title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NO. 28 Y 30 2013.//00517/518.//

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAL LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE, SEGÚN O/P ORFC-028-2013, RECIBO S/N  Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

currency: HNL

DAVID AGUILAR CLAROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 005, Y FACTURA N° 379.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTAS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. SCS-84-2013, RECIBO S/N,  FACTURA No. 9080446 Y O/C No. 28-1-3-0003-2013 DE HONDUCOMPRAS. COMAYAGUA.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. SCS-74-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00320 Y O/C No. 28-1-3-0002-2013 DE HONDUCOMPRAS. COMAYAGUA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR PUBLICACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD 432431. UE-03, A/O-03.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR PUBLICACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD 432432, SEGUN FACTURA NO 20182226 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-012-2013.//00614//.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN O/C No. 28-1-1-0014-2013. PASAH.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

rationale: DISPORA,  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 421 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-038-2013.//641//.


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-022-2013.//00533//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ANA MERCEDES BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO CON PLACA NO. 8420 Y REG. NO.845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA,SEGUN FACTURA NO. 01401 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2013.//00494//.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 023-2013.//00537//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN PLACA NO. 09125- Y REGISTRO NO. 856,SEGUN FACTURA NO. 93374 Y ORDEN DE PAGO NO. 035-2013.//00542//.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AGUAS DE SAN PEDRO, ABONO DE L. 3,229.30 A FACTURA NO. 14931945 DEL MEDIDOR NO. 61098110 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,QUEDANDOP PENDIENTE DE PAGO EL VALOR DE L. 197.84, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 033-2013.//00540//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS NO 275-21 Y 410-18 CON TUBO Y LLATAS DE VEHICULOS 265/75R-16 10 LONAS, 255/70R-15 RADIALES, 245/75R-16 10 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PASAH 014-2013.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS NO 275-21 Y 410-18 CON TUBO Y LLATAS DE VEHICULOS 265/75R-16 10 LONAS, 255/70R-15 RADIALES, 245/75R-16 10 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PASAH 014-2013, SEGUN FACTURA NO. 68552 Y RECIBO NO. 9607,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PASAH-034-2013.


title: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

description: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO DEL VIII CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA),SEGUN FACTURA NO. 279802 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-009-2013.

title: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

description: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y PARA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 566247 Y ORDEN DE PAGO NO. 026-2013.//00516//.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 459745 Y ORDEN DE PAGO NO. 027-2013.//00515//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE, CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 61-2013.//00575//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA,  CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 62-2013.//00576//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAPELERIA CALPULES, PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PASAH EN LAS DIFERENTES REGIONALES,SEGUN FACTURA NO. 2013159417 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-033-2013.//00524//.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MARIA ESPERANZA TABORA,PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO.63-2013.//00577//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: LESLY YANEX LICONA, PAGO POR REEMOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISITA DE A LUGARES DONDE HAY APOYO AL PROGRAMA PASAH, SEGUN MEMORANDUM NO. ICF-PASAH-021-2013 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF-PASAH-029-2013.//00447//.

LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ

legalName: LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title:
CUARTO PAGO  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH 002-02-2013 COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-574-2013

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: PLANILLA


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH-002-02-2013 (ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL)
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-574-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
CUARTO PAGO DEL CONTRADO DE CONSULTORIA 001-02-2013 (ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION).
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-575-2013

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: CONTRATO 432440,ORGANIZACION PUBLICITARIA.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA,PAGO POR PUBLICACION DE LOGROS DE VIII CONGRESO FORESTAL CENTRO AMERICANO COFOCA, SEGUN CONTRATO NO. 432450, FACTURA NO. 20183145 Y ORDEN DE PAGO NO, DCI-ICF-010-2013//725//.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 001-02-2013 (ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-575-2013


title: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL VIVERO EN MOROLICA,CHOLUTECA,SEGUN FACTURA NO. 3009205 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-010-2013.//00609//.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN O/P No. RFO-31/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE JOSE ANTONIO GALDAMEZ POR VIAJE REALIZADO A OLANCHITO YORO, SPS PARA REUNION CON EL COMITE DE PROTECCION DE COLIBRI ESMERALDA Y REUNION EN LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRE DE PALMA EN LA ZONA DE CUYAMEL-OMOA, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: PAGO A ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA, POR VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A CHOLUTECA DEL 09/09/2013-13/09/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE ICF/PASAH-034-2013 DEL 06/09/2013. PASAH.

ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA

legalName: ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. RFO-28/2013, FACTURA No. 443684 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

type: REC


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGÚN O/P No. RFO-29/2013, FACTURA No. 443682 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFO-30/2013, FACTURA No. 443683 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILUIZADO EN EL DEPTO. DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN FACTURA NO. 2013-398 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-63-2013.//00634//.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO OFICINA CENTRAL EN ICF, SEGUN FACTURA NO.310 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-65-2013.//00636//.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: JETSTEREO,PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF,SEGUN FACTURA NO. 101757 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-64-2013.//00635//.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE CUENTA BANCARIA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3152-1-0

type: OFI


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-07-2013, RECIBO No. 0134 Y FACTURA No. 30974. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE CUENTA BANCARIA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3154-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-11-2013, RECIBO No. 0146 Y FACTURA No. 31545. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-25-2013, RECIBO No. 0180 Y FACTURA No. 32919. LA MOSQUITIA.


title: JEANNY ALMENDRARES, PAGO POR GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A LA CEIBA A CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO DE LA REGION DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2013,SEGUN MEMORANDUM NO. DMDF-011-2013.

JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ


title: BETINA SALGADO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES EN GIRA A LA CUIDAD DE LA CEIBA A CAPACITAR PERSONAL TECNICO DE LA REGION,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO, DMDF-010-2013 DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2013.

BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

legalName: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA,POR COMPRA DE SEMILLA PARA EL VIVERO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN FACTURA SIN NUMERO Y ORDEN DE PAGO N° 004.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA 2013,  EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO, SEGUN FACTURA 466 Y ORDEN DE PAGO N° 007.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA, PAGO POR LA PUBLICIACION DE AVISO DE LICITACION DE ICF NO. SGM-003-2013, SEGUN FACTURA NO. 276779,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-004-2013.//0235//.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EDITORIAL HONDURAS,DIARIO EL TIEMPO, PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION DE ADENDUM DE SUBASTA, SEGUN FACTURA NO. 230851 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-005-2013.//00294//.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN O/P No. ORFC-035-2013, RECIBO S/N Y CONTTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA  REALIZAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO SEGUN FACTURA N° 207 Y ORDEN DE PAGO N° 008.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADA AL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN O/P No. SGM-90-2013, RECIBO No. 0159 Y FACTURA 267. SGM.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/P RFFM-003-DI-2013, RECIBO S/N Y FACTURAS Nos. 10201 Y 10202 Y O/C No. RFFM-DI-001-2013. F. MORAZÁN.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-024-2013.//675//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE CINTA PARA FAX PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 573773 Y ORDEN DE PAGO NO. 044-2013.//00659//.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) DE IDA Y VUELTA AL LUGAR DE HABITACION POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS EN EL BUS DE LA INSTITUCION DEL 29 DE JULIO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-93-2013.//660//.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: SECURITY GUARD SERVICES, PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 110 Y RECIBO NO. 231,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-89-2013.//564//.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: ANA MARIA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 043-2013.//656//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ROBERTO JIMENEZ PAVON PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ICF SEGUN FACTURA 105645 Y ORDEN DE PAGO SGM 83-2013.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 8422 Y REG. 843, Y PLACA NO. 5109 Y REG. NO. 613. Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-041-2013.//570//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÚN O/P No. 019, RECIBO No. 139 Y FACTURA No. 205. ATLÁNTIDA.&&&


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES ABONOS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA VIVEROS UBICADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO Y EN EL PARAISO,SEGUN FACTURA NO. 32866 Y 32867 Y RECIBO NO. 19101,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-004-2013.//650//.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPRACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG NO. 771 Y PLACA NO. 8422 Y REG NO. 843, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-039-2013.//569//.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 9164 REGISTRO 869 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 738 Y ORDEN DE PAGO SGM 95-2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN PLACA NO. 4469 Y REG NO. 575 Y PLACA NO. 4178 Y REG. NO. 572 Y PLACA NO. 6549 Y REG. 771,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-043-2013.//571//.


title: PAPELERA CALPULES, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 2013160882 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-035-2013.//644//.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 4971 REGISTRO S/R ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 737 Y ORDEN DE PAGO SGM 94-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DIFORM¨S POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS  DE LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 11621Y ORDEN DE PAGO N° 11.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS NO. 42671/ 42672 Y RECIBOS NO. 7157 Y 7158 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-036-2013//643//.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATODE CONSULTORIA NO. 05-2013 ¨ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-643-2013

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3389-1-0


rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3390-1-0


title: CESAR JACO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 78-2013.//703//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: RIGOBERTO ALVARADO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 79-2013.//704//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA ANTENA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA  REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 80-2013.//705//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE LA GARANTIA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. UAI-045-2013, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. 81-2013.//706//.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,REEMBOLSO POR PAGO DE 6 EXTINTORES Y UNA PRUEBA HIDROSTATICA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO.11531 Y ORDEN DE PAGO NO, 029-2013.//655//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN O/P No. RFO-32/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS, PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, PARA ASIGNARLAS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 0591 Y RECIBO NO. 1969,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-005-2013.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PARTES DE VEHICULO, PAGO POR ADQUISICION DE VIDRIO PARA ESCRITORIO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF CON MEDIDAS 88.5*182.50 Y VIDRIO DE VENTANA PARA SUB GERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS CON MEDIDAS  110*110 SEGUN FACTURA 8320 Y RECIBO 2086.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM-009, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021975 Y O/C No. 009-2013. F. MORAZÁN.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, PAGO POR LÑA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN ALTANTIDA,SEGUN FACTURA NO.6447 Y RECIBO NO. 27756, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 02-2013.//15//.


title: AGUAZUL,PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 201863 Y ORDEN DE PAGO NO. RFNO-017-2013//351//.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: REPRESENTACION ES LUFERGO, COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE ICF OFICINA CENTRAL,

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: REPRESENTACION ES LUFERGO, PAGO  POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA 16257.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOIS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 543 Y ORDEN DE PAGO NO, ARFO-28-2013//342//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EXPRECO, PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONES FORESTALES DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-090-2013.//550//.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SEGURITY GUARD SERVICES, PAGO POR COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 110 Y RECIBO NO. 231 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-98-2013.//654//.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA,CONSTRUCCION Y COMERCIO,PAGO PARCIAL DE LA CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A ADMINISTRACION Y DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE FCO. MORAZAN DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-88-2013.//715//.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 739 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-96-2013.//697//.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ, PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 2562 Y RECIBO NO. 2704 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-41-2013.//336//.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, SEGÚN O/P No. 20-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL ,PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGIONAL BIOSFERARÍO PLATANO SEGUN FACTURA N° 2687 Y ORDEN DE PAGO N° 009.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA BAÑO Y BASUREROS , QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES SEGUN FACTURA N°11645 Y ORDEN DE PAGO N° 12.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS TOYOTA LAND CRUISER PLACA N 05555 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE ICF SEGUN FACTURA 741.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMIOSO DE PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR COMPRA DE TONER, SEGÚN RECIBO S/N, FACTURA No. 11774 Y O/C No. 15-2013. F. MORAZÁN.

rationale: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. RFFM-015, RECIBO S/N, FACTURA No. 11774 Y O/C No. 15-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 443681 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-006-2013.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMP, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA N-09124 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 38253 Y ORDEN DE PAGO NO 045-2013.//676//.


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO CON PLACA NO. 03933 Y REG. NO. 003,SEGUN FACTURA NO, 25616 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-12-2013.//129//.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: DIFORMS DISTRIUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS GENERAL ELECTRIC PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF SEGUN FACTURA 11340.


title: LUIS ERNESTO ROJAS POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TAPIZADO DE 30 SILLAS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS 37-2013.

LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

legalName: LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SPEED DIGITAL, PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PUBLICIATRIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 2157, Y RECIBO NO. 2130 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-66-2013.//670//.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTO FERROSOS, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERETERIA, UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS Y VARIOS PARA SER UTLIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF EN LAS MEJORAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 15801 Y 15802. (PAGO POR 78,336.60 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 875.48 POR FALTA DE PRESUPUESTO)

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS SEGÚN O/P No: 15-2013, RECIBO No. 000108, FACTURA No. 002293 Y O/C No. 15-2013. LA MOSQUITIA.

CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CUENTA 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICF SEGUN FACTURA 4518031.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS CUENTAS 4695008, 4695007, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION DE MANEJO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 4518031.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. ORFC-037-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 03756. COMAYAGUA.&&&

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CUENTA4695006 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS DE ICF SEGUN FACTURA 4518031.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA REGION BIOSFERA RÍO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 014 Y FACTURA N°443692.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDP PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 013 Y FACTURA N° 221.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-030-2013.//765//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAPELERIA HONHDURAS, COMPROMISO  POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0002-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A PAPELERIA HONHDURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGÚN O/P No. RFFM-022, RECIBO No. 7752 Y 7753, FACTURAS Nos. 43247 Y 43248 Y O/C Nos. 28-1-8-0002-2013 Y  28-1-8-0004-2013. F. MORAZÁN.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, COMPROMISO  POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0003-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. (DISPROA) POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN O/P No. RFFM-013, RECIBO S/N, FACTURA No. 677 Y O/C No. 28-1-8-0003-2013.


title: PAGO A MELVIN GARCIA LOPEZ POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, SEGÚN O/P No. 23-2013, RECIBO S/N, FACTURAS S/N Y O/REP. LA MOSQUITIA.

MELVIN GARCIA LOPEZ

legalName: MELVIN GARCIA LOPEZ


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN O/P No. ORFC-038-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, SEGÚN O/P No. ORFC-039-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.


title: PAGO A JAVIER CASTELLANOS VALERIO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. 002-2013, RECIBO S/No. FACTURA No. 0582 Y O/C No.RFEP-003-2013. EL PARAÍSO.

JAVIER CASTELLANOS VALERIO

legalName: JAVIER CASTELLANOS VALERIO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN O/P No. 23-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
REVERSION DE PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3696-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL POR PARTE DEL SEÑOR CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR AÑO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

rationale:
REVERSION DEL PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA . SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3698-1-0


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL POR EL SEÑORJORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL. SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-673-2013.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA. SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-674-2013.


title: PAGO XMEDIA POR LA ELABROACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION DE DERARROLLO FORESTAL Y LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 8064.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 35212 Y ORDEN DE PAGO NO. 58-2013.//803//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS POR VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A ROATÁN DEL 17/10/2013-18/10/2013 SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 359-GA ORFA-ICF-2013 DEL 14/10/2013. ATLÁNTIDA.

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: IMAREF, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL CENTRAL.SEGUN FACTURAS NO. 2563, 2561, Y 2595 Y RECIBOS NO. 2703, 2707, Y 2749, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-75-2013//774//.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR EL GASTO DE TRASPORTE DIARIO (CONDUCTOR DEL BUS), POR TRASLADO DE PERSONAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-117-2013.//800//.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 021, RECIBO No. 050, FACTURA No. 223. ATLÁNTIDA&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, POR COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 004-2013, RECIBO No. 23468 Y FACTURA No. 162878. EL PARAÍSO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y BANDERILLAS, SEGÚN O/C 28-1-3-0012-2013. COMPRAS//GUALACO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y BANDERILLAS, SEGÚN O/P No. SCS-93-2013, RECIBO No. 7806, FACTURA No. 43338 Y O/C 28-1-3-0012-2013. COMPRAS//GUALACO.


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA, SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/C 28-1-3-0014-2013. COMPRAS//GUALACO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/P No. SCS-95-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000361 Y O/C 28-1-3-0014-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE FOLDER, SEGÚN O/C 28-1-3-0013-2013. COMPRAS//GUALACO.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE FOLDER, SEGÚN O/P No. SCS-97-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 762 Y O/C 28-1-3-0013-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 760 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-042-2013.//825//.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 759 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-044-2013.//824//.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/C 28-1-3-0015-2013. COMPRAS//GUALACO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/ P No. SCS-96-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9079529 Y O/C 28-1-3-0015-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: KATYA MARIELL TORRES, ANTICIPO DE FONDOS PARA CAPACITACIONES DE LOS TALLERES DE CAMBIO CLIMATICO, SEGUN MEMORANDUM NO. ICF/PASAH-028-2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-043-2013.//813//.

KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA

legalName: KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA


title: AGUAZUL,PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 201866 Y ORDEN DE PAGO NO. 053-2013.//745//.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: ECO-TOURS AVENTURAS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 112 Y RECIBO NO. 162 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-039-2013.//815//.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF POR EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PASAH EN ICF, SEGUN FACTURA NO. 048437 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-046-2013.//823//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: CESAR ENRIQUE JACO, PAGO POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN EL OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 91-2013.//831//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS ,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2013.//832//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA,PAGO POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL EN EL OCCIDENTE, CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 93-2013.//833//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. ARFY-07-2013, RECIBO S/N Y COPIA DE FIANZA No. ZN-FF-42631-2013. YORO.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA / IMAREF PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 34 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ICF MINITAS Y BRISAS DE OLANCHO SEGUN FACTURA 2602.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 3803-0-0 - COMPROMISO PARA AIRES ACONDICIONADOS


title: PAGO ECO-TOURS AVENTURAS PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EL DIA 29 OCTUBRE DE 2013. SEGUN FACTURA 113.


title: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. SCS-70-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 11509 Y 11510 Y O/C No. SCS-56-2013. COMPRAS//GUALACO.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA / IMAREF POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICINADOS DE 36,000 BTU /24000 BTU PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION INST. Y SECRETARIA GENERAL DEL ICF SEGUN FACTURA 2573.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 89-2013.//829//.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE ACITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 049113 Y RECIBO NO.6439 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-090-2013.//830//.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 049113 Y RECIBO NO.6439 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-090-2013.//830//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHCIULO CON PLACA NO. 8420 Y REG. NO. 845 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 879 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-088-2013.//834//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN O/P RFO-34/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. RFFM-008, RECIBO S/N, FACTURA No. 9402 Y O/C No. 28-1-8-0001-2013. F. MORAZÁN.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN O/P RFO-35/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL CON PLACA NO. 07725, SEGUN FACTURA NO.0752 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-108-2013.//806//.


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 068-2013.//853//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: OFELIA MARGARITA MURILLO, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTIILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN SOLICITUD GA NO.GA.228 Y DE NO. 092-2013.SEGUN ORDEN DE PAGO NO.GA-114-2013.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF CON PLACA NO. 09808, FACTURA NO. 0755 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-110-2013.//8085//.


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 579118 Y ORDEN DE PAGO NO. 57-2013.//804//.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: DIRGEN, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA,SEGUN FACTURA NO. 6447 Y RECIBO 27756 Y ORDEN DE PAGO NO. 02-2013.//15//.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: AGUAS DE SAN PEDRO,, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE  LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 015156651 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 062-2013.//851//

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG. NO. 771, SEGUN FACTURA NO. 049123 Y RECIBO NO. 6440 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096-2013.//856//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 5121 Y REG NO. 629,SEGUN FACTURA NO. 889 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-097-2013.//857//.


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG. NO. 771, SEGUN FACTURA NO. 049123 Y RECIBO NO. 6440 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096-2013.//856//.


title: JOSE ANTONIO GALDAMES, REEBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL VIII CONGRESO CENTROAMERICANO  (COFOCA) DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGÚN O/P No. 060/2013, RECIBO No. 000906 Y FACTURAS VARIAS. NOR-OCCIDENTE.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: &&&PAGO A MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFFM-015, RECIBO S/N Y FACTURA No. 09480. FRANCISCO MORAZÁN.&&&

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES PARA TRASLADO DE MINISTRO DE ICF A LA CEIBA Y SICO PARA INAGURACION DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SICO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DE 2013.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN O/P No. 046/2013 Y FACTURA No. 015044250. NOR-OCCIDENTE.


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN O/P No. 052/2013 Y RECIBOS S/Nos. NOR-OCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO, ADBESTO, UTILES Y MATERIALES ELECTIRCOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ICF SEGUN FACTURA 15846 Y 15847.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO EDWARD ROCARDO JOCKS/ DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE POR COMPRA DE 24 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 4X8, 155 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 5X8, 45 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 6X8, 85 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 7X8 Y 10 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 10X12 PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO MARCOVIA CHOLUTECA SEGUN FACUTA 010.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: PAGO X-MEDIA S. DE R.L. POR ELABORACION DE 1000 MANUALES DE CAMBIO CLIMATICO 8.5X6 PULG., 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 8.5X2.5, 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 5X1/4, 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 2.3X1/4 Y 2 BANNER DOBLE CARA EN LONA BINILICA A FULL COLOR SEGUN FACTURA 8348.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO SEMILLAS TROPICALES S. DE R.L. PR COMPRA DE 3 KL DE TAMARINDO, 2 KL DE ANONA, 2 KL DE POCHOTE, 2 KL DE CEDRO AMARGO, 2 KL DE CAÑA FISTOLA, 1 KL ACACIA, 5KL EUCALIPTO CAMALDULENSIS, 5 KL EUCALIPTO CITRIODORA, 1 KL DE CORTES AMARILLO, 1 KL DE GUAYACA, 2 KL DE ESPAVEL, 5 KL DE TECA, 5 KL DE MELINA, 500 GR DE PINO PINABETE, 200 GR DE LIQUIDAMBAR Y 100 GR DE TATASCAN PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PASAH 48-2013.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITALES CON MEMORIA DE 8 GB CON ESTUCHE Y 1 DATASHOW CON ESTUCHE PARA SER UTILIZADOS POR PASAH SEGUN FACTURA 755.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO CREATIVE PRODUCTIONS S. DE R.L. POR ELEBORACION DE VIDEO DOCUMENTAL DE DURACION DE 12 MINUTOS SEGUN FACTURA 13124.

CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 3, CASA 1916

legalName: CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL


title: PAGO A ANA ZULEMA URMENETA POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. ARFY-09-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 016525, 016527 Y O/C No. ARFY-05-2013. YORO.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN O/P No. GA-091-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 474735. G.A.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: &&&PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,  SEGÚN O/P No. 072/2013, RECIBO No. 00907, FACTURA No. 055991. NOR-OCCIDENTE.&&&

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ, POR REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS CON REGISTROS Nos. 113, S/P Y 856, PLACA No. 09125, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,  SEGÚN O/P No. 069/2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA A1-1794 Y O/C No. 026-2013. NOR-OCCIDENTE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 475729.


title: PAGO LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL POR SERVICIO DE INSTALACION Y REVISION DE 2 CENTRALES TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 11 Y RECIBO 6.

LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL

legalName: LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ANTICIPO DE GASTOS XIOMARA CAROLINA ORDOÑEZ PARA REALIZAR JORNADA MOTIVACIONAL PERSONAL ICF SEGUN OFICIO DE -ICF-173-2013.

CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE TRINIDAD SUAZO POR VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA DE COPAN PARA GIRA CON EMBAJADORES DE ALEMNANIA A LA ZONA DE TRIFINIO DEL 03 AL 04 DE NOVIMEBRE DE 2013.

JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES

legalName: JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE ACEITE, SEGÚN O/P No. ARFO-094/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00634 Y O/C No. ARFO-36/2013. OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA, POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN O/P No. ARFO-0103/2013, RECIBOS S/Nos, FACTURAS Nos. 169927 Y 1100066818 Y O/C Nos. ARFO-41/2013 Y ARFO-40/2013. OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA, POR REEMBOLSO DE REPUESTO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, SEGÚN O/P No. ARFO-0105/2013, RECIBOS S/N, FACTURA No. 169928 Y O/C No. ARFO-43/2013. OCCIDENTE


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 276 Y RECIBO 169.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO ELSA MEJIA SUAZO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PASAH EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 03584 Y RECIBO S/N.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA 09392 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN FACTURA 8370 Y RECIBO 2026.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA 08494 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA 8363 Y 8364 Y RECIBO 2023.


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB PLACA 06431 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA 8397 Y RECIBO 2133.


title: PAGO A FAVOR DE SEMILLAS TROPICALES , POR COMPRA DE SEMILLAS PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 00707 Y ORDEN DE PAGO N° 010.


title: &&&PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. 059/2013, RECIBO No. 00879 Y FACTURA No. 54699. NOR-OCCIDENTE.&&&


title: MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS PAGO DE CUOTAS 7,8 Y 9 DE 12 POR POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF # 1-40505 SEGUN ORDEN DE PAGO SGN91-2013 Y RECIBOS 1132078, 1132079 Y 1132080

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ, POR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. SGM-89-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-05-2013. SGM/OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS PAGO POR DEDUCIBLE DE 11 VEHICULOS QUE RESULTARON DAÑADOS EN EL INCENDIO QUE OCURRIO EL 26/ABRIL/2013 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 92-2013.


title: PARTES DE VEHICULOS S D RL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 1999 EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA 8393 Y RECIBO 2119.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTACION DE MISION TECNICA DE LA AGENCIA CHILENA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL AGCI Y LA COOPERACION NACIONAL FORESTAL DURANTE SU VISITA AL PAIS DEL 27 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2013.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ PAGO POR PINTADO DE BANDERAS PUERTAS DELANTERAS VEHICULOS TOYOTA BLANCO AÑO 2000 Y TOYOTA BLANCO AÑO 1999 QUE SERAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA 21096 Y RECIBO S/N.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PERIODICOS Y REVISTAS PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA SGM 05-2013 ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA EL DIA 7 NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 280544.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 2 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RENOVACION DE SUSCRIPCION 11608 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-19-2013.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO EDITORIAL HONDURAS. POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 01DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RENOVACION DE SUSCRIPCION 45063 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-18-2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA SGM 04-2013 ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA 280528 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-16-2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM-016-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 021058 Y O/C No. 016-2013. ATLÁNTIDA.


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 012-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9553 Y O/C No. 02-2013. ATLÁNTIDA.

RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

legalName: RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 4595008, 4695007, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION DESARROLLO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.


title: DIFORMS PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SUMADORAS ELECTRICAS MARCA CANON DE 14 DIGITOS PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 10200.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 4695006 ASIGNADA A LA SUS DIRECCION AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.


title: DIFORMS PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CALCULADORAS PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 10200.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. PAGO POR RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DEL 20/03/2014 AL 18/03/2015 SEGUN FACTURA 174879.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 20/03/2014 AL 19/03/2015 SEGUN FACTURA 174878 Y CONTRATO SUSCRIPCION 26365.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AGUAZUL, PAGO POR ADQUISICION DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF SEGUN FACTURA 449.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 02/03/2014 AL 01/03/2015 SEGUN FACTURA 24934 Y CONTRATO SUSCRIPCION S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-745-2013.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-744-2013.


title: SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTE E INSECTICIDAS, FUMIGANTES PARA USO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PASAH,  PARA VIVEROS PERMANENTES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ, LA LUJOSAY LIURE SEGUN FACTURA 27881.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. SCS-107-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 2674 Y O/C No. 28-1-3-0017-2013 Y REQUISICIÓN No. ORC-014-2013. COMPRAS/COMAYAGUA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTAS, SEGÚN O/P No. SCS-102-2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA No. 0101815,  O/C No. 28-1-3-0023-2013 Y REQUISICIÓN No. ORC-014-2013. COMPRAS/COMAYAGUA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGÚN O/P No. SCS-103-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 20024885,  O/C No. 28-1-3-0019-2013 Y REQUISICIÓN No. RFE-09-2013. EL PARAÍSO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ (DIRGEN) POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN O/P No. 22, RECIBO No. 028541, FACTURA No. 047414 Y O/C No. 08-2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ (DIRGEN) POR COMPRA DE ALIMENTOS (CAFÉ, AZUCAR) SEGÚN O/P No. 22, RECIBO No. 028541, FACTURA No. 047414 Y O/C No. 08-2013. ATLÁNTIDA.


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO REG.575 SEGÚN O/P No. ARFO-095/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000637 Y O/C No. ARFO-37/2013. OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN O/P No. ARFO-0104/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 068341 Y O/C No. ARFO-42/2013. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADAS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF.

rationale: JETSTEREO PAGO POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADAS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGUN FACTURA 101814.


title: DIFORMS PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX Y 1 TONER BROTHER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE SUB GERENCIA MATERIALES Y LEGAL DEL ICF SEGUN FACTURA 11805.


title: X MEDIA S. DE R.L. PAGO COMPLEMENTO POR IMPRESION DE 231 ANUARIOS ESTADISTICOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PARA SER UTILIZADOS POR EL CIPF SEGUN FACTURAS 8377.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: X MEDIA S. DE R.L. PAGO POR IMPRESION DE 231 ANUARIOS ESTADISTICOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SER UTILIZADOS POR EL CIPF SEGUN FACTURA 8377.


title: DIFORMS DITRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR ADQUISICION DE 1 GRABADORA MP3 Y UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 3RA. GENERACION INTEL CORE I5 PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS DEL ICF SEGUN FACTURAS 11515 Y 11516.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS # 235-60R15 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FACTURA 68896.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 115 REFRIGERIOS Y 70 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER SOBRE COMO HACER DENUNCIAS EL DIA 06 SEPTIEMBRE DE 2013 Y LA III REUNION ORDINARIA DE TRABAJO PLENO DE CONAPROFOR EL DIA 10 SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 90.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: X MEDIA, PAGO POR IMPRESION DE 350 TRIFOLIOS TAMAÑO LEGAL SATINADOS, 350 STICKER CIRUCLARES PAPEL AUTOADHESIVO, 300 CINTILLOS 8CMS, 350 AFICHES TAMAÑO 17X22, 1 BANERS TAMAÑO 30X70 Y 2 BANERS 4MTS ANCHO X 2 DE ALTO PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CONAPROFOR) SEGUN FACTURA 8323.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR COMPRA DE TINTA, SEGÚN O/P No. SCS-109-2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA Y O/C No. 28-1-3-0020-2013. COMPRAS/EL PARAÍSO.


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR PRIMA DE SEGUROS DE 2 VEHICULOS TOYOTA PICK UP MOTOR 3L-4932918, CHASIS LN166-0043166 AÑO 2000 Y TOYOTA PICK UP MOTOR 3L4788755 CHASIS LN166-0030227 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO SEGUN FACTURA 0912-2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TAXI IDA Y VUELTA DE CASA HABITACION A ICF Y VICEVERSA PARA CONDUCIR EL BUS QUE TRASLADA PERSONAL DE ICF SEGUN ORDEN PAGO SGM 135-2013.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE BATERÍA, SEGÚN O/P No. ARFO-0112/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000670 Y O/C No. ARFO-45/2013. OCCIDENTE.


title: PAGO A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. RFO-33/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 00771. OLANCHO.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN O/P No. ARFO-0107/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000669 Y O/C No. ARFO-44/2013. OCCIDENTE.


title: EDITORIAL HONDURAS S.A. DE .V., PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION SGM 04/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SGM 05-2013 SEGURO DE VIDA SEGUN FACTURA 230862.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 066/2013, RECIBOS S/N,  322615 Y 2200010813. NOR OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA 07725 ASIGNADO A TRASNPORTE SEGUN FACTURA 8381.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA, SEGÚN O/P No. 110/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI 2752 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 8400.


title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 8353.


title: PAGO A ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 067/2013, RECIBOS S/N,  322616 Y 2200010812. NOR OCCIDENTE.

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO


title: FILIBERTO TABORA RAUDALES PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS 370, 380, 381, 385, 386, 382, 383, 394, 386 Y 387.

FILIBERTO TABORA RAUDALES

legalName: FILIBERTO TABORA RAUDALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A CESAR ENRIQUE JACO TORRES POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. 108/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, SEGÚN O/P No. 109/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: &&&PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFP-036-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 048438. PACÍFICO.&&&

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO DE CHAPIA REALIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. 070-2013, RECIBO Y FACTURA S/N. NOR OCCIDENTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO (COMPRA DE LLANTAS) SEGÚN O/P No. 073/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. AI2043 Y O/C No. 027-2013. NOR OCCIDENTE.


title: PAGO A LUIS ALBERTO ROSA PINTO POR REEMBOLSO EN REPARACIÓN DE COMPUTADORA (DONDE SE HACEN LAS CONSTANCIAS DE PRÓRROGA, PERMISOS COMERCIALES Y NO COMERCIALES Y DICTAMENES DEINSPECCIONES), SEGÚN O/P No. 071-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 108. NOR OCCIDENTE.

LUIS ALBERTO ROSA PINTO

legalName: LUIS ALBERTO ROSA PINTO


title: PAGO A MARIA VICTORIA LARIOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. ARFY-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N. Y O/C No. ARFY-04-2013. YORO.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS


title: PAGO A PABLO DUBON BARDALES POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 25, RECIBO No. 8097 Y 3200002768. ATLÁNTIDA.

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTA, SEGÚN O/P No. SCS-108-2013, RECIBOS S/N, FACTURAS Nos. PROFORMA 0101823 Y 0101824 Y O/C No. 28-1-3-0022-2013, 28-1-3-0021-2013. COMPRAS/EL PARAÍSO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A MARIA VICTORIA LARIOS POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. ARFY-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N. Y O/C No. ARFY-04-2013. YORO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: &&&PAGO A SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA  POR GIRA A REALIZARSE A SICO, IRIONA, COLÓN DEL 11/12/2013-12/12/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 713-GA.ORFA-ICF-2013 DEL 27/11/2013. ATLÁNTIDA.&&&

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGUROS CREFISA, PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ACCIDENTADO TOTOTA HILUX PICK UP COLOR BALNCO PLACA 08419 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FACTURA 01-28822013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: &&&PAGO A JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SEGÚN O/P No. 117/2013, RECIBO No. 002543 Y FACTURA No. 43791. OCCIDENTE.&&&

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA POR REEMBOLSO (COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS) SEGÚN O/P No. ARFO-116/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 170287 Y O/C ARFO-48/2013. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) SEGÚN O/P No. ARFO-113/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00919 Y O/C ARFO-46/2013. OCCIDENTE.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO


title: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE KIT  DE CLOUTCH) SEGÚN O/P No. ARFO-114/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00923 Y O/REP. ARFO-017/2013. OCCIDENTE.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) SEGÚN O/P No. ARFO-113/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00919 Y O/C ARFO-46/2013. OCCIDENTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE REGISTRO 804 PLACA N-8432 ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PACIFICO SEGUN FACTURA 26534.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE RESULTADIS DE LA PROTECCION FORESTAL 2012/2013 SEGUN FACTURA 20024371.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANUEL DE JESUS ISCOA, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PLANTICOS, ELECTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF SEGU NFACTURAS 197852 Y 197853.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DIFORMS, PAGO POR ADQUISICION DE4 TECLADOS Y 8 MOUSE INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF SEGU NFACTURA 11790.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO A JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, SEGÚN O/P No. RFP-037-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÍFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: PAGO A JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, SEGÚN O/P No. RFP-038-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÍFICO.


title: PAGO A JOSE LINO RAMIREZ POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. ARFY-13-2013, RECIBO No. 323906, 1801198402148 Y S/N  Y  COPIA DE POLIZA DE FIANZA. YORO.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LUBRICENTRO BONILLA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFP-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 23648 Y O/C No. 05-2013. PACÍFICO.


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA IMAREF, PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y LA REGIONAL DE LA BIOSFERA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 2606.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM- 018-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021104, O/REP. No. 018 Y O/C No. 018-2013. F. MORAZÁN.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFFM-019, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105851. F. MORAZÁN.&&&


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 006-2013, RECIBO No. 23652, FACTURA No. 162890 Y O/C No. RFEP-007-2013. EL PARAÍSO.&&&

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM- 017-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021062, O/REP. No. 017 Y O/C No. 017-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO POR  REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No.  042-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0786, O/REP. No. 003/2013. NOR OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: PAGO A ANA MARIA PINEDA PINEDA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA, SEGÚN O/P No.  076-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/No. NOR OCCIDENTE.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: SERCOM DE HONDURAS, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695007, 4695005, 4695006, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA, SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS Y SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 4730180.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO POR REPACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE EL PARAÍSO, SEGÚN O/P No. 005-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 554 Y O/C No. RFEP-006-2013. F. MORAZÁN.

WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO

legalName: WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPACIÓN DE VEHÍCULO DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGÚN O/P No. RFFM-021, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 0021109 Y 0021110, O/REP. 021 Y O/C No. 021-2013. F. MORAZÁN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONISTA Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL CIPF SEGUN FACTURA 0162013 Y ORDEN DE PAGO ICF PASAH 057-2013,//1042//.

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICION DE 50 CAMISETAS DOS IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "LA H JUEGA POR UNA HONDURAS VERDE" SEGUN FACTURA 5260.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFP-033-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 23650 Y O/C No. RFP-20-2013. PACÍFICO.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN O/P No. 21-2013, RECIBO No. 0502, FACTURA No. 0521 Y O/C No. 21-2013. LA MOSQUITIA.

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE PAPEL BOND, SEGÚN O/P No. 18-2013, RECIBO No. 0531, FACTURA No. 0508 Y O/C No. 18-2013. LA MOSQUITIA.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/P No. 22-2013, RECIBO No. 0529, FACTURA No. 0504 Y O/C No. 22-2013. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE TELEFONO Y FAX, SEGÚN O/P No. 24-2013, RECIBO No. 0530, FACTURA No. 0505 Y O/C No. 24-2013. LA MOSQUITIA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PLANILLA DE PAGO NUMERO 2/3 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ  ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-813-2013.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PRIMER PAGO  1/3 PAGO DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-812-2013.


title:
PLANILLA DE PAGO NUMERO 3/3 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ  ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-814-2013.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION, SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-819-2013.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE PAGO F01 3824 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO GA 121-2013.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PRIMER 1/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-820-2013.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title:
PRIMER 3/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-822-2013.


title:
SEGUNDO  2/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-821-2013.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-823-2013.


title:
QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N0 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-824-2013.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ


title:
ULTIMO  PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N0 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-825-2013.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 05-2013 ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-826-2013.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ZONAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 477118.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CONDUCTOR DEL BUS DEL ICF POR TRASLADO DE CASA DE HABITACION A ICF Y VICEVERSA DEL 25 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2013.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ZONAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 477118.


title: PAGO POR SERVICIO DE VGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 293.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA 285 Y RECIBO 190.


title: PAGO POR ADQUISICION DE 4 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES , 4 FARDOS PARA CESTO Y 66 YARDAS DE FRANELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL SEGUN FACTURA 4560.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 31-2013, RECIBOS S/N Y 320125 Y COPIA DEL CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE LA FIANZA. LA MOSQUITIA.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-8422 Y REG. NO. 843, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 671 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-0115-2013.//948//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA SER UTILIZDO EN VEHCICULO CON PLACA NO. 8422 Y REG. NO. 843, ASIGNADO A LA REGIOM FORESTAL DE OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 671 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-0115-2013//948//.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 32-2013, RECIBO No 0405 Y FACTURA No. 35041. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 01-2013, RECIBOS Nos 0105, 0104 Y 0071 Y FACTURAS Nos. 29515, 29516 Y 29929. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A DIDIER GREHAN MANISTER POR REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P No. 27-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/N, O/REP. 27, O/C No. 27-2013 Y CONTRATO S/N. LA MOSQUITIA.

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 34-2013, RECIBO No 0406 Y FACTURA No. 35042. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN O/P No. RFP-031-2013, RECIBO No. 013125, FACTURA No. 127967 Y O/C No. RFP-019-2013. PACÍFICO.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. ARFO-0118/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000672 Y O/C No. ARFO-49/2013. OCCIDENTE.


title: PAGO A ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS, SEGÚN O/P No. 074/2013, RECIBO Y FACTURA S/N Y O/C No. 026-2013. NOR OCCIDENTE.

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SEGÚN O/P No. 27/2013, RECIBO No. 028550, FACTURA No. 047423 Y 047424 Y O/C No. 11-2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. SGM-127-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 00780 Y 00781 Y O/REP. No. 48. EL PARAÍSO.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DIFORM PAGO POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA SER ALMACENADOS POR EL ALMACEN DEL ICF SEGUN FACTURA 11808.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE ANTIVIRUS, SEGÚN O/P No. 16-2013, RECIBO No. 0528, FACTURA No. 0506 Y O/C No. 16-2013. LA MOSQUITIA.

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 03/12/2013,SEGUN FACTURA NO. 015275868 COM MEDIDOR NO. 61098110.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 081-2013//1049//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. RFO-37/2013, RECIBO S/N, Y COPIA DE LA FIANZA. OLANCHO.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO ULTIMO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTO FERROSOS, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERETERIA, UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS Y VARIOS PARA SER UTLIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF EN LAS MEJORAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 15801 Y 15802.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos