title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADO DURANTE 21 DIAS DE LAS FIESTAS PATRIAS POR UNA HORA EN EL PARQUEO SEGUN FACT. 852 CON REC. 175 Y ORDEN 170-13 DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.


title:
COMPRA DE PAPEL DE CARTULINA BLANCA,DE COLOR,LINO BLANCA SEGUN ORDEN
DE COMPRA 142-13

currency: HNL

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 00589 COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA BLANCA
CARTULINA A COLOR Y LINO BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 142-13 PARA USO DE S.E

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL SEGURIDAD EN APOYO A
MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN OFICIO 918-SGRMSG-13

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 35340 DEL 1/4/2013 POR ALIMENTACION BRINDADA SEGURIDAD
EN APOYO A MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 168-13


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 4 MEDALLAS DE ORO DE 18 QUILATES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GALARDONADOS A PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, LITERATURA, ARTE, Y AL MAESTRO DEL AÑO. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO. CON FACT. NUM CON ORDEN DE COMPRA NUM. 165-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.

JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 172-13 COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADA
EN LA ELABORACION DE TEXTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA

type: ORDCOM


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 006-13


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 005-13


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 007-12


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 008-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 010-13


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 011-13


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-13 Y OFICIO  996-SGRMSG-13 POR CONTRATACION
DE EQUIPO DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS EN LAS MANOS,EL PARAISO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 161-13 POR 1000 CAMISETAS BLANCAS CUELLO REDONDO
PARA SER UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS QUE TENDRAN CARGO EL TRASLADO DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
CANCELACION FACT.4670 Y RECIBO 7545 POR CONFECCION DE 1000 CAMISAS BLANCAS
CON LOGO DE PROYECTO CIVICO UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS
E INSTITUTOS QUE TRASLADAN A LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-13  POR EVENTOS REALIZADOS EN LAS MANOS EL
PARAISO EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 16710 POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN LAS MANOS
EL PARAISO EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-13


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DE FECHA 12 AL 24/8/2013 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA POSIBLES BENEFICIARIOS DEL BONO DIEZ MIL COMPLEMENTO AL F01- 3563

NANCY MELANIA MEZA RIVERA

legalName: NANCY MELANIA MEZA RIVERA

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

type: OFI


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-13  POR COFFE BREAK Y AGUA PARA EL EVENTO DEL
DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE/13 EN LAS MANOS EL PARAISO S/OFICIO 983-SGRMSG

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale:
CANCELACION FACT.16709 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAS
EN EL EVENTO DE LAS MANOS EL PARAISO CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y
ENTREGA DE ANTORCHAS


title: RESERVA PARA PAGO POR ELABORACION DE 1000 TRIFOLIOS Y UN BANER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN FACT. 594 RECIBO 00846 CON ORDEN DE COMPRA 163-13 DE FECHA 25-8-2013

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 154-13  COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN OFICIO 170-UEE-2013

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 13 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 37869 DEL 23/8/2013 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y
ENSENANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 154-13 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE
EDUCACION ESPECIAL


title: PAGO DE PASAJES  PARA REALIZAR GIRA DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013 CAPACITACION DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS,ISLAS DE LA BAHIA Y COLON.

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SOFIA CABALLERO AYALA

legalName: SOFIA CABALLERO AYALA

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

legalName: ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5165-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2013 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  A GRACIAS A DIOS,ISLAS DE BAHIA,COLON DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013 CAPACIITACION SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5163-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA REALIZAR CAPACITACION DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO GESTION Y ADMINISTRACION DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5166-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-169-1-0


title: PAGO PARA CAPACITACION A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION A GRACIAS A DIOS ,ISLAS DE LA BAHIA Y COLON DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013

VICTORIA ALEJANDRA MENDEZ PERALTA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA MENDEZ PERALTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5168-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-170-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 VIAJE TEG/ROATAN TEG
A FAVOR DE JUAN MARTINEZ

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.501088 POR VIAJE AEREO DE TEG /ROATAN/TEGUCIGALPA
A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y
PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN O/C S/N Y OFICIO 009-SUTEP-12 POR PASAJE AEREO A LA CEIBA ATLANTIDA
INAGURACION DEL INICIO DE CLASES 20012

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

rationale:
CANCELACION FACTURA 501058 POR VIAJE AEREO DE TEG A CEIBA Y TEGUCIGALPA
LA SRA ELIA DEL CID,INAGURACION DEL INICIO DE CLASES 2012


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-171-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-172-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 COMPRA DE PASAJES AERES
A CEIBA,ROATAN,PTO.LEMPIRA A FAVOR DE IVIS BOQUIN

rationale:
CANCELACION FACTURAS 501065,Y 501090 PAGO DE BOLETOS AEROS VIAJE A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE ISLAS DE LA BAHIA Y GRACIAS A DIOS EL SR
IVIS ORLANDO BOQUIN  Y EL MINISTRO ALEJANDRO VENTURA


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-191-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-192-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :1 F-01: 5194-1-0 - GASTOS DE PASAJES AEREOS SEGUN O/C S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 A ROATAN.PTO.LEMPIRA ,UTILA,CEIBA TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5194-1-0

description:
CANCELACION FACTURAS N0.501014,501016,501018,501019,501021,501091 POR
VIAJES AEREOS A CEIBA,ROATAN,UTILA PTO.LEMPIRA,ISLAS DE LA BAHIA PERSONAL
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A DIFERENTES ACTIVIDADES


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 018-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-193-1-0


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 019-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-194-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-195-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 108-13 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS
EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACTURA 20023782 DEL 15/8/2013 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA PAR USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-196-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 023-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-198-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 025-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-200-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-197-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-201-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 024-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-199-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 027-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-202-1-0


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013 Y RECIBOS S/N DE FECHA 02/08/2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.036 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER DE LA UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO CREA PLACA N.08963- AÑO 2007 SEGUN FACTURA N.00001269 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/9/2013


title: REEMBOLSO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA CAPACITACION A DOCENTES JUNTAS DE AGUA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO DEL 28 AL 31/5/2013 COMPLEMENTO AL F01-5205

ROSIBEL MACIAS MARTINEZ

legalName: ROSIBEL MACIAS MARTINEZ

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS N.003072, 005027 PARA REALIZAR GIRA A ROATAN-LA CEIBA  DEL 28 AL 31/5/2013 CAPACITACION A DOCENETES JUNTAS DE AGUA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO COMPLEMENTO AL F01-5205

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN O/C # 016

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN O/C # 016, FACTURA 00714,00715 Y RECIBOS S/N DE FECHA 08/03/2013


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-13


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO GRACIAS A DIOS  SEGUN
CONTADOR 201122630 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEB,MARZ,ABRIL,MAYO
JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2013

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO GRACIAS A DIOS SEGUN
CONTADOR 54079456 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL
DEL 2013

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 017-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 018-12


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 198-13 POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS QUE SE REPARTIO
EL 15 DE SEPTIEMBRE,2013 EN EL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
PROYECTO CIVICO

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 16784 COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS QUE SE
REPARTIERON EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR EL PROYECTO
CIVICO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 019-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-12


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO No. 008-SE-GA-2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013.- RECIBOS No. 5247 MES DE SEPTIEMBRE, RECIBO No. 5248 MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 023-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 024-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 025-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 027-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-13


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.191-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.417290 FACTURA N.20180529 YRECIBO N.0000005758 DE FECHA 01/7/2013 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO ORDEN DE COMPRAN.186 SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION  N.338711 Y FACTURA N.20432530 RECIBO N.0000005772 DE FECHA 11/7/2013 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA N.188-13 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.188-13 CONTRATO N.330161 FACTURA N.20428125 Y RECIBO N.0000005698 SECCION TERCERA DE LOS DOCENTES ART.38


title: COMPRA N.187-13 SEGUN CONTRATO N.338710 Y FACTURAN 20432255 RECIBO N.0000005826 DE FECHA 16/8/2013 EL PLAN EDUCACION PARA TODOS, NOVENA REVISION CONJUNTA


title: COMPRA N.192-13 SEGUN CONTRATO N.331725 Y FACTURA N.20431560 RECIBO N.00254445 DE FECHA 30/5/2013 COMUNICADO EDICTAL


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 193-13 POR COMPRA DE PARABRISAS USO DE VEHICULOS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA N.197-13 SEGUN CONTRATO 346794 Y RECIBO N.0000005870 Y FACTURA N.20435331 DE FECHA 10/9/2013INVITACION A LICITACION PARA COMPRAS CORPORATIVAS C3 BYN


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 071-13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG

rationale:
CANCELACION FACT.8345 SEGUN RECIBO 2828 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A LA UPEG


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-13 COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA
BODEGA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
PAGO  ORDEN DE COMPRA 117-13 COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA
BODEGA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00630 Y RECIBO N. 00897 DE FECHA 30-9-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 077-13 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.8382  Y RECIBO 2493 COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS
EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA N.189-13 Y FACTURA N.276570 RECIBO N.006090 DE FECHA 11/6/2013  SEGUN CONTRATO N.672657 SOBRE DIA DEL ESTUDIANTE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 199-13 CONFECCION DE CAMISETAS IMPRESAS EN
SERIGRAFIA A FULL COLOR PARA USO EN LAS FIESTAS PATRIS 2013

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
REVERSION ORDEN DE COMPRA 199-13 POR COMPRA DE 1000 CAMISETAS PARA USO EN
LAS FIESTAS PATRIS 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5358-1-0


title: COMPRA N.162-13 Y FACTURA 00593 Y RECIBO N.00845 POR CONCEPTO DE FOLLETOS DE ALBUM CIVICO (CONTENIENDO 72 PAG. EN PAPEL SATINADO,FOLLETOS DE PROTOCOLO DE LA BANDERA (CONTIENE 16 PAG.)

rationale: PAGO COMPRA N.162-13 Y FACTURA 00593 Y RECIBO N.00845 DE FECHA 21/8/2013 POR CONCEPTO DE FOLLETOS DE ALBUM CIVICO (CONTENIENDO 72 PAG. EN PAPEL SATINADO,FOLLETOS DE PROTOCOLO DE LA BANDERA (CONTIENE 16 PAG.)


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 001-13


title: COMPRA N.189-13 SEGUN FACTURA N.276570 RECIBO N.006090 DE FECHA 11/6/2013 SEGUN CONTRATO N.672657 SOBRE DIA DEL ESTUDIANTE COMPLEMENTO AL F01-5364


rationale: PAGO COMPRA N.183-13  SEGUN COTIZACION 008314 DE FECHA 11-9-13  SEGUN FACTURA 008550 Y RECIBO 2861 DE FECHA 13/9/2013  REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO ,S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 129-13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO ISUZU PLACA 06728 DE LA UPEG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068150 POR ALINAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO
MARCA ISUZU ASIGANADO A UPEG PLACA 06728


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VIAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 002-13


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 34


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 035


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTIIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 036-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 038-13


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAN DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-13


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 200-13 POR CONFECCION DE 1000 CAMISETAS IMPRESAS EN
SERIGRAFIA A FULL COLOR SOLICITADAS POR EL PROYECTO CIVICO PARA LAS FIESTAS
PATRIAS ANO 2013 SEGUN OFICIO 035-UPC-13

rationale:
CANCELACION FACTURA 00623 POR IMPRESION DE 1000 CAMISETAS  EN SERIGRAFIA A
FULL COLOR SOLICITADAS POR EL PROYECTO CIVICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION 2013 SEGUN O/C 200-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 107-13 POR ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DE ESCALAFON

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 9177 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA
USO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA HACER RESPALDO DE LA INFORMACION DE
LA BASE DE DATOS DE ESCALAFON


title: RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON

legalName: DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

type: CONT

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013


title:
CANCELACION FACTS.00364,00397,00305,00276,00484,00264 POR ALIMENTACION Y
REFRIGERIOS PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION.- RECIBO No. 20279 Y FACTURA No. 16194 DE FECHA 06/06/2013

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-13


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-13


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENT0 DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE TINTAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE O/C No. 046-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 047-13


title: PAGO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DOS EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN NELY SUYAPA REYES HERNANADEZ Y MELVA MARINA RIVERA RECIBO S/N Y FACTURA No. 0590 DE FECHA 27/09/2013

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVIERTE PORQUE NO ESTA GRAVADO EL 12.5 %

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5579-1-0

type: REC


title: SEGUN OFICIO 1027 -SGRMSG-13 POR ALIMENTACION POR CAPACITACIONES

rationale:
CANCELACION FACTURAS NO.0261,0348,0349,0362,0402,0404,0406 POR ALIMENTACION A
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR CAPACITACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CUBICULO
605 QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: RESERVA DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

rationale: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2013 ; PRIMER Y SEGUNDO
 PRODUCTO


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SAN PEDRO SULA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO,2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO DE  SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013.
MES DE ABRIL FACTURA No. 13151 Y RECIBO No.6718
MES DE MAYO FACTURA No. 13152 Y RECIBO No.6719
MES DE JUNIO FACTURA No. 13153 Y RECIBO No. 6720
MES DE JULIO FACTURA No. 13154 Y RECIBO No. 6721
MES DE AGOSTO FACTURA No. 13155 Y RECIBO No. 6722


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2013 DE LOS
INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES DE NINOS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GTOS.DE TRANSPORTE PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO ,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA QUE SE REALIZARA EN LOS DEPTOS DE  GRACIAS A DIOS ISLAS DE LA BAHIA Y COLON  22 AL 04/10/2009 COMPLEMENTO AL F01 5170

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN FECHAS EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5742-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale: PAGO COMPRA N.209-13 ALIMENTACION  PARA TALLER DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCESOS Y MATRICES DE RIEZGO QUE SERA IMPARTIDA POR LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTENGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI QUE SE REALIZO EL 20/8/2013


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO COMPRA N.217-13 PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FISICA Y DEPORTE SEGUN FACTURA N.6404 Y RECIBO N.16034 DE FECHA 07/10/2013


title: COMPRA N 50-0150057

description: COMPRA N 50-0150057

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA N 50-0150057 SEGUN FACTURA N.510 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/10/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: COMPRA N 50-0150057

description: COMPRA N 50-0150057


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 QUE OCUPA EL
SISTEMA DE VALIDACION Y VERIFICACION DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO,2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406,407 Y 408
QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO,2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y
608 QUE OCUPA LA SUB/SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO,2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA
LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,2013


title: Compra de cafe, azucar, refrescos, y batanas para atenciones de visitas del Programa Ampliando Horizonte

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: Compra de Productos de limpieza para aseo de las oficinas del Programa Ampliando Horizontes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de Camisas para uso del personal del Programa Ampliando Horizonte

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ORBELINA YU WAY TINOCO

legalName: ORBELINA YU WAY TINOCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 013-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title:
CANCELACION FACTURA 035417 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
PAGO DE EVENTO REALIZADO REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÒN DE MONITOREO DEL NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL
RECIBO No. 6907 DE FECHA 25/09/2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA DE PAGO PARA COMPRA DE TONER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACTURA 10971 CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE  COMPRA DE TONER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACTURA 10971 CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS


rationale: PAGO COMPRA N.213-13 SEGUN FACTURA N.16903 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 30/9/2013 POR EL SUMINISTRO DE COFFES PARA LA CELEBRACION DE DANZA NIVEL MEDIO CELEBRADO EN EL INST. SAN JOSE DEL CARMEN SOLICITADO POR EL PROYECTO CIVICO


rationale: PAGO COMPRA N.212-13 SEGUN FACTURA N.16894 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 30/9/2013 PARA EL SUMINISTRO DE COFFES PARA LA CELEBRACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE LA INDEPENDENCIA SOLICITADOS POR EL PROYECTO CIVICO.


title: PAGO DE GTOS. DE TRANSPORTE PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA QUE SE REALIZARA EN LOS DEPTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y COLON 22 AL 04/10/2013 COMPLEMENTO AL F01-5170

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOR REQUISITOS ESTABLECIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5984-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 038 POR PUBLICIDAD Y PROGANDA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 PROYECTO CREA

OSMAN ALEXANDER GUARDADO HERNANDEZ

legalName: OSMAN ALEXANDER GUARDADO HERNANDEZ

rationale:
CANCELACION FACTURA S/N A FAVOR DE FULL FM 100.1 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 038


title:
SEGUN ORDEN  184-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA COLOR
VERDE,PLACA 08354 DE PROYECTO CIVICO SEGUN OFICIO 944 SGRMSG-13

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068510 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA
COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO EN CALIDAD DE APOYO A LA UNIDAD DE PROYECTO
CIVICO SEGUN O/COMPRA 184-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 182-13 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA
2.8 COLOR AZUL PLACA 08306 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068492 SEGUN RECIBO 9598 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRSO
AL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL PLACA 08306 ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 155-13 Y OFICIO 988-SGRMSG POR CAMBIO DE ACEITE
Y FILTROS AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO AL BONO 10 MIL

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068376 CON RECIBO N0.9570 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL
VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACA 06722 ASIGNADO AL BONO 10 MIL SEGUN ORDEN DE
COMPRA 155-13


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y   CONTRATACIONES DEL ESTADO IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.,  PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA  LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC.SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01  9479 DEL PRIMER PAGO.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: REVERSION DE F01 POR FALTA DE DEDUCCION DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6093-1-0


title:
COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 GOOD YEAR AT PARA EL VEHICULO FORD RANGER BLANCO S/P
ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES NACIONALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068142 POR COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 GOOD YEAR
PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION
GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES NACIONALES S/OC 113-13


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Departamental de Olancho.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser Utilizados en la Direccion Deptal de Educacion Olancho.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de Combustible para ser Utilizado en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educacion de Olancho.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser distribuidos en centros educativos de la Direccion Departamental de Educ. de Olancho

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. de Olancho.


title: compra de suministros para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de olancho

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: compra de suministros para ser distribuidos en los centros educativos del depto de olancho


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos  para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. Olancho

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: compra de suministros para ser utilizados en los centros educativos del depto de olancho


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros Educativos de la Departamental de Educ. de Olancho.


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en centros educ. de la Deptal de Olancho.


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizados en capacitacion en la Direccion deptal de Educ. de Olancho


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 157-13 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO
MARCA FORD RANGER ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068490 CON RECIBO 9597 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
AL VEHICULO MARCA FORD RANGER ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN
DE COMPRA 157-13


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA N.13210 Y RECIBO 6776  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 13209 Y RECIBO 6775  CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURA No. 13208 Y RECIBO No. 6774 DE FECHA 31/10/2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, FACTURA No. 13156 Y RECIBO No. 6723 DE FECHA 30/09/2013


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2013
DEL CUBICULO 605 Q OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Gastos de combustible por gira de instalacion y configuracion de equipo tecnologico donado por el pah a centros educativos publicos del pais se visitaran los departamentos de Olancho, Copan, Santa barbara, La Paz, Intibuca

ALEJANDRO JOSUE GARCIA PINEDA

legalName: ALEJANDRO JOSUE GARCIA PINEDA


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS SEGUN RECIBO No. 351327 DE FECHA 05/10/2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Compra de cuatro llantas para vehiculo pick up toyota doble cabina color verde placa No. 8277 y una gata de dos toneladas marca truper para ek mismo vehiculo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA N.0007-2013

description: COMPRA N.0007-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO COMPRA N.0007-2013 SEGUN FACTURA N.516 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS CEDES DE LA DIRECCION GENERAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.0007-2013

description: COMPRA N.0007-2013


title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO COMPRA N.50-1-21-0007-2013 SEGUN FACTURA N.516 Y RECIBO S/N DE FCHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013


title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA N.50-1-21-0007-2013 SEGUN FACTURA N516 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013


title:
RESERVA POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No. 010-SE-GA-2013


title: PAGO POR REPARACION DE UN BUCHIN DE LA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO,DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL,COLOR CRIS,PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PARA REALIZAR GIRA PARA LA REASIGNACION DE DOS INMUEBLE UNO PARA EL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO.( CHOLUTECA) el segundo bien inmueble que sera reasignado para el uso del Inst.Eusebio Ventura Quesada (OCOTEPEQUE)

CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO

legalName: CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA HACER GIRA PARA REASIGNACION DE DOS INMUEBLES UNO PARA EL INST.NIMIA BAQUEDANO ( CHOLUTECA) el segundo bien inmueble para el Inst.Eusebio Ventura Quezada ( OCOTEPQUE)


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.228-13 SEGUN FACTURA N.0883 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2013 SERVICIO UTILIZADO EL DIA 07 AL 10/2013 POR PROYECTO CIVICO CELBRACION  JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS


rationale: PAGO ORDEN DE COPMRA N.224-13 SEGUN FACTURA N.0882 Y FACTURA N.S/N DE FECHA 10/10/2013 SERVICIO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISICA Y DEPORTE  CLAUSURA TORNEO COLEGIAL FUTBOL  LOS DIAS 03 Y 10/10/2013 EN BIRICHICHI


title: COMPRA  DE ORDEN NO. 1176-2013  POR  EVENTO REALIZADO EN LA MANOS EL PARAISO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2013.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN NO. 218-2013  POR  EVENTO REALIZADO EN LA MANOS EL PARAISO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ORDEN NO.214-13 PARA EVENTO  REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO GTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIAR GIRA  ALOS DEPARTAMENTOS DE CORTES,LA PAZ,OLANCHO Y VALLE DEL 28/10/2013 AL 8/11/2013 SOCILAIZAR LEY DE TRANSPARENCIA MONITOREO DE TRANSPARENCIA CAPACITAR DISTRITALES.

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

rationale:
REVERSION POR GIRA NO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, LA PAZ, OLANCHO Y VALLE DEL 28/10/2013 - 08/11/2013 SOBRE SOCIALIZAR LEY DE TRANSPARENCIA MONITOREO Y CAPACITAR DISTRITALES.
KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ EMPLEADA DE SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6333-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6333-1-0


title: Compra de tintas y toner para ser utilizadas en el Programa Ampliando Horizontes

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE GTOS.DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A CORTES, LA PAZ,OLANCHO,NACAME DEL 28/10/2013 AL 08/11/2013 SOCILAIZAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA .

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de tintas y toner para ser utilizados en el Programa Ampliando Horizontes

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: se revierte en virtud de que proveedor no entrego el producto solicitado aduciendo que habian facturas de la secretaria de educacion pendientes de pago por lo que no podia entregar producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6338-1-0


title: Elaboracion  de cien trifolios  full color en papel satinado para evento a realizarce en chiminique en la feria de las ciencias

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Compra de Papel Higienico , papel toalla , jabon liquido en spray para uso del Programa Ampliando Horizontes

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COFFES Y ALMUERZOS EN CAPACITACION DE EVALUACION EXTERNA IMPARTIDO EN EL INST. PRESENTACION CENTENO DE YUSCARAN EL PARAISO SEGUN O/C # 222-13, FACTURA N.16863 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2013


rationale: PAGO DE COFFES Y TOLDOS UTILIZADOS EN LA ESCUELA PARAGUAY EN LA ENTREGA DE FICHAS DIDACTICAS A DOCENTES SOBRE EL DESARROLLO DE LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SEGUN O/C # 211-13, FACTURA No. 16844 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/09/2013


rationale: PAGO DE COOFFES Y TOLDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 106 ANIVERSARIO DEL KINDER NACIONAL DE COMAYAGUELA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN O/C # 221-13, FACTURA No. 16897 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2013


rationale:
PAGO DE ARTICULOS UTLILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL REALIZADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES EN EL CAMPO BIRICHICHE, SEGUN O/C # 223-13
FACTURA No. 16909 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/10/2013


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE TOYOTA 4X4 AÑO 2004, PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA D.I.G.E.I.M. SEGUN O/C # 023

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE TOYOTA 4X4 AÑO 2004, PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA D.I.G.E.I.M. SEGUN O/C # 023, FACTURA No. 000416 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/06/2013


title:
COMPRA DE MASCARILLAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DEL INST. HIBUERAS
SEGUN O/C # 225-13

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
PAGO DE MASCARILLAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DEL INST. HIBUERAS
SEGUN O/C # 225-13, FACTURA No. 37985 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/08/2013


title:
COMPRA DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ECUELAS E.I.B. DE LA D.I.G.E.I.M.
SEGUN O/C # 028

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ECUELAS E.I.B. DE LA D.I.G.E.I.M.
SEGUN O/C # 028, FACTURA No. 00606 Y RECIBO No. 00917 DE FECHA 04/09/13


title:
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS INSTITUTOS CENTRAL VICENTE CACERES, JESUS ESPAÑA MILLA SELVA, ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO DE F.M.
SEGUN O/C # 185-13

ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS INSTITUTOS CENTRAL VICENTE CACERES, JESUS ESPAÑA MILLA SELVA, ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO DE F.M.
SEGUN O/C # 185-13, FACTURA No. 3921 Y RECIBO No. 2539 DE FECHA 13/09/2013


title: COMPRA DE CARTULINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA ELABORAR DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD SEGUN O/C # 226-13

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CARTULINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA ELABORAR DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD SEGUN O/C # 226-13, SEGUN FACTURA No. 37986 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/08/2013


title: Compra de Tintas y Toner para uso del PAH

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL REALIZADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES EN EL CAMPO BIRICHICHE, SEGUN O/C # 227-13, SEGUN FACTURA No. 16961 Y RECIBO S/N DE FECHA DEL 08/10/13


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DOS EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN NELY SUYAPA REYES HERNANADEZ Y MELVA MARINA RIVERA RECIBO S/N Y FACTURA No. 0590 DE FECHA 27/09/2013

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale:
PAGO DE COFFES QUE SE REPARTIERON EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE DANZA NIVEL MEDIO REALIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO SEGUN O/C # 235-13
FACTURA No. 1682 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/10/13


title: POR CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO PCM-012-2013 SEGUN O/C # 234-13

rationale:
PAGO DE CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO PCM-012-2013 SEGUN O/C # 234-13
FACTURA No. 16984 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/10/2013


title:
POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 020-SE-GA-2013

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 020-SE-GA-2013


name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N-001-2013 DE LA ADQUISICION DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS.- LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  001-GA-SEDUC-2013 ABONO DEL 80% DE LA FACTURA N004 Y RECIBO No. 12436 DE FECHA 18/10/2013


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2013, RECIBO No. C2013-68


title: POR ESTUDIO DE DIVERSIDAD ENTOMOLOGIA ( INSECTOS ) EN EL AREA PROTEGIDA " REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013

LUIS BENITO MARTINEZ PINEDA

legalName: LUIS BENITO MARTINEZ PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO DE  ESTUDIO DE DIVERSIDAD ENTOMOLOGIA ( INSECTOS ) EN EL AREA PROTEGIDA " REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013


title: PAGO DE GTOS.DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA DECENTRALIZACION DE PLANILLA DE PAGO DOCENTE EN RELACION A LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014 A CORTES COMPLEMENTO AL F01-6269

MARIA ANGELICA JACOME BARRIENTOS

legalName: MARIA ANGELICA JACOME BARRIENTOS

GLORIA MARIA MARIN ORTEZ

legalName: GLORIA MARIA MARIN ORTEZ

OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

legalName: OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

SUYAPA GUADALUPE VILLAMIL CASTILLO

legalName: SUYAPA GUADALUPE VILLAMIL CASTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN LA DECENTRALIZACION DE PLANILLA DE PAGO DOCENTE EN RELACION A LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2013 COMPLEMENTO AL F01-6269  A YUSCARAN

SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

legalName: SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.176-13 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS ,BANDERAS DE PAPEL Y PLASTICO SEGUN FACTURA N.00604 Y RECIBO N.00861 DE FECHA 06-9-2013


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE COFFES Y ALMUERZOS A LOS PARTICIPANTES DE LA II FERIA DEL CONOCIMIENTO DESAFIOS Y RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCACION REALIZADA EN LA UPNFM, SEGUN O/C # 244-13, FACTURA No. 17119 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N.201-13 POR LA COMPRA DE TITULOS A COLORES SEGUN FACTURA N.00628 Y RECIBO N.00903 DE FECHA 25/9/2013


rationale: PAGO DE COFFES QUE SERAN REPARTIDOS EN LA REUNION DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA DAR A CONOCER LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDO EN LE INICE, SEGUN O/C # 210-13, FACTURA No. 16816 Y RECIBOS/N DE FECHA 20/10/2013


title: COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑAS, NIÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN O/C # 208-13

rationale: PAGO DE JUGUETES PARA NIÑAS, NIÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN O/C # 208-13, FACTURA No. 3926 Y RECIBO No. 2540 DE FECHA 26/09/2013


title: COMPRA N.0007-13 SEGUN FACTURA N.661845 Y RECIBO N.005798 DE FECHA 13/4/2013 POR PUBLICACION CONTRATO N-661845 Y FACTURA N-274809 EL DIA 13 4/2013 SOBRE LA PRIMERA FERIA DEL CONOCIMIENTO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 195-13 SEGUN FACTURA N.20435530 Y RECIBO N.0000005872 DE FECHA 17/9/2013 POR PUBLICACION DE CONTRATO N.346799 Y FACTURA N. 20435530 EL DIA 09-203 PUBLICACION DIA DEL MAESTRO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO COMPRA N. 229-13 SEGUN FACTURA N.20435693 Y RECIBO N.0000005907 DE FECHA 26/9/2013 PUBLICACION DE PREMIOS NACIONALES DE HONDURAS


title: PAGO COMPRA N.196-13 SEGUN FACTURA N.20435330 Y RECIBO N.0000005871 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DIA DEL NIÑO 10/9/2013 S/C/N 0346792, SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.203-13 SEGUN FACTURA N.20433141 Y RECIBO N.0000005867 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DEL 14/7/2013 DESEMPEÑO DEL DOCENTE SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.202-13 SEGUN FACTURA N.20434739 Y RECIBO N.0000005868 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DEL 27/8/2013 COMUNICADO AL PERSONAL DOCENTE DE LOS NIVELES DE PRE.BASICA


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA YUSCARAN EN LA DECENTRALIZACION  DE PLANILLA DE PAGO DOCENTES EN RELACION A LOS ALINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014

WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

legalName: WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6469-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: pago orden de compra n.243 en concepto de celebracion de los 200 dias de clases sin interrupciones.placas de reconocimiento para los directores departamentales.segun factura n.6555 y recibo n.16217 de fecha 29/10/2013


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: pago orden de compra n.037 para consumo del proyecto-crea,unidad regional segun factura n.99856 y recibo n.00006 de fecha 11/10/2013


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CARGO Y DESCARGO DE BIENES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

legalName: ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

rationale: REVERCION POR GIRA NO REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA   LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE A GESTION 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6520-1-0


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: PAGO COMPRA N.045 POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE(DGEIM) VEHICULO TIPO PICK-UP COLOR:BLANCO,MARCA MITSUBISHI ,PLACA: s/p,año 2007


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.MES DE AGOSTO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale: PAGO COMPRA N. 041 REVISTA CONTIENE 100-PAGINAS IMPRESO EN PAPEL BOND-20,FULL COLOR AMBOS LADOS T/ CARTA,CARATULA FULL COLOR EN CARTOCILLO ENGRAPADOS PARA PRESENTAR INFORME DE CUATRO AÑOS DEL PROYECTO CREA


title: Compra de Suministros de Oficina para uso del Programa Ampliando Horizontes

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Suministros de oficina,  para uso del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC DE OLANCHO.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: cOMPRAD E TINTAS LEXMARK PARA USO DEL PAH

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE OLANCHO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de Suministros de Oficina para uso del pah


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: compra de suministros de oficina para uso del pah

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPRA DE TONER HP 05A Y 51A PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES, Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUC. DE OLANCHO.


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN RECIBO No. C2013-72


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN RECIBO No. C2013-73


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013


title: ELABORACION DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO " ESTACION BIOLOGICA DE JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA "

DOMINIC ADABEL ZELAYA OLIVA

legalName: DOMINIC ADABEL ZELAYA OLIVA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO " ESTACION BIOLOGICA DE JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA "


title:
POR SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 50 JÒVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA CON UNA DURACION DE TRES DIAS Y DOS NOCHES, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO Y
COMPRENDIENDO SERVICIOS DE ALIMENTACIÒN, HOSPEDAJE Y FACILITACIÒN METODOLOGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

streetAddress: COL. MIRAFLORES,B#19,CASA#3

legalName: TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 50 JÒVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA CON UNA DURACION DE TRES DIAS Y DOS NOCHES, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO Y
COMPRENDIENDO SERVICIOS DE ALIMENTACIÒN, HOSPEDAJE Y FACILITACIÒN METODOLOGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE CONSULTORIA No.57-2013


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA UNIDAD CENTRAL SEGUN O/C # 040

INVERSIONES DE LAS AMERICAS,S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIOS DIPPSA DE AMARATECA ANILLO PERIFERICO

legalName: INVERSIONES DE LAS AMERICAS,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA UNIDAD CENTRAL SEGUN O/C # 040RECIBO No. 01352


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA N.042    EN CONCEPTO DE REPRODUCCION DE LIBROS PARA CENTROS EIB EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.00643 Y RECIBO N.00954 DE FECHA 25/10/2013


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6769-1-0

description: PAGO COMPRA N. 038 ADQUISICION DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ESCULEAS EIB EN LAS DIFERENTES CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN FACTURA N.00638 Y RECIBO N. 00920 DEFECHA 23/10/2013

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA N. 034 EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A NIVEL CENTRAL Y LAS DIFERENTES CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN FACTURA N. 04597,04596 Y RECIBO N.-S/N DE FECHA 25/10/2013


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO COMPRA N. 043 CONCEPTO DE REVISTAS SOBRE COSTUMBRES,ARTES Y CULTURA DE LOS PUEBLOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.SEGUN FACTURA N.00644 Y RECIBO N. 00953 DE FECHA 28/10/2013


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Compra Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales realizado en las instalaciones de la Direccion Deptal de Olancho.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte realizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Olancho.


title: compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de educ. de Olancho.


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Deptal De educ. Olancho.


title: Compra de Alimentos y Bebidas para ser utilizados en capacitacion en la Direccion Deptal Educ. de olancho.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ORDEN DE COMPRA N. 0011 EN CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6831-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-16-832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-16-832-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA N. 247-13 FORMATO DE TITULOS SOLICITADOS POR LOS INSTITUTOS BILINGUES SEGUN FACTURA N. 00642 Y RECIBO N.00952 DE FECHA 30/10/2013


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA N.256-13 CAMBIO DE CEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVAS NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,COLOR BLANCO,DOBLE CABINA  PLACA N.7345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N.0068648 Y RECIBO N. 9633 DE FECHA 07/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N.206-13 REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA,COLOR BLANCO PLACA N.08274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA.SEGUN FACTURA N.0068650 Y RECIBO N.9634 DE FECHA 05/9/2013


CLIMAX 3D S DE RL

streetAddress: RES. LA CONCEPCION,B#A,CASA#33

legalName: CLIMAX 3D S DE RL

rationale: REVERSION PORQUE EL PRVEEDOR NO GRAVO EL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6843-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6843-1-0

description: COMPRA N.246-13 SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIñOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.00017 DE FECHA 28/10/2013

description: SE REVERSA A PETICION DE UNIDAD EJECUTORA DEVIDO A UN ERROR DEL PROVEEDOR CLIMAX 3D NO SE HABIA CALCULADO EL IMPUESTO


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO COMPRA N. 240-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.348175 ,FACTURA N. 20436279 Y RECIBO N. 316005 DE FECHA 17/10/2013 EL DIA 07/10/2013 SOBRE SUPLEMENTO ESPECIAL JICA SEGUN FACTURA N. 20436279 Y RECIBO N. 316005 DE FECHA 17/10/2013


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO COMPRA N. 233-13 ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, FALDONES,SILLAS,MANTELES PARA CLAUSURA DEL TORNEO COLEGIAL DE FUTBOL  EN ESTADIO BIRICHICHE SEGUN FACTURA N. 17011 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/10/2013


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

rationale: PAGO COMPRA N. 251-13 ALQUILER DE DE SISTEMA DE AUDIO  PARLANTES ACTIVOS,TRIPOIDES PARA PARLANTES,CONSOLA VARIEDAD DE MUSICA PARA LLEVAR A CABO EVENTO EN EL MARCO DE LA II SEGUNDA FERIA DEL CONOCIMIENTO DESAFIOS Y RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 0898 Y RECIBO N.00238 DE FECHA 30/10/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO CREA PARA SER UTILIZADO EN ARENAL, YORO DEL MES DE ENERO 2013

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSION POR RTN INVALIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-691-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-691-1-0

description: REVERSION POR RTN INVALIDO.

description: REVERSION POR RTN INVALIDO.


rationale: PAGO COMPRA N.249-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.347756  AVISO DE LICITACION PUBLICA SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE MOTOCICLETAS SEDUC. SEGUN FACTURA N.20435858 Y RECIBO  N.316012 DE FECHA 17/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N. 248-13 SEGUN CONTRATOS  N. 347774 PUBLICACION EL DIA 10/9/2013 DE NOTIFICACION SEGUN FACTURA N. 20436361 Y RECIBO N.316013 DE FECHA 17/10/2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :1 F-01: 6927-1-0 - COMPRAN. 258-13 COMUNICADO DE LOS 200 DIAS CLASE,PUBLICADO EL 29/10/2013  EN UNA PAGINA ENTERA FULLCOLOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6927-1-0

description: PAGO COMPRA N. 258-13 COMUNICADO DE LOS 200 DIAS CLASE,PUBLICADO EL 29/10/2013  EN UNA PAGINA ENTERA FULLCOLOR SEGUN FACTURA N.20436970 Y RECIBO N.00437 DE FECHA 29/10/2013


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N-002-2013, DE LA ADQUISICION DE 1,500 SILLAS, Y 500 MESAS TRIPERSONALES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 002-GA-SEDUC-2013
CORRESPONDIENTE AL 80 % ANTICIPO DEL CONTRATO S/987,840.00, RECIBO No. 4064 Y FACTURA No. 7652


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS I, II III
PRODUCTO I " PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "
PRODUCTO II " DISEÑO Y ELABORACION DE TECNICAS DE RECOPILACION DE LA INFORMACION Y CAPACITACIÒN "
PRODUCTO III " PLAN DE ACCIÒN Y CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION"
SE ADJUNTA CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y IPRODESAS

name: ORGANIZACION INICIATIVAS PRO-DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL SOST

streetAddress: COLONIA LOS LLANOS BLOQUE # 16 CASA # 2914

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA N.239-13 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO ISUZU,COLOR GRIS,PLACA N.06728,ASIOGNADO A LA UNIDAD DE LA UPEG SEGUN FACTURA N.0068573 Y RECIBO N.9611 DE FECHA 19/9/2013


title: RESERVA PARA PAGO DE PLANILLA DE OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CREA.

ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

legalName: ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE PLANILLA DE OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CREA. DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA AÑO 2013

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA AÑO 2013  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406,407,408 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607,608 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO No.347789 Y FACTURA No. 20267138


title: PAGO A PROMOTORES EIB DEL PUEBLO PECH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

WERNER MAEL ALCANTARA TOME

legalName: WERNER MAEL ALCANTARA TOME

IVAN NAHUN LOPEZ LOPEZ

legalName: IVAN NAHUN LOPEZ LOPEZ

GERMIL GENILSON ALCANTARA TOME

legalName: GERMIL GENILSON ALCANTARA TOME

MERLIN ESCOBAR GARCIA

legalName: MERLIN ESCOBAR GARCIA


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO 2011, CONTRATO No. 347788 Y FACTURA N. 20269959 RECIBO No. 00412


title: PAGO POR PUBLICACION DE SALUDO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN CONTRATO 388351 Y FACTURA 20161013 RECIBO No.0000004053

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO COMPRA N.237-13 REUNION DE TRABAJO CON GERENTES DE NEGOCIOS A NIVEL NACIONAL  EN LAS INSTALACIONES DE INICE  EL DIA 124/10/2013 SEGUN FACTURA N.17035 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 15/10/2013


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01 9479 DEL PRIMER PAGO.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR ERROR EN CODIGO DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-7065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-7065-1-0


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO COMPRA N.032,033 EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS PARA GIRA REUNION CON PERSONAL DE LA DIGEIM QUE CONTRIBUYE A LA EDUCACION EN LAS SEDES DE ROATAN  EL 05/8/2013 REUNION CON DIRIGENCIA DEL PUEBLO MISKITO Y MONITOREO DE LAS SEDES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE DOCENTE EIB EL DIA 26/8/2013 SEGUN FACTURA N.16333,16419 Y RECIBO N.20474,20497


title: REEMBOLSO POR COMPRA  DE PASAJE AEREO A MIAMI-SAN PEDRO SULA EN PARTICIPACION DEL PROGRAMA UNA NACION

MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO

legalName: MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO COMPRA N.236-13 REALIZAR ACTIVIDAD DE TRABAJO EN LA ESCUELA FELICITO NAVARRO EL DIA 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N. 17036 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 16/10/2013


rationale: PAGO compra n.236-13 REALIZAR ACTIVIDAD DE TRABAJO EN LA ESCUELA FELICITA NAVARRO EL DIA 14-10-2013 COMPLEMENTO AL F01-7078 SEGUN FACTURA N.17036 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/10/2013


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01 9479 DEL PRIMER PAGO


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO compra n. 232-13 PARTICIPAR EN I ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EXPERIENCIAS EXITOSAS 2013 EL DIA 10/10/2013 SEGUN FACTURA N.17072 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 14/10/2013


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 79.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 78.


rationale: PAGO COMPRA N. 231-13 REUNION DE TRABAJO CON COOPERANTES DE LA MERECE EL DIA 15/10/2013 SEGUN FACTURA N.17038 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 17/10/2013


title: COMPRA N. 50-1-5-0058 POR 3,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR

rationale: PAGO POR 3,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.524 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USU EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 80.


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1069-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 81.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 84.