name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: -TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL MES DE JUNIO- SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE CASOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: -TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - INVESTIGACION Y EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 4 - EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: DECRET

initiationType: tender


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: -REVERSION-OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIECP Y OSCAR DAVID MORALES PARA ARRENDAR EL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-12-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-12-1-0

type: CONT

type: OFICIO

description: REVERSION DE PAGO -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 POR EL INMUEBLE QUE OCUPA EVALUACIONES.

description: --REVERSION -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 POR EL INMUEBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION.


title: -TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE JUNIO- SEGUN ART 34 DE LAS DISP GENERALES DE PRESUPUESTO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CCORDINACION SUPERIOR


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: -solicitud de transferencia para cubrir gastos de capacitacion-

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :71 GA :1 F-01: 137-1-0 - -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- CONTRATO FIRMADO CON LA SRA IRMA HALL LOPEZ, A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP, EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-137-1-0

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

type: REC

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LAS INSTALACIONES Q OCUPAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


title: -TRANSFERENCIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: -REVERSION DE LA TRANSFERENCIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-145-1-0

type: ND-BCH


title: -GRUPO Q DE HONDURAS, S.A.- CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N. DIECP-B-003-2013 "ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIECP"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: -GRUPO Q DE HONDURAS, S.A.-LICITACION PUBLICA N. DIECP-B-003-2013 "ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIECP"

type: FACT


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE - TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-146-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-146-1-0


title: -SSOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEGUN  ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTOS SEGUN DISPOCISICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN EL ART. 34.-


title: -SOLICITU DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES SEGUN DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN SU ART. 34-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN ART.34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-


title: -SOLICITUD PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES-

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.-


title: -SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS PARA DICIEMBRE 2013 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2012,  EN SU ART. 34-


title: -SOLICITUD DE COMBUSTIBLES SEGUN ART. 34 NDE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL 2012.-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DE DICIEMBRE SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2012.


LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :71 GA :1 F-01: 29-1-0 - -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-29-1-0

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE Al MES DE JULIO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS SOLICITADA SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN SU ART.34.-

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

rationale: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE EVALUACION PATRIMONIAL DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIAL Y ASESORIA LEGAL DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE EL PERIODO DE JULIO  2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL MES DE MAYO 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE ELMES DE MAYO 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DE DICIEMBRE 2013 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DE DICIEMBRE SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

rationale: -AVISA- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -AVISA-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: -AVISA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -AVISA- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.

description: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013..

description: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JULIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -AVISA-ARRENDAMIENTO POR LOS MESES DEMAYO Y JUNIO 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -AVISA- ALQUILER DE LA CASA ARRENDADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, DURANTE ABRIL 2013.

description: -AVISA-ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE OPERCAIONES DE LA DIECP DURANTE MARZO 2013.

description: -AVISA- ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -IRMA L HALL LOPEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DE 6 MESES, DE ENERO A JUNIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

rationale: -IRMA L HALL LOPEZ-ARRENDAMIENTOCORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTODURANTE MAYO 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2013- SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2013.- SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENENS DE USO DURANTE EL MES DE MAYO 2013.- SEGUN ART 34DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013.- SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


title: -TRANFERENCIA PARA CUBRIR GASTOR POR ALIMENTACION DURANTE EL MES DE MAYO 2013- SEGUN DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUNRICANTES DURANTE EL MES DE MAYO 2013- SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.


title: -TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES-

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -TRANSFERENCIA  PARA COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE MAYO 2013, SOLICITADA SEGUN ART 34 DE LAS DISP GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -AUTOEXCEL, S.A.- CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DIECP-B-002-2013 "ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS RODO TERRENO (TIPO CAMIONETA)"

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: -AUTOEXCEL, S.A.- ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS RODO TERRENO (TIPO CAMIONETA), MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA N.DIECP-B-2013.


title: -GK AMERICAN- CONTRATO POR LICITACION PRIVADA DIECP-B-001-2013 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP)"

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: -GK AMERICAN- ADQUISICION DE 5 LAPTOP Y 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE LICITACION PRIVADA DIECP-B-001-2013 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP)"


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE LA DIECP CONFORME AL ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK-UP 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION  CENTRO SUR ,UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE -OLANCHO Y ATENDER TURNOS  DE EMERGENCIAS QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES ;  PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN FACT. No 062013283 Y RECIBO No 201316 DE FECHA 6 DE JUL/2013 Y CONTRATO No 283/2013.DEC FECHA 28 DE DIC/2012, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAY/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON PRESUPUESTARIA 242/25100 DE LA UNIDAD EJECUTORA 017 -TRANSMISION CENTRO SUR.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: MEMORA


title: 1 RELEVADOR MULTIFUNCIONAL PARA INSTALARSE EN TRANFORMADOR T 531 DE SUB ESTACION ISLETAS

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1130-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 125475, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK  UP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASINGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION. SEGUN FACTURA No 062013281Y RECIBO No 201315 DE FECHA 06 DE JUN/2013, CONTRATO No281/2012 DE FECHA 28 DE DIC/2013.Y MEMORANDO No DSG-275-VI-2013 DE FEC25 DE DE JUN/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAY/2013.NOTA ESTE PAGO SE CCARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EL EL OBJ. DEL GASTO 242/25100 DE LA UE 17 .


title: pago por suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de junio 2013 veh 674 placa 00701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1175-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013 FACTURA 129387 129388 129391 VEH 328 327 6338


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL VEHICULO N. 341 DE LINEAS DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/1218/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N. 125388, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 1835,  REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 16 BASE PARA CONTADOR TRIFASICO 20A 13 TERMINALES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE MEDIDORES NEXUS, FACT. No 264164, RECIBO S/No DE FECHA 04 DE JUN/2013.EXENTO DEL IMP. S/VENTAS.SEGN O /COMPRA LOCAL No 21102 DE FECHA 31 ENE/201..

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1073-0-0 - 1MEDIDORES DE ENERGIA I 0N8650, NUMERO DE PARTE M8650 ETC. REQUISICION No 149 946.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110096, SALIDA EL DIA 15/07/2013 Y REGRESO EL DIA 15/07/2013 CON DESTINO A VARIOS, LA GUAMA, ALDEA AGUA AZUL Y PEÑA BLANCA A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMO 353-354, 354-355, 364-365, 365-366, 380-381, L550 PA-CÑ. EL DIA 15 DE JULIO DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110095 SALIDA EL DIA 12/07/2013 Y REGRESO EL DIA 12/07/2013 CON DESTINO A VARIOS, BUENOS AIRES, JARDINES PITO SOLO, LAS CONCHITAS A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 310,311,319,320,324,325,326,327,328,334,335, L550 PIEDRA AZULES CAÑAVERAL.

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110094 SALIDA EL DIA 12/07/2013 Y REGRESO EL DIA 12/07/2013 CON DESTINO A ZAMORANO A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 45-48, L423 ZAM-DANLI, EL DIA 12 DE JULIO DEL 2013.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: SUMINISTRO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE REPARACION DE TORRE LINEA 148 138 KV 513/514

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE  LINEAS DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1278-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 123732 Y 123801, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES N. 1846 Y 1839, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SUMINISTRO DE 400 AISLADORES DE PORCELANA SUSPENSION 52.3 PARA REEMPLAZO DE AISLAMIENTO CON PINES DE OXIDACION DE LINEA 517 518 519 520 521

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALLES, POR COMPRA DE 300 METROS DE CORDON TSJ 4X8 AWG PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE COORIENTE DE 138,000 VOLTIOS EN LA SUBESTACION DE SIGUATEPEQUE, SEGUN FACT. No 266928 Y ,RECIBO S/No DE FECHA 03/JUL/2013 Y MEMORANDO NoDTCS-0215-2013 DE FECHA 08 DE JUL/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-187-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 120148, 117897, 118072 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS -CELCA-POR COMPRA DE. UNA CORTADORA DE CABLE Y UNA HOJA MOVIL # PT10037388 Y UNA HOJA FIJA # PT10037384 ,SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.SUR .PARA SER UTLIZADOS EN EL MANTENIM IENTO DE LAS LINEAS L613,622,550,551Y 557. SEGUN O /COMPRA LOCAL # 19395 Y 19394 T FACTURAS # 684,Y 685 DE FECHA 01 DE MAR/2012 Y 10 DE ABR/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA POR LA CANTIDAD DE DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS: 2 000.00) POR REPARACION DE FORROS DE PARA ASIENTOS DEL VEHICULO HILUX  R318  AÑO 2000 PLACA No 06640 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 6210,SIN FECHA Y, ORDEN TE TALLER  No 109055 DE FECHA 14 DE FEB/2013.Y MEMORANDO No DSG-194-VII-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE:FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFE (LIBRA9) 24 LIBRAS DE AZUCAR EL CAÑAL DE 1800 GRAMOS, SOLICITADOS POR LA SECCION DE OPERACION CENTRO- SUR SERVICIO DE OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA, SUYAPA, SANTA FE Y PLANTA SANTA MARIA DEL REAL ETRE OTRAS, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 21714, RECIBO No 11376 DE FECHA 24- JUN-2013 Y FECHA 26 JUN/2013. NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSIFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL 310 /31100 DE LA UE 017 TRANSMISION CENTRO-SUR .

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA POR LA CANTIDAD DE OCHO MIL CIEN  LEMPIRAS EXACTOS ( LPS: 8,100.00) POR REPARACION DE FORROS DE PARA ASIENTOS DEL VEHICULO HILUX  R318  AÑO 2000 PLACA No 06673 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 6211,SIN FECHA Y, ORDEN TE TALLER  No 109056 DE FECHA 14 DE FEB/2013.Y MEMORANDO No DSG-193-VII-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR CONCEPTO DE TRABAJO LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, TAL COMO SE INDICA LA ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO-DTCS-0225/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION-TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1306-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 6022 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE TRABAJO LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, TAL COMO SE INDICA LA ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO-DTCS-0224/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE:TRANSPORTE VALLADARES POR TRASLADO DE UN TANQUE DE UN TANQUE DE CAPACIDAD DE 7000 GALOENS SDESDE LA SUBESTACION STA, FE HCXIA LA SUBESTACION GUIMACA, MISMO QUE FUE UTLIZADO EN EL TRASIEGO DE ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR 30 MVA ,69/34.5 KV QUE ESTA SIENDO UINSTALADO EN SUBESTACION GUIMACA, SEGUN FACT. No 084 Y RECIBOS/No DE FECHA 04 DE JUL/2013. Y MEMORANDO DTCS-2013 DE FECHA 17 DE JUL/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL OBJETO 42900 POR QUE NO HAY PRESUPUESTO EN OBJ. DEL 255/22220 DE LA UE 017.Y EL PAGO ES NECESARIO RALIZARLO DE ACUERDO A LA LABOR REALIZADA.

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL DOS CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE A DESNIVEL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALADARES POR ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PRA NIVELAR UNA PREDIO DE TERRENO DE LA SUBESTACION GUIMACA PARA FACILITAR EL DESMONTAJE DEL TRANFORMADOR DE POTENCIA 30 MVA,69/34.5 KV.SEGUN  FACTURA No 086, RECIBO S/No DE FECHA04 DE JUL/2013 Y MEMORANDO No DTCS-0239-2013. DE FECHA 17 DE JUL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE CATIVO DE HONDURASPOR: OBRA DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TORRE METALICA TIPO CELOSIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION L505 ( LA PUERTA SPS.-SUR)  SEGUN O/COMPRA LOCAL No 22809, FACTURA No 00275807, RECIVO S/No DE FECHA 10 DE JUN,15, Y16 DE JUL/2013.YMEMORANDO No DSG-1774-VII-2013 DE FECHA 22 DE JULIO/2013.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title: 50 FILTROS DE HILO YARM 9.75 X 2.5 5 MICROM PARA SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA POTABLE

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1187-0-0 - 20 conectores de compresion tipo manga


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA EL VEHICULO # 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1406-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 124538, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: 1000 AISLADOR DE PORCELANA DE 15000 LIBRAS CLASE ANSI 52 PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 1794444 COTIZACION 3872

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE VIAJE No 12041 SALIDA 02/08/2013 Y REGRESA EL 05/08/2013 CON DESTINO, VARIOS ZAM-DAN-CHI-CATV-CDH-CYG-PAZ-SGP-GMC-JUT-SMR-CAT-. A REALIZAR DETALLE DE OTROS GASTOS (GUAIMACA Lps 1000.00 JUTICALPA Lps 1000.00 SIGUATEPEQUE Lps 1000.00 CHICHICASTE Lps 1500.00 ) TOTAL OTROS GASTOS Lps 4500.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: SUMINISTRO DE 65 GAVIONES DE 2X1X1 CAL 2.4 PARA USO DE PROTECCION URGENTES BASE ESTRUCTURA DE TRANSMISION EN RIESGO DE COLAPSAR POR DAÑOS

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 12042 FECHA DE SALIDA 01/08/2013 FECHA DE REGRESO 01/08/2013 LUGARES QUE VISITARA DURANTE EL VIAJE, CHOLUTECA SUBESTACIONES PAV-SLU-PRD-AGC-. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA Lps 2,000.00 LOS PRADOS Lps 5,000.00 SANTA LUCIA Lps 1,000.00) TOTAL OTROS GASTOS Lps 8,000.00


title: 150 silica gel granulada para uso en sehidrtadores de los respiradores de los transformadores de potencia


title: 10 cajas fibra ceramica dimensiones 2 x24x25

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE -CV. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS EN LA INTEGRACION DE LA ENEE, LOS RELEVADORES DE PROTECCION  Y LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA SUBESTACION SANTA FE.DESCRITAS EN O./COMPRA LOCAL No 22308.-07 , FACT. No 266363,RWECIBO S/No DE FECH 27072013,ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA EXENTA DE IMPUESTO Y CONSTANCIA DE ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DE L D.E.I.


title: PAGO A FAVOR DE -TRANSPORTES VALLADARES- POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA ,69/34.5 KV EL MISMO SERA CARGADO AL OBJETO 47210 EL QUE EN SISTEMA SIAFI  NO ESTA PRESUPUESTADO,SE CARGA AL OBJTEO 534/42900  DONDE ESTAN CETRALIZADOS LOS GASTOS POR TABAJOS DE  ELECTRIFICION ,SEGUN FACT. No 001 RECIBO S/No DE FECHA04 DE JUL/2013. Y MEMORANDO No  YT MEMORANDO No DTCS-0238-2013. DE FECHA 17 DE JUL/2013.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013 VEJ 674 PACA 00701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013 VEH 159 619


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA 4, LLANTAS LT225/75R16 10PR RT03 HANCOOK, SEGUN FASCTURA No 30010015 ,RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JULIO/2013,O/COMPRA LOCAL No 21798, PARA SER  UTILIZADAS EN EL VEHICULO  REG, No 317 PLACA No 6655 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA 4, LLANTAS LT225/75R16 10PR RT03 HANCOOK, SEGUN FASCTURA No 30010017 ,RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JULIO/2013,O/COMPRA LOCAL No 21797,PARA SER  UTILIZADAS EN EL VEHICULO  REG, No 643  SIN PLACA NISSAN XCOLOR GRIS  TIPO PICK UP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE:NERY ARACELY RUIZ/ UNION DE CIEGOS DE HONDURAS  POR COMPRA DE PAPEL HIGUENICO TAMAÑO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS  DOBLES PARA SER UTLIZADO POE EL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSMISION Y UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACT. No 017, RECIBO S/No DE FECHA 29 DE JUL/2013, Y O/COMPRA LOCAL No 21874 DE FECHA 25 DE JUL/2013.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1259-0-0 - 4 cubeta de 5 galones de aceite sintetico


title: 180 cemento gris para uso reparacion torre 73 para uso de la torre 73 de la linea 516

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1260-0-0 - 180 cemento gris para uso reparacion torre 73


title: 360 m2 guniteado de terreno donde esta ubicada la torres 73  de la linea 516 tela ceiba

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 8 malla ciclon gavanizada calibra 10 reparacion de torre 73 de la 516 tela ceiba


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE REVISION DE CUARENTA Y CINCO MIL KILOMETROS (45,000 km) AL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR GRIS, REGISTRO #643, UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE SIGUATEPEQUE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN FACTURA# 92049947, RECIBO SIN NUMERO, DE FECHA DE 18/07/2013, ORDEN DE TALLER# 109723 DEL 17/05/2013 Y MEMORANDUM #DSG-219-VII-2013 DE FECHA 29/07/2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 12 HIERRO CORRIGADO 6 TUBERIA GALVANIZADA PARA SALA DE CONTROL CON EL EQUIPO DE LA YARDA MEJORADO ASI LAS CONDICIONESN DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE CABLEADO


title: 50 CEMENTO GRIS PARA USO CANALETA DE CABLES PARA INTERCONECTAS LA SALA DE CONTROL SUB ESTACION VILLANUEVA


title: 17 CANALETAS PARA CABLESN 31 TAPADERAS DE CONCRETO REFORZADO 12 LOSA VEHICULAR

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1517-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURA N. 20377 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1517-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURA N. 20377 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO No. 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1522-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 100 MT.THHN 4/0 AWG METROS DE CABLE C/U LPS 234 TOTAL LPS: 23,400 MAS IMPUESTO LPS: 2,808.00 TOTLA 26,208.00 SEGUN FACT. No 268121, RECIBO SI/No  DE FECHA 17 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DTCS-0246-2013, DE FECHA 29 DE JUL/2013.PARA SER UTILIZADOS ELA MAYA DE TIERRA DEL TRANSFORMADOR ABB30MVA S/E GUAIMACA. NOTA ESTE PAGO PRESNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , CONTANCIA DE REGISTYRO DE BENEFICIARIOS Y TRES COTIZACIONES.PARA SU EFECTO.


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES,S.DE .R.L. POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PROCESADORA DE ACEITE DIELECTRICO PROPIEDAD DE LA ENEE. DESDE  LA SUBESTACION STA. FE. HASTA LA  SUBESTACION GUIMACA, PARA USARLA  EN EL PROCESAMIENTO DEL ACEITE DEL TRANSFORAMDOR Y UNA VEZ CONCLUIDA LA TEREA SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA RETORNAR LA MAQUINA PROCESADORA.A LA SUBESTACION STA. FE.SEGUN FACT. No 088, RECIBOS/ No DE FECHA 22  DE JUL/2013.

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES,S.DE .R.L , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA REGULACION DE VOLTAJE  SE  INSTALO UN TRANSFORAMDOR DE POTENCIA DE 30 MVA ,69/34.5 KV MISMO QUE HA SIDO TRASLADADO  DESDE LA  SUBESTACION ZAMORANO,Y QUE FUE NECESARIO CONTRATAR EL TRALASDO DE MAQUINA PROCESADORA DE ACEITE DIELECTRICO PROPIEDAD DE LA ENEE. DESDE LA SUBESTACION STA FE HASTA LA SUBESTACION GUIMACA. EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PRECESAMIENTO DE ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADORE EN REFERENCIA ,SEGUN FACT. No 086, RECIBOS/ No DE FECHA 11 DE JUL/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES S.DE .R.L.POR TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA , 69/34.5 KV.DESDE LA SUBESTACION ZAMORANO Y TRASLADO DE TANQUE DE 7000 GALONES DE CAPACIDAD PROPIEDAD DE LA ENEE.DESDE SUBESTACION STA FE. HASTA LA SUBESTACION GUIMACA, DESPUES DEV CONCLUIDO EL MONTAJE DEL TRANSFORMADOR, SE HA RETORNADO EL TANQUE A LA SUBESTACION STA. FE. SEGUN SEGUN FACT. No 087, RECIBO S/No DE FECHA 22 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DTCS-0249-2013. DE FECHA 29 DE JUL/2013. NOTA ESTE PAGO PRESENTA TRES (3) COTIZACIOLNES Y CONSTACIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO.ENTRE OTROS.


title: PAGO A FAVOR DE : SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS -CELCA- POR COMPRA DE UNA (1) BONBA DE ENTRADA DE 300/600 GPH DE CAPACIDAD, CON MOTOR  DE 3 FASES 220V, UNA (1) VALVULA DE CONTROL DE FLUJO( FCV) SIN ADAPTADOR DE BRIDA,9 INDICADORES DE PRESION POSITIVA, PARA GENERACION DE ACEITE KATO, MODELO KLVC.2/3ACP, SERIE S: 5088, SOLICITADO POR DEPTOAMENTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR, SEGUIN FACT.No 710,RECIBO S/No DE FECHA 29 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DCTCS-0261-2013. DE FECHA 05 DE AGOSTO/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 159 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1483-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 904, 936, 968, 992, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (4), REPORTE DIARIO DE TRABAJO (4), ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1532-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Nos. 124272, 124300, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2), ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1487-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Nos. 124705, 124772, 124152, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (3), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTO.


title: 8.08 limpieza de brecha monotsa de linea 138 kv para uso de linea 502/504

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: limpieza de brecha monotosa linea 138 kv L 503 rio lindo progreso

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: 10 barriles de 55 galones de aceite dielectrico

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1304-0-0 - conector para uso de reparaciones y mejioras de sub estaciones


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1305-0-0 - contacto superior  3 para chispa movil para uso de interruptor marca isodel


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1306-0-0 - contactores para uso reparacion de sistemas de enfriadores


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1307-0-0 - guardamotor tripolar 480 vac para uso de proteccion de motores de ventilacion en la unidades moviles


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110265 SALIDA EL DIA 15/08/2013 Y REGRESO EL DIA 15/08/2013 CON DESTINO A CERRO DE HULA, RUTA 15-18 A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMOS #S 15-16, 16-17, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: ´PAGO A FAVOR DE ASESORIAS TECNICAS -CELCA-POR COMPRA DE SOLDADORA MOTOGENERADOR ELECTRICO CON LAS CRACTRISTICAS SIGUIENTES : PARA EVITAR EL SAQUEO DE LAS TORRES DE TRANSMISION DE ENERGIA ASEGURANDO LOS PERNOS CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO EN LAS LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR ,SEGUN FACT. No 711, RECIBO S/No DE FECHA 5 DE AGOS/2013.YO/PAGO No 21693 DE FEDE FECHA 19 DE JUN/2013.NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y O/COMPRA EXENTA DEL 12 DE IMP.S/VENTAS, Y CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS CON VIGENCIA AL 30 DE SEPT/2013.PARA LOS EFECTOS.


title: PAGO A FAVOR DE: SR. PERFECTO MARTINEZ POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES. SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y MEMORANDO N° DTCS-279/2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES. SEGUN RECIBO SIN NUMERO CON FECHA DE 12 DE AGOSTO 2013  Y MEMORANDO N° DTCS-278/2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: 191 COLOCACION DE 191 METROS DE CERAMICA DE 191METROS DE CUDRADO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1328-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS, PARA USO EN EL CUARTO DE CONTROL DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO, SEGUN REQUISICION No. 9142, RESUMEN DE COTIZACIONES No. 12559, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1588-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 124874, 123622, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2), ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1341-0-0 - 2 camara de extincion en vacio para interruptor abb  tipo rr4


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1343-0-0 - 48 conectior de compresion para conexion en t cable calibre 477 kcvm


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1342-0-0 - 3 bushing de porcelana para interruptor en vacion abb


title: 70 PEGAMENTO PARA CERAMICA PARA USO DE CASA DE CONTROL PARA IMPERMEABILIZACION  URGENTE DE LOSA DE TECHO DE SUB ESTACION PROGRESO


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELEVADOR MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEL-351A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14203 CON FECHA 20 DE MAYO 2013,  FACTURA N°268461 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 20 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SUSTITUIR RELEVADORES ELECTRONICOS DE LAS LINEAS 373 Y 374 DE LA SUBESTACION  SIGUATEPEQUE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: SUPERAGRO S. DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE 200 KG.HIERBICIDA ROUNDUP MAX 68 EN EMPAQUE DE I KILOGRAMO PARA  LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA DE SUBESTACIONES AREA CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14613 CON FECHA 25 DE JULIO 2013, FACTURA N°32221 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2013 Y RECIBO N°19100 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2013. SOLICITADO POR  DEPTO. TRANSMISION C.S

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: 1 medidor digital de relacion de transformacion ttr para uso en transformador de potencia

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1369-0-0 - coenctores para uso en reparar coneciones en sub estaciones bermejo y choloma


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 108985 ( OTORS GASTOS) A FAVOR DE. CESAR ANTONIO VIJIL CARDENAS POR VIAJE A GUAIMACA EL DIA 06 DE FEB/2013. DE 06.00 A.M. A 16.00 P.M. REALIZAR PAGO DE COMALEO EN L441 , TRAMO 236-250. VIATICO DE FECHA 31 DE ENE/2013.


title: 1 limpieza y chapea regado de herbicida sub estacion morazan mes de septiembre 2013

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS


title: limpieza y chapea de yardas de la sub estaciones para seguridad y confiabiliada del personal mes de septiembre 2013

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: limpieza de brehca regado de herbicida de sub estacion santa marta la lima y los angeles mes de septiembre 2013

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: limpieza y chapea de sub estacion caracol mes de septiembre 2013

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: limpieza de brecha del sub estacion villanueva mes de septiembre 2013


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1375-0-0 - limpieza de chapea de herbicida del area verde de sub estacion progreso


title: limpieza de brecha sub estacion yoro mes de septiembre 2013

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: limpieza de vrehca y herbicidad de la sub estacion bella vista y circunavalacion del mes de septiembre 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: limpieza y chapea de las sub estaciones flores man t, de las sub estaciones para seguridad y confiabilidad del personal

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: limpieza de brecha de sub estacion guymas y tela del mes de septiembre 2013

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1380-0-0 - UN (1) MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650 A4 CH6EOA1A, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS CON COTIZACION N° 15130/1 de fecha 01/08/20163 PARA SER  UTILIZADO EN REEMPLAZO DE MEDIDOR  EN MAL ESTADO EN LA LINEA L625 DE LA SUBESTACION AGUA CALIENTA PPUES EL QUE ESTA INSTALADO PRESENTA LECTURAS DE ENERGIA ERRATICAS.


title: PAGO A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL, POR COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA PARA PODA DE ARBOLES) PARA USO DE ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA DE CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°21886 DE FECHA 29 DE JULIO 2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N°14853 DE FECHA 18 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° DSG-229-VIII-2013 DE FECHA 19 DE AGOSTO/2013 SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE LINEAS DE TRANSMISION. NOTA: ESTE PAGO NO PRESENTA FACTURA NI RECIBO POR QUE ES CONTRA ENTREGA (NO HAY CREDITO)

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO- MEJORAS Y PROTECCIONES A LA RED DE TRANSMISION DEL LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN- COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y OPERACION CONTABLE ENVIA POR DEPTO DE PLANILLAS E INFORMATICA. OPERACION REALIZADA SIN N° DE MEMORANDO. EN FECHA 24 GOS/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (TRES) 3 PODADORAS DE ALTURA CON ARNES ALCOLCHONADO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LA LINEA DE TRANSMISION DE CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°21885 DE FECHA 29 DE JULIO 2013,  MEMORANDO N° DSG-230-VIII-2013 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N° 14854 DE FECHA 18 DE JULIO/2013 SOLICITADO POR UNIDADES DE LINEAS DE TRANSMISION. NOTA: ESTE PAGO NO PRESENTA RECIBO NI FACTURA POR QUE ES PAGO CONTRA ENTREGA (NO HAY CREDITO).


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110367 SALIDA EL DIA 22/08/2013 Y REGRESO EL DIA 22/08/2013 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN, RUTA L614 A REALIZAR  PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN TRAMO 17-18 Y 28-29 L614, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: 20 LANCES DE 20 PIE  DE TUBO  PARA PROPOSITOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181537 YCOT#3632  INSTALACION DE DUCTOS PARA EL CABLEADO  DE CONTROL PROTECCION DE TRANSFORMACION  50 KVAS EN SUBESTACION VICTORIA

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12270 SALIDA EL DIA 04/09/2013 Y REGRESO EL DIA 06/09/2013 CON DESTINO A VARIOS, ZAM-DAN-CHI,CATV-CDH,CYG-PAZ-SGT, GMC-JUT A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12269 SALIDA EL DIA 03/09/2013 Y REGRESO EL DIA 03/09/2013 CON DESTINO A OLANCHO, SANTA MARIA DEL REAL, CATACAMAS A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA, DE YARDA A REPRESA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12268 SALIDA EL DIA 02/09/2013 Y REGRESO EL DIA 02/09/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA, NAC-PAV-SLU-PRD-AGC, A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, PAVANA L. 2,000.00, PRADOS L. 5,000.00, SANTA LUCIA L. 1,000.00.


title: suministro de diesel de la segunda quincena del mes de julio 2013 placa 701 veh 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 159 DE LA LINEA DE TRANSMSION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1706-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LAGACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1407-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO 807, PLACA 04474, SEGUN REQUISICION No. 004299 RECIBIDA DE SUBESTACIONES EL 27/08/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERENCIAL DE CORRIENTE (871) SEL-787  SERA  UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DEL TRANSFORMADOR T-412 DE 25MVA DE LA SUBESTACION. SEGUN FACTURA N° 270453 Y RECIBO SIN NUERO DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y ORDEN DE COMPRA N°22309 DE FECHA 20 MAYO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS) A No 108984 A FAVOR DE: HUGO DANILO FLORES FLORES POR VIAJE A JACALEAPA DEPTO. EL PARAIZO EL DIA 07 DE FEB/2013 DE 07.00 A.M. A 16.00 P.M. A REVISION Y PAGO DE COMALEO , ENTRE ESTRUCTURA # 35A 101 Y 206 A 221. VIATICO DE FECHA 31 DE ENE/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650 A4COH6E0A1A, PARA SER UTILIZADO EN EL REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGIA EN MAL ESTADO EN LA SUBESTACION AGUA CALIENTE, SEGUN FACTURA N°268880 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 25 DE JULIO 2013 Y ORDEN DE COMPRA N°21809 DE FECHA 16 DE JULIO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1751-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 128140/128272 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: LAMINA DE PANELIT, CENMENTO GRIS,LISA DE 4. TORNILLO DE 1/4, ¡CLAVO D E HIERRO ,  MASILLA LIJA , MADERA PRA REPARACION  Y MANTTO.   CASA DE CONTROL SUBESTACION  LA PUERTA

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: DEMOLICION DE PARES ,DE CIELO FALSO, D DE COLUMNA   DE 0.2  MTS ,RESANE, DE PARES CONSTRUCCION DE TECHO, INSTALACION DE CERAMICA EN  PISO , MOLDURA  EN PARES

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICOPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VUAJE # 12284 SALIA EL DIA 06/09/2013 Y REGRESO 08/09/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA TRABAJOS EN CALIENTE Y DESPEJE DE LINEAS L-626,L615,L617 EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y LOS PRADOS.(OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE).

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110421, SALIDA EL DIA 28/08/2013 Y REGRESO EL DIA 28/8/13 CON DESTINO A EL PARAISO, RUTA L423 A REALIZAR PAGO DE BRECHA EN LA L423, TRAMO 148-149-150-151, LAS CHAMPAS, EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110423 SALIDA EL DIA 17/09/2013 Y REGRESO EL DIA 19/09/2013 CON DESTINO JUTICALPA, RETA L442 A REALIZAR CAMBIO DE ESTRUCTURA 239 Y 233; MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO EN TRAMO DE L443, CORTEDE RAMA Y ARBOLES L443 Y L442, LOS DIAS 17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807, DE LA UNIDAD DE SUBESTACION-TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1684-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 6135, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA,  ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: suministro de combustible diesel primera quincena del mes de agosto 2013 factura 132893 veh 159 placa 5847

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN EMORANDO No. USG-SRLA-1808-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 128952,  ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE:  HOJA DE BENEFICIARIO Y DE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de agosto 2013 factura 132886


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1458-0-0 - 2 REVELADORES MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DE DISTRIBUCION SEL-351A CON REQUISICION No 150078 DE FECHA 20 DE JUN/2013, SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SUSTITUIR REVELADORES ELECTROMECANICOS DE LAS LINEAS L373,Y 374 DE SUBESTACION SIGUATEPEQUE.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS) LPS:: 8,000.00 No 108972 A FAVOR DE: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES POR VIAJE A CORTES CONAYAGUA A VISITA # 1 A ESCALADA L609/613/622, ZONA EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, SAN BUENA VENTURA, LAGO DE YOJOA, TAULABE Y SIGUATEPQUE A PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS, DE ACCESO A TORRES 609/613622. VIATICO DE FECHA 28 DE ENE/2013.

LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES

legalName: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE, SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION . CORRESPONDIENTE AL M,ES DE ABRIL/2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION C.S., SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION . CORRESPONDIENTE AL M,ES DE ABRIL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS MEJORAS Y SUPERVISION DE LAS SUBESTACIONES, PROTECCION Y MEDICION NOR A TLANTICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES, LA CEIBA VALLE DEL AGUAN, COPAN,LEMPIRA MORAN Y YORO, SEGUN FACT. No 082013150Y RECIBO No 201328 DE FECHA 10 Y 12 DE AGOS/201, CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 28 DE JUN/2013 FIRMADO POR EL GERNTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ Y MEMORANDUM  N° DCG -410-VIII 2013 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2013.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO/2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP , DOBLE CABINA 4X4 UNO SERA UTLIZADO POR LA SECCION DE OPERACION,PARA SUPERVISION, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE EN LAS SUBESTACION DE LOS DEPTOS .DE COPAN , CORTES, ATLANTIDA, LEMPIRA Y YORO; Y EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, LINEAS DE TRANSMISION , PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DEIFERENTE LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA, QUE COMPRENDE LOS DEPTOS. DE CORTES, COPAN , LEMPIRA ,YORO Y ATLANTIDA, SEGUN FACT, No 082013152 Y RECIBO No201327 DE 10 Y 12  DE AGOS/2013 Y CONTRATO No 152/2013 DE FECHA 28 DE JUN/2013. Y MEMORANDO No 408-VIII-2013 DE FECHA 28 DE AGOS/2013. , CORRESPONDIENTE DE UN (1) MES AL PERIODO EL 01 AL 31 DE JUL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A .DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 , SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TENCNICO DE LAS MEJORAS Y SUPERVICION DE LAS SUBESTACIONES, PROTECCION   Y MEDICION, NOR ATLANTICO , PARA REALIZAR MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER FALLAS EN DIIFERENTES SUBESTACIONES , LA CEIBA, VALLE DEL AGUAN ,COPAN ,LEMPIRA, MORANZAN Y YORO, SEGUN FACT, No 082013150Y RECIBO No 1328 DE FECHA 10 Y12 DE AGOS/2013.CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 28 DE JUNIO/2013. FIEMADFO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ Y MEMORANDO No DSG-410-VIII-2013 DE FECHA 28 DE AGOS/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIJER S.DE R.L. POR COMPRA DE A LLANTAS RADIALES 245/75 R16 TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO REG. No 308 TOYOTA HILUX 4X4  DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES,CENTRO SSUR, SEGUN O/ COMPRA 22469 DE FERCHA 18 DE SEPT/2013 , REQUISICION No 150274, DE FECHA 06 DE AGO/2013.FACTURA No7757, RECIBO No 7100 DEC FECHA 1909/2013 , SOLICITADO POR LA UNIDAD SUBESTACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA.EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN "TERMOMETRO DE CONTACTO CON TERMOCUPLA INCORPORADO" PARA REPARACION DE UNA MAQUINA GENERADORA DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES MARCA:MICAFIL.CON FACTURA N°717 POR VALOR DE LPS.35,224.00 CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2013. Y RECIBO SIN NUMERO.SEGUN MEMORANDO N° DTCS-0289/2013 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 20 lamina de 40 de ancho para uso de fuga de aceite en transformador NIS-410 de sub estacion el nispero

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1493-0-0 - 40 pie de empaque de nitrilo abrasivo


title: 1500 pie de cale de cobre calibre 2/0 para uso de sub estacion villanueva la puerta y choloma

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1496-0-0 - 1 camara termografica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1497-0-0 - 24 DEDOS DE CONTACTO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1498-0-0 - CONTACTO FIJO COMPLETO AISLADORES DEDOS CONTACTOS RESORTE PARA DEDOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1499-0-0 - 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS N700 -15


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1500-0-0 - 2 JUEGO DE EMPAQUES CON NUMETO DE PARTE 5429-038 AA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1506-0-0 - 1 MEDIDOR DIGITAL


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE SUB ESTACION MORAZAN MES DE AGOSTO

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DE LA SUB ESTACION LAS FLORES

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: LIMPIEZA DE Y CHAPE AREGADO DE HERBICIDEA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DE SUB ESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE HERBICIDA DEL AREA VERDE AREA ENGRAVINADA DEL SUB ESTACION VILLANUEVA Y CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE HERBICIDA DEL SUB ESTACION SANTA MARTA LA LIMA Y LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE DE SUB ESTACION MASCA CHOLOMA SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA REGADO DE HERBICIDA DEL AREA VERDE DEL SUB ESTACION GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACION LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZAS DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDAD EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SASTIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE SEGUN OFICIO-DTCS-0310-2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1526-0-0 - 4 rele capacitivo para uso de interruptores asociados a transformadores


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1525-0-0 - 15 barriles dde 55 galones de aceite aislante


title:
limpieza de brecha regado de herbicida  y del area engravinada de sub estacion masca choloma y
 s.ps.


title: limpieza de brecha regado de herbicida sub estacion circunvalacion bella vista


title: limpieza de chapea y regado de herbicida del sub estacion lima y los angeles


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1531-0-0 - limpieza chapea de herbicida de sub estacion progreso


title: limpieza de brecha y regado de herbicida del sub estacion caracol villanueva


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1533-0-0 - limpieza de brecha de las sub estaciones guymas


title: PAGO POR LIMPIEZA , CHAPIA ,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADO  Y DEL EQUIPO  INSTALADO  EN  MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1534-0-0 - limpieza de brecha y ragado de herbicida del area verde


title: PAGO POR LIMPIEZA DE CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA  Y DEL EQUIPO  INSTALADO EN SUSBESTACION YORO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1535-0-0 - limpieza de brecha de sub estacion yoro


title: PAGO POR LIMPIEZA , CHAPEA REGADO DE HERBICIDO  DEÑL AREA ENGRAVINADA  Y DEL EQUIPO  INSTALADO  EN SUBESTACION LAS FLORES Y SANTA ROSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1536-0-0 - limpieza de brecha de herbicida de sub estacion santa rosa


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1558-0-0 - 4 radio de comunicacion


title: PAGO A FAVOR DE EL SR. PERFECTO MARTINEZ. POR CONCEPTO DE LIMPIESA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: SUYAPA,TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO. DANLI Y COMAYAGUA.LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE TARDAS  Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES. EL CUAL FUERON EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DTCS-0309-2013 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S DE R.L, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,864.80. CON FACTURA N° 004173 Y RECIBO N° 000670 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 150250 MANTENIMIENTO AL VEHICULO REG. N° 207 PN-04475 PICK-UP D COLOR: BLANCO REGISTRO 207 ASIGNADO A OPERACION, PLACA: 04475 SOLICITADO POR LA SECCION DE OPERACION . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-235-VIII-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1560-0-0 - 100 perno de ojpo  5/8 x8 100 pernio de ojo 5/8 x14


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1559-0-0 - 1 relay digital para uso de sub estacion


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1561-0-0 - 50n flickers


title: 400 tornillo de acero inoxidable de 1/2x2 8 varilla roscada de acero inoxidable para uso de lineas de transmision segun orden de compra 181893 cotizacion 3629

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12455, SALIDA EL DIA 01/10/2013 Y REGRESO EL DIA 01/10/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA SUBESTACION NAC-PAV-SLU-PRD-AGC A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL.-OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA LPS. 2,000.00 - PRADOS LPS. 5,000.00 - SANTA LUCIA LPS. 1,000.00

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12456, SALIDA EL DIA 02/10/2013 Y REGRESO EL DIA 02/10/2013 CON DESTINO A VARIOS.- SUBESTACION ZAM, DAN, CHI, CATV, CDH, CYG, PAZ, SGT, GMC,  A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUIMACA LPS. 1,000.00- JUTICALPA LPS. 1,000.00 - SIGUATEPEQUE LPS. 1,000.00 - CHICHICASTE LPS. 1,500.00


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REFLECTORES CON BASE MAGNETICA Y CONTROL REMOTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1) VOLTAJE 12. 2) POTENCIA 65 WATT.3) RAYO ANCHO: EFECTIVO HASTA 850 PIES, ETC.CON FACTURA N° 271670 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013, Y SEGUN REQUISICION  N° 108232.Y ORDEN DE COMPRA N° 22256, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12457, SALIDA EL DIA 05/10/2013 Y REGRESO EL DIA 05/10/2013 CON DESTINO A CATACAMAS, OLANCHO CENTRAL HIDRO. SANTA MARIA DEL REAL A REALIZAR TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PÁRA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y REPRESA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1579-0-0 - 690 cable de aluminio calibr 1431


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMICION , (VEH. 159 Y ALQUILADO), SEGUN MEMORANDO USG/SRLA-1881-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS, DECRETO DE LA GACETA Y CIRCULAR POR FIRMA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1580-0-0 - 1000 cable trenzado de acero revestimineto de cobre


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1600-0-0 - 4 convertidfor de voltaje para uso de sub estaciones


title: pago por servicio de combustible de diesel de la segunda quincena del mes de agosto 2013 factura 134000-134056 veh 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1601-0-0 - 30 conector en  t de compresion de aluminio 12 conector terminal de compresion de aluminio


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1602-0-0 - 3 inversor de voltaje dc/ac de 2 kva


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1613-0-0 - 3PARARRAYOS DE 138 KV Y  3 PARARRAYSO DE 69 KV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1614-0-0 - 2 CAMARA DE EXTINCION EN VACIO


title:
PAGO DEL ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.143/2013, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS COPAN, ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE, CON CARGO A LA UA.430 UE.18,
MEMORANDO DI-431-IX-2013, RECIBO NO.09 . ESTE PAGO FUE APROBADO POR EL GERENTE GENERAL EN EL PLAN DE PAGO.

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MERENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADOEN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 30 /09/2013. CONTRATRATO No 087/98 DE FECHA DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. FIRMADO POR EL LIC EMILHAWITT. MAHFUZ MEDRANO DE FECHA COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. Y MEMORANDO No DSG-2482--09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.EMITIDO POR DEPTO.  DE SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1615-0-0 - 5 BUSHING DE PORCELANA


title: PAGO A FAVOR DE: WULTER RUBISTEIN BLANCO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, HUBICADO EN EL EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPTO. DE CHOLUTECA.DONDE ACTUALMENTE ESTAN HUBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS . RECIBO DE PAGO SIN NUMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEEMBRE /2013. CONTRATO No 02/2007 DE   "CLAUSULA QUINTA"  MODIFICACION  Y PRORROGA DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2003, FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT FAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL  Y MEMORANDO No DSG-2481-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. EMITIDO POR DEPTO DE SERVICIOS GENRALES.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de septiembre 2013veh 159 placa 5847


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de septiembre 2013 veh.  674


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 2 TOLAN SDS16C HV UTILITY TERMINAL SERVER-16 POR RJ45,SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILISADO EN LA INTEGRACION A LA RED DE LA ENEE DE LOS REVELADORES DE PROTECCION Y LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA SUBESTACION SUYAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 21891 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013,FACTURA No 272680,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMICION CENTRO SUR.


title: suministro de 400 aisladores de porcelana susp 52.3 para uso de reemplazo de aislamiento con pines de oxidado de la linea 516 tela ceiba

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110696, SALIDA EL DIA 09/10/2013 Y REGRESO EL DIA 09/10/2013 CON DESTINO A EL PARAISO RUTA L423 A REALIZAR PAGO DE BRECHA EN TRAMO 78-79-80, L423, EL DIA 09 OCTUBRE DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20147 POR COMPRA DE 500 PERNOS DE ALUMINIO ROSCA CORRIDA DE 1/2 X3" FACTURA NO. 37026 REQ. NO. 147786.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 189-0-0 -  SE HACE RESERVA POR COMPRA DE 200 HERBICIDAS ROUNDUP MAX 68 EN EMPAQUE DE 1 KILOGRAMO CON REQUISICION No 149499, DE FECHA 08 DE FEB/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD  SUPESTACIONES C.S. PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDAS  DE  SUBESTACIONES DE AREA CENTRO -SUR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2038-2013, CUADRO DE CODIFICACION FACTURAS:130197,130330, 130966, 131030, 131095, 132015, 128655,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: limpieza de  limpieza de chapia,regado de herbicida del area  engravinada  y del equipo instalado en guaymas y tela

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2050-0-0 - limpieza de chapia  en el aarea  engravinada  y del equipo instalado


title: suministros de combustibel de la segunda quincena del mes de agosto 2013 veh 329 placa 6647

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 25 lamparas completas cobra para uso de sub estacion villanueva san pedor sula bella vista y choloma

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MEDIANTE UN ( 1) VEHICULO  PTIPO PICK-UP 4X4 AÑO RECIENTE , SERA UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO PREVENTIVO Y CORRESTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS  AL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR ORIENTE Y OLANCHO , ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES, SEGUN FACT. No 082013139, RECIBO No 201338 DE FECHA 12 DE AGOS2013 Y 10 DE AGOSTO/2013.Y CONTRATO No 139/2013 DE FECHA 22 DE MAY/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GEBERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO/2013. SEGUN MEMORANDO No DSG-462IX-2013. DE FECHA 23 SEPT/2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2055-0-0 - 3 escaleras de fibre de vidtio 3 escalera de vidtio extendible


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO EN LAS MEJORAS Y SUPERVISION DE LAS SUBESTACIONES ,PROTECCION Y MEDICION NOR ATLANTICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRESTIVOS Y ATENDER FALLAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES , LA CEIBA, VALLE DEL AGUAN , LEMPIRA,MORAZAN Y YORO, SEGUN FACTUR No 092013150, RECIBO No 301348 DE FECHA 05 DE SEPT/2013.CONTRATO No 150/2013 DE FECHA 24 DE JUN/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFUZ MEDRAO GERTENTE GENERAL , CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE UN (1)  MES A PARTIR DEL 1o DE AGOS/2013. SEGUN MEMORANDO No DSG-451-IX-2013.DE FECHA 23 DE SEPT/2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP,DOBLE CABINA 4X4,UNO SERA UTILISADO POR LA SECCION DE OPERACION,PARA SUPERVICION,DESCARGA DE DATOS Y REALISACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN,CORTES,ATLANTIDA,LEMPIRA Y YORO;Y EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMICION,PARA REALISAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA,QUE COMPRENDE LOS DEPTO DE CORTES,COPAN,LEMPIRA,YORO Y ATLANTIDA,SEGUN CONTRATO No 152/2013 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013,FACTURA No 092013149 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO No201351 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MHAFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO DSG-452-IX-2013 CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110735, SALIDA EL DIA 17/10/2013 Y REGRESO EL DIA 17/10/2013 CON DESTINO A JUTICALPA,  RUTA L-443, TRAMO 110-118 A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE ARBOLES EN EL TRAMO 100-108, L443, EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 807 DE LA SUBESTACION DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2066-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 6255 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LINEA DE TRANSMISION N. 341, SEGUN MEMO USG/SRLA/323/2013,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACT. N. 120171,ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO.


title: suministro de combustible de segunda quincena del mes de agosto 2013 factura 133578 veh 7339


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO No. 159 Y VEHICULO ALQUILADO, DE LINEAS DE TRANSMISION OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: 20 bolsa de pegamento  para ceramica  para permmeabilizar n  techo (urgente)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEAS DE TREANSMISION DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2088-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 128645, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: pago por suministro de 12 laminas panelit 4 x8 lbs clavo 1 1/2 22 piezas de madera pino 2 x3x12 para uso de sub estacion al puerta

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: suministro de 30 grapas de remate recta aluminio para uso de transmision 429 L 430 nispero 502 rio lindo 503


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ROBERTO CARLOS LOPEZ  POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN NOTA  DTCS-0347/2013  DEL 15 DE OCTUBRE 2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR. PERFECTO MARTINEZ  POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON  EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA ENN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN NOTA DTCS-0348/2013  DEL 15 DE OCTUBRE 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A DE C.V./ UNO PETROL POR SUMINISTRO DE 10,OOO GALONES DE COBUSTIBLE- DIESEL-PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASGNADOS AL PLANTEL DE LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUB GERENCIA NOROCCIDENTAL , SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 21247 Y 21243 DE FECHA 20 DE SEPT/2013.Y FECHA 12/09/2013.FACTURAS NoS 71883 Y 72398 DE FECHA 13/09/2013 Y FECHA 26/09/2013. Y MEMORANDOS DSG-2612-10-2013 Y MEMORANDO DSG-2342-2013 DE FECHA 18 DE SEPT/2013. NOTA.ESTE PAGO NO PRESENTA CONTANCIA DE SOLVENCIA DEL PAGO DE IMPUESTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS D.E.I.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159, DE LINEAS DE TRANSMISION, OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2110-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 110807, SALIDA EL DIA 23/10/2013 Y REGRESO EL DIA 23/10/2013, CON DESTINO A ZAMORANO-OJO DE AGUA, RUTA L423 A REALIZAR TRABAJOS L423, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CORTE DE RAMAS, LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMOS 84-85, 86-87, SE SOLICITAN OTROS GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS. EL DIA OCTUBRE DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE : SOLUCIONRS LOGISTICAS S.A. -COURRIER- POR ENVIO DE REVELADOR PARA REPARACION EN FABRICA POR FALLA STATUS FAIL CR RAM FAIL, EE PROM FAIL A. WASHINTON U,S,A , SEGUN FACT./No 29205DE FECHA 10 DE OCT/2013 SOLICITADO  LA UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICION Y MEMORANDO No DSG-278-X-2013. DE FECHA 15 DE OCT/2013.NOTA SE DEDUCE DEL VALOR FACTURA LPS: 7,181.27 MENOS NOTA DE CREDITO No TGU-1735 DE FECHA 22/07/2013, LPS: 1,723.20.--VALOR A PAGAR LPS: 5,458.07.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA A NOMBRE DE BANCO CONTINENTAL SA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. UE-18. (PROYECTO 430-1040)

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE , MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PIC-UK DOBLE CABINA , SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,LEMMPIRA YORO, CORTES SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT,No 102013204, RECIBO No 201310204 DE FECHA 10 DE OCT/2013. Y CONTRATO No 204/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013 FIORMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-507-X-2013 DE FECHA 18 DE OCT/2013. CORRESPONDIENTE DEL AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPT/2013.


title: suministro de combustible diesel para la segunda quincena del mes de septiembre 20013 veh. 159 placa 5847

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de septiembre 2013 veh. 674 placa 701


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2136-0-0 - COTIZACCION DE UNA SILLA EJECUTIVA SIMILAR O IGUAL AL MODELO SIDNEY DE IPSA SEGUN REQUISICION  110313 A SOLICITUD DEL ING. HUGO DANILO FLORES.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR ELECTRICO DE PARAMETROS INSTANTANEOS SHARK-100,PARA SER UTILISADOS EN LA MODIFICACION INSTANTANEA  DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA SUBESTACIONES MIRAFLORES,SUSTITUYENDO LOS ACTUALES ,SEGUN FACTUIRA No 274755 DE FECHA 30-10-2013,RECIBO SIN  NUMERO,ORDEN DE COMPRA No 21888  Y MEMORANDO No UC-D-304-07-2013 DE FECHA 11 D EJULIO DE 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V-EURO AMERICAN RENT A CAR,POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS,TIPO PICK UP,DOBLE CABINA PARA SER UTILISADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVICION ,DESCARGA DE DATOS Y REALISACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN,CORTES,ATLANTIDA,LEMPIRA Y YORO, CONTRATO No 203/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN FACTURA No 1020132013 DE FECHA 10 DE OCT/2013,RECIBO No 2013102013 DE FECHA 10 DE OCT/2013,AUTORIZDO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANOY MEMORANDO No DSG-517-X-2013 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12673 SALIDA EL DIA 02/11/2013 Y REGRESO EL DIA 05/11/2013 CON DESTINO A EL PARAISO, OLANCHO Y SIGUTAEPEQUE, ZAM-DAN-CHI-CATV-CDH-CYG-PAZ-SGT-GMC-JUT-SMR-CAT. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUYMACA LPS. 1,000.00-JUTICALPA LPS. 1,000.00-SIGUATEPEQUE LPS. 1,000.00-CHICHICASTE LPS. 1,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2145-0-0 - 94.8 m/2 de revestimiento de cuneta


title: suministro de 5 laminas de asbesto estandar de 8 para uso de casa de control de sub estacion la puerta

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12672 SALIDA EL DIA 01/11/2013 Y REGRESO EL DIA 01/11/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACION NAC-PAV-SLU-PRD-AGC. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA (PAVANA LPS. 2,000.00 - LOS PRADOS LPS. 5,000.00 - SANTA LUCIA LPS. 1,000.00).


title: suministro de 100 pernos de 5/8 x 14 par auso de linea 69 kv L 401 410  412 414 429


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMICION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2225-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SUMINISTEO DE 6 CONTACORES DILM 50 A 12 CONTACTOS AUXILIATES dILM

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S.DE R.L DE .C.V.POR CAMBIO DE BOMPER FRONTAL, PATAS DE BOMPER,PARRILLA FRONTAL, FOCO. BASE DE BOMPER CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, BULBO DE CHINBO DE AIRE, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, RADIADOR DE AGUA,BOTE DE RESERVA DE COLAN TOLVA GRADE DE BATERIA ENTRE OTROS.AL VEHICULO AL VEHICULO NISSAN FRONTER AÑO 2008 PLACA No 09483, REG. No 555, FACT. No 00004678, RECIVO S/No DE FECHA 01 DE NOV/2013., O/TALLER. No 149621 DE LA SECCION DE PROTECCIONM Y MEDICION ,DEPEMDIENTE DEL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO -SUR ,SEGUN MEMMORANDO No DSG-300-XI-2013 DE FECHA 06 DE NOV/2013.NOTA ESTE PAGO SER CARGA AL OBJ. 277-23200 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LOS OBJS DEL 361/35650 Y 395/96000  DE LA UE 017.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 2185-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES LT-235-75 R-15 PARA USO EN EL VEHICULO 807 CON PLACA 04474, DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, SEGUN REQUISICION No. 004299.


title: PAGO A FAVOR NIDIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ, POR REPARACION DE : 22.26 METROS CUADRADOS,DE LA OFICNA DE ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SENGUIN  DOCUMENTACION ADJUNTA...RECIBO DE PAGO,ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES  Y MEMORANDO No DTCS-0354-2013, DE FECHA 06 DE NOV/2013.

NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

legalName: NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. O/C NO. 20712 POR COMPRA DE 20 CAPACITOR, 10 TRANSFORMADO,100 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8, 36 VARILLA DE PLATA AL 15% Y 6  MOTOR BLOWER DE 1/10HP FACTURA NO. 917500 Y REQUISICION NO. 148459.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title:
PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPRAS  CON 0.61 CTV S/100 (LPS: 406,396.61). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL , SEGUN FACT. No 73708 DE FECHA 31/10/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21257 DE FECHA 15/12/2013 Y MEMORANDO No DSG-2863-2013. DE FECHA 06 DE NOV/2013.
.


title: PAGO DEL  ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL  DEL CONTRATO NO.215/2013 CONTRATACION DE COSNTRUCCION DE 1.5 KM DE LINEA DE TRANSMISION EN TORRES DE CELOSIA, L-512 YL-513 , DOBLE CIRCUITO EN 230 KV, EN LA SABANA DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORZAN, LPN NO.100-014/2012, ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430, UE.18, RECIBO NO.10 . SEGUN MEMORANDO DI-466-X-2013 .

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A./IMPELSA DE HONDURAS O/C NO. 20967 POR COMPRA DE 15 GRAPA AIS TIPO POSTE ALUMINIO NO. 4  Y 15 AISLADOR POLIMERICO HORIZONTAL TIPO POSTE FACTURA 7532 RERQUISICION NO. 108170.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MERENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADOEN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2013.SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31/10/2013. CONTRATRATO No 087/98 DE FECHA DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. FIRMADO POR EL LIC EMILHAWITT. MAHFUZ MEDRANO DE FECHA COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/2013. Y MEMORANDO No DSG-2899-11-2013 DE FECHA 14 DE NOV/2013.EMITIDO POR DEPTO.  DE SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: pago por diesel de la primera quincena del mes de octubre 201 3veh 674


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA  VEH. DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013  SEGUN FACTURA#136503


title: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA VEH. DE SEGUNDA QUINCENA  OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA #137121


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS YASESORIAS TECNICAS- CELCA-POR COMPRA DE DOS(2) CILINDROS DE GAS SF6,( EXAFLUORURO DE AZUFRE) 100% PUROI LOS CUALES ,LOS CUALES SE HAN ADQUILRIDOS DE FORMA URGENTE PARA LA REPARACION DE POLOS DE INTERRUPTORES DE 2300.000 VOLTIIOS EN SUBESTACION SUYAPA, PPUES ESTOS ESTAN PRESENTANDO BAJA PRESION POR POR FUGAS DE GAS EN DICHOS POLOS, SEGUN FACT. No 729 Y RECIBO S/ No DE FECHA 06 DE NOV/2013.CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL No 151-13-10901-518 Y MEMORANDO No DTCS-0374-2012 DE FECHA.SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ, POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACION SUYAPA,TONCONTIN ,LA CAÑA, MIRAFLORES, ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A SATISFACCION DE LA ENEE; .RECIBOS S/N No DE FECHA 15 DE NOV/2013 Y MEMORANDO No DTCS-0348 DE FECHA 19 DE NOV/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LAINES,LA LEONA, PUEBLO NUEVO, Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A SATISFACCION DE LA ENEE-SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA-RECIBO SIN No Y MEMORANDO No DTCS-0388-2013 DE FECHAS 15 Y 19 DE NOV/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ