rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 14V13


title: OFICIO 1028-SGRMSG-2013 CONCEPTO DE TALLER  DE BIBLIOTEOLOGIA  DEL 5 AL 20 DE AGOSTO 2013  DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

scheme: HN-RTN

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title:
PAGO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS SEGUN RECIBOS No. 000417, 404,419,403 Y FACTURAS No.
306,295,308,294


title: PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ALMUERZOS Y CENAS EN HORARIOS EXTRA LABORALES DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS .2013

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN AL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS SEGUN RECIBOS No. 421,382,420,393,395,394,422 Y FACTURAS No. 314,350,313,359,361,360,315 POR EVENTOS REALIZADOS POR LA SEDUC DURANTE EL AÑO 2013


title: PAGO POR PUBLICACION A FULL COLOR EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO #347791 Y FACTURA # 20280817

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
POR ELABORACION DE AFICHES OPINA, PARTICIPA Y DECIDE SOLICITADO POR  PROGRAMA
ESPECIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 284-13

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale:
PAGO DE ELABORACION DE AFICHES OPINA, PARTICIPA Y DECIDE SOLICITADO POR  PROGRAMA
ESPECIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 284-13
RECIBO No. 00989 FACTURA No. 00686 DE FECHA 17/12/2013

type: REC


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 27V-13


title: PAGO A SPACIO GRAFICO CAMISETAS IMPRESAS,  SOLICITUD DE PROYECTO CIVIVO PARA FIESTAS PATRIAS ,

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO REALIZADO EL 31 A DE AGOSTO  VIGILIA DE LA BANDERA EN LA PLAZA CIVICA PROYECTO CIVICO COCIP

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SOBRE AUDITORIA DE PROCESOS DE MATRICULA GRATIS AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN O/C 31V13


title: COMPA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V13.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V13.


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN O/C No. 030


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES  DEPORTIVOS PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V13.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 26V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 25V-13


title: PAGO DE TITULOS A  COLORES EN CARTULINA DE EVENTO DE PATRIA CIVICA DE LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CIVICO


title:
CANCELACION FACT.26988 Y RECIBO N0.311989 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA
DPTAL.DE LA PAZ S/GUIA N0.2974215,A LA DPTAL.DE OLANCHO S/GUIA 2966097 DEL 6 Y 12
DEL MES DE DICIEMBRE,2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-573-1-0


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION DE F01 575 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-575-1-0


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VISITAS OFICIALES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-571-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VISITAS OFICIALES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE VALLE


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE,2012 DE LAS
ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTAR EN LA PROGRMACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-576-1-0


title: PAGO DE PIBLICIDAD DEL DIA 31/10/2013 SEGUN CONTRATO No. 347798 Y FACTURA No. 20437116


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 28V-13


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTLIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 24V-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-V13


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 32V13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-592-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-620-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-620-1-0


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION DE F01 580 POR QUE NO ESTABA EN LA PROGRAMACION DE JULIO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-580-1-0


title: CONMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-V13.

rationale: CANCELCION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.


rationale: REVERSION DE F01 579 POR QUE NO ESTABA EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-579-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: REVERSION DE F01 578 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-578-1-0


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº29V-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 01-V13


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SPRAY INSECTICIDAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-V13.


title: COMRPA DE GASOLINA PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPPRA DE GASOLINA PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V13.


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-V13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-V13.


title:
PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATOS N0.12-2013 Y 13-2013
A NOMBRE DE ANIBAL A.LOZANO LAGOS Y KEVIN ABIMAL MONTOYA DEL 22 AL 31/1/2013

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

legalName: ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-V13.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.03-13 Y ACTA N0.CD.002-SRMSG-2013 DEL 6 DE
FEBRERO 2013

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACT.37308 DEL 19/3/2013 Y RECIBO S/N,ACAT DE RECEPCION
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION FINAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067-12


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE POLICIAS QUE RESGUARDARON A LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 19 DE FEBRERO 2013.SEGUN FACTURA NUMERO 12209

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-V13.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-13

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-13


rationale: CANCELACION DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSA DOBLE CABINA COLOR BLANCOTIPO PICK UP PLACA  No. 09845, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-V13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 068-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 069-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 070-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS TOYOTA 2.8 Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-V13


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N. 000421 Y RECIBO N.000236 DE FECHA 24/01/2013

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DEL NIVEL DESCONCETRADO A LAS JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LAS MODIFICAIONES DEL POA, EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO AÑO 2013 SEGUN FACTURA 12206,12234,12235,12233.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 071-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 074-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 077-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 073-13


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 078-13


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL PROYECTO CRE MES DE ENERO SEGUN CONTRATO 35 Y 36 AÑO 2013

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 011-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 012-13


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 072-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 008-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 076-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO   SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 017-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 009-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 010-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 075-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 019-13


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-13


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-387-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA POLICIAS QUE RESGUARDARON LOS PORTONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR TOMA DE MAESTROS EL DIA 7 DE MARZO 2013 SEGUN FACTURA 11940

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INAUGURACION POR INICIO DE CLASES SEGUN FACT, 000415 Y RECIBO 000229 DE FECHA 31 DE ENERO AÑO 2013


title: COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR LPS.21, 262.51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007 Y RECIBO S/n DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2013.

rationale: PAGO  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR LPS.21, 262.51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007 Y RECIBO S/n DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2013.


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-386-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 024-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-388-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-388-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA POLICIAS DE LA ALCALDIA QUE CUSTODIARON LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIAS 19,20,21 DE DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN FACTURA 11948,11941,11947, Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 022-13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMRA 04-13, CON FACTURA NUM 37303 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2013.


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES  EN DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-385-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 025-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-389-1-0


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 030-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-394-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 023-13


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 029-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-393-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 027-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-391-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO EL CUAL ES UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-390-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 022-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES EN DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 028-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-392-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 024-13


rationale: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 025-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 028-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 035-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 033-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 037-13


rationale: PAGO POR  COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 029-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 027-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 034-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 041-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTALDE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 031-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 030-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 039-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 038-13


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 033-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 032-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 049-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 046-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 057-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 052-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 047-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 056-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 048-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 051-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 054-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 050-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 007-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 006-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 059-13


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS EN EL EDIFICIO DEL RAP, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO

type: CONT


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS 401,402,502,504,505,506 Y CUBICULO UBICADO AL LADO SUR DE LOS ELEVADORES,  EN EL EDIFICIO DEL RAP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. PROHECO


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE ATLANTIDA, ISUZU KB, AÑO 1999, COLOR PLATEADO, PLACA N.06847. PROHECO 2013.

name: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ROSA COMAYAGUELA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1113-1-0


title: PAGO DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 BOMBA MADRE DE CLOUTCH, 1 BOMBA AXULIAR DE CLOUTCH, REPARACION DE LLAVINES, TUBO DE RETORNO, TENSOR DE BANDA, 1 SENSOR DE PRESION DE ACEITE, 1 CHICHARRA DE ENCENDIDO, 1 BOMBA DE ACEITE, 2 BUJES SILENCIOSOS, 2 EJES SILENCIOSOS, 1 BIELA, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 EJE DE LEVAS, 1 JUEGO DE COSQUILLAS DE BIELA, 1 JUEGO DE COSQUILLAS DE BANCADA, 1 JUEGO DE MEDIAS LUNAS, 1 JUEGO DE BUJES DE BIELA, 7 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GALON DE COOLANT. VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1994 PLACA MI-0841, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 061-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 058-13


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 401,402,502,504,505,506 Y CUBICULO UBICADO LADO SUR DE LOS ELEVADORES, EN EL EDIFICIO RAP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PROHECO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 060-13


rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-900-1-0


ROSA CARLOTA ROMERO FERNANDEZ

legalName: ROSA CARLOTA ROMERO FERNANDEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION POR PAGO DE PUBLICIDAD A VARIAS RADIO EMISORAS DEL PAIS PARA DAR A CONOCER A LOS DOCENTES PROHECO QUE SE PUEDEN AFILIAR AL INPREMA."PLAN DE AFILIACION DE LOS DOCENTES PROHECO" ENCARGADA DE GESTIONAR DICHO PROCESO ES LA LICDA. ROSA CARLOTA ROMERO FERNANDEZ, QUIEN SE ENCARGARA DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA EMISORAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1004-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 062-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 063-13


title: PAGO DE 10 JUEGOS DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA #21, 16 LLANTAS PARA MOTOCICLETA #18 Y 20 LLANTAS PARA VEHICULO 245/70R16, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR SILVER AÑO 1994, PLACA MI-0841ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS EN EL EDIFICIO RAP, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DE DE 1 KIT DE SELLOS DE SEPTOR, 4 AMORTIGUADORES, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 FRICCIONES TRACERAS, 1 CHAPA DE TONO, 2 VIAS DE DELANTERAS, 2 GANCHOS DE COMPUERTA, 1 PARRILLA DELANTERA, 1 VIDRIO FRONTAL, 2 FOCOS DELANTEROS, 2 SEGUROS DE FLECHA, 2 SEGUROS DE CALIPER. PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A LA COORDINACION DE ATLANTIDA, AÑO 1999, COLOR PLATEADO, PLACA N-06847. PROHECO 2013.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 21410-Correo Postal

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1293-1-0


title: PAGO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD CENTRAL Y ESCUELAS PROHECO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROHECO 2013.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 43 TONERS Y 36 CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES IMPRESORA DE UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REPARACION DE (3) TRES COPIADORAS DE UNIDAD CENTRAL, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

name: IMPORTACIONES Y DISTRIB. PASO Y CIA. S. DE R.

streetAddress: 1ERA AVE COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROHECO 2013.


title: PAGO DE (6) SEIS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES  SUB UNIDADES, DE UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE REPARACION DE (3) TRES AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE  UNIDAD CENTRAL,PROHECO 2013.

legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIB. PASO Y CIA. S. DE R.


title: PAGO DE 200 LIBROS DE INGLES, ARTISTICA, FISICA Y TECNOLOGIA DIVIDIDOS EN (50) CADA UNO, PARA SER DISTRIBUIDOS A DOCENTES DE  ESCUELAS PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE 4 ROTULAS, 1 TAPIZADO DE ASIENTOS COMPLETOS, 2 REGULADORES DE FRENOS, 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 4 AMORTIGUADORES, PARA REPARAR EL AUTOMOVIL ISUZU KB PLACA No.673, AÑO 1999, MOTOR 587496, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: REVERSION PAGO DE (135) CIENTO TREINTA Y CINCO GLOBOS TERRAQUEOS MEDIANOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO A NIVEL NACIONAL, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1156-1-0


title: PAGO DE (5) CINCO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES OFICINAS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROHECO 2013.


title: PAGO DE 33 TONERS, 84 CARTUCHOS DE TINTAS , 4 CINTAS EPSON Y 2 TINTAS SHARP PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE USO UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


title: PAGO DE (200) DOSCIENTOS LIBROS DE ESPAÑOL, MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES, DIVIDIDOS EN (50) CADA UNO PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DOCENTES DE ESCUELAS PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1292-1-0


title: PAGO DE (3) TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES SUB UNIDADES DE LA UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


rationale: REVERSION PAGO DE (135) CIENTO TREINTA Y CINCO GLOBOS TERRAQUEOS MEDIANOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO A  NIVEL NACIONAL, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-1155-1-0


title: PAGO DE 64 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, 60 BOLSAS DE CAFE, 9 BOTES DE CREMORA ,11 BOTES DE TE LIPTOON  Y 10 CAJAS DE TE MANZANILLA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 4 SWITCH DE 8 PUERTOS  Y 4 ROUTER WIFFI DE 4 PUERTOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES SUBUNIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE PAGO DE 225 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 170 CUARTOS DE ACEITE 20W50. PARA LOS VEVHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROHECO.2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-142-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA 1250 RESMAS, 550 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 450 RESMAS TAMAÑO LEGAL, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-134-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES, TINTAS, TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE PROHECO UNIDAD CENTRAL. 2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-136-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, PARA CUBRIR NECESIDADES PROHECO 2013.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 18 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N.18, 18 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N.21 Y 30 LLANTAS PARA AUTOMOVIL 245/70/R16, NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO, PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-140-1-0


title: P COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 143-0-0 - PRECOMPROMISO O RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-143-1-0

description: REVERSION DE  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APARTIR DEL 1 DE ABRIL 2013.


title: PAGO DE CAMBIO DE 1 KITS DE CLOUTH COMPLETO, 2 DISCOS DE FRENO, 4 AMORTIGUADORES, 4 BUJES DE TIJERAS, 4 ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES,2 TORNILLOS DE TIJERA, 1 SEGURO DE BALINERA DE COLLARIN, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, 1 BALINERA DE CENTRO, 2 HULES DE TONO  Y DE BARRA DE TORCION, 2 SOPORTE DE CAJA, 1 MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIIOS REALIZADO A VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2003, COLOR BLANCO, PLACA N-0840, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO PROHECO 2013.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS 401,402,502,504,505,506 Y CUBICULO UBICADO AL LADO SUR DE LOS ELEVADORES DEL QUINTO PISO, EN EL EDIFICIO RAP PARA FUNCIONAMIENTO DE PROHECO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013. PROHECO


title: PAGO DE 572 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER LIQUIDO A PERSONAS QUE LABORAN EN OFICINAS UNIDAD CENTRAL PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONAL UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 1303-0-0 - PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONAL UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 400 TALONARIOS DE COMBUSTIBLES, 300 TALONARIO DE SOLICITUD DE FONDOS Y 300 TALONARIOS DE LIQUIDACION DE FONDOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN BASICA


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS EN EL EDIFICIO RAP, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA USO DE UNIDAD CENTRAL Y ESCUELAS PROHECO.2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-137-1-0


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 1304-0-0 - PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2,500 CAMISETAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS PROHECO. 2013. TALLAS 6,8,10,12,14 Y 16, CON DOS LOGOTIPOS, POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-135-1-0


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROHECO 2013.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-133-1-0


title: PAGO DE CAMBIO DE 1 CULATA, 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL, 4 BOMBILLA DE INYECTORES, 1 FANCLOUTH, 1 RETENEDOR DE ALTERNADOR, 2 DISCOS DE FRENOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 KITS DE SEGUROS Y PINES DE RUEDAS, 2 SOPORTES DE MOTOR, 2 BOTES DE FLECHA Y CAMBIO DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2004, COLOR CHAMPAGNE, PLACA N-08298 ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,  PARA CUBRIR NECESIDADES PROHECO 2013.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 1302-0-0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE PARA CUBRIR NECESIDADES PROHECO 2013.


title: PAGO DE PROMEDIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, PARA ATENDER ACTIVIDADES PROHECO 2013.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO O RESERVA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN NECESIDADES DE PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. EL PARAISO, CHOLUTECA, COLON, INTIBUCA, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, OCOTEPEQUE, LA PAZ, CORTES, LEMPIRA, FRANCISCO MORAZAN Y COPAN.

RICARDO CARLOS AGUILAR RUIZ

legalName: RICARDO CARLOS AGUILAR RUIZ

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA

EDGARDO ADONIS ROMERO POSADAS

legalName: EDGARDO ADONIS ROMERO POSADAS

HUGO ENRIQUE ZUNIGA TROCHEZ

legalName: HUGO ENRIQUE ZUNIGA TROCHEZ

EDIN ALONSO FLORES CABALLERO

legalName: EDIN ALONSO FLORES CABALLERO

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

NORA ROSMERI AVILA CRUZ

legalName: NORA ROSMERI AVILA CRUZ

YOVANI ALEXANDER ALVAREZ AVILA

legalName: YOVANI ALEXANDER ALVAREZ AVILA

NELCY IVON MARTINEZ VASQUEZ

legalName: NELCY IVON MARTINEZ VASQUEZ

SANTOS ELICEO RIVERA RIVERA

legalName: SANTOS ELICEO RIVERA RIVERA

GLADIS SUYAPA RAMOS BENITEZ

legalName: GLADIS SUYAPA RAMOS BENITEZ

LUIS ARMANDO ROMERO FLORES

legalName: LUIS ARMANDO ROMERO FLORES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 PROHECO.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE GASTOS DE EMISION POR POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1038768-2405-0 PARA VEINTICINCO (25) MOTOCICLETAS AVATAR Y CUATRO (4) VEHICULOS, TRES PICK UP RANGER Y UN PICK UP FRONTIER, PROHECO 2013.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONE DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS A VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2001, COLOR BLANCO, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIB. PASO Y CIA. S. DE R.

rationale: REVERSION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, DEBIDO A FALLAS PRESENTADAS. PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-201-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 401,402,502,504,505,506 Y CUBICULO UBICADO AL LADO SUR DE LOS ELEVADORES DEL QUINTO PISO EN EL EDIFICIO RAP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 PROHECO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES PARTES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ATENDER ACTIVIDADES PROHECO 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGOB DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES, 2 TERMINALES DE DIRECCION LARGOS, 2 TERMINALES DE DIRECCION CORTOS, 1 BRAZO PITMAN, 1 BRAZO LOCO, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y CAMBIO DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS VEHICULO FORD RANGER, AÑO 2009, COLOR BEIGE, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


rationale: REVERSION DEPRECOMPROMISO O RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013


title: PAGO DE 3,770 JUEGOS DE RESULTADOS FINALES AÑO 2013, TAMAÑO LEGAL CONTENIENDO 2 PAGINAS DE UN COLOR, PARA ATENDER ACTIVIDADES PROHECO 2013.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DEPRECOMPROMISO O RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROHECO 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY CON UNA DURACION DE 12 MESES, PARA USO DE COMPUTADORAS DE UNIDAD CENTRAL, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013-2014.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE pago de reparacion y mantenimiento de tendedido electrico de las oficinas de pre intervencion. proheco 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-198-1-0


title: PAGO DE 250 AGENDAS PRESIDENCIALES CON LOGO IMPRESO PROHECO PARA SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL DE UNIDAD DE CENTRAL Y PERSONAL DE CAMPO, PROHECO 2014.


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL  AU-1038768-2405-0 PARA VEINTICINCO  (25) MOTOCICLETAS AVATAR Y CUATRO (4) VEHICULOS, TRES PICK UP RANGER Y UN PICK UP FRONTIER, PROHECO 2013.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL  MES DE  NOVIEMBRE DE 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE 18 LLANTAS PARA MOTOCICKLETAS N.18, 18 LLANTAS PARA MOTOCICLETA N.21 Y 30 LLANTAS PARA CARRO 245/70/R16. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA PROHECO.2013


title: PAGO DE 35 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 108 CAJAS DE KLENEX, 80 PAQUETES DE VASOS DESCHABLES, 32 PAQUETES DE FILTROS PARA PERCOLADORAS, 300 PAQUETES DE CUCHARITAS DESECHABLES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE LA OFICINA DE PRE INTERVENCION EN UNIDAD CENTRAL, DEBIDO A FALLAS PRESENTADAS. PROHECO 2013


title: PAGO DE 1250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 550 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 450 RESMAS TAMAÑO LEGAL, PARA USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title: PAGO DE GASTOS DE EMISION POR SEGURO COLECTIVO AU 1038768-789-24/ENDOSO "A" N. 2013-202-0697 INCLUSION A POLIZA MAESTRA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 TIPO PICKUP AÑO 2012, S/P, CHASIS MMBJNKB40CD042428. PROHECO 2013


title: PAGO DE 2500 CAMISETAS VARIAS TALLAS (6,8,10,12,14 Y 16) CON DOS LOGOTIPOS FULL COLOR EN LA PARTE FRONTAL, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS ESCUELAS PROHECO 2013.


title: PRIMER PAGO PARCIAL ´POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 40 MAESTROS DEL DEPT. DE SANTA BARBARA Y 20 MAESTROS DEL DEPTO. DE LEMPIRA, QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION "EDUCACION EN VALORES" DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013. SEDE TEGUCIGALPA, PROHECO 2013.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD CENTRAL, DEBIDO A FALLAS PRESENTADAS. PROHECO 2013


CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

rationale: REVERSION DE PAGO BONO DE TRANSPORTE  A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES NACIONALES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, PARA LA CAPTACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES QUE LABORARON ENTRE LOS AÑOS 1999 Y 2003. SEDE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013. PORQUE SOLAMENTE ASISTIERON 19 PERSONAS AL EVENTO REALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-278-1-0

type: MEMORA


title: PAGO DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD CENTRAL Y ESCUELAS PROHECO. 2013.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE PROHECO 2013.


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES NACIONALES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, PARA LA CAPTACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES QUE LABORARON ENTRE LOS AÑOS 1999 Y 2003. SEDE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA LOS DOCENTES QUE RECIBIERON CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE DISEÑO CURRICULAR NACIONAL BASICO. EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUAY ROATAN DEL 02 AL 06 ABRIL 2013. PROHECO

RICHARD NELSIRY AGURCIA BAQUEDANO

legalName: RICHARD NELSIRY AGURCIA BAQUEDANO


title: PAGO DE 40 TONERS, 94 CARTUCHIOS DE TINTAS Y 4 TINTAS CANON, PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE USO EN UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, PARA USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL TASA TURISTICA 4% LPS. 827.20 Y TASA POR SERVICIO 10% LPS.1,528.35 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES NACIONALES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, PARA LA CAPTACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES QUE LABORARON ENTRE LOS AÑOS 1999 Y 2003. SEDE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO DE 225 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 170 CUARTOS DE ACEITE 20W50, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROHECO.2013

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES  EMISION POR SEGURO COLECTIVO AU 1038768-789-24/ENDOSO "A" N. 2013-202-0697 INCLUSION A POLIZA MAESTRA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 TIPO PICKUP AÑO 2012, S/P, CHASIS MMBJNKB40CD042428. PROHECO 2013


title: PAGO DE 135 GLOBOS TERRAQUIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LAS ESCUELA PROHECO.2013

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE A 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR ASISTIR A LA CAPACITACION "EDUCACION EN VALORES" DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2013. SEDE TEGUCIGALPA.

MARIA YISSEL SARMIENTO VALDERRAMOS

legalName: MARIA YISSEL SARMIENTO VALDERRAMOS


title: PAGO DE 700 BOTELLONES CON AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO, LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS DURANTE EL 2013.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 0113 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS . PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO. 2013

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 80 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO 60 RESMAS DE TAMAÑO LEGAL, TODOS MEMBRETADOS CON EL LOGO DE PROHECO, PARA  USO DE UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, YA QUE ESTA PENDIENTE PORQUE HUBO CONGELAMIENTO DEL OBJETO 24900 EN 2012. SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA. ERICK JOSUE NUÑEZ NUÑEZ, PROHECO 2013.

ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  DE FACTURA N. 0113 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS . PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO. 2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UINIDAD CENTRAL PROHECO.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS EN EL EDIFCIO DEL RAP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.2013. MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. PROHECO


title: PAGO DE SERVCIO DE CORREO POSTAL A DIFERENTES PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, YA QUE ESTA PENDIENTE PORQUE HUBO CONGELAMIENTO DEL OBJETO 24900 EN 2012. SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA. DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PROHECO 2013.

DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ

legalName: DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE 2012, YA QUE ESTA PENDIENTE PORQUE HUBO CONGELAMIENTO DEL OBJETO 24900 EN 2012. SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA. JAVIER EDGARDO NUÑEZ, PROHECO 2013.

JAVIER EDGARDO NUÑEZ LAGOS

legalName: JAVIER EDGARDO NUÑEZ LAGOS


title: PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL A DIFERENTES PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2012, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PROHECO 2013.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO TASA TURISTICA 4% 2,256.00 Y SERVICIO 10% 4,806.00 ´POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 40 MAESTROS DEL DEPT. DE SANTA BARBARA Y 20 MAESTROS DEL DEPTO. DE LEMPIRA, QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION "EDUCACION EN VALORES" DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013. SEDE TEGUCIGALPA, PROHECO 2013.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. PROHECO


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, YA QUE ESTA PENDIENTE PORQUE HUBO CONGELAMIENTO DEL OBJETO 24900 EN 2012. SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA. JAVIER EDGARDO NUÑEZ, PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE 2012, YA QUE ESTA PENDIENTE PORQUE HUBO CONGELAMIENTO DEL OBJETO 24900 EN 2012. SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA. DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PROHECO 2013.


title: PAGO DE BONO DE TRASNPORTE A 18 COORDINADORES Y 3 SUPERVISORES NACIONALES QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE CAPACITACION PROHECO , TALLER DE UNIDAD DE PLANIFICACION. 2013, DESARROLLADA EL 8 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. PROHECO 2013


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE ALIEMTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES Y 3 SUPERVISORES NACIONALES POR ASISTIR AL TALLER DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION 2013, SEDE TEGUCIGALPA. PROHECO 2013.


rationale: REVERSION DEPAGO PENDIENTE  DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEBIDO A QUE HUBO CONGELAMIENTO DEL RENGLON 24900,  SE LE ADEUDA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. POR LO TANTO SE CANCELA EN ESTA FECHA. PROHECO 2013. JAVIER EDGARDO NUÑEZ LAGOS. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-55-1-0


objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: REVERSION DE PAGO DE 50 LIBROS DE ESPAÑOL, 50 LIBROS DE MATEMATICAS, 50 LIBROS DE CIENCIAS NATURALES, 50 LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL. 2013. PORQUE LA COMISION DE SEFIN EN SECRETARIA DE EDUCACION SUGIRIO CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO PARA LA ADQUISICION DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-588-1-0


rationale: REVERSION DE pago por compra de 50 libros de ingles, 50 libros de artistisca, 50 libros de fisica y 50 libros de tecnologia, para ser distribuidos en las escuelas PROHECO, con el proposito de lograr la expansion al tercer ciclo en el marco del Grant Japones. proheco 2013, PORQUE LA COMISION DE SEFIN EN SECRETARIA DE EDUCACION SUGERIO CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO PARA ESTE TIPO DE PROEDUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-587-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE DOS ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. PROHECO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS EN EDIFICIO DEL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO SEGUN CONTRATO N. 01-2013.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS PRESIDENCIALES DE CUERO REPUJADAS, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO DE PROHECO 2013.


rationale: REVERSION PAGO DE 60 BOLSAS DE AZUCAR, 240 BOLSAS DE CAFE, 10 BOTES DE CREMORA, 11 BOTES DE TE LIPTON Y 11 CAJAS DE TE DE MANZANILLA. PARA PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO.  PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-59-1-0


title: PAGO DE BONO DE TRASNPORTE A 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, POR ASISTIR A LA CAPACITACION " EDUCACION EN VALORES" DEL 14 AL 17 DE MAYO EN TEGUCIGALPA. PROHECO 2013.


HOYSI GREGORIA SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: HOYSI GREGORIA SANCHEZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO PENDIENTE  DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEBIDO A QUE HUBO CONGELAMIENTO DEL RENGLON 24900,  SE LE ADEUDA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. POR LO TANTO SE CANCELA EN ESTA FECHA. PROHECO 2013. HOYSI GREGORIA SANCHEZ RODRIGUEZ POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-58-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 0107 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, 240 BOLSAS DE CAFE, 10 BOTES DE CREMORA, 11 BOTES DE TE LIPTON Y 11 CAJAS DE TE MANZANILLA DE 100 UNIDADES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO. 2013, POT QUE SE SOLICITARA EL TOTAL DEL SALDO DEL OBJETO YA QUE NO FUE APROBADO EN LA CUOTA DE MAYO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-452-1-0


title: PAGO DE IMPRESION DE 4000 CONEVNIOS DE 5 PAG. Y 8,000 CONTRATOS 4 PAG. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD LEGAL PROHECO 2013.


rationale: REVERSION DEPAGO PENDIENTE  DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEBIDO A QUE HUBO CONGELAMIENTO DEL RENGLON 24900,  SE LE ADEUDA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. POR LO TANTO SE CANCELA EN ESTA FECHA. PROHECO 2013. DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-56-1-0


title:
PAGO DE 53 TALONARIOS DE 100 JUEGOS CADA UNO, FICHAS PARA LA RECEPCION  DE DOCUMENTOS LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS A LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES.
PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


rationale: REVERSION DE PAGO PENDIENTE  DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEBIDO A QUE HUBO CONGELAMIENTO DEL RENGLON 24900,  SE LE ADEUDA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. POR LO TANTO SE CANCELA EN ESTA FECHA. PROHECO 2013. ERICK JOSUE NUÑEZ NUÑEZ POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-57-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO TASA TURISTICA 4% 827.20 Y SERVICIO 10% 1,437 POR SERVICIOS DE ALIEMTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES Y 3 SUPERVISORES NACIONALES POR ASISTIR AL TALLER DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION 2013, SEDE TEGUCIGALPA. PROHECO 2013.


INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

rationale: REVERSION DE PAGO  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 20 MAESTROS DE ATLANTIDA Y 20 MAESTROS DE COPAN QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION "EDUCACION EN VALORES" DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE, SEDE TEGUCIGALPA. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION A DOCENTES DE PROHECO. YA QUE LA COMISION DE SEFIN EN EDUCACION SUGIERE MODIFICACION PARA EL OBJETO 24500 DE CAPACITACIOES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-529-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. PROHECO.


rationale: REVERSION DE PAGO  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 20 MAESTROS DE ATLANTIDA Y 20 MAESTROS DE COPAN QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION "EDUCACION EN VALORES" DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE, SEDE TEGUCIGALPA. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION A DOCENTES DE PROHECO. TASA TURISTICA 2,770.03 Y TASA DE SERVICIO 5,830.66. LA COMISION DE SEFIN EN EDUCACION SUGIERE REALIZAR MODIFICACION EN EL OBJETO 24500 DE CAPACITACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-531-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE 35 FARDOS PAPEL HIGIENICO,108 CAJAS DE KLEENEX, 80 PAQUETS DEVASOS DESECHABLES, 300 PAQUETES DE CUCHARITAS DESECHABLES Y32 PAQUETES DE FILTROS PARA PERCOLADORAS, NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013. POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-60-1-0


title: PAGO DE 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO, 2 AMORTIGUADORES, 8 HULES DE RESORTE, 4 ROTULAS, 2 BOTAS DE FLECHAS, 1 JUEGO FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS, 1 BRAZO LOCO, 1 CANDADO DE LA DOBLE, 1 BOMBA DEL POWER STIRING, RESOCADO DE CARROCERRIA, 1 CREMAYERA PUERTA TRACERA, 2 RETENEDORES DE DISCO. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 COLOR PLACA N-06718 ASIGNADO A LA COORDINACION DE FRANCISCO MORAZAN.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago de 2 impresoras lasr pro-m251 nw, 1 impresora hp laser color y 1 fotocopiadora sharp arm5623. para uso de unidad central PROHECO 2013.


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO A NIVEL NACIONAL.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, MANO DE OBRA INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS REPUESTOS,  DE 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO, 2 AMORTIGUADORES, 8 HULES DE RESORTE, 4 ROTULAS, 2 BOTAS DE FLECHAS, 1 JUEGO FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS, 1 BRAZO LOCO, 1 CANDADO DE LA DOBLE, 1 BOMBA DEL POWER STIRING, RESOCADO DE CARROCERRIA, 1 CREMAYERA PUERTA TRACERA, 2 RETENEDORES DE DISCO. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 COLOR PLACA N-06718 ASIGNADO A LA COORDINACION DE FRANCISCO MORAZAN. PROHECO 2013


title: PAGO DE 25 MEMORIAS USB 8GB-DATA. Y DOS CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA USO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 4 AMORTIGUADORES Y 1 JUEGO DE HULES DE AMORTIGUADOR, PARA REPARAR EL AUTOMOVIL FORD RANGER BEIGE AÑO 2009, SERIE WLTA967004, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.


title: 4 AMORTIGUADORES, 4 TERMINALES DE DIRECCION, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BRAZO DE LOCO, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 BOMBA MADRE DE CLOUTH, 4 ROTULAS, 2 BOMBITAS DE FRENOS TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 8 HULES DE HOJAS DE RESORTE, 1 KIT DE CLOUCTH COMPLETO, 1 BARRA DEL TIMON, 1 PLAQUITA DE AIRE ACONDICIONADO. VEHICULO NISSAN FORNTIER AÑO 2003 PLACA N-08408 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL PARAISO.


title: PAGO DE 135 GLOBOS TERRAQUEOS MEDIANOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL, 2013.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 401, 402, 502, 504, 505, 506 CORRESONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, PARA CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETA, 4 AMORTIGUADORES, 2 BOTAS DE FLECHA, 1 DISCO DE FRENOS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 TUBO DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 BUSTER, 1 VIA FRONTAL, RECTIFICADO DE UN DISCO DE FRENOS, 1 BOMBA MADREN DE CLOUTCH, 1 TIME DE CALENTADORES, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS PARABRISAS, 1 REPARACION DE PAILA Y RESOCADO, 1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 MOTOR 587492 PLACA N-06732 ASIGNADO A LA COORDINACION DE INTIBUCA. PROHECO 2013


title: PAGO DE 1 BOMBA DE CLOUTH, 1 BALINERA DE CENTRO, 1 TIJERA DEL COPIN, 1 RETENEDOR DEL DIFERENCIAL, 2 RETENEDORES DE DISCOS, 1 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 MARCO DE BATERIA. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 COLOR BLANCO, PLACA N-06839, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title:
PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AUTOMOVIL FORD RANGER BEIGE AÑO 2009, SERIE WLTA967004, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.
MANO DE OBRA INCLUYE CAMBIO DE AMORTIGUADORES, HULES DE AMORTIGUADORES, REPARACION DEL CABLE DEL ACELERADOR, REVISION DE FRENOS EN GENERAL.


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE PROHECO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 6154-006-E0001, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE PROHECO. 2013

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, MANO DE OBRA INCLUYE EL CAMBIO DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 BOMBA DE CLOUTH, 1 BALINERA DE CENTRO, 1 TIJERA DEL COPIN, 1 RETENEDOR DEL DIFERENCIAL, 2 RETENEDORES DE DISCOS, 1 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 MARCO DE BATERIA. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 COLOR BLANCO, PLACA N-06839, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION , MANO DE OBRA INCLUYE EL CAMBIO DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETA, 4 AMORTIGUADORES, 2 BOTAS DE FLECHA, 1 DISCO DE FRENOS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 TUBO DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 BUSTER, 1 VIA FRONTAL, RECTIFICADO DE UN DISCO DE FRENOS, 1 BOMBA MADREN DE CLOUTCH, 1 TIME DE CALENTADORES, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS PARABRISAS, 1 REPARACION DE PAILA Y RESOCADO, 1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. VEHICULO ISUZU AÑO 1999 MOTOR 587492 PLACA N-06732 ASIGNADO A LA COORDINACION DE INTIBUCA. PROHECO 2013


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, MANO DE OBRA CUBRE EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS. 4 AMORTIGUADORES, 4 TERMINALES DE DIRECCION, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BRAZO DE LOCO, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 BOMBA MADRE DE CLOUTH, 4 ROTULAS, 2 BOMBITAS DE FRENOS TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 8 HULES DE HOJAS DE RESORTE, 1 KIT DE CLOUCTH COMPLETO, 1 BARRA DEL TIMON, 1 PLAQUITA DE AIRE ACONDICIONADO. VEHICULO NISSAN FORNTIER AÑO 2003 PLACA N-08408 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL PARAISO.


title: PAGO DE UNA BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA VEHICULO ISUZU KB MOTOR 61200, PLACA N.0678ASIGNADO A LA COORDINACION DE FRANCISCO MORAZAN, PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013.

JOSE RICARDO RAMOS

legalName: JOSE RICARDO RAMOS

DANIA JACQUELINE SANTOS ZUNIGA

legalName: DANIA JACQUELINE SANTOS ZUNIGA

JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

legalName: JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

JENY MARIBELL PEÑA GALEANO

legalName: JENY MARIBELL PEÑA GALEANO

BELKIS LETICIA ANTONIO FERRUFINO

legalName: BELKIS LETICIA ANTONIO FERRUFINO

YOHAN PAOLA VALLECILLO ALVAREZ

legalName: YOHAN PAOLA VALLECILLO ALVAREZ


title: PAGO MANO DE OBRA QUE INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION, LIMPIEZA DE CARTER, CAMBIO DE ACEITE Y EL CAMBIO DE LAS BANDAS DE MOTOR. VEHICULO BUSITO HIACE MOTOR SL4818781, PLACA N06841. ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE GASTOS DE EMISION POR RENOVACION DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS DE PROHECO, CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, DEISY YAMILETH ELVIR CACERES, DUGLAS SANTIAGO ZELAYA RUIZ Y YUNY PATRICIA GOLDBERG CALIX.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE UN JUEGO DE TODAS LAS BANDAS DE MOTOR, 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 4 BOQUILLAS DE INYECTORES. VEHICULO BUSITO HIACE MOTOR SL4818781, PLACA N06841. ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 1 BRAZO LOCO, 1 BRAZO DE PITMAN, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 JUEGO DE CARBONES, 1 BOMBA PREMIADORA. PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 MOTOR 3L5709332, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS DE PROHECO, CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, DEISY YAMILETH ELVIR CACERES, DUGLAS SANTIAGO ZELAYA RUIZ Y YUNY PATRICIA GOLDBERG CALIX.


title: PAGO DE MANO DE OBRA DE  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 BRAZO LOCO, 1 BRAZO DE PITMAN, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 JUEGO DE CARBONES, 1 BOMBA PREMIADORA. PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 MOTOR 3L5709332, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH Y TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA.. DE VEHICULO TOYOTA CHAMPAGNE AÑO 2004, PLACA N08298, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS PARABRISAS, 2 BULBOS. VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2001, MOTOR 3L4902688, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE 6 CUARTOS DE ACEITE DE CAJA. VEHICULO ISUZU KB, MOTOR 587387, PLACA N06730, AÑO 1999 ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA PAZ, PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE EL CAMBIO E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS PARABRISAS, 2 BULBOS. VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2001, MOTOR 3L4902688, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH, 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA. DE VEHICULO TOYOTA CHAMPAGNE AÑO 2004, PLACA N08298, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE REPARACION DE CANDADOS DE LA DOBLE, CAMBIO DE BOMA MADRE DE CLOUTCH Y REGULACION DE FRENOS.VEHICULO ISUZU KB MOTOR 61200, PLACA N.0678 ASIGNADO A LA COORDINACION DE FRANCISCO MORAZAN, PROHECO 2013.


title: PAGO DE 4 TERMINALES, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BRAZO PITMAN, 1 BRAZO LOCO, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 4 AMORTIGUADORES, 4 REGULADORES DE FRENOS, 2 FOCOS DELANTEROS ORIGINALES, 1 SET DE BANDAS DE MOTOR. VEHICULO TOYOTA PLACA N082836 AÑO 2003 ASIGNADO A LA COORDINACION DE OCOTEPEQUE, PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE TREN FIJO, ENGRANAJE DE 3ERA, 4TA Y 5TA, BALINERAS Y RETENEDORES. VEHICULO ISUZU KB, MOTOR 587387, PLACA N06730, AÑO 1999 ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA PAZ, PROHECO 2013.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE 4 TERMINALES, 4 BUJES DE TIJERAS, 1 BRAZO PITMAN, 1 BRAZO LOCO, 1 JUEGO DE PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE CAMBIO DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 4 AMORTIGUADORES, 4 REGULADORES DE FRENOS, 2 FOCOS DELANTEROS ORIGINALES, 1 SET DE BANDAS DE MOTOR. VEHICULO TOYOTA PLACA N082836 AÑO 2003 ASIGNADO A LA COORDINACION DE OCOTEPEQUE, PROHECO 2013.


title: PAGO DE UN CABLE DE EMERGENCIA PARA VEHICULO ISUZU KB MOTOR 612347, AÑO 1999, PLACA N06716, ASIGNADO A LA COORDINACION DE LEMPIRA, PROHECO 2013.


title: PAGO DE 300 ORDENES DE VIAJE EN PAPEL QUIMICO Y 250 COMPROBANTES DE VIAJE EN PAPEL QUIMICO, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE DOS FOCOS DELANTEROS COMPLETOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, VEHICULO TOYOTA AÑO 2004, MOTOR 3L5418470, PLACA N08303, ASIGNADO A LA COORDINACION DE COPAN, PROHECO 2O13.


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE REPARACION COMPLETA DE BOMBA DE INYECCION, CAMBIO E INSTALACION DE LOS SIGUIENTE REPUESTOS: 4 BOQUILLAS DE INYECTORES, 1 ALINEAMENTO, 2 GALONES DE COOLAN, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 SURETRACK, 2 FOCOS ALOGENOS, 1 JUEGO DE TORNILLOS DE CULATA, 1 BATERIA. VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA N-08302, ASIGNADO A LA COORDINACION DE CORTES, PROHECO 2013.


title: PAGO DE 4 BOQUILLAS DE INYECTORES, 1 ALINEAMENTO, 2 GALONES DE COOLAN, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 SURETRACK, 2 FOCOS ALOGENOS, 1 JUEGO DE TORNILLOS DE CULATA, 1 BATERIA. VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA N-08302, ASIGNADO A LA COORDINACION DE CORTES, PROHECO 2013.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: REVERSION DE FO1-792 POR PAGO DE 60 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, 240 BOLSAS DE DE CAFE, 10 BOTES DE CREMORA, 11 BOTES DE TE LIPTON Y 11 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE PROHECO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-792-1-0


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE CAMBIO DE  FRICCIONES DELANTERAS E INSTALACION DE FOCOS, VEHICULO TOYOTA AÑO 2004, MOTOR 3L5418470, PLACA N08303, ASIGNADO A LA COORDINACION DE COPAN, PROHECO 2O13.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: REVERSION DEPAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO AU-1038768-789-24/ ENDOSO "A" N. 2013-202-0697, INCLUSION A POLIZA MAESTRA DEL VEHICULO MARCA MITSIBUSHI, L200 TIPO PICK UP AÑO 2012, S/P, CHASIS MMBJNKB40CD042428. ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-92-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE CUARENTA Y NUEVE (49) MOTOCICLETAS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO Y UNIDAD CENTRAL"

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 897-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE CUARENTA Y NUEVE (49) MOTOCICLETAS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO Y UNIDAD CENTRAL"


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 CABLE DE VELOCIMETRO, 1 CUARTO DE ACEITE, 1 BUJIA, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 MANECILLA DE FRENOS, 2 BALINERAS DE RUEDAS, MOTOCICLETA AÑO 2009 MARCA HONDA ASIGNADA A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

streetAddress: COLONIA LA ROSA COMAYAGUELA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENEZ


title: PAGO DE 1 CABLE DE VELOCIMETRO, 1 CUARTO DE ACEITE, 1 BUJIA, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 MANECILLA DE FRENOS, 2 BALINERAS DE RUEDAS, MOTOCICLETA AÑO 2009 MARCA HONDA ASIGNADA A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESTACIONAMIENTOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL 03/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO 1,332  TEXTOS DE ESPAÑOL 1ero. A 6to.  GRADO, Y 1,332 TEXTOS DE MATEMATICAS 1ero.  A 6to. GRADO", PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL/ PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 899-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 03/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO 1,332 LIBROS DE ESPAÑOL 1 A 6 GRADO, PARA LAS ESCUELAS PROHECO"


title: PAGO DE 2,500 CAMISETAS VARIAS TALLAS CON DOS LOGOTIPOS FULL COLOR EN LA PARTE FRONTAL , PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL. PROHECO 2013

legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIB. PASO Y CIA. S. DE R.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2013. INSTITUCION 50 GERENCIA 20. DANIA SANTOS, YOHAN VALLECILLO, JOSE CORDOVA, JOSE RAMOS, JENY PEÑA Y BELKIS ANDINO.


title: PAGO DE 2 TIJERAS INFERIORES Y 4 AMORTIGUADORES, PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU AÑO 1999, PLACA N-06850 ASIGNADO A LA COORDINACION DE VALLE, PROHECO 2013.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS EN EL EDIFICIO DEL RAP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO 2013.


title: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIO QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. ERICK JOSUE NUÑEZ NUÑEZ. INSTITUCION 50 GERENCIA 20. PROHECO

ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE: REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE ENCENDIDO, REPARACION DEL SEPTOR HIDRAULICO E INSTALCION DEL CABLE DE EMERGENCIA. VEHICULO ISUZU KB MOTOR 612347, AÑO 1999, PLACA N06716, ASIGNADO A LA COORDINACION DE LEMPIRA, PROHECO 2013.


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL CINCO MIL QUINIENTOS (5,500) PUPITRES PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL"/PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :20 F-01: 898-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (7,142) PUPITRES PARA LAS ESCUELAS PROHECO".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-898-1-0

description: REVERSION PAGO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/PROHECO/2013 "ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (7,142) PUPITRES PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS ESCUELAS PROHECO A NIVEL NACIONAL"/PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROHECO 2013.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ga: 2 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.


rationale: REVERSION DE PAGO GASTOS DE EMISION POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO AU-1038768-789-24/ ENDOSO "A" N. 2013-202-0697, INCLUSION A POLIZA MAESTRA DEL VEHICULO MARCA MITSIBUSHI, L200 TIPO PICK UP AÑO 2012, S/P, CHASIS MMBJNKB40CD042428. ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE EJECUCION A PARTIR DEL 1/04/2013, SEGUN CIRCULAR N.TGR-2-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-20-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-20-94-1-0


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA D EMATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FCTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS Y PINTURA Y MATERIAL DE ASEO  PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PINTURA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA SDISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTEMNTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 038.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44.


rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO PO LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-2-1029-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-2-1029-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO PARA  LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.


rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALY DIRECCION DISTRITALES DE ATLANDÇTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54 Y SEGUN OFICIO 54-13 POR NO PODER ENTREGAR EL PAPEL EN LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-2-1037-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-2-1037-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALY DIRECCION DISTRITALES DE ATLANDÇTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.

description: REVERSION DE DEVENGADO 1037 POR NO REALIZARA  LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALY DIRECCION DISTRITALES DE ATLANDÇTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54 POR NO PODER ENTREGAR EN CEIBA DICHO PAPEL SEGUN OFICIO 54-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA D EMATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO 58.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAM,ENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


rationale: REVERSION DE F01 229 POR ERROR EN EL INGRESO DEL VALOR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-2-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-2-229-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.


rationale: CANCELACION DE FACARURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.