title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21181. POR LA COMPRA DE 5 PERNO DE CARRUAJE DE 3/8"X5", 2 PERNO DE OJO RECTO C/GUARDACABO DE 5/8"X10". SEGUN FACTURA NO. 258149. MATERIALES PERA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE SABANA BONITA Y RIO TABACO, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE OLANCHO.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22043. POR LA COMPRA DE 2 UPS. SEGUN FACTURA NO. 11361. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

scheme: HN-RTN

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y NEGRO NO.60 Y 2 COLOR NO.60 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, SEGUN REQUISICION NO.20802

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22198. POR LA COMPRA DE  2 TINTAS BLANCO Y NEGRO NO.60 Y 2 COLOR NO.60. SEGUN FACTURA NO. 85398. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, SEGUN REQUISICION NO.20802


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22127. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DESKJET HP 5940/95. SEGUN FACTURA NO. 85158. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,488.00 PARA EL BENEFIARIO MAS LPS 178.56 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COLOR 75 HP SOLICITADA POR CONTROL Y COMUNICACION SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 85712, REQUISICION N 100005  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22311.

title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS ( COSEVA ANA ABIGAIL BATRES ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,224.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 146.88 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO  DE  RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR 75 XL HP Y 2 TINTAS NEGRAS 74 XL HP- SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE CONTROL Y COMUNICACIONES, SEGUN REQUISICION N 100005, FACTURA N 00159, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22312.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22219. POR LA COMPRA DE   6 CARTUCHOS DE  TINTA HP LASER JET 1160 Y 6 CARTUCHOS HP HP LASER  JET CE505A, SEGUN FACTURA NO. 0004. Y COTIZ. 14140. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICO CORPORATIVO, SEGUN O/T-70, FACT-0074 Y MEMORAMDO-DSG-0087-IV-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: REC


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21030. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO.37351. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICO CORPORATIVO, SEGUN O/T-70, FACT-0074 Y MEMORAMDO-DSG-0087-IV-2013. NOTA . SE CARGA EL VALOR DE LPS. 6,000.00 A LA UE-3 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA UE-1.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA- 05591-10, REG-467 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0086-IV-2013 Y FACT-3545.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA- 05591-10, REG-467 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0086-IV-2013 Y FACT-3545.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION, AJUATAR IMPRESOR, SELECTOR LIMPIEZA Y CAMBIO DE CINTA REPARAR IMPRESORA A LA MAQUINA SUMADORA  MARCA CANON MP41DHIT MODELO No. 20167390 SEGUN FACT-85039, O/T-15738 Y MEMORAMDO-DSG-0083-IV-2013.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE EVENTOS SOCIALES ESPECIALES (CODESE) POR  EL ALQUILER SE SILLAS Y MESAS PARA REUNION CONVOCADA POR EL SR. GERENTE CON LOS JEFES DE SISTEMAS  EL 13 DE MARZO 20313, EN EDIFICIO EMAS 5TO. PISO, . SEGUN FACT. NO.784  RECIBO NO.7127.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title:
PAGO A FAVOR DE  COMPUADORAS Y SERVICIOS "COMPUSER" POR CANCELACION DE FACT. NO.0000115001 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON  VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLAN MEDICO DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, SEGUN O/C. NO.182038 Y MEMORANDO UPRE-87-4-2013.
       SE CARGA  A EATA SUBGERENCIA POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA U.A. 31.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  RTC HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACT. NO.0000480  POR REPAQRACION AL VEHICULO TOYOTA PUCK-UP, REG. NO.376 PLACA NO.07511 ASINGADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO UPRE-86-8004-2013.

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. VICENSO ROSARIO BALLETA LAITANO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, durante el mes de noviembre 2012,  EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR CANAL VIVA TV., COBERTURA EN LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.308-2012 Y FACT.  SIN NUMERO,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-085-04-25013

name: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DEL SR. VICENZO ROSARIO BALLETA LAITANO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE DICMEBRE 2012, EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR CANAL VIVA TV. COBERTURA EN LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.308-2012,  FACT.  SIN NO., AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.086-04-2013.

legalName: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA


title: 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 583-08, PLACA 09503, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22142,  RECIBO NO.0387, FACTURA NO.0413. PARA LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO.00135, RECIBO NO.000135, ORDEN DE COMPRA NO.22136.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 15 RESMAS DE PAPEL BOND T/C , 2 RESMAS DE PAPEL BOND T/O,  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA NO.2013135593, ORDEN DE COMPRA NO.22077.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de la factua No.41518, por el suministro de un boleto aérep en la ruta SAP/Medellin, Colombia/SAP No.230-2635961704, a nombre del Sr. Gerente Emil Hawit.  Se anexa copia de la Autorización de Designada Presidencial de conformidad No.0696-2008.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA  FACT. NO.2013135522 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22060  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA, FOLDER T/CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR IMAGEN CORPORATIVA, MEDIANTE REQUISICION NO.1.


title: CANCELACION DE LA FACT,. NO.2013135734  POR PAGO A FAVOR DE PEPERLERA CARLPULES, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE RROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA Y CAJITAS DE CLIPS,  SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PRESUPUESTO, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22109  Y REQUISICION NO.19.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.2013135621 POR PAGO A FAVIOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA RESPAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES LOABORALES SEGUN  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22062 Y REQUISICION NO.41,


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 219 A SIGUATEPEQUE Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SIGUATEPEQUE Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R,.L. CANCELANDO LA FACT,. NO.003789   POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REG. 475, PLACA PN-8572, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS,  SEGUN O/T. NO.20 Y MEMORANDO DSG-098-IV-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 800.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00344 A GRACIAS,LEMPIRA, Y SAN PEDRO SULA DEL 17/04/2013 AL 25/04/2013 AL SERVICIO DEL ING.MARIO A.ORTIZ EN LABORES DE COORDINAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISION EN PROYECTOS LINEA NACO, S.P.S Y LINEA EN LAS FLORES-ERANDIQUE, EN GRACIAS LEMPIRA. POSTERIORMENTE EN SAN PEDRO SULA EN LA RECEPCION DE TRABAJOS CON EL CONTRATISTA PENDIENTES EN PROY.LINEA-NACO-SAN PEDRO SULA.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 045 A YAMARANGUILA, INTIBUCA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y SUS AFLUENTES Y AGUAS SUBTERRANEAS,

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. - DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE JOSE JORGE CERRATO MASS POR L. 188.00  SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO.059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1434-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 043 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y SUS AFLUENTES Y AGUAS SUBTERRANEAS,

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 044 A SIGUATEPEQUE DEL 22/04/2013 AL 27/04/2013 TRANSPORTAR A LOS SEÑORES PAULINO ESPINAL Y JORGE MASS.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-13  PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-105  PP-1024

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 261 A CATACAMAS DEL 02/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE COTA 290.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


description:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-04-504-2013 DEL 22-04-2013.

NOTA: SE LE HA DEDUCIDO A LA IMPUTACION EL VALOR DE LPS. 88,356.51 VALOR DE LOS PLUVIOMETRICOS.

UA-105  PP-1024

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 258 A CATACAMAS DEL 15/04/2013 AL 25/04/2013 SUPERVISION DE COTA 290.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICOM S. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.003771 POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO.04891 REG. NO.177M COLOR GRIS, SOLICITADO POR LOA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO MEDIANTE O/T. NO.08465 Y MEMORANDO DSG-090-IV-2013.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L.,  CANCELANDO LA FACT. NO.03783 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA  NO.09308 TIPO PICK-UP BLANCO REG.523.07,  SOLICITADO POR LA MISION CHINA SEGUN O/T. NO.07390  Y MEMORANDO DSG-095-IV-2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2013, FACTURA NO. 003775. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES.  AL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-GERENCI FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-091-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2013, FACTURA NO. 003775. POR CAMBIO DE ACEITE. VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-GERENCI FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-091-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 09/UAL/2013, FACTURA NO. 003776. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO.   AL VEHICULO PLACA NO. 08567,  REG.  NO. 470-05 ASIGNADO AL MOTORISTA TURCIOS DE LAS F.F.A.A. SEGUN MEMORANDO DSG-092-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 09/UAL/2013, FACTURA NO. 003776. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.  AL VEHICULO PLACA NO. 08567,  REG.  NO. 470-05 ASIGNADO AL MOTORISTA TURCIOS DE LAS F.F.A.A. SEGUN MEMORANDO DSG-092-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC, S. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.03770  POR REPARACION AL VEHICULO  ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO, SOLICITADO POR LOA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN O/T. nO.18 Y MEMORANDO NO,DSG-097-IV-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 003777. POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, ENGRASE GENERAL.  AL VEHICULO PLACA NO. 04266,  REG.  NO. 423. SEGUN MEMORANDO DSG-093-IV-2013 DEL 19 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRITEC, S,. DE R.L. CANCELANDO LA FACT. NO.11366  POR REPARACION AL VEHICULO PLACA  NO.04481 TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, REG. NO.409 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO.10/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-101-IV-2013

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVGOR DE LUBRY-LAV CAR. CANCELANDO FACT. NO.  POR REPARACION AL  HEICULO ASIGNADO  A LA OPERACION RELAMPAGO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS  SEGUN O/T.  No.18  Y MEMORANDO NO.DSG-097-IV-2013

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PARA MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4, AÑO 1990, DIESEL PN-04264, REG.421  PARA EL VEHICULO BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA, SEGUN FACTURA NO.003779, RECIBO NO.000590, ORDEN DE TALLER NO.2 ,  PROYECTO 115/1024 .


title: PAGO  DEL EPAC NO.016-2013, A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.   POR SUSCRUPCION DE  EL HERALDO, SEGUN FACT. NO.00163506, CONTRATO NO.25137 S, DEL 16 DE MARZO 2013 A MARZO 2014,  SEGUN   CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.082-2013 Y OFICIO NO,.028-RP-13.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

type: OFI


title:
MANTTO DE VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA PATROL, 4X4, DIESEL, AÑO 1994, PN-07488
PARA EL PROYECTO GENERACION AUTONOMA CONSTRUCCION QUILIO 2,  SEGUN MEMORANDO DSG-088-IV-2013,  FACTURA NO.000003555, ORDEN DE TALLER NO. 1, 2, PROYECTO 013/1026.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21041. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO 561545A, 3 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR 6378A. SEGUN FACTURA NO. 17200. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PARA MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 1900 PICK-UP MOTOR DIESEL PN.04265, REG.422 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.3 FACTURA NO.003785, RECIBO NO.000595, MEMORANDO DSG-096-IV-2013 .

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO  DEL EPAC NO.016-2013, A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.   POR PUBLICIDAD NOTICIERO EL MINUTO RADIO AMERICA (VARIOS)   DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT. NO.96024767, CONTRATO NO.8092,   SEGUN   CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.083-2013 Y OFICIO NO,.028-RP-13.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 22 DE FEBRERO,  SEGUN FACT. NO.273523 Y CONTRATO NO.668086,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.085-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273586.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.125 y FACTURA No.39574.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 96024768.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title:
PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE  MORTOM'S PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE  FEBRERO 2013,   SEGUN FACT. NO.00557  Y CONTRATO NO.000261  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.081-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.
         NOTA:  LA HOJA DEL SIAFI APARECE A NOMBRE DEL SR. ELMER ANTONIO MORENO VELASQUIEZ

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273522.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.126 y FACTURA No.39563.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21039. POR LA COMPRA DE 2 TONER HP LASERJET P2055DH. SEGUN FACTURA NO. 40045. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A. POR PUBLICIIDAD DEL 06 AL 22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.96024933  Y CONTRATO NO.8167  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.106-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 273403.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 9214

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013  A  FAVOR DE   AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD DEL 18 AL  22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.96024932   Y CONTRATO NO.8166  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.108-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-017-2013 Y FACT- 96024769


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL 9   DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.273979   Y CONTRATO NO.670462  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.107-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA,  POR PUBLICIDAD  EL 11 DE MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.274012  Y CONTRATO NO.005693  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.105-2013,  MEDIANTE  OFICIO 028-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21029. POR LA COMPRA DE 5 TINTA PARA IMPRESORA DE LASERJET P2055-05 Y 2100 SERIE P5. SEGUN FACTURA NO. 40046. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / VIENA / GINEBRA A FAVOR DE EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.133 y FACTURA No.39600.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATORO   POR PUBLICIDAD DEL 18  AL 22 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.2352  Y CONTRATO NO.1512  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.110-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL  2 DE MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273880  Y CONTRATO NO.668097   CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.118-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 020-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 8 DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.273959  Y CONTRATO NO.670452  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.081-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE    INVERSIONES VOCES DEL 01 AL 31 DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.9221   Y CONTRATO NO.087-13  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.087-13,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATO  POR PUBLICIDAD DEL 03 AL 06 DE  ABRIL  2013,   SEGUN FACT. NO.2362   Y CONTRATO NO.1516  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.120-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title:
PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   MORTOM'S PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES,  POR PUBLICIDAD  DEL 01 AL 31  DE  MARZO  2013,   SEGUN FACT. NO.00561   Y CONTRATO NO.000264  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.119-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.
      SE ELABORA A NOMBRE DEL SR. ELMER ANTONIO MORENO VELASQUZ, TAL COMO APARECE EN LA HOJA DEL SIAFI...


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 221 A CAATACAMAS DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS OLANCHO.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA LA TRIBUNA POR BLICIDAD EL 01  DE MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273881  Y CONTRATO NO.668098  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.121-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS

rationale: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA 006051


title: PAGO  DEL  EPAC 022-2013 A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 07  DE  MARZO 2013,   SEGUN FACT. NO.273908  Y CONTRATO NO.670451  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.122-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21017. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO, 10 MARCADORES FLUORESCENTES, 4 CAJAS DE GRAPAS. SEGUN FACTURA NO. 20020918. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOS DE RELACIONES LABORALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO  DEL  EPAC 016-2013 A FAVOR DE   INVERSIONES VOCES  POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE  FEBRERO 2013,   SEGUN FACT. NO.9215   Y CONTRATO NO.0068-13   CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.086-2013,  MEDIANTE   OFICIO 028-RP-13.


title: PAGO  DEL  A FAVOR DE  NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M., Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M., FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.058-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. S/ NO.  Y MEMORANDO IC-NO.085-04-2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO  DEL  A FAVOR DE  NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M., Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M., FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.058-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. S/ NO.  Y MEMORANDO IC-NO.086-04-2013.


title:
PAGO  DEL  A FAVOR DE  SR.  MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR  RADIO RELOJ, PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA"  LOD DOMINGOS DE 9::00 A 10:00 A.M.,   SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS NO.022-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT.  NO. 122  Y MEMORANDO IC-NO.079-04-2013.
          SEGUN AUTORIZACION  Y TAMBIEN IMPRESA EN EL MEMORANDO IC-NO.079-04-2013 LA SRA.ELENA BARRIENTOS AUTORIZA SE HAGA ESTE PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 23-01-2013, SEGUN FACTURA NO. 15289.
OFICIO NO. 030-RP-2013 DEL 23 DE ABRIL 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0309-04-2013. DE ABRIL 24, 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO (LORASA)   POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES , SEGUN FACT. 0077, RECIBO 0076 MEDIANTE MEMORANDO DSG-105-IV-2013-A.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


description: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA 006051


title: PAGO A FAVOR DE AERO LINEAS SOSA, CANCELANDO  BOLETO  NO.LC1003 A NOMBRE DE SARA IRENE ALCANTARA,  POR  VIAJE A TEGUCIGALPA A GESTIONAR ASUNTOS INHERENTES EN SU CARGO EN LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS DE  LA CEIBA ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO UC/SRLA/702/2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE  ULTRA ENTREGAS   POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013,  SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE  000111, FACT. NO.28236, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERV. GENERALES, MEDIANTE MEMORANDO DSG-827-IV-2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 21182 / 21183. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 12294. PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE SABANA BONITA Y RIO TABACO, MUNICIPIO EL ROSARIO. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Cancelación de la factura No.41562 por el suministro de boleto aéreo 230-2635961791 en la ruta Tgu/Sjo/Sap nombre del Ibrian Bueso.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22124. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20022356. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22123. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2013136076. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL EPAC NO.014-2013   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR  PUBLICIDAD  EL 24 DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.222837, FACT. NO.449748, CONSTANCIA PARA EL PAGO  DE SERVICIOS NO.71-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22135. POR LA COMPRA DE 2,000 TARJETAS DE PRESENTACION CON EL LOGO DE LA (ENEE), 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO GRANDE, 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO MEDIANO , 1,000 SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON EL LOGO DE LA (ENEE) TAMAÑO PEQUEÑO, SEGUN FACTURA NO. 86. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBRERO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222841, FACT.  NO.449959, CONSTANCIA PARA EL PAGO 072-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 DE MARZO   2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222934, FACT.  NO.450081, CONSTANCIA PARA EL PAGO 073-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


description: COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS PARA USO DE LA MISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.222849, FACT.  NO.450080, CONSTANCIA PARA EL PAGO 074-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21035. POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 100 VATIOS CON REGULADO DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 11345. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 049 A TOCOA DEL 06/05/2013 AL 16/05/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBDIRECCION.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 3,030.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 064 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1560-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DEL EPAC NO.014-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 4 DE MARZO 2013,   SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.226004 FACT. NO.450082, CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.075-2013,   MEDIANTE  OFICIO 032-RP-13


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0349 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO A  REALIZAR LEVANTAMIENTO PLANTA PERFIL PARA MODIFICAR RUTA DE L.T. EN 230 KV A S/E MOVIL EN SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0349 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA A COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO A  ( DEV DE OTROS GASTOS LPS 2,500.00 A FAVOR ENEE A NOMBRE DE MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ SEGUN LIQUID N 51195 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1563-1-0


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 5 DE MARZO 2013,   SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.226006 FACT. NO.450132, CONSTANCIA PARA EL PAGO NO. 076-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 72; FACTURA NO. 0041. POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SEGUN MEMORANDO DSG-115-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

legalName: ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00384, FACTURA NO. 0075. POR REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR EL PROYECTO COMPLEJO ENERGETICO DEL AGUAN, DEPENDIENTO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-114-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE  NO. 0038, FACTURA NO. TGU 001570.  POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-112-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR COMBIOS EN SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1157-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE  NO. 0039, FACTURA NO. TGU 001571. POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-111-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20973. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195/R14 8 LONAS SEMITRACTORAS. INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30005788. PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPI PICK UP PLACA NO. 08567 REG. NO. 470-05 COLOR BLANCO. ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0036, FACTURA NO. TGU 001569.  POR FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/04/2013 AL 15/04/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO. DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-110-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.015-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. /TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 6 DE MARZO 2013,  SEGUN  CONTRATO PPUBLICIDAD NO.226008, FACT. 450136, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.077-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 7, FACTURA NO. 91913437.
POR REVISION DE 90, 000 KM. AL VEHICULO PLACA N-9631, REG. NO. 617/08. ASIGNADO A LA  DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-109-IV-2013 DEL 25 DE ABRIL, 2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 6, FACTURA NO. 91911412.
POR REVISION DE 37,731 KMS. AL VEHICULO PLACA N-10241, REG. NO. 635. ASIGNADO A LA  DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.


title: ORTEN DE TALLER NO. 71; FACTURA NO. 0005. POR FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA PARA ERRADICAR EL PROBLEMA DE ROEDORES, QUE HAY EN DICHOS EDIFICIOS

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 71; FACTURA NO. 0005. POR FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA PARA ERRADICAR EL PROBLEMA DE ROEDORES, QUE HAY EN DICHOS EDIFICIOS. SEGUN MEMORANDO DSG-119-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL 2013.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7153518


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 32; FACTURA NO. 11367. POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. AL VEHICULO REG. 601, PLACA NO. 09607. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-122-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL 2013.


title: PAGO POR A FAVOR DE GASOLINERA SHELL SUYAPA / HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA REGULAR), PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPTO. DE SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO- USG/SRLA/130/2013 Y FACT-66581 Y 67307.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 32; FACTURA NO. 11367. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL.  AL VEHICULO REG. 601, PLACA NO. 09607. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-122-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 7 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226009,  FACT. NO.450508, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.078-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. DEL 14-ABRIL-2013.  FACTURA NO. 0001093.  POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ULES DE LAS HOJAS DE RESORTE TRASERAS.
AL VEHICULO REG. 374. PLACA NO. 7789. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.
SEGUN MEMORANDO DSG-121-IV-2013 DEL 30 DE ABRIL, 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20972. POR LA COMPRA DE DE 4 LLANTAS 104Q LT235/75R15 TODO TERRENO 6 LONAS. INCLUYE ARMADO BALLANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30005744. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 00850. REG, NO. 236. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 096 POR LA CANTIDAD DE LPS 1,000.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/04/2013 AL 27/04/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,612.50 ( 1,612.50 VIATICOS Y COMBUSTIBLE LPS 1,000.00 ) TRANSPORTANDO AL LIC. ROBERTO VILLATORO A ESA CIUDAD.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 8 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226010,  FACT. NO.450572, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.079-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DEL EPAC NO.015-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. PYRSA/LA TRIBUNA POR  PUBLICIDAD EL 23 DE  FEBRERO  2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.668088,  FACT. NO.273654, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.080-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22122. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 00138. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 2 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226003,  FACT. NO.450690, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.111-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 8 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226011,  FACT. NO.450598, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.112-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL11  DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226014,  FACT. NO.450639, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.113-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.21-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 11 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226013,  FACT. NO.450640, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.114-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 12 DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226026,  FACT. NO.450654, CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2013,  MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.021-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL13  DE MARZO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.226028,  FACT. NO.450689, ONTRATO  PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.116-2013, MEDIANTE OFICIO 032-RP-13.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA 39545

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUAYAQUIL-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA, SEGUN FACTURA 39622


title: PAGO A FAVOR DE  SR.OSCAR ORLANDO CALONA AVILA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO H.R.N, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL", HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00 P.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.134-2013,  FACT. 01020, AUTORIZADO ´POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL-  MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.112-04-2013.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

rationale: PAGO A FAVOR DE  SR.OSCAR ORLANDO CALONA AVILA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO H.R.N, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL", HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00 P.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.134-2013,  FACT. 01020, AUTORIZADO ´POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL-  MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.112-04-2013                          REVERSION  POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1610-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN (1) VEHICULO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN ATENDER ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SINDICATO, POR INSTRUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO No. 219/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1ro. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORMDO-DSG-008-I-2013 Y FACT- OP229101219.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO  A FAVOR DE  SR. MARIO  ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ,  PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA",   LOS DIAS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 A.M., SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.123-2013,  FACT. NO.123,  CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2013,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-MO.108-04-2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title:
PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN. SEGUN FACTURA NO. 29145 POR LA COMPRA DE 38 GALONES DE DIESEL. PARA USO DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO R.L.A.
SEGUN MEMORANDO UC/SRLA/741/2013. DEL 1 DE ABRIL 2013.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 67,477.20 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 8,097.26 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 112-2013 ( ABRIL A MAYO 2013 ) RECIBO N 18009, FACTURA N 017964Y MEMORANDO IC-N-109-04-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 93,072.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 11,168.60  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS , DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 111-2013 (  DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013 ) RECIBO N 09864, FACTURA N 016386 Y MEMORANDO IC-N-110-04-2013.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA " SAN PEDRO SULA DE NOCHE "  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 101-2013 (  ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO N 1401, FACTURA N 911 Y MEMORANDO IC-N-102-04-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20931. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.50, R16 . INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO.
SEGUN FACTURA NO. 30006349 PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 09503. REG. 583-08. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 39579


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  JORGE ALBERTO TORRES GONZALES,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, MES DE MARZO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL ,  PROGRAMA " AQUI Y ALLA",   LOS DIAS DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 A.M., SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.034-2013,  FACT.2503,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.103-04-2013.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO A COTO / ECO PRODUCCIONES,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE , PROGRAMA " AMANECER INFORMATIVO "  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 101-2013 (  ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO N 115, FACTURA N 115 Y MEMORANDO IC-N-101-04-2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO  A FAVOR DE  SR. MARIO  ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL MES DE ABRIL,  TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL,  PROGRAMA "AQUI Y ALLA",  EN  HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 A.M. A 11:OO A.M., SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.129-2013,  FACT. NO.2504  CONTRATO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO129-2013,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-MO.104-04-2013.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL  CABALLERO LEIVA,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11 , PROGRAMA " EXTRA TE VE "  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 138-2013 ( 1 AL 30 DE  ABRIL  2013 ) RECIBO N 0145, FACTURA N 1114 Y MEMORANDO IC-N-100-04-2013.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE MARZO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M.,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.040-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.062,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.105-04-2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

rationale: REVERSION F-01 -  1638,  POR CAMBIO DE CUENTA,  A FAVOR DE LA SRA. MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN POR PUBLICIDAD.  SEGUN MEMORANDO UAF-233-05-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1638-1-0


title: PAGO DE BNOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y MARIA DDOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 39667


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO / PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS,MONITOREO,  POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,200.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 , MUNDO TV, PROGRAMA " CONTRA OPINION "  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 133-2013 ( 1 AL 30 DE  ABRIL  2013 ) RECIBO S/N  FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-N-098-04-2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21063. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 1980. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS LOTE NO.4, SEGUN CONTRATO NO.020/2013, LICITACION PUBLICA NO.100-021-/2012, FACTURA NO.260452.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA " DOS A LAS ONCE "  ATRAVEZ DE RADIO NORTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 108-2013 ( ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO S/N  FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-N-097-04-2013.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE  ABRIL  2013, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, " PANORAMA ENTRE DOS",   EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 P.M., SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.102-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACT. Y RECIBO 067,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.088-04-2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE   ABRIL  2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M.,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.135-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.065,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.106-04-2013.

rationale: REVERSION F-01  - 1645 POR CAMBIO DE CUENTA A FAVOR DE LA SRA.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN ,  POR   PUBLICIDAD   MEDIANTE  MEMORANDO  UAF-233-05-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1645-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE PAGO NO. 521. FACTURA NO. 402 Y RECIBO PROVISIONAL S/NO.
POR REPARACION GENERAL DE LA CAJA DE TRANSMISION, DEL VEHICULO MITSUBISHI, L-200. PICK-UP.  REG. NO. 230, PLACA NO.-04890. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.
SEGUN MEMORANDO UPRE-100-04-2013 DEL 29 DEABRIL DEL 2013.

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  A FAVOR DE  SRA  NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO,   EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE  ABRIL 2013, TRANSMITIDA  POR  CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES",  EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M. Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M. ,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.132-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.003,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.087-04-2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE: TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL2, EN  LOS  DEPARTAMENTOS. DE COPAN,Y LEMPIRA ,DURANTE LOS NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 047-2013 DE AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWUITT   GERENTE GENERAL, FACTURA Y RECIBO S/ No DE FECHA 28 DE FEB/2013.Y MEMORANDO  IC No-126-04-2013.DE FECHA 29 DE ABR/2013.DE FECHA 29 DE ABR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB/2013.

name: TEODORO ALEXANDER/TAL MENDOZA VILLANUEVA


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE PAGO NO. 521. FACTURA NO. 402 Y RECIBO PROVISIONAL S/NO.
POR REPARACION GENERAL DE LA CAJA DE TRANSMISION, DEL VEHICULO MITSUBISHI, L-200. PICK-UP.  REG. NO. 230, PLACA NO.-04890. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.
SEGUN MEMORANDO UPRE-100-04-2013 DEL 29 DEABRIL DEL 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21026. POR SERVICIO DE PINTURA, RESTAURACION DE MOBILIARIO Y LIMPIEZA, PULIDO Y ENCERADO DE PISO. EN EL LOBY DE LAS OFICINAS DE LAGERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 00101. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE TOYOTA LEXUS, PLACA CD-0892 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, ASIGNADO AL SEÑOR CANCILLER, SEGUN FACTURA SIN NUMERO, POLIZA AU-1042959-1853-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  RAMON RAUL PALMA MORAZAN,   EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE  ABRIL 2013, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA  "ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11 , EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 6:00 A 7:30 A.M.,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.116-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.0237,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.089-04-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL2, EN  LOS  DEPARTAMENTOS. DE COPAN,Y LEMPIRA ,DURANTE LOS NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 047-2013 DE AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWUITT   GERENTE GENERAL, FACTURA Y RECIBO S/ No DE FECHA 31 DE MAR/2013.Y MEMORANDO  IC No-127-04-2013.DE FECHA 29 DE ABR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

legalName: TEODORO ALEXANDER/TAL MENDOZA VILLANUEVA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO,  EN EL  PROGRAMA " NOTICIERO HECHOS " ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 103-2013 ( ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO N 0118,   FACTURA N 0108  Y  MEMORANDO IC-N-096-04-2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL2, EN  LOS  DEPARTAMENTOS. DE COPAN,Y LEMPIRA ,DURANTE LOS NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 156-2013 DE AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT GERENTE GENERAL, FACTURA Y RECIBO S/ No DE FECHA 30 DE ABR/2013.Y MEMORANDO  IC No-128-04-2013.DE FECHA 29 DE ABR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO,  EN EL  PROGRAMA " EL BLABLAZO " ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 106-2013 ( ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO S/N ,  FACTURA N 171  Y  MEMORANDO IC-N-095-04-2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO A FAVOR DE: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR CANAL 50, HONDUVISION EN TEGUCIGALPA,COMAYAGUELA,SANTA ANA, OJOJONA , SABANAGRANDE ,VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS OJO DE AGUA, Y JUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION REGULAR, SEGUN CONTRTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 032-2013.  FACTURA Y RECIBO SIN No DE FECHA 31 DE ENE /2013.AUTORIZADO POR LIC, EMIL HAWIT , GERENTE GENRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE/2013.

LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS

legalName: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-018-2013 Y FACT-273605.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-018-2013 Y FACT- 20428206.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-018-2013 Y FACT-273461.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-018-2013 Y FACT- 9213

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA SIN NUMERO, POLIZA AU-1042959-1853-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  1 SUSCRIPCION LA PRENSA ANUAL FECHA DE INICIO 10/01/2013 AL 09/01/2014, SEGUN EPAC-018-2013 Y FACT- 19384.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ANIBAL BARROW ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,800.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE,  EN EL  PROGRAMA " DOS A LAS ONCE " ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 100-2013 ( ABRIL A JUNIO 2013 ) RECIBO N 00713 ,  FACTURA N 00713  Y  MEMORANDO IC-N-094-04-2013.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUERVARA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS1,200.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN CONTRATO N 130-2013 ( 01 AL 30 DE ABRIL 2013 ) RECIBO S/N ,  FACTURA N 201304  Y  MEMORANDO IC-N-093-04-2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: Pago 2/4 de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-13-2013, según lo solicitado en el oficio DL-DJ-244-2013 de la División de Licitaciones y Asesor de Junta Directiva, todo riesgo de incendio con vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, la cual está de acuerdo con la Licitación Pública Nacional No.100-022/2013.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 03/05/2013 a Lps.20.4057 por 1US$.  El pago No.1 se realizó con el F-01-1138.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. SEGUN REQUISICION NO. 37983. PARA USO DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO U.S.G-S.R.L.A-693-2013 DE ABRIL 23,2013.
AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale:
PAGO A FAVOR DE DILER DE HONDURAS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 24,432.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. SEGUN REQUISICION NO. 37983. PARA USO DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO U.S.G-S.R.L.A-693-2013 DE ABRIL 23,2013.SEGUN FACTURA N 26297, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14492
AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.
NOTA, ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-200.  REQUISICION NO. 37984. PARA USO DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO U.S.G-S.R.L.A-693-2013 DE ABRIL 23,2013.
AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES ( DIRGEN ) POR DLA CANTIDAD DE LPS 3,900.00 POR LA  COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-200.  REQUISICION NO. 37984. PARA USO DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO U.S.G-S.R.L.A-693-2013 DE ABRIL 23,2013. FACTURA N 047096,MEMORANDO,USG-SRLA-952-2013,Y ORDEND DE COMPRA LOCAL N14482.
AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.
NOTA ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21056. POR LA COMPRA DE CABLE Y MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO. SEGUN FACTURA NO. 11346. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN LA CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA , DURANTE EL PROGRAMA DEL SIST. DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-113-04-2013 Y FACT- S/N.

HONDUVISION S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: HONDUVISION S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN LA CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA , DURANTE EL PROGRAMA DEL SIST. DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-114-04-2013 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN LA CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA , DURANTE EL PROGRAMA DEL SIST. DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-115-04-2013 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA EN CANAL 32 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIERO Y PROGRAMACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-121-04-2013 Y FACT- S/N.

ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO

legalName: ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA EN CANAL 32 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIERO Y PROGRAMACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-122-04-2013 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN LA CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA , DURANTE EL PROGRAMA DEL SIST. DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-116-04-2013 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA EN CANAL 32 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIERO Y PROGRAMACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-123-04-2013 Y FACT- S/N.


title: LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21057. POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 3015. SEGUN FACTURA NO. 11347. SOLICITADO POR LA UNIDAD DESUPERVISION DE ALMACENES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA EN CANAL 32 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIERO Y PROGRAMACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-124-04-2013 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA EN CANAL02 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DURANTE NOTICIEROS, MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-125-04-2013 Y FACT- S/N.

legalName: TEODORO ALEXANDER/TAL MENDOZA VILLANUEVA


title: PAGO A FAVOR DE SRA. LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL 20313, RADIO COMAYAGUELA HRQW, PROGRAMA "ENTRE NOSOTRAS"  HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 SEGUN CONTRATO NO.117-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, FACT. 021  GERENTE GENERAL

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL , RADIO COMAYAGUELA  EN   HORARIO  DE LUNES AVIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.,  SEGUN CONTRATO NO.105-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, FACT. 021  GERENTE GENERAL.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22191. POR LA COMPRA DE UNA SILLA BASE METALICA CON BRAZOS SEMI EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 07373. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: PAGO A FAVOR DE SR CRISTOBAL SAUCEDA LAZO,   PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL,  RADIO H.R.N. EN HORARIO DE LUNES VIERNES DE 9:30 A  10:00 A.M.,   SEGUN CONTRATO NO.131-2013, FACT. 265, RECIBO 451,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,   GERENTE GENERAL

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20949. POR LA COMPRA DE 125 CARTUCHO DE TINTA BLACK WATCH 3490E, TAPE CARTRIDGE 810 MB INATION. SEGUN FACTURA NO. 1981. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22151. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20022448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE JEENIFER PAOLA COELLO RAMIREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR VALLE VISION, DURANTE PROGRAMACION REGULAR DE CANAL, COBERTURA DPTO. DE SANTA BARBARA, ETC. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 060-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.134-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.

JENNIFER PAOLA COELLO RAMIREZ

legalName: JENNIFER PAOLA COELLO RAMIREZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 082 A LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 17/01/2013 AL 19/01/2013 REUINION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE EPR EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX, PLACA CD-0159, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1170-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JEENIFER PAOLA COELLO RAMIREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR VALLE VISION, DURANTE PROGRAMACION REGULAR DE CANAL, COBERTURA DPTO. DE SANTA BARBARA, ETC. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 061-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.136-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE JEENIFER PAOLA COELLO RAMIREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO, TRANSMITIDA POR VALLE VISION, DURANTE PROGRAMACION REGULAR DE CANAL, COBERTURA DPTO. DE SANTA BARBARA, ETC. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 060-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.135-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21036. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS TINTAS HP BLACK C4902C. SEGUN FACTURA NO. 88. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 10 VALLEVISION, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN. DURANTE NOTICIEROS. DEPORTES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 012-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.137-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.

TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA

legalName: TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO POR LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN O/T. NO.00380, FACT. NO.0083,  MEDIANTE MEMORANDO DSG-117-IV-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 10 VALLEVISION, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN. DURANTE NOTICIEROS  DEPORTES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 049-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.138-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 10 VALLEVISION, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN. DURANTE NOTICIEROS  DEPORTES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO. 049-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.139-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRNSMITIDA EN CANAL 50 , HONDUVISION , EN TEGUCUIGALPA , COMAYAGUELA, SANTA ANA , OJOJONA,SABANA GRANDE, VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y JUSCARAN, DURNATE NOTICIEROS MUSICALES,PROGRAMACION REGULAR , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, No 059-2013,AUTORIZADO POR EL LIC ERMIL HAWIT MEDRANO , GERENTE GENERAL, FACT. Y RECIBO S/ No DE FECHA 28 DE FEB/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB/2013.

LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS

legalName: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21032. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 37354. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE TANIA YAMILETH MENDOZA VILLANUEVA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 10 VALLEVISION, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN. DURANTE NOTICIEROS  DEPORTES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. NO.151-2013, Y FACTURA S/N. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC-NO.140-04-2013 DEL 29 DE ABRIL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO POR MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR  IMAGEN CORPORATIVA, SEGUN O/T.NO.1, FACT. NO.0091, RECFIBO NO.0082 , MEDIANTE MEMORANDO DSG-1148-IV-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO POR  REVISION Y LIMPIEZA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS  EN LA DIV. DE CONTROL CONTRATOS Y SERV.,   SOLICITADO SEGUN O/T. NO.0279, FACT. NO.0087,  RECIBO NO.0081, MEDIANTE MEMORANDO DSG-116-IV-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 048 A OCOTEPEQUE DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 , HONDUVISION , EN TEGUCUIGALPA , COMAYAGUELA, SANTA ANA,OJOJONA,SABANAGRANDE,VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y JUSCARAN, DURNATE NOTICIEROS MUSICALES,PROGRAMACION REGULAR , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, No 059-2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWIT MEDRANO , GERENTE GENERAL, FACT. Y RECIBO S/ No DE FECHA 31 DE MAR /2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.


title: PAGO A FAVOR DE  MAYA SATELITE,   PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES  DE  MARZO 2013, TRANSMITIDA POR MAYA T.V. CANAL 66, EN LOS NOTICIEROS  "TELEPRENSA MATUTINO AL MEDIODIA" TELEPRENSA SABATINO,       SEGUN CONTRATO NO.042-2013, FACT. 1061, RECIBO 2592,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,   GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.084-04-2013.

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 047 A OCOTEPEQUE DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y RECONOCIMIENTO DE AREAS PARA REFORESTAR COMO COMPENSACION A LOS ARBOLES CORTADOS.

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRNSMITIDA EN CANAL 50 , HONDUVISION , EN TEGUCUIGALPA , COMAYAGUELA, SANTA ANA , OJOJONA,SABANA GRANDE, VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y JUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES,PROGRAMACION REGULAR , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, No 154-2013, DE FECHA 01 DE ABR/2013 AUTORIZADO POR EL LIC. ERMIL HAWIT MEDRANO , GERENTE GENERAL, FACT. Y RECIBO S/ No DE FECHA 30 DE ABR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE DOS ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE Y UN ELEVADOR MONTACARGAS KONE Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO  INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE:JENNER PAOLA COELLO RAMIREZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO TRANSMITIDA POR VALLEVISION, DURANTE PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL, COBERTURA DEPTO. SANTA BARBARA , QUIMISTAN PINALEJO,, SAN MARCOS, SULA AZACUALPA Y MACUELIZO , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No052--2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013 AUTORIZADO POR EMIL HAWIT MEDRANO GERENTWE GENERAL, FACT. Y RECIBO S/ No,  DE FECHA 31 DE ENE/2013. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 046 A OCOTEPEQUE DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y RECONOCIMIENTO DE AREAS PARA REFORESTACION COMO COMPENSACION A LOS ARBOLES CORTADOS,.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, SEGUN FACTURA No. 120356


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20992. POR LA COMPRA DE CUATRO  CARTUCHOS  DE TINTA, COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN, MAGENTA.
SEGUN FACTURA NO. 11336. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, TRANSMITIDO EN EL POGRAMA "LINEAS DE GOL" POR HRN, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES SEGUN MEMORAMDO-IC-107-04-2013 Y FACT-S/N.

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID 1584

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2013 con resumen: CONTRATO No. 023/2013, ENTRE LA ENEE Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA GESTION FINANCIERA Y CIERRE DE PRESTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO", UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-73-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2013 con resumen: CONTRATO No. 023/2013, ENTRE LA ENEE Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA GESTION FINANCIERA Y CIERRE DE PRESTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO", PAGO DE LOS PRODUCTOS 4) Y 8), NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE LA LICENCIADA CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2013 con resumen: CONTRATO No. 023/2013, ENTRE LA ENEE Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA GESTION FINANCIERA Y CIERRE DE PRESTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO", PAGO DE LOS PRODUCTOS 6), 7) 8), 9) Y 10), NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE LA LICENCIADA CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2013 con resumen: CONTRATO No. 023/2013, ENTRE LA ENEE Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA GESTION FINANCIERA Y CIERRE DE PRESTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO", PAGO DE LOS PRODUCTOS A), B) Y C), NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE LA LICENCIADA CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO.

type: CON

description: REVERSION POR ANULACION DE TEC POR CREDITO PUBLICO, (C.P. REVERSO LA TEC POR TASA DE CAMBIO CARGADA MAL EN EL SISTEMA SIAFI) Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2013 con resumen: CONTRATO No. 023/2013, ENTRE LA ENEE Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA GESTION FINANCIERA Y CIERRE DE PRESTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO", PAGO DE LOS PRODUCTOS F), G) H), I) Y J), NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE LA LICENCIADA CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 120355


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22229. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL CON RODOS. SEGUN FACTURA NO. 00147. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, EN LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIO EMAS, MAFERSA Y PARQUEO, CORREESPONDIENTE AL MES  DE ABR/2013.SEGUN CONTRATO No 016/2012, CON PRORROGA DEL 02 DE MAR/2013 AL 02 DE MAYO/2013 FIRMADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA M.D.C. EL DIA PRIMERO  DE MAR/2013. FACT, No 0306 Y RECIBO No 0299 DE FECHA 30 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LA UE 17, OBJETO 295/29200 LPS. 34,281.72, IMPUESTO LPS.4,113.81, DE LA UE 18 OBJETO 295/29200 LPS:674,120.04, IMPUESTO LPS: 80,894.41,DE LA UE 10 OBJETO 295/29200 LPS: 49,567.65, IMPUESTO LPS: 5,948.12. EL FO1 INCLUYE EL VALOR DE LA UE 01 GERENCIA GENERAL (LPS: 118,962.36, IMPUESTO LPS; 14,275.48). -TOTAL VALORES LPS:876, 931.77, Y  TOTAL IMPUESTO  LPS.105,231.82.OPERACION REALIZADA SEGUN MEMORANDO No DSG-157-V-2013. DE FECHA 02 DE MAY/2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A DANLI,EL PARAISO DEL 30/04/2013 AL 01/05/2013 TRANSPORTAR AL JEFE DE LA MISION CHINA AL SITIO DE PATUCA III.

JOSE ANIBAL AGUILAR

legalName: JOSE ANIBAL AGUILAR


title: 30 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS, SOLICITADOS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A JOSE HUMBERTO ZELAYA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1175-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22239. POR LA COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, 1 MESA RECTANGULAR, 2 SILLAS DE ESPERA. SEGUN FACTURA NO. 00005. PARA USO DE EMPLEADOS DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22232. POR LA COMPRA DE 6 USB DE 8 GB. SEGUN FACTURA NO. 006. SOLICITADO POR POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22140. POR LA COMPRA DE DE 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR #93 PARA IMPRESORA HP DESKJET D4160.
SEGUN FACTURA NO. 26132. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22141. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA #98 PARA IMPRESORA HP DESKJET D4160. SEGUN FACTURA NO. 8141. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22192. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS DE COLOR 901, OFFICEJET 4500, DESKTOP, 2 INTA NEGRA 901,  OFFICEJET 4500, DESKTOP.
SEGUN FACTURA NO. 85387. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y COMUNICACION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO    A FAVOR DE MAYA SATELITE, S. DE R.L. POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  MAYA T.V.  MES DE ABRIL 2013,  CANAL 66  EN LOS NOTICIEROS "ELEPRENSA MATUTINO, MEDIODIA Y SABATINO, SEGUN CONTRATO  NO.137-2013,  FACT. NO.1086, RECIBO NO.3012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-145-05-2013

MAYA SATELITE S.DE R.L.

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


title: TUBO FLUORESCENTE DE 20 W PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADOR INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO A FAVOR DE SUPREMA STEREO, S.A. DE C.V. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013, TRANSMITIDA POR SUPREMA FM STEREO,   FACT. NO.2996 Y RECIB O NO.3216 SEGUN CONTRATO NO.074-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-145-04-2013

SUPREMA STEREO S A DE C V

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE ATRAS DE IGLESIA EPISCOPAL, 1A. CLL, C-3910

legalName: SUPREMA STEREO S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPA LOCAL NO. 21048. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 96 COLOR NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 20021004. SOLICITADO POR EL PROYECTO COOPERACION TECNICA MISION CHINA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22267. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 AMPERIOS;   SEGUN  FACTURA NO. 7621 Y REQUISICION S/N. PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO, PICK UP, DOBLE. PLACA N-7789 REGISTRO 374.
SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

title:
PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 8,381.24 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,005.75 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 AMPERIOS;  4 LLANTAS M65 27X8.5 R14 LT, 6P.R. 94N RADIAL 6 LONAS QUE INCLUYA ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN REQUISICION S/N. PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO, PICK UP, DOBLE. PLACA N-7789 REGISTRO 374.
SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. FACTURA N 30008925, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22266.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: BATERIA L T H L-27-700 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORET DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SEGUN FACTURA NO. 164573


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA INTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB. SEGUN REQUISICION NO. 131. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22261. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA INTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB. SEGUN FACTURA NO. 85593. Y REQUISICION NO. 131. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 049 A LA REPUBLICA DE PANAMA DEL 06/03/2013 AL 09/03/2013 CON SALDO A FVOR DE LPS 22,239.59 ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA,.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20733. POR LA COMPRA DE 30 CONECTOR DE COMPRESION YT26R8U, 15 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 100 WTTS 120 VOL. COMPLETA, 15 PERNO DE MAQUINA DE 5/8 "X12". SEGUN FACTURA NO. 12172.
PARA ELECTRIFICACION DE EL CASERIO EL COYOLITO, SAN JUAN BAUTISTA, PESPIRE CHOLUTECA. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CIMADIAL, S. DE R.L. (RADIO PANAMERICANA) POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE ABRIL 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO PANAMERICANA, PAUTA REGULAR, SEGUN CONTRATO NO.096-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.147-05-2013.

name: CIMADIAL S. DE R. L. (RADIO PARAMERICANA)

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO#403


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013,  TRANSMITIDA POR CANAL 10,  PAUTA REGULAR, SEGUN CONTRATO NO.080-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.148-05-2013.

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20670. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORA #205/R16 DE 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS, INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30006436. PARA EL VEHICULO PLACA NO. 9619, REG. # 607 ASIGNADO AL PROYECTO QUILIO 2

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-135-III-2013, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, FACTURA 11355, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO ENEE/BID-1584/SF-HO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 186 A MORAZAN,YORO,QUIMISTAN Y PROGRESO DEL 13/05/2013 AL 27/05/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE MORAZAN YORO, QUIMISTAN, REVISION DE IMPUGNACION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PROGRESO.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 370 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DE PERSONAL ASIGNADO EN LABORES DE LEVANTAMIENTO, PLANTA PERFIL PARA MODIFICACION DE L.T.EN 230 KV,A S/E MOVIL EN SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 370 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013 AL SERVICIO DE PERSONAL ASIGNADO ( DEV DE VIATICOS A NOMBRE DE BERNARDO LOPEZ POR LPS 111.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 31494 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1799-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  SUPREMA STEREO S.A. DE C.V.,    POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE ABRIL 2013,  TRANSMITIDA POR  SUPREMA FM STEREO, , SEGUN CONTRATO NO.086-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.143-04-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE  SUPREMA STEREO, S.A. DE C.V.,    POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013,  TRANSMITIDA POR HRZW,  SUPREMA FM., DURANTE PROGRAMA "ASI ES EL FUTBOL"  SEGUN CONTRATO NO.084-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.142-04-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21066. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA DE 5 RODOS, TELA DE BRAMANTE. SEGUN FACTURA NO. 90537. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE   SUPREMA STEREO, S.A. DE C.V.   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE MARZO 2013,  TRANSMITIDA POR  SUPREMA FM STEREO, DURANTE PROGRAMACION REGULAR.  SEGUN CONTRATO NO.074-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.144-04-2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA VERONICA CACERES ROCHA,  POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013,  TRANSMITIDA POR  RADIO HRN,  SEGUN CONTRATO NO.145-2013,  FACT. NO.124,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.146-05-2013.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA