title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD AREA AGUAN Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-985-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (21),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, INCLUYENDO LIMPEZA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1254-2013, RECIBO N. 0496, MEMO N. PCPNT-SRLA-143-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT-SRLA-210-2013, MEMO N. UGS-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

currency: HNL

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTES DE AGUA PARA BATERIAS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1106/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.22883, REQUISICION N.013454, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIATI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210 Y 03 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PG 211, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N.14512, ESPEC. N. 112, FACTURA N.047151, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12995(4), REQUISICION N.000814, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 324, COPIA DECRETO LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y MEMO N.USG-SRLA-1148.2013.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

scheme: HN-RTN

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1555.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1555-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND


title: PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA Y CONCRETO, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1017-2013, SRLA-167-2013, DSG-208-V-2013, COPIAS DE : HOJA DE OBSERVACIONES, MEMORANDO DSG-166-V-2013, FACTURA 2183564, RECIBO DE PAGO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACTA DE RECEPCION, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 300 Y CONTRATO No. 023-2013, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES COMPLETA 700-16 FIRESTONE O SU EQUIVALENCIA PARA USO DEL VH. N. 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN O/C N. 14526, ESPECIFICACION N. 118, FACTURA N. 0017, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13013 ( 3 ), REQUISICION N. 0040, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 333, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1224/2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA,  A FAVOR DEL ING. LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO USG/SRLA/19/2013, FACT. N. LA10420,ORDEN DE TRANSPORTE, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTAS CANON COLOR NEGRO N.210,PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE AREA ATLANTIDA EN LA IMPRESORA MARCA MP230, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1103/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26439,RECIBO, REQUISICION N. 003147, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1009-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (29),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Al EMPLEADO ANTES DETALLADOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA E.N.E.E RECIBIENDO CAPACITACION SALIENDO EN FECHA DEL 10/06/2013 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 15/06/2013 A LAS 12:30 PM. SEGUN MEMO N. DSA/181/2013 .

JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

legalName: JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 LLANATAS RADIALES 195 R15 DE 8 LONAS FIRESTONE O SU EQUIVALENTE, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 14523, ESPECIFICACION N. 116, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA N. 0016,COTIZACION N. 13019 ( 3 ), REQUISICION N. 1000, MEMO N. SEO/SRLA/008, FOTO DEL VEHICULO, MEMO N. DSR/SRLA/045/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 332, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1223/2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  VIA AEREA AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/21/2013, BOLETO N. LA 10537, ORDEN DE TRANSPORTE, HOJA DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 LLANTA LIZA DE 8 LONAS No. 700-15 Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS No. 700-15, SEGUN O/C N. 14527, ESPECIFICACIONES N. 117, FACTURA N. 0015, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12940 (3 ), COPIA DE REQUISICION N. 13255, HOJA DE TALLER DE MECANICA ENEE, SIAFI, AUTORIZACION CON FECHA DEL 04/06/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECUIBIDAS N. 334, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1225/2013.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANATAS FIRESTONE 235/75 -R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 551, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION No. 142, APROBADA POR LA ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES No. 12925, MEMORANDO PCPNT-SRLA-008-2013, REGISTRO DE BENEFIACIARIO Y AUTORIZACION PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANATAS FIRESTONE 235/75 -R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 551, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN O/C N. 14530, ESPECIFICACION N. 126, FACTURA N. 0021, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12925 ( 4 ), REQUISICION N. 142, MEMO N. PCPNT/SRLA/008/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1226/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-994-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 1 EMPAQUE P/CULATA S/M, 1 EMPAQUE P/VALVULA S/M, PARA USO DEL VEHICULO 450 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1304-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22750, REQUISICION N. 6800, HOJA DEL TALLER MECANICO ENEE, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, AJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-993-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (13),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title:
PAGO POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS 205 R-16C, PARA USO EN EL VEHICULO 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 14531, ESPECIFICACION N. 127, FACTURA N. 0020, RESUMEN DE COTIZACION N. 12933,COTIZACION N. 12933(3),  REQUISICION No. 15891, HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVIKSO N. 336, COPIA DE LA GACETA, Y MEMORANDO USG/SRLA/1227/2013.

OBSERVACION, SE CARGA ESTE VALOR EN ESTA UNIDAD EJECUTORA, DEBIDO A QUE EN LA UE 26 NO HAY DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO ANTES DETALLADO POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA E.N.E.E RECIBIENDO CAPACITACION, SALIENDO EN FECHA DEL 10/06/2013 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 15/06/2013 A LAS 12:30 PM SEGUN MEMO N, DSA/182/2013.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRA No. 220 Y 221, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN,  MEMO N. USG/SRLA/1111/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47157, REQUISICION N. 14905, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1585.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1585-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES, PARA USO EN LABORES  DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1393-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26838,  REQUISICION No. 001604, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1112/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047154, REQUISICION N. 014904, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1586.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1586-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-995-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (17),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 1 TINTA No. 210 COLOR NEGRO Y 1 TINTA No. 211 A COLORES, PARA IMPRESORA CANON MP 250, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1232/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047175, REQUISICION N. 268, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1588.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1588-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1152-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047161, REQUI. N. 23035, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CPOIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1590.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1590-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LOS SISTEMAS ELECTRICOS, REALIZANDO PRE-INVENTARIOS DE MATERIALES Y ARQUEO DE INVENTARIOS, EN FECHAS DEL 27 AL 31/05/2013 (4.5 DIAS), EL VALOR A FAVOR CORRESPONDE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SE ADJUNTAN FACTURAS No. 165914 Y 834240, COPIA DE ANTICIPO Y AUTORIZACION PARA VIAJAR EN SU VEHICULO PROPIO.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE MEDIDORES PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1154-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.64902, REQUI N.013475, COPIA DECRETO DE LA GACETA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON #210 COLOR NEGRA Y 1 TINTA CANON #211 DE COLOR, PARA LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1149/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047147, REQUISICION N. 001611, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1629.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1629-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 750 DE 16 LONAS TRACTORASCON TIBO JC MEXICANAS UN ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR JOSE LUIS GUIILEN MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 042994


title: PAGOS POR COMPRA 30 CONECTORES DE ALUMINIO # 28 A 28, PARA EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1233/2013, COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA N.5119973, REQUISICION N.012785, AUTIRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-987-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS BOOSTER PARA CARGAR BATERIAS PARA EL USO EN TALLER MECANICO DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14528, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 134, FACTURA No. 21450, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION  No. 12855, REQUISICION No. 9774, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS USG-SRLA-1972-2013 Y USG-SRLA-1292-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 339, DECRETO DE LA GACETA, REGISTROS DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA BLACK 122 Y UNA COLOR 122 PARA IMPRESORA HP DESFJET 1000, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN  MEMORANDO USG/SRLA/280/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046939,REQUISICION N. 6080 ,COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK 1 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ  3 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICOS PARA EL USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUM MEMORANDO USG-SRLA-1303-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 0471160, REQUISICION No. 001609, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1628.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1628-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB SATA 7200RPM SEAGATE SOLICITADO POR IVONNE BONILLA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, PARA SER ASIGNADO A LA SEÑORA LILIAN RODAS SEGUN FACTURA 1913


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, DEL PERIODP COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTARTO DE SUMINISTROS DE TRANSPORTE DS-UAL-018-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2269-2012, RECIBO DE PAGO No. 1218024, FACTURA No. OP18121214, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 006,  SOLICITUD DE COTIZACION 006 (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00443, GARANTIA BANCARIA No. 39-361, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-018-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-017-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2266-2012, RECIBO DE PAGO No. 1217023, FACTURA No. OP17121213, CONSTANCIA, COPIAS DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 002, SOLICITUD DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00448, GARANTIA BANCARIA No. 39-360, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-017-2012, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE,  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658 SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11921


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1075-2013, O/C N. 22405, FACTURA N. 68238, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-987-2013(3), MEMO N. DSG-989-2013, MEMO N. USG-SRLA-869-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 108, MEMO N. A-RLA-048-2013, MEMO N. DSG-1325-VI-2013, AVISO DE COSTO N. 313, ENVIO DE COMBUSTIBLE N. 166432, NOTA DE FECHA 11/06/2013 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1051-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION EN DIFERENTES FECHAS DURANTE 5 VECES DIARIAS, TOTAL DE VECES. 96 A RAZON DE L.30.00 MAS EL IMPUESTO EN CADA MENCION, SEGUN MEMOS USG/SRLA/2417,RECIBO N. 56,NOTAS ADJUNTAS, MEMO UM DD/SRLA/120,148,158,162,181,183,200,227,279,243,266,273,281,COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE HACE ESTA REVERSION POR HABER DETALLADO EN EL MEMORANDO No. USG-SRLA-2417-2012 DURANTE 5 VECES DIARIAS SIENDO LO CORRECTO 4 VECES DIARIAS, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-540-2013, ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-163-1-0

type: RES


rationale: COMPRA DE CABLE DE DATOS SATA SOLICITADO POR MARIO MONCADO ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1912


title: PAGO POR LA  DE COMPRA 30 FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP., PARA EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1234/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5119974, REQUISICION N.12784, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.REQUISICION #12784.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1044-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA Y VICTOR ROMAN CACHO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1060-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, BOLETOS N. LC1710, LC1711, ORDENES DE TRANSPORTE(2) Y ESTADO DE CUENTA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REVISION DE CLIENTES EN EL SECTOR DE TRUJILLO Y ALREDEDORES, SE  ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1147-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.64901, REQUI. N. 21603, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIAGRAFIA PARA USO DE LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1284-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047195, REQUI. N. 000832, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1657.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1657-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE,  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-015-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2263-2012, RECIBO DE PAGO No. 1215021, FACTURA No. OP15121211, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL No. 007, SOLICITUDES DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00446, GARANTIA BANCARIA No. 39-358, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-015-2012, PRESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #126477, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1146/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047159, REQUISICION N. 000829, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRSORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1655.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1655-1-0


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,  SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43246


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #126479, #126807 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE SILVINES, PARA USO EN VEHICULO N. 209, NISSAN PATROL PLACA N. 0743,  DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1153-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.22749, REQ. N.001612, CPIA DEL DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #123054, #126012 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON 210 Y 01 TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1391-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047212, REQUI. N. 000830, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1661-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 690


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TOCOA, POR HABER REALIZADO  VARIAS LABORES DE TRABAJO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, SEGUN MEMO DSR/SRLA/18/2013,MEMO UABA/SET/05/01/13, CUADRO DE EMPLEADOS,GASTOS DE ALIMENTACION Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

FRANCISCO JAVIER CORDOVA REYES

legalName: FRANCISCO JAVIER CORDOVA REYES

ANDRES RUTILIO ROMERO MUNGUIA

legalName: ANDRES RUTILIO ROMERO MUNGUIA

SERGIO MAGDIEL MATAMOROS ZAVALA

legalName: SERGIO MAGDIEL MATAMOROS ZAVALA

LORBIN EDUARDO DUARTE FUNEZ

legalName: LORBIN EDUARDO DUARTE FUNEZ

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

ROLIN EDGARDO SUAZO HERNANDEZ

legalName: ROLIN EDGARDO SUAZO HERNANDEZ

ERKIS VERONICA MARADIAGA HERNANDEZ

legalName: ERKIS VERONICA MARADIAGA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1072-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-014-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2262-2012, RECIBO DE PAGO No. 1214020, FACTURA No. OP14121210, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 003, SOLICITUD DE COTIZACION 003, (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000534,  GARANTIA BANCARIA No. 39-357, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-014-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 458 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1071-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 5935 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43743


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO No. 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1041-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 5889, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 604, ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1030-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 33367, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1058-2013, MEMO N. UCEC SRLA-042, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, PARA USO EN LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1151/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047162, REQUISICION N. 001614, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPESTARIA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1705-1-0


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 933


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE,  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-020-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2268-2012, RECIBO DE PAGO No. 1220026, FACTURA No. OP20121216, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL no.001, SOLICITUDES DE COTIZACION 001 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00440, GARANTIA DE SOLVENCIA No. 39-363, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-020-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1058-2013, MEMO N. UCEC SRLA-042, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ANTENA CORTA Y 01 PERILLA ENCENDIDO, PARA RADIO PRO. 7150, PARA USO EN EL RADIO PORTATIL DE AGENTE DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1156-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 11653, REQUI N. 001616, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTRARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA  DE COLOR N. 211, 1 TINTA NEGRA N. 210, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/369/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 19/02/2013, FACTURA No. 451119,  REQ. No. 013113, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE VEÑETAS  2 CAJAS DE BOLIGRAFOS  6 CAJAS DE GRAPAS PARA EL USO DE UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1259/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047187, REQUISICION No. 22600, COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1711.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1711-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1031-2013, CUADRO DE CORIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 20146, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1107/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 16 CARNETS DE IDENTIFICACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-TS-170-2013, FACTURA N. 01290, COTIZACION, LISTADO DETALLADO, COPIA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

OSCAR ARMANDO GARCIA FERRERA

legalName: OSCAR ARMANDO GARCIA FERRERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA VEHICULO KIA BLANCO ASIGNADO A LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS SEGUN FACTURA 042995


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-173-12-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLLES, FACTURAS No. 19544, 19551, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, (2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA DE LOS CONTADORES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1142-2013, RECIBO N. 0488, MEMO N. UC-SRLA-125-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-133-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1313-2013, RECIBO N. 0493, MEMO N. UI-SRLA-107-06-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-126-06-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE ARIE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1295-2013, RECIBO N. 0498, MEMO N. UDND-SRLA-107-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UGND-SRLA-160-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTOPARA LOS VEHICULOS DEL SISTEME ELECTRICO DE OLANCHITO,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-174-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 19558, 19563, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE FILM PARA FAX  PANASONIC, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: USG/SRLA/1198/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047180, REQ. 36441,  HOJA DE GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RROLLOS DE PARA FAX, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1739.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1739-1-0


title: PAGO POR  COMPRA DE 4 CINTAS KORES PARA SUMADORA # 241, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1288-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47194, REQUISICION No. 36440, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CINTAS PARA SUMADORA, PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1741.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1741-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 10 LBS DE CAFE Y 10 LBS DE AZUCAR  , PARA CONSUMO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1199/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047181, REQUISICION N. 33412, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE Y 10 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1740.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1740-1-0


INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE DOS BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 5mts DE LARGO POR 2.5mts DE ANCHO SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2537


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CONECTORES  DE RED RJ 45 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1360-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47198, REQUISICION No. 26972, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 CONECTORE DE RED PARA USO EN LA UJNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1780.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1780-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 07 CUARTOS DEE ACEITE PARA MOTOR N. 40 , PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1214/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22954, HOJA DE BENEFICIAIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. REQ. 13617.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X11, PARA IMPRIMIR REPORTES DE PLANILLA DE PAGO, CIERRE DE FACTURACION, REEMBOLSO DE PLAN MEDICO, HISTORIAL, CLIENTES, CARGOS Y CONSUMOS, DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1169-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047173, REQUI N. 26971, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1779.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1779-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA 1 MAUSE OPTICO/ U.S.B PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-1363-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47202, REQUISICION No. 36432, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TECLADO Y UN MAUSE PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1755.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1755-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1202/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047178, REQUISICION N. 36435, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1761.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1761-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOSDE HOJAS DE CONTROL DE LEGAJOS, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1289-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08667, REQUISICION No. 36433, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1082-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 45 AROS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1235/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 64911, REQUISICION N. 013618, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 8 PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE (VENTANIA UNICA), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1285-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047193, REQUISICION No. 000379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 18 PAQUETES DE VASOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1742.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1742-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOS DE ORDEN DE REVISION, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1291-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08671, REQUISICION No. 21619, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 5 ROSETAS PARA FOCO Y 5 FOCOS AHORRATIVOS SOLICITADO POR GUSTAVO OSORIO, JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 688

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA,  SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA :  MEMO USG/SRLA/1191, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047176, REQ. N. 12856,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1749.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1749-1-0


title: PAGOPOR LA  COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PERTES, PARA USO EN LABORES DE LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1197/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 0417182, REQUISICION N. 018509, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1790.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1790-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/1301/2013, U.T/SRLA/232/2013, U.T/SRLA/266/2013, USG/SRLA/01/2013,  RECIBO No. 0497, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  1 CARTUCHO DE CINTA EPSON LQ20-90, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA:  MEMO USG/SRLA/1220/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047179,  REQUISICION N. 018510 , COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1791.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1791-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 20 PIES Y 3 REGLETAS, PARA USO EN LA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1286-2013 Y UBSPR-TS-176-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047192, REQUISICION N. 000059, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA EXTENSION Y 3 REGLETAS, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1802.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1802-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1139-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 125576 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1123-2013, MEMO N. SRLA-190-2013, MEMO N. DSG217-VI-2013, DETALLE POR REGIONES(2), CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, AVISO DE PAGOS A CUENTA, RECIBO N. 0397, FACTURA N. 0340, ENDOSO N. 1, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE PRORROGA AL CONTRATO N. 16-2012(2), NOTA DE FECHA 27-05-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1255-2013, RECIBO N. 0494, MEMO N. UF-SRLA-054-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UF-SRLA-070-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR HABER VIAJADO A  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 17/06/2013 SALIENDO A LAS 6.00 AM Y REGRESANDO EL 19/06/2013 A LAS 6,00 AM ATENDIENDO SOLICITUD DE JORNADA DE TRABAJO EN LA SALA DE REUNIONES DE IMAGEN CORPORATIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SE ANEXA VIATICO CON PRE N. 1683, MEMO N. SRLA/202/2013,RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA N. 232001888, 91090252, BOLETO AEREO N. A17765.

ENMA SUYAPA QUESADA MURCIA

legalName: ENMA SUYAPA QUESADA MURCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1129/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2427-2012,CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 119048, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1138/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 07 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO,  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1213/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22955, SEGUN REQ. N. 13621, HOJA DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1143-2013, RECIBO N. 0931, MEMORANDO USG-SRLA-1141-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-08/2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1132-2013, RECIBO N. 000041, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 13-JUNIO-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012 Y COPIA DE CONSTANCIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1133-2013, RECIBO N. 0038, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 13-JUNIO-2013, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12237(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE CONTROL E. CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1260/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No 047188, REQUISICION No. 004535, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1116/2013, RECIBOS N. 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, NOTA PIDIENDO RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DEL 03/12/2012, PRORROGA DEL CONTRATO, NOTA DEL 02/12/2011, MEMO N. DSG-309-04-2011 (2), COPIA RTN, COPIA DE CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES, SIAFI, CONSTANCIA DEI, COPIA CEDULA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN REQUISICION No. 22217 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14502, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 98, FACTURA No. 2103, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12930, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 22217, MEMORANDOS UAA-DSR-241-2012, DSR-SRLA-07-2013, UAA-DSR-31, USG-SRLA-905-2013, USG-SRLA-1074-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 312, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA A COLOR 211,  1 TINTA PARA IMPRESORA 210 PARA EL USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1261/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA nO. 047189, REQUISICION No. 009045, COPIA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1842.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1842-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 BALINERA DE VOLANTE(SEGUN MUESTRA), 1 CRUZ DE CARDAN(SEGUN MUESTRA), 1 SELLO DEL CIGUEÑAL(SEGUN MUESTRA), PARA REALIZAR REPARACION DEL VEHICULO # 164 PLACA # 05851, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1262/2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22986, REQUISICION No. 013645, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA,  SEGUN MEORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE HIDARULICO 10W, PARA USO EN EL VEHICULO N. 139 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: O/C N. 14560, ESPC. N. 154, FACTURA N. 0040, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13060(3), REQUI. N. 009847, NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 351, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1369-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO # 210 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1361-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47201, REQUISICION No. 30065, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1865.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1865-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 17 BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EMPAQUE DE DOCUMENTACION EN EL AREA DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1364-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47199, REQUISICION No. 36444, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1861.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1861-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1229-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. NOTA SE TOMA PARTE DEL OBJETO 35610 PORQUE NO HABIA SUFICIENTE SALDO EN EL OBJETO 35620.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013., SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1205/2013, RECIBO N. 05, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTAS DEL 3/12/2012 (2); MEMO DSA/564/2010, ESCRITURA PUBLICA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITER DE 18000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14420, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 22, FACTURA No. 3463, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12521, REQUISICION No. 24404, MEMORANDO UC-SRLA-078-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4738, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 234, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-696-2013, ADJUNTOS.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1208/2013, RECIBO N. 000094, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, TESTIMONIO, RECIBO OFICIAL DE PAGO, MEMO SRLA/138/2010, NOTA DEL 6/06/2013, COPIA DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1195/2013,RECIBO N. 0370, MEMO N. USG/SRLA/1194/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA, LIMPIEZA DE BRECHA.SOLICITUD DE COTIZACION N. 12242 (3 ) COPIA TARJETA IDENTIDAD (3 ) HOJA DE CONSTANCIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA; MEMORANDO USG/SRLA/1217/2013, DESGLOCE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1241/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA NOTA SE CARGA AL OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBGETO DE DIESEL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO , SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1182/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVOS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA A OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO DEL DIESEL.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIANAS Y 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SE ADJUNTA O/C N. 14220, ESPECIFICACION N. 468, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12752 (3 ) SOLICITUD PARA LA COMPRA N. 157, MEMO N. USG/SRLA/1696/2012, MEMO N. USG/SRLA/2318/2012, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DISTRIBUCIONES DIMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS,MEMO N. USG/SRLA/154/2013, COPIA GACETA, NOTA DEL 02/04/2013, COPIA SIAFI, FACTURA N. 2042, F01-4068, DEVENGADO N. 337, F07 DEL DEVENGADO N. 337.

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 14055, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 412, FACTURA N. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N. 153, MEMO N. USG/SRLA/1702-2012, MEMO N. USG/SRLA/2224/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 468, CONSTANCIA DEI, NOTA DISTRIBUCIONES DIMA, NOTA CON FECHA DEL 02/04/2013, COPIA SIAFI, F01 3934, F07 315.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN O/C No. 14401, ESPC. 14, FACTURA No. 446558, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZ. No. 12871 (2), REQ. No. 9891, MEMO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. U.S.G./SRLA/1762/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 168, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, DONDE ESTAN INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1206/2013, FACTURA N. 000716, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA FISCAL, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, MEMORANDO  S/N, MEMO DSA/564/2010, NOTA DEL 5/04/10,  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14421, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 24, FACTURA No. 3465, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12873, REQUISICION No. 171, MEMORANDO UP-SRLA-068-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4740, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 235, CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-697-2013, ADJUNTOS.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICUYLOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ALECTRICO DE OLANCHITO, MEMORANDO USG-SRLA-1029-2013, CUADRO DE CODIFICASION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES, Y COPIAS DE :  REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE LUBRICANTES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA ESTA SRLA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA,ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO TURCIOS MATUTE

legalName: JORGE ANTONIO TURCIOS MATUTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA UNIVERSAL 9" KLEIN, PARA USO DEL EMPLEADO MELVIN LOPEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1402-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA  N.- 159895, REQUISICION N.- 012814, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO DE SUMINISTROS DE LUBRICANTES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA ESTA SRLA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA,ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA USO EN OFICINA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14424, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 029, FACTURA 3354, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12366, REQUISICION No. 1022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4741, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 215, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-561-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A  TEGUCIGALPA EN FECHAS DEL 04 AL 05/07/2013 (1 DIA), SEGUN FORMATO DE LIQUIDACION, MEMORANDO SRLA-211/2013, COPIA DE CONVOCATORIA Y RESIVO DE IMPUESTO AERO PORTUARIO N.50627428.

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1207/2013, RECIBO N. 28332, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02-2010 (3 ), NOTA DEL 02/12/2011, CONTRATO N. 021/2009 DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE ACEPTACION, MEMOS N. USG/SRLA/1683/2010, USG/SRLA/730/2011, USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO, COPIA SIAFI, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, COPIA RTN, COPIA CARNET 156, ESCRITURA PUBLICA N. 28.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENRO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1196/2013, RECIBO N. 0674, NOTA DEL 20/06/2013, COPIA IDENTIDAD (4 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION N. 12236, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION COYOLES CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO, COPIA SIAFI

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO 1X6, PARA USO EN LOS BAÑOS EN ESTA SRLA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-279-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 36466, REQUISICION No. 9790, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1230-2013, CUADRO DE MODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 35204, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1193/2013,RECIBO N. 654,MEMO N. USG/SRLA/1192/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,PRORROGA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA SE LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, RESUMEN DE COTIZACION N. 12239 (3 ) COPIAS DE IDENTIDAD (3), COPIA SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1204-2013, MEMO N. USG-SRLA-1180-2013, RECIBO N. 0380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO N. UAL-11-2013, MEMO N. USG-SRLA-353-2013, COPIA DE REGITRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12917(4) Y COPIA DE IDENTIDAD(4).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14422, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA No. 3426, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12447, REQUISICION No. 1727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4739, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 228, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-652-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA EN VEHICULO ALQUILADO CON PLACA N.PDTO 1215 DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1281-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 123907, ORDEN DE ENTREGA N.1874, COPIA DE : REGISTO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, AJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSG-280-VI-2013, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0312, FACTURA N. 000362, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, PRORROGA AL CONTRATO N. 16-2012(2), ENDOSO N. 1, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MEMO N. DSA-243-2013, NOTA DE FECHA 25-06-2013, MEMO N. USG-SRLA-1211-2013, MEMO N. SRLA-212-2013, AVISO DE PAGO A CUENTA(2) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1256-2013, MEMO N. DSG-1511-VII-2013, O/C N. 21206, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-1416-2013(4), MEMO N. DSG-1718-2013, MEMO N. USG-SRLA-1079-2013, MEMO N. A-RLA-064-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 112 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.  ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO; LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION Y RECEPCION DEL PRODUCTO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES LISAS 22.5 Y 4 LLANTAS TRACTORAS DE 22.5, PARA USO EN EL VEHICULO N. 554, PLACA N. 09930 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 14409, ESPEC. N. 16, FACTURA N. 22660, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12910(3), REQUI N. 5488, CIRCULAR N. A-E-RLA-045-2012, MEMO N. A-RLA-049-2012, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 176, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-387-2013.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA )  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES 025 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1294-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA,  AJUNTAS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA ),  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES 025 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1294-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y LA GACETA, AJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ( DIESEL ) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES  EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1258-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, AJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1247-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 20291 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD EJECUTORA 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1258-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14411, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA No. 3353, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12526, REQUISICION No. 38656, MEMORANDO DE SOLICITUD DSR-SRLA-056-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4733, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 212, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-560-2013, ADJUNTOS.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-526-2013, RECIBO N. 000072, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DEI N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2), COPIA DE FOTOGRAFIA, CONSTANCIA DE LA DEI Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-779-2013, RECIBO N. 000078, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DEI N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2), COPIA DE FOTOGRAFIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE ESPEJOS RETROVISOR PARA USO EN VEHICULO # 071 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1371-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22904, REQUISICION No. 12943, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO INHALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1362-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47200, REQUISICION No. 009773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TECLADO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1995.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1995-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1375-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047207,  REQUISICION No. 001635, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1998.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1998-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2429-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE RIGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 119033 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 210 NEGRA Y CARTUCHO TINTA CANON PIXMA 211 COLOR, PARA USO DE LABORES DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL OFICINISTA II, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047208, REQUISICION N. 001643, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2015-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1392-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 40082, REQUISICION N. 001640, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA LA HOMOLOGACION SOBRE EL MANEJO, REVISION Y CONCILIACION DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DEL 12/02/2013 A LAS 7:00AM AL 16/02/2013 A LAS 7:00 PM,  SEGUN MEMO USA/035/I/2013 ADJUNTO.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION. FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ED COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICLULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1279/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRADA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA AL OBJETO 35610 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SE RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIOZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MARTERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1390-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047213, REQUISICION No. 000383, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 2028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2028-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MARTERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PINTAS DE ACEITE HIDRUALICO, 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO, P/USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-372-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22445, REQUISICION #013178, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1248-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 25 ROLLOS SE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA, 25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA, PARA USO EN ASEO DE OFICINA Y BAÑOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1376/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047209, REQUISICION N. 001645,COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 2035.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2035-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1248-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N.560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1246-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N.560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1246-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1183-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECRIVA ORDEN DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS ANTES DETALLADOS SEGUN MEMORANDO No. UAC/SRLA/216/2013, HOJA CON LOS NOMBRES DE LOS EMPLEADOS CON SUS DATOS REPECTIBAMENTE, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JAVIER ENRIQUE SALGADO BOLAÑOS

legalName: JAVIER ENRIQUE SALGADO BOLAÑOS

MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO

legalName: MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO

MARCO ANTONIO URBINA

legalName: MARCO ANTONIO URBINA

JUAN JONATHAN OSORIO GUILLEN

legalName: JUAN JONATHAN OSORIO GUILLEN

FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

legalName: FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

ARNOLD GUITY ZAPATA

legalName: ARNOLD GUITY ZAPATA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUTAN: MEMO N. USG-SRLA-1231, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 35193,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA ESTE OBJETO POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR No. 50 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS No. 22663, REQUISICION No. 13175, COPIAS DE : COPIA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LA COMPRA DE : 8/4 DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO USG/ SRLA/302/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22661,  REQUISICION N. 13177, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS HP No. 122 NEGRA Y DE COLORES,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-288-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046941, REQUISICION No. 229, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO Y TARIFA AEROPUERTARIA AL EMPLEADO ANTES DETALLADO POR VIAJE DE EMERGENCIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL LICENCIADO PARANKY SOBRE LOS PROYECTO DE ILUMINACION DEL LITORAL ATLANTICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMOS DID/SRLA/024/2013, SRLA/218/2013, BOLETO AEREONo. CB4871 RECIBOS DE TARIFA AEROPORTUARIA No, 91161514 Y 50625694,

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 616 DE PROMEF DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1280-2013, CUADRO DE CODIFICACION, MEMO N. USG-SRLA-1311-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 123853 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA