Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial", pago correspondiente al 15% sobre el monto total del contrato. Se retiene el IRS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial", correspondiente al 20% del valor total del contrato, en el desarrollo de la consultoría. Se deduce el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial", correspondiente al 20% del valor total del contrato, en el desarrollo de la consultoría. Se retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial"correspondiente al 15% del valor total del contrato, en el desarrollo de la consultoría, $4,533.75 T.C. 20.4327.  Se retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-015-2013 con resumen: Consultoria Individual "Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico-Institucional del Instituto Tecnológico Policial", pago correspondiente al 30% del monto total del contrato. Se retiene el ISR.


currency: HNL

AVANZADA TECNICA DE INGENIERIA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CALLE 1 CASA 3737 TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: AVANZADA TECNICA DE INGENIERIA S DE RL

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO  POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - ACTIVIDADES COMUNES AL PROGRAMA 11 Y 12

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-035-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-207-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-207-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-035-2013 con resumen:2do pago del 50% del monto total del Contrato, Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-035-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional, pago a favor de la empresa AVANTI (Avanzada Técnica de Ingeniería, S. de R. L.) en concepto de Pago del Diez (10) por ciento del contrato, según Cláusula 3.B CALENDARO DE PAGOS, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos. Se retiene el ISR.

initiationType: tender


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor del Señor Fredy Said Andrade Salinas, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a Juticalpa, Olancho, en gira de investigación de inteligencia, saliendo el día 27/11 y regresando el 29/11 de 2013, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

FREDY SAID ANDRADE SALINAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY SAID ANDRADE SALINAS

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

type: MEMORA


title: Pago de Adquisición de equipo multimedia para el D-8, (1 pantalla de proyector) según Orden de Compra No. SS-UCP-021/2013, Factura No. 49653. Se retiene el ISV.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL

type: ORDCOM


title: Pago a favor de la empresa CENTROMATIC en relación al pago de Adquisición de equipo multimedia para la DIECP, (30 grabadoras de voz digital, 20 cámaras de video, 14 cámaras fotográficas digital, 34 tarjetas de memoria SD) según Orden de Compra No. SS-UCP-020/2013, Factura No. 49654. Se retiene el ISV.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 43300-Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido


title: Anticipo de viáticos a favor del Señor Oscar Reniery Sierra Vasquez, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a La Esperanza, Intibuca, con el propósito de realizar investigaciones de varias denuncias, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


name: PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y SUPERVISORES ASOCIADOS S. DE R.L/PROINSA S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES CASA # 1028 FRENTE A LA COOPERATIVA ARSENAULT

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-036-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-206-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-206-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-036-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional, pago a favor de la empresa PROINSA (Profesionales de la Ingeniería y Consultores y Consultores Asociados, S. de R. L.) en concepto de Pago del Diez (10) por ciento del contrato, según Cláusula 3.B CALENDARO DE PAGOS, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos. Se retiene el ISR.


title: Liquidación del anticipo de viaticos a favor del Señor Jose Pastor Osorio Baquedano, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a San pedro Sula, Cortes,  para realizar audiencias de descargo en la zona a los miembros de la carrera policial, saliendo el día 25/11 y regresando el 30/11 de 2013,  se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO

legalName: JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO


name: EVALUACION, DESARROLLO Y GESTION DE PROYECTOS

streetAddress: EDIFICIO SANISA COLONIA LUIS LANDA ,3er NIVEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-034-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-205-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-034-2013 con resumen : 2 do pago equivalente al 50% total del Contrato Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-034-2013 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional, pago a favor de la empresa EDGE (Evaluación, Desarrollo y Gestión) en concepto de Pago del Diez (10) por ciento del contrato, según Cláusula 3.B CALENDARO DE PAGOS, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos. Se retiene ISR.


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor de los Señores Salvador Gomez Matamoros y Osman Roque Corrales Calderon, empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Comayagua, Comayagua a gira de investigación, saliendo el día 28/11 y regresando el 29/11 de 2013,  se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

SALVADOR GOMEZ MATAMOROS

legalName: SALVADOR GOMEZ MATAMOROS

OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

legalName: OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON


title: Liquidación del anticipo de viaticos a favor del Señor Braulio Calix Romero, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a San pedro Sula, Cortes,  para realizar audiencias de descargo en la zona a los miembros de la carrera policial, saliendo el día 25/11 y regresando el 30/11 de 2013,  se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

BRAULIO CALIX ROMERO

legalName: BRAULIO CALIX ROMERO


title: Anticipo de viáticos a favor de los Señores Moises Esaú Pleitez Morales, Hector Manuel Flores Izaguirre, Néstor Javier López Pérez empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Tocoa y La Ceiba, con el propósito de realizar investigaciones en la zona norte del país, saliendo el día 09/12 y regresando el 12/12 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

HECTOR MANUEL FLORES IZAGUIRRE

legalName: HECTOR MANUEL FLORES IZAGUIRRE

MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

legalName: MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

NESTOR JAVIER LOPEZ PEREZ

legalName: NESTOR JAVIER LOPEZ PEREZ


KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones", pago correspondiente al periodo del 01 al 06 de noviembre de 2013, se le retiene el ISR. La Consultora Barahona renunció  a su cargo a partir del 06 de noviembre de 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones", correspondiente al mes de octubre de 2013, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones", correspondiente al mes de septiembre de 2013. Se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones", correspondiente al mes de agosto de 2013,se retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-CI-011-2013 con resumen: Consultoria Individual "Oficial de Adquisiciones", correspondiente al periodo del 17/06 al 31/07 de 2013, se retiene ISR, $4,116.00 T.C. 20.4832 del 19/07/2013.


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor de los Señores Moises Esaú Pleitez Morales, Hector Manuel Flores Izaguirre, Néstor Javier López Pérez empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Tocoa y La Ceiba, con el propósito de realizar investigaciones en la zona norte del país, saliendo el día 09/12 y regresando el 12/12 de 2013, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.


title: Anticipo de viáticos (pasajes) a favor de los  Señores, Carlos Roberto Escobar Mejía, Melvin Muñoz Leiva y Héctor Manuel Flores Izaguirre, empleados de la DIECEP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajan a Roatan, Islas de la Bahía, con el propósito de investigar las denuncias: No. 206/2012, 541/2012, 066/2012, 085/2012, 167/2012, 406/2012 y 156/2013, saliendo el día 20/08 y regresando el 22/08 de 2013, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

CARLOS ROBERTO ESCOBAR MEJIA

legalName: CARLOS ROBERTO ESCOBAR MEJIA

MELVIN MUÑOZ LEIVA

legalName: MELVIN MUÑOZ LEIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: Anticipo de viáticos a favor de la Señora Rosa Dilia Salinas Barahona, empleada de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a La Esperanza, Intibuca, con el propósito de realizar investigaciones de varias denuncias, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ROSA DILIA SALINAS BARAHONA

legalName: ROSA DILIA SALINAS BARAHONA


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor del Señor Ramon Rafael Elvir, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a Choluteca, Choluteca, con el propósito de realizar investigaciones de varios casos en esa ciudad, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013,,  se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

RAMON RAFAEL ELVIR

legalName: RAMON RAFAEL ELVIR


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor de los Señores Osman Roque Corrales Calderon y Roger Iban Betancourth Maradiaga, empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Choluteca, Choluteca, con el propósito de realizar investigaciones de varios casos en esa ciudad, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013,  se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

ROGER IBAN BETANCOURTH MARADIAGA

legalName: ROGER IBAN BETANCOURTH MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Anticipo de viáticos a favor de los Señores Osman Roque Corrales Calderon y Roger Iban Betancourth Maradiaga, empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Choluteca, Choluteca, con el propósito de realizar investigaciones de varios casos en esa ciudad, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-025/2013, por la adquisición de Planta Telefónica para la DIECP, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial,  Fact. No. 00313, Recibo  No. 0989, se retiene el ISV.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Anticipo de viáticos a favor del Señor Ramon Rafael Elvir, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a Choluteca, Choluteca, con el propósito de realizar investigaciones de varios casos en esa ciudad, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


RAMON ANTONIO CABALLERO

legalName: RAMON ANTONIO CABALLERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2013 con resumen: Consultoria Individual "Diseño y Validacion de la Fundamentacion de la Reforma Integral del Sistema de Educacion Policial (SEP)", Pago del 100% del contrato de acuerdo a TDR. Se retiene el ISR conforme a ley.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor de la empresa REVOLUTION TECNOLOGIES, S.A. (REV-TEC) en relación al pago de Adquisición de Planta Telefónica para UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-024/2013, Factura No. 00312, recibo No.0987.


title: Pago por la adquisición de cinco fotocopiadoras, dos para la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), y tres para la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), según Orden de Compra No. SS-UCP-004/2013, Factura No. 9081619. Se retiene el ISV 12%.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: FACT


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor del Señor Oscar Reniery Sierra Vasquez, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a La Esperanza, Intibuca, con el propósito de realizar investigaciones de varias denuncias, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor de la Señora Rosa Dilia Salinas Barahona, empleada de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajo a La Esperanza, Intibuca, con el propósito de realizar investigaciones de varias denuncias, saliendo el día 16/12 y regresando el 18/12 de 2013.


title: Liquidación del anticipo de viáticos a favor de los Señores Harby Josue Avelar Alvarado, Salvador Gomez Matamoros, Jose Ramon Sevilla Casco, empleados de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Gracias, Lempira, con el propósito de realizar gira de investigación en la zona occidental del país, saliendo el día 09/12 y regresando el 12/12 de 2013, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

JOSE RAMON SEVILLA CASCO

legalName: JOSE RAMON SEVILLA CASCO

SALVADOR GOMEZ MATAMOROS

legalName: SALVADOR GOMEZ MATAMOROS

HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO

legalName: HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO


title: Anticipo de viáticos (combustible) a favor del  Señor,  Federico Izaguirre, empleado de la DIECEP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial),quienes viajan a SPS, Cortes, con el propósito de realizar actividades investigativas relacionadas con estudios patrimoniales, saliendo el día 19/08 y regresando el 22/08 de 2013, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

FEDERICO IZAGUIRRE

legalName: FEDERICO IZAGUIRRE


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-026/2013, por la adquisición de Planta Telefónica para el Programa Municipios mas Seguros, Fact. No. 3062, Recibo  No. 02118, se retiene el ISV.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: Anticipo de viáticos (combustible) a favor del  Señor Oscar Alexi Maradiaga Martinez, empleado de la DIECEP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Juticalpa, Olancho, con el proposito de investigar las denuncias asignadas a su equipo, saliendo el día 19/08 y regresando el 22/08 de 2013, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR ALEXI MARADIAGA MARTINEZ

legalName: OSCAR ALEXI MARADIAGA MARTINEZ


title: Reembolso de viáticos a favor del Señor Orlando Aviles Alcantara, Jefe de la Unidad de Proyectos de la Secretaría de Seguridad, quien ha realizado varias giras a diferentes puntos del país, con el propósito de definir el alcance de mejoramiento y necesidades de postas, se le reembolsa el 100% en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

ORLANDO AVILES ALCANTARA

legalName: ORLANDO AVILES ALCANTARA


MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. No se realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", correspondiente al mes de octubre de 2013, no se retiene el ISR, ya que esta sujeta al regimen de Pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", correspondiente al mes de septiembre de 2013. La Consultora Leiva está sujeta a pagos a cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", correspondiente al mes de agosto de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", correspondiente al mes de julio de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta, $3,680.00 T.C. 20.4832 del 19/07/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora General del Programa", pago correspondiente al mes de junio de 2013. Nose realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013, Adendum No. 1 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", pago correspondiente al mes de mayo de 2013. Nose realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", ajuste a honorarios profesionales de acuerdo a addemdum No, 1 (corresponde a los meses de febrero a abril de 2013)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", pago correspondiente al mes de abril de 2013. Se realiza retencion del ISR ya que no esta sujeta a los pagos a cuenta con la DEI.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", Honorarios Profesionales correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2013, Se retiene el ISR conforme a ley.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2013 con resumen: Consultoria Individual "Coordinadora General del Programa", correspondiente al mes de diciembre de 2013, no se retiene ISR porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago de anticipo de viáticos a favor de la Señor, Federico Izaguirre, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a Santa Rosa de Copán y Gracias, Lempira, con el propósito de realizar actividades investigativas del área patrimonial en estos lugares, saliendo el día 01/09 y regresando el 04/09 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


title: Anticipo de viáticos (combustible) a favor del  Señor, Erick Ruben Gonzalez Martinez, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a La Esperanza, Intibucá y Comayagua, Comayagua, con el propósito de realizar actividades investigativas en esta área, saliendo el día 02/09 y regresando el 05/09 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ERICK RUBEN GONZALEZ MARTINEZ

legalName: ERICK RUBEN GONZALEZ MARTINEZ


title: Pago de Factura No. 42675, Orden de Compra No. 70-1-21-0004-2013, a favor de PAPELERIA HONDURAS, por la adquisición de Utiles de escritorio y oficina, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Se retiene el ISV.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS

legalName: AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-53-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. Se realiza retencion de ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de octubre de 2013, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de septiembre de 2013. se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana,pago correpondiente al mes de agosto de 2013. Se le retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 con resumen: Asistente Tecnico en infraesetructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de diciembre de 2013, se retiene ISR.


MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

legalName: MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-022-2013 con resumen: Consultoria Nacional para realizar los Estudios de Ingenieria Electrica en cuatro (4) dependencias de la Secretaria de Seguridad financiados por el Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-90-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-90-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-022-2013 con resumen: Consultoria Nacional para realizar los Estudios de Ingenieria Electrica en cuatro (4) dependencias de la Secretaria de Seguridad financiados por el Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Correspondiente al 100% del contrato, se retiene el ISR.


title: Pago a favor de la empresa DISPROA en relación al pago de Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. 70-1-21-0002-2013, Factura No. 733.Se retiene ek ISV.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :70 GA :3 F-01: 56-0-0 - Reserva de fondos para la compra de Equipos varios de Oficina, para uso en la UCP, según Orden  de Compra No. 70-1-21-0002-2013.


title: Pago de Factura No.42674,  Orden de Compra No. 70-1-21-0005-2013, a favor de PAPELERIA HONDURAS, por la adquisición de 12 calculadoras de escritorio para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Se retiene el ISV.


title: Pago por alimentación y Alquiler de local del Taller de Planificación de acciones para el inicio del proyecto Fortalecimiento Académico y Ampliación de las Instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP), según Orden de Compra No. SS-UCP-013/2013, Fcatura No. 7757, Recibo No. 6038. Se le retiene ISV del 12%.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CAROLINA JAMILETH CASCO PERDOMO

legalName: CAROLINA JAMILETH CASCO PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. No se realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", correspondiente al mes de octubre de 2013, no se retiene el ISR, ya que esta sujeta al regimen de Pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", correspondiente al mes de septiembre de 2013. La Consultora Casco está sujeta a pagos a cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", correspondiente al mes de agosto de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", correspondiente al mes de julio de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta, $3,655.00 T.C. 20.4832 del 19/07/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", pago correspondiente al mes de junio de 2013. No se realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013, adendum No. 1 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", pago correspondiente al mes de mayo de 2013. Nose le retiene ISR ya que la consultora tiene pago a cuenta con la DEI.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", ajuste de honorarios profesionales de acuerdo a addendum No.1 (corresponde del 7 de febrero al 30 de abril de 2013)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", Pago correspondiente al mes de abril de 2013. No se retiene el ISR ya que la consultora tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 07/02/2013 al 31/03/2013, la licenciada Casco esta sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora de Adquisiciones", pago correspondiente al periodo del 01 al 11 de diciembre de 2013. La consultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, por lo que no se le reitiene el ISR.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :70 GA :3 F-01: 57-0-0 - Reserva de fondos Orden de Compra No. 70-1-21-0001-2013, a favor de PACASA, por la adquisición de Utiles de escritorio e implementos de oficina, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.


CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

legalName: CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-54-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. Se realiza retencion de ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana., correspondiente al mes de octubre de 2013, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana., correspondiente al mes de septiembre de 2013. Se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Pago correspondiente al mes de agosto de 2013. Se le retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-18-2013 con resumen: Coordinador Tecnico en infraestructura  para la unidad coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana., correspondiente al mes de diciembre de 2013, se retiene ISR.


title: Pago anticipo de viáticos (Combustible) a favor del  Señor Julian Oyuela Gallardo, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a San Pedro Sula y a Santa Rosa de Copán, con el propósito de trasladar a el Secretario General y abogados del departamento legal  que practicarán audiencias de descargo a agentes de la DNIC,  saliendo el día 15/09 y regresando el 21/09 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO

legalName: JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO


title: Pago de Factura No. 42674, Orden de Compra No. 70-1-21-0005-2013, a favor de PAPELERIA HONDURAS, por la adquisición de Utiles de Escritorio y Elementos de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Se retiene el ISV.


title: Anticipo de viáticos (Combustible) a favor de la Señora, Telma Elizabeth Ramos Corea, empleada de la UCP (Unidad Coordinadora del Programa), quienes viajan a Comayagua, Comayagua, con el propósito de desarrollar un Taller de Planificación de acciones para el inicio del proyecto ¿Fortalecimiento Académico y Ampliación de las Instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP), saliendo el día 04/09 y regresando el 05/09 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago a favor de la empresa DISPROA en relación al pago de Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. 70-1-21-0002-2013, Factura No. 733. Se retiene el ISV.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :70 GA :3 F-01: 55-0-0 - Reserva de fondos por la compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para uso en la oficina de la UCP, Orden de Compra No. 70-1-21-0002-2013.


title: Pago de Orden de Compra No. 70-1-21-0001-2013, a favor de PACASA, por la adquisición de Utiles de escritorio e implementos de oficina, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Fact. No. 2013163385. Se retiene el ISV.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :70 GA :3 F-01: 58-0-0 - Reserva de fondos Orden de Compra No. 70-1-21-0001-2013, a favor de PACASA, por la adquisición de Utiles de escritorio e implementos de oficina, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.


title: Pago anticipo de viáticos (Combustible) a favor dell Señor Federico Izaguirre, empleado de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quien viajará a Santa Rosa de Copán, con el propósito de aplicar mecanismos de evaluación de confianza a jefes regionales de la Regional No. 4 de la Policía Nacional, saliendo el día 16/09 y regresando el 20/09 de 2013, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

FEDERICO IZAGUIRRE

legalName: FEDERICO IZAGUIRRE


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013, Adendum No. 1, con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", pago correspondiente al mes de mayo de 2013. No se le realiza la retencion del ISR en vista de que la consultora tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", de acuerdo a addendum No. 1 (corresponde del 25 de febrero al 30 de abril de 2013)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", Pago correspondiente al mes de abril de 2013. No se retiene el ISR ya que la consultora esta sujera al regimen de pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 25/02/2013 al 31/03/2013, la licenciada Crozier está sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. No se realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", correspondiente al mes de octubre de 2013, no se retiene el ISR, ya que esta sujeta al regimen de Pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", correspondiente al mes de septiembre de 2013. La Consultora Crozier está sujeta a pagos a cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", correspondiente al mes de agosto de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", correspondiente al mes de julio de 2013, no se retiene ISR, porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta, $3,565.00 T.C. 20.4832 del 19/07/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", pago correspondiente al mes de junio de 2013. No se realiza retencion de ISR ya que tiene pago a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2013 con resumen: Consultora Individual "Coordinadora Administrativa Financiera y Contable", correspondiente al mes de diciembre de 2013, no se retiene ISR porque esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago por Alimentación y Alquiler de Local del Taller de Planificación de acciones para el inicio del proyecto Fortalecimiento Académico y Ampliación de las Instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP), según Orden de Compra No. SS-UCP-013/2013, Factura No. 7757, recibo no. 6038, Se le retiene ISV del 12% y 10% de servicio.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago Orden de Compra No. 70-1-21-0003-2013, a favor de CASH BUSINESS, por la adquisición de 12 toner´s, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.Se retiene el ISR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :70 GA :3 F-01: 59-0-0 - Reserva de fondos Orden de Compra No. 70-1-21-0003-2013, a favor de CASH BUSINESS, por la adquisición de toner, para uso en la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - INVESTIGACION Y EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 4 - EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

type: DECRET


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: -TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: Pago a favor de la empresa SISTEMAS ABIERTOS en relación a la adquisición de equipo de cómputo complementario para la UCP, (Un proyector multimedia, un mini plotter y dos impresoras blanco y negro), según Orden de Compra No. SS-UCP-006/2013, Factura No. 9244.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CCORDINACION SUPERIOR


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ga: 4 - GERENCIA PROY CONST COMPLEJO PENITENCIARIO REG DE COMAYJMC

ue: 29 - DIRECCION,COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LOS CENTROS DE RECLUSION

proyecto: 1 - COMPLEJO PENITENCIARIO REGIONAL JOSÉ MARÍA MEDINA CASTEJÓN

organismo: 2 - Tesorería General de la República - Títulos y Valores

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRA

rationale: REVERCION PARA LA CORRECCION DEL PAGO POR LA ADAQUISICION DE TERRENO, DONDE SE CONSTRUIRA EL COMPLEJO PENITENCIARIO REGIONAL DE COMAYAGUA, JOSE MARIA CASTEJON, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.- 221-2012 Y ACUERDO EJECUTIVO 48-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-4-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-4-1-1-0


NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

legalName: NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2013 con resumen: Coordinador Enlace  DIECP-UCP (Dirección de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2013 con resumen: Coordinador Enlace  DIECP-UCP (Dirección de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial), correspondiente al mes de noviembre de 2013. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2013 con resumen: Coordinador Enlace  DIECP-UCP (Dirección de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial), correspondiente al mes de octubre. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2013 con resumen: Coordinador Enlace  DIECP-UCP (Dirección de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial), correspondiente al periodo del 01 de julio  al 30 de septiembre de 2013. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2013 con resumen: Coordinador Enlace  DIECP-UCP (Dirección de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial), correspondiente al mes de diciembre de 2013, se retiene ISR.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE CASOS


title: -TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE JUNIO- SEGUN ART 34 DE LAS DISP GENERALES DE PRESUPUESTO.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: -TRANSFERENCIA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION- SOLICITADAS PARA EL MES DE MAYO SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: -REVERSION-OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIECP Y OSCAR DAVID MORALES PARA ARRENDAR EL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-12-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-12-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE PAGO -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 POR EL INMUEBLE QUE OCUPA EVALUACIONES.

description: --REVERSION -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 POR EL INMUEBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION.


title: -TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL MES DE JUNIO- SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: Pago de factura No. 49244, por concepto de adquisición de un scanner para la UCP, Orden de Compra No. SS-UCP-005/2013. Sele resta el valor de Lps. 3,165.76 por penalización.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: -solicitud de transferencia para cubrir gastos de capacitacion-

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-021-2013 con resumen: Elaboracion de Diseño de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial ITP Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-70-3-91-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-70-3-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-021-2013 con resumen: Elaboracion de Diseño de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial ITP. Pago No. 1, Veinte (20) por ciento del contrato, según Cláusula 6.4 PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO, contra la presentación y aceptación de la UCP, del Producto No. . No se retiene ISR ya que estan sujetos al sistema de Pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-021-2013 con resumen: Elaboracion de Diseño de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial ITP, en concepto de anticipo, correspondiente al 15% del contrato, según cláusula 6.4 plazos y condiciones de pago, contra entrega de Garantía por Anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-021-2013 con resumen: Elaboracion de Diseño de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial ITP, Pago No. 2, Veinte (20) por ciento del contrato, según Cláusula 6.4 PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO y Enmienda No. 1, contra la presentación y aceptación de la UCP del Producto No.2.  Se retiene el ISR.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE - TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-146-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-146-1-0


title: -GRUPO Q DE HONDURAS, S.A.- CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N. DIECP-B-003-2013 "ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIECP"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: -GRUPO Q DE HONDURAS, S.A.-LICITACION PUBLICA N. DIECP-B-003-2013 "ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIECP"


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE TERRENO, DONDE SE CONSTRUIRA EL COMPLEJO PENITENCIARIO, REGIONAL DE COMAYAGUA, JOSE MARIA CASTEJON, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO No. 221-2012 Y ACUERDO EJECUTIVO 48-2012

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: -TRANSFERENCIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

rationale: -REVERSION DE LA TRANSFERENCIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-145-1-0

type: ND-BCH


IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

legalName: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :71 GA :1 F-01: 137-1-0 - -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- CONTRATO FIRMADO CON LA SRA IRMA HALL LOPEZ, A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP, EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-137-1-0

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LAS INSTALACIONES Q OCUPAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


title: -SSOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEGUN  ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE COMBUSTIBLES SEGUN ART. 34 NDE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL 2012.-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTOS SEGUN DISPOCISICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN EL ART. 34.-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.-


title: -SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS PARA DICIEMBRE 2013 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2012,  EN SU ART. 34-

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: -SOLICITU DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES SEGUN DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN SU ART. 34-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DE DICIEMBRE SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DE DICIEMBRE SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2012.


title: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

rationale: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE EVALUACION PATRIMONIAL DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIAL Y ASESORIA LEGAL DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE EL PERIODO DE JULIO  2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE EL MES DE MAYO 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- CONTRATO DE PAGO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE ELMES DE MAYO 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013.

description: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE EVALUACION DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES-

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: -TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS SOLICITADA SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EN SU ART.34.-

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA BIENES Y SERVICIOS DE DICIEMBRE 2013 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.-

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN ART.34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -SOLICITUD PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO-


LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :71 GA :1 F-01: 29-1-0 - -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-71-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-71-1-29-1-0

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE Al MES DE JULIO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

description: -LIZCYE YANINA MORALES- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-


title: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

rationale: -AVISA- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

description: -AVISA-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: -AVISA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.

description: -AVISA- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.

description: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013..

description: -AVISA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JULIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -AVISA-ARRENDAMIENTO POR LOS MESES DEMAYO Y JUNIO 2013, POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIECP.

description: -AVISA- ALQUILER DE LA CASA ARRENDADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, DURANTE ABRIL 2013.

description: -AVISA-ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE OPERCAIONES DE LA DIECP DURANTE MARZO 2013.

description: -AVISA- ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


title: -IRMA L HALL LOPEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DE 6 MESES, DE ENERO A JUNIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

rationale: -IRMA L HALL LOPEZ-ARRENDAMIENTOCORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTODURANTE MAYO 2013, POR EL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA DIECP.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

description: -IRMA L HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2013.- SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2013- SEGUN ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: -TRANSFERENCIA  PARA COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE MAYO 2013, SOLICITADA SEGUN ART 34 DE LAS DISP GENERALES DE PRESUPUESTO-


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUNRICANTES DURANTE EL MES DE MAYO 2013- SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.


title: -TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN ART. 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES-

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: -TRANFERENCIA PARA CUBRIR GASTOR POR ALIMENTACION DURANTE EL MES DE MAYO 2013- SEGUN DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: -GK AMERICAN- CONTRATO POR LICITACION PRIVADA DIECP-B-001-2013 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP)"

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: -GK AMERICAN- ADQUISICION DE 5 LAPTOP Y 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE LICITACION PRIVADA DIECP-B-001-2013 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP)"


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENENS DE USO DURANTE EL MES DE MAYO 2013.- SEGUN ART 34DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE LA DIECP CONFORME AL ARTICULO 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1130-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 125475, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013.- SEGUN ART 34 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


title: -AUTOEXCEL, S.A.- CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DIECP-B-002-2013 "ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS RODO TERRENO (TIPO CAMIONETA)"

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: -AUTOEXCEL, S.A.- ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS RODO TERRENO (TIPO CAMIONETA), MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA N.DIECP-B-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1175-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK  UP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASINGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION. SEGUN FACTURA No 062013281Y RECIBO No 201315 DE FECHA 06 DE JUN/2013, CONTRATO No281/2012 DE FECHA 28 DE DIC/2013.Y MEMORANDO No DSG-275-VI-2013 DE FEC25 DE DE JUN/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAY/2013.NOTA ESTE PAGO SE CCARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EL EL OBJ. DEL GASTO 242/25100 DE LA UE 17 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 1 RELEVADOR MULTIFUNCIONAL PARA INSTALARSE EN TRANFORMADOR T 531 DE SUB ESTACION ISLETAS

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013 FACTURA 129387 129388 129391 VEH 328 327 6338

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: pago por suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de junio 2013 veh 674 placa 00701


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK-UP 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION  CENTRO SUR ,UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE -OLANCHO Y ATENDER TURNOS  DE EMERGENCIAS QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES ;  PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN FACT. No 062013283 Y RECIBO No 201316 DE FECHA 6 DE JUL/2013 Y CONTRATO No 283/2013.DEC FECHA 28 DE DIC/2012, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAY/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON PRESUPUESTARIA 242/25100 DE LA UNIDAD EJECUTORA 017 -TRANSMISION CENTRO SUR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL VEHICULO N. 341 DE LINEAS DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/1218/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N. 125388, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 1835,  REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 16 BASE PARA CONTADOR TRIFASICO 20A 13 TERMINALES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE MEDIDORES NEXUS, FACT. No 264164, RECIBO S/No DE FECHA 04 DE JUN/2013.EXENTO DEL IMP. S/VENTAS.SEGN O /COMPRA LOCAL No 21102 DE FECHA 31 ENE/201..

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: SUMINISTRO DE 400 AISLADORES DE PORCELANA SUSPENSION 52.3 PARA REEMPLAZO DE AISLAMIENTO CON PINES DE OXIDACION DE LINEA 517 518 519 520 521

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110094 SALIDA EL DIA 12/07/2013 Y REGRESO EL DIA 12/07/2013 CON DESTINO A ZAMORANO A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 45-48, L423 ZAM-DANLI, EL DIA 12 DE JULIO DEL 2013.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110096, SALIDA EL DIA 15/07/2013 Y REGRESO EL DIA 15/07/2013 CON DESTINO A VARIOS, LA GUAMA, ALDEA AGUA AZUL Y PEÑA BLANCA A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMO 353-354, 354-355, 364-365, 365-366, 380-381, L550 PA-CÑ. EL DIA 15 DE JULIO DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE  LINEAS DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1278-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 123732 Y 123801, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES N. 1846 Y 1839, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS -CELCA-POR COMPRA DE. UNA CORTADORA DE CABLE Y UNA HOJA MOVIL # PT10037388 Y UNA HOJA FIJA # PT10037384 ,SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.SUR .PARA SER UTLIZADOS EN EL MANTENIM IENTO DE LAS LINEAS L613,622,550,551Y 557. SEGUN O /COMPRA LOCAL # 19395 Y 19394 T FACTURAS # 684,Y 685 DE FECHA 01 DE MAR/2012 Y 10 DE ABR/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110095 SALIDA EL DIA 12/07/2013 Y REGRESO EL DIA 12/07/2013 CON DESTINO A VARIOS, BUENOS AIRES, JARDINES PITO SOLO, LAS CONCHITAS A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 310,311,319,320,324,325,326,327,328,334,335, L550 PIEDRA AZULES CAÑAVERAL.

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALLES, POR COMPRA DE 300 METROS DE CORDON TSJ 4X8 AWG PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE COORIENTE DE 138,000 VOLTIOS EN LA SUBESTACION DE SIGUATEPEQUE, SEGUN FACT. No 266928 Y ,RECIBO S/No DE FECHA 03/JUL/2013 Y MEMORANDO NoDTCS-0215-2013 DE FECHA 08 DE JUL/2013.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1073-0-0 - 1MEDIDORES DE ENERGIA I 0N8650, NUMERO DE PARTE M8650 ETC. REQUISICION No 149 946.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA POR LA CANTIDAD DE DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS: 2 000.00) POR REPARACION DE FORROS DE PARA ASIENTOS DEL VEHICULO HILUX  R318  AÑO 2000 PLACA No 06640 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 6210,SIN FECHA Y, ORDEN TE TALLER  No 109055 DE FECHA 14 DE FEB/2013.Y MEMORANDO No DSG-194-VII-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: SUMINISTRO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE REPARACION DE TORRE LINEA 148 138 KV 513/514

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE:TRANSPORTE VALLADARES POR TRASLADO DE UN TANQUE DE UN TANQUE DE CAPACIDAD DE 7000 GALOENS SDESDE LA SUBESTACION STA, FE HCXIA LA SUBESTACION GUIMACA, MISMO QUE FUE UTLIZADO EN EL TRASIEGO DE ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR 30 MVA ,69/34.5 KV QUE ESTA SIENDO UINSTALADO EN SUBESTACION GUIMACA, SEGUN FACT. No 084 Y RECIBOS/No DE FECHA 04 DE JUL/2013. Y MEMORANDO DTCS-2013 DE FECHA 17 DE JUL/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL OBJETO 42900 POR QUE NO HAY PRESUPUESTO EN OBJ. DEL 255/22220 DE LA UE 017.Y EL PAGO ES NECESARIO RALIZARLO DE ACUERDO A LA LABOR REALIZADA.

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL DOS CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE A DESNIVEL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE:FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFE (LIBRA9) 24 LIBRAS DE AZUCAR EL CAÑAL DE 1800 GRAMOS, SOLICITADOS POR LA SECCION DE OPERACION CENTRO- SUR SERVICIO DE OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA, SUYAPA, SANTA FE Y PLANTA SANTA MARIA DEL REAL ETRE OTRAS, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 21714, RECIBO No 11376 DE FECHA 24- JUN-2013 Y FECHA 26 JUN/2013. NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSIFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL 310 /31100 DE LA UE 017 TRANSMISION CENTRO-SUR .

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA POR LA CANTIDAD DE OCHO MIL CIEN  LEMPIRAS EXACTOS ( LPS: 8,100.00) POR REPARACION DE FORROS DE PARA ASIENTOS DEL VEHICULO HILUX  R318  AÑO 2000 PLACA No 06673 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 6211,SIN FECHA Y, ORDEN TE TALLER  No 109056 DE FECHA 14 DE FEB/2013.Y MEMORANDO No DSG-193-VII-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALADARES POR ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PRA NIVELAR UNA PREDIO DE TERRENO DE LA SUBESTACION GUIMACA PARA FACILITAR EL DESMONTAJE DEL TRANFORMADOR DE POTENCIA 30 MVA,69/34.5 KV.SEGUN  FACTURA No 086, RECIBO S/No DE FECHA04 DE JUL/2013 Y MEMORANDO No DTCS-0239-2013. DE FECHA 17 DE JUL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR CONCEPTO DE TRABAJO LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, TAL COMO SE INDICA LA ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO-DTCS-0225/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION-TRANSMISION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1306-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 6022 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-187-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 120148, 117897, 118072 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE TRABAJO LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, TAL COMO SE INDICA LA ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO-DTCS-0224/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE CATIVO DE HONDURASPOR: OBRA DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TORRE METALICA TIPO CELOSIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION L505 ( LA PUERTA SPS.-SUR)  SEGUN O/COMPRA LOCAL No 22809, FACTURA No 00275807, RECIVO S/No DE FECHA 10 DE JUN,15, Y16 DE JUL/2013.YMEMORANDO No DSG-1774-VII-2013 DE FECHA 22 DE JULIO/2013.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title: 150 silica gel granulada para uso en sehidrtadores de los respiradores de los transformadores de potencia


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1187-0-0 - 20 conectores de compresion tipo manga


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA 4, LLANTAS LT225/75R16 10PR RT03 HANCOOK, SEGUN FASCTURA No 30010017 ,RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JULIO/2013,O/COMPRA LOCAL No 21797,PARA SER  UTILIZADAS EN EL VEHICULO  REG, No 643  SIN PLACA NISSAN XCOLOR GRIS  TIPO PICK UP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013 VEJ 674 PACA 00701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013 VEH 159 619


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA 4, LLANTAS LT225/75R16 10PR RT03 HANCOOK, SEGUN FASCTURA No 30010015 ,RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JULIO/2013,O/COMPRA LOCAL No 21798, PARA SER  UTILIZADAS EN EL VEHICULO  REG, No 317 PLACA No 6655 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: 1000 AISLADOR DE PORCELANA DE 15000 LIBRAS CLASE ANSI 52 PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 1794444 COTIZACION 3872

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA EL VEHICULO # 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1406-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 124538, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE -TRANSPORTES VALLADARES- POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA ,69/34.5 KV EL MISMO SERA CARGADO AL OBJETO 47210 EL QUE EN SISTEMA SIAFI  NO ESTA PRESUPUESTADO,SE CARGA AL OBJTEO 534/42900  DONDE ESTAN CETRALIZADOS LOS GASTOS POR TABAJOS DE  ELECTRIFICION ,SEGUN FACT. No 001 RECIBO S/No DE FECHA04 DE JUL/2013. Y MEMORANDO No  YT MEMORANDO No DTCS-0238-2013. DE FECHA 17 DE JUL/2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 12042 FECHA DE SALIDA 01/08/2013 FECHA DE REGRESO 01/08/2013 LUGARES QUE VISITARA DURANTE EL VIAJE, CHOLUTECA SUBESTACIONES PAV-SLU-PRD-AGC-. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA Lps 2,000.00 LOS PRADOS Lps 5,000.00 SANTA LUCIA Lps 1,000.00) TOTAL OTROS GASTOS Lps 8,000.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: 180 cemento gris para uso reparacion torre 73 para uso de la torre 73 de la linea 516

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1260-0-0 - 180 cemento gris para uso reparacion torre 73


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE VIAJE No 12041 SALIDA 02/08/2013 Y REGRESA EL 05/08/2013 CON DESTINO, VARIOS ZAM-DAN-CHI-CATV-CDH-CYG-PAZ-SGP-GMC-JUT-SMR-CAT-. A REALIZAR DETALLE DE OTROS GASTOS (GUAIMACA Lps 1000.00 JUTICALPA Lps 1000.00 SIGUATEPEQUE Lps 1000.00 CHICHICASTE Lps 1500.00 ) TOTAL OTROS GASTOS Lps 4500.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1259-0-0 - 4 cubeta de 5 galones de aceite sintetico


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE -CV. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS EN LA INTEGRACION DE LA ENEE, LOS RELEVADORES DE PROTECCION  Y LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA SUBESTACION SANTA FE.DESCRITAS EN O./COMPRA LOCAL No 22308.-07 , FACT. No 266363,RWECIBO S/No DE FECH 27072013,ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA EXENTA DE IMPUESTO Y CONSTANCIA DE ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DE L D.E.I.


title: 10 cajas fibra ceramica dimensiones 2 x24x25

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE:NERY ARACELY RUIZ/ UNION DE CIEGOS DE HONDURAS  POR COMPRA DE PAPEL HIGUENICO TAMAÑO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS  DOBLES PARA SER UTLIZADO POE EL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSMISION Y UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN FACT. No 017, RECIBO S/No DE FECHA 29 DE JUL/2013, Y O/COMPRA LOCAL No 21874 DE FECHA 25 DE JUL/2013.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: 50 FILTROS DE HILO YARM 9.75 X 2.5 5 MICROM PARA SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA POTABLE

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 65 GAVIONES DE 2X1X1 CAL 2.4 PARA USO DE PROTECCION URGENTES BASE ESTRUCTURA DE TRANSMISION EN RIESGO DE COLAPSAR POR DAÑOS

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: 8 malla ciclon gavanizada calibra 10 reparacion de torre 73 de la 516 tela ceiba

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: 360 m2 guniteado de terreno donde esta ubicada la torres 73  de la linea 516 tela ceiba

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE REVISION DE CUARENTA Y CINCO MIL KILOMETROS (45,000 km) AL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR GRIS, REGISTRO #643, UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE SIGUATEPEQUE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN FACTURA# 92049947, RECIBO SIN NUMERO, DE FECHA DE 18/07/2013, ORDEN DE TALLER# 109723 DEL 17/05/2013 Y MEMORANDUM #DSG-219-VII-2013 DE FECHA 29/07/2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 17 CANALETAS PARA CABLESN 31 TAPADERAS DE CONCRETO REFORZADO 12 LOSA VEHICULAR

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES,S.DE .R.L , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA REGULACION DE VOLTAJE  SE  INSTALO UN TRANSFORAMDOR DE POTENCIA DE 30 MVA ,69/34.5 KV MISMO QUE HA SIDO TRASLADADO  DESDE LA  SUBESTACION ZAMORANO,Y QUE FUE NECESARIO CONTRATAR EL TRALASDO DE MAQUINA PROCESADORA DE ACEITE DIELECTRICO PROPIEDAD DE LA ENEE. DESDE LA SUBESTACION STA FE HASTA LA SUBESTACION GUIMACA. EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PRECESAMIENTO DE ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADORE EN REFERENCIA ,SEGUN FACT. No 086, RECIBOS/ No DE FECHA 11 DE JUL/2013.

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES S.DE .R.L.POR TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA , 69/34.5 KV.DESDE LA SUBESTACION ZAMORANO Y TRASLADO DE TANQUE DE 7000 GALONES DE CAPACIDAD PROPIEDAD DE LA ENEE.DESDE SUBESTACION STA FE. HASTA LA SUBESTACION GUIMACA, DESPUES DEV CONCLUIDO EL MONTAJE DEL TRANSFORMADOR, SE HA RETORNADO EL TANQUE A LA SUBESTACION STA. FE. SEGUN SEGUN FACT. No 087, RECIBO S/No DE FECHA 22 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DTCS-0249-2013. DE FECHA 29 DE JUL/2013. NOTA ESTE PAGO PRESENTA TRES (3) COTIZACIOLNES Y CONSTACIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO.ENTRE OTROS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1305-0-0 - contacto superior  3 para chispa movil para uso de interruptor marca isodel


title: PAGO A FAVOR DE : SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS -CELCA- POR COMPRA DE UNA (1) BONBA DE ENTRADA DE 300/600 GPH DE CAPACIDAD, CON MOTOR  DE 3 FASES 220V, UNA (1) VALVULA DE CONTROL DE FLUJO( FCV) SIN ADAPTADOR DE BRIDA,9 INDICADORES DE PRESION POSITIVA, PARA GENERACION DE ACEITE KATO, MODELO KLVC.2/3ACP, SERIE S: 5088, SOLICITADO POR DEPTOAMENTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR, SEGUIN FACT.No 710,RECIBO S/No DE FECHA 29 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DCTCS-0261-2013. DE FECHA 05 DE AGOSTO/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE:EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 100 MT.THHN 4/0 AWG METROS DE CABLE C/U LPS 234 TOTAL LPS: 23,400 MAS IMPUESTO LPS: 2,808.00 TOTLA 26,208.00 SEGUN FACT. No 268121, RECIBO SI/No  DE FECHA 17 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DTCS-0246-2013, DE FECHA 29 DE JUL/2013.PARA SER UTILIZADOS ELA MAYA DE TIERRA DEL TRANSFORMADOR ABB30MVA S/E GUAIMACA. NOTA ESTE PAGO PRESNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , CONTANCIA DE REGISTYRO DE BENEFICIARIOS Y TRES COTIZACIONES.PARA SU EFECTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 10 barriles de 55 galones de aceite dielectrico

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1304-0-0 - conector para uso de reparaciones y mejioras de sub estaciones


title: 12 HIERRO CORRIGADO 6 TUBERIA GALVANIZADA PARA SALA DE CONTROL CON EL EQUIPO DE LA YARDA MEJORADO ASI LAS CONDICIONESN DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE CABLEADO


title: PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES VALLADARES,S.DE .R.L. POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PROCESADORA DE ACEITE DIELECTRICO PROPIEDAD DE LA ENEE. DESDE  LA SUBESTACION STA. FE. HASTA LA  SUBESTACION GUIMACA, PARA USARLA  EN EL PROCESAMIENTO DEL ACEITE DEL TRANSFORAMDOR Y UNA VEZ CONCLUIDA LA TEREA SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA RETORNAR LA MAQUINA PROCESADORA.A LA SUBESTACION STA. FE.SEGUN FACT. No 088, RECIBOS/ No DE FECHA 22  DE JUL/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1517-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURA N. 20377 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: limpieza de brecha monotosa linea 138 kv L 503 rio lindo progreso

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO No. 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1522-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: 50 CEMENTO GRIS PARA USO CANALETA DE CABLES PARA INTERCONECTAS LA SALA DE CONTROL SUB ESTACION VILLANUEVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1487-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Nos. 124705, 124772, 124152, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (3), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1532-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Nos. 124272, 124300, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2), ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1517-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURA N. 20377 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 159 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1483-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 904, 936, 968, 992, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (4), REPORTE DIARIO DE TRABAJO (4), ADJUNTOS.


title: 8.08 limpieza de brecha monotsa de linea 138 kv para uso de linea 502/504

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1307-0-0 - guardamotor tripolar 480 vac para uso de proteccion de motores de ventilacion en la unidades moviles


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1306-0-0 - contactores para uso reparacion de sistemas de enfriadores


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 110265 SALIDA EL DIA 15/08/2013 Y REGRESO EL DIA 15/08/2013 CON DESTINO A CERRO DE HULA, RUTA 15-18 A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMOS #S 15-16, 16-17, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1369-0-0 - coenctores para uso en reparar coneciones en sub estaciones bermejo y choloma


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1343-0-0 - 48 conectior de compresion para conexion en t cable calibre 477 kcvm


title: 70 PEGAMENTO PARA CERAMICA PARA USO DE CASA DE CONTROL PARA IMPERMEABILIZACION  URGENTE DE LOSA DE TECHO DE SUB ESTACION PROGRESO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 108985 ( OTORS GASTOS) A FAVOR DE. CESAR ANTONIO VIJIL CARDENAS POR VIAJE A GUAIMACA EL DIA 06 DE FEB/2013. DE 06.00 A.M. A 16.00 P.M. REALIZAR PAGO DE COMALEO EN L441 , TRAMO 236-250. VIATICO DE FECHA 31 DE ENE/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1588-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 124874, 123622, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2), ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE: SUPERAGRO S. DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE 200 KG.HIERBICIDA ROUNDUP MAX 68 EN EMPAQUE DE I KILOGRAMO PARA  LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA DE SUBESTACIONES AREA CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14613 CON FECHA 25 DE JULIO 2013, FACTURA N°32221 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2013 Y RECIBO N°19100 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2013. SOLICITADO POR  DEPTO. TRANSMISION C.S

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: 1 limpieza y chapea regado de herbicida sub estacion morazan mes de septiembre 2013

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1328-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS, PARA USO EN EL CUARTO DE CONTROL DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO, SEGUN REQUISICION No. 9142, RESUMEN DE COTIZACIONES No. 12559, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES. SEGUN RECIBO SIN NUMERO CON FECHA DE 12 DE AGOSTO 2013  Y MEMORANDO N° DTCS-278/2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1341-0-0 - 2 camara de extincion en vacio para interruptor abb  tipo rr4


title: 191 COLOCACION DE 191 METROS DE CERAMICA DE 191METROS DE CUDRADO


title: 1 medidor digital de relacion de transformacion ttr para uso en transformador de potencia

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 1342-0-0 - 3 bushing de porcelana para interruptor en vacion abb


title: PAGO A FAVOR DE: SR. PERFECTO MARTINEZ POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES. SEGUN RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y MEMORANDO N° DTCS-279/2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELEVADOR MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEL-351A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14203 CON FECHA 20 DE MAYO 2013,  FACTURA N°268461 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 20 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SUSTITUIR RELEVADORES ELECTRONICOS DE LAS LINEAS 373 Y 374 DE LA SUBESTACION  SIGUATEPEQUE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V