title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI019 TGUTIERREZ 13 con resumen: Control de Resultados del Componente I y Gestion de la Provision Descentralizado de Servicios de Salud

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 14 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-14-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control Resultados del Componente I y Gestion de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/019-2012: Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/019/2012: Control de Resultados del Componente I .

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/019-2012, Control de Resultados del Componente I.


title: Compra de 110 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta Para Uso GESALUD, UGD y UPEG, Según Factura/# 4510

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

scheme: HN-RTN

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM

initiationType: tender


MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/010 MLEIVA 13 con resumen: Normalizacion Tecnico Asistencial y Administrativa de los Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-19-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 11 de Marzo 2013, Según Contrato: CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 11 al 28 Febrero 2013, Según Contrato CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias.

description:
Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 11 Enero al 10 Febrero 2013
Según Contrato: CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de los Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias.


title: Reembolso de gastos de pintado de banderas de Honduras con leyenda Secretaria de Salud segun recibo S/N por L. 3800.00 para ser utilizados en 8 motocicletas

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO

type: OFI


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 020/13  AMPALEIVA con resumen: Consultoría nacional para el fortalecimiento de la normalización técnico asistencial y administrativa de los gestores descentralizados y desarrollo de capacidades en regiones sanitarias. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-144-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-144-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento de la Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/020/2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/020-2013: Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/020-2013: Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de Gestores Descentralizados y Desarrollo Capacidades en Regiones Sanitarias.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 12 - 31 Marzo 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento de la Normalización Técnico Asistencial y Admtiva. de  Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 -11 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.


title: Compra de Papelería y Ütiles de Oficina uso GESALUD, UD y UPEG Según Factura/# 4505

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/14 JURBINA 13 con resumen: Coordinadora de la Unidad de Gestion Descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-17-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/014-2013 Coordinador Unidad de Gestion Descentralizada (UGD).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/014-2013, Coordinador Unidad de Gestion Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1-15 Abril de 2013, Finalización Contrato: CI/014-2013: Coordinadora Unidad de Gestion Descentralizada (UGD)


title: Compra de 34 Toner Para Impresoras Programas 2418 y Meso 2015, Según Factura/# 37895 y Rec/# 16958.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI025-JURBINA RENOV con resumen: Coordinacion de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-179-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-179-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinacion de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/025-2013: Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 16 - 30/Abril 2013, Según Contrato: CI/025-2013: Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI26 NLOBO con resumen: Tecnico en Monitoria y Evaluacion de los Gestores Proveedores de Servicios de Salud

NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoreo y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios de Salud.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-176-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-176-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de los Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/026-2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de los Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/026/2013: Técnico en Monitoria y Evaluacion de los Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados Del 16 - 30 Abril 2013, Según Contrato: CI/026-2013: Técnico en Monitoreo y Evaluación de Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores de Servicios de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2013 ETNAAVILA con resumen: Consultoría Especialista de planificación, monitoreo y evalución

ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI021-2013, Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-143-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI021-2013: Especialista de planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/021-2013: Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según  Contrato: CI021-2013: Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría Brindados del 20 - 31 Marzo 2013 Según Contrato: CI/021/2013, Especialista Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 20177924 y Recibo/# 1090.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago Servicio Remod. Oficinas GESALUD Edif. Plaza Azúl, 3er Nivel, Local 301, Según Proceso CP/018-2013, Fact/# 100. 3 Puertas Vidrio, 10 Puertas T/F, 10 Ventanas: 9 Vidrio y 1 Enrrollable.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE


title: La Prensa Servicio de Publicación los Días 11 y 18 Marzo/2013, Proceso LPN/BIENES/001/2013, Compra de Equipo de Computo Según Factura/# 20177922 y Recibo/# 1091.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso, 4, 11 Y 18 de Marzo, LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 274236 y Recibo/# 5711.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI022 KSUAZOPADILLA con resumen: Asistencia Tecnica para la Visualizacion de las Acciones del Programa GESALUD

KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

legalName: KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/022-2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/022/2013: Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa GESALUD


title: Pago de Taller Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en tres hospitales de la Secretaria de Salud de Honduras, de fecha 16 de abril del 2013 segun factura No. 01481 y recibo No. 04127

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI28/ DPADILLA CABLE con resumen: Asistencia Tecnica para la Configuracion de las Redes y Equipos del Programa

DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: Pago Honorarios Profesionales por Servicios Brindados Según Términos del Contrato: CI/028/2013, Asistencia Técnica para Configuración de Redes y Equipos Programas 2418, Meso 2015 y 2743

description: Complemento Primer Pago F01-210 por Entrega Productos 1, 4 y 5 Según los Términos del Contrato: CI/028/2013: Asistencia Técnica Configuración Redes y Equipos Proyectos ISM 2015 y 2418.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira San Marcos de Colón y Choluteca del 8 al 12 de Abril 2013 Según Factura/#

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

type: FACT


MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 17 MBANEGAS con resumen: Control de Resultados del Componente I Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-22-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 4 al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/017-2012: Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/017-2012: Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/017-2012 Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 4 Enero al 3 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 3 Octubre 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.


title: Pago de gasolina en gira realizada a Choluteca los dias del 4 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 009632

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C28 DPADILLA UGD con resumen: CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURACION DE REDES Y CABLEADO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Entrega de Productos 1, 4 y 5, Según Contrato de Consultoría CI/028/2013: Asistencia Técnica Para Configuración de Redes y Cableado. ISR 27251352213


KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

legalName: KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI018 KSILVA 13 con resumen: Recepcionista para la UGD y UE Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-21-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI018/2012, Recepcionista para la UGD y UE

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/018/2012: Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/018-2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE


title: Compra Artículos de Limpieza para uso Oficinas GESALUD, UGD y Meso 2015, Según Fact/# 3866

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI007 KMEJIA 13 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-2-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/007-2013 Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Durante los Meses de Enero y Febrero 2013, Según Contrato Contrato: CI007-2013, Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultroía Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira realizada por auditoria de Grant Thornton a la cuidad de choluteca con el proposito de visitar el gestor de Mambocaure, segun factura No. 80-2013

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 20428833 y Recibo/# 1094.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


NORMA BENICIA S CASTRO

legalName: NORMA BENICIA S CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 016 NCASTRO 13 con resumen: Asistente de Logistica y Servicios Generales para la Corrdinacion de la UGD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-20-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/016-2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/016/2012: Asistente de Logística y Servicios Generales para Corrdinacion de UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/016/2012: Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/016-2012: Asistente de LogÍstica y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/016-2012, Asistente Logística y Servicios Generales para Corrdinación de UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la Corrdinación UGD


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS NAVEGA 2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET NAVEGA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-212-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-212-1-0

description: Pago de Gastos de Instalación, Traslado de Enlace Internet 3 Mbps, Gesalud Edificio Plaza Azúl, Tercer Nivel, Locales 301 y 302, Según Contrato Firmado, Factura/# 120382 Y Recibo/# S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, Edificio Plaza Azul, Locales 201, 202, 301 y 302, mes de Septiembre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 119927.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Julio y Agosto/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013, Factura/# 116155/ 118000 y Recibos S/N.

description: Pago Servicio de Internet, del 26- 30/Junio 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015 y 2743 Locales 301 y 302, Según Contrato Firmado, Factura/# 114847.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Mes de Junio/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013, Factura/# 114273 y Recibo S/N.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Mes de Mayo/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013 y Factura/# 112593.

description: Pago de Servicios de Internet de los Meses de Enero a Abril 2013, Oficinas GESALUD Edificio Plaza Azul Locales 201 y 301, Facturas/# 110805, 109035, 107266, 105232.

description: Reversión Pago Servicio de Internet, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Mes de Octubre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 121907. Modificación Presupuestaria.


rationale: Reversión Pago a El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20426983 y 20427104 y Recibo/# 945 y 954. 24, 28, 29 y 31 Enero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-217-1-0


title: La Prensa, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20176598 y Recibo/# 953 2 los Días 24 y 29 Enero/2013.


title: Pago de telefonia fija del mes de Marzo del 2013 de los siguientes numeros: 2231-3179, 2231-3184, 2231-3187, 2231-3188

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago de taller Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la Secretaria de Salud de Honduras, segun factura No. 01481 y recibo no. 04127 de fecha 16 de abril del 2013 soliciatado por la Dra. Ritza Lizardo Jefa Depto de Hospitales


title: Pago de gasolina en gira realizada a Copan Ruinas y -santa Brabara los dias del 3 al 6 de marzo acompañado el proceso de auditoria requerida por la firma externa, segun facturas No. 066291-198968-323034-323149-40091


title: Pago de gasolina en gira realizada a Olancho los dias del 11 al 15 de marzo del 2013 segun factura No. 68005-67424-040000


title: Pago de alimentacion en Revision de plan de trabajo para la asistencia tecnica fortalecimiento hospitalaria, realizada el dia 2 de abril del 2013 y solicitado por la Dra. Ritza Lizardo, Jefe del Depto de Hospitales, segun factura No. 0029 y recibo No. 0033

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Pago de combustible en gira realizada en la region de Lempira los dias del 8 al 12 de abril del 2013 segun facturas No. 484880-036396-178629-178630484783


title: Pago por alquiler de vehiculo en gira realizada del 8 al 10 de abril del 2013 para trasladar a la firma auditora externa  a la ciudad de Choluteca segun factura no. 80-2013 y recibo S/N

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO


title: Pago de enrgia electrica del 20 de marzo al 19 de abril del 2013 del local No 201 segun factura No. 000008

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de telefonia fija del mes de Febrero del 2013, de los siguientes numeros: 2231-3184, 2231-3187, 2231-3188, 2231-3179


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 18BLOPEZ con resumen: Técnico Administrativo Financiero

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 18 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-23-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/020/2012: Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/020/2012: Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013 Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.


IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 02/12 I LEMUS con resumen: APOYO TECNICO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 Diciembre 2012 al 23 Enero 2013, Según Contrato: CI/002/2012, Apoyo Técnico a la UPEG.

description: Pago de Honorarios Profesionales servcios de COnsultoría Brindados, 1-23 Febrero 2013, Según  Contrato: CI/0 02-2012: Apoyo Técnico a la UPEG

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 al 31 Enero 2013, Según Contrato: CI/002/2012, Apoyo Técnico a la UGD, Informe de Actividades.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPLAZA AZUL 2013 con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA AZUL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas UGD Locales 201 y 202 y GESALUD, MESO y Hospitales Abril, Mayo y Junio/2013, Locales 301 y 302 Según Contrato: CPLAZA AZUL 2013, Fact/# 0140 y 0141 Respectivamente.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Mes de Septiembre 2013, Según Términos del Contrato y Factura/# 0014.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Mes de Agosto 2013, Según Términos del Contrato, Factura/# 0013.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, del Mes de Julio, 2013, Según Términos del Contrato, Factura/# 0012.

description: Pago de Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, Meso 2015 y Préstamo 2743, Mes de Diciembre 2013, Según Términos del Contrato y Factura/# 0486.


title: La Prensa, Servicio de Publicación Proceso/# CI/GESALUD-79 y 80, Contratación de Consultores, Según Fact/# 20426983 y 20176667 y Recibo/# 952, los días 28 y 31 Enero/2013

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013 con el proposito de Revision del Plan de Trabajo con C:S:S y Tecnicos de Departamento de Hospitales, segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

rationale: Reversionn total pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013 con el proposito de Revision del Plan de Trabajo con C:S:S y Tecnicos de Departamento de Hospitales, segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-238-1-0


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso LPN/BIENES/001/2013, el 11 Y 18 Marzo/2013, Según Factura/# 20428873 y Recibo/# 1093.


title: Pago de energia electrica del 1 de abril al 19 de abril del local No. 301-302 segun recibo S/N

type: REC


title: Pago de boleto aereo de Tegucigalpa a Puerto lempira en visita de monitoreo al gestor descentralizado de la alcaldia de Brus Laguna del 15 al 19 de abril del 2013 para ser utilizada por Maria Amparo Leiva

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de viaticos en gira a Ocotepeque los dias del 3 al 8 de marzo del 2013 segun facturas no. 13800-109514-9225

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago de energia electrica del 20 de febrero al 20 de marzo del 2013 del local No. 201 segun factura No. 000008


title: Pago de servicio de agua potable del peridodo del 20 de marzo al 19 de abril de los contadores No. 16858-8001569 del local No. 201


title: Pago alquiler de vehiculo en gira de la Dra. Fanny Mejia,  a ocotepeque el dia 7 de Marzo 2013 con el proposito de visitar al Gestor de MANCORSARIC segun factura No. 72-2013 y recibo S/N


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 01/13 A RIVERA con resumen: ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-25-1-0

description: Paho de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago Bono por Desempeño del Período Enero a Junio 2013, Según Contrato Firmado: CI/001/2013, Especialista Técnica de Apoyo al Componente II. CID/CHO/2020/2013.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/001/2013, ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mayo 2013, Según Contrato: CI/001/2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato CI/001/2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Marzo 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Febrero 2012, Según Contrato: CI/001-2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Enero 2013 Según Contrato: CI/001-13, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.


title: Pago de alquiler de vehiculos en gira realizada por personal de auditoria Externa, a visitas de Gestores Descentraliazados del 2013 y 2011 segun facturas No. 74-2013 y 73-2013 recibo S/N del 3 al 13 de marzo del 2013


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI029 MANDINO 2013 con resumen: ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultotía Brindados, Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo Coodinación General, GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/029-2013 Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 4 - 31 Mayo/2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Sevicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General, CID/CHO/3288/2013.


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# CI/79 Y 80, Ccontratación Consultores Individuales, Según Fact/# 20427104 y Recibo/# 954 los días 28 y 31 Enero /2013


title: Pago de Diesel en gira a Choluteca los dias del 3 al 9 de marzo del 2013, segun factura No. 4406 y 113939

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO


title: Pago alquiler de vehiculos en gira del 7 al 12 de abril del 2013 en gira a Olancho, choluteca y Occidente para apoyar en la revision mensuales presentados en los meses de septiembre a diciembre del 2012 segun factura no. 81-2013 y recibo s/N


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira el dia 20 al 22 de marzo del 2013 segun gfactura no. 75-2013 y recibo S/N


title: Pago por alquiler de vehiculo en gira de supervision del especialista de primer y segundo nivel de la coordinacion tecnica de la Meso del 3 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 69-2013 y No. 70-2013 y recibos S/N


NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 01/12 N ALY con resumen: TECNICO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-26-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 12 Enero 2013, Según Contrato: CI/013/2012, Técnico del Segundo Nivel de Atención.Contraparte 2418 al Meso.


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20426983 y Recibo/# 945 los días 24 y 29 Enero /2013

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de combustible en gira a San Marcos de Colon los dias del 21 al 25 de enero del 2013, segun factura No. 1942-1207056

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Pago de reproducciones juego d elaminas ampliadas para facilitador del taller AIN-C, segun factura no.  1841 y recibo No. 1482

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA


title: Compra de 72 Camisas Tipo Polo Para Identificación del Personal de GESALUD Proyecto 2418 y ISM 2015 Según 24447.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION


title: Pago de alquiler de vehiculos en gira realizada del 10 al 12 de febrero del 2013 a la ciudad de Comayagua segun factura No. 67-2013 y recibo S/N

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Reembolso de gastos de transporte Aereo y terrestre en gira realizada del 15 al 19 de abril del 2013 a la ciudad de Puerto Lempira y Brus Laguna con el propsoito de Fortalecer la capacidad de Gestion del Gestor de la Alacaldia de Brus Laguna y Equipo RSD en la provision de Sevicios de primer nivel

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Reembolso de gastos de transporte desde la Ceiba a Tegucigalpa el dia 16 de marzo del 2013 segun boleto No. 000128844 en gira realizada a Puerto Lempira, con el proposito Fortalecer la capacidad de gestion del Gestor Alcaldia Brus Laguna y equipo RSD en la provision de servicios de primer nivel ( ver F01-136

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


title: Pago de combustible de gira realizada a Lempira, Copan y Ocotepeque los dias del 15 al 19 de abril del 2013, con el propsoito de participar en el monitoreo del Hospital de San Marcos de Ocotepeque y del Gestor MANCOSOL, contraparte del 2418 a ISM2015

ANGELA JOHANA FLORES GARCIA

legalName: ANGELA JOHANA FLORES GARCIA


title: Pago de combustible segun factura No. 761867-010960-1286389 en gira a Choluteca los dias del 15 al 19 de abril, con el proposito de visita de monitoreo al gestor de MAMBOCAURE

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: Pago de facturas de combustible en gira realizada del 8 al 12 de abril del 2012, a la ciudad de copan  con el proposito de participar en el monitoreo del Hospital de Occidente y del Gestor de MANCORSARIC-Contraparte del 2418 al ISM 2015


title: Pago de combustible segun factura No. 28383 en gira a Choluteca del 8 al 12 de abril del 2013, con el proposito de Visita de monitoreo al Gestor Descentralizado MANBOCAURE y al Comite de Apoyo del Hospital del Sur


title: Pago de combustible en gira a Gracias Lempira, los dias del 17 al 19 de abril del 2013, segun factura No. 179357, con el proposito de visita de acompañamiento para realizar el 1er. Monitoreo al gestor Descentralizado de Municipaildad de Gracias

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Pago de combustible en gira a Choluteca del 11 al 15 de marzo del 2013 segun factura No. 307705 para desarrollar seguimientos de talleres de capacitacion en la estrategia de AIN-C 1er. modulo

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON


title: Pago de combustible segun factura No. 42298-01593, en gira a 15 al 19 de abril, a la ciudad de La Paz, con el proposito de visita de acompañamiento a la region de la Paz, para el fortalecimiento al gestor descentralziado, alacldia de Guajiquiro y comite de apoyo del Hospital Roberto Suazo Cordova

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril del 2013 a Ocotepeque, segun factura No. 52148-176519-178673

EUCEBIA ELDA REYES SACAZA

legalName: EUCEBIA ELDA REYES SACAZA


title: Pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentar a diferentes actores diagnostico del componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo 00466

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion total del F01-271 por el pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentar a diferentes actores diagnostico del componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo 00466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-271-1-0


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 17 al 21 de diciembre del 2012, con el proposito de Capacitacion en la estrategia de AIN-C al equipo tecnico del gestor de Santiago de Puringla


title: Pago de combustible de gira a La Paz, del 8 al 12 de abril del 2013, segun factura No. 42284-15303, con el proposito de visita de monitoreo a los gestores descentralizados Asociacion Nueva Vida, y Luchando por Vivir


title: Pago de Taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

rationale: Reversion toal del F01-270 por el pago de Taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-270-1-0


title: Pago de combustible en gira a Olancho los dias del 11 al 15 de marzo del 2013, segun factura No. 274227-014515, con el proposito de desarrollar seguimiento a los talleres de capacitacion en la estrategia de AIN-C en la asociacion El Buen Pastor


title: Pago de alimentacion en taller de seguimiento y revision al plan de trabajo para la asistencia tecnica fortalecimiento hospitalaria/prodcuto 1 de fecha 8 de abril del 2013 segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Pago de Servicio de Alimentación Taller de Trabajo para Elaboración de Fichas Técnicas, Según Factura/# 01525 y Recibo/# 04676.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evlauacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y recibo No. 00467

rationale: Reversiom total del F01-272 por el pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evlauacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y recibo No. 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-272-1-0


title: Pago de combustible en gira a Choluteca, los dias del 4 al 7 de marzo del 2013, segun factura No. 43334, con el proposito de Visita de seguimiento a los planes de MCC

MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

legalName: MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 25 al 28 de febrero del 2013 segun factura No.23867, con el proposito de Monitoria y -evlauacion en le marco del Proyecto Mesoamerica 2015

ROSARIO CABAÑAS LEIVA

legalName: ROSARIO CABAÑAS LEIVA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de reproduccion de material de Planificiacion Familiar, segun factura No. 1860 y recibo No. 1495

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2012 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el Primer Nivel de Atencion para la Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 14 Diciembre 2012 al 13 Febrero 2013, Contrato: CI/004/2012, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del  14 Diciembre 2012 al 13 Febrero 2013, Según Contrato: CI/004/2012, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015.

type: CON

description: Reversión Pago Honorarios Profesionales por Cuenta Bancaria del Beneficiario en Estado Inactiva.


FRANKLIN CERRATO GOMEZ

legalName: FRANKLIN CERRATO GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2012 FCERRATO con resumen: Seguimiento de Tablero de Control para la Iniciativa mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-28-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Según Contrato: CI/001-2012  Seguimiento de Tablero de Control para la Iniciativa Mesoamérica.


FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FODESA2013 con resumen: EVALUACION TECNICA CONCURRENTE Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

description: Primer Pago 20% Honorarios por Servicios de Consultoría: Evaluación Técnica Concurrente, Presentación Informe Inicial, Según Contrato Firmado, Factura/# 00001 y Rec/# S/N.

description: Reversión Primer Pago 20% Honorarios Servicios de Consultoría Evaluación Técnica Concurrente por Presentación de Productos de Acuaerdo a los Términos del Contrato: FODESA2013

description: Segundo Pago 30% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Primer y Segundo Informe Trimstral de Resultados, Según Contrato:  Evaluación Técnica Concurrente, Factura/# 0003.


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: Reversión Pago de combusdtible en gira a Lempira del 11 al 12 de febrero segun factura No. 0065856-113678, con el propsoito de acompañar a la Sra. Gina Montiel quien es gerente de operaciones del BID en visita al Gestor de MANCOSOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-275-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI LVVIVAS con resumen: Revision y Ajustes de la Metodologia del proceso de Consejeria cara a cara sus contenidos y herramientas en el marco de la atencion integral a la niñez en la comunidad (AIN-C)

LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

legalName: LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

rationale: Tercer y Ultimo Pago 30% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Segúin Contrato: CI/003/2012 Consejería Cara a Cara, Contenidos y Herramientas en el Marco de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)


title: Pago de combustible en gira realizada a La Paz, del 3 al 5 de abril del 2013 segun factura No. 038053 contraparte de ISM2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/005/2012 VDIAZ con resumen: Asistencia Tecnica para la Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion en el Marco del Programa 2418 y la Iniciativa Mesoamerica 2015

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-293-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-293-1-0


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril segun factura No. 7445-038458-01-148572 en gira a Gracias y la esperanza contraparte de ISM2015


title: Pago de combustible segun factura No. 708-011671-126351 en gira a Olancho del 8 al 12 de abril del 2013 con el proposito de visita de monitoreo al Gestor Descentralizado el Buen Pastor y Comite de apoyo del Hospital San Francisco

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril del 2013, a occidente  segun factura No. 119586 contraparte ISM2015

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago de Alimentacion en evaluacion de la LP del equipo medico de la SM2015I, los dias del 18 al 23 de abril del 2013, segun factura No. 0041 y recibo No. 0074


title: Pago Prima Anual Seguro 13 Vehículos Adquiridos para los Programas 2418 y Meso 2015, Según factura/# 1116524y Recibo/# S/N.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de combustible en gira a Ocotepeque del 3 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 13800-109514-9225


title: Reintegro segun factura No.79452  por gastos pagados en efectivo en compra de material para instlalciones telefonicas en el local No. 201

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura No. 1869 y recibo No. 04690 por complemento de anexo a estrategias material de planificacion familiar

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago de combustible en gira Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan, Tambla, Intibuca, Santiago de Pueringla, San Marcos de Colon Choluteca, Concepcion de Maria Choluteca, Clumi,Olancho los dias del 19 al 24 de Mayo del 2013, con el proposito de entrega de materiales de planificacion familiar a los Hospitales, RDS y Gestores de Primer Nivel


title: Pago de alimentacion en evento  segun facturas sobre evlauacion del equipo medico LPI


MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2013 con resumen: Fortalecimineto de la UGD en el Control de Resultados del Componente I Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-29-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/004-2013: Fortalecimiento de la UGD en Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/004-2013 Fortalecimineto de la UGD en Control de Resultados del Componente I

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicos de Consultoría Brindados del 15 Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/004-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1- 15 Mayo 2013, Según Contrato: CI/004-2013: Fortalecimiento UGD en el Control de Resultados del Componente I


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI009 MCRUZ 13 con resumen: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

legalName: MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-3-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/009-2013 Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago consumo de energia electrica del periodo del 19 de abril al 20 de mayo del 2013, del local No. 201-301-302 segun factura No 8 y contador No. 72978598-50268478

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI VDIAZ RENOVA con resumen: Fortalecimineto de la Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-292-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-292-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento de la Planificación Operativa y Sistema de Información

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/030-2013: Fortalecimiento Planificación Operativa, Oferta Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21- 31 Mayo 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento de la Planificación Operativa de Servicios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2013 SMUNGUIA con resumen: Asistente Tecnico Administrativo para la Coordiancion de la Iniciativa Mesaomericana

rationale: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-30-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación SM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/003/2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordianción Meso 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/003-2013: Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación de ISM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/003-2013 Asistente Técnico Administrativo para la ISM 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 16 de Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordianción de la Iniciativa Mesaomericana

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/003/2013, Asistente Técnico Administrativo Coordinación de Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para Mesaomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato CI/003/2013: Asistente Técnico Administrativo para Coordiancion de ISM 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordianción Meso 2015.

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.


title: Pago de combustible en gira a La Paz el 16 al 17 de abril del 2013 segun factura No. 017124-138815 contraparte ISM2015


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2012 con resumen: Asistente Tecnico Administrativo para la Coordinacion de la Iniciativa Mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-31-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 15 de Enero 2013, Según Contrato CI/002-2012, Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación de la Iniciativa Mesoamerica.


title: Pago de servicios de agua potable del periodo del 19 de abril al 20 de mayo del 2013 de los contadores No. 8001569y 16858 del local No. 201-301


title: Compra de 13 Vehículos Uso Desp. SESAL, Regiones Sanitarias, Meso 2015 y Coordinación Gesalud, Según Proceso LPI BIENES/GESALUD/001/2012, Fact/# 145048 - 145060 Y Recibo/ S/N.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago de combustible en gira a Comayagua los dias del 10 al 15 de febrero del 2013, segun factura No. 069656-069277

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de servicios comues de los locales de alquiler No. 201-301-302 del mes de Abril y Mayo del 2013,segun Recibo No. 1001-1002


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2013 NALY con resumen: Especialista del Segundo nivel de atencion para la Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACION

rationale: Pago Parcial de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del Segundo Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/004-2013: Especialista del Segundo Nivel de Atención para ISM 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/004/2013: Especialista del Segundo Nivel de Atencion para la ISM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/002/2013 Especialista del II Nivel de Atención para ISM 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del al 18 de Enero al 28 Febrero de 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Especialista del Segundo Nivel de Atención para la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista del II Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista Segundo Nivel de Atención para Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Especialista del Segundo Nivel de Atención para Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el II Nivel deAtención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Especialista del Segundo Nivel de Atencion.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista del Segundo nivel de Atención para Mesoamerica 2015


title: Pago de combustible en gira a Comayagua, y La Paz el deia 11 de Enero del 2013, segun factura No. 069505

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO


title: Pago dealimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de Revision de Operaciones de GESALUD, segun facturas No. 115 y recibo No. 0268

name: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR

rationale: Reversion total del F01-321, por el pago dealimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de Revision de Operaciones de GESALUD, segun facturas No. 115 y recibo No. 0268

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-321-1-0


legalName: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

rationale: Reversion total  de F01-320 , por Pago de alimentacion del dia 16 de abril del 2013, segun factura No. 117 y recibo No. 0267, con el objetivo de revisar el convenio Marco entre la Secretaria de salud con la Fundacion de apoyo del Hospital de San Lorenzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-320-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2013 ASANCHEZ con resumen: Fortalecimiento de a UGD en el Control de Resultados del Componente II

ALBA LIDIA SANCHEZ BENITEZ

legalName: ALBA LIDIA SANCHEZ BENITEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Finalización Contrato: CI/001-2013: Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-33-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/001-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados Enero Y Febrero 2013, Según Contrato: CI/001-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II


title: Pago de combstible en gira realizada a Intibuca los dias del 8 al 12 de abril del 2013, segun factura No. 484794y 481729

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Pago de factura de combustible segun No 226864, en gira realizada a San Pedro Sula los dias del 3 al 7 de Junio del 2013

NIDIA ELIZABETH GOMEZ ALMENDAREZ

legalName: NIDIA ELIZABETH GOMEZ ALMENDAREZ


LESLY CAROLINA MELENDEZ PERDOMO

legalName: LESLY CAROLINA MELENDEZ PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CMELENDEZ13 con resumen: Asitencia técnica financiera para la ejecución de los proyectos 2418 BL-HO, SM 2015, HO-L1072, HO-L1090 en apoyo al fortalecimiento de la unidad de gestión descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-360-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-360-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015 y 1072.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para Ejecución Proyectos 2418, 2015 y 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para Ejecución de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución de Proyectos 2418 y SM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para la Ejecución de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015, y 2743

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 3-30 Junio 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015, 1072 y 1090


title: Pago factura de combustible en gira a Olancho los dias del 3 al 7 de Julio del 2013, segun factura No. 102735 y 441968

TANIA GISELLE LOPEZ FLORES

legalName: TANIA GISELLE LOPEZ FLORES


title: Pago de combustible en gira a Intibuca, los dias del 3 al 9 de Marzo del 2013, segun factura No. 15767-426962

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DBOQUIN13 con resumen: Especialista técnico para la construcción de obras de infraestructura en los departamentos de La Paz, Intibucá, y Lempira Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-346-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-346-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según  Contrato: CI/027-2013, Especialista Técnico para Construcción de Obras de Infraestructura, Departamentos de La Paz, Intibucá, y Lempira

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/027-2013, Especialista Técnico Construcción de Obras La Paz, Intibucá, y Lempira

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados 15 al 31 Mayo 2013, Según Contrato CI/027-2013: Especialista Técnico para Construcción de Obras de Infraestructura.


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 3 al 7 de Junio del 2013, segun factura o. 21262


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COPAN DEL 26 AL 31 DE MAYO SEGUN FACTURA No. 495286-182960

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Reintegro Gastos de Transporte y Combustible Incurridos en Envío de Correspondencia y Otras Actividades del los Programas 2418, Meso 2015 y 2743, Durante el Primer Semestre del 2013.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ


title: Pago de Reproducción de Material para Taller de Capacictación Estrategia Trabajo con Individuos, Familias y Comunidades (IFC), Según Factura/# 26422 y Recibo/# 02781.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN adquisiicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentralizada de los servicios de Salud,  del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269,

rationale: Reversion toral del F01-322 por el pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN adquisiicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentralizada de los servicios de Salud,  del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-322-1-0


title: Pago de factura No. 79451 y recibo S/N por compra de material que se utilizo en las oficinas de GESALUD  para la instalacion de lineas telefonicas

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica Oficinas Gesalud, Locales 201, 301 y 302, Oficinas UGD, UE, Hospitales y Meso 2015, del 19 Mayo 20 Junio 2013, Según Recibos/# 001 y 002.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN, adquisicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentraliada de los servicios de salud, del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-397-1-0


title: Reproducción de Material AIN-C Juego de 9 Láminas Ampliadas para Taller con Facilitadores, Tamaño 70 Cm X 56 CM, Según Factura/# 1772 y Recibo/# 04639.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MLEIVA13 con resumen: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

MANUEL ENRIQUE LEIVA OLIVA

legalName: MANUEL ENRIQUE LEIVA OLIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/035-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/035-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/035-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.


title: Pago Evento Taller de Capacitación Estratégia de Trabajo con Individuos, Familias y Comunidades, Realizado en Siguatepeque del 10 al 14 Junio 2013, Según Factura/# 28002 y Recibo/# 405.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reembolso de factura de combustible No. 46613 en gira a Choluteca, los dias del 4 al 7 de Junio del 2013, con el proposito de visita de acompñamiento tecnico para fortalecer las capacidades de RDS de Choluteca y Hospital regional del Sur

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: El Heraldo Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, el 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Fact/# 20432566/2909 y Rec/# 5755/5763

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: La Prensa Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, los Días 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Factura/#      y Recibo/#

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion total del F01-398, Pago de taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de 1er. nivel el 1 de febrero del 2013, segun factura No. 0660 y Recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-398-1-0


title: Pago Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos, Edificio Plaza Azúl, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Junio 2013, Según Recibo/#  1003.


title: Pago de Servicio de Agua Potable, Oficinas Gesalud: UE, UGD, Meso 2015 y 2743, 19 Mayo al 20 Junio de 2013, Según Recibos/# 003 y 004.


title: Primer Pago Compra de Equipo AIN-C: 20 Balanzas de Calzón, 58 Tallimetros y 373 Cronómetros, Para uso Gestores Descentralizados I Nivel, Según Factura/# 72371 y Rec/# S/N.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, del 4 - 5 Junio 2013, Según Factura/# 01519 y Recibo/# 04683.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


legalName: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion del dia 16 de abril segun factura No. 117 y recibo No. 0257, con el proposito de revisar el convenio marco entre la Secretaria de salud con la fundacion de aopyo del Hospital de San Lorenzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-389-1-0


rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de operaciones de Gesalud, segun factura No. 115 y Recibo No 0258

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-395-1-0

type: OFICIO


title: Pago de combustible en gira realizada a Ocotepeque del 26 al 31 de mayo del 2013, segun factura No. 114290-114723-42690-3537, gira a La Paz los dias del 4 al 7 de junio del 2013 segun factura No. 2503, gira a Choluteca los dias del 11 al 14 de junio segun factura No. 2717-124825, gira a Olancho e Intibuca los dias del 17 al 21 de junio segun factura No. 4854-0543

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, 6 Junio 2013, Según Factura/# 01521 y Recibo/# 04687. 7 Participantes mas.


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, 6 Junio 2013, Según Factura/# 01520 y Recibo/# 04684.


title: Pago Servicio de Alimentacón Taller de Socialización PEP y POA del 2418, 2743 y Meso 2015, del 17 al 19 Junio 2013 (Reprogramado), Según Factura/# 0055 y Recibo/# 104.

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

D BOSS

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Bloqueo de la DEI. Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según Factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-384-1-0


title: La Tribuna Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, los Días 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Fact/# 277285 y Rec/# 6213

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI25 AVALLADARES 13 con resumen: Tecnico en Adquisiciones I

ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

legalName: ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico de Adquisiciones I, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/025/2013, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/025/2012: Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/025-2013: Técnico en Adquisiciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/025/-2012: Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/25-2012 Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones y Contrataciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.


title: Reintegro Gastos Combustible, Gira La Paz y La Esperanza, Gestores Nueva Vida y Hosp. Enrique Aguilar Cerrato, del 17-18 Junio 2013, Acompañamiento Misión Evaluación BID, Meso 2015.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Pago Servicio Alquiler Vehículo y Combustible Gira Olancho, 13 - 14 Mayo 2013, Reunión Gestor Buen Pastor Análisis Monitoría, Según Factura/# 8901, 94342 y Recibo/# S/N.

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

streetAddress: COL.15 DE SPT. 1A.CLLE. 1/2 ANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HOND.

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V


rationale: Reversion total del F01-400 por Pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evaluacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun Factura No. 0679 y Recibo 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-400-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JZAMORA 13(FINAL) con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS Y MANUAL DE PROMOCION DE LA SALUD

JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

rationale: Ultimo Pago 60% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados (Productos 3, 4, y 5), Según los Términos del Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Lineamientos Manual Promoción de la Salud.

description: Segundo Pago 10% y Comp. 5% 1er Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados Según Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Manual Promoción en Salud.

description: Pago 25% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Lineamientos Manual Promoción de la Salud


title: Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, para uso del Personal de Meso 2015, 2743 y 2418, Según Factura/# 0705 y Recibo/# 0497.

rationale: Reversión por Bloqueo de la DEI. Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, para uso del Personal de Meso 2015, 2743 y 2418, Según Fact/# 0705 y Rec/# 0497.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-412-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI FLORO13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

FLOR DE MARIA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FLOR DE MARIA ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/037-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/037-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: CI/037-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.


title: Pago Complementario Compra de Equipo AIN-C: 40 Balanzas de Calzón, Para uso Gestores Descentralizados I Nivel, Según Factura/# 72393 y Rec/# S/N.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Lempira del 11- 12 de Febrero Según Facturas/# 0065856 y 113678, Acompañamiento Funcionarios del BID en visita Evaluación al Gestor MANCOSOL.


title: Pago de combustible  en gira a Siguatepeque, los dias del 10 al 14 de junio del 2013, con el proposito de Asistir a Taller de capacitacion a facilitasdores en la estrategia individuo , Familia y _comunidades

GREYSI LORENA CASTRO MEJIA

legalName: GREYSI LORENA CASTRO MEJIA


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículo, Entrega de Material de Planificación Familiar, Regiones Departamentales, 19 - 25 Mayo 2013, Según Factura/# 8905 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI GCOELLO 13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

GLENDA PATRICIA COELLO ISCOA

legalName: GLENDA PATRICIA COELLO ISCOA

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/038-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/038-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/038-2013, Elaboración y Validación Manual de Oraganización de la SESAL.


title: Reintegro de Gastos de Alimentación, Gira Copán, Acompañamiento Misión del BID 26 Junio 2013, Según Factura/# 20872.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CONFIE 13 con resumen: Asistencia técnica para el levantamiento de linea base de medición de satisfaccion de usuarios Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-437-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-437-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-437-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-437-1-0

description: Pago 25% de Honorarios por Servicos de Consultoría Brindados Según Contrato: Asistencia Técnica para Levantamiento Linea Base Medición de Satisfacción de Usuarios y Fact/# 00052.

description: Pago Total y Definitivo 75% del Monto del Contrato: CF/0022013, Recepción Productos 2 y 3, Asistencia Técnica Levantamiento Linea Base Medición Satisfacción Uusuarios Factura/# 00066


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Copán del 24 al 28 Junio 2013, Acompañamiento Misión de Evaluación del BID, Proyecto Salud Mesoamérica 2015, Según Factura/# 69362.