ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

rationale: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL DE CAMPO DEL SLRBYMT SISTEMAS REGIONALES.


title: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL DE CAMPO DEL SLRBYMT SISTEMAS REGIONALES.

currency: HNL

OSCAR DANILO MARTINEZ ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DANILO MARTINEZ ANDINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS (2). VEHICULOS TIPO  PICK UP 4X4 DOBLE TRACCION COMBUSTIBLE DIESEL , PARA USO DE LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA EN LABORES DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,  PARA MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE Y  PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y EJECUCION DE INSPECCIONES PARA REDUCCION DE PERDIDAS  SE SOLICITA EN VISTA DEL MAL ESTADO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN CONTRATO NO. 232/2012.  Y FACTURA OP229101232.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-017-1-2013 DEL 18 DE ENERO, 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: MEMORA


description: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL DE CAMPO DEL SLRBYMT SISTEMAS REGIONALES.

JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

legalName: JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES

legalName: JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES

SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

YIMI ALEXANDER LOPEZ CHIRINOS

legalName: YIMI ALEXANDER LOPEZ CHIRINOS

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

MANUEL DE JESUS CABALLERO CASTELLANOS

legalName: MANUEL DE JESUS CABALLERO CASTELLANOS

MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS

legalName: MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS

ALEX ELIAS RIVERA MARTINEZ

legalName: ALEX ELIAS RIVERA MARTINEZ

ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA

legalName: ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA

ALEXIS GUSTAVO CHAVEZ DUBON

legalName: ALEXIS GUSTAVO CHAVEZ DUBON

VICTOR JOSUE LEIVA

legalName: VICTOR JOSUE LEIVA

EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

legalName: EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

EDER FERNANDO GARCIA MENDIETA

legalName: EDER FERNANDO GARCIA MENDIETA

JIMY MAURICIO BARAHONA BANEGAS

legalName: JIMY MAURICIO BARAHONA BANEGAS

DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

legalName: DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO PERDOMO

legalName: MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO PERDOMO

ALEX JOEL MALDONADO ERAZO

legalName: ALEX JOEL MALDONADO ERAZO

FRANKLIN ESTIB LOPEZ MEJIA

legalName: FRANKLIN ESTIB LOPEZ MEJIA

MATEO RIVERA MEDINA

legalName: MATEO RIVERA MEDINA

NESTOR DAVID SEVILLA ZELAYA

legalName: NESTOR DAVID SEVILLA ZELAYA

BORIS IVOR FLORES CACERES

legalName: BORIS IVOR FLORES CACERES

YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

legalName: YASSER ABEL DEFALA ESPINAL


DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FANY LETICIA SIU MARQUEZ

legalName: FANY LETICIA SIU MARQUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL SUBPROYECTO PRISMA.

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

EDER NOEL ANDINO LOPEZ

legalName: EDER NOEL ANDINO LOPEZ

EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

legalName: EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ

legalName: ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA


title: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ MORALES

legalName: CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ MORALES

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

MARIO RENE VARELA RODRIGUEZ

legalName: MARIO RENE VARELA RODRIGUEZ

KAREN YALENA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: KAREN YALENA CERRATO RODRIGUEZ

CAROL SARAI CRUZ SEVILLA

legalName: CAROL SARAI CRUZ SEVILLA

RAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO

legalName: RAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO

TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

legalName: TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

JOSE LINO MEJIA MONRROY

legalName: JOSE LINO MEJIA MONRROY

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


description: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS

legalName: KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS

rationale: PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PERSONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V./EURO AMERICN RENT A CAR  EN CONCEPTO DE PAGO POR PESTACION DE SERVICIOS DE TRANAPORTE  MEDIANTE 1 VEHICULO DOBLE TRACCIONM TIPO PICK-UP, COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO EN LABORES DE REVISION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y VISITAS A LOS SIST. ELECTRICOS DE AREA, EN COMYAGUA, LA PAZ E INTIBUCA, SEGUN CONTRATO  NO.223/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2012.  MEDIANTE FACT. OP229101223 Y MEMORANDO  DSG-012-I-2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


CINTHIA ROSARIO BONILLA FERNANDEZ

legalName: CINTHIA ROSARIO BONILLA FERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ( ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS  )  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,055.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,926.60  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO ARCHIVADOR, UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  , SEGUN REQUISICION  N 022, FACTURA N 015, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21675.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ( ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS  )  POR LA CANTIDAD DE LPS 6,445.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 773.40  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE METAL Y ANILLOS METALICOS PARA ENCUADERNAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA , SEGUN REQUISICION  N 105, FACTURA N 013, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21634.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Cancelacion EPAC # 031-2013 , Contrato de Publicidad # 107-13 y Factura # 9234 por publicidad radial transmitida por Radio Cadena Voses por pauta publicitaria " TRANSMISION DE 75 COMUNICADOS Y AVISOS DE INTERRUPCION  DE LA ENEE"  durante el mes de Abril del 2013.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale: PAGO ANRICIPO DE VIATICOS NO.80-82-84 Y 100   DEL 19-6-2013 AL 21-6-2013 POR VIAJE  A P.H. CANGUAL, COMUNIDAD DE CANGUAL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EN  SAN JUAN INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA,  REALIZANDO SEGUIMIENTO    DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE ALFONDO DE JESUS LOPEZ   POR L.4,375.00    SEGUN CTA.  DE VIATICOS NO.86.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2793-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2793-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2793-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2793-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2793-1-0

type: REC

type: OFI

description: PAGO ANRICIPO DE VIATICOS NO.80-82-84 Y 100   DEL 19-6-2013 AL 21-6-2013 POR VIAJE  A P.H. CANGUAL, COMUNIDAD DE CANGUAL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EN  SAN JUAN INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA,  REALIZANDO SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DEL SITIO POTENCIAL DE GENERACION HIDROELECTRICA RIO CANGUAL.   SE HACE REVERSION PORQUE LOS BENEFICIARIOS SR,  MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS Y ORLANDO FIGUEROA MURILLO NO REALIZARAN EL VIAJE...

description: PAGO ANtICIPO DE VIATICOS NO.80-82-84 Y 100   DEL 19-6-2013 AL 21-6-2013 POR VIAJE  A P.H. CANGUAL, COMUNIDAD DE CANGUAL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EN  SAN JUAN INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA,  REALIZANDO SEGUIMIENTO AL ESTUDIO.  DEVOLUCION  VIATICOS A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID, POR L.2,437.50   SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO.85


title: Pago de la estimación No.122 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondientes al periodo del 05 al 12 de marzo del 2013, pago que se documenta según dictámenes de asesoría legal No. .A.L.0715-06-2013 y A.L.774-2013 de fechas 10 de junio del 2013 y 21 de junio del 2013 repectivamente.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: Cancelacion Contrato de Publicidad # 170-13 y Factura # 5138 por Publicidad Institucional  transmitida por Canal 21 TELERED en el noticiero  " NOTICIAS 21 EDICION ESTELAR" horrio de Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00 P.M. durante el mes de Abril del 2013.

TELERED S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPIA FRENTE A ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

legalName: TELERED S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V., EURO AMERICAN RENT A CAR EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN (1) PICK-UP  COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y DEMAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL SISTE,A, PARA USO DE LA CUADRILLA DEL SISTE,A ELECTRICO DE SAN LORENZO EN LABORES DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA;  PARA LA MEJORA DEL SERVICIIO AL CLIENTE, E INSTALACION DE MEDIDORESM EJECUCION E INSPECCIONES OARA LA REDUCCION DE LAS PERDIDAS; Y POR EL MAL ESTADO DE LA FLOTA VEHICULAR  DEL SISTEMA, SEGUN CONTRATO NO.225/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, FACT. OP229101225,  SEGUN MEMORANDO DSG-026-I-2013.


title: PAGO  ANTICIPO VIATICOS NO.101  DEL 27-6-2013 AL 29-6-2013 POR VIAJE A COPAN RUINAS, AL PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVESADA, TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE LA ENEE PARA EL ASESORAMIENTO TECNICO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL P-H-  PRUEBAS HIDROSTATICAS DE LA TUBERIA.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.102 DEL 1-07-2013 AL 5-7-2013  POR VIAJE A LA CEIBA,  SANTA CRUZ DE YOJOA A LA MASICA, JUTIAPA, EL OLIVAR  Y LA BARCA, TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS LPS 360.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 89 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2798-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454331 DEL 22/05/2013 Y CONTRATO No-229953

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454349 DEL 23/05/2013 Y CONTRATO No 454349


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454392 DEL 24/05/2013 Y CONTRATO No-229965


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454391 DEL 24/05/2013Y CONTRATO No-229966


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454501 DEL 25/05/2013Y CONTRATO No-229972


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 034-2013 Y FACTURA No-454614 DEL 26/05/2013Y CONTRATO No-229973


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 035-2013 Y FACTURA No-454230 DEL 21/05/2013Y CONTRATO No-228300


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 035-2013 Y FACTURA No-454198 DEL 20/05/2013Y CONTRATO No-228296


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 035-2013 Y FACTURA No-454139 DEL 20/05/2013Y CONTRATO No-228294


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 035-2013 Y FACTURA No-454060 DEL 15/05/2013Y CONTRATO No-228280


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERGURIDAD LARES S.DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, EN TRANSMISION CENTRO -S.UR , TRANSMISION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTIDA, SEGUN FACTURA No 00361 Y RECIBO No 0315 DE FECHA 26 DE JUN/2013,  CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO /2012 Y    MEMORANDO No DSG-277-VI-2013 DE FECHA 26 DE JUN/2013, COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE  017 Y 018 :  A LA UE 01-GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN  OBJETO DEL GASTO. DE ESTAS UNIDADES EJECUTORAS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 035-2013 Y FACTURA No-454085 DEL 16/05/2013Y CONTRATO No-228288


rationale: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERGURIDAD LARES S.DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDA, EN LA GERENCIA , EDIFICIOS, EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO, SEGUN FACTURA No 00358 Y RECIBO No 0313 DE FECHA 26 DE JUN/2013,  CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO /2012 Y    MEMORANDO No DSG-277-VI-2013 DE FECHA 26 DE JUN/2013, COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE 010 OPERACIONES TECNICAS  LPS: 168,530.01 IMP. LPS: 20,223.61 TOTAL LPS: 188,753.61  A LA UE 01-GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN  OBJETO DEL GASTO. DE ESTA UNIDAD.SE HACE REVERSION AL PREC. No 2822 POR ERROR EN EL RESUMEN EN LAS CANTIDADES  PRESUPUESTARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2822-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 515,503.66  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 61,860.42 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA CENTRALES HIDROELECTRICAS NISPERO,CAÑAVERAL,SANTA MARIA DEL REAL, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y CUADRO ADJUNTO EN CUAL DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. SEGUN FACTURA N 00357,RECIBO N 0311.Y MEMORANDO DSG-278-VI-2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275866 DEL 16/05/2013Y CONTRATO No-671984

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275843 DEL 14/05/2013Y CONTRATO No-671981


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275844 DEL 15/05/2013Y CONTRATO No-671982


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275847 DEL 12/05/2013Y CONTRATO No-671976


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275842 DEL 13/05/2013Y CONTRATO No-671977


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN EPAC 036-2013 Y FACTURA No-275845 DEL 12/05/2013Y CONTRATO No-671973


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES (GRUPO INVOSA ) POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-9255 Y EPAC 037 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO No- 128-13


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-96025810 Y EPAC 037 CORRESPONDIENTE AL 06/05/ 2013 AL 31/05/2013 SEGUN CONTRATO No- 8493

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


description: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-96025810 Y EPAC 037 CORRESPONDIENTE AL 06/05/ 2013 AL 31/05/2013 SEGUN CONTRATO No- 8493

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-454091 Y EPAC 037 CORRESPONDIENTE AL 26/04/2013 SEGUN CONTRATO No- 228063

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-454681 Y EPAC 038-2013 CORRESPONDIENTE AL 29/05/2013 SEGUN CONTRATO No- 229979


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-454090 Y EPAC 037 CORRESPONDIENTE AL 25/04/2013 SEGUN CONTRATO No- 228061


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SEGUN FACTURA No-275848 Y EPAC 038-2013 CORRESPONDIENTE AL 07/05/2013 SEGUN CONTRATO No- 671971


title: PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA BROTHER MFC-9440CN SERIE N. L9J471722, SEGUN MEMORAMDO-DSG-186-VII-2013 Y FACT-86104. SOLICITADO POR ADMINITRACION DE CONTATO. SE CARGO AL OBJETO-23390 POR NO TENER DIPONIBILIDAD EL OBJETO-23350.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


W.FAJARDO PUBLICIDAD

streetAddress: COL. MIRAMESI, CASA#2201, FTE A DROGUERIA FARMA ETICA

legalName: W.FAJARDO PUBLICIDAD

rationale: PAGO A FAVOR DE W.FJARDO PUBLICIDAD   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SEGUN FACTURA No-0030 Y EPAC 038-2013 CORRESPONDIENTE AL 02 AL 16 /05/2013 SEGUN CONTRATO No- 0015( SE HACE LA REVERCION POR LA UENTA DEL BENEFICIARIO ES DIFERENTE A LA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2852-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO E COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, CON INVENTARIO No. 60046-10, UBICADO EN LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-187-VII-2013 Y FACT- 0126.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS HONDUREÑO/ NELY ARACELY RUIZ AGUILERA POR LA CANTIDAD DE LPS 91,020.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 10,922.40 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION N UAT-001-2013,FACTURA N 015,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21726.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 72,804.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 8,736.48  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION , SEGUN REQUISICION N 011, FACTURA N 85979,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22802.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SEGUN FACTURA No-275462 Y EPAC 038-2013 CORRESPONDIENTE AL 01,02 /05/2013 SEGUN CONTRATO No- 671965


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S DE E.L POR LA CANTIDAD DE LPS 2,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 240.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS SIMILAR O MEJOR A LA MARCA ADELCO PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5591 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL, SEGUN REQUISICION N 041, FACTURA N 7661,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21740.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (1) UNA RESMA DE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21708 Y FACT-20023468.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO " DISPROA " POR LA COMPRA DE UN PERFORADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 21709 Y FACTURA No-20023470 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE:GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UPNISSAN COLOR BLANCO, PLACA No 0241, REG. No 635,ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRACION DE CONTRATO, SEGUN FACTURA No 9005724, Y RECIBO S/No DE FECHA 26 DE JUL/2011, Y MEMORANDO No DSG-184-VII-2013,DE FECHA 01 DE JUL/2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZ/ DIMAPRO POR EL SUMNISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21725 Y FACTURA No-88923 SOLICITDA POR LA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE OFICINA Y ASEO "DISPROA" POR EL SUMNISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21702 Y FACTURA No-20023469 SOLICITDA POR LA UNIDAD CONTROL DE PROYECTOS

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.de R.L. POR EL SUMNISTRO DE VARIOS CD,S Y DVD-R SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21712 Y FACTURA No-86154 SOLICITDA POR LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (5) CINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22398 Y FACT-2013144347.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: pago por concepto de la compra de (30) treinta Resmas de papal bond segun orden de compra # 21713 y Fact # 20023467. solicitadas por auditoria interna.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (10) DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22800 Y FACT-2013146314.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (10) DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22807 Y FACT-2013146313

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S .DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA Y EDIFICIOS: EMAS, MAFERSAY PARQUEO , SEGUN FACTURA No 00358 Y RECIBO No 0313DE FECHA 26 DE JUN/2013., CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO /2012 Y MEMORANDO No DSG-277-VI-2013 DE FECHA 26 DE JUN/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, NOTA.  SE CARGA DE LA UE 010-OPERACIONES TECNICAS-LPS: 49,567.65  IMP, LPS: 5,948.12 TOTAL CARGO, LPS: 55,515.77 A LA UE 01- GERENCIA GENERAL -POR INSUFICIENCIA PRERSUPUESTARIA EN OBJETO DE GASTO DE ESTA UNIDAD.


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S.A DE C.V / UNOPETROL/UNO HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 407,205.37 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 22419,FACTURA N 68437, CONSTANCIA DE RECEPCION N 000136 Y MEMORANDO DSG-1502-VII-2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS ( ACOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,699.10  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 323.89 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP LASER SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION PROYECTO 105/1026 SEGUN REQUISICION N 014,FACTURA N 11115186,RECIBO N 11115186 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21715.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,560.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 187.20  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP LASER SOLICITADO POR INGENIERIA , SEGUN REQUISICION N 013,FACTURA N 41865,RECIBO N 6872 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21704.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ( LORASA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 11,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,320.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MINISPLIT ( 12,000 BTU ) SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N 39,FACTURA N 0129,RECIBO N 109Y ORDEN DE PAGO N 21673.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ( LORASA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 10,800.00 PARA EL BENEFICIARIO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS PILAS Y UN BARRIL , SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO. SEGUN REQUISICION N 20,FACTURA N 0130,RECIBO N 110 Y ORDEN DE PAGO N 20381.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE ( COSEM ) POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN CONTRATO No-033/2010 SEGUN FACTURA No-7587 Y MEMORANDUM DSG-280-VII-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 S.A.F. No-0481-07-2013

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 S.A.F. No-0480-07-2013


title:
PAGO A FAVOR DE:INIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DEC .CV. EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VALLAS PUBLICITARISIAS: DE 28X27, 14X48,22X23.5,CAJA SIN LUZ DE 22X23.5,VALLA UNIPOLAR DE 14X48, INSTALADAS EN: 105 BRIGADA, LA ENTRADA A COPAN .CONTIGO A LA LEYDE  EN LA CEIBA,POR LOS  PERIODOS, DEL01/05/2013 AL 31/05/2013 , SEGUN CONTRATO No 113
-2013 DE FECHA 01- DE MAY/2013.FIRMADO EL EL GERENTE GENERAL EMIL HWITT MAHFUZ MEDRANO.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A JUNIO 2013 S.A.F. No-0482-07-2013


title: PAGO A FAVOR DE:CAMILO OSORIO CANALES / TALLER CAMILO, POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No 07490 REG. No 391, NISSAN MOTOR TD27-DIESEL PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS , SOLICITADO POR DEPTO DE INFORMATICA, SEGUN ORDEn DE TALLER No 41 DE FECHA 07 DE JUNIO 2013 Y FACTURA No 0498 0499,0500,0501 RECIBO No 0210 DE FECHA 27 DE JUN/2013, Y MEMORANDO No DSG-187-VII-2013. DE FECHA 04 DE JUN/2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS S.A POR EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EMAS DEL 28/06/13 L 27/07/2013 SEGUN MEMORNDUM S.A.F. No-0487-07-2013

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA TOCOA PETROLEO AGUAN /OMR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN MEMORANDUMUSG/SRLA/1236/2013 Y FACTURA NO-35377 POR EL SUMINISTRO DE DIESEL

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO MAFER S.A DEL 28/06/13 L 27/07/2013 SEGUN MEMORNDUM S.A.F. No-0486-07-2013

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR WALTER RUBINSTEIN POR EL CONCEPTO DE DEL ALQUILER DE SITIO PARA REPARTIDORA VHF EN LA PEÑA EL BANQUITO CHOLUTECA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013 SEGU MEMORANDUM DSG-1546-07-2013 POR EL VALOR DE 3250.00 POR CADA MES

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO A FAVOR GRISELDA CRUZ MORENO POR EL CONCEPTO DEL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES  JUNIO 2013 EN SIGUATEPEQUE SEGU MEMORANDUM DSG-1547-07-2013

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21694. POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN FORMA DE "L" PARTE FRONTAL DE 84" ANEXA" CON ARCHIVO ROBOT, TECLADO, SIMILAR AL MODELO 0914. SEGUN FACTURA NO. 00170. SOLICITADO POR LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPALELRIA CALPULES/PACSA POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE CRTUCHOS DE TINTA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL ( N.O ) SEGU ORDEN DE COMPRA LOCAL No-182427 Y FCTURA No-2013033968

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21631. POR LA COMPRA DE 18 TINTAS NEGRAS 920 XL. SEGUN FACTURA NO. 00165. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21703. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER CE5054 NEGRA P2035. SEGUN FACTURA NO. 88924. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21677. POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 12 CORRECTORES, 12 PEGAMENTOS EN BARRA. SEGUN FACTURA NO. 016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21639. PO LA COMPRA DE 3500 TARJETAS DE CONTROL DE EMPLEADOS TEMPORALES. SEGUN FACTURA NO. 31335. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21717. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP F4280 CARTUCHO HP NO. 60 COLOR. SEGUN FACTURA NO. 0022. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21633. POR LA COMPRA DE 2 CALCULADORAS PEQUEÑA, SEGUN FACTURA NO. 0012. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21697. POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 36 TAZAS DE CAFE. SEGUN FACTURA NO. 0023. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21718. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP NO. 60 NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 26182. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO VIATICOS NO.44 DEL 4-7-2013 AL 5-7-2013    POR VIAJE A  OLANCHO, SITIO DEL PROYECTO PATUCA III, DANLI EL PARAISO, TRANSPORTANDO  AL JEFE DE LA MISION CHINA AL PROY. PATUCA III.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: SUSCRIPCION ANUAL PARADE DIARIO LA TRIBUNA SEGUN FACTURA No. 2047

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22408. POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR. SEGUN FACTURA NO. 110971. PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-1525-VII-2013 DEL 08 DE JULIO 2013.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2165. POR LA COMPRA DE 2 TINTA A COLOR HP C1823D (23), 2 TINTA COLOR NEGRO 51645A (45), 2 USB EN IMPRESORA DESKJET 895CXI. SEGUN FACTURA N. 26181. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21757. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS Y 17 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 2192030. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO.00870, REG. NO. 281. ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21753. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 88925. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21630. POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30" CLASE 5, 26 POSTES DE MADERA DE 35" CLASE 5. SEGIN FACTURA NO. 1301. PARA SER USADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA SUIZA (ZONA DE LAS CAMELIAS), MUNICIPIO DE DANLI. DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO SEGUN FACTURA No. 160660-6264

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21742. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023526. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO  FAVOR WLTER FAJARDO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA No-0030 Y EPAC-038-2013 CORRESPONDIENTE AL 02 AL 16/05/2013 SEGUN CONTRATO 0015

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21696. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195/60 R15 SIMILAR A LA MARCA TOYO. INCLUYE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30009675. PARA USO DEL VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL, TURISMO.  S/ PLACA DONADO POR LA DES.  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA RAPALO S.A. POR REPARACION DE  UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIONES, SEGUN FACTURA No 0131 Y RECIBO No 111 DE FECHA 02 DE JUN/2013.Y MEMORANDO No dsg-188-vii-2013 DE FECHA 04 DE JUL/2013. ESTA COMPRA ESTA EXENTA DEL 12% DE IMP. S/VENTAS.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVAR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A POR REPACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN FAC/0133 DE  FECHA/03/07/2013, RECIVO No 111 CON FECHA/03/072013 Y MEMORANDO DSG-189-VII-2013 DE  FECHA 04/07/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LPEZ RAPALO S.A. POR CAMBIO DE VENTILADOR Y DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO DE ADMINSTRACION Y CONTRATOS,  ESTE PAGO ESTA EXENTO DEL 12% DE IMP.S/VENTAS SEGUN FACTURA No 00132 Y RECIBO No 112 DE FECHA 03 DE JULIO/2013 Y MEMORANDO No DSG-190-VII-2013. DE 04 DE JUL/2013.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.,/EURO AMERICAN RENT A CAR  EN CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE TRACCION COMBUSTIBLE, DIESEL, PARAM USO DE LOA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA EN LABORES DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, PARA MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE Y PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y EJECUCION DE INSPECCIONES PARA LA REDUCCION DE LAS PERDIDAS, SEGUN CONTRATO NO.237/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1o. AL 31  DE DICIEMBRE 2012.  MEDIANTE FACT. No.OP229101237 Y MEMORANDO DSG-016-I-2013

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL NO. 22274. POR LA COMPRA DE 5,000 BOLETOS PARA AGUA. SEGUN FACTURA O. 017586. PARA SUMINISTRO DE AGUA EN DIFERENTES AREAS DE LA ENEE. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL NO. 22274. POR LA COMPRA DE 5,000 BOLETOS PARA AGUA. SEGUN FACTURA O. 017586. PARA SUMINISTRO DE AGUA EN DIFERENTES AREAS DE LA ENEE. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE UPS DE 750 V SEGUN ORDEN DE PAGO No-14557 Y FACTURA 00163 SOLICITDA POR LA UNIDAD COMPRAS ( SE ARGA LA UNIDAD EJECUTORA 01 Y QUE EN LA UNIDAD EJECUTORA 03 NO AY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA )

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 081 A LA CIUDAD DE GUATEMALA C.A DEL 10/01/2013 AL 12/01/2013 PRESENTACION DE AUTORIZACION DE L UNIDAD MOVIL DE OCCIDENTE A LA CRIE, REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE NERGIA DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y CON LA CRIE.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por la estimación No.136 por 45,860 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de junio del 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta segun memorandum DCCS No.390-07-13.  Se le deducen la cantidad de 73 cortes incorrectos.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA AUTOMATICA,  PARA 5 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO, PARA MOVILIZACIÓN EN TEGUCIGALPA DEL LUNES 22 AL MIERCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2012,  MAS SEGURO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21722. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 861.92.SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21750. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO
DE PERSIANA GRANDE , 1 ARMARIO DE PERSIANA PEQUEÑO. SEGUN FACTURA NO. 023. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21754. POR LA COMPRA DE 2 TINTA CANON. SEGUN FACTURA NO. 021. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21668. POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS NACIONALES PARA EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE 1.5 Y 3 MTETROS. SEGUN FACTURA NO. 017. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21759. POR LA COMPRA 2 TINTA BLACK PARA IMPRESORA CANON IP 20700. SOLICITADA POR SERVICIOS TECNICOS.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO COMYAGUELA PROGRAMA AHORA NOTICIAS PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-140-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y MENORANDUM IC-No-229-07-2012 Y FACTURA No- 532

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO CENTRO PROGRAMA  NOTICIA DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-142-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y MENORANDUM IC-No-230-07-2013 Y FACTURA No- 725

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: TELEFONOS INALAMBRICOS CON EXTENSION, SOLICITADOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: TELEFONOS INALAMBRICOS CON EXTENSION, SOLICITADOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA No. 41091


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO. 21710. POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE TORRE. SEGUN FACTURA NO. 019. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE THRCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO PERLA PROGRAMA MUNDO INFORMATIVO PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-143-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y MENORANDUM IC-No-228-07-2013 Y FACTURA No- 490

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PROYECTOR DE 86 PULGADAS, PANTALLA CON TRIPODE PARA PROYECTOR DE 86 PULDADAS SOLICITADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PROYECTOR DE 86 PULGADAS, PANTALLA CON TRIPODE PARA PROYECTOR DE 86 PULDADAS SOLICITADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGN FACTURA No. 7150364


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN AGUILAR GARCIA LUQUE  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO COMYAGUELA   PROGRAMA ULTIMAS NOTICIAS  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-141-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y MENORANDUM IC-No-226-07-2013 Y FACTURA No- 173

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO CENTRO   PROGRAMA REVISTA DE LA TARDE   PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-144-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y MENORANDUM IC-No-227-07-2013 Y FACTURA No- 132

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITID POR RADIO GLOBO  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-119-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 Y MENORANDUM IC-No-251-07-2013 Y FACTURA No- 2392

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL PROGRAMA POLITIKIANDO  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-126-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 Y MENORANDUM IC-No-232-07-2013 Y FACTURA No- 0144

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL EN EL PROGRMA POLITIKEANDO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-025-2013 Y FCTURA No-0143 Y MEMORANDUM IC-No-231-07-2013 DEL MES DE MARZO 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE (50) CINCUENTA FOCOS AHORRATIVOS CON CARACTERISTICAS O MEJORES QUE LAS  DEL DO IT ENERGY SAVER SOFT WHITER, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21687 Y MEMORAMDO-DSG-192-VII-2013. NOTA: LARACH Y CIA, NO OFRECE CREDITO ES UNA COMPRA AL CONTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  EN EL PROGRAMA" EL BLABLAZO"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-106-2013 Y FCTURA No-173 Y MEMORANDUM IC-No-247-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NORTE  EN EL PROGRAMA" DOS A LAS ONCE"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-108-2013 Y FCTURA No- S/N Y MEMORANDUM IC-No-248-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M EN EL PROGRAMA" EXPRESO DE LA MAÑANA"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-139-2013 Y FCTURA No-0491 Y MEMORANDUM IC-No-249-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360, CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, SEGUN FACTURA NO. 3813


title: PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-105-2013 Y FCTURA No-60 Y MEMORANDUM IC-No-250-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO   EN EL PROGRAMA" NOTICIERO HECHOS "  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-103-2013 Y FCTURA No-111 Y MEMORANDUM IC-No-246-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013.-      SE HACE REVERSION A NOMBRE DEL SR. JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ, YA QUE NO SE PUDO VOLVER A ELABORAR  EL PAGO,    SEGUN MEMORANDO IC-NO.329-08-2013 Y  NOTA URCYC-206-07-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3032-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  EN EL PROGRAMA" SAN PEDRO SULA DE NOCHE"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-101-2013 Y FCTURA No-913 Y MEMORANDUM IC-No-245-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES  DE VARIOS PROGRAMAS SEMANALES   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-184-2013 Y FCTURA No-9259 Y MEMORANDUM IC-No-233-07-2013 DEL MES DE FEBRERO 2013

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO A. COTO / ECO PRODUCCIONES  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NORTE  EN EL PROGRAMA" AMANECER INFORMATIVO "  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-107-2013 Y FCTURA No-117 Y MEMORANDUM IC-No-244-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES  DE VARIOS PROGRAMAS SEMANALES   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-185-2013 Y FCTURA No-9260 Y MEMORANDUM IC-No-234-07-2013 DEL MES DE MARZO 2013


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES  DE VARIOS PROGRAMAS SEMANALES   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-186-2013 Y FCTURA No-9261 Y MEMORANDUM IC-No-235-07-2013 DEL MES DE ABRIL 2013


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORZAN  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11 EL PROGRAMA " ONCE NOTICIAS "  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-116-2013 Y FCTURA No-0238 Y MEMORANDUM IC-No-242-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA CHN PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-102-2013 Y FCTURA No-0069 Y MEMORANDUM IC-No-243-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21778. POR LA COMPRA DE 2 TINTA IMPRESORA HP DESKJET 5940//98, COLOR NEGRO, 2 TINTA IMPRESORA HP DESKJET 5940//95, COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA EN CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA GENERAL CON LAVADO DE PISOS, PAREDES, CON EL USO DE MATERIAL INDUSTRIAL EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO EMAS  DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACT. NO.0029,  O/T. No.40 Y MEMORANDO DSG-026-I-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11 PROGRAMA " TODO DEPORTES "  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-132-2013 Y FCTURA No-05/2013 Y MEMORANDUM IC-No-241-07-2013 DEL MES DE JUNIO 2013

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE PRO-T.V EDICIONES   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-024-2013 Y FCTURA No-2475 Y MEMORANDUM IC-No-252-07-2013 DEL MES DE MARZO 2013

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PRO-T.V EDICIONES   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-125-2013 Y FCTURA No-2476 Y MEMORANDUM IC-No-253-07-2013 DEL MES DE ABRIL 2013

legalName: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC


title: PAGO A FAVOR DE:LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S. DE C.V. -LUBRILAV-CAR- POR CAMBIOS DE: ACEITE ,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE COMBUSTIBLES, REVISION DE NIVELES,Y ENGRASE GENERAL,AL VEHICULO PLACA No 08575 REG,No 478,TIPO PIC-UP DOBLE CABINA,SEGUN FACT. No 11391 Y O/TALLER No 034 DE FECHA 27 DE JUN/ /2013 Y 18 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG--195-VIIi-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA EN CONCEPTO  DE PAGO POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAPACITOR DE UN AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS,  SEGUN FACT. NO.0032,  O/T. No.40  Y    MEMORANDO  DSG-027-2013.


title: PAGO A FAVOR DE:LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S. DE C.V.-LUBRILAV-CAR-. POR CAMBIOS DE: ACEITE DE MOTOR ,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE COMBUSTIBLES, REVISION DE NIVELES,Y ENGRASE GENERAL,AL VEHICULO PLACA No 08487 REG,No 457,TIPO PIC-UP MOTOR TD27,SEGUN FACT. No 11392 Y O/TALLER No 36 DE FECHA 27 DE JUN/ /2013 YFECHA  18 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-195-VIIi-2013 DE FECHA 09 DE JUL/2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. DE HONDURAS POR CAMBIOS DE:  ACEITE GASTROL,FILTRO DE ACEITE,ENGRASE , ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO PLACA No 09503 REG,No583 COLOR BLANCO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A, ASESORIA LEGAL SEGUN FACT. No 9226346, RECIBO S/No  DE FECHA 02 DE JUL/2013 Y 05 DE JUL/2013.MEMORANDO No DSG-198-VII-2013.DE FECHA 09 DE JUL/2013. EMITIDO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR ELMER A. MORENO / VELASQUEZ PUB Y PRODU. MORTON,S POR CONTRTO No- 00269 Y FACTURA No-00573 Y EPAC- No-038-2013 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2013

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA EN CONCEPTO DE PAGO POR  REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CON CARGA DE GAS,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE PRESUPUESTO EN EDIFICIO EMAS,   SEGUN FACT. NO.0035,  O/T. No.0687  Y MEMORANDO DSG-028-I-2013.


title: PAGO ANTICIPO VIATICOS NO.110-111-113 Y 112   DEL 8-7-2013 AL 27-7-2013 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE  EN COMYAGIA, CENTRAL HIDROELECTRICA Y CAÑAVERAL RIO LINDO, A  IMPLEMENTAR  Y MEDIR RED ALTIMETRICA DE CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS C.H.  RIO LINDO Y TRANSPORTANDO  PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS.

ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

legalName: ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO ANTICIPO VIATICOS NO.110-111-113 Y 112   DEL 8-7-2013 AL 27-7-2013 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE  EN COMYAGIA, CENTRAL HIDROELECTRICA Y CAÑAVERAL RIO LINDO, A  IMPLEMENTAR  Y MEDIR RED ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ORFLANDO FIGUEROA MURILLO, LPS 67.92  Y JESUS EMANUEL ENAMORADO LPS 243.01 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 108,106.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3062-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA EN CONCEPTO DE PAGO POR  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS AL AIRE ACONDIONADO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA SUBGERENCIA TECNICA,  SEGUN FACT. NO.0030,  O/T. No.06210  Y  MEMORANDO DSG-029-I-2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DE SOLUCUIONES LOGISTIAS (UPS)POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EL SALVADOR SEGUN MEMORANDUM DSG-204-VII-2013 Y FACTURA No-002509 Y ORDEN DE TRANSPORTE 31 ( SE CARGA EL OBJETO 25100 TRANSPORTES DIVERSOS YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 25120 ) POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERCION RESPECTIVA

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DE SOLUCUIONES LOGISTIAS (UPS)POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PANAMA SEGUN MEMORANDUM DSG-203-VII-2013 Y FACTURA No-002511 Y ORDEN DE TRANSPORTE 53 ( SE CARGA EL OBJETO 25100 TRANSPORTES DIVERSOS YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 25120 ) POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERCION RESPECTIVA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  EN CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO EL RECLAMO DEL ACCIDENTE DEL SR. TOSCANO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLICA NO.TG11E -150-2010  EN EL RIESGO "A" DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.09482, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-079-I-2013 DEL 28 DE ENERO 2013, RECIBO NO.14409  Y   O/P. PARA  F-01  NO.29.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE NELSON LEONEL CSTILLO ESQUIVEL POR INSTALACION DE LA RED EN LECTURA DEL SISTEMA DE MEDICION EN LAS PLANTAS DE EMCE Y ENERSA SEGUN COCNTRATO No-044-2003 , 069-2008,082-98 Y 027-98 Y MEMORANDUM ACCE-508-VII-2013

NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

legalName: NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO A FAVOR DE D CASA REREMA POR LA REPARACION Y LIMPIEZA DEL RELOJ  FECHADOR ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL SEGUN MEMORNDUM DSG-200-VII-2013 Y FACTURA No-18270 Y ORDEN DE TALLER 1757

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21764. POR REACONDICIONAMIENTO DEL CABLERO Y ESTRUCTURAS DE LA SALA DE JUNTA DIRECTIVA. SEGUN FACTURA NO. 0357. SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21774.  POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION . SEGUN FACTURA NO. 0439. PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA. SEGUN FACTURAS NO. 16781, EL DIA 30-05-2013 ;
FACTURA NO. 17074. EL DIA 11-06-2013. Y OFICIO NO. 063-RP-2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0513-07-2013 DE JULIO 17, 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA  FACTURA No.3190, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADOS DURANTE ELPERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SE HACE ESTE PAGO DEBIDO A QUE SE HABIA HECHO LA RESERVA DE SOLAMENTE DEL SERVICIO Y NO EL IMPUESTO EN EL AÑO 2010. PARA REFERENCIA EL F-01 6444 DEL 28/12/2010 Y PAGADO CON EL DEVENGADO 59 DEL 05/01/2011., SEGUN MEMEMORANDO DSG-003-1-2011.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21805. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS IMPRESORA HP BLACK 56. SEGUN FACTURA NO. 19246. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21093. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET P2055 Y 2100 SERIE P5. SEGUN FACTURA NO. 40359. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21791. POR LA COMPRA DE 1 TINTA AMARILLO HP OFFICEJET 88. SEGUN FACTURA NO. 19248. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21789. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ACETATOS PARA ENCUADERNAR. SEGUN FACTURA NO. 20023649. PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21801. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20023650. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21787. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE FASTENER #8, 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20023648. PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21761. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023546. PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE INFORMATICA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21795. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 9.5 R15. INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO.
SEGUN FACTURA NO. 7673. PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 577. PN-09499. ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21794. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 9.5 R15. INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO.
SEGUN FACTURA NO. 7674. PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 375. PN-0931. ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21669. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD UPS 100 VA (APROXIMADAMENTE 600 WATTS) O SUPERIOR, CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 15656. PARA USO DE SOPORTE TECNICO.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de la estimación No.123 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 29 de mayo al 27 de junio del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21636. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 500 GB. SEGUN FACTURA NO. 15655. PARA USO DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO / RADIO GLOBO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO MATUTINO Y MERIDIANO DEL DIA 11 AL 19 DE ABRIL 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-1521 Y FACTURA No-2367 Y EPAC 027-2013

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21086. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA 05A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN. SEGUN FACTURA NO. 40360. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS DE AVISOS DE INTERRUPCION DEL DIA 14 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-228278 Y FACTURA No-454068 Y EPAC 035-2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS DE AVISOS DE INTERRUPCION DEL DIA 03 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-228094Y FACTURA No-454089 Y EPAC 037-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA L TRIBUNA  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 04 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-671970 Y FACTURA No-275849 Y EPAC 038-2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 01 DE JUNIO AL 30 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-01473 Y FACTURA No-6479 Y EPAC 040-2013 DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 20 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-671989 Y FACTURA No-275941 Y EPAC 040-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 18 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-671988 Y FACTURA No-275903 Y EPAC 040-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 28 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-671997 Y FACTURA No-276220 Y EPAC 040-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  VARIAS  DEL DIA 17 DE MAYO 2013 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-671987 Y FACTURA No-275907 Y EPAC 040-2013


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

UE-013 PP-1026.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

UE-105 PP-1024

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

UA-105 PP-1026


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM No- IC-240-07-2013 CONTRATO DE SERVICIO PUBLICITARIO No-114-2013 Y FACTURA No-016401

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A  POR EL CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM No- IC-239-07-2013 CONTRATO DE SERVICIO PUBLICITARIO No-115-2013 Y FACTURA No-017988

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 78070 Y CONTRATO 0221 Y CONTANCIA DE PAGO No- 229-2013

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 06 AL 20 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 78073 Y CONTRATO 0220 Y CONTANCIA DE PAGO No- 230-2013


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 78069 Y CONTRATO 0207 Y CONTANCIA DE PAGO No- 228-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  29 DE MAYO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 276221 Y CONTRATO 674501 Y CONTANCIA DE PAGO No- 231-2013


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A. EN CONCEPTO DE PRIMA NETA POR EL PAGO NO.1 Y 2 DE 5 DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO.TGF-12E-018-2012, CORREPONDIENTE A LOS EMPLEADOS  QUE RINDEN CAUCION, VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2012, HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013,  ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-019/2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-080-I-2013  DEL 31 DE ENERO 2013. SEGUN  ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 NO.27.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  30 DE MAYO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 276222 Y CONTRATO 674502 Y CONTANCIA DE PAGO No- 232-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  01 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-041-2013 Y FACTURA 276339 Y CONTRATO 674505 Y CONTANCIA DE PAGO No- 233-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  02 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276340 Y CONTRATO 674506 Y CONTANCIA DE PAGO No- 234-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  03 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276367 Y CONTRATO 674509 Y CONTANCIA DE PAGO No- 235-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  04 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276400 Y CONTRATO 674510 Y CONTANCIA DE PAGO No- 236-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  05 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276421 Y CONTRATO 674515 Y CONTANCIA DE PAGO No- 237-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  05 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276422 Y CONTRATO 674516 Y CONTANCIA DE PAGO No- 238-2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  06 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-042-2013 Y FACTURA 276495 Y CONTRATO 674517 Y CONTANCIA DE PAGO No- 239-2013.


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO POR POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 1072


title: PAGO A FAVOR DE FAJARDO PUBLICIDA/ WALTER FAJARDO SALINAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES JUNIO 2013 SEGUN EPAC-040-2013 Y FACTURA 0031 Y CONTRATO 0016 Y CONTANCIA DE PAGO No- 226-2013.

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: pago anticipo viaticos no.121-122    del 15-7-2013 al 17-7-2013   por viaje a San Juan Intibucá, Gracias Lempira, Comunidad de Cangual Departamento de Intibucá,  realizando seguimiento al estudio del sitio potencial de Generación Hidroelectrica Rio Cangual  y transportando al Ing. Francisco  Lima.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: pago anticipo viaticos no.121-122    del 15-7-2013 al 17-7-2013   por viaje a San Juan Intibucá, Gracias Lempira, Comunidad de Cangual Departamento de Intibucá,  realizando seguimiento al estudio del sitio potencial de Gen.   DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ POR L.630.00 S/CUENTA DE VIATICOS NO.100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3164-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  31 DE MAYO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454861 Y CONTRATO 229984 Y CONTANCIA DE PAGO No- 245-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  01 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454941 Y CONTRATO 22996 Y CONTANCIA DE PAGO No- 246-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  03 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454945 Y CONTRATO 22997 Y CONTANCIA DE PAGO No- 247-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  04 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454951 Y CONTRATO 22999 Y CONTANCIA DE PAGO No- 248-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  05 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454986 Y CONTRATO 230702 Y CONTANCIA DE PAGO No- 249-2013.


HONDURAS TRAVELLING

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 2423 TEG.

legalName: HONDURAS TRAVELLING

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VEHICULO TIPO COASTER PARA EL DIA MARTES 8 DE ENERO, 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 1659


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO CUENTA DE  ANTICIPO DE VIATICOS NIO.123-124 Y 125 POR VIAJE  DEL  22-7-2013 AL 6-8-2013, A DANLI A EL TIGREM VALENCIA Y CUYAMEL,  REALIZANDO MANTENIMIENTO  RUTINARIO Y CAMBIO DE ESCALAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ LPS 1,229.82 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 115 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3171-1-0

description: PAGO CUENTA DE  ANTICIPO DE VIATICOS NIO.123-124 Y 125 POR VIAJE  DEL  22-7-2013 AL 6-8-2013, A DANLI A EL TIGREM VALENCIA Y CUYAMEL,  REALIZANDO MANTENIMIENTO  RUTINARIO Y CAMBIO DE ESCALAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 2,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 117 )


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  02 DE JUNIO 2013 SEGUN EPAC-044-2013 Y FACTURA 454950 Y CONTRATO 229998 Y CONTANCIA DE PAGO No- 250-2013.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  EN CONCEPTO DE PRIMA NETA POR EL PAGO NO.1 Y 2 DE 5 DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO NO.TG-14-E-032-2012, CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA, UTILIZADAS EN EL EMBALSE DEL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA, VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE  2012 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-019/2012,  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-081-I-2013  DEL 31 DE ENERO 2013.  Y ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION F-01


title: PAGO A FAVOR DE ABIGAL BATREZ HERNADEZ ( COSEVA ) POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE TAPICERIA DE SILL EJECUTIVA SEGUN FACTURA No-171 Y MEMORANDUM DSG-199-VII-2013 SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR MUEBLERIA DONALD/ ERICK ALEXANDER RODRIGUEZ BARAHONA SEGUN MEMORANDUM DSG-201-VII-2013 Y FACTURA No-0519 ORDEN DE TALLER No-1 TAPIZADO DE ASIENTOS PLACA N-8572

ERICK ALEXANDER RODRIGUEZ BARAHONA

legalName: ERICK ALEXANDER RODRIGUEZ BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE 2 APARATOS TELEFONICOS GIGASET C360 INALAMBRICOSOLICITADO POR DIRECCION DE ASUINTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No 3814


title: PAGO AUTORIZACION VIATICOS NO.103-104 Y 106   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE AL LAGO DE YOJOA,  DEL 22-7-2013 AL 31-7-2013,  EN TOMA DE MUESTRA  Y ANALISIS PARA NUTRIENTES EN EL ESPEJO. AFLUENTES Y AGUAS SUBTERRANEAS EN EL LAGO DE YOJOA. Y TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SUB-DIRECC. DE INVESTIGACION

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO AUTORIZACION VIATICOS NO.103-104 Y 106   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE AL LAGO DE YOJOA,  DEL 22-7-2013 AL 31-7-2013,  EN TOMA DE MUESTRA  Y ANALISIS PARA NUTRIENTES EN EL ESPEJO. AFLUENTES Y ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO ORTIZ LPS 783.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 110 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3192-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3192-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3192-1-0

description: PAGO AUTORIZACION VIATICOS NO.103-104 Y 106   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE AL LAGO DE YOJOA,  DEL 22-7-2013 AL 31-7-2013,  EN TOMA DE MUESTRA  Y ANALISIS PARA NUTRIENTES EN EL ESPEJO. AFLUENTES Y ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE JORGE CERRATO MASS POR LPS 775.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 111 )


title: PAGO A FAVOR A DISTRIBUIDORA LORASA POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIVICION DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUNM DSG-205-VII-2013 ORDEN DE TALLER No-40 Y FACTURA No-40

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR A DISTRIBUIDORA LORASA POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE  AIRES ACONDICIONADOS DE LA  SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDUNM DSG-206-VII-2013 ORDEN DE TALLER No-00387 Y FACTURA No-0137


title: ARMARIO DE PERSIANAS VERTICAL SOLICITADOS PARA USO EN LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ARMARIO DE PERSIANAS VERTICAL SOLICITADOS PARA USO EN LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07368


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21804. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 57. PARA USO DE LA FOTO COPIADORA DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21808. POR LA COMPRA DE 4 PERFORADORAS GRANDE DE METAL. SEGUN  FACTURA NO. 56. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21758. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FAX PANASONIC KK-FA93. SEGUN FACTURA NO.86295. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21762. POR LA COMPRA DE 12 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS. SEGUN FACTURA NO. 2013149455. PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE INFORMATICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V /EUROAMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PIC-UK 4X4 DOBLE CABINA,AÑO RECIENTE, SERA UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION C.S. UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE, OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACION ,SEGUN COTRATO 139/2013; DE FECHA 22 DE MAYO/2013., RECIBO No 2011338 Y FACT. No 072013139 DE FECHAS 05,07,2013 Y MEMORANDO No DSG-312-VII-2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 001 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIS EN UE 017 TRANSMISION C,S.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: IMPRESORA PORTATIL, MARCA CANNON PIXMA IP-100 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: IMPRESORA PORTATIL, MARCA CANNON PIXMA IP-100 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 60640


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCUIONES LOGISTICAS ( UPS ) POR EL CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS CIUDADES DE GUATEMALA Y PANAMA SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No- 0051,0052 y 000077 Y FCTURS No-002510,002512 Y 002508 Y MEMORANDUM No- DSG-202-VII-2013

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCUIONES LOGISTICAS ( UPS ) POR EL CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS CIUDAD PANAMA SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No- 0050 Y 0048 Y FCTURA No- 27570 Y MEMORANDUM No- DSG-203-VII-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 27/05/2013 SEGUN FCTURA No-276155 Y CONTRATO No-671996 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-216-2013 Y EPAC No-039

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 23/05/2013 SEGUN FCTURA No-276071 Y CONTRATO No-671992 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-219-2013 Y EPAC No-039


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 21/05/2013 SEGUN FCTURA No-276007 Y CONTRATO No-671990 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-221-2013 Y EPAC No-039


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 22/05/2013 SEGUN FCTURA No-276037 Y CONTRATO No-671986 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-220-2013 Y EPAC No-039


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 24/05/2013 SEGUN FCTURA No-276100 Y CONTRATO No-671993 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-218-2013 Y EPAC No-039-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 25/05/2013 SEGUN FCTURA No-276103 Y CONTRATO No-67195 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-217-2013 Y EPAC No-039-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 07/06/2013 SEGUN FCTURA No-276494 Y CONTRATO No-674519 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-240-2013 Y EPAC No-043-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 07 Y 10/06/2013 SEGUN FCTURA No-276534 Y CONTRATO No-674522 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-241-2013 Y EPAC No-043-2013


title: ESCRITORIO PEQUEÑO SOLICITADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ESCRITORIO PEQUEÑO SOLICITADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07367


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 11/06/2013 SEGUN FCTURA No-276568 Y CONTRATO No-674523Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-243-2013 Y EPAC No-043-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 09/06/2013 SEGUN FCTURA No-276508 Y CONTRATO No-674521 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-242-2013 Y EPAC No-043-2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 12/06/2013 SEGUN FCTURA No-276598Y CONTRATO No-674525Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-244-2013 Y EPAC No-043-2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 07/06/2013 SEGUN FCTURA No-455334 Y CONTRATO No-230714Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-251-2013 Y EPAC No-045-2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 08/06/2013 SEGUN FCTURA No-455337 Y CONTRATO No-230715 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-252-2013 Y EPAC No-045-2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 10/06/2013 SEGUN FCTURA No-455861 Y CONTRATO No-230723 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-253-2013 Y EPAC No-045-2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 13/06/2013 SEGUN FCTURA No-455821 Y CONTRATO No-230728 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-254-2013 Y EPAC No-045-2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 16/06/2013 SEGUN FCTURA No-455919 Y CONTRATO No-230735 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-256-2013 Y EPAC No-045-2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO REEFENTE A PUBLICAIONES VARIAS DEL DIA 15/06/2013 SEGUN FCTURA No-455851 Y CONTRATO No-230731 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITRIOS No-255-2013 Y EPAC No-045-2013


title: ARMARIO DE PERSIANAS MOD. AP 198 EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ARMARIO DE PERSIANAS MOD. AP 198 EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07361


title: PAGO  AFVOR DEAUTOSERVICE S.de R.L POR RERARACIONES DE FUGA DEL HIDRAULICO CAMBIO DE BUJES DE LA BARRA QUE SUJETA DIFERNCIAL Y LAVADO A PRESION DEL MOTOR SEGUN FACTURA No-4105 Y MEMORNDUM No-DSG-210-VII-2013 Y ORDEN DE TALER 3

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES LUBRILAV-CAR SEGUN FACTURA No-11394 MEMORANDUM No-DSG-211-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER No-35/UAL/2013

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE.S.DE R.L DE. C.V.POR ENGRASE DE BALINERAS, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL BEHIICULO PLACA No 05591 REGISTRO No467, NISSAN AÑO 1997 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL;  SEGUN FACTURA No 000004104,DE FECHA 1607/2013 Y RECIBO SIN FECHA ESTE PAGO PRESENTA DICTAMEN PARA REPARACION DEL VEHICULO,GARANTIA POR 60 DIAS CALENDARIO A PARTIR EL 25 DE JUN/2013.ACTA DE ENTREGA DE FECHA 25 DE JUN/2013.Y O/TALLER No 14 DE FECHA 10 DE JUN/2013.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN D/C PLACA N-05591 SEGUN FACTURA No 11395 Y MEMORANDUN DSG-212-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER 15


title: PAGO A FAVIOR POR DE LUBRILAV-CAR POR CONCEPTO ACEITE SEGUN FACTURA No.11394 Y MEMORANDUM DSG-211-VII-2013 ORDEN DE TALLER No35-UAL/2013


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR POR LOS CAMBIOS DE: TIJERAS DELANTERAS,ESPARRAGOS,TUECAS, JUEGO DE FRACCIONES, Y JUEGO DE ALFOMBRAS, AL VEHICULO HYUNDAI ELANTRTA AÑO-2005 S/No DE  PLACA, REGISTRO No647, SEGUN FACT. No 000004108, RECIBO S/No DE FECHA 16  DE JUL/2013.MEMORANDO -DSG-208-VII-2013,ESTE PA GO PRESENTA ACTA DE ENTREGA,GARATIA POR EL TERMINAO DE 60 CALENDARIO A PARTIR DEL 16 DE JUL/2013.RECEPCION DE REPUESTOS Y CONSTANCIA DEL MECANICO FILTRO, O/ DE TALLER,DICTAMEN DE REPARACION DEL VEHICULO.Y


title: PAGO A FAVOR  DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S de R.L POR SUMINISTRO DE ACEITE 20W50Q PARA EL VEHICULO NISSAN D/C PLACA N-05591 SEGUN FACTURA 11395 Y MEMORANDUM DSG-212-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER No 15


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21792. POR LA COMPRA DE 1 TINTA NEGRO HP OFFICEJET 68. SEGUN FACTURA NO. 11115924. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21784. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP LASER JET P-2055, USO DE LA IMPRESORA HP-LASER JET 2100 SERIES P5. SEGUN FACTURA NO. 11115922. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21785. POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL. SEGUN FACTURA NO. 11115928. PARA USO DEL  DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21793. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON 210. SEGUN FACTURA NO. 11115925. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL-


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 21782. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP. 1 MAGENTA C4904S, 1 BLACK C49021, 1 YELLOW C4905S, 1 CYAN C4903S, 2 TONER DE TINTA HP LASER P 2055. SEGUN FACTURA NO. 11115836. PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 000449, SALIDA EL DIA 05/02/13 Y REGRESO EL DIA 07/02/13 CON DESTINO A TELA, ATLANTIDA A SE AUTORIZA OTROS GASTOS POR LPS. 2,500.00 PARA ABASTECER COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, REPARACIONES Y REPUESTOS MENORES..

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21786. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP NO. 45, 2 TINTAS HP NO. 78. SEGUN FACTURA NO. 11115927. PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y DEPT. DE DESARROLLO SOSTENIBLE. SOLICITADO POR COOP. TECNICA REP. CHINA TAIWAN.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21818. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA NO. 86388. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21819. POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA (VARIOS). SEGUN FACTURA NO. 59 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21829. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 SILLA EJECUTIVA BASE METALICA FORRADA EN TELA.
SEGUN FACTURA NO.33384. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21741. POR LA COMPRA DE 6 RESMA DE PAPEL LEGAL T/LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 2013148937. PARA USO DE ACTIVO FIJO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ARMARIOS CORREDIZOS HORIZONTALES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: ARMARIOS CORREDIZOS HORIZONTALES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07366


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21653. POR LA COMPRA DE 3,000 HOJAS DE COSTO DE MATERIALES RECIBIDOS. SEGUN FACTURA NO. 4743. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21656. POR LA COMPRA DE 3,000 HOJAS DE COSTO DE MATERIALES RECIBIDOS DE LOS AVISOS DE ALMACENES.
SEGUN FACTURA NO. 4743. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 27826, SALIDA EL DIA 04/1/13 Y REGRESO EL DIA 04/1/13 CON DESTINO A DE TEGUCIGALPA AL LAGO DE YOJOA A REALIZAR REHABITACION DE ESTACION DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1329-1-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 27829, SALIDA EL DIA 04/1/13 Y REGRESO EL DIA 04/1/13 CON DESTINO A DE TEGUCIGALPA AL LAGO DE YOJOA A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. FRANCISCO LIMA.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLCITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIRES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ


title: Pago por la estimación 130 por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de enero del 2013, a razón de 158.81 por corte y reconexión, se le deducen 21 cortes incorrectos del mes de noviembre y diciembre de acuerdo al memorando DCCS-67-02-13 y según contrato No.03/99

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: (1) ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010, MECANICA PARA 7 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2011.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: (1) ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010, MECANICA PARA 7 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2011, FACTURA N.16397.