title: Pago no.4 de la orden de compra No.16164, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 24/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430637, 430639 y 430640). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.206,992.80


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 DE GASOLINA REGULAR,  PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20329, FACTURA NO.66846, MEMORANDO DSG-991-V-2013 .

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16164, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 29/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430711, 430714 y 430713). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.207,177.60

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16164, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 30/04/2013 al 02/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430724, 430723, 430734, 430748, 430756 y 430757). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.414,355.20.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16163, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 17/04/2013 al 24/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65857, 65860, 66193, 66189, 66192 y 66200). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.207,177.60.  A este pago se le deducen L.1,653,830.17 pagado de más en el No.7 con el F-01 979 de esta misma orden de compra.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE   6 TIRISTORES SCR TIPO R9GO RECIBO S/N PARA REEMPLAZO DE SCR DAÑADO  EN PUENTE RECTIFICADOR  DE UPN2 DE CENTRAL RIO LINDO

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16163, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 24/04/2013 al 26/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66217, 66253, 66250, 66245 y 66310). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.493,672.00.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 27/04/2013 al 29/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66337, 66341, 66402 y 66417). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.395,113.60.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 03/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66600, 66601). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.197,644.80.


title: POR CONCEPTO DE  PAGO POR PRESTACOIN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 48 PASAJEROS, PARA WER UTILIZADOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERACION  DEL PROYECTO REPARACION  UNIDAD 4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONGTRATO NO.239/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA NO. 098. PROYECTO  460/1050 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 27/04/2013 al 29/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66566, 66567, 66572, 66482, 66481, 66538 y 66539). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.691,756.80.


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de Llantas No.245-75-R16, para uso en la flota de vehículos de la Central hidroelectrica Francisco Morazán, según se detalla en la factura No.0205 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-047/2013.

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

faxNumber: ND

type: ORDCOM


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 06/05/2013 al 07/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66694, 66737, 66745 y 66720). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.395,552.00.


title: PAGO DE PLANILLA DEL P ERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO MOS LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA  E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MOS-045/2013, PROYECTO 460/1037 .

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

ALBERTO REDONDO VILLANUEVA

legalName: ALBERTO REDONDO VILLANUEVA

NERI FELIPE GALINDO FLORES

legalName: NERI FELIPE GALINDO FLORES

KARLA IVETH AGUILAR ROMERO

legalName: KARLA IVETH AGUILAR ROMERO

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

RENE ANTONIO GARCIA CASTAÑEDA

legalName: RENE ANTONIO GARCIA CASTAÑEDA

KATHERINE PAOLA ARITA CHINCHILLA

legalName: KATHERINE PAOLA ARITA CHINCHILLA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

legalName: EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

legalName: CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

BRYAN ISRAEL FLORES RIVERA

legalName: BRYAN ISRAEL FLORES RIVERA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

legalName: ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

CARLOS ALEJANDRO TALAVERA AVILEZ

legalName: CARLOS ALEJANDRO TALAVERA AVILEZ

JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

legalName: JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

RICARDO JOSE GODOY SANCHEZ

legalName: RICARDO JOSE GODOY SANCHEZ

FRANCISCO LOPEZ SANTOS

legalName: FRANCISCO LOPEZ SANTOS

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JUAN GABRIEL CHAVEZ MARTINEZ

legalName: JUAN GABRIEL CHAVEZ MARTINEZ

ANDRES ROJAS PERDOMO

legalName: ANDRES ROJAS PERDOMO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

CARLOS OMAR GODOY SANCHEZ

legalName: CARLOS OMAR GODOY SANCHEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

legalName: IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

WILMER AVILIO ROMERO

legalName: WILMER AVILIO ROMERO

RAFAEL MIRANDA CORTES

legalName: RAFAEL MIRANDA CORTES


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 10/05/2013 al 13/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66869, 66872, 66990, 66999 y 66998). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.494,749.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 08/05/2013 al 09/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.66801, 66836, y 66838). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.296,664.00.


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 18/05/2013 al 21/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67265, 67329, 67330, 67331 y 67345). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.495,298.40.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 15/05/2013 al 18/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67126, 67137, 67142, 67170, 67185, 67200 y 67231). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.692,938.40.


title: VALOR QUE  CORRESPONDE AL  MONTO DEL PEDIDO NO.449/VI/2012,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES- SEPARADORAS PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORANDO DSG-116-01-2013 .

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16168, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 14/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67023, 67047 y 67058). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.296,973.60.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 14/05/2013 al 15/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430916, 430910, 430915, 430917, 430932, 430933 y 430934). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.484,237.60.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 80,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 16/05/2013 al 18/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430951, 430952, 430957, 430972, 430981, 430978, 430996, 430998, 430999 y 431000). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.691,768.00.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 20/05/2013 al 21/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431008, 431006, 431019, 431026, 431029, 431028). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.415,420.80.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 22/05/2013 al 23/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431042, 431048, 431044, 431066 y 431073). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.346,184.00.


rationale: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de llantas No.205-70-R15, para uso en la flota de vehículos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, seegún se detalla en la factura No.0209 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones NO.oc-048-2013.  En vista que el nombre del proveedor es diferente a la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-9-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-9-1355-1-0

type: OFI


title: Pago no.1 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 21/05/2013 al 23/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67353, 67372, 67450, 67433 y 67448). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.495,384.00.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 24/05/2013 al 25/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431083, 431091, 431092, 431100, 431102 y 431103). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.415,420.80


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS Y UN VEHICULO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE  DE  PESONAL,  MATERIALES  Y EQUIPOS AL INTERIOR DE LOS TUNELES, SEGUN CONTRATO NO.240/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE  2012, SEGUN MEMORANDO DSG-007-I-2013, PROYECTO 460/1037 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: pago por suministro de equipo de autocontenido para uso de la central cañaveral

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de llantas No.205-70-R15, para uso en la flota de vehículos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, seegún se detalla en la factura No.0209 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones NO.oc-048-2013.

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L


title: Pago no.2 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 25/05/2013 al 24/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67605, 67609, 67530, 67536, 67559, 67488, 67503, 67509 y 67513). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.891,691.20.


title: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.2619,  MEMORANDO DP-0607-2013 A NOMBRE DE JOSE ALFREDO JIMENEZ REYES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PROYECTO MOS, 460/1037 .

JOSE ALFREDO JIMENEZ REYES

legalName: JOSE ALFREDO JIMENEZ REYES


title: Pago no.3 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 28/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67650, 67651 y 67661). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.297,496.80.


title: POR CONCE´PTO DE PAGO  DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN  CHEQUE NO.2186,  MEMORANDO DP-2076-2013 A NOMBRE DE  GERLER ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  PROYECTO UPN1 , 460/01028 .

GERLER ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: GERLER ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16164, por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 06/05/2013 al 08/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430809, 430811, 430806, 430821, 430829, 430826, 430841 y 430847). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.552,844.80.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.20331, por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 27/05/2013 al 28/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431108, 431109, 431124, 431127 y 431130). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.346,496.00.


title: 1 escalera tipo a 1fibra de vidrio de 6 pies y escalera de fibra de vidrio de 12 pie para uso de cañaveral segun orden de compra 182009-10 cotizacion 584

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.862339  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. ,  (DIUNSA)   POR LA COMPRA DE   (7) AIRE MINI SPLIT 12,000 BTU, (9) AIRE MINI SPLIT 18,000 BTU, (2) AIRE MINI SPLIT 24,000 BTU, SEGUN  Y ORDEN DE COMPRA NO.22067, SOLICITADO POR LA DIRECC. EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Cancelacion Orden de Compra # 22175, Factura # 0115 y Recibo # 100 por compra de Sonda de Corriente AC/DC CON MEDIDAS # 73X215X27 MM, 67X231X36 MM, Adaptador de Conector Banana  Dual MachO. ( COMPR EXENT DE IMPUESTO).

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Cancelacion Orden de Compra # 22285, Factura # 0008 y Recibo # 0009 por compra de 125 Juegos de Sabanas para Camas Unipersonales color blnco, 15 Juegos de sabanas  camas Matrimoniales, 6 jeugos de sabanas de camas queen, 4 juegos de sabanas para camas king, 260 toallas y 95 colchas para ser utilizados en las casas y apartamentos de los campamentos de la central.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: POR CONCEPTO  DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 'PERSONAS  PARA SER  UTILIZADO  EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CENACAP A DIFERENTES CIUDADES QUE RECIBEN CAPACITACION EN LA CENTRAL A INSTRUCTORES Y TRASLADO DE MATERIALES  PARA CAPACITACION, SEGUN CONTRATO NO.229/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  1 MES  A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Cancelacion Orden de Compra # 22339, Factura # 20022985 y Recibo # S/N. por compra de Varios  Pliegos de Foamy, 1 resma de ppel, 200 pliegos de cartulina, 2 galones de pegamento blnco y 20 rollos de masking tape.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0353 A FAVOR DE "CEAGRA"  (ALEJANDRA MARIA RAPALO)  POR LA COMPRA DE JUEGO DE PINZAS DE COCODRILO CON 8 MM. DE ABERTURA, CATEGORIA DE SEGURIDAD, FUSIBLE 440 MA, 1000 (A.C/D.C) IR 10 KA, FUSIBLE DE 11A, 1000V. (A.C/D.C) IR 20 KA., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22320-19-21, RECIBO NO.0594,  SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN, MEDIANTE COTIZACION 1393/1-2

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: Cancelacion Orden de Compra # 22349, Factura # 0427 y Recibo # 0407 por compra de canaleta metalica  galvanizada de 2X6X20 1.2mm para uso reparacion y mantenimiento de las viviendas de los campamentos los inos y la laguna. . ( COMPRA EXENTA DE IMPUESTO).

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: Cancelacion Orden de Compra # 222350, Factura # 0108 y Recibo # 0091 por compra de lamina aluzinc acanalada para uso reparacion y mantenimiento de las viviendas de los campamentos los pinos y la laguna. ( COMPRA EXENTA DE IMPUESTO).


title: suministro de 2 toneladas de 55 glns aceite regal 58 para uso de la termica ceiba

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO  NO.294/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  49 DIAS A
PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE  DICIEMBRE 2012 , SEGUN   MEMORANDO
  DSG-0234-I-2013.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 120-24QV PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL QUE SIRVE DE ESPARCIMIENTO SANO  A  EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22020, FACTURA NO.258114.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA USO DE  VEH.  DE TERMICA LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 201 SEGUN FACT#126404,126718,126943,9250,126394 Y 16577

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: POR LA RECARGA DE 39 CILINDROS DE GAS CARBONICO DEL SISTEMA ANTI-INCENDIO Y 39 PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN FACTURA NO.16642, RECIBO NO.7295, ORDEN DE COMPRA NO.22032, 22033, EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  .

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  3 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR  AL PERSONAL DE MANTTO  MAYOR  DEL AREA DE CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO NO.265/2012
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 MES DE  A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-022-I-2013.

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: pago por suministro de combustible  diesel  para veh. 1era quincena  de mayo del 2013 segun factura#127214 , 127380,1274704,127836 y 127571


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,SEGUN  CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-214-VI-2013 .SEGUN RECIBO NO.0394, FACTURA NO.0344 .

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,SEGUN  CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-214-VI-2013 .SEGUN RECIBO NO.0394, FACTURA NO.0344 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,SEGUN  CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-214-VI-2013 .SEGUN RECIBO NO.0394, FACTURA NO.0344 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,SEGUN  CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-214-VI-2013 .SEGUN RECIBO NO.0394, FACTURA NO.0344 .

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO MPICK-UP CABINA  SENCILLA 4X2 Y 2 VEHICULOS COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL  TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION, SUPERVISION Y DE JEFATURA DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD 4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.264/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 MES  A PARTIR  DEL 1 AL
31 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO 460/1050 .


title:
POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20337, FACTURA NO.67689,
MEMORANDO DSG-1352-VI-2013 .


title: POR SUMINISTRO DE 1,000 GALONES  DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22404, MEMORANDO DSG-1353-VI-2013.  FACTURA NO.67799 .


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS), EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

legalName: FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO


title: 1 cubeta de grasa multiproposito para uso del nispero segun orden de compra 182684 cotizacion 1103

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
6,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 20X40X15 CM (6") Y 10,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 20X40X10 CM (4") SEGUN FACTURA NO.0431, RECIBO NO.0414,ORDEN DE COMPRA NO.19786,
PARA TRABAJOS DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PINTURAS VARIOS COLORES, GALONES CATALIZADORES, SEGUN FACTURA NO.0119, RECIBO NO.0101,  ORDEN DE COMPRA NO.22292, PARA REPARACION DE DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 650 BOLSAS DE CEMENTO  SEGUN FACTURA NO.0354,  RECIBO NO.0595, ORDEN DE COMPRA NO.19633,  PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: Pago no.1 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 31/05/2013 al 03/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431175, 431178, 431183, 431204, 431205 y 431209). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.415,980.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 16 GALONES DE PINTURA DE ACABADO POLIURETANO COLOR BLANCO INTENSO, SEGUN FACTURA NO.0355, RECIBO NO.0596, ORDEN DE COMPRA NO.22291, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 QUE  SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESA, SEGUN CONTRATO NO.221/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES APARTIR DEL  1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-014-I-2013 , PROYECTO 460/1037 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TORNILLOS DE DIFERENTES TIPOS SEGUN FACTURA NO.0432, RECIBO NO.0413, ORDEN DE COMPRA NO.19890, TODOS LOS PERNOS CON SU REPECTIVO STANDAR PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


title: Pago no.4 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 29/05/2013 al 30/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.676591, 67720, 67708, 67747 y 67759). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.495,828.00.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 6 llave de impacto electrica para uso de cañaveral segun orden de compra 181242 cotizacion 560

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 30/05/2013 al 03/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67777, 67819, 67805, 67807, 67911 y 67924). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.595,171.20.


title: 3 rollo de 50 pies de tubo termocontractil para uso de nispero segun orden de compra 182184 cotizacion 1075


title: pago por serv. de cable del mes de abril 2013 beneficio de la clausula n. 76 del c.c.v

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK-UP  DOBLE CABINA 4X4 SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD PARA PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACION DE LAS DIFERENTES CUIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS  ( CAPACITACION EL CAJON) SEGUN CONTRATO NO.222/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 .


title: pago por combustible de diesel segunda quincena del mes de mayo 2013 facturas 128101 128217 128358 128589 128839 128100 128223 128989

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón por el servicio de un Cajero Automatico (ATM) que presta el Banco Ficohsa ubicado en el campamento La Laguna, este pago corresponde a los servicios prestados del mes de agosto a noviembre de 2012 y el depósito en garantía por el alquiler del servicio.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 13 de junio de 2013 de US$20.5169

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.31 SEGUN CONTRATO NO.134/2010,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-220-V-2013 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title:
MATERIALES PARA ELECTRICIDAD SEGUN FACTURA NO.264108, ORDEN DE COMPRA NO.21144,
PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2 MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA Y ENERGIA PARA FACTURACION DE MONTAJE EN PANEL MEDIANTE CAJA CON CLAVIJA O PEINETAS, SEGUN FACTURA NO.263256, ORDEN DE COMPRA NO.22271,PARA USO EN LA MEDICION DE ENERGIA DE LAS UNIDADES PRINCIPALES. 460/1048


title: Pago no.2 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 04/06/2013 al 05/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431220, 431221, 431224, 431237, 431240 y 431242). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.416,164.80.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 03/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67939). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.99,254.40.


title: Pago no.7 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 05/06/2013 al 10/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68036, 68043, 68060, 68104, 68093, 68094, 68227, 68211y 68232). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.794,313.60.


title:
4 TRANSDUCTORES DE PRESION CON LAS SIG, RANGO DE PRESION DE MEDIDA 0-500 PSI,
SIMILAR AL 3196 K5,  PARA SER UTILIZADOS EN LA MEDICION DE PRESION DE PENSTOCK Y SISTEMA HIDRAULICO DEL CONTROL INYECTORES CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL, SEGUN FACTURA NO.702, ORDEN DE COMPRA NO.22066 .

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title:
POR CONCEPTO DE  PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS MODELO RECIENTE, SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO A CENTROS EDUCATIVOS Y VIAJES DE PERSONAL EN FINES DE SEMANA EN APLICACION A LA
CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO , SEGUN CONTRATO NO.088/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACTURA NO.062013088, RECIBO NO.201327, MEMORANDO  DSG-248-VI-2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA RIO LINDO CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS SEGUN CONTRATO NO.054/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.06201354, RECIBO NO.201329 , MEMORANDO DSG-239-VI-2013 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR  EL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.085/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES APARTIR 01 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA NO.062013085, RECIBO NO.201338, MEMORANDO DSG-247-VI-2013 .


title: 2,000 GLNS DE DIESEL PARA USO VEHICULAR  DEL AREA  CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16123, FACTURA NO.62257 .MEMOFRANDO DSG-187-I-2013 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 PICK UP DOBLE CABINA 4X4,SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTTO DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.083/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2013, RECIBO NO.201328,  FACTURA NO.062013083, MEMORANDO DSG-246-VI-2013 .

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, sgún solicitud de aprobación de pedidos de materiales No.CHFM-034/2013 por el suministro de llantas No.205-70R-14, para uso en la flota de vehículos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, según se detalla en la Factura No.0218, acta de recepción y mediante el proceso de cotización OC-063-2013.

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de llantas No.205-70-R15, para uso en la flota de vehículos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, según solicitud de aprobación de pedidos de materiales No.CHFM-036/2013 y mediante proceso de cotizaciones No. OC-065/2013.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 72,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 06/06/2013 al 10/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431256, 431257, 431262, 431270, 431268, 431265, 431296, 431297 y 431301). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.624,444.00


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070/2013 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA,TEGUCIGALPA, DEL 08/05/2013,11/05/2013,20/05/2013,21/05/2013,23/05/2013,20/05/2013,22/05/2013,23/05/2013,31/05/2013 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN DIFERENTES TRAMITES RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M EL CAJON.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

type: REC


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N LQ-004-2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 9,527.41 EN VIAJE REALIZADO DE TEGUCIGALPA AL CAJON DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) LPS 5,440.00 MAS OTROS GASTOS LPS 4,087.41 REALIZANDO TRABAJOS DE HIDROGEOLOGIA EN PROYECTO DE TRABAJOS ESPERCIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS ( PROYECTO MOS )

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: Pago no.4 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 11/06/2013 al 12/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431312, 431314, 431320 y 431314). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.277,705.60


title: Pago no.87 de la orden de compra No.22402, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/06/2013 al 11/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68293, 68260y 68265). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.298,041.60.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK-UP  4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZAR AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO  ( APOYO LOGISTICO) DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.217/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2012. .


title: pago por 527 tiempo de comida a razon 40 c/u del 29/04/2013 al 21/05/2013 seguridad del campamento de el zapote bocatoma estrctura de control

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title:
POR CONCEPTO DE  PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK-UP  4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZAR AL PERSONAL DE INYECCIONES  (MOS) DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.218/2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 .


title: pago por 245 tiempo de comida a 40 cC/U periodo de 10 dias comprendidos 22 al 31/05/2013 serv. de alimentacion para el ejercito del catorceavo batallon seguridad de el campamento el zaporte bocatoma estructura de control


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.


title:
POR CONCEPTGO DE PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS DE TRAMSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS Y UN PICK-UP  DOBLE CABINA 4X4 PARA  EL TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL TECNICO DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO NO. 230/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL  1 AL  31
DE DICIEMBRE 2012 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERACON Y MANTTO DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.233/25012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARITR DEL 1 AL 31 DE  DICIEMBRE 2012 .


title:
POR SUMINISTRO DE 2,000 GLNS DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20338 ,
 FACTURA NO.67688 .


title: 30 TELEFONOS DE ESCRITORIIO MARCADO DE DISCO PARA USO DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA CENTRAL Y DE 2 CAMPAMENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21078,  FACTURA N O.0024,  RECIBO NO.0024 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
2 EQUIPO TERMONEBULIZADOR PORTARIL H100 , PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,
SEGUN FACTURA NO.40198, RECIBO NO.13816, ORDEN DE COMPRA NO.22367, 22368 .

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
100 ALUMINA DE PRESENTACION DE 1 GALON PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22286,
RECIBO NO.0145, FACTURA NO.0173 .

name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES


title: 12 GLNS PINTURA DE ACABADO POLIURETANO DE 2 CONPONENTES, 15 GLNS PINTURA DE ACABADO POLIURETANO DE 2 COMPONENTES, 10 GLNS  DILUYENTE O ADELGAZADOR COMPATIBLES CON LOS ITEMS 1 Y 2 , SEGUN FACTURA NO.0121, RECIBO NO.0103, ORDEN DE COMPRA NO.22380, 22379, 22378.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ


title: 2 SILLA  EJECUTIVA LONDRES CON BRAZOS BASE CROMADA EN CUERO COLOR NEGRO, PESO MAXIMO PARA 250 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA NO.33044, RECIBO NO.32325, ORDEN DE COMPRA NO.21655 .

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO DE LIQUIDACIONES NO.LQ.025/13  DEL 1 DE MARZO 2013  Y LQ.026/13  DEL 1  AL 30 DE ABRIL 2013,  POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN A REALIZAR TRABAJOS DE HIDROGEOLOGIA EN PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS).  S/NOTA MOS-030/13


title: PAGO POR SERVICIOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  PARA EL CAMPAMENTO #1,23 CASA DE MAQUINAS  Y DEMAS  INSTALACIONES DEL A CENTRAL DE ACAÑAVERAL  DEL 01 AL 31/12/2012 EL PAGO SE REALIZA  DE ACUERDO  AL A CLAUSULA  SEGUNDA  INCISO C Y DEMAS DISPOSICIONES  EN  EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  465/0157/2009

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ


title: Pago no.1/1 de la orden de compra No.22407, por el suministro de 60,000 galones de Diesel para generación en la Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante del periodo del 10/06/2013 al 11/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.68210, 68212, 68215, 68228, 68237, 68244, 68248 y 68266). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.745,104.00


title: Pago según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de llantas No.205-70-R16, para uso en la flota de vehículos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, según solicitud de aprobación de pedidos de materiales No.CHFM-035/2013 y mediante proceso de cotizaciones No. OC-064/2013.


title: SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEH. DE LA 1- ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 VEH. REG.425 PLACA 08409 U VEH, 487, PLACA 08603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
8 RELE SUPERVISOR DE TENSION TRIFASICO (SUPERVISA BAJO Y ALTO VOLTAJE) ,  PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE AIRE COMPRIMIDO Y LAS BOMBAS DE DRENAJE DE CAVERNA,
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22216, FACTURA NO.263258,


title: PAGO A FAVOR DE:SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS -CELCA-POR COMPRA DE 8 BOBINAS PARA CONTACTOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : VOLTAJE DE OPERCION: 125 VDC,PARA SER UTILIZADO EN CONTACTOR 40BP18797 SIEMENS FURNAS ENTRE OTRAS ,SEGUN FACT, No 703 Y RECIBO SINo DE FECHA 19 DE JUN/2013 O/COMPRA LOCAL No 22087 DE FECHA 20 DE MAR/201.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PRODUCCION TERMICA CENTRO SUR.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CONTROL DE BANCOS DE CAPACITADORES SUBESTACION JUTICALPA.


title: 1 EQUIPO DIGITAL PARA AFORO DE CAUDALES EN MANANTIALES Y RIOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO MOS EN LA INVESTIGACIONES DE FUGAS DEL EMBALSE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20148, RECIBO NO.0597, FACTURA NO.0356.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PARA USO EN REPARACION Y MANTTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS  Y LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.521647, 21646, FACTURA NO.0122, RECIBO NO.0103.


title: 1 MOTOSIERRA MODELO MS650, PARA SER UTILIZADO EN PODAR ARBOLES EN MANTTO DE LINEAS ELECTRICAS EN ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.22287, RECIBO NO.0426, FACTURA NO.0433 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
 10 GALONES PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES DE ALTO DESENPEÑO, 10 ADELGAZADOR O DILUYENTE COMPATIBLE CON ITEM 1, 8 GALONES BASE ANTICORROSIVA, SEGUN FACTURA NO.0120, RECIBO NO.0102, ORDEN DE COMPRA  NO.22373, 22372, 22371,
PARA RECUPERACION DE SUPERFICIES METALICAS  Y  EXISTENCIAS EN ALMACEN, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .


title: 150 ceramica par apiso para uso del nispero segun orden de compra 180525 cotizacion 1047

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 FUENTES DE PODER 110-240 VAC-24 VDC SEGUN FACTURA  18296 PARA REPONER FUENTES DE PODER DAÑADAS  EN UNIDADES GENERADORAS CENTRAL TERMICA LA CEIBA

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS


title:
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.1801, MEMORANDO
DP-0701-2013, A NOMBRE DE WILMER ENRIQUE CRUZ CASTELLANOS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO 460/1037 .

WILMER ENRIQUE CRUZ CASTELLANOS

legalName: WILMER ENRIQUE CRUZ CASTELLANOS


title:
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.2644, MEMORANDO
DP-0702-2013, A NOMBRE DE HILTON VICENTE  DIAZ MARTINEZ, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO 460/1048 .

HILTON VICENTE DIAZ MARTINEZ

legalName: HILTON VICENTE DIAZ MARTINEZ


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ANALICIS DE GASES DISUELTOS, EVALUACION FISICO QUIMICA, PERFIL DE PARTICULAS, CONTENIDO DE INHIBIDORES, CONTENIDO DE FURANOS, CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS DEL LIQUIDO AISLANTE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA UNIDAD PRINCIPAL UPN3 Y UPN4 , UPN1 Y UPN2, SEGUN ORDEN DE  PAGO
NO.DA-CHFM-055-2013, RECIBO NO.1152, FACTURA NO.1352, FACTURA NO.1353.

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 104,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/06/2013 al 19/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68297, 68354, 68371, 68345, 68411, 68396, 68404, 68509, 68515, 68528, 68550, 68594 y 68578). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,292,075.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 20/06/2013 al 21/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68659, 68673 y 68693). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.298,322.40.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 13/06/2013 al 14/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431350, 431353, 431362 y 431369). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.277,705.60.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 17/06/2013 al 18/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431394, 431395, 431411 y 431419). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.277,964.80.


title: Pago no.7 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 20/06/2013 al 21/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431428, 431434, 431451 y 431453). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.277,964.80.


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 237,924.72 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 28,550.97 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA CENTRALES HIDROELECTRICAS NISPERO,CAÑAVERAL,SANTA MARIA DEL REAL, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y CUADRO ADJUNTO EN CUAL DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. SEGUN FACTURA N 00357,RECIBO N 0311.Y MEMORANDO DSG-278-VI-2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: Pago de la orden de compra local No.22412,  por el suministro de 6,500 galones de aceite taro 40XL SAE40, según proceso de cotización DSG.1163-2013-A, para uso en los motores de generación de la Central Ceiba Térmica.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title:
CON INSTRUCIONES DE LA DMINISTRACION SE REALIZA  PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA ALDO AUGUSTO JOSE POR LA CANTIDAD DE LPS 157,791.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 18,934.92 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE DE 6X8X16 BASTONIADO CADA TRES BLOQUES Y OTROS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA N 023, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION FINAL DE SUMINISTRO DE OBRAS N OC-067-2013.
ESTE PAGO DEBERA SER CARGADO A LA ORDEN DE TRABAJO 1047.

ALDO AUGUSTO JOSE

legalName: ALDO AUGUSTO JOSE


title: ESTE PAGO ES REALIZADO CON INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL CAJON A FAVOR DE LA FERRETERIA FARAJ S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 159,254.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 19,110.48 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SUMINISTRO N CHFM-04-2013 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS LA LAGUNA Y DEMAS AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA N 217194,ORDEN DE COMPRA LOCAL N OC-068-2013,SOLICITUD DE APROBACION DE PEDIDOS DE MATERIALE N CHFM-040-2013.


title: sumiistro de combustible diesel de la primera quincena del mes de junio 2013 facturas 129421 129586 129797 129132 129342 129675 veh 425 placa 8409 veh 487 placa 8603


title: 10 lampara vapor de mercurio 250 w para uso de el nispero segun orden de compra 181997 cotizacion 1169

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE DEICOM,S.A DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE LPS 87,210.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RELEVADOR DE PROTECCION ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL ESPECIAL PARA LA PROTECCION DE GENERADORES , SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CHFM. EL CAJON SEGUN REQUISICION N 299/2012,RECIBO N 005309, FACTURA N 11639 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22159.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO A FAVOR DE INGELMECO,S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 8,559.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARANDELAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, TRABAJOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M ,SELLADO DE UNIONES Y ZONAS DE ACOPLE DE TUBERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CHFM. EL CAJON SEGUN REQUISICION N 045/2012,RECIBO S/N, FACTURA N 18529 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21011.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

legalName: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)


title:
PAGO A FAVOR DE DEICOM,S.A DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE LPS 34,400.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RADIO PARA ENLACE INALAMBRICO DE RED IP PARA APLICACIONES 802.11 A/N  , SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CHFM. EL CAJON SEGUN REQUISICION N 291/2012,RECIBO N 005308, FACTURA N 11637 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22133.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS AMERICANOS / ALEJANDRO JOSE LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 23,562.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS PARA SEGUETAS, HOJAS PARA SIERRA, PIEDRA DE AFILAR, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN REQUISICION N 028/2013,FACTURA N 0435 ,RECIBO N 0430  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22209.
NOTA ESTOS PRODUECTOS ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 31,990.00 POR CONCEPTO DE ROLLOS DE CINTA TEFLON DE 3/4, RESISTOL AMARILLO, TUBOS DE SILICONE CLARO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN REQUISICION N 029/2013,FACTURA N 0127,RECIBO N 108 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22272.
NOTA ESTOS PRODUECTOS ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS AMERICANOS / ALEJANDRO JOSE LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 85,357.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA  CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN REQUISICION N 0030/2013,FACTURA N 0436 ,RECIBO N 0431  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21629,21628.
NOTA ESTOS PRODUECTOS ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.


title: PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DEL  PROYECTO MOS POR LQA CANTIDAD DE LPS 381,586.00 LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA,CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGUN OFICIO MOS-057-2013

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

JULIO HERNANDEZ

legalName: JULIO HERNANDEZ

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

JUAN JOSE ARITA TABORA

legalName: JUAN JOSE ARITA TABORA

BRYAN ISRAEL FLORES RIVERA

legalName: BRYAN ISRAEL FLORES RIVERA

MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

legalName: MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

SANTOS EDGARDO ZEPEDA ARIAS

legalName: SANTOS EDGARDO ZEPEDA ARIAS

KATHERINE PAOLA ARITA CHINCHILLA

legalName: KATHERINE PAOLA ARITA CHINCHILLA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JUAN MANUEL FERNANDEZ MEJIA

legalName: JUAN MANUEL FERNANDEZ MEJIA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

RAFAEL MIRANDA CORTES

legalName: RAFAEL MIRANDA CORTES

OLVIN ALEXANDER FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: OLVIN ALEXANDER FERNANDEZ MARTINEZ

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

legalName: EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

legalName: IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

legalName: MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

legalName: JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

ANDRES ROJAS PERDOMO

legalName: ANDRES ROJAS PERDOMO

DEYSI ORALIA CRUZ ROMERO

legalName: DEYSI ORALIA CRUZ ROMERO

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

legalName: ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

legalName: MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

JORGE IVAN CORTES

legalName: JORGE IVAN CORTES

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

FRANCISCO LOPEZ SANTOS

legalName: FRANCISCO LOPEZ SANTOS


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 162,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA DE 400-240V SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN REQUISICION N 081/2013,FACTURA N 266190,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22037.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
SERVIDOR PARA INTERNET PARA SER USADO EN LA OFICINA TECNICA DE MANEJO DE DATOS
PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.1932, ORDEN DE COMPRA NO.20777, 20776,.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO A FAVOR DE MEGA ENTRETENIMIENTO  POR LA CANTIDAD DE LPS 156,500.00 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTENET , SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN REQUISICION N 108/2012,FACTURA N 026004,RECIBO N 23502  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 16138.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago no.8 de la orden de compra No.22409, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 24/06/2013 al 26/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431519, 431491y 431490). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.208,670.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 24/06/2013 al 27/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68801, 68818, 68843, 68877 y 68932). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.497,672.40.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 27/06/2013 al 30/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.68973, 68979,69007, 69015, 69037 y 68034). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.597,206.40.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 64,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 26/06/2013 al 28/06/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431524, 431528, 431541, 431549, 431559, 431565, 431566 y 431572). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.556,454.40.


title: Pago segun documentación enviada por la Administración de El Cajón y aprobado por el Sr. Gerente por el suministro de mano de obra, materiales, equipo y transporte para la limpieza de area de trabajo, trazado y marcado, excavación de zanjas para cimentación, zapata corrida de 0.60x0.20m, sobre-elevación con bloque de 6"x8"x16" fundido, viga de humedad de 0.25x0.20m, columnas de 0.20x0.20m, viga intermedia de 0.25x0.20m, viga de remate de 0.25x0.20m, paredes de bloque de 6"x8"x16" bastoniado cada tres bloques en el muro perimetral del  almacen No.3, segun se detalla en la factura No.022 al contado y proceso OC-009/2013.

ALDO AUGUSTO JOSE

legalName: ALDO AUGUSTO JOSE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS ( CELCA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 99,750.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN REVELADOR DE PROTECCION ELECTRONICO PARA USO DE LA UNIDAD AUXILIAR N 2 CARGAR A LA ORDEN DE TRABAJO N  460/1048 SEGUN REQUISICION N 090/2013,FACTURA N 14035,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22386.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE DIMECA / RODRIGA AQUILINA SANCHEZ M  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,750.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 210.00 POR 12% DE IMPUESTOS/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA SER UTILIZADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N 135/2013,FACTURA N 0013,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21665..

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago no.5 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 01/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69117 y 69124). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,254.40.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 56,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 29/06/2013 al 01/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431585, 431589, 431591, 431590, 431592, 431593 y 431597). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.487,092.00.


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 1,073,422.65 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y GASTOS DE DESADUANAJE DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, MEDIANTE CP N -009/2012.
SEGUN FACTURA N 1012918,FACTURA N 692732,BOLETIN DE PAGO DE LIQUIDACION N 26014017495,DECLARACION ADUANERA SERIE N 3711018. Y MEMORANDO DSG-1525-2013.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, SERA UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO MOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 313/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE MAYO 2013 ,SEGUN RECIBO N 201319,FACTURA N 062013313,Y MEMORANDO DSG-290-VII-2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS98,190.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS BUSITOS CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, SERA UTILIZADO EN COMPRAS QUE SE EFECTURAN FUERA DEL AREA ( TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA ) REMISIONES MEDICAS,EMERGENCIAS, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES SEGUN CLAUSULA N 44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO  COLECTIVO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 057/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ABRIL  2013 ,SEGUN RECIBO N 20130557,FACTURA N 05201357,Y MEMORANDO DSG-281-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS SEGUN CONTRATO N 282/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201318,FACTURA N 062013282,Y MEMORANDO DSG-289-VII-2013.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 98,190.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS QUE SERA UTILIZADO  PARA COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DEL AREA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA REMIISON  MEDICAS, EMERGENCIAS,TRANSPORTE DE ESTUDIANTES. SEGUN CONTRATO N 089/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201306,FACTURA N 062013089,Y MEMORANDO DSG-288-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS, EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y PERSONA DE SEGURIDAD DE PRESA SEGUN CONTRATO N 302/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201320,FACTURA N 062013302,Y MEMORANDO DSG-283-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS, EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y PERSONA DE SEGURIDAD DE PRESA SEGUN CONTRATO N 097/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201322,FACTURA N 062013297,Y MEMORANDO DSG-287-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS, EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO AL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO, CONTRATO N 070/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 2013207, FACTURA N 062013070,Y MEMORANDO DSG-292-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR,AL PERSONALADMINISTRATIVO CONTRATO N 284/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201317, FACTURA N 062013284,Y MEMORANDO DSG-291-VII-2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,916.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MIEMBROS DEL DECIMO CUARTO BATALLON EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO MARCO DE OPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE ENEE Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, CON
TRATO N 036/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201323, FACTURA N 06201336,Y MEMORANDO DSG-286-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MOVILIZACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 314/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201321, FACTURA N 062013314,Y MEMORANDO DSG-285-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 49,640.50  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS  QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CENACAP , INSTRUCCTORES Y MATERIALES PARA CAPACITACION EN  LA CENTRAL HIDROELETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 066/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201325, FACTURA N 06201366,Y MEMORANDO DSG-280-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 85,114.50  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS Y UN VEHICULO PICK UO 4X4 DOBLE CABINA  QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES ASI COMO HA REALIZAR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA DE LA CENTRAL HIDROELETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 087/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013 RECIBO N 201324, FACTURA N 062013087,Y MEMORANDO DSG-284-VII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE PICK UP, TRACCION SENCILLA,DOBLE CABINA QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 018/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, ORDEN DE PAGO N 13/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N-020/2013, ACTA DE RECEPCION Y COPIA DEL CONTRATO N 018/2013 Y MEMORANDO DSG-233-VI-2013.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS / IMARE POR LA CANTIDAD DE LPS 4,154.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 498.48 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP,PLACA 00818,REG N 306 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISICION N 236/2012,RECIBO N 16029,FACTURA N 35553 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22247.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 29,700.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL TECNICO,  ADMINISTRATIVO, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 017/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, ORDEN DE PAGO N0.  02/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000413/2013, ACTA DE RECEPCION Y COPIA DEL CONTRATO N 017/2013.Y MEMORANDO DSG-1823-VII-2013.

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 7,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS AÑO 2005 CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE  DEL PERSONAL Y SUS DEPENDIENTES, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 016/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2013, ORDEN DE PAGO N  011/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000413/2013, ACTA DE RECEPCION Y COPIA DEL CONTRATO N 016/2013.Y MEMORANDO DSG-227-VI-2013.


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE LPS 3,300.00 POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA N 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ( PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) PROYECTO DE LA UPN4 ORDEN DE TRABAJO N 1048 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN OFICIO N-CHFM-ENEE-065-2013.

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS


title:
PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 28,936.14 POR CONCEPTO DE COMPRA BATERIA PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD DE DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21747.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 49,640.50 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CANACAP PERSONAL DE LA ENEE A DIFERENTES CIUDADES PARA CAPACITACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2013 ,SEGUN CONTRATO N 066/2013,RECIBO N 20130566,FACTURA N 05201366 Y MEMORANDO DSG-299-VII-2013.


title: suministro de  1 bomba sumergible hodrimac para uso de la central nispero

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 111,660.15  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP, UNO DE CABINA SENCILLA Y DOS DOBLE CABINA 4X2,QUE SERN  UTILIZADO PARA LABORES DE COMPRA DE MATERIALES Y TRNANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD N 4 DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE MAYO 2013 ,SEGUN CONTRATO N 086/2013,RECIBO N 201326,FACTURA N 062013086  Y MEMORANDO DSG-300-VII-2013.


title:
PAGO A FAVOR DE "MEGA ENTRETENIMIENTO" POR LA CANTIDAD DE LPS 156,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION S/N,RECIBO N 023503,FACTURA N 026005, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22283 Y MEMORANDO DSG-1591-VII-2013.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.

NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago de 350 tiempo de comida a razon de 40 c/u del ejercito del 01 al 15/06/2013  del campamento el zapote bocatoma estrutura de control y demas instl de cañaveral

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title: pago por serv. de 350 tiempos de comida desde el 16 al 30/06/2013 de 40 Lps. para catorceavo de infanteria del campamento el zapote bocatoma estrcutura de control,


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS QUIENES LABORAN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE LPS 14,850.00 ( PROYECTO MOS 460/1037  )  POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA N 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ( ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS  ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS  ) SEGUN OFICIO N  01 DE JULIO 2013.

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 49,640.50 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CANACAP A DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD PARA CAPACITACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN CONTRATO N 066/2013, FACTURA N 07201366,RECIBO N 201322, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/158 Y MEMORANDO DSG-302-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 85,114.50  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP, 4X4 DOBLE CABINA , QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES A  DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD . EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN CONTRATO N 087/2013, FACTURA N 072013087,RECIBO N 201324, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/198 Y MEMORANDO DSG-303-VII-2013. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 95,916.00   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN  VEHICULO TIPO PICK UP, 4X4 DOBLE CABINA , QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DEL DECIMO CUARTO BATALLON , EN LAS INSTALACIONES DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL CAPITULO IV NUMERAL 2 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ENEE CONVENIO MARCO DE OPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE ENEE Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS , SEGUN CONTRATO N 036/2013, FACTURA N 072013036,RECIBO N 201321, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/169 Y MEMORANDO DSG-304-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 73,239.65   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS  TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERACION Y  MANTENIMIENTO DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO . SEGUN CONTRATO N 083/2013, FACTURA N 072013083,RECIBO N 201358, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/195 Y MEMORANDO DSG-306-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 35,998.40  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO . SEGUN CONTRATO N 070/2013, FACTURA N 072013070,RECIBO N 201307, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/249 Y MEMORANDO DSG-333-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 108,058.50  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS  TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X2 , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERACION Y  MANTENIMIENTO DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO . SEGUN CONTRATO N 102/2013, FACTURA N 072013102,RECIBO N 201357, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/225 Y MEMORANDO DSG-308-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 36,514.60   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL    TECNICO Y DE SEGURIDAD DE LA PRESA , DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( CARGADO AL PROYECTO MOS ) . SEGUN CONTRATO N 136/2013, FACTURA N 072013136,RECIBO N 201323, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 300384062  Y MEMORANDO DSG-310-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 49,640.50   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS  , QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO . SEGUN CONTRATO N 054/2012, FACTURA N 07201354,RECIBO N 201359, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 300384062  Y MEMORANDO DSG-309-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 36,514.60   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS , DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN CONTRATO N 137/2013, FACTURA N 072013137,RECIBO N 201306, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 300384062  Y MEMORANDO DSG-311-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 195/12,194/12,193/12,192/12 Y 191/12, SALIDA EL DIA 17,18,19,20 Y 22/12/2012 Y REGRESO 17,18,19,20 Y 22/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A REALIZAR VIAJE A VIAJE A SAN PEDRO SULA MANTENIMIENTO DEL BUS HIACE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MOS, TRANSPORTANDO AL INSPECTOR DE OABRAS CARLOS PAZ, AL ING. ELDEL LARA, AL JEFE DE PROYECTO MOS ROLANDO RODRIGUEZ, AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROYECTO MOS ENA QUIROZ

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 36,514.60   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL  ADMINISTRATIVO , DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN CONTRATO N 132/2013, FACTURA N 072013132,RECIBO N 201337, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 300384062  Y MEMORANDO DSG-314-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 49,913.25   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS , QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS  , DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO A CENTROS EDUCATIVOS Y DEL PERSONAL  , SEGUN CONTRATO N 088/2013, FACTURA N 072013088,RECIBO N 201356, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/199  Y MEMORANDO DSG-318-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V / EURO AMERICAN A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 98,190.00   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS , QUE SERA UTILIZADO EN COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DEL AREA DE ( TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA )  , DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  , SEGUN CONTRATO N 101/2013, FACTURA N 072013101,RECIBO N 201329, ACTA DE RECEPCION , GARANTIA BANCARIA N 40/226  Y MEMORANDO DSG-307-VII-2013. ESTE PAGO ES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO CUENTAS DE VIATICOS NO.071-072-073-074-075-076-077-078  Y 079/2013  POR VIAJE  A SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, MAYO Y JUNIO 2013,   REALIZANDO DIFERENTES TRAMITES RELACIONADOS CON LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO.MORAZAN. SGUN

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

actividadObra: 2 - IMPERMIABILIZACION E INYECCION DE LA CENTRAL F.M.


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS NO.872-943-944-950-971-996-1010/2013   POR VIAJE A SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA POR CONVOCATORIA PARA REUNION COMITE EVALUADOR LICITACIONES 100-024/2012 Y 100-002/2013 Y DIFERENTES TRAMITES,   SEGUN  ORDEN DE PAGO NO.CHFM-ENEE-070-2013.

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title:
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE  REGINA ENAMORADO PEREZ, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.2185,  MEMORFANDO DP-0049-2013, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
PROYECTO 460/1028 .

REGINA ENAMORADO PEREZ

legalName: REGINA ENAMORADO PEREZ


title: 8 ENSAMBLAJE DE MANGUERAQ HIDRAULICA  DE ALTA PRESION  PARA USO EN MANTTO. MECANICO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO  MAYOR DE PLANTAS DE CAÑAVERAL  CARGAR 465/1038

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 189/12, 196/12 Y 187/12 SALIDA EL DIA 04,06 Y 27/12/2012 Y REGRESO 04,06 Y 27/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA SAN PEDRO SULA Y CAJON LAS LAJAS, COMAYAGUA Y VICEVERSA A REALIZAR  A VIAJE A SAN PEDRO SULA TRANSPORTANDO A ENCARGADA DE COMPRAS ERIKA CRUZ Y TRANSPORTANDO AL A LAS LAJAS, CAOMYAGUA AL ING. TIRZA CONTRARA Y A LA ING. NILSON CRUZ.

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM POR LA CANTIDAD DE LPS 3,762,420.69 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 105,628.71 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION N 32, QUE CONTIENE LA SECCION 4.3.A TRABAJOS PERMANENTES 4.3.C MATERIALES Y SUMINISTROS POR EL CONTRATISTA, 4.3. D SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y 4.3.E, TRANSPORTE Y ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL SEGUN CONTRATO N 134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.Y SEGUN MEMORANDO DSG-326-VII-20413.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 188/12 Y 190/12, SALIDA 04 Y 06/12/2012  Y REGRESO EL 04 Y 06/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  A VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZANDO COMPRA DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO MOS.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 73,029.20 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE OPERACIONES, SUPERVISION Y JEFATURA DEL PROYECTO REPARACION  UNIDAD N-4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO  MORAZAN SEGUN CONTRATO N- 129/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DEL 2013 FACTURA N 072013129,RECIBO N 201355. Y MEMORANDO DSG-330-VII-2013.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16164, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 09/05/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430865 y 430869). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.138,211.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 02/07/2013 AL 06/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69157, 69161, 69197, 69178, 69228, 69238, 69262, 69276 y 69298). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.896,644.80.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 09/07/2013 al 10/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431722, 431723, 431739 y 431742). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.278,748.80


title: Pago no.6 de la orden de compra No.22414, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 08/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.67332 y 67357). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,441.60.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431757, 431758 y 431769). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.209,061.60.


title: Pago no.7 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431780). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.69,687.20.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431782). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.69,687.20.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 08/07/2013 al 10/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.69358, 69383, 69384 y 69431). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.398,883.20.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO  DSG-48-I-2013

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago no.2 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 10/07/2013 al 11/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.69488, 69483, 69478 y 69433). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.398,883.20.


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS NO.LQ.030/13   DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013,  POR VIAJE DE TEGUCIGALPA  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE HIDROGEOLOGIA EN PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS).

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: Pago no.3 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 104,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 03/07/2013 al 06/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431625, 431628, 431634, 431661, 431656, 431655, 431666, 431668, 431678, 431694, 431697, 431704 y 431698). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.905,080.80.