title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.15, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.16, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)

currency: HNL

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE

ue: 29 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 95 - CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - PUENTE SAN JUAN I

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - SUPERV.CORREDOR LOG.VILLA DE SAN ANTONIO PUENTE SAN JUAN I

type: AVD

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.8,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE   2012 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 95 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION  Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.17, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


title: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  DEL REEMBOLSO No.40 (PORCION DOLARES),  PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011,  SEGUN CLAUSULA V DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCIONES I-A Y I-B

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

proyecto: 104 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION

actividadObra: 4 - SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-3-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-3-3-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.9,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.10,  PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.11,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.12,  PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.18, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: VALOR QUE SE RESERVA SEGUN PLAN DE DESEMBOLSO,  CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 106 - FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA CUOTA No.5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2013, DEL INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PLAN DE PAGOS No.5,  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VI:MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-3-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-3-36-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.3, INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PLAN DE PAGOS No.3,  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VII: ANTICIPO, DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.2, INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PLAN DE PAGOS No.2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VII: ANTICIPO, DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.1, INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PLAN DE PAGOS No.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VII: ANTICIPO, DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.

description: VALOR EN COCEPTO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VII: ANTICIPO, DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, DEL INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PLAN DE PAGOS No.4,  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PAGOS PARA LAS INDEMNIZACIONES.- PROYECTO: FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION 1-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VI:MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO DEL 2013.


title: REGULARIZACION  DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No.9 Y SU RESPECTIVO AJUSTE DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2012, PROYECTO " PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PRIMERA ETAPA" ( CONTRATO No. 539-09)

COMUNICACION VIAL S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CASA DEL CONTADOR PUERTO CORTES

legalName: COMUNICACION VIAL S.A.DE C.V.

proyecto: 89 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, COMPONENTE SEÑALIZACON

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.19, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYOL 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR LOS PAGOS DE LOS REEMBOLSOS No. 01, 02, Y 03 DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, SEGUN PLAN DE DESEMBOLSO ADJUNTO.

proyecto: 54 - FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I TRAMO B-1, DEL ANILLO PE

actividadObra: 1 - FINALIZACION ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA, SECCION I-B

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No.6,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE  2013,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-3-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-3-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-3-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-3-4-1-0

type: ACUE

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL REEMBOLSO No.3,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL REEMBOLSO No.2,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No.1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No.4,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18  DE JULIO  AL 31 DE AGOSTO 2013,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  DEL REEMBOLSO No.5,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2013,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No.4,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18  DE JULIO  AL 31 DE AGOSTO 2013,  DEL PROYECTO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WEST END FLOWERS BAY COXEN HOLE, DESVIO A WEST BAY EN  ISLAS DE LA BAHIA, CONSTRUCCION DE LA BANDA NORTE EN LA ISLA DE ROATAN, CARRETERA DE ACCESO A JONES VILLE Y CARRETERA DE ACCESO A PUNTA GORDA, ADENDA SUSCRITA EL 25 DE OCTUBRE 2012.


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.20, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.21, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.13,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.14,  PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.15,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE  JULIO 2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)

proyecto: 106 - CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - PUENTE SAN JUAN I


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)

proyecto: 106 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, COMPONENTE SEÑALIZACON


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2012 AL 25 DE ENERO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.4,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE  LA ESTIMACION No. 07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2013,  SEGUN CLAUSULA VI, DEL CONTRATO DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA ( TRAMO: CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES, OBRA COMPLEMENTARIA, PASO A DESNIVEL COL.ARTURO QUEZADA, PASO A DESNIVEL COL.ISRAEL SUR, PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARAISO, READECUACION PASO A DESNIVEL LEPATERIQUE, PASO A DESNIVEL A VALLE DE ANGELES, AMPLIACION PUENTE RIO CHIQUITO Y PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA", SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE 2011. (CONTRATO No. 028-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL SEGUNDO CINCUENTA PORCIENTO (50%) DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "FINALIZACION CONSTRUCCION TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. ( CONTRATO No. 027-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.22, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO  2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.23, PERIODO DEL 1 AL 30 DE  SEPTIEMBRE   2013  SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA ESTIMACION No.16,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE  AGOSTO  2013 SEGUN CLAUSULA VI DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA" (LONGITUD 62.50 KILOMETROS), CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 025-2011)


title: REGULARIZACION DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL ANTICIPO, DE LA FRACCION LEMPIRAS , FONDOS KUWAIT 758, PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 86 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,

organismo: 162 - Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.09 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION (PRIMER DESEMBOLSO) DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.29 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2012, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGAL PACATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION POR PAGO DEL REEMBOLSO No.10  PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012 SEGUN CLAUSULA 6.4  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y SUPERVISION DEL  PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "LA ESPERANZA-CAMASCA", CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE JULIO DEL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO No.1993 OTORGADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, (CONTRATO No. 026-2011)


title: REGULARIZACION (2do. DESEMBOLSO) DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.29 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2012, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.31 PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO 2012, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.32 PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2012 AL 28 FEBRERO 2013, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.34 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.33 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012, DE LA FRACCION LEMPIRAS , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.35 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013, DE LA FRACCION DOLARES , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGAL PACATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.31 PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO 2012, DE LA FRACCION LEMPIRAS , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


title: REGULARIZACION  DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.32 PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2012 AL 28 DE FEBRERO 2013, DE LA FRACCION LEMPIRAS , FONDOS KUWAIT 758,  PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION II: EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE. (CONTRATO No. 001-09)


MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 42 - DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO EXTERNO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0003/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1465  AL DIA 12 DE MARZO DE 2013. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-1-1-0

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4760  AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31/2013) CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4567 AL DIA 01 DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4202  AL DIA 1 DE JULIO DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.2677  AL DIA 06 DE MAYO DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1918  AL DIA 04 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO 0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.3437  AL DIA 03 DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA CONTRATO No. 0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013  SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (02 AL 31) Y FEBRERO (01 AL 28) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1578  AL DIA 15 DE MARZO DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013,  CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5408  AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2013.


title: ORDEN DE COMPRA A ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV POR ADQUISICION DE DIESEL (300) GALONES PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

actividadObra: 4 - APOYO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA EEP

rationale: PAGO A ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV POR ADQUISICION DE DIESEL (300) GALONES PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 7702.

type: FACT


title: ORDEN DE COMPRA A LLANTICENTRO FERCO S. de R.L. POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. (PENDIENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS HASTA QUE SE TENGA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA). POR UN MONTO DE LPS. 2,256.24.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A LLANTICENTRO FERCO S. de R.L. POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. SEGUN FACTURA 20009184.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0018/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L., PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.3,284,400.00.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - AUDITORIA CONCURRENTE

rationale: PAGO A  LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L. SEGUN CONTRATO: 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS GASTOS QUE INCLUYE COSTOS VARIABLES POR SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENTE  PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CORRESPONDIENTE AL 40% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 2 (C) CONTRATO FIRMADO EL 23 DE JULIO DE 2012), EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.3,284,400.00 Y SEGUN MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO EL VALOR TOTAL DEL MISMO ES DE LPS. 3,808,961.76.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-16-1-0

description: PAGO A LA  FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L SEGUN CONTRATO: 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012  CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR INSPECCION DE OBRAS REALIZADAS A LOS CORTES OPERATIVOS SEPTIMO, OCTAVO Y DE EMERGENCIA DESEMBOLSADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN CLAUSULA 6. HONORARIOS Y GASTOS, INCISO 6.1 DEL CONTRATO FIRMADO EL 23 DE JULIO DE 2012.

description: PAGO A LA  LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L. SEGUN CONTRATO: 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012  POR FACTURACION ADICIONAL DE 86 INSPECCIONES DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L SEGUN CONTRATO: 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, POR FACTURACION DE HONORARIOS PROFECIONALES Y OTROS GASTOS QUE INCLUYEN COSTOS VARIABLES POR SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENTE PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE AL 10% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 2 (d) CONTRATO FIRMADO EL 23 DE JULIO DE 2012.


title: ORDEN DE COMPRA A NAVEGA S.A. de C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2012 A ENERO 2013. QUEDANDO PENDIENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) POR UN MONTO DE LPS.6,681.15.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A NAVEGA S.A. de C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2012 A ENERO 2013, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 105115


title: ORDEN DE COMPRA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. de C.V. POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (PINTURA) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. de C.V. POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (PINTURA) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA N° 290725


title: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0003/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3019 DEL DIA 17 DE MAYO DE 2013.

type: OFI


MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

legalName: MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0004/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1465, AL DIA 12 DE MARZO DE 2013. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-2-1-0

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4760 AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31/2013) CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4567 AL DIA 1 DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4202 AL DIA 1 DE JULIO DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (DEL 01 AL 31) CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.3437 AL DIA 03 DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.2601 AL DIA 02 DE MAYO DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1918 AL DIA 04 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28) CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1578 AL DIA 15 DE MARZO DE 2013.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5408, AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 COMO ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3514 DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2013.

JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

legalName: JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO LPS. 20.3019 DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3552 DEL DIA 06/DE JUNIO DEL 2013.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS


title: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y 0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL / SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3552 DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2013.

GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

legalName: GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE


title: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3552 DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2013.

CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA

legalName: CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA


title: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 Y No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PAGO POR BUEN DESEMPEÑO AÑO 2012, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3552 DEL DIA 06  DE JUNIO DEL 2013.

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO S. de R.L. POR IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%) GENERADO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. SEGUN FACTURA 20009184. CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 00014, COMPROMISO 01, DEVENGADO 01.


CONSTRUCTORA IBERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 2 BLOQUE # 19 CASA # 3702

legalName: CONSTRUCTORA IBERICA, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :4 F-01: 29-1-0 - PAGO A CONSTRUCTORA IBERICA, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE RETENCION EN CONCEPTO DE GARANTIA DE CALIDAD DE PROYECTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (REPARACION DE TECHOE INSTALACIONES ELECTRICAS) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-29-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0005/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1465 AL DÍA 12 DE MARZO DE 2013.

rationale: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 05/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO AL DIA 01 DE JULIO DE 2013 DE LPS. 20.4202.- ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO AJUSTADO EN UEPEX AL TIPO DE CAMBIO EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-3-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-3-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-3-1-0

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1918 AL DÍA 04 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.1578 AL DÍA 15 DE MARZO DE 2013.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  ABRIL (DEL 01 AL 30) Y MAYO (DEL 01 AL 31) DEL 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 20.3628 AL DÍA 10 DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO A NAVEGA S.A. de C.V. DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2012 A ENERO 2013, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 105115. IMPUESTO SOBRE  VENTAS (15%) CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 17, COMPROMISO 01, DEVENGADO 01.


title: ORDEN DE COMPRA No. PVIS-068-2013 A NAVEGA S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO (3 Mbps)  DESDE EL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 8 (OCHO MESES) PARA USO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

rationale: PAGO A  NAVEGA S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO (3 Mbps)  DESDE EL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2013, 8 (OCHO MESES) PARA USO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA N° 116048.


title: ORDEN DE COMPRA No. PVIS-067-2013 A SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PLOTER) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PLOTER) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 2013-387.


title: ORDEN DE COMPRA No. SOPT-VU15-026-PVIS-2013 A COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO S. de R.L. "CODEMA" POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A LA COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO S. de R.L. "CODEMA" POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, SEGUN FACTURA N° 1705.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/DGVU/SOPTRAVI2013 con resumen: CONTYRATO DE SERIVIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.- DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1465 DEL DIA 12/003/2013. eL VALOR TOTAL ASCIENDE A lPS. 290,109.60, QUEDANDO PENDIENTE DE ASIGNAR PRESUPUESTARIAMENTE EL VALOR DE LPS.97,059.60.

rationale: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 06/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30) 2013, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4202 DEL DIA 01 DE JULIO DE 2013. ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO AJUSTADO EN UEPEX AL TIPO DE CAMBIO EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-4-1-0

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013,  CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1918 AL DIA 04/04/2013.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28) 2013. A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.1578 DEL DIA 15/003/2013.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL (DEL 01 AL 30) Y MAYO (DEL 01 AL 31) DEL 2013, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3628 DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGOA LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR ADQUISICION DE 3 BATERIAS 120 AMPERIOS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (BATERIAS DE 120 AMPERIOS) A LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR ADQUISICION DE 3 BATERIAS 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 24337.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA S. DE R.L.) POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA S. DE R.L.) POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA N° 101.


title: PAGO A CAMILO OSORIO CANALES (TALLER DE MECANICA CAMILO), POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER ASIGNADOS AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A TALLER DE MECANICA CAMILO (CAMILO OSORIO CANALES), POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER ASIGNADOS AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURAS 590,591,592,593,594 Y 595.


title: ORDEN DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( TINTAS, TONER Y CILINDROS) A JETSTEREO S.A. de C.V. PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C.V. POR ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( TINTAS, TONER Y CILINDROS) SEGUN FACTURA N° 9081997, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786.


title: ORDEN DE COMPRA N° PVIS-091-2013 A JETSTEREO S.A. de C.V., POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A JETSTEREO S.A. de C.V., POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION ( 10 COMPUTADORAS, 5 MOUSE OPTICOS Y 5 IMPRESORAS) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 9080813.


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R. L. (DISPROA) PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA N° 345.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0010/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, CON LA FIRMA AUDITORA KPMG S. DE R.L., PARA EFECTUAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE EL SUB COMPONENTE 2.1, SUBSIDIOS HABITACIONES INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, PARA EL AÑO 2013, EL MONTO DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.2,574,862.00, DE LOS CUALES SOLO SE PAGARA ESTE AÑO 2013, EL 60%, QUE EQUIVALE A LPS.1,544,91

rationale: PAGO A LA FIRMA AUDITORA KPMG S. DE R.L. SEGUN CONTRATO:0010/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 1 (c) CONTRATO FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO A LA FIRMA AUDITORA KPMG S. DE R.L. SEGUN CONTRATO:0010/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE AL 30% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 1 (b) CONTRATO FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO A LA FIRMA AUDITORA KPMG S. DE R.L SEGUN CONTRATO: 0010/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS ACORDADOS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. CORRESPONDIENTE AL 10% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 1 (a) CONTRATO FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/DGVU/SOPTRAVI2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO DEL 02/01/2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013 A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 12/03/2013 LPS. 20.1465

rationale: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.09/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30)2013, A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 01 DE JULIO DE 2013 DE LPS. 20.4202.- ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO AJUSTADO EN UEPEX AL TIPO DE CAMBIO EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-5-1-0

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013 (DEL 01 AL 31) A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 03/06/2013 DE LPS. 20.3437.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (01 AL 30)/2013 A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 06/05/2013 LPS. 20.2677.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 08/04/2013 LPS. 20.1994.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.  0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3. SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28)/2013 A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 15/03/2013 LPS. 20.1578


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0012/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE, COMO PARTE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR UN PERIODO DE UN MES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2013, MONTO A PAGAR US$2,900.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4664.

rationale: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31)/2013, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4664 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2013 INCORPORADO EN EL SIAFI/UEPEX..


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0013/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA, JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO, COMO PARTE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, VALOR PARCIAL POR EL MES DE JULIO DE 2013, SE ESTA SOLICITANDO MODIFICACION PARA COMPLETAR ESTE PAGO. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-52-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-52-1-0

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5277 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0014/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, MONTO A PAGAR SEGUN CONTRATO No.0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013, US$1,500.00, A UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4664.

rationale: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31)/2013, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4664 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2013 INCORPORADO AL SIAFI/UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0011/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA, COMO PARTE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA BID 1786/SF-HO, MONTO A PAGAR SEGUN CONTRATO 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013, US$1,500.00, A UNA TASA DE CAMBIO DE 20.4664.

rationale: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31)/2013, A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4664 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2013 INCORPORADO AL SIAFI/UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0015/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES, COMO PARTE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, MONTO A PAGAR SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013, US$1,500.00, A UNA TASA DE CAMBIO 20.4664.

rationale: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31)/2013,  A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.4664 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2013 INCORPORADO AL SIAFI/UEPEX..


title: ORDEN DE COMPRA A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA) DEL PROGRAMA BID 1786/SF-HO.

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA) DEL PROGRAMA BID 1786/SF-HO, SEGUN FACTURA 11622776.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0016/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA.

rationale: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2013 CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 QUE FUE INCORPORADA AL UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-60-1-0

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DEL CAMBIO DE LPS. 20.5367 AL DIA 04/NOVIEMBRE DE 2013.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 00017/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY, COMO PARTE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO.

rationale: PAGO A M IGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2013.- CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 DEL DIA 02 DE DICICEMBRE 2013 INCORPORADA AL UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-61-1-0

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5367 AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013..

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPO0NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: ORDEN DE COMPRA A NAVEGA S.A. de C.V. POR ADQUISCION DE SERVISIOS DE INTERNET CORPORATIVA, 3Mbps, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 01 DE OCTUBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (3 MESES) PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 SF-HO.

rationale: FACTURAS No. 121806 (OCTUBRE), 123682 (NOVIEMBRE) Y 125607 (DICIEMBRE)/2013, PAGO A NAVEGA S.A. de C.V. POR ADQUISCION DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVA, 3Mbps, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 01 DE OCTUBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (3 MESES) PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 SF-HO.


title: ORDEN DE COMPRA A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR ADQUISICIONES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

rationale: FACTURA No. 878 POR COMPRA A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR ADQUISICIONES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.


title: ORDEN DE COMPRA A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR  ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK UP; N°225/75, 8 LONAS, TODO TERRENO PARA RIN N°16. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

rationale: PAGO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR  ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK UP; N°225/75, 8 LONAS, TODO TERRENO PARA RIN N°16. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA Nº 20013357.


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - EVALUACION DEL PVIS

rationale: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN ENERGIA RENOVABLE) CON UN TOTAL DE 11 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0631.


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL) CON UN TOTAL DE 10 PARTICIPANTES (EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA, PERSONAL DE ARQUITECTURA Y TECNICO DE LA DGVU)  DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0622.


rationale: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (CURSO DE INTRODUCCION A ISO/IEC 27001-SISTEMA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION) CON UN TOTAL DE 14 PARTICIPANTES (EQUIPO AUXILIAR DEL PROGRAMA, DEPTO. TECNICO DE VENTANILLA UNICA, DEPTO. DE DIRECCION, DEPTO. DE INFORMATICA, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DPTO. BIENES NACIONALES Y DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DGVU)  DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0570.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0007/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO 20.1568 AL DIA 15 DE MARZO DE 2013. EL VALOR TOTAL DE CONTRATO ES DE LPS. 181,411.20, QUEDA PENDIENTE POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA LPS. 75,588.00

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No. 07/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO AL DIA 01 DE JULIO DE 2013 DE LPS. 20.4202.- ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO AJUSTADO EN UEPEX AL TIPO DE CAMBIO EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-7-1-0

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0007/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO LPS. 20.1918 AL DIA 04 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0007/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO LPS. 20.1654 AL DIA 19 DE MARZO DE 2013.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No. 0007/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL (DEL 01 AL 30) Y MAYO (DEL 01 AL 31) DEL 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.3628 AL DIA 10 DE JUNIO DE 2013.


rationale: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (CURSO DE EXCEL AVANZADO FINANCIERO) CON UN TOTAL DE 3 PARTICIPANTES (EQUIPO EJECUTOR Y EQUIPO AUXILIAR DEL PROGRAMA)  DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0626.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0021/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-73-1-0

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No. 0021/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013 Y SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013.- CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0018/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-74-1-0

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013 Y SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0019/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO.

rationale: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0019/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE FUE INCORPORADA AL UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-75-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-75-1-0

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0019/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013, SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013 Y OCTUBRE (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0019/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0022/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS.

rationale: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0022/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2013.- CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 INCORPORADA AL UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-76-1-0

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0022/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0022/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO (DEL 01 AL 31)/2013 Y SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0022/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013 CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0020/DGVU/SOPT/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES.

rationale: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0020/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2013.- CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 INCORPORADA AL UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-77-1-0

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0020/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0020/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO (DEL 01 AL 31)/20013 Y SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5318 AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0020/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 20.5881 AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/DGVU/SOPTRAVI2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA ING. ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786 SF-HO, CON UNA TASA DE CAMBIO 20.1568 AL 15 DE MARZO DE 2013. EL VALOR TOTAL ES DE LPS. 181,411.20, QUEDA PENDIENTE POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA LPS. 90,705.60

rationale: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 08/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786 SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2013 DE LPS. 20.4202.- ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO AJUSTADO EN UEPEX AL TIPO DE CAMBIO EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-4-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-4-8-1-0

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786 SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO 20.1994 AL DIA 08/04/2013.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786 SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 28) 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO LPS. 20.1654 AL 19 DE MARZO DE 2013.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2013 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786 SF-HO,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL (DEL 01 AL 30) Y MAYO (DEL 01 AL 31) DEL 2013, CON UNA TASA DE CAMBIO 20.3628 AL DIA 10 DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (DIPLOMADO PROYECT MANAGEMENT) CON UN TOTAL DE 2 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0617.


title: PAGO A FUNDAEMPRESA POR SERVICIOS DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL) CON UN TOTAL DE 5 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. SEGUN FACTURA 0629.


title: ORDEN DE COMPRA A JETSTEREO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS, TONER, TINTAS, REVELADORES Y TINTAS) PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786%.

rationale: COMPRA A JETSTEREO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS, TONER, TINTAS, REVELADORES Y TINTAS) PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 SF-HO. SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-VU15-252-PVIS-2012 Y FACTURA 9073399.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CNSSP.

ROSALBA MARGARITA RAMOS

legalName: ROSALBA MARGARITA RAMOS

ga: 7 - GERENCIA DE LA CNSSP

ue: 24 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

programa: 16 - CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2013.

LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

legalName: LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

legalName: GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GASTOS PARA ALIMENTOS DE ATENCIÓN EN LA CNSSP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: GASTOS PARA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CNSSP.


title: GASTOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA CNSSP.


title: GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DE LA CNSSP.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: ALQUILER DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CNSSP.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CNSSP.


title: PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN LA CNSSP.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO PARA GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CNSSP.


title: PAGO POR ALQUILERES DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: GASTOS PARA CONTRATACIONES POR SERVICIOS EN LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE LA CNSSP.


title: GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LA CNSSP.


title: PARA GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA EN LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: GASTOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DE LA CNSSP.


description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DEL SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CNSSP


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN LA CNSSP.


title: ABRIL DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 ABONANDO L. 91,943.12 DISPONIBLE A LA FECHA QUEDA PENDIENTE L. 3,314.88 DE SALDO A PAGAR L95,258.00 CORRESPONDIENTE  A $8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.55 QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

programa: 11 - REGISTRO DE BUQUES, SEGURIDAD MARITIMA Y PREVENCION CONTAMIN

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: ABRIL DEL 2013 HERMANOS ATALA S. DE R. L. PAGO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 L. 79,910.00 ( L. 71,348.21+ 8,561.79 IMPTO S/VTA); ADEMAS MARZO Y ABRIL CORRESPONDIENTE   A UN TOTAL DE L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: ABRIL DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS INCAH S DE R L; PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001395  POR ANTICIPO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EN OMOA CORTES, QUE SE EJECUTARA SEGUN LO DEFINIDO EN  LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001/2012 POR UN COSTO TOTAL DE L. 3,418,292.43 QUE SERA ENTREGADO POR MEDIO DE UN  ABONOINICIAL DEL 10% ANTICIPO Y LA DIFERENCIA EN 05 CANCELACIONES MENSUALES ( VER DOCUMENTACION ADJUNTA) INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

ue: 1 - ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA

objeto: 41210-Edificios y Locales

actividadObra: 2 - CENTRO  DE ADIESTRAMIENTO DE MARINOS

type: ORDCOM


title: ABRIL DEL 2013 CASH BUSINESS S.- DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 01404 POR LA ADQUISICION DE 03 TONER NEGROS HP 85A CE285AD (PAQUETES DE 2 CARTUCHOS TONER) POR COMPRA DE SUMINISTROS POR CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LADIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ABRIL DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01408 POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS HP 122 XL; 04 TONER HP 05A NEGRO CE505A QUE SE EJECUTA POR MEDIO DE CAPTURA ELECTRONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: ABRIL DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01408 POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS HP 122 XL; 04 TONER HP 05A NEGRO CE505A QUE SE EJECUTA POR MEDIO DE CAPTURA ELECTRONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ABRIL DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01405 POR LA ADQUISICION DE 100 ROLLOSM DE CINTA ADHESIVA MATE 1/2 X 36 YARDAS MINIMO; 50 CAJAS DE CLIP PARA PEPEL TAMAÑO 50 MM; 50 ALMOHADILLA PARA SELLO DE TINTA TAMAÑO GRANDE PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ABRIL DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.I PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01412 POR LA ADQUISICION DE 1300 PLASTICOS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTECCION DE DIPLOMAS, PATENTES, LICENCIAS DE MARINOS, ETC. EMITIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ABRIL DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01413 POR LA ADQUISICION DE 20 MECHAS DE TRAPEADOR No. 20; 20 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 23 X 32; 15 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO,  PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18768.00 IMPUESTO S/VTA)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L COMPLEMENTO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013  DEL CUAL SE ABONO L. 91,943.12 DISPONIBLE Y HABIA QUEDADO PENDIENTE L. 3,314.88 DE SALDO A PAGAR DE L 95,258.00 CORRESPONDIENTE  A L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 PAPLERA CALPULES (PACASA) PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001453 Y 121-1-2-0001-2013 (ELECTRONICA) POR ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE VIÑETAS ADHESIVAS Y 35 RESMAS DE PAPEL BOND POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTOS QUE  SERA DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 LITOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001471  POR AIMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO 45 TAMAÑO CARTA NUMEROACION 139901 AL 142150 Y 40 TAMAÑO OFICIO NUMERACION 372551-374550 TALONARIOS QUE  SERAN DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas