title: PAGO POR SUMINISTROS DE 2,000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PREOVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA NO SE PUEDE HACER PAGO DIRECTO HAY QUE HACER PRECOMPROMISO Y LUEGO EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5332-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TENAZAS P/CORTAR CERAMICA DIB 307629 PARA EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS  DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

type: REC


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS RECTANGULAR Y CIRCULAR PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 FOCO DE MANO 2212-2DPI IMACASA PARA EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DGID DE LA SEFIN.


title: PAGO POR INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (48) CREMA LAVAPLATOS DOÑA BLANCA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5328-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA NO SE PUEDE HACER PAGO DIRECTO HAY QUE HACER PRECOMPROMISO Y LUEGO EL DEVENGADO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (15) BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP Q6470A PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SUB DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS A NACAOME , VALLE DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ


title: PAGO POR INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (5) TONER HP CE255A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER HP NEGRO CC364A PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR (2) CAJONERAS MOVILES,METALICAS DE DOS GAVETAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANAZ.

HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013 PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 8 ) RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL Y ( 1 ) TAMBOR PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525, No. INVENTARIO F-3770 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE LA C.G.R. O/COMPRA 37


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES, PARA QUE PROCEDA AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A TELA, ATLÁNTIDA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) TINTAS HP 23 C1823DL  PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMÁ-LIMA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA PERÚ DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2013; A FAVOR DE LA SUB DIRECTORA DE CRÉDITO PÚBLICO CARMEN ALICIA DELGADO ETK 230 3519559304 Y PATRICIA DACARETT LOZANO ETK 230 3519559305.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: PAGO POR (3) CERTIFICADOS DIGITAL SSL WEB CON  (1) SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES CON QUE CUENTA ACTUALMENTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (400) BANDERILLA AUTOADHESIVA PARA FIRMA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 06 AL10 DE AGOSTO DE 2013, A FAVOR DE LA SUB TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA DULIS PATRICIA CÓRDOVA ETK 202 4746211031.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA CANTIDAD TOTAL AFECTADO DEL F-01 ESTA MAL APLICADO YA QUE EL MONTO  DE LA ORDEN DE COMPRA ES OTRO VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5369-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, ALANTIDA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2013.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA ESTA MAL CALCULADO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y EL PRECIO DE LOS CORRECTORES SUBIO EN EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5367-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5367-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TINTAS HP 45 51645A PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (70) CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA  OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: SUMINISTRO DE ( 4 ) LLAVINES CON LLAVE BRONC ANT KWIKSET 400T5CP, PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 35

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5428-1-0


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELOS NP-6080, IR-2545, IR-1019J, IR-1023J, F1-42200, IR-3055, IR-1025, IR3230 UBICADAS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.5,432.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL PERIODO DEL CONTRATO, YA QUE EL MISMO FUE SUSCRITO EN FECHA INHABIL 01/01/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5452-1-0


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-3035 Y IR-2200 UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.1,456.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-3035 Y IR-2200 UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.1,456.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

rationale:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-3035 Y IR-2200 UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-3035 Y IR-2200 UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERO EN CUOTAS DE LPS.1,456.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.
PAGOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2013.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (13) SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA SEL UTILIZADAS POR PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 60 NEGRO CC640WL
( 9 ) cARTUCHOS  DE TINTA HP 60 TRICOLOR CC643WL
( 4) TONER LEXMARK T65xT650A11L
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, O/COMPRA 100-1-9-0008-2013


title: SUMINISTRO DE  ( 10 ) TONER HP 55A NEGRO CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale: REVERSION TOTAL, POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5449-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 6 ) CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 920 CD971AL PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .O/COMPRA 100-1-8-0004-2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MAQUINA FOLIADORA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUSICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10)  FOLDER PLASTICOS CON CORDON TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTROS DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LA D.G.C.P.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,915 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACAS N-10380 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CANASTA FAMILIAR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) JABONES DE BAÑO MCA.DIAL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (100) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LEITZ MCA. AMPO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL PERIODO DEL CONTRATO, YA QUE FUE SUSCRITO EN UNA FECHA INHABIL 01/01/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6751-1-0


description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA NO. 037.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 6 ) JABONES LIQUIDOS PARA DISPENSADOR KC PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL TESORERO Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA D.G.C.P.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 4 ) TONER HP Q7551A LJ P3005 PARA USO EN LA T.G.R.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TERMOSTATO, (1) TRANSFORMADOR, (1) RELAY PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA ONCAE.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.4309686 POR USO  DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2013. PRECOMPROMISO 6774.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6774-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6774-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6774-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6774-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6774-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ING. LUIS FELIPE GARCIA (1,370.13) Y RIGOBERTO ROMERO (1,114.06)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO   DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL  28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2013. PRECOMPROMISO  6774

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE CARLOS FRANCISCO CUADRA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO   DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2013, PRECOMPROMISO 6774.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 36 UNIDADES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 ESTA MAL ESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6782-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER HP Q2612A PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL ISV. ESTA MAL CALCULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6783-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6783-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS OFICINAS, CUBICULOS, AULAS, BAÑOS, BODEGAS, COCINAS, COMEDORES, ÁREAS RECREATIVAS, SALONES, CLOCAS DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS HASTA CUBRIR EL 100% DE TODO EL EDIFICO QUE OCUPA ELPPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS 500 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (11) MODULOS DE BATERIAS PARA SER INSTALADOS EN LOS UPS UBICADOS EN LA UDEM.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENEN EN EXISTENCIA LOS TONER C4092A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6789-1-0

description: PAGO POR SUMINITROS DE TONER PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE (2) DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MARCA DELL,  MODELO VOSTRO 470, MINI TOWER, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO TIENE LA MARCA OFRECIDA INICIALMENTE (MARCA DELL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6813-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE BETUN DE JUDEA, 15 PLIEGOS DE LAMINA DE ALUMINIO PARA REPUJADO Y 10 KIT DE HERRAMIENTAS PARA REPUJADO PARA USO EN EL PPICPU.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO DE HULE / MUESTRA Y 1 SELLO DE HULE PARA FOLIAR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ( 4 ) LLAVINES CON LLAVE BRONC KWIKSET 400T5CP, PARA USO EN LA T.G.R. O/ COMPRA 035


title:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGO POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE YA EXISTE UN COMPROMISO DE PAGO HASTA EL 31/09/2013, SEGUN RESERVA F01-4715.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6828-1-0

type: RECIBO


title: PAGO  POR REEMBOLSO EN ATENCIONES BRINDADAS  VARIOS EVENTOS  EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DESAYUNO  EN EL HOTEL MARRIOT A  LA DELEGACION CHINA Y OTROS EVENTOS . COMPROBANTES N°: 17381, 3529, 11409, 76485, 103121043, 328837,103120639, 833126, 834664, 25804, 20091, 11267 Y 658298. EN EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2013.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

rationale: REVERSION TOTAL X CAMBIOS EN LOS VALORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6821-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MANEJO EFECTIVO DE CREDITOS AGROPECUARIOS

JUAN RAMON RODRIGUEZ DELGADO

legalName: JUAN RAMON RODRIGUEZ DELGADO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELOS NP-6080, IR-2545, IR-1019J, IR-1023J, F1-42200, IR 3055, IR-1025, IR-3230, UBICADAS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.5,432.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELOS NP-6080, IR-2545, IR-1019J, IR-1023J, F1-42200, IR 3055, IR-1025, IR-3230, UBICADAS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.5,432.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 6826-2-0 - PRECOMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON MODELOS NP-6080, IR-2545, IR-1019J, IR-1023J, F1-42200, IR 3055, IR-1025, IR-3230, UBICADAS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.5,432.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6826-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON EN DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR (GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL, DESPACHO MINISTERIAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA).
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERO EN CUOTAS DE LPS.5,432.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.
PAGOS DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6826-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6826-2-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON EN DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR (GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL, DESPACHO MINISTERIAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA). PAGOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.
SEGUN FACTURAS #.23425, 23435, 23426, 23427, 23436, 23428, 23415.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 ROLLOS DE PAPEL TOALLA KIRKLAND 80 HOJAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO AL ABOGADO RENAN SAGASTUME, FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE EN FECHA 05 DE JULIO DEL 2013.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE GALLETAS (CHIPS AHOY, AVENY BRAN Y OREO CON LECHE) PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTRO DE ( 10 ) TONER HP NEGRO CE255A, PARA  USO  EN  LA   D.G.C.P.  O/COMPRA 100-1-9-0010-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL, POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA SEGUN OFICIO DGCP-ADMON-084-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6843-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ALMUERZOS PARA ATENDER LA REUNION MENSUAL CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA REALIZADA EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2013.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL lICENCIADO hUGO caSTILLO A sAN PEDRO sULA DEL 15 AL 16 DE aGOSTO DEL 2013

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 2.00 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 1.60 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE  1.90X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE  2.15 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE  2.40 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA  CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 1.80 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 2.50 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 1.95 X 2.25
( 1 ) CORTINA DE TELA CLASICA CON RIEL CORREDIZO, COLOR BEIGE 1.70 X 2.25
CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA D.G.P. O/COMPRA NO. 2214


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.027, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) ALMUERZOS PARA ATENDER LA REUNION MENSUAL CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA REALIZADA EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2013.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN , INSERTADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 7 DE AGOSTO 2013. ANUNCIO "  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  "

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL, POR QUE  DOCUMENTOS INCOMPLETOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-6848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-6848-1-0


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR ( 45 ) EMPASTES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 DEL GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS.
ESTOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CAJONES PLASTICOS STERILITE 54QT 16598008 PARA USO EN EL PPICPU.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: UAP,UPEG,SECRETARIA GENERAL,CAFETERIA PLANTA BAJA,CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ONCAE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL (UDEM).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 7051-1-0 - PRECOMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7051-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERO EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.
PAGO S MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IR-2545, UBICADA EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  ( 1 ) SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA " ANULADO "  PARA USO EN DEPARTAMENTO  DE OPERACIONES DE LA D.G.C.P.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL.
MES DE MAYO DEL 2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  POR ATENCIOENS BRINDADAS EN REUNION DE REVISION DE LOGROS Y METAS SEFIN 2013 EL DIA 14 DE AGOSTO 2013.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbps CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL.
MES DE ABRIL DEL 2013.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: PAGO POR REPARACION DE TAPADERA DE VALVULA DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06515 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

SARA VICTORINA OCHOA CANALES

legalName: SARA VICTORINA OCHOA CANALES


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS PRODUCTOS METALICOS PARA EL PPICPU.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ( 6 ) PAPELERAS RECTANGULARES PLASTICO, COLOR NEGRO
( 2 ) MOUSE OPTICO CON PUERTO USB
( 2 ) MOUSE CON PUERTO PS2
PARA USO EN LA D.G.B.N. O/COMPRA 12


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA CON PLACAS N-6521,N-6522 ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A OLANCHITO, YORO Y EL PROGRESO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: SUMINISTRO DE UNA RADIO GRABADORA USB DISC CASSETTE PARA USO EN EL PPICPU.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA DE QUE LA COTIZACION ESTA MAL DESCRITO EL PRECIO DE LA RADIOGRABADORA YA QUE COTIZARON CON PRECIO DE OFERTA Y NO CON PRECIO NORMAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7155-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOTELLAS DE AGUA DANSANI 500ML PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTA MAL ESCRITO EN EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7166-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,MATERIALES ELECTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR INSUMOS DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADAS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-433B UBICADA EN LA UPEG.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30  DE  SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

JANIA RAMIREZ UCLES

legalName: JANIA RAMIREZ UCLES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2013.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2013.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BATERIA DE 120 AMP Y (1) BATERIA DE 90 AMP PARA USO DEL BUS TOYOTA HIACE CON NUMERO DE PLACA 9192 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR INSUMOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DE ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GALONES DE COOLANT PARA SER UTILIZADO EN  LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) UNIDADES DE SILICON Y (1) GALON DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC-9939 ASIGNADO AL Sr.RUBEN MARADIAGA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO CIRCULAR PARA USO DEL PROGRAMA SAMI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC-9939 ASIGNADO AL Sr.RUBEN MARADIAGA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE GALLETAS (OREO CON LECHE, CHIPS AHOY Y AVENY BRAN) PARA CONSUMO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR INSUMOS DE 120 BOTELLAS DE AGUA DASANI 500ML PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) CALENTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PAQUETES DE SERVILLETAS PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 24 REFRESCOS COCA COLA ZERO EN LATA PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR REPARACION DE LA BOMBA DE LA CISTERNA DE AGUA QUE ESTA UBICADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ


MICRO-LAND

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 5TA AVE ENTRE 17 Y 18 CALLE CASA #1709

legalName: MICRO-LAND

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION PARCIAL DE F-01 7547 YA QUE LA EMPRESA REALIZO EL TRABAJO DE MANERA IMCOMPLETA DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7547-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REINSTALACION DE SUMA ASEGURADA A LOS VEHICULOS SIGUIENTES:
MAZDA, TIPO PICK UP, AÑO 2000, PLACA 6518, SEGUN EXPEDIENTE N.035-T
MAZDA, TIPO PICK UP, AÑO 2000, PLACA N6522, SEGUN EXPEDIENTE N.036-T
NISSAN PATROL, TIPO CAMIONETA, AÑO 2007, PLACA PCA5524, SEGUN EXPEDIENTE N.042-T
AMPARADOS EN LA POLIZA 08-00-02011870.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL VEHICULO MCA.TOYOTA MODELO: PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL Sr.MARVIN GIRON.

JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (12%) NO FUE INCLUIDO EN LA ORDEN No.100-1-19-0024-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7747-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A DANLI DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO  EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  OSCAR LOPEZ GARCIA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE REALIZADO  A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PRECOMPROMISO 7751

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7751-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A TRUJILLO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  ASDRUBAL RODRIGUEZ POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  TRUJILLO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7796-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE  RELOJ  FECHADOR  MODELO ET, MARCA ACROPRINT SERIE 0097030LM, FICHA DE INVENTARIO No.0010444 UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(6) LATAS DE TE EN POLVO, LATAS DE 6 LIBRAS.
-(30) REFRESCO DE SODA,  ENVASE DE 3 LITROS.
-(30) PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS.
-(30) BOLSAS DE CAFE EN POLVO EN BOLSITAS INDIVIDUALES.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PSGO POR SUMINISTRO DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE UTILIES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (12%) NO FUE INCLUIDO EN LA ORDEN No.100-1-19-0025-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7746-1-0


title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IMAGE CLASS D340, UBICADA EN LA ONCAE.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.784.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IMAGE CLASS D340, UBICADA EN LA ONCAE.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERON EN CUOTAS DE LPS.784.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IMAGE CLASS D340, UBICADA EN LA ONCAE. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7843-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO  IMAGE CLASS D340, UBICADA EN LA ONCAE.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADERO EN CUOTAS DE LPS.784.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.
PAGOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A CHOLUTECA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ENLA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ENLA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,FAC # 2013163709 Y # 2013162457.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A COMAYAGUA Y MARCALA, LA PAZ DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ANUNCIO DE NOTIFICACION POR EDICTOS EXTENDIDAD POR EL JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA QUE HACE SABER LA DEMANDA # 02-2013 SOBRE LA NULIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS FINCAS DEL GRUPO CAMARONERO HONDUFARMS-IBERMAR.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(25) METROS DE CABLE TSJ 3*8
-(20) METROS DE CABLE DUPLEX 2*14
-(1) BRAKE DE 50 AMPERIOS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN. O/COMPRA NO.030


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (24) BOLIGRAFOS PAPER MATE NEGRO Y (12) BOLIGRAFOS BIC CLASICO NEGRO PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) CINTAS TDK D2406-LTO3,(30) CINTAS HP DATA-72 Y (40) CINTAS HP C5708A DDS3 12GB/24GB PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ALA FOTOCOPIADORA WC-5655, FICHA No. 7251, UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE:
-(4) RESMAS DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA.
-(200) RESMAS DE DE CARTULINA FLOURECENTES COLOR AZUL Y MORADO.
-(60) LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA CON CARATULA,.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA IMPUTACION DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7852-1-0


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  QUE BRINDA  LA SRA. GLORIA CONTRERAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BATERIAS DE 120 AMPERIOS, (1) JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA TARJETA DE CONTROL DE MODULO DE POTENCIA NFINITY PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL UPS NFINITY UBICADO EN EL DATACENTER DE LA UDEM.
NOTA: LA COMPRA DE ESTA TARJETA TIENE RELACION CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS NO.004-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE ELMES DE ENERO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO  CON CHEQUE 51900266 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  EDESER S. DE R.L.   POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS  DE COMBUSTIBLE DURANTE ELMES DE ENERO DEL 2013  POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8-1-0


HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) BANDERAS DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACTOS CIVICOS A REALIZARSE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE:
-(60) LAPIZ BICOLOR DIXON #2566.
-(400) BOLIGRAFO DIAMANTE GRIP NEGRO MSDG11N.
-(400) LAPIZ GRAFITO, SWANO 4909 HB-2.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-7853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-7853-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SECADOR Y MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MCA.LIEBERT UBICADO EN LA UDEM.
NOTA: LA COMPRA  DE ESTE SECADOR Y LOS MATERIALES TIENE RELACION CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS No.005-2013.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAPACITOR 10UF 370AVC PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL UPS NFINITY UBICADA EN LA UDEM.
NOTA:LA COMPRA DE ESTE CAPACITOR TIENE RELACION CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS No.004-2013.


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE RENDICION DE GOBIERNOS LOCALES, TAMAÑO CARTA QUE CONSTAN DE 140 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 PARA EL PROYECTO SAMI.

OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE RENDICION DE GOBIERNOS LOCALES, TAMAÑO CARTA QUE CONSTAN DE 140 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 PARA EL PROYECTO SAMI, SEGUN FACTURA No.1026.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (3) TONER XEROX WC5222 BL PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-021-2013 PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO"  INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO DEL 2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (25) DVD, (100) CDS REGRABABLES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01-8060 YA QUE EL CALCULO DEL VALOR TOTAL ESTA ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8060-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL TONER NO REUNE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA IMPRESORA EN USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DE 2013 PARA EL  VEHÍCULO ASIGNADO AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SOBREGIRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013; A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGÚN NÚMERO DE FACTURAS:29322,29343,29354,29355, 29388,29405 Y 29409.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LA OFICNA DE LA SUBSECRETRARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN EL PPICPU.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ORLES DINAR VALLADARES  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE  EN LOS  GASTOS DE ALIMENTACION AUTORIZADOS  DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO  08265

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8265-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJA  PERSONAL DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE  CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS  A TRUJILLO, COLÓN  DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE REALIZADO A  TRUJILLO, COLÓN  DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PRECOMPROMISO 08197

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8197-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013; PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES  Nos. 53059878 y 53059879 DE  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8133-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8133-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
COMPRA DE SUMINISTROS:
8 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO: MEMBRETE SECRETARIA DE FINANZAS, TAMAÑO OFICIO A COLOR.
8 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO: MEMBRETE SECRETARIA DE FINANZAS, TAMAÑO OFICIO EN BLANCO Y NEGRO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 ACCESORIO PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, 18000 BTU, MODELO PMSF.
PARA USO EN LA SUB DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
100 UNIDADES DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS, ARCA SYLVANIA.
50 UNIDADES DE BALASTROS 2 X 32 WATTS.
30 UNIDADES DE TOMACORRIENTES SENCILLOS, BAJO REPELLO CON TAPADERA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
3 UNIDADES DE TONER HP 15A, NEGRO C7115A.
10 UNIDADES DE TONER HP 49A, NEGRO Q5949A.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
96 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA X 100 UNIDADES.
30 PAQUETES DE VASOS No.10 PARA BEBIDA REFRESCANTE.
30 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA CAFE DE 8 ONZAS.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 TINTAS DE SELLOS NEGRO OFFICE ONE.
01 SELLO DE HULE REDONDO CON LA LEYENDA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA M.D.C. HONDURAS C.A. DEPARTAMENTO DE PAGOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE RADIOGRABADORA CD/MP3 SONY CASETTE PARA USO EN EL PPICPU.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 8268 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO, NI NOTIFICO NADA AL RESPECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8268-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE: 60 BOLSAS DE HIELO "ESQUIMAL", 150 LIBRAS DE AZUCAR "DOÑA MATILDE", 12 LATAS DE TE "LIPTON" DE 6 LIBRAS 4 ONZAS Y 50 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA MARCA POZUELO.
PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2216 Y FACTURA No. 705889.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
40 UNIDADES DE REFRESCO DE 3 LITROS.
40 BOLSAS DE HIELO.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 BOTES DE RESISTOL BLANCO EN 1/4.
250 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS.
100 YARDAS DE CABLE DUPLEX, No. 12 (92 METROS).
100 YARDAS DE ALAMBRE CABLEADO, No. 08 (92 METROS).
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 UNIDADES DE PROTECTORES DE PICOS, MARCA FORZA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES EN COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLITUR QUE ASISTIRAN A REUNION CON LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA LIC.EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: EL SALVADOR-WASHINGTON D.C.-WASHINGTON D.C.-KUWAIT-KUWAIT-DUBAI-DUBAI-NEW YORK-MIAMI-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 016-23791503456 Y ETK 176-7303811175 POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE KUWAIT, KUWAIT Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR ALMUERZOS PARA SER OTORGADOS A LOS INTEGRANTES DEL "BALLET FOLKLORICO NACIONAL GARIFUNA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


description: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR COMPRA DE (1) TELEFONO CELULAR MCA.APPLE MODELO:IPHONE 5 PARA USO DEL LIC.CARLOS BORJAS SUB-SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA:TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-TEGUCIGALPA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN JOVEL ETK: 001 4746214441 Y DORIS DALILA RODRÍGUEZ ETK: 001 4746214442, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN MIGUEL HERNANDEZ Y JUAN JOSE URQUIZA ETK: UFU6BF, POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN Y UTILA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 CORRECTORES KORES LIQUIDO BLANCO PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) PIZARRA TRIFOLIO DE CORCHO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CON INV No.4019585 MCA.HP MODELO: LASERJET UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL ( FORMA CORONA) PARA ESTATUA DE FRANCISCO MORAZAN .

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(60) LAPIZ BICOLOR DIXON #2566.
-(400) BOLIGRAFO DIAMANTE GRIP NEGRO MSDG11N.
-(400) LAPIZ GRAFITO, SWANO 4909 HB-2.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
200 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, COLOR BEIGE (CREMA).
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR SERVICIO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACA N-06521 ASIGNADO AL Sr.OSCAR LOPEZ.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 4413098 POR USO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ING. LUIS  FELIPE GARCIA POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2013 . PRECOMPROMISO 08378

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8378-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8378-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8378-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8378-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8378-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ABOGADO  HECTOR MARTIN CERRATO (1,054.64),  ABOGADO  CARLOS H. RAMOS  ( 111.17)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO  08378

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. WILLIAM CHONG WONG POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO 08378


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TONER HP CE252A COLOR YALLOW CP3525 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 300 LIBRAS DE AZUCAR EL CAÑAL PARA CONSUMO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO POR COMPRA DE CELULAR SAMSUNG GALAXY SIII COLOR AZUL PARA USO DEL ING.RIGOBERTO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LA DGID.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION  Y PASAJE AEREO TEG-PUERTO LEMPIRA-TEG. PARA EL VIAJE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR LA COMISION DE AVALUO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE SERA PERMUTADO CON LA COMUNIDAD MISQUITA.

JUAN CARLOS DIAZ DURON

legalName: JUAN CARLOS DIAZ DURON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ROLLO DE CINTA PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL SALON DE SESIONES "CARLOS BORJAS CASTEJON" UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 POR LPS.301.57 Y 2556-5407 POR LPS. 1,658.96 GASTO INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) REFRESCOS COCA COLA 3 LTS,DOS (2) REFRESCOS SPRITE 3 LTS. PARA ATENDER LA CAPACITACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 17 DE ENERO DEL 2013.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES, PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
20 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT DE 100 UNIDADES.
PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) PAQUETES DE AGUA DASANI 500ML Y UN (1) PAQUETE DE GATORADE 400ML PARA CONSUMO DEL SEÑOR VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINAZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN , HOTEL Y PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA EL VIAJE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR LA COMISION DE AVALUO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE SERA  PERMUTADO CON LA COMUNIDAD MISQUITA.

GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ

legalName: GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 16 GB, 12 SET DE PARLANTES PARA COMPUTADORAS Y 24 ALMOHADILLAS PARA MOUSE PARA USO EN EL PPICPU.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA DE 42 TAZAS PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (6) PAQUETES DE AGUA DASANI 500ML,(4) PAQUETES DE GALLETA POZUELO,(3) PAQUETES DE GALLETA OREO,(3) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND Y (2) LATAS DE GALLETA DANESA ROYAL CASTLE PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(4) RESMAS DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA.
-(200) RESMAS DE DE CARTULINA FLOURECENTES COLOR AZUL Y MORADO.
-(60) LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA CON CARATULA,.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 TONER HP 55A NEGRO CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR COMPRA DE TIJERA DEL LADO DERECHO PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MURANO CON PLACA No. PCB-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CARTUCHOS DE TINTA CANON 2976B001 CL 211 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TINTAS CANON 2974B001 NEGRO PG-210 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
20 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.
30 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES.
60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, MARCA UHU, 40 GRAMOS.
TODO LO ANTERIOR PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS VELOCIDAD 3 A 3.99 SEGUNDOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SUMINITROS DE (4) PAQUETES DE GALLETA POZUELO MANTEQ. PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR PABLO CÉSAR FÚNES MEJÍA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ETK: 001 4746216069.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.034, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL OBJETO DEL GASTO DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8440-1-0


title: SUMINISTRO DE (1) ADAPTADOR AC PARA LAPTON HP COMPAQ 6730B, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8454-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) REGLETAS/PROTECTORES DE PICO, 6 SALIDAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 60 ) SACAGRAPAS O UÑA PARA USO EN LA C.G.R. O/ COMPRA 100-1-7-0018/ 2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE AGUA DASANI 500ML PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y ANTICIPO DE OCTUBRE DE 2013; PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA DE 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAIR LÓPEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ETK: 001 4746216076


title: SUMINISTROS DE (3) SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO EN TELA COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LAS SILLAS QUE IBAN ENTREGAR SON DE MALADA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8457-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (40) BINDER 1.5 BLANCO VISOR WILSON JONES PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS DE RECURSOS HUMANOS A REALIZAR EL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2013

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL POR DUPLICACION DE DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-846-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS A JUTICALPA, OLANCHO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN (1) GALON DE PINTURA KAT.PRO 906LGNL FLAMINGO Y UNA BROCHA NEGRA MCA.PAINT BRUSH PARA ELIMINAR LAS MANCHAS QUE HAN HECHO LOS PROTESTANTES EN LAS LAMINAS QUE CUBREN LA FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA APLICACION EN LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA A LA ORDEN DE COMPRA #20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-847-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-847-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A COPAN RUINAS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (60) SILLAS EJECUTIVAS EN TELA DE MAYA COLOR NEGRO CON BASE CROMADA PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO,SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO,PARA SE DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUSICIONES DEL ESTADO (ONCAE).ESTOS DIARIOS SE VAN ENTREGAR DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013. FACT. # 00163653, FACT.# 20435.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) LATAS DE GALLETAS SALADAS EXPORT SODA,(6) LATAS DE ATUN BUMBLE,(1) BOTE DE SALSA QUESO,(3) BOTES DE QUESO CREMA, PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR REPRARACION DE IMPRESORA HP LASERJET UBICADA EN LA OFICINA DE ASESORES UNAGE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO TIEMPO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2013


title:
SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO,PARA SER DISTRUBUIDOS EN LA DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS,SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.
SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO,PARA SER DISTRUBUIDOS EN LA DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS,SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. FACT # 00163652 Y FACT # 20434
SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013.


rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO TIEMPO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) ESTE DIARIO SE VA ENTREGAR DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013.


rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). ESTE DIARIO SE VA ENTREGAR DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 2013.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR UBICADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS EPSON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX, MODELO:5655 CON INVENTARIO No.2008/371170 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND HP TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 200 )  ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  LEITZ PARA USO EN AL C.G.R. O/COMPRA NO. 100-1-7-0021-2013