06 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 92, PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIO DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 06 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 92 PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0053392 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIETO Y REPARACION DE BALINERA Y ENGRASE AL VEHICULO MAZDA, COLOR VERDE, PLACA No.10069 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041856 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-234-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIETO Y REPARACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE DEL VEHICULO NISSA URVAN, TIPO MICROBUS, COLOR AZUL, PLACA No. 10065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041807 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA No. 9234 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.041686 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

legalName: FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 565 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

IMPOREX COMPANY SRL

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

rationale: PAGO DE 565 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 13-412 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTYADO.

rationale: PAGO DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13-410 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE DE ROLLL-ON Y 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 26/6 DE 5000 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE 50 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE DE ROLLL-ON Y 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 26/6 DE 5000 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43300 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 20 MAUSE OPTICO MARCA GENIUS Y SER ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 20 MAUSE OPTICO MARCA GENIUS Y SER ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 43309 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 TABLEROS TAMAÑO OFICIO, 25 BOLSAS DE HULES Y 100 CINTAS ADHESIVA COLOR MATE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE 50 TABLEROS TAMAÑO OFICIO, 25 BOLSAS DE HULES Y 100 CINTAS ADHESIVA COLOR MATE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 726 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE CD-R 48X DE 10 UNIDADES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE 10 CAJAS DE CD-R 48X DE 10 UNIDADES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION DE GESTION Y SEGUN FACTURA No.43301 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 33 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVA PARA FIRMA Y 50 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE 33 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVA PARA FIRMA Y 50 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43302 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS No.1-AU-37821 QUE AMPARA LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 09659, 06530, 07854, 07856, 08644, 07855, 09778, MN3940 Y MN3941 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON UNA VIGENCIA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.9859854 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPRA DE 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 269 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: ANULACION TOTAL DEL DOCUMENTO EN VISTA QUE LA EMPRESA ARGUMENTA CAMBIO EN EL VALOR DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SEGUN OFICIO No.848 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2376-1-0


title: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA DE 10"X13" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 300 SOBRES MANILA DE 10"X13" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43311 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REAPACION DE FOTOCIADORA AR 5520 Y AR 207, ASIGNADAS A LA TESORERIA ESPECIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REAPACION DE FOTOCIADORA AR 5520 Y AR 207, ASIGNADAS A LA TESORERIA ESPECIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9079440 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA DE 12"X15" Y 300 DE 9"X12" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 300 SOBRES MANILA DE 12"X15" Y 300 DE 9"X12" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.725 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale:
REVERSION  DE DICHO VALOR  YA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR  AL SISTEMA EL F01 EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPIESTO  POR UN ERROR  INVOLUNTARIO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO APARECE PAPELERIA CALPULE S.A DE C.V. SIENDO EL CORRECTO  PAPELERIA HONDURAS  S. DE R.L. COMO APARECE  ESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA INTRNA.
ORDEN DE COMPRA INTERNA No.220.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2367-1-0


title: COMPRA DE 10 REGLETAS PARA CONEXION DE 06 SALIDAS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE 10 REGLETAS PARA CONEXION DE 06 SALIDAS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.022298 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE CUATRO CALCULADORAS DE ESCRITORIO, DE BATERIA Y 12 DIGITOS PARA SER ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA ESPECIAL, RECURSOS MATERIALES, AUDITORIA INTERNA Y PRESUPUESTO.

rationale: PAGO DE CUATRO CALCULADORAS DE ESCRITORIO, DE BATERIA Y 12 DIGITOS PARA SER ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA ESPECIAL, RECURSOS MATERIALES, AUDITORIA INTERNA, PRESUPUESTO Y SEGUN FACTURA No.43299 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN MAQUINARIA DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN MAQUINARIA DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA 9079494 DE FECHAS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 02 IMPRESORAS HP LASER JET PRO 400, CON TRES BANDEJAS DE ENTRADA Y PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 02 IMPRESORAS HP LASER JET PRO 400, CON TRES BANDEJAS DE ENTRADA, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0487 DE FECHA 16 E NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE DVD-R 16X PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

rationale: PAGO DE 20 UNIDADES DE DVD-R 16X PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION Y SEGUN FACTURA No.727 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 05 TONER HP 05A PARA USO EN MAQUINA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO DE 05 TONER HP 05A PARA USO EN MAQUINA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9619 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 02 SCANER HP G311, HASTA 4800 PPP, TAMAÑO DE ESCANEO 316X397 MM, PARA SER SER AGISGNADO AL LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE 02 SCANER HP G311, HASTA 4800 PPP, TAMAÑO DE ESCANEO 316X397 MM, PARA SER SER AGISGNADO AL LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SEGUN FACTURA No.29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 11 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 11 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13-421 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA LONA ESPECIAL, TENSADA EN FULL COLOR DE ROTULO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL E INSTALADA EN LA ENTRADA FRONTAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.20647 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 02 FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. DE FECHAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.464165 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EN TEGUCIGALPA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 76 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 76 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13-420 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 109 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2405-1-0


title: COMPRA DE 50 HUMECEDORES DE DEDOS (GLICERINA) Y 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 50 HUMECEDORES DE DEDOS (GLICERINA) Y 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.43645 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9082578 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 13 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 13 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA CHAMEX, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13-423 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR ADENMUM No.01 AL CONTRATO No.16-2013-31/05/213 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

CARLOS ROBERTO VALLE FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO VALLE FLORES

rationale: PAGO DE ADENMUM No.01 AL CONTRATO No.16-2013-31/05/213 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS VARIOS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.899 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.00053394 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CON VIGENCIA DEL 21 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

legalName: ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES  COMO   CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2013.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER MENCIONADO EL MES DE PAGO INCORRECTO.


title: COMPRA DE 05 CARTUCHOS DE TINTA CANON 1900B002 PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 05 CARTUCHOS DE TINTA CANON 1900B002 PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.00053393 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 150 LICENCIAS PARA ANTIVIRUS ASET ENDPOINT Y 150 LICENCIAS PARA ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY BUSINESS, AMBAS CON UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS Y PARA SER INSTALADAS EN EL DIFERENTE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVICIOS DIGITALES JESAMA

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 19 CASA # 16

legalName: SERVICIOS DIGITALES JESAMA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE 150 LICENCIAS PARA ANTIVIRUS ASET ENDPOINT Y 150 LICENCIAS PARA ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY BUSINESS, AMBAS CON UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS, PARA SER INSTALADAS EN EL DIFERENTE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.239 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00062.


title: ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MECROBUS CON CAPACIDAD DE 12 A 15 PASAJEROS, MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. STSS-001-2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MECROBUS CON CAPACIDAD DE 12 A 15 PASAJEROS, MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. STSS-001-2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No..146805 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2013.

type: RES


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONSULTORA EN RECEPTOR DE FONDOS EN APOYO A LA TESORERIA ESPECIAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

BESY CAROLINA ZAPATA GARCIA

legalName: BESY CAROLINA ZAPATA GARCIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONSULTORA EN RECEPTOR DE FONDOS EN APOYO A LA TESORERIA ESPECIAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN RECEPCIÒN DE FONDOS EN APOYO A LA TESORERIA ESPECIAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 201.


title: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-1310 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR DEL VICE MINISTRO.

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-1310 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR DEL VICE MINISTRO Y SEGUN FACTURA No.0359 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.000064 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013B Y SEGUN TRES FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. CON FECHAS 03 DE DICIEMBRE DEL 2013..


title: COMPRA DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.00065 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN DOS FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.1028 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN UN DEPARTAMENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

IMPOREX COMPANY SRL

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE UNA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN UN DEPARTAMENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 13-422 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31DE MARZO DEL 2013.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: COMPRA DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE DOS TELEFAX BROTHER PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE DOS TELEFAX BROTHER PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.022385 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.915 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMIBLES Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES DE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO Y CONSEJO CONSULTIVO Y OTRAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX

legalName: GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.916 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA No.8644 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.042308 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFRENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFRENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 913 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 917 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 315 SOBRES MANILA DE 12X15" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 315 SOBRES MANILA DE 12X15" PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 914 DE FECHAS 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43719 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE DOS ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS DE CUATRO ORNILLAS CON PLANCHA DE HIERRO COLADO Y PATAS DE ANGULO, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE DOS ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS DE CUATRO ORNILLAS CON PLANCHA DE HIERRO COLADO Y PATAS DE ANGULO, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES Y SEGUN FACTURA No.16880 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS Y 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL DESPACHO Y DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 10 CAJAS DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS Y 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL DESPACHO, DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43720 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULOTOYOTA RUNNER, COLOR GRIS CON PLACA No.6530 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.042309 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: CONSTRUCCION DE 62 MTS CUADRADOS DE ALERO, PINTADO DE 62 METROS DE ALERO, DOS PORTONES METALICOS Y REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO, REMODELACIONES A REALIZADAR EN  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 62 MTS CUADRADOS DE ALERO, PINTADO DE 62 METROS DE ALERO, DOS PORTONES METALICOS Y REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO,REMODELACIONES A REALIZADAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.640.


title: COMPRA DE 315 SOBRES MANILA DE 9X12" Y 315 DE 10X13" PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 315 SOBRES MANILA DE 9X12" Y 315 DE 10X13" PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43718 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.8064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.042504 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA EL VEHICULO NISSAN, MICROBUS, MODELO TV2LDRE26KWA DE 15 PASAJEROS Y ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICA No.001/2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA EL VEHICULO NISSAN, MICROBUS, MODELO TV2LDRE26KWA DE 15 PASAJEROS, ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICA No.001/2013 Y SEGUN FACTURA PROFORMA No.AT1112-13 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-1310 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-1310 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0358.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43738 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.43737 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.926 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 GALONES DE GAS DE LPG PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 50 GALONES DE GAS DE LPG PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0826 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0822, 0823 Y 0824DE FECHAS 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO A SOLICITUD DE LA SEFIN POR CAMBIO DE CLASES DE GASTO Y SEGUN CIRCULAR No. TGR-2-2013, SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION A PARTIR DEL II TRIMESTRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-275-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 31 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 31 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0827 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, CON UN ANCHO DE BANDA DE 5BM PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EMPLEATE DEL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (Lps. 497.73) MAS EL 15% DEL IMPUESTO DE LA LEY DE COMUNICACION (Lps. 622.17)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, CON UN ANCHO DE BANDA DE 5BM PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EMPLEATE DEL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (Lps. 995.46) MAS ES 15% DE IMPUESTO DE LA LEY DE COMUNICACION (Lps. 1,244.34)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE OLLAS, CUCHARONES, ESPATULAS, CUCHILLOS, SARTENES, PASCONES, AZAFATES, CUCHARAS, ESCURRIDORES, TAZAS, PLATOS Y VASOS, TODO DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADO INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE OLLAS, CUCHARONES, ESPATULAS, CUCHILLOS, SARTENES, PASCONES, AZAFATES, CUCHARAS, ESCURRIDORES, TAZAS, PLATOS Y VASOS, TODO DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADO INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.16881 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.Ñ

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-276-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPO PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DESPEDIDA DE CESANTEADOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 19029, 19290, 18843 Y 18895 DE DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS Nos. 1251 Y 1152 DE FECHAS 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO A 17 AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A 17 AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0209 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 9778 Y 7855 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 042715 Y 042748 DE FECHAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2013.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 02 ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS, DE CUATRO HORNILLAS, CON PLANCHA DE HIERRO COLADO Y PATAS DE ANGULO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.

rationale: PAGO DE 02 ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS, DE CUATRO HORNILLAS, CON PLANCHA DE HIERRO COLADO Y PATAS DE ANGULO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES Y SEGUN FACTURA No.16883 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER INGRESADO UN VALOR ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2693-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0210 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.1153 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 05 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 05 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0208 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.1154 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO, REALIZADA EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.19583 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO  AL VEHICULO MAZDA , COLOR VERDE CON PLACA No.10069 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.043049 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR FUMIGACION CON TRATAMIENTO DE TERMITAS EN EL CIELO RAZO FUMIGACION DEL TECHO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR BLANCO CON PLACA No.10064 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.043244 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 1,319 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,319 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.139905.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA, CORTES.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARABRISAS PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULOMAZDA, COLOR CAFE CON PLACA No.10067, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.042912 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO EL HERALDO, PUBLICADO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.20433462 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP, PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP, PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 12 LLANTAS 215/70 R15, MARCA NEXEN PARA VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS Nos.10068, 10067 Y 10069 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 12 LLANTAS 215/70 R15, MARCA NEXEN PARA VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS Nos.10068, 10067 Y 10069 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE INSTALAR LA REGIONAL DE TRABAJO EN EL MISMO LOCAL.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LA REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA (ETAPA II SEGUN CONTRATO) CON EL FIN DE INSTALAR LA REGIONAL DE TRABAJO EN EL MISMO LOCAL Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.645.


title: PAGO DE FACTURA NO. 042912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA NO. 10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA PLAZA SAN JOSE No 1402

legalName: CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SWITCH CAPA 2 DE 24 PUERTOS 10 / 100 / 1000 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR LA OFICINA UPEG.


description: REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE INSTALAR LA REGIONAL DE TRABAJO EN EL MISMO LOCAL.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO POR LA REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA (ETAPA II SEGUN CONTRATO) CON EL FIN DE INSTALAR LA REGIONAL DE TRABAJO EN EL MISMO LOCAL Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.646


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.19688 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.

FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

legalName: FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION DE WEB SERVER CERT DEL DOMINIO TRABAJO.GOB.HN, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.

EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO A SOLICITUD DE LA SEFIN POR CAMBIO DE CLASES DE GASTO Y SEGUN CIRCULAR No. TGR-2-2013, SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION A PARTIR DEL II TRIMESTRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-303-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN DOS FACTURAS MEMBRETADAS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-412-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.466104 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-413-1-0