title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 737E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 516708-2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1098E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542753-2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1097E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542752-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1099E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542754-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1100E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542756-2013.


title: PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000678, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2539, POR SUMINISTRO DE AGUA  PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1101E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542757-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE DICIIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1102E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542758-2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

faxNumber: ND

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 52-13, POR NO HABER APROBADO LOS  PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-229-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001169, 0001171, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2531, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

type: OFICIO

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13, POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER MTRIMESTRE DEL AÑO 2013.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2537, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13, POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANLAISIS Y COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-226-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001164, 0001167, 0001168                 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2535, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13 POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 764, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 760, SEGUN ACUERDO N° 2422 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 768, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.


title: ESTE DIESEL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 010451, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2523, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30729, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2541, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30731, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2542, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N° 0322, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2543, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0326, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2545, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2546, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2547, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 50-2013, POR NO APROBAR LA COMISION DE ANALISIS Y COMPRAS EL PRECIO DE LA OXACILINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-248-1-0


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2549, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000095, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2552, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0325, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2544, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0330, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2548, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 39 SEGUN FACTURA NO. 0069-13 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL I PERIODO DEL AÑO 2013

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25819, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2516, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 38 SEGUN FACTURA NO. 0070-13 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL I PERIODO DEL AÑO 2013


description: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 25820, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2517, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25821, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2518, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN RANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2519, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25824, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2521, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25823, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2520, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25825, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2522, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 55 - SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4350-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0246 SOLICITADO POR POLITICA SECTORIAL SEGUN OFICIO N° 065-SSPS-13 PEDIDO N° 0251-2013 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA S/P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4350-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND CRTA Y OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0029-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  60-1-53-0162-2013 SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO No. 182-SGRH-13. PAGO DE FACTURA No. 312-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10248, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2556, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 39-13, POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR EN EL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-448-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-448-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10247, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2557, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 20, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2554, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0565, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2558, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001172, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2561, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DLE AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0998-13, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1010-13, SEGUN ACUERDO N° 156, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1019-13, SEGUN ACUERDO N° 156, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000081, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2560, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000078, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2563, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N° 001106, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2565, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZAS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

legalName: JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015611, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2566, POR SUMINISTRO DE TELAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 092 Y FACTURAS 0406 Y 0408; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 093 Y FACTURAS 0404 Y 0405; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 087 Y FACTURAS 0395; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0242 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 402-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0316-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 133015


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0243 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 398-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0312-2013 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 131191


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0244 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 400-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0314-2013. PAGO DE FACTURA No. 135917-2013 Y SEGUN RECBO SIN NUMERO-2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 090 Y FACTURAS 0409; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO FUE  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000100, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2562, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 089 Y FACTURAS 0398; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10247, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2557, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 088 Y FACTURAS 0397 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 46-13, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-574-1-0


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE FACTURA N° 33449, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2568, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°33283, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2569, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIAZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 33280, Y 33282 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2572, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 42-13, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-577-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-577-1-0


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2571,  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11632, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2573, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33285, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2570, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 0001173, y 0001175, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2564, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001176, 0001177, y 0001179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2559, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33474, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2567, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2161, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2579, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33686, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2584, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260552, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2581, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA SER  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE  TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33689, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2575, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL  MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES VEHICULOS   Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0024701, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2578, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33690, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2576, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10479, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2585, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10508, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2586, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001198, 0001199, y 0001200, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2587, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001192, 0001193, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2588, POR SUMIUNISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001191, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2589,  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2590, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000093, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2591, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0567, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2592, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001168, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2593, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001056, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2594, POR SUMINISTRO  DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260714, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2598, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260715, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2599, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260726, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2595, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260553, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2582, POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


description: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 09-2013, SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000104, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2583, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10480, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2580, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001182, 0001183, 0001185, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2535, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32180, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2600, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001188 y 0001189, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2531, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2164, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2601, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM 1190 AM , 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9269

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10547, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2596, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32181, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2597, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM  1190 AM 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9270


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM 1190 AM 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9316


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0202-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203640


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM , 1190 AM , 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9317


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4880-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0203-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N°114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4880-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0204-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013. PAGO DE FACTURA No. 42987-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7561-2013.


title: RESERVA DE PUBLICIDAD POR COMPAÑA DE INFLUENZA ESTACIONAL O GRIPE DEL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 2579-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE MEDICAMENTOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIMENES DE SALUD, HABIENDOSE AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHO FEDEICOMISO QUE IMPULSA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: CONT


RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

legalName: RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-99-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000408, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2538, POR SUMINISTRO DE PESCADO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE EVENTO REALIZADO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 EN LA CUIDAD DE COMAYAGUAPARTICIPANTES DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SISLOC EN LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE: COMAYAGUA, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE, YORO Y CHOLUTECA.EL CUAL SE LES CAPACITO SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACION IMPLEMENTADO PARA EL CONTROL DE DATOS DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS A NIVEL DE DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y LOCALIDAD. SOLICITADO POR: CHAGAS Y LESMANIASIS. PAGO SEGUN FACTURAS No. 5260 Y 5271-2013 MEDIANTE RECIBO No. 4903-2013.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


rationale: COMPRA DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0371-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0205-2013 SOLICITADO POR: ARCHIVO DE PAGADURIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203642


rationale: COMPRA DE PAPEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0371-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0206-2013 SOLICITADO POR: ARCHIVO DE PAGADURIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 43102


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5015-1-0 - COMPRA DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0292-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0209-2013 SOLICITADO POR: PRONASSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5015-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0393-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0214-2013 SOLICITADO POR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053176


name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CANON MODELO IMAGE RUNNER 2022 SERIE No. EWR00869, INV. No. 42275118-2010, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0338-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0247-2013 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 1108


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0393-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0213-2013 SOLICITADO POR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203641


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE BANDA DE TIEMPO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0342-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0248-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE REIESGO POBLACIONALES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2490


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE 15W40, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0311-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0251-2013 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2492


legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207, (INCLUIR EN LA OFERTA LOS REPUESTOS Y LA MANO DE OBRA), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0343-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0249-2013 SOLICITADO POR: MINISTRO. CANCELACION DE LA FACTURA N° 1109


rationale: COMPRA DE ACEITE No. 40 TOYOTA/WINOIL, MITSUBISHI, P-04731 BEIGE, MOTOR 4D56-GP9541, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0340-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0250-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 2491


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0174-2013 SOLICITADO POR: GRUPOS VULNERABLES. PAGO DE FACTURA No. 742-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS 275/70 R16 LEAO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0277-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0259-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2493


rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA, RICOH AFICIO 203E, INV. No. 4228623-B10, SERIE No. K2845900986,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0341-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0260-2013 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE. PAGO DE FACTURA No. 1290-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0813-2013.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD, EDIFICIO BAMMA, 5º NIVEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0243-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0265-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LSAUD. PAGO DE FACTURA No. 00231-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS IMPRESORAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0278-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL. CANCELACION DE LA FACTURA N° 75545


PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COL.FELIPE ZELAYA 27 CALLE

legalName: PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

rationale: PAGO POR EVENTO DE CAPACITACION PARA LA CAPTURA DEL VECTOR, TOMA DE MUESTRAS, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, DETECCION Y BUSGUEDA DEL PACIENTE, DADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD. SE HACE REVERSION POR NO ACEPTAR LOS PREINTERVENTORES DE FINANZAS EL PRORRETEO EN LA FACTURA SEGUN OFICIO No. 525-2013 DE FECHA: 08-10-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5056-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N°0263 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 0039 PV-SS PEDIDO N° 0044-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2494


SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0275 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0294-2013  CANCELACION DE LA FACTURA N° 8793


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5100-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0224 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5100-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0271 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013. PAGO DE FACTURA No. 2505-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.CON O/C#01 FACTURA#055,056 Y 057.


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#02 Y FACTURA#053


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#003 Y FACTURA#052


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: CANC. DEL DOCTO.  No. 005, SEGUN FACTURA No. 030, 034 Y 032,  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA  LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE TELA.

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#005 Y FACTURAS#030, 031 Y 032.

description: SE REVIERTE EL F-01 No. 00126, DOCTO No. 005, POR CAMBIO DE FACTURA


rationale: CANC. DEL DOCTO.  No. 004, SEGUN FACTURA No. 051, POR EL SUMINISTRO DE CARNES,PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE TELA.

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#004 Y FACTURA#00125.

description: SE REVIERTE EL F-01 00125, DOCTO No.004,  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#006 Y FACTURA#029.


COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#007 Y FACTURA#14527.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#008 Y FACTURA#0210.


PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

streetAddress: CALLE JOSE TRINIDAD CABAÑAS bo. INDEPENDIENCIA TELA ATLANTIDA

legalName: PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE EL DOCTO. No.009, POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION  PARA EFECTUAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-130-1-0

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#009 Y FACTURA#66250.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER P. 07972, CARRO BLANCO ISUZU KB,AMBULANCIA MARCA HIUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#010 Y FACTURA#229914.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#012 Y FACTURA#229915.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN COLOR ROJO Y AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#011 Y FACTURA#229917.


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#013 Y FACTURA#229916.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#014 Y FACTURA#3288.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#015 , FACTURA#501-0023 Y LICITACION PRIVADA#001-2013.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL  TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#016 Y FACTURA#19361.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DE TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0362 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN ACUERDO#2504.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA,COCINA,DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.FACTURA#0006 Y O/C#017


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0272 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFCIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2496


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0276 SOLICITADO´POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 315-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0295-2013. PAGO DE FACTURA No. 2506-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0277 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 315-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0295-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2497


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0270 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 424-SG.2013  PEDIDO N° 0289-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 8792


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0269 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013 PEDIDO N° 0289-2013 C ANCELACION DE LA FACTURA N° 8791


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0267 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013 PEDIDO N° 0289-2013. PAGO DE FACTURA No. 2504-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0268 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013  PEDIDO N° 0289-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2495


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0218-2013  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°146-UPEG-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203633


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5201-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0216-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 PEDIDO N° 0109-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5201-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0217-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2641


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0215-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 PEDIDO N° 0109-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203645


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DE TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0374CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE HOSPITAL TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0367 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5281-1-0 - oORDEN DE COMPRA N° 0280 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5281-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5283-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0279 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5283-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0282 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013. PAGO DE FACTURA No. 2507-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE VACUNAS PARA LA INFLUENZA NH 2013-2014 TRIVALENT VACCINE PEDIATRIC 20DS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: ACUE


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0281 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2498


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00160 Y O/C# 046.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2013.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA#0211 Y O/C # 024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00159 Y O/C#041.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00158 Y O/C#047.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00157 Y O/C#040.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER P.07972, CARRO BLANCO ISUZO KB, AMBULANCIA MARCA HIUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#234858 Y O/C#044.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5318-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0286 SOLICITADO POR UNIDAD DE SANAMIENTO AMBIENTAL SEGUN OFICIO N° UGSA-ADM-FM-017-2013  PEDIDO N° 0258-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5318-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, ENE L SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#234857 y o/c#043.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013.FACTURA#31190 Y O/C #027.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO EN EL AÑO 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO EN EL AÑO 2013. FACT# 3268 Y O/C # 033.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESTILADORES DE AGUA, PROCESADORA DE RAYOS X, ESTERILIZADORES, ESFIGNOMANOMETRO, DOPPLER, SELLADORAS DE BOLSAS, MAQUINA DE RAYOS X, ELECTROCADIOGRO DE USO EN EL DEPTO DE LABORATORIO, CENTRAL DE EQUIPO, LABOR Y PARTO, CONSULTA ESTERNA ESPECIALIZADA Y RAYOS X, DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON FACT#12809 Y O/C# 020


GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5322-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0287 SOLICITADO POR PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 223-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0318-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5322-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013.

PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

streetAddress: CALLE JOSE TRINIDAD CABAÑAS bo. INDEPENDIENCIA TELA ATLANTIDA

legalName: PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE EL DOCTO. No.021, POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION  PARA EFECTUAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-320-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA#167674 Y O/C # 045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-322-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-322-1-0


streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDERN DE COMPRA N° 0294 SOLICITADO POR DEPTO DE ATENCION PRIMARIA SEGUN OFICIO N° 119-DAPS-2013  PEDIDO N° 0347-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1113


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION , ENFERMERAS AUXILIARES , TECNICOS INSTRUMENTISTAS, LIC. EN ENFERMERIA, TECNICOS RAYOS X, LABORATORIO Y ANESTESIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2013.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVIERTE, YA QUE EL PROVEEDOR, NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA FECHA ESTABLECIDA, ADUCIENDO EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO  DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCLA 2012. POR PARTE DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-323-1-0


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0288 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 408-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0321-2013. pPAGO DE FACTURA No. 463051-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: ESTOS PANTALONES Y CAMISAS SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL PERMANENTE DE ADMINISTRACION, TECNICOS INSTRUMENTISTAS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, TECNICOS EN LABORATORIO, RAYOS X, ANESTECIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2013.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-324-1-0


title: ESTOS CAMPOS SERAN UTILIZADOS EN SALON DE OPERACIONES Y LAS SABANAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2013.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-325-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0289 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 401-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0315-2013. PAGO DE FACTURA No. 168551-2013 Y SEGUN RECIBO No 23763-2013.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3267 Y O/C # 032.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0285 SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFCIO N° 409-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0322-2013. PAGO DE FACTURA No. 380688-2013 Y SEGUN RECIBO No. 15440-2013.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACT#532 Y O/C#035.


EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0290 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 0013-JDLN-2013  PEDIDO N° 0098-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0142


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACT#531 Y O/C#328


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALA  DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3265 Y O/C # 031.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#31188 Y O/C#026.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0227-2013 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 473-DGPS-2013 PEDIDO N° 0204-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43103


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0284 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1195-2013-GA PEDIDO N° 0372-2013. PAGO DE FACTURA No. 13464-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0295 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 312-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0333-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0585


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3242 Y O/C# 042


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#501-0083. O/C#029.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

organismo: 129 - Francia

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACT#529 Y O/C# 028


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0025-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN OFICIO N° 426-DGPS-2013  PEDIDO N° 0197-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203631


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#530 Y O/C#030.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0224-2013 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 426-DGPS-2013  PEDIDO N° 0197-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2643


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3269 Y O/C # 036


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0229-2013 SOLICITADO POR´PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 473-DGPS-2013  PEDIDO N° 0204-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053175


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURAS DEL 31193, 31194, 31195, 31196  y  31197  O/C# 025


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. CON O/C#023 FACURA#035, 038 Y 039.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0228-2013 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFCIO N° 473-DGPS-2013 PEDIDO N° 0204-2013. PAGO DE FACTURA No. 9079647-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.CON FACTURA#154, 155, 156, 157,  Y O/C # 022.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 158 Y O/C # 048


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN ELD DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#31269 Y O/C#049.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA# 3294 Y O/C #050.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2013.FACT#546 Y O/C#051.


title: PAGO POR EVENTO DE CAPACITACION PARA LA CAPTURA DEL VECTOR, TOMA DE MUESTRAS, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, DETECCION Y BUSGUEDA DEL PACIENTE, DADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD.

PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COL.FELIPE ZELAYA 27 CALLE

legalName: PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#14528 Y O/C # 057.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURAS# 042 Y 043 O/C#060.


INVERCAFRI S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA AVENIDA JUAN GUTEMBER CASA # 3012

legalName: INVERCAFRI S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FARMACIA, RECEPTORIA DE FONDOS , LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. FACTURA#00001 Y O/C# 062.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00184 Y O/C #063.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#2781 Y O/C # 064.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#041 Y O/C# 061.


rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#2782 Y O/C# 065.


rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#2783 Y O/C #066.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#19373 Y O/C# 067.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#19372 Y O/C # 068.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 20130.FACTURA#31657 Y O/C # 071.


rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#19374 Y O/C # 069.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#31656 Y O/C # 072.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 52254 Y O/C# 073.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA# 3476 Y O/C# 074.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE TELA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.FACTURA#501-0104 O/C # 075.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3316 Y O/C# 076.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER P 07972, CARRO BLANCO ISUZU KB, AMBULANCIA MARCA HIUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. FACTURA#225364 Y O/C# 077.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. FACTURA#3317 Y O/C # 079.


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITALO TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013.FACTURA#167868 Y O/C# 078.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA#595 Y O/C# 082.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. FACTURA#00183 Y O/C # 080.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#31659 Y O/C #083.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.FACTURA#31658 Y O/C# 084.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#596 Y O/C#085.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TECER TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 597 Y O/C# 086.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013. FACTURA# 3318 Y O/C# 087.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 EN EL HOSPITAL TELA, FACTURA#0735.


name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA Y TUTTNAWER DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. FACTURA# 2339 O/C# 053.


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURAS#160,161 Y 162 O/C# 058


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#159 Y O/C#059.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.


title: cancelacion de los servicios de limpieza e higienizacion y manejo de desechos solidos infecciosos y especiales del hospital de Tela segun contrato#42 correspondiente del 11 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2012 segun acuerdo#2504.segun factura#0352


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DE TELA SEGUN CONTRATO#42 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.SEGUN ACUERDO#2504.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL TELA.FACTURA# 42660 Y O/C # 60-15-14-0001-2013


title: PLANILLA DE PAGO BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA G.A. 15 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANC. DE LA FACTURA No. 20024259, ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0002-2013,  POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA,  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013,


title: BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA 01 NIVEL CENTRAL SEPTIEMBRE 2013

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No. 60-15-14-0003-2013, YA QUE EL PROVEEDOR CANCELO CREDITO AL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-537-1-0


description: PLANILLA DE PAGO BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA G.A. 15 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PLANILLA DE PAGO BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA G.A. 15 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013


description: BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA 01 NIVEL CENTRAL SEPTIEMBRE 2013

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA 01 NIVEL CENTRAL SEPTIEMBRE 2013


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL  HOSPITAL TELA FACTURA#0740 AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.CON O/C# 070. FACTURA# DT-110/2013.


name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FIMIGANTES Y OTROS. (TEMEPHOS AL 1%), SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 015-2012-SS SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DEL DENGUE. ESTE PAGO NO SE ISO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2012. PAGO DE FACTURA No. 1965-B-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0236-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA  NACIONAL DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 033-2013-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0053-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203632


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0238-2013 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 039-SSRP-13 PEDIDO N° 0092-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203643


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0237-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 033-2013-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0053-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053206


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5670-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-02139-2013 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONANES SEGUN  OFICIO N° 039-SSR-2013 PEDIDO N° 00922013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5670-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0233-2013 SOLICITADO POR ARCHIVO DE PAGADURIA SEGUN OFICIO N° 04-AP-2013  PEDIDO N° 0063-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203644


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5674-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0243-2013 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°136-DGVS PEDIDO N° 0071-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5674-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0241-2013 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 136-DGVS  PEDIDO N° 0071-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 614


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0242-2013 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 136-DGVS PEDIDO N° 0071-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43098


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5700-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0245-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 069-2013-UPCE   PEDIDO N° 0119-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5700-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0248-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 072-2013-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0122-2013. SE HACE REVERSION POR NO INCLUIR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A VARIOS PRODUCTOS SEGUN OFICIO No. 622-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5702-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0244-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 069-2013-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0119-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 616


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0246-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 072-2013 UPCEZ-SS PEDIDO N° 0122-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 615


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0230-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 189-2013-PNCHL PEDIDO N° 0279-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 613


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0232-2013 SOLICITADA POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 189-2013-PNCHL PEDIDO N° 0279-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N°43096


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5706-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0252-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 072-2013- UPCEZ-SS PEDIDO N° 0122-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5706-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0240-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 135-2013-PNCHL PEDIDO N° 0264-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N°43101


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0251-2013 SOLICITADO POR ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 116-DAPS-2013 PEDIDO 0334-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43099


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0250-2013 SOLICITADO POR ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 116-DAPS-2013 PEDIDO 0334-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43100


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5714-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0231-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 189-2013-PNCHL PEDIDO N° 0279-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5714-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5720-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0255-2013 SOLICITADO POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 113-DDRH-2013 PEDIDO 0195-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5720-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0254-2013 SOLICITADO POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 113- DDRH-2013 PEDIDO N° 0195-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203710


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5717-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0249-2013 SOLICITADO POR ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 116-DAPS-2013 PEDIDO N° 0334-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5717-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0256-2013 SOLICITADA POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 113- DDRH-2013 PEDIDO N° 0195-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2642


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0253-2013 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 010-2012 PEDIDO N° 0012-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203639


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL  HOSPITAL TELA, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, O/C#090.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL  HOSPITAL TELA, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, O/C#090 Y FACTURA# DT128/2013.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE MEDICAMENTOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARA UBICAR LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CONTRATO No. 19- 2013 DE FECHA: 15-10-2013 Y SEGUN ACUERDO No. 2492-2013 DE FECHA: 17-10-2013 AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARA UBICAR LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, CONTRATO No. 19- 2013 DE FECHA: 15-10-2013  Y SEGUN ACUERDO No. 2492-2013 DE FECHA: 17-10-2013 AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.


title: PAGO SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 HOSPITAL TELA FACTURA# 0391.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION MES DE JULIO DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL TELA, FACTURA#0395.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARA UBICAR LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CONTRATO No. 19- 2013 DE FECHA: 15-10-2013 Y SEGUN ACUERDO No. 2492-2013 DE FECHA: 17-10-2013 AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.


title: PAGO SERVICIOS ASEO Y FUMIGACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL TELA, FACTURA#0399.


title: PAGO SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITALTELA, FACTURA#0405.