title: PAGO A FAVOR DE MOISES GERARDO GODOY LANZA /GREIT MEDIA EN CONCEPTO DE EDICION DE VIDEO "LOGROS ENEE2013, " PARA PRESENTACION DEL GERENTE GENERAL EN CONSEJO DE MINISTROS , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 276-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON  FACTURA N°00077 Y RECIBO N° 0026. CON FECHAS DE 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2013. CON MEMORANDUM N° IC-278-07-2013. CON FECHA 26 DE BJULIO DEL 2013.

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SANTA MARTA. POR SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE, AL VEHICULO FORD ESCAPE.  DONADO POR LA DEI SIN PLACA. Y  TRASLADANDO AL PERSONAL DE SUPERVISION DE ALMACENES.  SOLICITADO POR   A SERVICIOS GENERALES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVO DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW, PROGRAMA"ENTRE NOSOTRAS" , HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 267-2013,DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON  FACTURA N°058 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013. Y  MEMORANDUM N° IC- 352-08-2013. DE  FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /  2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 13 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674526, FACTURA NO.276617  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.268-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM, PROGRAMA "KNOCKUOT DEPORTIVO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 230-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA N° 007/2013 Y RECIBO SIN NUMERO DE LA FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013. Y MEMORANDUM N° 358-08-2013. CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA/ PUBLICACIONES PAMEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA, "MELVIN S AEROPORTUARIA Y MAS ", HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00A 8:00 PM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 270-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON FACTURA N° 03 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2013.  CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 14  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674527,   FACTURA NO.276662  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.269-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ , PROGRAMA " REVISTA SEMANAL INFORMATUVA" , LOS DIAS DOMINGOS DE INFORMATIVA " DE 9.00 A.M. SEGUN FACT. No 0150, RECIBO No0138 DE FECHA 31DE AGOS/2013.Y CONTRATO No 247-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL ENEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013. SEGUN MEMORANDO No IC-No 363-08/2013 DE FECHA 26 DE AGOS/2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PIC-UP, PLACA No. 7789 REG-374, SEGUN FACT-11714 Y MEMORAMDO-DSG-233-VIII-2013. (ASIGNADO A LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION).

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, GERENCIA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS. SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, SUB-GERENCIA FINANCIERA,  SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA AUDITORIA . SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PIC-UP, PLACA No. 7789 REG-374, SEGUN FACT-11714 Y MEMORAMDO-DSG-233-VIII-2013. (ASIGNADO A LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION).

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 05408, REG-351, SEGUN FACT- 4279 Y MEMORAMDO-DSG-239-VIII-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 15  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674528,   FACTURA NO.276678  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.270-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 16 Y 17   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674530,   FACTURA NO.276724  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.271-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 05408, REG-351, SEGUN FACT- 4279 Y MEMORAMDO-DSG-239-VIII-2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  25  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674540,   FACTURA NO.276993  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.276-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  22  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674536,   FACTURA NO.276994  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.275-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 19  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674533,   FACTURA NO.276806   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.272-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA . GERENCIA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS. SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA. EN LA  SUB-GERENCIA FINANCIERA, SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA EN AUDITORIA INTERNA.  SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674534,   FACTURA NO.276995   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.273-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: FOTOCOPIAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674535,   FACTURA NO.276992  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.274-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674544, FACTURA NO.277064 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.278-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674539, FACTURA NO.276991 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.277-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 29 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674545, FACTURA NO.277041  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.280-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD  EL 11  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677060,  FACTURA NO.277579  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.311-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 283 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 17/09/2013 AL 19/09/2013 REALIZAR TOMA DE INVENTARIO DE S/E ERANDIQUE Y S/E LAS FLORES 4.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO ENRIQUE TORRES LPS 1,480.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 163 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4324-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 15  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677062,  FACTURA NO.277581  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.312-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: Pago por la estimación No.138 por 49,015 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de agosto del 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta segun memorandum DCCS No.511-09-13.  Se le deducen la cantidad de 112 cortes incorrectos. Según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No.10-JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, literal b), del acta JD-1110-2013, de la sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de julio del dos mil trece.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 16  DE JULIO 2013  (AVISO DE INTERRUPCION)  SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677064,  FACTURA NO.277582  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.313-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO HOY MISMO DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 32459 Y MEMORAMDO-IC-370-09-2013.

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  17 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677067,  FACTURA NO.277583 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.314-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO HTN5 ESTELAR DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 18891 Y MEMORAMDO-IC-371-09-2013.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE EESTADO SEGUN FACTURA No. 025

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA FRENTE A FRENTE  DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 18890 Y MEMORAMDO-IC-372-09-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  18 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677068,  FACTURA NO.277585 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.315-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO MUSIQUERA 105.5 FM TEGA Y 93.3 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 14508 Y MEMORAMDO-IC-236-07-2013.

ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV

streetAddress: 12 AVE. CALLE-8, N-35, BARRIO SUYAPA, SPS

legalName: ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  6  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677052,  FACTURA NO.277311  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.316-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO ACTIVA 99.7 FM ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 14511 Y MEMORAMDO-IC-237-07-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDE A LAS AREA DE: TRANSMISION CENTRO-SUR, TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-416-VIII-2013 DE FECHA 29 DE AGOS/201 FACT. No 000415, RECIBO No 0483 DE FECHA 28 DE AGOST/2013.Y CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEB/2012 FIRMADO´POR ROBERTO MARTINEZ LOZANO GERENTE DE LA ENEE  ESE AÑO. NOTA POSTERIORMENTE SE HARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO POWER FM 89.3 TEGA Y 90.10 SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 20227 Y MEMORAMDO-IC-238-07-2013.

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  9  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677055,  FACTURA NO.277371  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.319-2013,  MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  8  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677053,  FACTURA NO.277356  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.317-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  10  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677059,  FACTURA NO.277393  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.320-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 8; FACTURA NO. 11399. POR TORNILLO DE ESTABILIZADORA, SEGURO, ENDEREZADO DE CHASIS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO PLACA NO. 05592, REGISTRO NO. 147 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA.
SEGUN MEMORANDO DSG-243-IX-2013 DEL 10 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22420. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADORES FLURECENTES, 6 CAJAS DE MARCADORES ROJOS,  6CAJAS DE MARCADORES NEGRO, 50 SOBRES DBLANCOS TAMAÑO CARTA, 6 RESMA DE PAPEL LEGAL, 6 LIBRETA PARA ANOTACIONES (TAQUI). SEGUN FACTURA NO. 42611. PARA USO DELA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA AL PERSONAL DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 024


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21723. POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS BLACK WATCH 3490E, TAPE CARTRIDGE 810 MB IMATION.
SEGUN FACTURA NO. 88690. PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FACTURACION DIARIA Y MENSUAL. DE LA DIVISION DE INFORMATICA.

NOTA: SE CARGA EN ESTE OBJETO POR FALTA DE PRESUPUESTO POSTERIORMENTE SE HARA EL CAMBIO RESPECTIVO.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21899. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MECANICA. SEGUN FACTURA NO. 35485. PARA USO DEL TALLER INDUSTRIAL. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21959. POR LA COMPRA DE 1 LLAVE MIXTA 8-17MM9PCSTANLEY 86-974 O SIMILAR, 1 REMACHADORA PROF 4 BOQUILLAS STAN 69-800 O SIMILAR, REMACHE P/LAM3/16X1/2. SEGUN FACTURA NO. 35486. PARA USO DEL TALLER INDUSTRIAL. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21998. POR LA COMPRA DE 5 RINES #14 DE 6 AGUJEROS NORMALES (LOS RINES NO DEBEN DE SER DE LUJO).
SEGUN FACTURA NO. 7737. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 05412. REG. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013.
SEGUN CONTRATO NO. 046/2012, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ENEE. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0648-09-2013 DE SEPTIEMBRE 12, 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013.
SEGUN CONTRATO NO. 047/2012, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ENEE. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0649-09-2013 DE SEPTIEMBRE 12, 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (PYRSA) POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE JULIO/2013.SEGU EPAC No 057-2013 DEL NUEVE DE AGOSTO/2013., FACTURA No 277713 RECIBO No 006276 DE FECHA 25 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO No 082-RP-2013. DE FECHA 23 DE AGOST/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO A FAVOR DE:EL SR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO EN CONCETO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO, TRASMITIDA POR RADIO HRN,DIARIO DE LA NOCHE DE HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A8:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.252-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO SEGUN MEMORANDO IC-NO. 341-08-2013.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: MATERIAL PARA PINTURA A SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: MATERIAL PARA PINTURA A SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title:
CANCELACION DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 042820. POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21217. POR LA COMPRA DE : PRIMERA ENTREGA DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, Y CENTRALIZADA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS ENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-CS-134-2013.

NOTA: ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-2304-09-2013 Y CON AUTORIZACION DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION, LIMPIEZA Y REVISION DE (2) DOS MAQUINAS SUMADORAS, MARCA CANON MP 41-DHII SERIE-20134738 Y MAQUINA MP41-DHII SERIE No. 20185047, SEGUN MEMORAMDO-DSG-VIII-2013, FACT-86673 Y 86672

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
CANCELACION DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 042817. POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21217. POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, LA SEGUNDA ENTREGA, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, Y CENTRALIZADA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS ENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-CS-1148-2013.

NOTA: ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-2304-09-2013 Y CON AUTORIZACION DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.


ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA  OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE )ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1316 A YORO DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 INSTALACION DE BORNERAS FRONTERA PARA INSTALACION DE EQUIPO RTU.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ LPS 237.09 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID S/N )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4388-1-0


title: MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2.220 LUMINARIAS COMPLETAS DE VAPOR DE SODIO 100W, SEGUN MODIFICACION Y AMPLIACION AL CONTRATO NO.020/2013, LICITACION PUBLICA NO.100-021/2012, MEMORANDO DSG-360-VIII-2013, FACTURA NO.270126.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21779. POR LA COMPRA DE 20 FOLDER ARCHIVADOR MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA, 10 FOLDER ARCHIVADOR MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20024110. PARA USO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22422. POR LA COMPRA DE 2 TITAS PARA IMPRESORA LASER HP CE5054 EGRA P2035. SEGUN FACTURA NO. 86982.
SOLICITADO POR ACTIVO FIJOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22421.  POR LA COMPRA DE  MATERIALES VARIOS PARA OFICINA.  SEGUN FACTURA NO. 20024177. PARA USO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22442. POR LA COMPRA DE 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 20024196. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22430. POR LA COMPRA DE 10 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ULTRA BLANCO SEGUN FACTURA NO. 20024195. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22427. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024194. PARA USO DE LA LA UIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21898. POR LA COMPRA DE CETRO DE CARGAS,  SEGUN FACTURA NO. 38276.  PARA SER UTILIZADO EN LA  INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DEL CENTRO DE DATOS. DE LA DIVISION DE IFORMATICA.


title: ELECTRODOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ELECTRODOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-13 PP-1026
GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA105  PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 1 SILLASEMI EJECUTIVA MILAN 01 FORRADA EN TELA NEGRA  Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS EURO , FORRADA EN TELA COLOR NEGRO,SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMUNISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION NO.394 Y COTIZACION 15281/1.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22475. A LA COMPRA  DE 1 SILLASEMI EJECUTIVA MILAN 01 FORRADA EN TELA NEGRA  Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS EURO , FORRADA EN TELA COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 95315. SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMUNISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION NO.394 Y COTIZACION 15281/1.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA  Y 1 UNIDAD  DE UPS , SOLICITADO POR UNIDAD   DE COMPRAS  SEGUN   REQUISICION NO. 1034  Y  COTIZACION NO. 14730 .

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22477. POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA  Y 1 UNIDAD  DE UPS. SEGUN FACTURA NO. 2314.
SOLICITADO POR UNIDAD   DE COMPRAS  SEGUN   REQUISICION NO. 1034  Y  COTIZACION NO. 14730 .


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 1 TONER  IMPRESORA LA SERJET CE505  , SOLICITADO POR DIREC. AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQUISICION   NO. 32 Y COTIZACION NO.15330/1 .

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22532. POR LA COMPRA  DE 1 TONER  IMPRESORA LA SERJET CE505, SEGUN FACTURA NO. 87290.  SOLICITADO POR DIREC. AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQUISICION   NO. 32 Y COTIZACION NO.15330/1 .


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA, .S.A.  DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS SOBRE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.300-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.016484 Y RECIBO NO.10103,   SEGUN MEMORANDO IC-NO.373-09-2013.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA, .S.A.  DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  EN CARRETERAS SOBRE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.301-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.016511  Y  RECIBO NO.10104,  SEGUN MEMORANDO IC-NO.374-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, GERENTE GENERAL Y EL SR. ZAVALA PINEDA, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0665-09-2013.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de la estimación No.125 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 27 de julio al 28 de agosto del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No. 10JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, lateral b), de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno del mes de julio del dos mil trece.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 CHUMPAS IMPERMIABLES Y 24 GUAYABERAS BORDADAS, SOLIICITADAS POR LA GERENCIA  PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN REQUISICION  NO.143, COTIZACION NO.15301/1

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22478. POR LA COMPRA DE 50 CHUMPAS IMPERMIABLES Y 24 GUAYABERAS BORDADAS. SEGUN FACTURA NO. 00205.  SOLIICITADAS POR LA GERENCIA  PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN REQUISICION  NO.143, COTIZACION NO.15301/1


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BRUSELAS / ESTOCOLMO / BRUSELAS A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ y MARIA JOAQUINA BENNATON REGALADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195 y FACTURA No.29925.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: COMPRA DE 1300 CARNE PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS QUE INCLUYA TOMA DE FOTOGRAFIA, DATOS BASICO DEL PERSONAL, SERVICIO DE IMPRESION , LAMINADO DE SEGURIDAD, COLGANTE PORTA CARNE BASICO. SEGUN REQUISICION NO. 07. PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21178. POR LA COMPRA DE 1300 CARNE. SEGUN FACTURA NO. 00111. PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS QUE INCLUYA TOMA DE FOTOGRAFIA, DATOS BASICO DEL PERSONAL, SERVICIO DE IMPRESION , LAMINADO DE SEGURIDAD, COLGANTE PORTA CARNE BASICO. SEGUN REQUISICION NO. 07. PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.
SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-389-09-2013 Y FACT- 001524.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA 2:00 A 3:00 PM, A QUIEN CORRESPONDA DE 6:00 A  8:00 PM, CHOLUVISION NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN LE DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-385-09-2013 Y FACT- 001523


title: PAGO A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 6.30 A.M A 8.00 PM POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7  FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN CONTRATO N 327-2013, RECIBO N 000177, FCTURA N 00012.Y MEMORANDO IC-N-392-09-2013.

LESBIA YAMILETH FLORES YANES

legalName: LESBIA YAMILETH FLORES YANES


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN  REQUISICION NO.16. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21174. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00110. Y  REQUISICION NO.16. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-390-09-2013 Y FACT- 001526.


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR  POR LA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA POR CANAL CHOLUVISION TRANSMITIDA, DE LUNES A VIERNES DE 2.00 P.M A 3.00 PM POR  PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN CONTRATO N 321-2013, RECIBO N 002779, FCTURA N 001529.Y MEMORANDO IC-N-384-09-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-388-09-2013 Y FACT- 001522.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA 2:00 A 3:00 PM, A QUIEN CORRESPONDA DE 6:00 A  8:00 PM, CHOLUVISION NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN LE DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-387-09-2013 Y FACT- 001531.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LOS PROGRAMA CHOLUVISION DEPORTE DE 10:00 A 11:00 PM Y DOMINGOS DE 6:00 A 8:00 PM COBERTURAEN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-391-09-2013 Y FACT- 001530.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002725, FCTURA N 000106 Y MEMORANDO IC-N-397-09-2013.

JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA

legalName: JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002724, FCTURA N 000105 Y MEMORANDO IC-N-396-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DE KNIA LIZETH ARIAS MARTINEZ   POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO ESTELAR , DE LUNES A JUEVES  DE 8.00 A.M A 9.30 PM POR CANAL 63  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013 , SEGUN CONTRATO N 328-2013, RECIBO N 003, FCTURA N 003 Y MEMORANDO IC-N-380-09-2013.

KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ

legalName: KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002723, FCTURA N 000104 Y MEMORANDO IC-N-395-09-2013.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004319  A FAVOR DE AUTOSERVICE, S. DE R.L.,   POR CAMBIO DE ACEIITE,  FRILTROS  Y REPUESTOS AL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, PLACA  NO.09607, REGISTRO NO.601,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-253-IX-2013 Y O/T. NO.37 Y 38

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: (2) SENSORES DE NIVELAMIENTO DEL ELEVADOR ATLAS, PARA USO DEL ELEVADOR DEL SEÑOR MINISTRO ARTURO CORRALES ALVAREZ.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21083. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO NO. 74, 4 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR NO. 75. 30 CD-R, 10 DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 7135463. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21042. POR LA COMPRA DE 3 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET D5560, 3 TINTA TRICOLOR NO. 60. SEGUN FACTURA NO. 9050176. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.0084 Y RECIBO NO.00598,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-381-09-2013

MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON

legalName: MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21118. POR LA COMPRA DE 2 UPS. SEGUN FACTURA NO. 17724. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39673.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.0085 Y RECIBO NO.00599,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-382-09-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21091. POR LA COMPRA DE 12 TINTAS HP OFFICE JET. DE VARIOS COLORES . SEGUN FACTURA NO. 9050177. SOLICITADO POR ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y DANIA BOOTH, SEGUN FACTURA 39743.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21124. POR LA COMPRA DE 1 TONER IMPRESORA HP JET PRINT CE505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 9050178. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA POR DFLA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DEL 12:00 M A 1:30 PM NOTICIAS AL DIA DE 1;30 PM A 2.30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION DE 9:00 A 10:00 PM DE LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA.SEGUN CONTRATO N 324-2013, FACTURA N 000101, RECIBO N 002720 Y MEMORANDO IC-N-398-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA POR DFLA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DEL 12:00 M A 1:30 PM NOTICIAS AL DIA DE 1;30 PM A 2.30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION DE 9:00 A 10:00 PM DE LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA.SEGUN, CONTRATO N 324-2013, FACTURA N 000102, RECIBO N 002721 Y MEMORANDO IC-N-400-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.00086Y RECIBO NO.00600  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-383-09-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDAD EN NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 1:30 PM, NOTICIAS AL DIA DE 1:30 PM A 2:30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION 9:00 A 10:00 PM, LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN FACT-000103 Y MEMORAMDO-IC-400-09-2013.


ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

legalName: ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0251 Y RECIBO NO.1433,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-375-09-2013.
                                REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4529-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / HAITI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 39716.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0252 Y RECIBO NO.1434  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-376-09-2013.
                          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4530-1-0


rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0253Y RECIBO NO.1435  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-377-09-2013.
                   REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4538-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,576.00.  SEGUN FACTURA N° 004175 Y RECIBO N° 000672. DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2013.  ORDEN DE TALLERES PARA TRABAJO N° 15 POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL AÑO 1994, CUATRO POR CUATRO, MOTOR DIESEL ,PN-07488, REG.394, ASIGNADO AL SR. SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN, CLAVE 5531, PLACA: 07488,TIPO: CAMIONETA COLOR: VERDE REGISTRO: 394 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-236-VIII-2013.DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  A FAVOR DE KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO  ESTELAR 8:00 A 9;30 PM  EN TELEVIDA  CANAL 63 COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECA , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.328-2013, FACTURA NO.001 Y RECIBO NO.001,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-378-09-2013.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, ANA CARLOTA DURON Y CORALIA PINEDA, SEGUN FACTURA 39729.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,976.80. CON FACTURA N°004179 Y RECIBO N°000682 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N°20, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, REGISTRO 475, PLACA PN-08572, ASIGNADO A ESTA DIRECCION.DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-237-VIII-2013.


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 P.M.  POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM. COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.327-2013, FACTURA NO.00013 Y RECIBO NO.00178,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-393-09-2013.


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 P.M.  POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM. COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.327-2013, FACTURA NO.00014 Y RECIBO NO.00179,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-394-09-2013.


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA   POR CANAL CHOLUVISIONN NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.321-2013, FACTURA NO.001525  Y RECIBO NO.002783,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-386-09-2013.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 4546-1-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4546-1-0

description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 38/UAL/2013; FACTURA NO. 11716. POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-259-IX-2013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS C.V./ UNOPETROL, POR CONCEPTO DE SUMINITRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL SEGUN MAMORAMDO-DSG-2343-09-2013, MEMORAMDO-AG-342-09-2013, ORDE DE PAGO No. 043123, 43124 y 43125 Y FACT-70952, 71299 Y 71300. ESTOS VALORES DE CARGARON A LA UE-1 GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DICHO TRAMITE.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 38/UAL/2013; FACTURA NO. 11716. POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-259-IX-2013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TECLADO HP O SIMILAR  SOLICITADO POR  REGISTROS CONTABLES  REQUISICION NO. 75   Y COTIZACION  NO.1527271.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22490. POR  LA COMPRA DE UN TECLADO HP. SEGUN FACTURA NO. 26243. SOLICITADO POR  REGISTROS CONTABLES  REQUISICION NO. 75   Y COTIZACION  NO.1527271.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: BOGOTA / SAN JOSE / SAN SALVADOR A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39762.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22496. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R15112 STYH08 TOYO SILIMILAR., INCLUYE ARMADO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 16703.  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN  REQUISICION NO. 28Y  COTIZACIO NO .15005/1

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO A FAVOR DE CODESE, POR PROVISION DE INSUMOS, PARA REUNIONES CON EL EPR CRIE, OPERADORES DE CABLE Y LAS AUTORIDADES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENEE (STENEE). SEGUN REQUISICION NO. 1007 FACTURA NO. 772, REQUISICION NO. 1000 FACTURA NO. 770, REQUISICION NO. 1014 FACTURA NO. 771. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-336-II-2013 DEL 14 DE FEBRERO 2013.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00203,00205,00206,00207, A CHOLUTECA DEL 17/09/2013 AL 20/09/2013 CLASIFICAR TORRES EN S/E AGUA CALIENTE, CHOLUTECA, LAS QUE SE USARAN EN LA FUTURA S/E LA ENTRADA A COPAN Y TRANSPORTANDO PERSONAL QUE VIAJA A DICHA SUB ESTACION.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  KENIA LIZETH ARIAS  MARTINEZ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO  DE ENERGIA , TRASMITIDA  POR EL NOTICIERO  ESTELAR 8:00 A 9:30 PM  EN TELEVIDA CANAL 63 , COBERTURA  EN EL DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECA , SEGUN CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS  NO. 328-2013,  SEGUN FACTURA NO.002 Y RECIBONO.002  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO  IC -NO. 379-09-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21942/ 21943. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 273127. PARA SR UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECTRICO DEL DATA CENTER. DEL DEPARTAMENTO REDES Y COMUNICACIONES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22431.  POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRA 80 A HP LASER JET 400. SEGUN FACTURA NO. 9078518.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / PUERTO PRINCIPE, HAITI  / MIAMI A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA 39764.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22435.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA COLOR MAGENTA, 2 TINTA COLOR CIAN, 2 TINTA COLOR AMARILLO.
SEGUN FACTURA NO. 9078520. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22429.  POR LA COMPRA DE 2  CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA NO. 94A LASERJET 1160.
SEGUN FACTURA NO. 9078521. PARA USO DE LA DIVISION CONTROL DE SERVICIOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22438.  POR LA COMPRA DE 2 DE TINTAS IMPRESORA HP DESKJET 5940/98 COLOR NEGRO, 2 TINTAS IMPRESORA HP DESKJET 5940/95 DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 9078517. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21997. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS # 205 R14 DE 8 LONAS. SIMILAR A LA MARCA TOYO. INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30011022. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 05412. REG. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22424.  POR LA COMPRA DE 2 ARTUCHOS DE TINTA COLOR #95, 2 CARTUCHOS TINTA NEGRO #98. SEGUN FACTURA NO. 9078519.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004317  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA NO.04550, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL, REGISTRO NO.357, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE  O/T.NO.40/UAL/2013 Y  MEMORANDO DSG-245-IX-2013.


description: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004317  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA NO.04550, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL, REGISTRO NO.357, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE  O/T.NO.40/UAL/2013 Y  MEMORANDO DSG-245-IX-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22443. POR LA COMPRA DE 25 CD CON SUS CAJAS. SEGUN FACTURA NO. 42658. PARA LA REPARACION DE ESTADISTICAS MANUALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004395   POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO MITSUBISHI 4x4,  COLOR AMARILLO,   PLACA NO.03549,  REGISTRO NO.397, AÑO 1988, SOLICITADO POR  BALANCE HIDRICO  MEDIANTE  O/T.NO.16  Y  MEMORANDO DSG-257-IX-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.004319 A FAVOR DE  AUTOSERVICE S. DE R L  POR CAMBIO DE ACEITE , FRILTRO Y  REPUESTOS  AL VEHICULO MARCA NISSA  FROTIER  AÑO 2009 PLACA NO.09607 REGISTRO NO.601 ,  SOLICITADO POR LA GERENCIA  GENERAL , SEGUN MEMORANDO  DSG-253-IX-2013 Y O/T NO.37Y38


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003051 Y RECIBO NO.002732, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-401-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21834. POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 7 BATERIA UPS, 7 IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 2204. PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA REGION C.S. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA 39806 Y 39820.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003052 Y RECIBO NO002733, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-402-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21962. POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, 1 UNIDAD DE UPS. FACTURA NO. 2250.. PARA USO DE LA JEFATURA DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21884. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA.  FACTURA NO. 2232.  PARA USO DEL EMPLEADO WIL OSORIO EN EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21810. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA.  SEGUN FACTURA NO. 2206.   PARA USO DE LA  EMPLEADA ROSA MARIA ARDON. EN EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003053 Y RECIBO NO.002734, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-403-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21935. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, 2 UNIDAD DE UPS.  SEGUN FACTURA NO. 2236. PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21895. POR LA COMPRA DE 10 SWITCHES PARA REDES Y TELECOMUNICACIONES. SEGUN FACTURA N. 2263. PARA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA (116). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 6,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 216,215  A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA DE COPAN DEL 19/09/2013 AL 27/09/2013 COORDINACION Y SOCIALIZACION DE PROY. AMPLIACION S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN.

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0057, FACTURA NO. 0142. POR LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES INVENTARIO 28176 Y 67897-10. SOLICITADO POR EL EPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-248-IX-2013 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 290,291 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 K.V EN S.P.S SUR-NACO Y REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON EL PROY. CONTRUCCION DE S/E LA ENTRADA Y TRANSPORTANDO AL ING. DERAS A DICHO LUGAR DE TRABAJO.

HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA

legalName: HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 289 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, Y REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON EL PROY. DE CONSTRUCCION S/E LA ENTRADA.Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 289 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, Y REUNION DE TRABAJO ( DEVOLUCION DE VITCOS A NOMBRE DE JOSE RAMON TORRES LPS 1,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 174 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4599-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04/UAL/2012, FACTURA NO. 3290. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO TURISMO S/R.  SIN PLACA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4, FACTURA NO. 00147. POR REVISION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADO. DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-247-IX-2013 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901, 3 TI NTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP  COLOR NEGRO 901, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22498. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901. SEGUN FACTURA 87244.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22499. POR  LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901. SEGUN FACTURA NO. 9078682.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA EN TELA CON BRAZOS, MODELO CORA-R COLOR NEGRO O CAFE Y 1 SILLA EJECUTIVA MODELO ATENAS. SEGUN FACTURA NO. 0871.  REQUISICION NO.114, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 7,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46122 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 29/09/2013 AL 29/10/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X 69 KV DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE , ASI COMO APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE QUE SE PRESENTEN.

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSRIO CANALES/ TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 6,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.00 POR 12% DE IMPUEESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBICHI  PLACA 00870 REG N 281 ASIGNADO A LA UNDIAD DE SERVICIOS TECNICOS. SEGUN ORDEN DE TALLER N 16797,RECIBO N 0255, FACTURA N 0550 Y MEMORANDO DSG-261-IX-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: RESERVA PARA LA COMPRAD E  3 RESMAS FOLDER, TONER, TINTAS, SEGUN REQUISICION NO.NO.4, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN REQUISICION NO.4 Y COTIZACION NO.14669.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22500. POR LA COMPRAD E  3 RESMAS FOLDER, TONER, TINTAS, SEGUN REQUISICION NO.NO.4,SEGUN FACTURA NO. 87242. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN REQUISICION NO.4 Y COTIZACION NO.14669.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 56145A Y 3 TINTAS TRICOLOR 6378A, SOLICIT5ADO POR LA DIRECC. DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN  REQUISICION NO.33 Y COTIZACION NO.15331.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22502. POR  LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 56145A Y 3 TINTAS TRICOLOR 6378A,SEGUN FACTURA 87243 SOLICITADO POR LA DIRECC. DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN  REQUISICION NO.33 Y COTIZACION NO.15331.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FUGA DE GAS EN AIRE ACONDICIONADOR MARCA WISPER INV. No 63488 DE LA UNIDAD CALIDAD TOTAL, SEGUN FACT. No 0140 ,RECIBO No 117 DE FECHA 23 DE JUL/2013. Y MEMORANDO No DSG-250-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICE S. DE R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, ROTACION DE LLANTAS Y ALIMNEAMIENTO AL VEH. S/PLACA  MARCA FORD  SCAPE AÑO 2004, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-256-IX-2013 DE FECHA 25 DE SEPT/2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 72, FACTURA NO. 18039. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DEACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE CONBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. AL VAHICULO PLACA NO. 04265, REG. NO. 422. SOLICITADO POR ESTUDIOS BASICOS DE NUEVOS SIT. ME.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN MI CONDICION DE NOTARIA POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL EN INSTRUMENTO NUMERO SEIS A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE9 PROYECTO QUILIO 1 Y QUILIO 2 , TENIENDO LUGAR EN EL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUNDO NIVEL OFICINA DE ASESORIA LEGAL A REQUERIMIENTO DEL ASESOR LEGAL DE LA ENEE, CANTIDADES QUE SE DESGLOSAN  DE LA
MANERA SIGUIENTE: GASTOS..............L.600.00 , HONORARIOS PROFESIONALES..........L.8,500.00 .
NOTA: SE RECUERDA QUE LO GRAVABLE EN ESTE RECIBO SON SOLO LOS HONORARIOS PROFESIONALES.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00015, FACTURA NO.  29874. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-2118-09-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR. POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,872.00 CON FACTURA SIN NUMERO Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013. POR CAMBIO DE TERMINALES CORTAS DE DIRECCION, TERMINALES LARGAS DE DIRECCION, BRAZO LARGO, BARRA CENTRAL. AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N° 09607, REGISTRO 601, AÑO 2011 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y7 MEMORANDO N° DSG-258-IX-2013 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2540 Y RECIBO N°001670 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.406-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2538  Y RECIBO N°001668 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.404-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE GBM. EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 063/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRER, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2013.
FACTURAS NO. 1130, 11300, 11299, 11298, 11297, 11296, 11294, 11302.
SEGUN MEMORANDO DSG-446-IX-2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2540 Y RECIBO N°001670 DE FECHA 30 DE JULIO  DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.405-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22455. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO 895CXI, POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR 895CXI. SEGUN FACTURA NO. 87083. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ANALISTA DE CUENTAS DE REGISTROS CONTABLE.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22473. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 90 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 0068587. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 05412 REG. 137 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOER DE: DISTRIBUIDORA LOPES RAPALO S.A. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR, MINI SPLIT, CON INVENTARIO No 84778, SEGUN O/TALLER NO 10881 DE FECHA 14 DE MAY/2013.FACTURA No 0143, RECIBO No 118 DE FECHA 23 DE JULIO/2013.SOLICITADOI POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMTIVOS Y MEMORANDO No DSG-249-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 256 A PUERTO CORTES DEL 30/09/2013 AL 08/10/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICES. DE R.L DE C.V.POR CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL, CLOCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLOCH AL VEH PLACA No FORD SCAPE 2004 S. PLACA , SEGUN DICTAMEN DEL MECANICO FILTRO SR.RICARDO VALLADARES, Y OMAR TORRES JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  DE FECHA 10 DE JUL/2013., FACTURA No 00004347,RECIBO No 0309/2013 O/TALLER No 032 DE FECHA 10 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-251-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 ( COMBUSTIBLE) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GA0STOS DE VIAJE N 294 A LA ENTRADA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 02/10/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AMBIENTAL Y LEGAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROY.AMPLIACION S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV MINICIPIO DE SAN NICOLAS. LA ENTRADA, Y EN SAN PEDRO SULA RETIRAR ESCRITURA DEL SR. GUADALUPE QUIJADA EN EL INSTITUTO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 ( COMBUSTIBLE) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GA0STOS DE VIAJE N 294 A LA ENTRADA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 02/10/2013 ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS POR LPS 987.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 177 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4642-1-0


title: PAGO A FAVOR DE; AUTOSERVICE S.DE .R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE , SEVISION DE NIVELES , ENGRASE GENERAL AL VEHICULO NISSAN TD27- AÑO-2005 DE  PLACA No08575,REG. No 478 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOLLP LOGISTICO ,SEGUN O/TALLER No 041UAL/2013 Y MEMORANDO No DSG-252-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/20213.


description: PAGO A FAVOR DE; AUTOSERVICE S.DE .R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE , SEVISION DE NIVELES , ENGRASE GENERAL AL VEHICULO NISSAN TD27- AÑO-2005 DE  PLACA No08575,REG. No 478 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOLLP LOGISTICO ,SEGUN O/TALLER No 041UAL/2013 Y MEMORANDO No DSG-252-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/20213.


description: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICES. DE R.L DE C.V.POR CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL, CLOCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLOCH AL VEH PLACA No FORD SCAPE 2004 S. PLACA , SEGUN DICTAMEN DEL MECANICO FILTRO SR.RICARDO VALLADARES, Y OMAR TORRES JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  DE FECHA 10 DE JUL/2013., FACTURA No 00004347,RECIBO No 0309/2013 O/TALLER No 032 DE FECHA 10 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-251-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ROLANDO ESPINOZA VILLACORTA/ MARIO,S POR REPARACION AL VEH. MITSUBISHI MONTERO CAMIONETA R-156 PLACAS No 04484, ,REINSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, LUCES ,TABLERO,AIRE VIAS Y LUCES,INTERNAS, INDICADORES DE ACEITE , LUZ ALTA, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE Y TACOMETRO. SEGUN FACT. No 00163,RECIBO No 0035 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. SOLICITADO PR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 317-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 000129 Y RECIBO N°000378 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-423-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2013.

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

legalName: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 10:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE SABA Y TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 318 -2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 001484 Y RECIBO N°002150 DE FECHA 30 DE JUNIO  DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-419 -09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO  DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 10:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE SABA, TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 318-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 001573 Y RECIBO N°002155 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-421-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO  DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 317-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N°000127 Y RECIBO N°000375 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-422-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO DEPORTIVA, DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-410-09-2013 Y FACT-006456.

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN EL PROGRAMA AL CIERRE, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-416-09-2013 Y FACT-000136

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE POGRAMACION, DE LUNES A DOMINGOS DE 7:00 AM  A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-424-09-2013 Y FACT-000130


title: PAGO A FAVOR DE; CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR  CIMA TV.CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 07.00 AM, A 10.00 PM. COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE: SABA, TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS  CASERIOS  DEL DEPTO. DE YORO, SEGUN FACTURA No 001486,RECIBO No 002152 DE FECHA 30 DE JUL/2013. CONTRATO No 318-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013 AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDEINTE AÑL MES DE JUL/2013. SEGUN MEMORANDO No IC-No 420-09-2013. DE FECHA 25 DE SEPT/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 5:30 A 7:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-413-09-2013 Y FACT-001492

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 5:30 A 7:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-414-09-2013 Y FACT-001493.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 1:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-407-09-2013 Y FACT-006463


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 1:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-409-09-2013 Y FACT-006462


title: PAGO A FAVOR DE: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV. CANA26 DE EN PROGRAMA ENFOQUE NOTICAIS  DE LUNES A VIERNES DE 5.30 A 7.00 P.M. , COBERTURAS E N LOS MINICIPIOS  DE TOCOA , SABA, SONAGUERA Y UN BUEN No DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPTO DE YORO, SEGUN FACT. No 001494, RECIBO No 002179 DE FECHA 30 DE AGOS/2013.CONTRATO No 330-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013. AUTORIAZO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/20213. MEMORANDO No IC No 415-09-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.11, FACTURA NO.222996,  A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A.,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REGISTRO NO.717-13,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.11, FACTURA NO.222996,  A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A.,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REGISTRO NO.717-13,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22457. POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE PAPEL GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 20024234. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22448/ 22449. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 407. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.4,  FACTURA NO.004427,   A FAVOR DE AUTOSERVICE,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA  LAND CRUZIER 4X4 AÑO 1999,  PLACA 06803, REG. 389,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE LICITACIONES,  SEGUN MEMORANDO  DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.4,  FACTURA NO.004427,   A FAVOR DE AUTOSERVICE,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA  LAND CRUZIER 4X4 AÑO 1999,  PLACA 06803, REG. 389,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE LICITACIONES,  SEGUN MEMORANDO  DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.
                COMPLEMENTO F-01-4663


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22458. POR LA COMPRA DE 5 SUMADORAS SIMILAR AL MODELO ATIVA AT-6000 120V-60HZ-12A DE 14 DIGITOS, 5 ENGRAPADORA DE METAL PPEQUEÑAS. SEGUN FACTURA NO. 87098.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22456. POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA BLUESKY MODELO 5010. SEGUN FACTURA NO. 42706. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22453/ 22454. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 020. PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM.  EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M.  A  1:00 P.M.M COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO,  OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.331-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006464, RECIBO NO.02169, MEDIANTE MEMORANDO IC-408-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 427.01. POR LA COMPRA DE 7 ROLLOS DE TINTA PARA FAX MARCA FOR UX-5CR. SEGUN FACTURA NO.42701. PARA USO DE LA UNIDAD  DE REGISTROS CONTABLES.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22447. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 427.05. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA EL VALOR DE LPS. 61.50

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN EL PROGRAMA  NORTICIAS AL CIERRE, DE LUNESA A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.332-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.000137,  RECIBO NO.000382,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  417-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                   AL SR.  REDIN LENIN CHAVEZ G. SE LE PAGAN DOS PROGRAMAS


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR NORTV CANAL 38,  EN EL PROGRAMA  NORTICIAS AL CIERRE, DE LUNESA A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.332-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.000138,  RECIBO NO.000383,  MEDIANTE MEMORANDO IC-418-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                AL SR.  REDIN LENIN CHAVEZ G. SE LE PAGAN 2 PROGRAMAS DIFERENTES POR ESO APARECEN DOS  DEL MISMO MES.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR  RADIO ALEGRE 1400 AM. EN EL PROGRAMA   RADIO DEPORTIVA DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO, OLANCHO,  GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.333-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006455,  RECIBO NO.002163,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  411-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                                 AL SR. REDIN LENIN CHAVEZ SE LE PAGAN DOS PROGRAMAS DIFERENTES,  POR LO QUE  APARECEN  DOS PAGOS DEL MISMO MES.


JORGE ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A SAN PEDRO SULA DEL 26/09/2013 AL 28/09/2013 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA PLANTA LA VEGONA CONTRATO COHERSA-ENEE N-085-2010. ( SE REALIZA REVRSION YA QUE SE FUE A NOMBRE DE UNA PERSONAL QUE NO ES LA CORRECTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4676-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR  RADIO ALEGRE 1400 AM. EN EL PROGRAMA   RADIO DEPORTIVA DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO, OLANCHO,  GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.333-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006454  RECIBO NO.002164,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  412-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 193,192,195,194,196, EN VIAJE A SANTA BARBARA,SIGUATEPEQUE,Y EL PROGRESO DEL 30/09/2013 AL 12/10/2013 RECONOCIMIENTO GENERAL DE SITIO DE ESTACION DE LAGUNETAS REALIZAR AFOROS Y ENTREGA DE EQUIPO EN ESTACIONES DE JICARO, GUACAMAYA,MARAGUA Y YURE MONTAÑUELAS Y SUPERVISION A EMPLEADOS REHABILITACION DE ESTACION DE CARCAMO BUSQUEDA DE NUEVO AFORADOR DE DICHA ESTACION Y TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 193,192,195,194,196, EN VIAJE A SANTA BARBARA,SIGUATEPEQUE,Y EL PROGRESO DEL 30/09/2013 AL 12/10/2013 RECONOCIMIENTO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ LPS 2,241.82 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 148 Y POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO LPS 2,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 151 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4677-1-0


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 263 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 03/09/2013 AL 07/09/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 5,337.50 REALIZANDO  TOMA DE INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y CONCILIACION DE LA MISMA EN SAN PEDRO SULA.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 2 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458669, CONTRATO NO.232787 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.322-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE LA IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (IMVESA). POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR SUMINISTRO DE VEHICULOS DE TRECE (13). VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA 4X4. SEGUN CONTRATO NO. 119/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
Y FACTURAS NO. 10656, 10669, 10670, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680.
SEGUN MEMORANDO DSG-445-IX-2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 266 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 19/09/2013 AL 24/09/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 6,622.50 REALIZANDO CONCILIACION , GRABACION Y RECTIFICACION DE SALDO DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 5 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458723, CONTRATO NO.232793  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.323-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.