title: SOLICITUD DE COMPRA DE 80 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA SER USADAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN REQUISICION N. 009852, MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14831, HOJA DE ESPECIFICACIONES 374, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13283, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 004407, MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14877, HOJA DE ESPECIFICACIONES 371, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13276, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ADJUNTAS. (RESERVA 2013).

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO DE 1,000 W. PARA USO EN COMPUTADORA DE ANALISTA DE PRESUPUESTO II, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2814/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14817, ESP. N. 388, FACTURA N. 11465, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Nos. 13392 (3), REQUISICION No. 40, MEMORANDO UP/SRLA/52/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 585, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UPS DE 1,000 WATTS CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO, PARA COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOSDE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2813/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14816, ESP. 387, FACTURA No. 11484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13396 (3), REQUISICION No. 000103, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 583, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SERVICIO DE ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS  UBICADAS (1) EN POLITICA EXTERIOR, (1) GERENCIA ADMINISTRATIVA, (1) COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, (1) EN UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURAS N.10499, 10836, 11106, 11352.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

type: ACUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2806/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14814, ESPECIFICACION No. 385, FACTURA No. 11459, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13398, REQUSICION No. 014906, MEMORANDO DSA/232/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 580, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 350 BOMBILLOS DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICION No. 30359. (SE CARGA A LA PRESENTE UE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO DE 10 W. PARA USO EN LOS VEHICULOS TIPO CANASTA No.  456 Y 072, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/2695/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14813, ESPECIFICACION No. 382, FACTURA No. 0085, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13046 (3), REQUISICION No. 45677, MEMORANDO UAP/SRLA/07/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 550, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (APROBADA POR ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL), ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 004405, MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14876 HOJA DE ESPECIFICACIONES 370, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13278, COPIAS DE ESPECIICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2350-2013, MEMO N. DSG-2881-2013, ORDEN DE COMPRA N. 21263, ACTA DE CPTIZACION, COTIZACION N. DSG-2808-2013(4), MEMO N. USG-SRLA-2155-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 133, MEMO N. A-RLA-129-2013, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. DSG-2821-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.   SE CARGA A ESTE ITEM Y UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 350 UNDS DE BOMBILLOS DE 100W, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y ALDEAS DE TRUJILLO, SEGUN: REQUISICION No. 30352. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 004408, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, OEDEN DE COMPRA LOCAL No. 14874, HOJA DE ESPECIFICACIONES 369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13275, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 350 BOMBLLOS DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y ALDEAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 30353. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS CON BORNES DE TORNILLOS, PARA USO EN EL VEHICULO 561, TIPO CANASTA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION No. 24872, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 13597, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE Y MEMORANDO UM-DD-205-2013, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO SOLICITADO POR CESAR ORTEGA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA 7586

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE : 200 CARTONSILLOS PARA USO EN EL ARCHIVO DE REQUSICIONES POR LA ENCARGADA DEL KARDEX ELECTRONICO DE LA UND DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2199-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 9558,REQUSICION No. 3161, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA).

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO Y DOS ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 7585


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2721/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14855, ESPECIFICACION No. 424, FACTURA No. 313430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13531 (2), REQUISICION No. 000842, MEMORANDO UT/SRLA/358/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 567, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 (2 PARTES), PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2325/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462666, REQUISICION N. 1657, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 01 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL CONTADOR 3 DE ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2597/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14820, ESPECIFICACION No. 394, FACTURA No. 313402, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13539 (2), REQUISICION No. 36411, MEMORANDO UC/SRLA/065/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 546, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR N. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-428-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22704, REQUISICION #013403, COPIA DE LA GACETA, COPIA REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082338


title: PAGO POR COMPRA COMPRA DE  50 PASTA DE SILICON TRANSPARENTE, SEGUN O/C No. 14434, ESP. No. 44, FACTURA No. 22713, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12898/1 (2),SOLICITUD DE COMPRA N. 167,  USG/SRLA/2058/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 205, COPIA DE LA GACETA, MEMO No. USG-SRLA-495-2013, ADJUNTO.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND N. 20, TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14856, ESPEC. N. 425, FACTURA N. 28132, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13412(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 113, MEMO N. A-081-RLA-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 543, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2454-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SRLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2690/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14845, ESPECIFICACION No. 404 FACTURA No. 47415, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13414 (2), SOLICITUD DE COMPRA No. 114, MEMORANDO A/081/RLA/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 555, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14433, ESPEC. N. 43, FACTURA N. 22712, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12897(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 166, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 204, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-496-2013.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA USO DEL EMPLEADO ALEX GUTIERREZ, SEGUN: RESUMEN DE COTIZACIONES 13236, REQUISICION 9252, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-152-2013, UO- DD-SRLA-299-2013,USG-SRLA-2115-2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE:  DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14862.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA USO DEL EMPLEADO ALEX GUTIERREZ, SEGUN: RESUMEN DE COTIZACIONES 13236, REQUISICION 9252, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-152-2013, UO- DD-SRLA-299-2013,USG-SRLA-2115-2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE:  DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14836, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES 421, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13236, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES Y 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13214, HOJA DE DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO, REQUISICION 2108, Y MEMORANDOS UO-DD-SRLA-294-2013,USG-SRLA-2101-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14920 Y COTIZACIONES 13214.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE :300 CONECTORES DE PIN PARA 266, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13229, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO, REQUISICION 13231, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-296-2013, USG-SRLA-2096-2013, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP No. 21 Y 1 No. 22, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2323/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462669, REQUISICION N. 12501, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2815/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14837, ESP. N. 397, FACTURA No. 11485, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13397 (3), REQUISICION No. 014902, MEMORANDO No. DSA/224/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 592, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR  COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO SRLA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2610-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463477, REQ. 001716, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA CANON ROSADA No. 221 y 1 AMARILLA No. 221PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-307-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046956, REQUISICION No. 14, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101831 Y 0101832


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE; 1 SILLA EJECUTIVA I- KC- I64-003 CON BASE METALICA, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMORANDO USG/SRLA/2716/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14825, ESPECIFICACION No. 410, FACTURA No. 47427, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13410 (2), REQUISICIOIN No. 22598, MEMORANDO USC/RLA/129/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 563, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI- EJECUTIVAS MODELO N- SA-161-000 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2598/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14829, ESPECIFICACION No. 414, FACTURA No. 313401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13530 (2), REQUISICION No. 000802, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 547, COPIA DE GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 2 ESCRITORIOS Y 1 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA, PARA USO DE LOS AUXILIATES DE LA UND DE CONTABILIDAD( MARY MATUTE E IDANIA ROMERO) SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2715/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14823, ESPECIFICACION No. 408, FACTURA No. 313429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13538 (2), REQUISICION No. 36405, MEMORANDO UC/SRLA/064/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 562, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO DEL EMPLEADO MARCOS VELAZQUEZ, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13235,ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO, REQUISICION 12780 Y MEMORANDOS UP-DD-SRLA-154-2013, UO- DD-SRLA-297-2013, USG-SRLA-2114-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14869.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO DEL EMPLEADO MARCOS VELAZQUEZ, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13235,ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO, REQUISICION 12780 Y MEMORANDOS UP-DD-SRLA-154-2013, UO- DD-SRLA-297-2013, USG-SRLA-2114-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14870, COTIZACIONES 13235, COPIAS DE HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 422 Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN BROCHUERE, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTRA: O/C N. 14830, ESPEC. N. 415, FACTURA N. 313384, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13517(2), BROCHURE(2), REQUI N. 21244, MEMO N. UEP-BM-SRLA-47-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 542, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2456-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 200 W 50,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14437, ESPECIFICACIONES #47, FACTURA #22715, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12896 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES #165, MEMORANDO USG-SRLA-2060-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISOS DE MERCADERIA #210, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-518-2013.

rationale: SE HACE REVERSION ATENDIENDO CIRCULAR DGP-003-2013 DE SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-389-1-0

type: OFICIO


rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101830


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS Y BATERIAS PARA FOCO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43746


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2717/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14827, ESPECIFICACION No. 412, FACTURA No. 28235, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13528 (2), REQUISICION No. 000803, MEMORANDO UT/SRLA/082/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 564, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE : 15 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13217, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION 2107 Y MEMORANDOS UO-DD-SRLA-293-2013, USG-SRLA-2102-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14854, HOJA DE ESPECIFCACIONES 420, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES NO. 13217, MEMO USG-SRLA-2102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 3883-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE; 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES Y 15 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13217, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION 2107 Y MEMORANDOS UO-DD-SRLA-293-2013, USG-SRLA-2102-2013, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 1 RADIO PORTATIL COMPLETO MOTOROLA EP-450, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES 13519, REQUISICION 002, MEMORANDO CVAT/SRLA/018/2013 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14824, HOJA DE ESPECIFICACIONES 409, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13519, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 2 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2468-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5127536, REQUISICION 15949, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA CANON NEGRA No.  220, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-285-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046936, REQUISICION No. 11, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN : MEMORANDO USG-SRLA-2470-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5127542, REQUISICION 21951, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE. REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE: 30 FUSIBLES DE 3 AMP PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2467-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5127540, REQUISICION 15948,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 17 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2471-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5127538, REQUISICION 21956, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL  SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2228-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 131685, 131684, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP,,PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2472-2013, COM PROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5127541, REQUISICION 21953, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BLOCK DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL OFICINISTA II ALLAN GUARDADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2373-2013, COMPROBANTE DE ENETREGA, FACTURA N. 008530, REQUI N. 001660, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUCIBLES DE 15 AMP., PARA UAO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2469-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5127539, REQUI N. 021952, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 01 CARTUCHO DE CINTA IMPRESORA FINE TINTA NEGRA 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2609-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463464, REQ. 004586, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS SIN FORRO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14436, ESPECIFICACIONES #46, FACTURA #24086, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12900 (3), SOLICITUD DE COMPRA #169, MEMORANDO USG-SRLA-2057-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISOS DE MERCADERIA #209, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-514-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-128-2013, CUADRO DE CODIFICAION CON SUS DESCRIPCIONE Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, SEGUN O/C 14435, ESP. No. 45, 24056, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No 12899 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 168, MEMO USG-SRLA-2059-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 206, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, MEMO No. USG-SRLA-497-2013, ADJUNTO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP-4600, PGBK-220 (BLACK) Y C-221 (CYAN) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-274-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046940, REQUISICION No. 22582, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 08 CUADERNOS UNICOS (LARGOS) PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2615/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463486, REQUISICION No. 20364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 SOBRES MEMBRETADOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2861/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 9716, REQUISICION N. 1659, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CINTA LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN: MEMORANDO USG- SRLA-2391-2013,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA 28087, REQUISICION 12837, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE: 80 CONECTORES DE 44 A 44 PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2383-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5127008, REQUISICION 21957, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CONECTORES 28A28  PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2388/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5127006, REQUISICION N. 21954, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V. PARA USO EN MEJORA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA ESTIMACION No. 293-13M. SEGUN REQUISICION No. 30360.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2203/2013, RECIBO N. 09, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COPIA CEDULA, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, MEMO N. DSA/564/2010, COPIA TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 422, COPIA SIAFI, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TERMO PARA AGUA DE 5 GALONES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2691/2013,ORDEN DE COMPRA No. 14839, ESPECIFICACION No. 429, FACTURA No. 23030, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13520 (2), REQUISICION No. 12782, MEMORANDO UO/DD/SRLA/155/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 553, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2227/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 UNIDADES DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VH. DE ESTA UNIDAD, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2248/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22931, REQUISICION N. 21604, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2208-2013, MEMO N. USG-SRLA-2196-2013, RECIBO N. 0937, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-353-2013, COPIA DE CONTRATO N. UAL-11-2013, COTIZACION N. 12917(4), COPIA DE IDENTIDAD(4) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 20 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2590/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127824, REQUISICION No.27075, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI., COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2194/2013, RECIBO N. 529, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE UNA OBRA DETERMINADA, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA N. LB-SRLA-06/2012, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12240 (3), COPIAS DE IDENTIDAD (3), COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL EMPLEADO CESAR CHAVARRIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2719/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14841, ESPECIFICACION No. 431, FACTURA No. 313440, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13529 (2), REQUISICION No. 3947, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 566, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 JUEGO DE PARABRISAS, PARA USO EN EL VEHICULO 453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2250/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22930, REQUISICION No. 27037, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2193/2013, RECIBO N. 46, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL N. LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12237 (3), COPIAS DE CEDULA (3), COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 FISIBLES DE 10 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2576/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127825, REQUISICION No.27076, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 15 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2575/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127823, REQUISICION No.30729, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2191/2013, RECIBO N. 47, NOTA DE CONFORMIDAD, CONSTANCIA, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO N. LB-SRLA-02/2012, CONSTANCIA, COPIA SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12238 (3), COPIA CEDULA (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO, EN VIAJE  AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,REALIZANDO REVISIONES EN DICHO SECTOR, EN FECHAS  DEL 05 AL 08/11/2013 ( 3.5 DIAS), SEGUN: FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Y MEMORANDO PCPNT-SRLA-429-2013, ADJUNTO. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

NESTOR IVAN GONZALEZ ROMERO

legalName: NESTOR IVAN GONZALEZ ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 ESCRITORIOPARA USO EN LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN REQUISICION No. 060, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14840, HOJA DE ESPECIFICACIONES 639, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13409, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UNICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2509-2013, RECIBO N. 0090, MEMO N. UT-SRLA-457-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT-SRLA-479-2013, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE: 2 UNDS DE TINTA HP No. 122, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2466-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 463257, REQUISICION 33880, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO , ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB- GERENCIA RLA, SEGUN: MEMORANDO US-SRLA-2226-2013, CUADRO DE CODIFICACION, INDICANDO FECHAS, CANTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2510-2013, RECIBO N. 0092, MEMO N. UAA-DAR-301-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UAA-DSR-303-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE V1, SEGUN MEMORANDO  No. USG-SRLA-436-2013, RECIBO No. 0534, N. VU-SRLA-0191-2013, VU/SRLA/235/2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI YMEMORANDO No. USG-SRLA-01-2013, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/2306/2013, SRLA/381/2013, DSG/522-X-2013, RECIBO N. 430, FACTURA N. 468, HOJA DETALLE POR REGIONES, MEMO N. DSA/317/2013, HOJA CON FECHA DEL 25/10/2013, NOTA CON FECHA DEL 28/10/2013, HOJA DE ASESORIA Y JEFATURA DE SEGURIDAD INTERNA, MEMO  CON FECHA DEL 24/10/2013, HOJA DE ASIGNACION DE GUARDIAS DE LA EMPRESA PRIVADA LARES, HOJA DE TURNO, HOJA DE SEGUROS CONTINENTAL, PRORROGA AL CONTRATO N. 016/2012 (2), CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, AVISO DE PAGOS A CUENTA (2), VONTRATO N. 016/2012, PRORROGA AL CONTRATO N. 016/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DECOMPRA LOCAL No. 14750, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 305, FACTURA No. 11421, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13359, REQUISICION No. 4257, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOKA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 524, MEMORANDO USG-SRLA-2267-2013, COPIAS DE ; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, DECRETO DE LA GACETA, REGISTO DE BENEFICIARIO. (SE CARGA A LA PRESENTE UE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2206-2013, RECIBO N. 011828, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA DE CONTRATO N. 01-2011(2), NOTA DE FECHA 03-12-2012, NOTA DE FECHA 2-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 01-2011, NOTA DE FECHA 06-12-2010, COPIA DE CONTRATO N. 01-2010, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE FO1 N. 02678, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAPELERA DE 3 DEPOSITOS METALICA, PARA USO DEL ANALISTA II DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-308-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046957, REQUISICION No. 15, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-136-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2224-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTE ITEM Y UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 689


title: PAGO POR COMPRA DE :6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINA Y CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2465-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 28167, REQUISICION 33886, AUTORIZACIION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE. DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2611/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463581, REQUISICION No.018547, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL ALMACEN DE LA ENEE./ R.L.A . SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2591/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23029REQUISICION No.004462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAIFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PUBLICACION DE AVISO, SECCION DE INTERIORES BANCO Y NEGRO 1/4 DE ESPACIO, SEGUN FACTURA 277390 SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT VIEJO) DEL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE O V1, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-437-2013, RECIBO No. 0533, MEMORANDO No. VU-SRLA-030-2013, MEMORANDO No. VU/SRLA/234/2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, MEMORANDO No. USG-SRLA-01-2013, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2205-2013, RECIBO N. 28736, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL(3), COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(6), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, NOTA DE FECHA 2-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N 021-2009, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE RTN Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-451-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046994, REQUISICION #20, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA RLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2237-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2259-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA Y RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION No. 12781, APROBADA POR LAGERENCIA GENERAL, MEMORANDO USG-SRLA-2255-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13238, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO U MEMORANDOS UO-DD-SRLA-153-2013, UO-DD-SRLA-298-2013 Y USG-SLA-2116-2013 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14871.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2195-2013, RECIBO N. 0678, NOTA DE FECHA 21-OCTUBRE-2013, COPIA DE IDENTIDAD(4), COPIA DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2204-2013, RECIBO N. 0385, COPIA DECRETO DE LA GACETA, NOTA DE FECHA 3-12-2013, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO(2), COPIA DE CONTRATO N. 001-2010, NOTA DE FECHA 2-12-2011, NOTA DE FECHA 27-MAYO-2013, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE COMPROBANTE DE RECEPCION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND CONTINUO TAMAÑO CARTA 1 PARTE DE 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2573/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28217, REQUISICION No. 33423, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ( GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2273-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2340-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE METERIALES.


title: SOLICITUD DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA DE 19.9/34.5 KV-120/240V. PARA SER INSTALADO EN BASE NAVAL LADO SUR DEL MUELLE DE CABOTAJE, SEGUN REQUISICION No. 16803 Y ESTIMACION No. 245 - 13P. (RESERVA 2013).

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2386/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGAN TODAS A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ANTENA DE COMUNICACIONES, PARA USO DE LA INTERCOMUNICACION PARA LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES INFOTECNOLOGICOS, SEGUN REQUISICION N. 149, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14922, HOJA DE ESPECIFICACIONES 449, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13533, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2207/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURA 0789, COPIAS DE: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEI, DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ESCRITURA PUBLICA, TARJETA DE IDENTIDAD, MEMORANDO, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/30.5KV 120/240V, PARA SER UTILIZADO EN BASE NAVAL, LADO SUR DEL MUELLE DE CABOTAJE, SEGUN REQUISICION No. 16804 Y ESTIMACION N o. 248 - 13P. (reservas 2013).

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2340-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE METERIALES. SE CARGA LO CORRESPONDIENTE A LA 050 A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 07 CUARTOS DE ACEITE No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2372/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22937, REQUISICION No. 13837, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UE No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2332/2013, AUTORIZACION, RECIBO No. 093008, NOTA CON FECHA 23/10/2013, HOJ DEL SIAIFI, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, ARTICULO 19, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2347-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIAS DE; REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2258/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS KOREA #169 Y 3 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2389-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 462668, REQUISICION 3166, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y DE 19.9/34.5 Y 120/240, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 153 Y MEMORANDO A/SRLA/141/2013, ADJUNTO. (RESERVA 2013).

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 16,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 59, MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14885, HOJA DE ESPECIFICACIONES 450, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13198, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, AUORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU. PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICION No. 20209, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14895. HOJA DE ESPECIFICACIONES 455, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13574, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 517 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICIONES N. 14027, 14028. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14898, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 451, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13382, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO N. 517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 14896, 14897, ESPEC. N. 451, FACTURA N. 22944, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13382(3), REQUI N. 14027, 14028, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 574, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-2731-2013 Y CONSTANCIA DE LA DEI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2266/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD Y A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-09-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS #66502,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES #044.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2384-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DE LA EMPLEADA KARINA LIZETH HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD,SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2734/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14890, ESPECIFICACION No. 460, FACTURA No. 313439, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13555 (2), REQUISICION No. 36414, MEMORANDO UC/SRLA/063/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 573, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2387/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPOBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 20 KMS. Y COMALEO DE 200 POSTES EN EL CIRCUITO L-327 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2697/2013, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 0026, MEMORANDO DSA/203/SRLA/2013, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, MEMORANDO SRLA/157/2013, ORDEN DE INICIO, COTIZACIONES No. 13025 (4), LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS PROVEEDORES,ACTA DE APERTURAS DE COTIZACIONES, MEMORANDO DD/SRLA/56-03-12-2013, CUADRO DE LUGARES INSPECCIONADOS, COPIAS DE CEDULAS, INVITACION INTERNA E INVITACION A PROVEEDORES, COPIA DE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO 107-2012 UAL, DICTAMEN No. U.A.L. 09/2011, CONDICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA DE BRECHA, HOJA DE BENEFICIARIO, CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012/DEI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.70 KILOMETROS Y COMALEO DE 901 POSTE EN EL CIRCUITO L-309 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2694/2013, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 0025, MEMORANDO DSA/201/SRLA/2013, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, MEMORANDO SRLA/157/2013, ORDEN DE INICIO, COTIZACIONES No. 13022 (4), LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS PROVEEDORES,ACTA DE APERTURAS DE COTIZACIONES, MEMORANDO SET/SRLA/129/2013, CUADRO DE LUGARES INSPECCIONADOS, COPIAS DE CEDULAS, INVITACION INTERNA E INVITACION A PROVEEDORES, COPIA DE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO 107-2012 UAL, DICTAMEN No. U.A.L. 09/2011, CONDICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA DE BRECHA, HOJA DE BENEFICIARIO, CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012/DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 110.9 KILOMETROS Y COMALEO DE 1057 POSTES EN LOS CIRCUITOS L-330, L-355 Y L-310 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2698/2013, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 0024, MEMORANDO DSA/200/SRLA/2013, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, MEMORANDO SRLA/157/2013, ORDEN DE INICIO, COTIZACIONES No. 13023 (4), LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS PROVEEDORES,ACTA DE APERTURAS DE COTIZACIONES, MEMORANDO DD/SRLA/56-03-12-2013, CUADRO DE LUGARES INSPECCIONADOS, COPIAS DE CEDULAS, INVITACION INTERNA E INVITACION A PROVEEDORES, COPIA DE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO 107-2012 UAL, DICTAMEN No. U.A.L. 09/2011, CONDICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA DE BRECHA, HOJA DE BENEFICIARIO, CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012/DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA TINTA CANON MP 230 N. 211 PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2709/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463463, SEGUN REQUISICION N. 013705, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA TENAZA N. 9  PARA USO DEL  EMPLEADO JORGE ALBERTO MARTINEZ DIAZ,  DEL SISTEMA  ELECTRICO DE TELA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2619/2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127897,  REQUISICION N. 30741, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X11 DE UNA SOLA PARTE PARA USO EN EL OPERATIVO DE CORTES SEGUN, MEMORANDO No. USG/SRLA/2684, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 28278, REQ. No. 023338, HOJA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 108 KMS Y EL COMALEO DE 864 POSTES EN EL CIRCUITO L-344, L-346 Y L-350 DEL AREA AGUAN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2874/2013, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 0329, MEMORANDO DSA/206/SRLA/2013, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, MEMORANDO SRLA/157/2013, MEMORANDO DSA/103/2013, ORDEN DE INICIO, COTIZACIONES No. 13028 (4), LISTADOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS PROVEEDORES, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, MEMORANDO UABA-SRLA-174-12-2013, CUADRO DE LUGARES INSPECCIONADOS, NOTA DEL CONTRATISTA DE OBRA DETERMINADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO 107/2012/UAL, DICTAMEN No. ual/09/2011, CONDICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA DE BRECHA, HOJA DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA.

LUIS ALONZO REYES LOPEZ

legalName: LUIS ALONZO REYES LOPEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA 19.9/34.5 KV 120/240, PARA EXTENSION DE LINEA PRIMARIA (1F+N) E INSTALAC. DE DOS TRASFORMADORES EN INSTITUTO PERLA DE SAN JUAN EN LA MASICA, SEGUN ESTIMASION 182-13M, SEGUN REQUISICION N. 009053 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14891.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD EN ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-491-2013, RECIBO N. 0535, MEMO N. UC-SRLA-039-2013, MEMO N. UC-SRLA-054-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMCEPTO DE COMPRA DE 09 LEITZ TAMAÑO CARTA ( ARCHIVADPRES ) MARCA OFFICE ONE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARCHIVACION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2324/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462665, REQUISICION N. 825, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2732/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14888, ESPECIFICACION No. 458, FACTURA No. 22946, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13562 (2), REQUISICION No. 14030, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 571, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2608-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 463509, REQUI N. 0514, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ASIGNADO AL AREA DE LOS CONTADORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-471-2013, RECIBO #0536, MEMORANDO UC-SRLA-040-2013, UC-SRLA-055-2013, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UPS 550 V.A O MAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO RAMON ANDINO, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2613/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28233, REQUISICION N. 017918, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA  DE GRAPADORAS PARA USO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS. SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2683/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28279, REQ. No. 23615, HOJA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVA, PARA USO DE LA EMPLEADAS, VANESA SALINAS, BENJAMIN LOPEZ Y DINORA MURILLO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO NO. USG/SRLA/2789/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14894, ESPECIFICACION N. 452, FACTURA N. 313458, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13573 (2), REQUISICIONES NoS. 20208, 20206, 20207, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 610, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA  PARA EL VEHICULO 145 PLACA N 05595 SEGUN REQUISICION N 024057 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14971, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13639, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ATORIZACION PRESUPUESTARIAY REGISTRO DE BENEICIARIO, ADJUNTOS.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 PARABRISAS PARA EL VEH. N 561 ASIGNADO AL EMPLEADO JOSE MOLINA ZAVALA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2686/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22943, REQUISICION No. 17878, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 08 BOTES DE  ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS N. 013, 103,161,458Y Y 509. SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2680/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 22942, REQ. nO. 0499, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 509, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No. 214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13371 Y COPIA DE HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 14911, ESPEC. N. 472, FACTURA N. 0091, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13371(3), REQUI N. 214, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 601, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2830-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13636, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13367 Y HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD).

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIO PARA USO EN EL VEHICULO N. 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14913, ESPEC. N. 477, FACTURA N. 0094, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13367(2), REQUI N. 013636, COPIA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 603, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2825-2013.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 08 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS N. 013,103 161,458 Y 509 SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2687/2013, FACTURA No. 22941, REQ. NO., 0498, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1349-2013, RECIBOS N. 1413300513, 1413300613, FACTURAS N. OP14300513, OP14300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12985(3), NOTA DE FECHA 11-ABRIL-2013(2), MEMO N. UM-SRLA-62-5-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0612, GARANTIA BANCARIA N. 40/244, CONTRATO N. UAL/14-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1352-2013, RECIBOS N. 1713300513, 1713300613, FACTURAS N. OP17300513, OP17300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12988(3), NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013(2), JUSTIFICACION, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0613, GARANTIA BANCARIA N. 40/246, CONTRATO N. UAL/17-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 145, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICIONES No. 13637 Y 13638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13368 Y HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14914, 14915, ESPEC. N. 479, FACTURAS N. 0092, 0093, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13368(3), REQUI N. 013637, 013638, NOTA DE TALLER ENEE, AVISO DE COSTO N. 604, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2826-2013.


title: PAGO POR CONCEPTPO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620 DE LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2296-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20848, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1350-2013, RECIBOS N. 1513300513, 1513300613, FACTURAS N. OP15300513, OP15300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12986(3), NOTA DE FECHA 12-ABRIL-2013(2), MEMO N. OP-SRLA-118-5-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000542, GARANTIA BANCARIA N. 40/245, CONTRATO N. UAL/15-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1353-2013, RECIBOS N. 1813300513, 1813300613, FACTURAS N. OP18300513, OP18300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12989(3), NOTA DE FECHA 16-ABRIL-2013(2), MEMO N. UABA-SET-045-5-13, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000544, GARANTIA BANCARIA N. 40/247, CONTRATO N. UAL/18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 200 CAJAS DE GRAPAS STANDARS Y 100 GRAPADORAS STANDAR GRANDES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13322, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJITAS DE GRAPAS STD Y 100 GRAPADORAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14944, ESPEC. N. 476, FACTURA N. 11495, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13322(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 102, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 613, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2822-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1351-2013, RECIBOS N. 1613300513, 1513300613, FACTURAS N. OP16300513, OP16300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12987(3), NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013(2), MEMO N. UDM-SRLA-076-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0619, GARANTIA BANCARIA N. 40/260, CONTRATO N. UAL/16-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 CAJA DE JABON LIQUIDO PARA USO EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2682/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 43063, REQ. No. 22183, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO...............NOTA.  SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 051 YA QUE LA 50 NO TIENE DISPONIBILIDAD.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2401-2013, MEMO N. USG-SRLA-2400-2013, RECIBO N. 0021, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-353-2013, COPIA DE CONTRATO N. UAL-11-2013, COTIZACION N. 12917(4), COPIAS DE IDENTIDAD(4), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SOLICITUD PARQA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 469, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13622, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13369 Y COPIA DE HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO N. 469 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14916/14917, ESPEC. N. 480, FACTURA N. 0098, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13369(3), REQUI N. 013622, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 582, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2828-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1356-2013, RECIBOS N. 1913300513, 1913300613, FACTURAS N. OP19300513, OP19300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12990(3), NOTA DE FECHA 22-ABRIL-2013(2), MEMO N. SETRU-190-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000545, GARANTIA BANCARIA N. 40/248, CONTRATO N. UAL/19-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14643, FACTURA No. 6263, MEMORANDO USG-SRLA-2364-2013, COPIAS DE ; HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 218, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13117, REQUISICION No. 176, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 534, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA USO DE LA SECRETARIA II MARINA LOPEZ  SEGUN REQUISICION N. 016860 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13656, REQUISICION 16860 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 LLANTAS LISAS 650-14 Y 02 LLANTAS TRACTORAS 650-14, PARA USO EN EL VEHICULO 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No. 365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13505 Y HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS 650-14 Y 2 SEMI TRACTORAS DEL MISMO NUMERO, PARA USO EN EL VEHICULO N. 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 14912, ESPEC. N. 471, FACTURA N. 0090, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.13505(3), REQUI N. 365, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA(2), AVISO DE COSTO N. 602, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2831-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 TONER CANON 104 STANDAR, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION No. 0137, AUTORIZACION PRESUPESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13513, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON 104 STANDAR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 14903, ESPEC. N. 468, FACTURA N. 11494, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13513(3), REQUI N. 000137, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 611, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2824-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA  USO DE LOS EMPLEADOS DE ALMACEN SRLA SEGUB REQUISICION N 3192 RECIBIDA DE LA UNIAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13685, MEMORANDO Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD ARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y COPIAS DE ; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE SE APROBO UN PRODUCTO (JABON LIQUIDO DISPENSADOR) QUE NO QUEDAN EN LOS DISPENSADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-7422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-7422-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORNADO No. USG/SRLA/376/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (16) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SISAFI, ADJUNTO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 CARTONCILLOS, SEGUN MUESTRA, PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE REQUISICIONES Y AVISOS DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-2679-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 9680, REQUISICION No. 3200, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 GALONES DE COOLONT PARA RADIADOR PARA USO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2681/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22940, REQUISICION No. 21934, HOJA DEL TALLER MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101833


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 14859, COPIA DE ESPEC. N. 423, FACTURA N. 22939, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13074(2), COPIA DE REQUISICION N. 6829, NOTA DE FECHA 18-02-2013, NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 544, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2455-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ( 24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 546 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 14537 Y 14538, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 129, FACTURAS No. 0028 Y 0029, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13001, REQUISICIONES No. 337 Y 338, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2027-2013 Y COPIAS DE ; AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 488, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA EH 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TANTO DE LA CEIBA COMO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, MEMORANDOS (VARIOS) Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y COPIAS DE ; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 4205-1-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANA Y 01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS, SEGUN REQUISICIONES No. 14011 Y 14010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES 13385 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-4205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-4205-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANA  SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2786/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14943, ESP. 489, FACTURA No. 313454, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13382 (2), REQUISICIONES Nos. 14011/14010, MEMORANDO DSR/SRLA/334/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 605, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 21 Y 20 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 92, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13333 Y MEMORANDO A-SRLA-024-2013, ADJUNTOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TINTAS N. 21 Y 20 N. 210, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14921, ESPEC. N. 490, FACTURA N. 20228, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13333(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 92, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 612, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2798-2013.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, FACTURAS (24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISIONES DE MATERIAL Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620, DE LA LUNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2296-2013, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA 20848, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION Y COPIAD DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO USG- SRLA- 2295-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20847, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: AAUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y  NOVIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2490-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDENES DE ENTRREGA DE MATERIALES, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL Y COPIDA DEL SIAFI ADJUNTO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17756


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2501-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO  Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2506-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2297-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20958, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS DE 500 VA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2848-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047462, REQUI N. 004472, MEMO S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2501-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO  Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA TINTA No. PG 210 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA EN LA IMPRESORA MP-250. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2751/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 464009, REQUISICION No. 000840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, (SE CARGO A LA UNIDAD EJECUTORA 050 YA QUE EN LA 049 NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 08 CINTAS  PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM N. 6746 PARA TRABAJOS SECRETARIALES DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2774/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28366, REQUISICION No. 013705,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.  (SE CARGO A LA UNIDAD EJECUTORA 050  YA QUE LA 051 NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2503-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2503-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 560, DEL SITEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2297-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20958, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELCTRICO TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2295-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20847, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, ADJUNTAS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-388-2013, RECIBO DE PAGO No. 000069, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012010 DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO (2), COPIAS DE : CARTA DE ACEPTACION,  REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. 105 (4), RECIBO OFICIAL EN  BANCOS, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD, COPIAS DE FOTOS (23), COSTANCIA, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SALON DIPLOMATICO Y EDIFICIO PRINCIPAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2562-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION No. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13572, COPIAS DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2788/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14910, ESPECIFICACION No. 474, FACTURA No. 313453, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13572 (2), REQUISICION No. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 600, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (AREA DEL AGUAN), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1605-2013,RECIBO No. 1813300713, FACTURA No. OP18300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12989, UABA-SET-045-05-13, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0544, GARANTIA BANCARIA No. 40/247, CONTRATO No. UAL/18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1606-2013, RECIBO No. 1913300713, FACTURA OP19300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE ; ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12990, MEMORANDO SETRU-190-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0545, GARANTIA BANCARIA No. 40/248, CONTRATO UAL/19-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.