title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-41790 POR COMPRA DE  3  TONERS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-632.


currency: HNL

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD DE (ECO PRODUCCIONES)  DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-93.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1624-1-0

type: REC

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE  ENERO 2013 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V REQ. # 60

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACT.N-0287 Y REQUISICION DE BIENES N.-94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.

streetAddress: BARRIO COPEN 7 CALLE 7 AVENIDA PUERTO CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES Y PAPEL DE ROTAFOLIO SEGUN FACTURA 41753 DEL 18 DE JUNIO 2013 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 41753 DEL 18 DE JUNIO 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023370 DEL 09/072013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023370 DEL 09/07/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE 02 AUTOBUSES NISSAN CIVILIAN SEGUN POLIZA N. AU-1039537-1752 CON VIGENCIA DEL 18/06/2012 AL 18/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR POLIZAS DE SEGURO DE 20 MOTOCICLETAS MARCA HONDA SEGUN POLIZA N. AU1039537-1827-0, CON VIGENCIA DEL 01/08/2012 AL 31/12/2012 152 DIAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 A FAVOR DE RADIO SULACO SEGUN FACTURA 1427 1438

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SULACO YORO BARRIO MARIA AUXILIADORA

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE PUBLIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO SEGUN FACTURA 1436-1437 DE FEBRERO 2013

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2013 A FAVOR DE ABC NOTICIAS SALVADOR ENRIQUE MONROY

name: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2013 A FAVOR DE RADIO QUIPUAS SEGUN FACTURAS 110 Y 111

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2013 A FAVOR DE JULIO ALBERTO MALDONADO REVISTA 2000

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO URBINA EL YOREÑO DEL AIRE

JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2013 A FAVOR DE DENIS ADALBERTO ORTEGA ESCENARIO TV NOTICIAS FACTIRA 171-172

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS SEGUN FACTURA 1027

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS  DE VIÑETAS SEGUN FACTURA N.-32654 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP -227-2013 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AGUAN , SEGUN FACTURA N.-16801.A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU,DE SERVICENTRO PUMA  TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 12AL 14/6/13 A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

type: MEMORA


title: LIAQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 12 AL 14/6/13. A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA,POR GASTOS DE FOTOCOPIAS,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS .

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-97.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGUN VIATICO # 235 A ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08 AL 12/07/13   A TOCOA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244886 DE FECHA 30 DE JULIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1679-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME SEGUN FACTURA N.-25.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES D ENERO/2013 A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V. SEGUN FACTURA N.-1436,Y REQUISICION DE BIENES N.-95.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-230-2013 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA. PARA LA SECTORIAL DE TELA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE TONER LASER, SEGUN FACTURA N.-41834 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLETAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN OFICINA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-134789,DE FECOIS, MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALE DE VIATICOS N-240 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL POR COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A  CELTEL DE   PLANILLA DE ADMINIATRACION CORRESPONDIENTE  AL   8  DE  ENERO AL 7 DE FEBRERO/2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: PLANILLA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDUARAS SEGUN FACTURA N.-41526.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1691-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA N.-758268 DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,QUE SE USARAN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA N.-41526.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL INA SEGUN FACTURA N.-758252 DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS (recibo # 0513) A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012  DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO POR ELABORACION ,DISEÑO DE PLANOS Y PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-712,A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS SEGUN CONTRATO N.-014-INA-2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

type: CONT


MARVIN JOEL URBINA ALEMAN

legalName: MARVIN JOEL URBINA ALEMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.- 246 A FAVOR DE MARVIN JOEL URBINA ALEMAN GIRA DE 2.5 DIAS POR COMBUSTIBLE ,,CONFIDENCIAL.SEGUN ODEN DE INGRESO 244872 DE FECHA 18/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1703-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA N.-41890.Y REQUISICION DE BIENES N.-666.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS  UN CABLE Y  UNA TRITURADORA DE PAPEL SEGUN FACTURA N.-32476 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A MOTOR SHOW SEGUN FACTURA N.-23086,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES ,Y REQUISICION DE BIENES N.-1574.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD,SEGUN FACTURA N.-0106 Y CONTRATO N.-050. DEL MES DE FEBRERO./2013.


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-239-2013 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO (GASOLINERA ESSO.)

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,.-DP-235-2013 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO. DEL MES DE JUNIO/2013.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 60376 DEL 23-04-2013 POR COMPRA DE UPS CON FONDO DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: POGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  SEGUN FACTURA 41764 DEL 19-06-2013 POR COMPRA DE UPS CON FONDOS DEL POYECTO PASAH


title: COMPRA DE TELEFONO PANASONIC SEGUN FACTURA # 32505 DEL 06-05-2013 AFAVOR DE SUMINISTRO PROFESIONALES LPS 1,960.00 CON FONDO DEL PROYECTO PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: EVENTO DE CAPACITACION DE 22 PERSONAS DE EACP DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MANEJO DE PROYECTO PORCINO IMPARTIDO POR DICTA DEL 15 AL 17 DE JULIO EN COMAYAGUA  RESPONSABLE LASTENIA GONZALEZ

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR SEGUN CONTRATO N.- 001/INA/2013 POR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, REALIZADOS EN LA INSTITUTCION

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO A FORCON POR COMPRA DEN10 CAJAS DE PAPEL, SEGUN FACTURA N.-6313 Y REQISICION DE BIENES N.-1567

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE  4.5 DIAS A PROGRESO DEL 27/5/13 AL 31/5/13 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES.POR COMBUSTIBLE.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA N.-79665, YREQUISICION DE BIENES N.-575.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DEL 65% DEL VALOR DEL CONTRATO ( LPS.-155.000.00) DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-004-INA-2013 A FAVOR DEL SR.EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-715.

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-716.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN SIBILAN ASIGNADOS A LAS REGIONALE SDE TALANGA Y SPS.SEGUN RECIBO N.-029.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA, SEGUN DP-317-2013, CON FACTURA N. 12002 Y RECIBO N. 2921 POR LPS. 30,000.00, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE TALANGA. RESPONSABLE SONIA ROMERO (ADMINISTRADORA)

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DEL PAGO A INTERSEG POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEGUN FACTURA N.-869307 DE DICIEMBRE/2012.POR PROBLEMA DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-175-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  UN SWITCH DE 8 PUERTOS SEGUN FACTURA N.-41806 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-659.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA N.-79666 DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A,Y REQUISICION DE BIENES N.-576.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA DE 14 CARTUCHOS DE TINTA HP SEGUN FACTURA N.-41825 DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE  BIENES N.-612.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 41917 DEL 04/07/20133 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 20023549 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


name: FREDAL EDGARDO JUAREZ MILLA/ INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS PROPIETARIO FREDAL JUAREZ SEGUN FACTURA 0024 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1763-1-0


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-245-2013 A FAVOR DE  GASOLINERA AMERICAN TALANGA CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO,DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LA REGIONAL DE TALANGA  SEGUN FACTURA N.-11851.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION POR PAGARSE POR CAJA CHICA EL PAGO A SEGUROS CREFISA POR  RENOVACION  DE FIANZA  DEL SR, JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ SEGUN FACTURA N.-FF-39104-22-02-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-177-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE CALENTADORES SEGUN FACTURA 5142 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 41902 DEL 02-07-2013 POR COMPRA DE TONER  CON FONDOS DELPROYECTOS PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 5131 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 5140 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRERSPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA  DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,SEGUN FACTURA N.-40535.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 41525 DEL 29-5-2013 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS SEGUN FACTURA N.-2012-945 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 2 SCANNER N9120.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 60485 DEL 30/04/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FRCTURA # 40652 DEL 28-02-2013  POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-15


title: PAGO POR COMPRA DE TONER A FAVOPR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 42023 DEL 11/07/2011 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE ECO PRODUCCIONES EDUARTO A.  COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 CON FONDOS DELK PROYECTO PASAH, POR TENER PROBLEMAS CON LA DEI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1793-1-0


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO EQUILIBRIO NOTICIOSO (MARVIN NEPTALY ORTIZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 35

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL JORGE ALBERTO CALIX PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 58

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO ALSAN PRODUCCIONES ( IVIS JOSE ALVARADO LARIOS) PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 34

name: IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES


title: PAGO AL SR.OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE ,SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-328.

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE PUBLICACIONES YIREH (ROSA YESSENIA MARTINEZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 36

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES (CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO  2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 39

CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 CARATULAS DE TITULO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA QUINTIN PADILLA SEGUN FACTURA 2700 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 42010 DEL 10/07/2013 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE 6000 FORMATOS DE CARTULINA PARA TITULOS A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA QUINTIN PADILLA SEGUN FACTURA 2701 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR COMPRA DE TINTAS EPSON SEGUN FACTURA N-51924

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W 40 A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA 1367043 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXIXTENTE EN PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 0560 A FAVOR DE PAGSA PARTES Y REPUESTOS GEO S.A CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1811-1-0


title: PAGO  DE FACTURA # 20023641 REQ # 694  A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE CINTA SELLADORA , MASKIN, Y TAPE TRANSPARENTE, CON FONDOS PASAH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 05161 A FAVOR DE PARTES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES GEO PAGSA CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1813-1-0


rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO PAGSA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1814-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA #20022522 DEL 23-04-2013 POR COMPRA VARIAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A TEKNICOS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-22 /2012 POR COMPRA DE CABLE Y CONECTOR.REQUISICION DE BIENES N.-988.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA # 20022522 DEL 23-04-2013 POR COMPRA DE VARIAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A TEKNICOS POR COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA,CONECTORES Y PUENTES, SEGUN FACTURA N.-34 Y 84


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIOAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2013 A FAVOR DE RADIO QUIPUA SEGUN FACT.121

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-31-2013 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: COMPLEMENTO DE LIQ.CON SALDO A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA EN GIRA A LA CEIBA LOS DIAS 12-14 DE JUNIO 2013

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN REQUISICION N. 749, A LA H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L., SEGUN RECIBO N. 0802 POR LPS. 45,254.60, FACTURAS VARIAS.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE LLANTAS SEGUNFACT. 10001829 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR L.130,000.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACT.06 A FAVOR DE INPLA S.A.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V. SEGUN DP-253-2013, SEGUN RECIBO N. 2558 Y FACTURA N. 325604 POR LPS. 30,000.00 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEL PERIODO ESTIMADO DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2013

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale:
REVERSION DE TRANSFERENCIA A SERVICENTRO SAN ANTONIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO N.- DP-33-2013  DEL 6 AL 27 DE FEBRERO/2013. POR CAMBIO DE CUENTA EN BANCO DE BENEFICIARIO
.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-187-1-0

type: OFICIO


title: COMPLEMENTO TOTAL DE LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACT. 10001829 A FAVOR DE LLANATICENTRO FERCO POR L.1,248.50


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACT. 10001829 POR L. 244,571.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 253 A FAVOR DE VICTOR MANUEL LUNA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE JULIO 2013

VICTOR MANUEL LUNA GUERRERO

legalName: VICTOR MANUEL LUNA GUERRERO


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS SEGUN FACT 3143 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA ROMERO

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPRA A J.M. REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA ROMERO) POR COMPRAR VARIOS PRODUCTOS SEGUN FACTURA N. 3108 DEL 03/07/2013 POR LPS. 3,640.00


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACT 41971,42025 A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS SEGUN FACT.32680 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CANCELACION DE REPETIDORA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013 SEGUN FACT. 0632 A FAVOR DE COTESE

name: JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

rationale: REVERCION DEL PAGO POR MONITOREO DE TV CANAL 10 FORO CANAL 10A FAVOR DE SEPROC SEGUN RECIBO 03915 POR PAGARSE CON EL FONDO ROTATORIO DE OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1900-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PARA TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN FACT.155236 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE AGROCOMERCIAL VICTORIA POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTIRA 1529 DEL 16/07/2013 PAGADO CON FONDOS PASAH

AGROCOMERCIAL VICTORIA

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA

legalName: AGROCOMERCIAL VICTORIA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO, JULIO DEL 2013 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON DONDE U¿ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE GRACIAS

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FONDOS PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-137.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 42024 DEL 11-07-2013 POR COMPRA DE TONER P/ IMPRESORA SAMSUNG ML108.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1913-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA # 3173 DEL 18 DE JULIO DEL 2013

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA), POR LPS. 12,500.00 DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN DP-259-2013.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL  DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2013 DE LA VIVIENDA 1211 UBICADA EN LA COL. ALAMEDA A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALEZ

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA N.107144 CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO/2013 DE LA OFICINA DE CESAR HAM.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT.5141 A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1917-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2013 A FOR DE CADANE RADIAL DEL CENTRO SEGUN FACTURA-1435

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  POR COMPRA DE MICROONDAS Y UNA CAFETERA S/F 32878


title: TRASLADO DE3 FONDOS  A SERVICENTRO JUTICALPA  SEGUN DP-262-2013, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE1342.281 LITROS SEGUN FACTURA N. 443656 POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE MARLIN MARIA TEJEDA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S,DE RL. SEGUN FACTURAV 42433 DEL 22 DE  AGOSTO 2013, CON FONDOS PASAH SEGUN OFICIO 08/2013


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A FVOR DE NAVEGA SEGUN FACT.116033 CORRESP.AL MES DE JULIO 2013


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: ANULACION DE PRECOMPROMISO POR TENER PROBLEMAS EN DEI PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1928-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO(LPS.14.908.80) Y DE LA OFICINA DE CESAR HAM DEL MES DE ENERO(LPS.-1.807.23)


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS DONDE SE UBICA LA REG. DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICO N. 260 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA LOS DIAS 23-26 DE JULIO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244893 D FECHA 05 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1936-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA SEGUN FACTURA 762377 DEL 19/07/2013 POR COMPRAS VARIAS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

legalName: TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

ue: 8 - COMAYAGUA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO N. 256 A FAVOR DE TITO SAUL VILLALTA PARA GASTOS DE TRASPORTE PARA  CAPACITACION TECNOCA PERSONAL DELDEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2013 A COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244911 SEGUN FECHA 15-08-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1942-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013

title: PRECOMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AS LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EXPRECO PARA PAGO DE LOS MESES DE ,  MAYO Y JUNIO  DEL 2013


title: REGULARIZACION DE PAGO  SEGUN OFICIO DT-148-2013 A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANEZ DE SERVICIOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS NEMAYA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE COMBUSTIBLE N.258 A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA REGION 4.5 DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244907  DE FECHA 13/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1945-1-0


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANEZ EN PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN F01-1946 TIPO REGULARIZACION

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION EN COMPRA DE MATERIALES VIARIOS A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURAN. 20023691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1951-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2013 A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME SEGUN FACT. 26

name: PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ESCENARIO TV SE SEGUN CONTRATO S/N

ESCENARIO TV

streetAddress: COL CERRO GRNADE ZONA 4 BLOQUE 20 CASA 1

legalName: ESCENARIO TV


title: PAGO DEL 15 % DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

title: PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 1957-0-0 - PRECOMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1957-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1957-3-0

type: CON

description: DEVOLUCION DE 3ER Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO DEL DOMINIO INA.hn POR IMPLEMENTACION DE COSTOS ALICADO AL USO DIARIO DEL ccTLD.HN PARA GARANTIZAR LA INFORMACION DE LOS USOS NECESARIOS EN CUANTO ALA CREDIBILIDAD Y TRASPARENCIA DE LA INFORMECION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO DEL 20132 AL 22 DE JULIO DEL 2014 A FAVOR DE BURO INTERNECIONAL TECNOLOGICO

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE RENOVACIONES DE POLIZAS DE SEGURO AU-1039059-1194-0 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244892 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1959-1-0


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEITE MOTOCICLETAS CON VIGENCIA DE 30/04/2013 AL 31/05/2013 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO INA 512 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: CONTRATO N.016 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% S/ LPS. 83930.00 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO 016/INA/2013 LUGAR TEGUCIGALPA.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: REVERCION  POR CANBIO DE FUENTE   COONTRATO N.016 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% S/ LPS. 83930.00 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO 016/INA/2013 LUGAR TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1968-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2013 N. 789-FACTURAS VARIAS A FAVO  DE TELEFONICA CELULAR S.A.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRA DO MATHEU  CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SERVICENTRO PUMA TOCOA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES FACTURA N.32715 POR COMPRA DE 6 BOTES EN EPRAY BAYGON - INCEPTICIDAS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134846  DEL 23 DE JULIO2013 POR COMPRA DE 2 GALONES DE DILUYENTE  Y UNA BROCHA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSER FACTURA N.0712 POR FUMIGACION EN EL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNES VILLATORO UBICADO EN AGUA BLANCA SUR EL ORGRESO YORO CON AMPLIACION DE BOCADO POR UN ESPACIO DE DOS MESES CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2013

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023641 POR COMPRAS SE CINTA MASKING Y TAPE SE COMPRO CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1974-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 18 MINI SPLIT SEGUN FACT. 0720 A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS  INSER

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES  Y SERVICIOS INSER SEGUN FACTURA N.0722   POR TRABAJOS DE FUMIGACION EN INA SANTA ROSA DE COPAN  26 DE JUNIO DEL 2013


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y TINTA SEGUN FACT 41972 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINA DE TRANSPORTE A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1985-1-0


title: TRASLADO DE FONDOS A EUROPA, KOREA, AUTOS Y REPUESTOS POR LPS. 4,699.17 POR CAMBIO DE ACEITE,  BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE VEHICULOS N. 015, 107 Y 37 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. SEGUN FACTURAS N. 4071, 4077 Y 4076

name: EUROPA, KOREA AUTOS Y REPUESTOS S.A. (EUROKAR

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE ,A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y 145.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR, CESAR HAM, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6726.


title: COMPRA DE TONER HPA LA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT N. 42097 POR LPS. 4,648.00, PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE YORO


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: REVERSION POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL VIATICO # 21 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA CONFIDENCIAL DE 3.5 DIAS  DEL 05/02/13 AL 08/02/13 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243812

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-20-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS SEGUN FACTURAN. 1213263 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 172  UN AIRE ACONDICIONADO DE -36,000 BTU MINI SPLIT CON INSTALACION FECHA 17 DE JULIO DEL 2013

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO  POR ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-168/169 ,A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ /(MARIBEL ANTUNEZ PADILLA).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN A FAVOR DEL SR.JUAN CARLOS RUIZ VARELA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-166.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA N. AU-1039059-1194-0 EN EL RAMO DE AUTOMOVILES DE FECHA 30/04/2013 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 79186


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ PUBLICAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXSISTENTE A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ PUBLICAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2012-1-0


title: TRASLADO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 74251 POR LPS. 30,000.00 PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA. RESPONSABLE ALEX ADOLFO ALVARES

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2013

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-161 A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.


CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

rationale: REVERCION DEL TRASLADO A LA GASOLINERA UNO (CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA , SEGUN DP-277-2013 Y FACTURA N. 06012 POR LPS. 30,000.00 POR PROBLEMAS DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2029-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR  COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA N.61830

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: VALE POR COMBUSTIBLE N.271 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ VIAJA ALA REGIONAL INA SAN PEDRO SULA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: TRASLADO DE FONDOS A DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO N. 3805  Y FACUTURA N. 325609 POR LPS. 30,000.00. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2013

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: LIQ.CON SALDO A FAVOR DE ROY MURILLO GALE DE VIATICO 228  EN GIRA A SPS.LA CEIBA. EL PROGRESO. DEL 05-07 DE JULIO DE 2013

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

rationale: DEVOLCUON DE VALE DE VIATICO 276/2013 A FAVOR DE SALVADOR ALBERTO MARTINEZ PARA COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 244927

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2043-1-0


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 273 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PAGADO CON FONDOS PASAH SEGUN ORDEN DE INGRESO 244919 DE FECHA 20/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2046-1-0


title: VALE DE LIQUIDACION DE  VIATICOS A DE CARLOS ARISTIDES LARIOS  FAVOR 205 DIAS DEL 25 DE JULIO DEL 2013 AL 27 DE JULIO DEL2013 A EL PROGRESO YORO Y SPS A SUPERVISAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CECA, DAVID FUNEZ VILLA  CON SALDO A FAVOR

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN REQUISICION N.106 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO 2013

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

rationale: ANULACION DEL PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN REQUISICION N.106 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA DEL MES DE JUNIO 2013, POR TENER PROBLEMAS EN LA DEI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2067-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL   A   FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ /  PUBLICAP CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO SEGUN OFICIO DP 33-2013 CORRESP.DEL 06-27 DE FEBRERO 2013

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS 272 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE INGRESO 244925 DE FECHA 23/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2088-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-54 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA GIRA DE 3.5 DIAS A TRUJILLO , COLON DEL 12/3/13 AL 15/3/13.POR GASTOS DE PASAJE.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA GASOLINERA PANTING ZELAYA DE L 03-15 DE JULIO 2013 SEGUN FACT. 325605  -DP-286-2013


title: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL VICTORIA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

AGROCOMERCIAL VICTORIA

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA

legalName: AGROCOMERCIAL VICTORIA

objeto: 31300-Productos Pecuarios

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRASLADO A LA GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN-DP-277-2013 Y FACTURA N.06012 POR LPS 30.000.00 SUSTITUYENDO AL PRECOMPRONISO N. 2029.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2012 A L 20 DE ENERO DEL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UN OASIS A A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACT. 32770

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL CON NUMERO AU-1039537-1139-9 SEGUN RECIBO  130 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE
0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR REVISION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR QUE PRESENTA FALLAS EN EL REPORTE DE DATOS, SEGUN FACTURA N. 18123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2115-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO 2013 DEL ALQUILER DE LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: REVERSION POR PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA N.61831

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2113-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO DANLI EL PARAISO, SEGUN FACTURA N.153785 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MARTINEZ SEGUN OFICIO-DP-291-2013 MES JULIO 2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACT. 773605 A FAVOR DE INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DEL SR, MARCO TULO RIVERA DUEÑO DE LA GASOLINERA UNO SEGUN FACT. 17506

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUASO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE ABRIL A FAVOR DE RADIO QUIPUA SEGUN FACT.112

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER SEGUN FACT. 42134 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2135-1-0


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA POR PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2013

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA N.61957 POR COMPRA DE TONER  BAJO AGUAN 30 DE JULIO 2013


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG SEGUN FACT. 42143 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO POR COMRPA DE 1 TONER SEGUN FAC.T 42182 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE ELASTICOS DE UN CENTIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN CONTABILIDAD A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT.42181

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2139-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AJUSTE,DISEÑO Y MODIFICACION ,EN PROGRAMACION DE WEB. SEGUN FACTURA N.-1195.A FAVOR DE SOYSERVIDOR.

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT. 42026 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 15 VEHICULOS A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN FACT. S/N

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACTURA N.18332 POR REVICION DE UN SOFTWARE ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO DEL PROGRAMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA N.61950 POR LA COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS DE 8 PUERTOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGOS FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 32794CON FONDOS DE PROYECTOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES QUE CUBRE LA RENTA DEL20 DE ABRIL DEL 2013 AL 20 DE MAYO  DEL 2013 DE LA CASA N.1211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA EN TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE TONER, 1 RESMA DE PAPELOGRAFO Y MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS SEGUN FACTURA N.42098

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PO REPARACION DE AUTOMOVIL PLACA N.10084 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POLIZA N. AU-10390559-2221-3 RESTITUCION POLIZA ASEGURADA DE LA POLIZA N.AU-10390559-2221-3 SEGUN RECIBO N.-128-129


title: PAGO DE FACTURA N.-1152684  A FAVOR DE AIRE FRIO POR COMPRA DE 1  UNIDAD DE AIRE ACONDICIONDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-105.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACT. 42292 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2154-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2013A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON DONDE ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE GRACIAS

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESP.AL MES DE JULIO 2013 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A SEGUN FACT. 118009

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FACTURA N,.-40627 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER PARA COMPUTADORA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-115.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% DE  LPS. 83930 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO N.016/INA/2013

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2013

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134901  POR COMPRA DE 7 LAMINAS LOSA CERO GALVANDEX DE 15 PIES  MATERIALES PARA CONTINUAR ANEXO DE ARCHIVO GENERAL. CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2013

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES DE CIRCULO NOTICIOSO SEGUN FACT. S/N

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO POR COMPRAS DE 24 ALIMENTOS POR CAPACITACION EN LAS E.A.C.P. FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION DE BIENES 869 ENCARGADA DEL FONDO LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL PERIODO DE ENERO/FEBRERO A FAVOR DE QUALITY SERVICES,SEGUN FACTURA N.-017148 Y REQUISICION DE BIENES N.-167.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE UE Y CAMBIO DE FTE DE LA 11 A LA 12  PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N.32713  A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, (SUPROS) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EL TRIMESTRE DE JULIO,  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2191-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS PROPIETARIO FREDAL JUAREZ SEGUN FACTURA 0024  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

legalName: FREDAL EDGARDO JUAREZ MILLA/ INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE H D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMBUSTIBLE DEL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

type: AVD


title: 3ER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA # 003-INA-2013 EL  30% (48,000.00)  DEL (VALOR TOTAL  L. 160,000.00)  SALDO PENDIENTE EL 10% (16,000.00) AL SEÑOR CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA,   PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SOFWARE PARA EL CONTROL DE TITULACION DE TIERRA Y DEUDA AGRARIA

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL ADENDUM # 1 DEL CONTRATO # 004-INA-2013 A EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA PO LA VERIFICACION Y SANEAMIENTO DE LOS REGISTROS DE LA CARTERA DE DEUDA AGRARIA DEL INA

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALAREGIONAL DE COPAN SEGUN FACT. 22571A FAVOR INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.42340 POR COMPRA DE 6 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INGRID GABRIELA MATAMOROS RUMAGA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA PERSONAL TECNICA DE SENASA EN PROCESO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CRIAS DE PORCINOS PAGADOS CON FONDOS PASAH

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CON UN FACTOR DE CAMBIO AL DIA DE L. 20.4543

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TELA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA SEGUN FACT. 119004

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE ALQUILER E IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS ,  SEGUN CONTRATO 012-INA-2011

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIOBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA A FAVOR DE JUAN ZAVALA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244984 DE FECHA 24 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2230-1-0


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO SEGUN O/I 244955 DEL 09/09/2013 EN VALE DE VIATICO 297 A FAVOR DE EDWIN AGUILAR DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE AGOSTO 2013 EN GIRA A DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2228-1-0

type: EXT


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 307 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 2.5 DIAS A CATACAMAS DEL 21-23 DE AGOSTO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244994 DE FECHA 27 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2236-1-0


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS. 40.00 SEGUN ORDEN D EINGRESO # 243867 DEL 22/3/13 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO # 56 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 07-10 DE MARZO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-224-1-0


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO SEGUN O/I 244957 DE FECHA 06/09/2013 PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A ORICA FM  DE GIRA 5.5 DIAS DEL 19-24 DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2238-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE SWICHT 8 PUERTAS Y TARGETA DE RED 10 BASE 100 PARA COMPUTADORA DELL SEGUN FACTURA N.62066

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N.819988

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO AFAVOR DE INTERSEG S.A   SEGUN FACTURA N.820591  POR CONCEPTO DE PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013


title: PAGO POR COMPRA VARIAS EN 5 REFRIGERIOS EN JUEGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION EN EKELAKUM MAS EL PAGO DE LA CANCHA EN EL BIRICHICHE. A FAVOR DE WALTER CRUZ

WALTER DAVID CRUZ ALVAREZ

legalName: WALTER DAVID CRUZ ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDUERDO ROBERTO ALVARADO POR CONCEPTO  VIAJO A JUTICALPA CATACAMAS DULCE NOMBRE DE CULMI MONTAÑA DE LA FLOR 305 DIAS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: PAGO REALIZADO AL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICENTRO PUMA TOCOA), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA N. 18101 Y RECIBO N. 3889 POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE EMILIO GEORGE SUAZO (ADMINISTRADOR)

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE UN VENTILADOR SEGUN FACT. 32777 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 22-24 DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244947 DE FECHA 05 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2279-1-0


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION POR CAMBIO  DE LIBRETA PAGO DE FACTURAS VARIAS   A FAVOR  DE TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL 08/07 AL 07/08 DEL 2013 VALOR L. 19,195.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2276-1-0


title: PAGO DEL 15% DEL CONTRATO 17/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. KARLA PATRICIA ALVARADO JEFE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE  SEGUN FACTURA N.-6891 Y REQUISICION DE BIENES N.-189.REVERSION POE HABERSE PAGADO POR CAJA CHICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-228-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, TELEFONICA CELULAR POR PAGO CORRESPONDIENTE   DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2013 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL INA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: 2DO PAGO DEL CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA CORRESP.AL 35% EN APLICACION DE INFORMATICA PARA GESTION DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

rationale: REVERSION DEL 2DO PAGO DEL CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA POR HACERCE POR FTE 11 Y SE REALIZARA POR FTE 12 CORRESP.AL 35% EN APLICACION DE INFORMATICA PARA GESTION DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2289-1-0


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L, POR LPS. 30,000.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA,  SEGUN DP-314-2013 CON FACTURA N. 127919. RESPONSABLE ARLEX ADOLFO ALVAREZ (ADMINISTRADOR)

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A TOYOPARTES POR COMPRA DE DE  1 BARRIL DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-1317278 SEGUN FACTURA N.-1317278.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 27-30  DE AGOSTO A YORO A FAVOR DE EULISES RIVAS

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: ANULACION DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FUENTE EN PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 3254-3185 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2305-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-42402 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR Y NEGRO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  UN TONER LASEJET HP-255A SEGUN FACTURA N.-42408


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 64 AIRES EN LA INSTITUCION SEGUN FACT. 747 A FAVOR DE INSER INVERSIONES Y SERVICIOS

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)  POR COMPRA DE 4 BASES MOVIBLES PARA  PLASMA DE 32 PULGADAS  SEGUN FACTURA N.-32814

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA), POR LPS. 12,500.00 DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DP-322-2013.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. 62167-62154 A FAVOR DE INTERTEK EN COMPRA DE TINTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2329-1-0


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA), SEGUN DP-325-2013, CON FACTURA N. 443664 Y RECIBO N. 01213 POR LPS. 30,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR EL   SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NERO/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-61.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: LIQ.CON SALDO A FAVOR DE INA MARGOTH ZAPATA FLORES EN GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-09 DE AGOSTO 2013

INA MARGOTH ZAPATA FLORES

legalName: INA MARGOTH ZAPATA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACT 134922 A FAVOR DE FERRETERIA ISCOA

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: 1ERO DE DOS PAGOS EN SUPERVICION DE TRABAJOS REALIZADOS EN ACHIVO A FOVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORELLANA (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA #113185 Y RECIBO N.2747, SEGUN DP-329-2013, POR LPS.30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2335-1-0


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 331 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA EN GIRA A TRUJILLO DE 4.5 DIAS DEL 02-06 DE SEPT.2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244997 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2348-1-0


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA POR GIRA ALACEIBA ATLANTIDA 5.5 DIAS  DEL 2 AL 7 DE SEPTIRMBRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244976 DE FECHA 18/09/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2341-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134935 POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS, UNA VALVULA DE ABASTO, DOS TORNILLOS PARA TAPADERA DE SERVICIOS, LLAVIN PARA PUERTA DE BAÑO, MANGUERA DE ABASTO


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40626 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-138.


title: PAGO A PEPELERIA HONURAS POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB SEGUN FACTURA N.-40608 Y REQUISICION DE BIENES N.-141.


rationale: REVERSION PAGO AFAVOR DE  QUALITY CERVICES,S.A. DE C.V.   MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N.018176  POR COMPRA  DE  253 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.PARA LA INSTITUCION   POR PROBLEMAS CON EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2355-1-0


MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: ANULACION DEL 2DO PAGO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA, SE CANCELO POR FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2356-1-0


title: PAGO A FECOIS, (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE 4 LAMPARAS COMPLETAS SEGUN FACTURA N.-134559 Y REQUISICION D BIENES N.-135.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FVOR DE ESCENARIO TV SEGUN FACT. 174

ESCENARIO TV

streetAddress: COL CERRO GRNADE ZONA 4 BLOQUE 20 CASA 1

legalName: ESCENARIO TV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: REVERSION  PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 406 BOTELLONES DE  AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N. 018152 POR PROBLEMAS CON EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2360-1-0


title: PAGO A LA GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ), PARA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE EMILIO ARTURO CASTRO, SEGUN FACT N. 113185 Y RECIBO 02747

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACT. 785895 A FAVOR DE INDUFESA PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION DE ARCHIVO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR ALQUILER A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES DEL 20 DE  NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

type: AVC


title: PAGO POR COMRPA DE MATERIALES SEGUN FACT. 7872920,786439 A FAVOR DE INDUFESA PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO Y PLANIFICACION


title: TRASLADO A LA SEÑORA SONIA LICETH ROMERO PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION EN LA REGIONAL DE TALANGA, SEGUN DP-341-2013, POR LPS. 26,800.00.

SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ

legalName: SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA  423880

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2415-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE EN PAGO A FAVOR DE IPSA INDUSTRIAS PANAVISION S.A POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA DERBY SEGUN FACTURA 156527 DEL 21/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2416-1-0


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA 1366986 DEL 11/07/2013, SE OBTUVO UN DESCUENTO DEL 20% POR 2,713.80 POR TAL RAZON EL VALOR DE LA FACTURA NO COINCIDE CON LA REQUISICION.

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE RADIO SHACK , UNION COMERCIAL DE HONDURAS POR COMPRAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA 22356280, POR ORDENES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2418-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013  PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 325614 Y OFICIO 342-2013

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR DE MULTICORP / DIPPSA SANTA MARTA , PARA COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA 61358 Y OFICIO 343-2013

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 343 A FAVOR DE DISPROA EN COMPRA DE PAPEL BOND

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 370 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRAS DE CARTULINAS FOLDERS Y LAPICES POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2449-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 42558 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN COMPRA DE PAPEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2450-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 42381 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2451-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE  DONDE SE UBICA LA SECTORIAL DE YORO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2013  A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO SAN ANTONIO POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA    22580 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013 SANTA ROSA DE COPAN POR CUENTA MAL UTILIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2455-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.128883 -DP-347-2013  TELA ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE LOS DIAS 03-05 DE SEPT. PARA SER UTILIZADO POR EL SR. MINISTRO A FAVOR DE INVERZE RENT A CAR SEGUN FAT. 5121

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 134968 A FAVOR DE FERRETERIA COMERCIAL ISCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2468-1-0


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 134961 A FAVOR DE FECOIS DE MATERIALES DE LIMPIEZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 30 TUBOS  DE 2 X2 SEGUN FACTURA N. 134951

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2470-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  A LA OFICINA CENTRAL A FVOR DE QUALITY SERVICES S.A. SEGUN FACT. 18239

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y  BROCHAS SEGUN FACTURA N.134951

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE CECA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DP-349-2013 EL PROGRESO YORO

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO AVILA FLORES POR TERCER Y ULTIMO PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CONTRATO 021/INA/2013 EN REQUISICION 786 DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2474-1-0


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES SEGUN CONTRATO 021/INA/2013 INCLUYE F01-2474

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2475-1-0


title: 2DO PAGO DE CONTRATO 16/2013 CORRESP.A TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA INSTITUCION A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: COMPLEMENTO DEL 2DO PAGO DE CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA EN TRABAJOS EN LA INSTITUCION


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA EN TRABAJOS A LA INSTITUCION


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO Y15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION AMPLIACION DE ARCHIVO GENERAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIATICO # 28 A EVERARDO DIAZ BONILLA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 07/02/2013 AL 09/02/13 A TALANGA F.M.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243808

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-25-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 212931149 A CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR MANUALES DE ONADICI

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION PORQUE  EL PAGO DE FACTURA # 212931149 SE LIQUIDARA POR TESORERIA.  DE LA TRANSFERENCIA A  CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR MANUALES DE ONADICI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2496-1-0


title: PAGO AFAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ  PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA TRACTORES DE CEMAC. SEGUN DP-350-2013

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ


title: 3ER Y ULTIMO PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 21/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA


name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY SEGUN FACT 109 POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO POR IONSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2503-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS POR COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2013 POR PAGO DE GASTOS MUNICIPALES DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

rationale: REVERSION DEL PRECOMPOMISO N. 251 POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 243907 DE FECHA 25/04/2013 VALE DE VIATICOS N.-44 A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO GIRA DE 2.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 13/3 AL 15/3/13 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-251-1-0


title: PAGO A FAVOR DECARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013  GASOLINERA ESSO EL DORADO DANLI  DP-351-2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACT. 22580 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y REVISTAS S,A ( DIARIO EL HERALDO ) POR PUBLICACION DE SALUDO A SERNA POR ANIVERSARIO SEGUN CONTRATO 340750

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 62316

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 9081994 DEL 26/08/2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2013 A FAVOR DE REVISTA 2000 JULIO ALBERTO MALDONADO SEGUN FACT. 013

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 000315 POR L. 25,995.34

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR PUBLICIDAD  SEGUN FACT. 460420 A FAVOR DE DIARIO TIEMPO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS S.A. SEGUN FACTURA 2013-400 POR COMPRAS VARIAS POR 45,253.47

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  UN FOLEADOR SEGUN  FACTURA N.-36626 Y REQUISICION DE BIENES N.-292.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 6383 DEL 20/08/2013

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ  SEGUN MEMORANDUM DP 352/2013 DE FECHA 23/09/2013

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS GRANJAS PORCINAS DE 6 PROYECTOS DE PASAH SEGUN REQUISION 935-936 Y 937 DEL 2013

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE MAYO A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME SEGUN FACT.27

legalName: PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME


title: PAGO A FAVOR DE LASTENIA NINOZKA GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONDE LAS GRANJAS PORCINAS DE 6 PROYECTOS  SEGUN REQUISICION 934-916 Y 938 DEL 2013

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A INVERSIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA) SEGUN FACTURA N. 02340 Y RECIBO N. 3328 POR LPS. 26,880.00 COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS EN BLANCO. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2013 A FAVOR DE DE LIDIETH DIAZ VALLADARES  CIRCULO NOTICIOSO SEGUN FACT. S/N

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRA DE UNA CAFETERA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 32873 DE 04/09/2013 PAGADA CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA N.-72 A FAVOR DE TEKNICOS Y REQUISICION DE BIENES N.-1397.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.32780


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-2450 SEGUN FACTURA N.6451


LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE PAGO A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROMERO TRANSPORTO PERSONAL DE TALANGA A TEGUCIGALPA PORQUE EL BUS DEL INA TRANSPORTO PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION LOS DIAS 24,25, Y 26 DE MAYO EN LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2543-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR LPS. 11,352.44 A FAVOR DE SUMINISTRO PROFESIONALES (SUPROS) SEGUN FACTURA N. 32713 Y REQ N. 697


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA S/F 42135

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 17509 DE GASOLINERA UNO LA TEJERA, SEGUN OFICIO DP-390-2013

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE UN TONER  SEGUN FACTURA N.-57939 Y REQUISICION DE BIENES N.-1526.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA  POR FIANZA DE FIDELIDAD POR PAGO  DE LA SEÑORA MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN  COMPROBANTE DE DE TRAMITE N.7957 Y REQUISICION N. 1111 POR LPS. 2,888.00 PERIODO SEPTIEMBRE -2013 A SEPTIEMBRE -2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO AFAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-353-2013 YORO YORO


title: PAGO A JM REPUSTOS Y ACCESORIOS(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR COMPRA DE 2 TERMINALES DE BARRA .SEGUN FACTURA N.-2504  Y REQUISICION DE BIENES N.-1632.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONSEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2013 SEGUN FACTURA N.821151

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE  COLOR NEGRO,AMARILLO,AZUL Y MAGENTA S/F 62317


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CARTON (DICARTON) SEGUN FACTURA N. 5542 POR LPS. 10,360.00

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO # DP-335-2013 POR  GASTOS DE VARIOS PENDIENTES DE PAGO DE LA REGIONAL LA CEIBA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON  POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) SEGUN FACTURA N.-134536,Y REQUISICION DE BIENES N.-041.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA QUICENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013 N.1001

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA SEGUN REQ. 1018 DEL 2013

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY S/F 00109  POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR GASTOS PENDIENTES DE  PAGO POR COMPRA DE 01 LITRO DE DIESEL Y SEGUN DP-335-2013


title: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACURA N.-2532 .(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)Y REQUISICION DE BIENES N.-1683


title: PAGO A FAVOR DE  OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-355-2013 REGIONAL EL AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR PAGO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal


title: GIRA A ORICA, FCO MORAZAN A FAVOR DE BELKIS VANESA ZUNIGA  PARA AVALUOS DE TIERRAS DEL 30 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE 2013 POR LPS. 5,062.50

BELKYS VANESSA ZUNIGA SALGADO

legalName: BELKYS VANESSA ZUNIGA SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  FAVOR DE SHARON GOMEZ POR CONCEPTO DE DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VALOR SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURA

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-134542 DE FERRETERIA FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS)Y REQUISICION DE BIENES N.-050.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG  POR INSTALACI0N DE DOS BATERIAS DE RESPALDO DEL SISTEMA DE ALARMA.SEGUN FACTURA N.06986


title: PAGO DE 2  FACTURAS # 0958 Y 0948 A MONICA COMERCIAL  POR COMPRA DE TONER

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO  SEGUN FACTURA N.-40524 Y REQUISICION DE BIENES N.-111.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL POR ALQUILER  DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ SEGUN VALE 357 /2013 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245031 DE FECHA 24 DE OCT. 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2603-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES POR EL PONTO QUE CUBRE LA RENTA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA CASA N. 211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA AMPLLICION DEL ARCHIVO GENERAL  SEGUN REQUIS N,1025

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV