title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDUERDO ROBERTO ALVARADO POR CONCEPTO  VIAJO A JUTICALPA CATACAMAS DULCE NOMBRE DE CULMI MONTAÑA DE LA FLOR 305 DIAS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


currency: HNL

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 331 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA EN GIRA A TRUJILLO DE 4.5 DIAS DEL 02-06 DE SEPT.2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244997 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2348-1-0

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A PEPELERIA HONURAS POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB SEGUN FACTURA N.-40608 Y REQUISICION DE BIENES N.-141.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

type: FACT


title: PAGO A TOYOPARTES POR COMPRA DE DE  1 BARRIL DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-1317278 SEGUN FACTURA N.-1317278.

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

TOYOPARTES S A

faxNumber: ND

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA), POR LPS. 12,500.00 DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DP-322-2013.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  UN TONER LASEJET HP-255A SEGUN FACTURA N.-42408

ue: 11 - OLANCHO


title: LIQ.CON SALDO A FAVOR DE INA MARGOTH ZAPATA FLORES EN GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-09 DE AGOSTO 2013

INA MARGOTH ZAPATA FLORES

legalName: INA MARGOTH ZAPATA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 27-30  DE AGOSTO A YORO A FAVOR DE EULISES RIVAS

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI

rationale: ANULACION DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FUENTE EN PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 3254-3185 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2305-1-0


title: 1ERO DE DOS PAGOS EN SUPERVICION DE TRABAJOS REALIZADOS EN ACHIVO A FOVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134935 POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS, UNA VALVULA DE ABASTO, DOS TORNILLOS PARA TAPADERA DE SERVICIOS, LLAVIN PARA PUERTA DE BAÑO, MANGUERA DE ABASTO

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)  POR COMPRA DE 4 BASES MOVIBLES PARA  PLASMA DE 32 PULGADAS  SEGUN FACTURA N.-32814

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. 62167-62154 A FAVOR DE INTERTEK EN COMPRA DE TINTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2329-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 64 AIRES EN LA INSTITUCION SEGUN FACT. 747 A FAVOR DE INSER INVERSIONES Y SERVICIOS

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA POR GIRA ALACEIBA ATLANTIDA 5.5 DIAS  DEL 2 AL 7 DE SEPTIRMBRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244976 DE FECHA 18/09/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2341-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-42402 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR Y NEGRO


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40626 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-138.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACT 134922 A FAVOR DE FERRETERIA ISCOA


CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

ue: 8 - COMAYAGUA

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORELLANA (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA #113185 Y RECIBO N.2747, SEGUN DP-329-2013, POR LPS.30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2335-1-0

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR EL   SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NERO/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-61.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA), SEGUN DP-325-2013, CON FACTURA N. 443664 Y RECIBO N. 01213 POR LPS. 30,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR ALQUILER A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES DEL 20 DE  NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

ue: 7 - SANTA ROSA

type: AVC


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 42381 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2451-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FVOR DE ESCENARIO TV SEGUN FACT. 174

ESCENARIO TV

streetAddress: COL CERRO GRNADE ZONA 4 BLOQUE 20 CASA 1

legalName: ESCENARIO TV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACT. 785895 A FAVOR DE INDUFESA PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION DE ARCHIVO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION PAGO AFAVOR DE  QUALITY CERVICES,S.A. DE C.V.   MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N.018176  POR COMPRA  DE  253 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.PARA LA INSTITUCION   POR PROBLEMAS CON EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2355-1-0


title: PAGO POR COMRPA DE MATERIALES SEGUN FACT. 7872920,786439 A FAVOR DE INDUFESA PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO Y PLANIFICACION


title: TRASLADO A LA SEÑORA SONIA LICETH ROMERO PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION EN LA REGIONAL DE TALANGA, SEGUN DP-341-2013, POR LPS. 26,800.00.

SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ

legalName: SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: ANULACION DEL 2DO PAGO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA, SE CANCELO POR FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2356-1-0

type: CON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 42558 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN COMPRA DE PAPEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2450-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA  423880

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2415-1-0


rationale: REVERSION  PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 406 BOTELLONES DE  AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N. 018152 POR PROBLEMAS CON EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2360-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE EN PAGO A FAVOR DE IPSA INDUSTRIAS PANAVISION S.A POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA DERBY SEGUN FACTURA 156527 DEL 21/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2416-1-0


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 343 A FAVOR DE DISPROA EN COMPRA DE PAPEL BOND

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A LA GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ), PARA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE EMILIO ARTURO CASTRO, SEGUN FACT N. 113185 Y RECIBO 02747

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013  PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 325614 Y OFICIO 342-2013

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FAVOR DE MULTICORP / DIPPSA SANTA MARTA , PARA COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA 61358 Y OFICIO 343-2013

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FECOIS, (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE 4 LAMPARAS COMPLETAS SEGUN FACTURA N.-134559 Y REQUISICION D BIENES N.-135.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA 1366986 DEL 11/07/2013, SE OBTUVO UN DESCUENTO DEL 20% POR 2,713.80 POR TAL RAZON EL VALOR DE LA FACTURA NO COINCIDE CON LA REQUISICION.

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 370 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRAS DE CARTULINAS FOLDERS Y LAPICES POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2449-1-0


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE RADIO SHACK , UNION COMERCIAL DE HONDURAS POR COMPRAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA 22356280, POR ORDENES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2418-1-0


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 134968 A FAVOR DE FERRETERIA COMERCIAL ISCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2468-1-0


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO SAN ANTONIO POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA    22580 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013 SANTA ROSA DE COPAN POR CUENTA MAL UTILIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2455-1-0


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE LOS DIAS 03-05 DE SEPT. PARA SER UTILIZADO POR EL SR. MINISTRO A FAVOR DE INVERZE RENT A CAR SEGUN FAT. 5121

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA EN TRABAJOS A LA INSTITUCION


FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO AVILA FLORES POR TERCER Y ULTIMO PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CONTRATO 021/INA/2013 EN REQUISICION 786 DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2474-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.128883 -DP-347-2013  TELA ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPLEMENTO DEL 2DO PAGO DE CONTRATO 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA EN TRABAJOS EN LA INSTITUCION

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIATICO # 28 A EVERARDO DIAZ BONILLA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 07/02/2013 AL 09/02/13 A TALANGA F.M.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243808

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-25-1-0


title: 2DO PAGO DE CONTRATO 16/2013 CORRESP.A TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA INSTITUCION A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO Y15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION AMPLIACION DE ARCHIVO GENERAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 30 TUBOS  DE 2 X2 SEGUN FACTURA N. 134951

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2470-1-0


title: 3ER Y ULTIMO PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 21/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 134961 A FAVOR DE FECOIS DE MATERIALES DE LIMPIEZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: REVERSION DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES SEGUN CONTRATO 021/INA/2013 INCLUYE F01-2474

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2475-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y  BROCHAS SEGUN FACTURA N.134951

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA # 212931149 A CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR MANUALES DE ONADICI

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION PORQUE  EL PAGO DE FACTURA # 212931149 SE LIQUIDARA POR TESORERIA.  DE LA TRANSFERENCIA A  CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR MANUALES DE ONADICI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2496-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE  DONDE SE UBICA LA SECTORIAL DE YORO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2013  A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  A LA OFICINA CENTRAL A FVOR DE QUALITY SERVICES S.A. SEGUN FACT. 18239

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO AFAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ  PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA TRACTORES DE CEMAC. SEGUN DP-350-2013

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CECA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DP-349-2013 EL PROGRESO YORO

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y REVISTAS S,A ( DIARIO EL HERALDO ) POR PUBLICACION DE SALUDO A SERNA POR ANIVERSARIO SEGUN CONTRATO 340750

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 000315 POR L. 25,995.34

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2013 A FAVOR DE DE LIDIETH DIAZ VALLADARES  CIRCULO NOTICIOSO SEGUN FACT. S/N

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO A FAVOR DECARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013  GASOLINERA ESSO EL DORADO DANLI  DP-351-2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2013 A FAVOR DE REVISTA 2000 JULIO ALBERTO MALDONADO SEGUN FACT. 013

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS GRANJAS PORCINAS DE 6 PROYECTOS DE PASAH SEGUN REQUISION 935-936 Y 937 DEL 2013

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE MAYO A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME SEGUN FACT.27

name: PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME


title: PAGO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ  SEGUN MEMORANDUM DP 352/2013 DE FECHA 23/09/2013

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ


title: PAGO  A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS POR COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2013 POR PAGO DE GASTOS MUNICIPALES DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 9081994 DEL 26/08/2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A INVERSIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA) SEGUN FACTURA N. 02340 Y RECIBO N. 3328 POR LPS. 26,880.00 COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS EN BLANCO. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  UN FOLEADOR SEGUN  FACTURA N.-36626 Y REQUISICION DE BIENES N.-292.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LASTENIA NINOZKA GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONDE LAS GRANJAS PORCINAS DE 6 PROYECTOS  SEGUN REQUISICION 934-916 Y 938 DEL 2013

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY SEGUN FACT 109 POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO POR IONSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2503-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR PUBLICIDAD  SEGUN FACT. 460420 A FAVOR DE DIARIO TIEMPO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 62316

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACT. 22580 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS S.A. SEGUN FACTURA 2013-400 POR COMPRAS VARIAS POR 45,253.47

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 6383 DEL 20/08/2013

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

rationale: REVERSION DEL PRECOMPOMISO N. 251 POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 243907 DE FECHA 25/04/2013 VALE DE VIATICOS N.-44 A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO GIRA DE 2.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 13/3 AL 15/3/13 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-251-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 17509 DE GASOLINERA UNO LA TEJERA, SEGUN OFICIO DP-390-2013

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONSEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2013 SEGUN FACTURA N.821151

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRA DE UNA CAFETERA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 32873 DE 04/09/2013 PAGADA CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE UN TONER  SEGUN FACTURA N.-57939 Y REQUISICION DE BIENES N.-1526.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA S/F 42135

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR LPS. 11,352.44 A FAVOR DE SUMINISTRO PROFESIONALES (SUPROS) SEGUN FACTURA N. 32713 Y REQ N. 697


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) SEGUN FACTURA N.-134536,Y REQUISICION DE BIENES N.-041.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A JM REPUSTOS Y ACCESORIOS(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR COMPRA DE 2 TERMINALES DE BARRA .SEGUN FACTURA N.-2504  Y REQUISICION DE BIENES N.-1632.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE  COLOR NEGRO,AMARILLO,AZUL Y MAGENTA S/F 62317


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON  POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY S/F 00109  POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO AFAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-353-2013 YORO YORO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CARTON (DICARTON) SEGUN FACTURA N. 5542 POR LPS. 10,360.00

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA QUICENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013 N.1001

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.32780


title: PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA N.-72 A FAVOR DE TEKNICOS Y REQUISICION DE BIENES N.-1397.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE PAGO A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROMERO TRANSPORTO PERSONAL DE TALANGA A TEGUCIGALPA PORQUE EL BUS DEL INA TRANSPORTO PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION LOS DIAS 24,25, Y 26 DE MAYO EN LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2543-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO # DP-335-2013 POR  GASTOS DE VARIOS PENDIENTES DE PAGO DE LA REGIONAL LA CEIBA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-2450 SEGUN FACTURA N.6451

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA  POR FIANZA DE FIDELIDAD POR PAGO  DE LA SEÑORA MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN  COMPROBANTE DE DE TRAMITE N.7957 Y REQUISICION N. 1111 POR LPS. 2,888.00 PERIODO SEPTIEMBRE -2013 A SEPTIEMBRE -2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GIRA A ORICA, FCO MORAZAN A FAVOR DE BELKIS VANESA ZUNIGA  PARA AVALUOS DE TIERRAS DEL 30 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE 2013 POR LPS. 5,062.50

BELKYS VANESSA ZUNIGA SALGADO

legalName: BELKYS VANESSA ZUNIGA SALGADO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR GASTOS PENDIENTES DE  PAGO POR COMPRA DE 01 LITRO DE DIESEL Y SEGUN DP-335-2013


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO  SEGUN FACTURA N.-40524 Y REQUISICION DE BIENES N.-111.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA ESTACION SHELL LUISIANA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT. 325217 SEGUN DP-360-2013 REGIONAL SAN PEDRO SULA.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO  FAVOR DE SHARON GOMEZ POR CONCEPTO DE DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VALOR SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURA

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES POR EL PONTO QUE CUBRE LA RENTA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA CASA N. 211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG  POR INSTALACI0N DE DOS BATERIAS DE RESPALDO DEL SISTEMA DE ALARMA.SEGUN FACTURA N.06986

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ SEGUN VALE 357 /2013 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245031 DE FECHA 24 DE OCT. 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2603-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-355-2013 REGIONAL EL AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA SEGUN REQ. 1018 DEL 2013

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL POR ALQUILER  DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACURA N.-2532 .(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)Y REQUISICION DE BIENES N.-1683

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

rationale: REVERSION POR ANULACION DE CUENTA PARA ELPAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA), SEGUN FACTURA N. 02203 POR COMPRA DE TALORARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL. REQUISICION DE BIENES N. 437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2612-1-0


title: PAGO DE 2  FACTURAS # 0958 Y 0948 A MONICA COMERCIAL  POR COMPRA DE TONER

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR PAGO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA AMPLLICION DEL ARCHIVO GENERAL  SEGUN REQUIS N,1025

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE FOCOS SEGUN FACTURA N.-2533, Y REQUISICION DE BIENES N.-1681.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-134542 DE FERRETERIA FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS)Y REQUISICION DE BIENES N.-050.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE  CARMEN ONDINA SORTO,DANIELA DAYANARA BULNE,DEYSSI ONDINA RODRIGUEZ, DILCIA KARINA ALVARADO,DIEGO ERNESTO CORNEJO EDILBERTO MARTINEZ PEREZ,EUDES SAUL GALDAMEZ,FRANKY LEONARDO SORTO,HUGO ROLANDO ARITA,JACOBO NELSON VALERIO,JOSE EMILIO GOMEZ,JUANCARLOS CORNEJO,NUVIA LETICIA FONSECA,ALFONSO FLORES VASQUEZ. POR PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO REGIONAL DE COMAYAGUA

title: PAGO A FAVOR DE  EL SEÑOR ANGEL ANTONIO GONZALES POR PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN DP-358/2013

ANGEL ANTONIO GONZALEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2617-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2617-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2617-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2617-1-0


title:
COMPRA SEGUN FACTURAS N. 5129 Y 5141 A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, SEGUN REQUISICION N. 597.
FACTURA N. 5129 POR LPS. 2,038.40 Y N. 5141 POR LPS. 940.80. HACIENDO UN TOTAL DE LPS.  2,979.20

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ANULACION DE DOCUMENTOS POR CAMBIO DE FUENTE PAGO A/F DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 42830 REQ. 1021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2626-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42380 POR LPS. 683.20 COMPRA DE PRENSA DE PAPEL TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO Y FECHADOR


title: PAGO A FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION SEGUN FACTURA N,.-134503 Y REQUISICION DE BIENES N.-031.


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE ALEX BONILLA POR  MANTENIMIENTO EN  EL  EDIFICIO DEL CECA SEGUN DP-366-2013

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR ALA PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON SEGUN FACTURA 42863


title: PAGO A FAVOR DE  H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS CON FACTURA 179712

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA  DE SUMADORA ,SEGUN FACTURA N.-20020710,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1608

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) POR COMPRA DE DIESEL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 123338

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE ALQUILERES OFICINA SECTORIAL INA-YORO POR  L.3,500.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE: ALLCOM POR COMPRA DE CANALETA PARA USO DE ESTA OFICINA SEGUN FACT. 2117 REQ. 873.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA POR GIRA REALISADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PAGOS A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA 018349

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS DE RESMAS DE CARTULINAS Y MARCADORES PERMANENTES SEGUN FACTURA 42859


title: PA A FAVOR DE EL SEÑOR JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA ACHOLUTECA  DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA ACHOLUTECA  DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245109 DE FECHA 04 DE DIC. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2641-1-0


title: PAGOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ SEGUN FACTURA 988

VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ


title: PAGO A VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO SEGUN FACTURA N.-7800 Y REQUISICION DE BIENES N.-1271.

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 360 A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR  EN GIRA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 SUGUN ORDEN DE ING. 245037 28/10/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2637-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA (QUINTIN GOZALES PADILLA),SEGUN FACTURA N.02203 POR COMPRA DE TALONARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL CON REQUIS DE BIENES N. 437. SUSTITUYENDO AL DEV N. 2612, POR CAMBIO DE FUENTE

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILERES DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TALANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR L. 12,500 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CECA SEGUN DP-364-2013


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FATURA N-134547 A FAVAOR DE FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) Y REQUISICION DE BIENES N.-83.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO AFAVOR DE LA SEÑORA MARLIN TEJEDA M. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIMA REALIZADAS AL VEHICULO ASIGNADO AL REGIONAL SEGUN DP-367-2013 JUTICALPA OLANCHO

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ SEGUN OFICIO DP-376-2013

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA) POR LPS. 7,840.00 COMPRA DE  20 RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL MEMBRETADO SEGUN FACT N. 02341 Y RECIBO N. 3329. FONDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PASAH


title: PAGOS POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A FAVOR A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 42831

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POE COMPRA DE  FILTROS DE ACEITE  FACTURA N.5211 REQUIS 1052

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE LAPIZ MARCADORES Y CINTAS SELLADOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  SEGUN FACTURA 42830

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION PAGO  A FAVOR DE PSD DE RL DE CV POR REVICION DEL SISTEMA DE VIDEOS Y ACTUALIZACIONES DEL DVR Y COPIA DE VIDEOS S/F 0111 REQUIS /1024 POR PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2668-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY PO COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.127959  DP-372-2013 CHOLUTECA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

legalName: MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERCION POR COMPLEMENTO DE PAGO DE REEMBOLSO 25 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 4,809.40 POR CANCELACION DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2664-1-0


title: PAGO A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA 22356280 DEL 22/08/2013

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA POR PAGO DE GASTOS DIVERSOS SEGUN DP-371-2013 REGIONAL SANPEDRO SULA POR LA SUMA LPS 11985.00

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013 A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S.DE.R.L. A LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGOS ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCION LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ADJUNTOS ENCONTRARA REPORTE DE BIENESY RETIRO DEL SEÑOR JOSE MARIA GIRON SEGUN RECIBO 1050

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO AFAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE  UN BARRIL DE ACEITE DE 15W 40 PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION  INASEGUN FACTURA N.1396262 REQUIS N.952

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR LPS. 39,157.60. SEGUN FACT VARIAS, REQUISICION N. 1057


legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

rationale: REVERSION PAGA A FAVOR  DE P.S.D DE R.L. DE C.V POR COPIA DE VIDEO  DE SISTEMA  DE MONITOREO DEL INA  FAC/0112 REQUIS/ 1028. POR PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2667-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA ALICIA CUESTAS POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 Y PAGO POR IMPUESTO MUNICIPAL BRINDADOS AL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL ANTES MENCIONADACORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN DP-375-2013. S R COPAN


rationale: REVERSION POR PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO 25 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 5,345.91 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2663-1-0


title: PAGOS POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADO EN LA REGIONAL BAJO AGUAN A FAVOR EMILIO GEORGE SUAZO SEGUN OFICIO DP-378-2013

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS 740.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N.245038 DEL 30/10/2013 PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SEÑORA SARA RUTH AMADOR POR GIRA DE 1.5 DIAZ DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013 AL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA SOLICITUD DE VIATICOS 370

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2681-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A CECA A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO SEGUN OFICIO DP-378-2013


title: PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN OFICIO DP-380/2013

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTO DE TRANSPORTE  VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP  PLACA 10111  REJISTRO 44  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 CONFIDENCIAL

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN OFICIO DP-378-2013 A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE  RADIO QUIPUAS POR PAGO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA N.000113  REQUISICION N.114

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42558 POR VALOR DE LPS. 13,8880.00, POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS EN LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO  SEGUN OFICIO DP-378-2013

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: REVERCION POR PAGO PARCIAL DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 2,203.65 POR VALOR DE  L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2675-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALEXIS MONTES DE LA GASOLINERA ESSO EL DORADO REGIONAL DE DANLI DP-381-2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUISICION N.382 DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON

RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA


title: PAGO POR GASTOS VARIOS  A LA REGIONAL DE DANLI  FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN OFICIO DP-380/2013


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERAS MORALES .S.DE R.L.  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-382-2013 SECTORIAL CATACAMAS OLANCHO

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

legalName: MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERCION POR PAGO DE COMPLEMENTO DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 4,658.00 DE L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2680-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE MARIBEL ANTUNEZ DONDE SE ENCUENTRA LA SECTORIAL DE YORO

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A  FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) SEGUN FACTURAS N.3254 Y N.3185

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGOS POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SEGUN OFICIO DP-378-2013


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERCION POR PAGO PARCIAL DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L.3,411.50 SOBRE EL VALOR DE L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2678-1-0


title: PAGO A SUPROS(SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L)POR COMPRA DE  12 PARES DE BATERIAS AA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-92..

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA N.-58067,Y REQUISICION DE BIENES N.-58067.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL 07 SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE A FAVOR DEL CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A INTERSEG(INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.) POR MONITOREO DE ALRMAS SEGUN FACTURA N.-815685 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGOS  A FAVOR DE FORMULARIO CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.(FORCON) POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL STOCK SEGUN FACTURA 7274 REQUISICION 1030

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGOS A FAVOR DE FORMILARIO CONTINUOS DE CENTROAMERICA POR COMPRA  SE DOS CAJAS  DE FORMA ESPECIAL PARA VOUCHER SEGUN FACTURA 7271 - REQUISICION-1031

legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - PAN


JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS

legalName: JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 245101 EN PAGO A FAVOR DE: JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS REQ. SIN NUMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GIRA DE 4.5 DIAS, REGIONAL TOCOA COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2726-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REQ. 1074 FONDO PASAH CON VALOR DE L. 20,000.00

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42134 POR LPS. 3,220.00, COMPRA DE 1 TONER HP-255A

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR A FECOIS POR COMPRA DE UNA LAMPARA 4X40 SEGUN FACTURA 197808

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGOS A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO JEFE DE LA SETORIAL INA -YORO GASTO DE SERVICIO PUBLICO DE LA OFICINA PAGO DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2013  REQUISICION 1088

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQ. 1067 FONDO PASAH CON VALOR DE L.20,000.00


title: PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TALANGA  EL JUEVES 24/05 POR L.4500.00 SEGEN REQUISICION DE BIENES N.539

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADELANTO AL PAGO FINAL POR TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCION DE INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO NO.014/INA/2013

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GASTOS DE TRANSPORTES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE2013 A JUTICALPA OLANCHO Y EL PROGRESO YORO VEHICULO PROPIO

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES MONTO QUE CUBRE LA RENTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 DE LA CASA N.1211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA REQUISICION N.1080

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO POR ALQUILER MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 PARA LA REGIONAL DE TALANGA A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN COMPLEMENTO AL F01-1692 DE  L. 9,184.00  SEGUN FACTURA 41526 DEL 29/05/2013 POR L. 1,388.80

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS DE MATERIAL PARA IMPRESORAS SEGUN FACTURA 42829-REQUISICION N-1022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN - DP-385-2013  REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN DP-388-2013 REGIONAL DE DANLI

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILERA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 POR GASTOS DE TRANSPORTE  A YORO REQUISICION N.393

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N.43007 Y REQUISICION N.1059


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA  SEGUN DP-389-2013 CECA.

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERAS POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE FRECCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER 2011 SEGUN FACTURA N.485 REQUISICION 1071

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ

legalName: LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO PARCIAL DE OFICIO  N.386/2013 A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ PARA GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 245088 DE FECHA DE 26 DE NOV. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2784-1-0


title: PAGO  DE AGUA POTABLE  DE JULIO A OCTUBRE A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ REGIONAL DE COMA YAGUA


title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A MONICA COMERCIAL POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0970,Y REQUISICION DE BIENES N.-048.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES SEGUN FACTURA N.32983 REQUISICION 1085

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A SUPROS(SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32328 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y REQUISICION DE BIENES N.-82.


title: PAGO A FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA  POR FIANZA POR PAGO A NONBRE DE LA SEÑORA ROSAALBA PORTILLO MENDOZA SEGUN RECIDO N.7955 Y REQUISICION N.1093

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2DO PAGO DE CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA SOBRE L.315,000.00

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DESPEDIDA DELOS PRACTICANTES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 2 GALONES DE DILUYENTE Y 1 BROCHA SEGUN FACTURA N.134846 REQUIS N.797

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURASPOR COMPRA DE  2 TONER SEGUN FACTURA N.-39939 Y REQUISICION DE BIENES N-1693.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE UN MICROONDAS SEGUN FACTURA N.32900 REQUISICION N.231

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES POR PAGO DE RENTA QUE CUBRE DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA CASA N. 1211 UBICADA EN LA COLONIA ALEMEDA TEGUCIGALPA.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO AFAVOR DE MARLIN TEJEDA MERAZ POR PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO S/ DP-392-2013 REGIONAL DE JUTICALPA

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 A NACAOME VALLE. CON SALDO A FAVOR

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE  PSD (PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS S. DE R.L. DE S.V.) POR COPIA DE VIDEO DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL INA SEGUN FACTURA  N.0112 REQUIS N.1028

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ POR PAGO PARCIAL SEGUN DP386-2013 REGIONAL DE COMAYAGUA


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: SALDO A FAVOR  POR LPS 240.18 VALE DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 3 AP 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A SANTA ROSA DE COPAN  N.391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2814-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2814-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN DP-393-2013 SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

legalName: ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39886 DE CARTUCHOS DE TINTA ,REQUISICION DE BIENES N.-1691.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PSD (PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS) POR REVICION DEL SISTEMA DE VIDEO D EAUTULIZACIO DEL DVR Y COPIA DE VIDEOS. S/F 0111 REQUIS N.1024


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 9.5 DIAS DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 A TOCOA COLON Y TRUJILLO. CON SALDO A FAVOR


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE 5.5 DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A SANTA BARBARA N.395 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245080  DE FECHA 20 DE NOV.2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2795-1-0


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA 42142 A FAVOR DE PAPELERIA HNDURAS POR COMPRA DE TONER


title: VALE DE VIATICOS N.-31 A FAVOR DE GERMAN PAZ GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 13/2/2013 AL 15/02/13, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO AFAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNASNDEZ POR PAGOS VARIO SEGUN DP-386-2013 REGIONAL DE COMAYAGUA

LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ

legalName: LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR REPARACION DEL NISSAN FRONTIER 2011 4X4 PLACA N.10086 PROPIEDAD DEL INA S/F N.464 REQUIS N.1069

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 2 BALINERAS DE  DE FLECHAS SEGUN FACTURA N.465 REQUIS N.1070

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR  COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA N.197819 REQUISICION N.1099 TODO EL MATERIAL ELECTRICO PARA COMPLEMENTAR LA CAJA ELECTRICA DEL EDIFICIO NUEVO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 A NACAOME VALLE CON SALDO A FAVOR


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE 1 PITP DE CARACOL 12 HULES PARA HOJA DE RESORTE Y 3 ABRASADERAS SEGUN FACTURA N.5265 REQUISI N.1086

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE 4 EXTINGUDORES 8  KG PARA SER UTILIZADOS EN5 SALAS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES Y ESCRITURAS Y 2 SALAS QUE ESTAN EN LAS ETNIAS  REQUIS N.1053

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN S. DE R.L. INMUCO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 022541, SERVICENTRO SAN ANTONIO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  1 TONER HP-LASER 255A  PRA LA OFICINA REGIONAL INA COMAYAGUA SEGUN FACTURA N.42430 REQUIS N.858


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA P1102 SEGUN FACTURA 61958 REQUISICION N.843

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A INTERTEK  POR LA  COMPRA DE UN  DISCO DURO ZATA DE 320 GB  SEGUN FACTURA N.61834 REQUISICION N.619


title: PAGO POR COMPRA DE UNA GRABADORA Y UNA CAMARA DIGITAL SEGUN FACT. 9080068 A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA DEL SEÑOR  JOSE LUIS  CABRERA  CENTENO  POR COMPRA DE REPUESTOS 1- DISCO DE CLOUTCH 1- PRENSA DE CLOUTCH Y1- BALINERA DE COLLARIN S/F 466 REQUISI N.1072  LPS 19,712.00


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8X8 1/2 DE TRES PARTES PARA IMPRESIONES DE PLANILLAS MENSUALES  S/F 43113 REQUIS N.1030

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PORA PAGO DE MATERIALEL DE OFICINA SEGUN DP-394-2013 DE LA SECTORIAL DE YORO

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL  POR COMPRA DE  UN RETENEDOR DE PIÑON, BALINERA PEQUEÑA Y BALINERA GRANDE  SEGUN FACTURA N. 5262 REQUISI N. 1064 POR LPS. 3,404.80


PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

legalName: PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 409 A FAVOR DE PLINIO ARNOLDO CANACA EN GIRA DEL 04 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TRANSPORTAR A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE EVALUO DE TIERRAS, GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO  245078 DE FECHA 18 DE NOV. DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2880-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP # .75 A COLOR S/F 42757.


title: TRANSFERENCIA    A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PARA PAFGO DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-395-2013 SECTORIAL YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 2 MARCOS DE MADERA  PARA COLOCAR FOTOGRAFIA DE EX MINISTROS  A FAVOR DE ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

legalName: ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA  PORA  PAGO DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN DP-394-2013 SECTORIAL DE YORO


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR COMPRA DE BARRILES DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-02410,Y REQUISISCION DE BIENES N-1569.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVOLUCION EN VIATICO POR PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN AGUILAR POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A YORO VALE N.410 POR L. 1,000.00 O/I 245098

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2875-1-0


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: REVERSION DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DEL PROGRAMA CORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2887-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA  POR GIRA DE 2.5 DIA DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013 VIATICO N.401 CONFIDENCIAL

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A FAVOR DE EXPRECO INCLUYE F-01 1938- POR  64,530.95 (1940 POR -01 94,001.96 Y EL 1940-02 POR 30,804.04 HACIENDO UN TOTAL PAGADO DE 242,566.20

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRRIQUE CASTELLANOS PROPIETARIO DE SID COMP. POR REPARACION DE 3 MAQUINAS  DE ESCRIBIR ,IBM SEGUN FACTURA N.00483 REQUIS. N.1038 POR LA CANTIDAD DE L.PS 8,407.84

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: LIQ,CON SALDO A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DAIS DEL 08-13 DE MARZO DEL 2013

JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA PAGO DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 263  REQUISICION # 1119  AL SEÑOR JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

legalName: JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

rationale: SEGUNDO PAGO 50% DEL CONTRATO 24/2013 QUE COMPLETA EL PAGO FINAL POR LPS. 117,040.00 AL SEÑOR JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ  POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN RECIBO No. 0184 DEL 30-12-2013

description:
PAGO DEL 50%DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DE L EMPASTE DE 475 TOMOS SEGUN FACT. 34
A FAVOR DE JOSE NAHUN DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SIDCOMP ( LUIS ENRIQUE CASTELLANOS POR REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TITULACION SEGU FACTURA 00485  DEL 29 DE OCTUBRE 2013

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PERIODO ESTIMADO   03-09-2013 AL 04-10-2013 SEGUN FACTURA N.323405 Y RECIBO N.3850 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR  DE JOSE MARIA GIORON PR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 REQUISICION N.1137

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGOA FAVOR  DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 435  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (INA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN FACTURA 018476  REQUISICION N.1132

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A TEKNICOS SEGUN  FACTURA N.-86 POR COMPRA DE TONER SAMSUNG SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1418.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA D EREPIESTOS VARIOS SEGUN FACTURA # 5128 POR LPS. 9,596.16

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE BOLSAS DE ARENILLA SEGUN FACTURA  197832

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE SEGUN FACT.2759 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ  PARA PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA GALERA PARA LOS TRACCTORES DE L CAMAC SEGUN DP-400-2013 REGINAL DE DANLI

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2012-2013  A LA SEÑORA MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ ADMINISTRADORA DE REGIONAL DE OLANCHO  POR LA CANTODAD DE PLS 2,888.00 REQUISICION N.1122 RECIBO N.7956

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 7AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013  CONFIDENCIAL SEGUN VIATICO N.414 POR ORDEN DE INGRESO 245076 DE FECHA 15 DE NOV. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2931-1-0


title: PAGO AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  150 GANCHOS METALICOS PARA GAFETE,1 RESMA DE  CARTULINA TAMAÑO CARTA, MCA. IDEA SEGUN FACTURA N.36625 REQUISICION. N.288

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP#. 27 COLOR NEGRO,1CARTUCHO DE TINTA HP #.28 A COLOR 1 CARTUCHO DE TINTA CANON #. 210 COLOR NEGRO,1 CARTUCHO DE TINTA CANON #. 211 A COLOR, SEGUN FACTURA N.42694 REQUISICION N.997


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TiNTA  COLOR NEGRO CYAN,YELLOW,MAGENTA. PARA IMPRESORA HP N.920 PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N.43142-REQUISICION N.1133


CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE AMERICAN TALANGA   (CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N.27353 Y RECIBO N.3073 SEGUN DP-403-2013 REGIONAL TALANGA FRANCISCO MORAZAN. POR  ORDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2922-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE BATERIAS SEGUN FACTURA 19939 DEL 01/11/2013 PAGADO CON FONDOS PASAH

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE Y DESCAGA DE DATOS DE RELOJ UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACT.17981

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO PARA LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N.43132 REQUISICION N.1105

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGOA FAVOR DE ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA  JEFE SECTORIAL INTERINO DEL INA  POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA INAUGURACION DEL PROYECTO PISCIOLA (SECTORIAL DE SANTA BARBARA.) SEGUN DP-379-2013

ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

legalName: ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA  PARA PAGO DE JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, REGISTRO N.09, SECTORIAL INA SANTA BARBARA SEGUN DP-406-2013


title:
PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONALES SEGUN FACTURAS SIGUIENTES:
FACT N. 5356 LPS. 1942.08,  FACT N. 4472 POR LPS. 2,917.60, FACT N. 4523 POR LPS. 3,281.60 FACT N. 5232 POR LPS. 3,248.00, FACT N. 5244 POR LPS. 7,616.00, FACT N. 5320 POR LPS. 1,769.60, FACT N. 5264 POR LPS. 5,093.76, FACT N. 5263 POR LPS. 9,284.80, FACT N. 5250 POR LPS. 3,287.20, FACT N. 5350 POR LPS. 1,422.40, FACT N. 5351 POR LPS. 1,668.80, FACT N. 5242 POR LPS. 11,524.80, FAC N. 5237 POR LPS. 2,380.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 55,436.64


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACT.25615 A FVOR DE GASOLINERA H.D. COMERCIALIZADORA DIVERSAS

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE  4 CALENTADORES SEGUN FACTURA N.526 REQUISICION N.1140

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO PARCIAL SEGUN MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA  GASTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL POR EL VALOR DE (16,940.00) REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-407-2013

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  1 VIDRIO LATERAL PARA EL VEHICULO PLACA # 10426 REGISTRO # 103, NISSAN FRONTIER INSTALACION, Y POLARIZADO,ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N.3488 REQUISICION N.1112

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ
DE LA REGIONAL DE DANLI


rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO  3 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO Y 3 FILTRO DE AIRE SEGUN FACTURA N,530 REQUISICION N.1141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2958-1-0


DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON (FRANCIS DANTE FONSECA) POR COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON CODIGO INA-1 MEDIDAS: 510X270X375 T 200 K.S. SEGUN FACTURA N.5542 REQUISICION N.1011 POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2933-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR POR GIRA DE 2.5 DIA  DE L07 AL 09 DE  NOVIEMBRE DEL 2013 A YORO  VALE N.417

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 1/2 DIA DE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A CHOLUTECA CON SALDO A FAVOR

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 2758 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS A SAN PEDRO SULA  DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 VALE N.416

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO SEGUN NOTA S/N .  A CELTEL (TELEFONICA CELULAR S.A.) CANCELACION DE LINEAS TELEFONICAS   DEL SEÑOR CESAR HAM ,,,

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE  NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA QUE SE HAGA EFECTIVO AL SEÑOR NERY ANTONIO VARELA FUENTES. SECTORIAL DE YORO. SEGUN DP-397-2013

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.-001-INA-2013 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (DIARIO EL HERALDO).SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-01

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A TAPICERIA OSMAN (OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON ) POR TAPIZADO DE 4 SILLAS SEGUN FACTURA N.-193.

OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

legalName: OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON


title: VALE DE VIATICO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  PLS 598.00  CON SALDO A FAVOR DE LA SEÑORA OLGA MARINA OSORTO  FLORES POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 A SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 245103 EN VALE DE VIATICO N. 418 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA EN GIRQA DEL 14-16 DE NOV.DEL 2013 POR COMBUSTIBLE EN GIRA CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2963-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ  POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PIK UP REGISTRO N.38 REGIONAL DE CHOLUTECA

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR (TIGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: PAGO A PROVEEEDORA COMERCIAL POR COMPRA DE VARIOS METERIALES PARA ALMACEN CENTRAL,SEGUN FACTURA N.-100348 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1593.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA 3523


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR COMPRA DE LLANTAS  750-R16-R200 MARCA BRIDGESTONE  PARA SER UTILIZADAS EN LOS DOS CARROS  NISSAN RG #100-P#10441 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  Y A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISI.1065

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

rationale: ANULACION POR PAGO A FAVOR DEL SEÑOR FELIZ NECTALY MEDINA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQ-1164, SE CANCELO POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3014-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD  A FAVOR DE CARLOS ADAN PAZ (PUBLICAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO AFAVOR DE INDUFESA  POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS ALAMBRE N. 12 Y 1 ROLLO DE ALAMBRE N.BREAKER 20 AMPERIO Y 2 BREAKER 40 AMPERIOS MARCA CUPLER HOMER PARA SER INSTALADOS EN EL ANEXO DEL ARCHIVO GENERAL  REQ N.1104

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE CABLE  PARA EXTENSION DE 15 METROS PARA USO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTA OFICINA  FACTURA #197835 REQUIS #1163

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-39730  Y REQUISISCION DE BIENES N.-1618.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA UN SWICH DE 8 PUERTOS  SEGUN FACTURA N.-57771 Y REQUISICION DE BIENES N.-1448.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02409.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA  HP . 920 COLOR NEGRO PARA USO  EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N.43255 REQ-1143


title: PAGO DE PAGINA WEB DEL INA CORRESP.DEL 15 DE ENERO DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014 A FAVOR INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA ( BIT-HN  )

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE RADIO LIBERTAD (JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL) SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-02 Y 03 CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO Y FBRERO /2013.

JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

legalName: JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTO Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN  FACTURA 3517 DEL 14/11/2013 PAGADOS CON FONDOS PASAH


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLCUION DE VALE DE VIATICO N. 433 DE GIRA DEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2013DE GIRA A PUERTO CORTES A FAVOR DE WILSON ELVIR SEGUN ORDEN DE INGRESO 245131 DE FECHA 17/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3019-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSER  SEGUN  FACTURA 0819 POR MANTENIMIENTO DE 64 AIRES ACONDICIONADOS

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO 004/2013 A FAVOR DE EDWARD YOVANY MALDONADO EN DISEÑAR UN MODELO DE GESTION DE LA DEUDA AGRARIA DEL INA

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN A FAVOR DE LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA(CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO) CORRESPONDIENTE AL RECIBO N.-2750 Y FACTURA N.-09308 .

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZADCIONES VIVERSAS  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N.25646  SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMNRE 2013 REQ-N.1171

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SERVI-CENTRO SAN ANTONIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013  S/F 022543 REGIONAL DE COPAN  SEGUN DP-410-2013

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JESTEREO  POR COMPRA DE 300 LICENCIAS ENPOINT SECURITY PARA INSTALACION DE LA OFICINS CENTRAL  REGIONALES Y SECTORIALES REQ-N.711

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA PARA REPARACION EN EL DAVID FUNEZ VILLATORO SAN PEDRO SULA SEGUN DP-409-2013 (CECA)

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGOA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA  DE UNA BATERIA (UPS) TRIPP-LITE PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN EL EQUIPO ASIGNADO  AL P.M. JESUS ARECIO ALMENDARES, EN VISTA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (SE ADJUNTA INFORME TECNICO DE INFORMATICA) FACTURA N.43279 REQU#1148


title: PAGO POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA DE LA REGIONAL DE TALANGA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINESZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO DP-408-2013 GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA  PARA PAGO DE REPARACION EN DAVID FUNEZ VILLATORO SEGUN DP-409-2013 SAN PEDRO SULA (CECA)


title: PAGO A FAVOR  DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013 DE LA REGIONAL DE TALANGA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA COLON SEGUN DP-413-2013 FACTURA 20551 REGIONAL DEL AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS A PROVEEDORES SEGUN OFICIO DP-29-11-2013

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA ESPERANZA INTIBUCA VALE N.434

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS PARA PROVEEDORES SEGUN OFICIO DP-411-2013

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE BONO ALIMENTICIO S/N  A FAVOR DE JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS EN GIRA AL PARQUE EKELAKUM A TRANSPORTAR AL EQUIPO DE FUTBOLL EL DIA 02/10/2013

JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

legalName: JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS


title: PAGO A INTERSEG (INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.) POR MONITOREO DE ALRMAS SEGUN FACTURA N.-816901 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A DUPLICOPY POR  REPARACION Y REVISION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-00094 Y REQUISICION DE BIENES N.-1402.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN OFICIO DP-411-2013PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02-07 DE DIC. A FAVOR DE EDUARDO ROBERTO ALVARADO

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 38061 DEL02/07/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  CONFIDENCIAL , VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS .

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGA A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN REQUIS N.634

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS DE LOS MESES DE AGOSTO POR L.  38,049.73  Y SEPTIEMBRE 2013  POR L.  30,574.50

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE  POR LIBERACION DE GRAVAMEN POR  PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

title: PAGO A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ( ALEJANDRO FREDY SALGADO CARDONA) LPS. 1,844,560.24 POR COMPRA DE UN PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON VALOR DE LPS. 8,250,000.00  SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

legalName: DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 3061-0-0 - PAGO A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ Y ALEJANDRO FREDY SALGADO CARDONA POR COMPRA DE UN PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

type: RES


title: PAGO A JETSTEREO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COPIADORA MARCA SHARP SEGUN FACTURA N.-9072503 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1579.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A FAVOR DE GERMAN CECILIO PAZ EN CORTES Y YORO

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO DE FACTURA N.-38346 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DEE 20 TONERS, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-957.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-413-2013 GASOLINERA  SERVICENTRO PUMA TOCOA COLON FACTURA N.20551 REGIONAL DEL BAJO AGUAN.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA JUTICALPA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-412-2013 FACTURAN.20551 REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE  GASOLINERTA PUMA JUTICALPA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-412-2013 FACTURA N.20551 REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO


title: VALE DE VIATICO 444 A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR EN GIRA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 SANTA BARBARA

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2013 (AGUAS DE CHOLUTECA) SEGUN DP-414-2013

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA CENTRAL DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A  FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 10 LAMPARAS 2X40 COMPLETAS MULTIVOLTAGE PARA SER INSTALADAS EN 5 SALAS DONDE ESTAN COLOCADOS LOS EXPEDIENTES SEGUN REQUI #732 FACT#134842.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE INTESEG POR CONSEPTO DE MONITOREO DE LA ALARMA EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEEL 2013 SEGUN FACTURA #821726

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS ELECTRICAS  Y TUBO ELECTRICO SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA) POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL INA DE YORO POR UN VALOR DE (LPS 3500) PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO  ANDINO VARELA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-417-2013 SECTORIAL CECA

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


title: PAGOA FAVOR DE ARLEZ  ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO DE  PARA EMPLEADOS Y CAMPESINOS (AGUAAZUL) SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE  GIRA 1.5 DIS DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CON SALDO A FAVOR A GRACIAS LEMPIRAS.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 835

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ  PARA PAGO DE REPARACION DE  ESCRITORIO SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE ARLEZ ADOLFO ALVAREZ PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,Y NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-414-2013

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 04-10 DE DIC.EN GIRA A COMAYAGUA A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 6 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA Y TENER EN EXISTENCIA PARA CUANDO SOLICITEN EN OTROS DEPARTAMENTOS (INA) SEGUN FACTURA #134843 REQUIS #752


title: PAGO A FAVOR DE JAMAR POR COMPRA DE  1 TINTA PARA IMPRESORA H.D COLOR # 75 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISI N.1197

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE FRICCIONES Y REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURAS N.-2761 Y 2762 Y REQUISISCION DE BIENES N.-88 Y 89.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-02456,Y REQUISISCION DE BIENES N.-1670.


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEN FACTURAS N.-2529,2530 Y 2509 Y REQUISICION DE BIENES N.-1682,1684,1922.


title: VALE DE VIATICO A FAVOR DE ADOLFO FLORES POR GASTO DE TRANSPORTE  GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SPS Y EL PROGRESO VALE N.461

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARIO UCLES POR GASTOS DE TRANSPORTE  GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09 AL14 DE DICIEMBRE DEL 2013 VALE N.460

MARIO WILFREDO UCLES AMAYA

legalName: MARIO WILFREDO UCLES AMAYA


title: PAGO A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134558.


title: VALE DE VIATICO 449 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR PAGO DE FACTURA N.25694  PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013


title: PAGO A JM REPUESTOS YACCESORIOS /(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02464 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1668.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRAS  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL, OFICINAS CENTRALES (ANEXO) FACTURA N,831285 REQUIS N.1217

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES  POR COMPRA DE 435 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL USO DE LA INSTITUCION (INA) MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO  POR ALIMENTACION  EL DIA SABADO 07 DE DICIEMBE DEL 2013 DEBIDO  AQUE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ESTARA PARTICIPANDO EN LA CULMINACION DEL INFORME SEMESTRAL  Y ANUAL

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO