MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-508-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-508-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-508-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de Diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000. pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000. honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000. pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2045/2013 con resumen: Consultor: Asistente de la Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadroa de Proyectos del PRAF, para apoyar el desarrollo de todas las actividades del área técnica de la UCP, para cumplir con las metas y objetivos plasmados en el POA de cada una de las fuentes de financiamiento del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de junio 2013.


title: Pago de servicios de internet a la empresa SERCOM HONDURAS S.A de C.V correspondiente al mes de julio 2013.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Programa de Asignación Familiar

streetAddress: COL.PALMIRA EDIFICIO MAYA FTE AL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Asignación Familiar

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 13 - PROTECCION SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 21 - Programa de Asignación Familiar

actividadObra: 4 - APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Cancelación de Factura No.672479 por la publicación el dia 10 de Junio del 2013 del anuncio "Nueve Analistas Programadores", Crédito 4774-HN.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 21 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL COSTO OPERATIVO


TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273.pago de honorarios del mes de Diciembre 2013.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de bonificacion por desempeño al mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de mayo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273  pago de honorarios mes de abril 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273  pago honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2737 pago honorarios mes de febrero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2737 pago honorarios mes de enero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de Bonificacion a Diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273  pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de Agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2737/2013 con resumen: El oficial de Adq. & Cont apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 273 pago de honorarios mes de julio 2013.


title: Pago de las Facturas No.1169 por el período comprendido del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2013 y la Factura No.1171 por el período comprendido del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2013 por el servicio de telefonía celular para el personal de Operaciones que se encuentra en campo.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Cancelación de Factura No.457517 por la publicación el dia 10 de Julio del 2013 del anuncio Licitación Pública Nacional "Adquisición de Materiales de Oficina y Consumibles". Crédito 4774-HN.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de c.Pago de Honorarios de Diciembre 2013.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de  pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de c  pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de c pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de c Pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adquisiciones de la SESAL apoyará la gestión del Programa Bono 10mil para la Secretaría de Salud, en el cargo de Oficial de Adquisiciones, para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa, de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones y las de Selecciones y Contrataciones de Consultores, establecidas en los convenios de c pago de honorarios mes de julio 2013.


INGRIS YANETH CALIX

legalName: INGRIS YANETH CALIX

proyecto: 25 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-559-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-559-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-559-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-559-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2013.


DILIA MARIA GALEAS RAMOS

legalName: DILIA MARIA GALEAS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Pago de Honorarios de Diciembre 2013.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. pago de honorarios mes de  Octumbre2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.Pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.pago de honorarios 28 dias de junio 2013.

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial Administrativa apoyará el desarrollo de las actividades administrativas ¿financieras en la Gerencia del Bono 10,000 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.pago de honorarios mes de Octubre 2013.se hace reversion en vista que no se cargo el I.S.R.


title: Cancelación de las Facturas No.1170 por el período comprendido del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2013 y Factura No.1172 por el período comprendido del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2013, por el servicio de Internet para el personal de Operaciones que se encuentra en campo.


MARIA JOSE MEDINA

legalName: MARIA JOSE MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-560-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-560-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-560-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-560-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


JOSELINE MASSIEL OSORIO LEMUS

legalName: JOSELINE MASSIEL OSORIO LEMUS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-561-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-561-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-561-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-561-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbanopago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


KEILA CAROLINA MONTOYA AMADOR

legalName: KEILA CAROLINA MONTOYA AMADOR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-563-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-563-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-563-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-563-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios  mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


JESUS MENJIVAR MENJIVAR

legalName: JESUS MENJIVAR MENJIVAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-567-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-567-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-567-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-567-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


title: pago de la Factura No.36116, por Renovacion  Servicios Roadlink  de los 10 Vehiculos Adquiridos durante el año que corresponde del 23 de abril 2013 al 23 abril 2014.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-576-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-576-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. 6to Pago correspondiente al 10% del monto del Contrato contra entrega y aprobación del Producto No.6: Informe de integración, pruebas, ajustes y documentación.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. 5to pago correspondiente al 10% del monto de contrato contra enterga y aprobación del Informe No.5: Informe Ejecución: Tercer Módulo Desarrollado conforme al plan de desarrollo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. 4to Pago correspondiente al 10% del monto del Contrato contra entrega y aprobación del Informe No.4: Segundo módulo desarrollado conforme al plan de desarrollo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. 3er Pago correspondiente al 10% del monto del contrato contra entrega y aprobación del Informe No.3: Primer Módulo desarrollado conforme al plan de Desarrollo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. Pago No.2 correspondiente al 20% del monto de contrato contra entrega y aprobación del Producto No.2: Informe de modelado de procesos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 31/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo de la consultoria es Desarrollar, probar, e implementar la programación y codificación de tres módulos que se le asignen de  las aplicaciones que integran el sistema de información garantizando la calidad y la funcionalidad operativa de los módulos que desarrolle. Primer pago correspondiente al 10% del monto del contrato a la entrega y aprobación del primer producto: Informe Entorno de Desarrollo de Sistema Preparado.


MIRANIA DARIELA BANEGAS LAGOS

legalName: MIRANIA DARIELA BANEGAS LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-565-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-565-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-565-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-565-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios  mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbanopago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


HENRY SALVADOR DIAZ PINEDA

legalName: HENRY SALVADOR DIAZ PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-564-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-564-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbanopago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


PABLO NOE ORDOÑEZ DIAZ

legalName: PABLO NOE ORDOÑEZ DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-566-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-566-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-566-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


TONY PAUL GONZALEZ CARRASCO

legalName: TONY PAUL GONZALEZ CARRASCO

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-569-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-569-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-569-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-569-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios  14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


CRISTIAN JOSUE MORALES BUSTILLO

legalName: CRISTIAN JOSUE MORALES BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-568-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-568-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-568-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-568-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


JOSE GUILLERMO PANIAGUA VALLE

legalName: JOSE GUILLERMO PANIAGUA VALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-562-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-562-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-562-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septimbre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago mde honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON

legalName: CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-570-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-570-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-570-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-570-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano  pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/CN/2045/2013 con resumen: Consultoría Individual Auxiliar Bono Urbano. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.


title: Pago de la Factura No. 765233, Poliza No.35983 segu n recibo No.529151 expediante No. 135031 correspondiente del 10  de marzo del 2013 al 10 de marzo 2014.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/CN/2372/2013 con resumen: El Promotor Rural garantizará la organización territorial de la estrategia y ejecución del Programa Bono 10,000 en el Departamento de Gracias a Dios.

DOLY JUNOR WOOD PORTILLO

legalName: DOLY JUNOR WOOD PORTILLO

proyecto: 20 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BON DIEZ MIL -PRAF(BID)

actividadObra: 3 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMITES ESCOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-575-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-575-1-0


TOPOGRAFICAS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CUARTA CALLE, CASA 2202

legalName: TOPOGRAFICAS DE HONDURAS S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/B/2013 con resumen: Servicios de No Consultoría para la Digitalización de Documentación Relativa al Bono 10,000, contrato suscrito con 	TOPOGRAFICA DE HONDURAS, S. DE R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-577-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-577-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/B/2013 con resumen: Servicios de No Consultoría para la Digitalización de Documentación Relativa al Bono 10,000, contrato suscrito con 	TOPOGRAFICA DE HONDURAS, S. DE R.L. 3er Pago correspondiente al 30% del monto del contrato contra entrega y aprobación de un informe que contenga: a) El detalle de la documentación digitalizada la cual deberá corresponder al menos (30%) del total del volúmen cuantificado (1,673,000) de documentos a digitalizar. b) Reporte de imagenes digitalizadas.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/B/2013 con resumen: Servicios de No Consultoría para la Digitalización de Documentación Relativa al Bono 10,000, contrato suscrito con 	TOPOGRAFICA DE HONDURAS, S. DE R.L. 2do Pago correspondiente al 30% del monto del Contrato contra entrega y aprobación de un informe que contenga: a) El detalle de la documentación digitalizada la cual deberá corresponder al menos (30%) del total del volúmen cuantificado (1,673,000) de documentos a digitalizar. b) Reporte de imagenes digitalizadas.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/B/2013 con resumen: Servicios de No Consultoría para la Digitalización de Documentación Relativa al Bono 10,000, contrato suscrito con 	TOPOGRAFICA DE HONDURAS, S. DE R.L. 1er pago correspondiente al 20% del monto del contrato contra enterga y aprobación de un Informe que contiene lo siguiente: Plan de trabajo y cronograma, Plan de calidad, Evaluación y recomendaciones de los formatos existente, Sistema de búsqueda de conformidad con los documentos existente, Reporte de la documentación digitalizada, Reporte de imagenes digitalizadas.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/B/2013 con resumen: Servicios de No Consultoría para la Digitalización de Documentación Relativa al Bono 10,000, contrato suscrito con 	TOPOGRAFICA DE HONDURAS, S. DE R.L. 1er Pago correspondiente al 20% del monto del contrato contra entrega y aprobación del informe: Plan de trabajo y cronograma en formato MS-Proyect o compatible, Plan de calidad, Evaluación y recomendaciones de los formatos existentes, sistema de búsqueda de conformidad con los documentos existentes a definirse con el personal del PRAF, sobre la cual se construiran criterios de búsqueda, indexación o acceso a los documentos digitalizados, reporte de la documentación digitalizada la cual deberá corresponder al menos el 20% del total del volúmen cuantificado (1,673,0009 de documentos a digitalizar, reporte de imagenes digitalizadas. Reversión de pago por cambio de cuenta bancaria del proveedor.


JOSE DALIO GOMEZ FLORES

legalName: JOSE DALIO GOMEZ FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 33/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Gerente de Proyectos para el  Desarrollo del Nuevo Sistema de Información del  Programa Bono 10,000 (4774-HN)¿. Coordinar el equipo de trabajo que desarrollará, el sistema de información del Programa Bono 10,000, igualmente apoyar al equipo de implementación  para garantizar el efectivo funcionamiento  del sistema de conformidad al diseño  y requerimientos del PRAF. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-578-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-578-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 33/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Gerente de Proyectos para el  Desarrollo del Nuevo Sistema de Información del  Programa Bono 10,000 (4774-HN)¿. Coordinar el equipo de trabajo que desarrollará, el sistema de información del Programa Bono 10,000, igualmente apoyar al equipo de implementación  para garantizar el efectivo funcionamiento  del sistema de conformidad al diseño  y requerimientos del PRAF. 2do Pago correspondiente al 20% del monto del Contrato contra entrega y aprobación del Informe No.2 que deberá incluir: a.Modelados de Procesos, b.Análisis de Migración de Datos, c.Creación de Bases de Datos, d.Metodologías, Instrumentos y Plan de Relevamiento de Requisitos Funcionales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 33/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Gerente de Proyectos para el  Desarrollo del Nuevo Sistema de Información del  Programa Bono 10,000 (4774-HN)¿. Coordinar el equipo de trabajo que desarrollará, el sistema de información del Programa Bono 10,000, igualmente apoyar al equipo de implementación  para garantizar el efectivo funcionamiento  del sistema de conformidad al diseño  y requerimientos del PRAF.1er Pago correspondiente al 10% del monto del contrato contra entrega y aprobación del Producto No.1 a. Resultados del desarrollo de la inducción revisión y apropiación del Modelo Conceptual, b.Plan de trabajo desarrollado en project del desarrollo del Nuevo Sistema de Información.


VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

legalName: VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27.pago de honorarios del mes de Diciembre 2013.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de mayo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27  pago honorarios mes de abril 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27  honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2737 pago de honorarios mes de febrero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2737 pago de honorarios mes de enero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de bonificacion por desempeño al mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de Bonificacion al mes de Diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2737/2013 con resumen: La Oficial de Adq. & Cont. apoyará en el fortalecimiento de la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 27 pago de honorarios  mes de julio 2013.


title: Pago de la FacturaNo. 2222 de fecha 25 de julio 2013, recibo No. 0321, por la adquisicion de Material de Oficina , para ser Utilizado en el la UCP. s

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS

proyecto: 11 - PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VU

actividadObra: 1 - ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS EN RIESGO


RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

legalName: RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

proyecto: 27 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BON DIEZ MIL -PRAF(BID)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido pago honorarios mes de Diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido  pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido  Pago de honorarios mes de Octubre  2013,  segun contrato de Servicios de Consultoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido  pago de honorarios mes de agosto 2013, segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/CN/2737/2013 con resumen: La Esp. Género y Diversidad apoyará a la Unidad Técnica del Programa (UTP) en la Secretaria  de la Presidencia a coordinar la implementación de las acciones incluidas en la estrategia de género y diversidad, para contribuir a generar un entorno favorable al cambio de comportamientos de las titulares y sus parejas respecto a su salud y la de sus hijos, la nutrición y la educación de los mismos de acuerdo al compromiso adquirido pago de honorarios mes de julio 2013.


title: Pago de la Factura No. 48953 de  fecha 25 de Julio 2013, por la Adquisicion  de 2 Discos Duros Externos Potatiles  y 17 Mause Opticos USB:

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 19 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EN SU ETAPA DE INTERVENCIÓN


title: Pago de la Factura No. 16182  de fecha 01 de agosto 2013, por la Adquisicion de Discos duros  marca DELL de 73GB Tecnologica SAS.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago de la Factrura No.277640 por concepto de publuicación el dia 08 de julio del 2013 del anuncio "Adquisición de Materiales Consumibles".

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


HECTOR MAURICIO HENRIQUEZ MEJIA

legalName: HECTOR MAURICIO HENRIQUEZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios  mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: Pago de la Factura No.277641 por concepto de publicación el dia 10 de julio de 2013 del anuncio "Auxiliar de Control de Calidad".


ADRIAN OTONIEL CAMPOS ARIAS

scheme: HND-OTHER

legalName: ADRIAN OTONIEL CAMPOS ARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 04/PRAF/BM/CN/11/04 con resumen: Diseñar, desarrollar e implantar un Sistema de Monitoreo Operativo Integral para los Programas y Proyectos ejecutados por el PRAF, que sirva como herramienta facilitadora para el  seguimiento a las actividades y productos que se derivan de los mismos. 4to pago correspondiente al 30% del monto total del contrato contra entrega y aprobación del Producto No.4: Informe Final conteniendo:Informe de capacitación de usuarios. Certificación de que el sistema opera de acuerdo a especificaciones y diseño del SMO.


FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

legalName: FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN  pago de honaraios mes agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN  pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: Pago de la Facturas No. 1213411-1213412 por compra de (2) dos Aires Acondiconados  (2 Comfortstat Piso/Techo AAC-AFCU 48CR  SERIE #C70301970060852040 (2) CONDENSADOR 4 TON 1AAC-AF-CV-48-CRCC SERIE D20142556081230816, Instalacion Mecanica, Instalacion Electrica con Material Mantenimiento Preventivo cada 4 Meses Durante 1 año.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-656-1-0

type: OFICIO


title: Pago de comision   por las 2,173 tranferenicas  Monetarias Condicionadas  a Beneficio del Bono 10MIL  en los Municipios de san Juan Intibuca y quimistan Santqa Barbara.

FACACH

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. JUAN LINDO NO.121

legalName: FACACH

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA SALUD


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2096/2013 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el 01 de enero de 2013 al Cierre del Programa. pago que corresponde al 20% del monto total de la Auditoria de los Estados Financieros  del 01 de Enero al 31 de Julio 2013, del primer Programa de apoyo Integral de la Red de Proteccion Social del Prestamo BID 2096 BL-HO- contra la presentacion del Cronograma  de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2096/2013 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el 01 de enero de 2013 al Cierre del Programa.  Valor que corresponde al 30% del Monto total de la auditoria de los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de Julio 2013, del Primer Programa de Apoyo Integral a la Red de Proteccion Social, Prestamo BID 2096-BL-HO contra la presentacion del Borrador del  Informe Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2096/2013 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el 01 de enero de 2013 al Cierre del Programa.Valor que corresponde a l 50% del Monto Total de la Auditoria de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Julio 2013, del Primer Programa de Apoyo  Integral A la Red de Proteccion Social, Prestamo BID-2096-BL-HO Contra la Presentacion del Informe Final, Previa Aprobacion de parte de PRAF.


RONY YOVANNY ESCOBAR IZAGUIRRE

legalName: RONY YOVANNY ESCOBAR IZAGUIRRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA pago de honorarios mes de octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA pago de honorarios 14 dias mes de junio 2013.


DILCIA SUYAPA CASASOLA CORTES

legalName: DILCIA SUYAPA CASASOLA CORTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE COPÁN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


RUBEN ALONSO MELGAR TERCERO

legalName: RUBEN ALONSO MELGAR TERCERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL CHOLUTECA pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL CHOLUTECA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL CHOLUTECA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL CHOLUTECA pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL CHOLUTECA pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


JOSE JOEL URBINA CACERES

legalName: JOSE JOEL URBINA CACERES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA UCP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000.Pago de Honorarios de Diciembre 2013.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000. pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000. pago de honorarios agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/CN/2737/2013 con resumen: El Técnico en Mantenimiento de Infraestructura Informática de la SESAL apoyará y garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema informático del Programa Bono 10,000 de la SESAL (nivel central y red de cómputo regional). Igualmente, apoyará en el aseguramiento y cumplimiento de los procesos inherentes a la corresponsabilidad de salud en el marco del Programa Bono 10,000.pago de honorarios mes de julio 2013.


ROQUE ARNOLDO CACERES VALLADARES

legalName: ROQUE ARNOLDO CACERES VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


DARLIN OSMANY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: DARLIN OSMANY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


CARLOS ALFREDO JAVIER HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALFREDO JAVIER HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honoraris mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉSpago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: pago de la Factura No. 48982 de fecha 29 de julio 2013, por la Adquisiciobn de Contro de Acceso -Biometrico, Marca Supema, contro de Acceso -Cierre Magnetico, marca la Access, Contro de Acceso -Apertura Memota Marca Xchlage  Brazo Hidrulico.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


CARLOS EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: CARLOS EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de  Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: pago de la factura No. 16728 de fecha 27 de yayo 2013, por 17 Coffe Brak 17 almuerzos 1 Servicio de Transporte.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


HELMER JAHAMYS MUÑOZ ALVARENGA

legalName: HELMER JAHAMYS MUÑOZ ALVARENGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECApago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


JOSE JUVENAL DIAZ SORTO

legalName: JOSE JUVENAL DIAZ SORTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de El Progres pago de honorarios mes de octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de El Progres pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de El Progres pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de El Progres pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de El Progres pago de honorarios 14 dias del mes junio 2013.


EDUAR OTONIEL LAGOS ARIAS

legalName: EDUAR OTONIEL LAGOS ARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 168/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 168/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 168/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 168/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 168/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

legalName: AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: Pago de la Factura No.455811, por licitacion Publica  de fecha  06/ al  13 de junio 2013 por la Licitacion  Publica  N acional No.LPN-001-PRAF/BID-2372 -2013, Impresion de Manuales  para Capacitacion de Personal Involucrado en el Campo del Programa Bono 10Mil.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


EDUARDO VELASQUEZ CERVANTES

legalName: EDUARDO VELASQUEZ CERVANTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Pazpago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


NELSON ELY DUEÑAS ALVAREZ

legalName: NELSON ELY DUEÑAS ALVAREZ

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE EL PARAISOpago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


NELSON FRANCISCO SANTOS CALIX

legalName: NELSON FRANCISCO SANTOS CALIX

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 170/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL FRANCISCO MORAZÁN  pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 170/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 170/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 170/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 170/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL FRANCISCO MORAZÁN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013


title: Pago de la Factura No. 14180, por la Impresion de la Cartilla de La madre Lider, Guia Metodologica, Empaque de DoduloEmbalaje de Guia metodologica 1, Tarjeta Sarar Grupo 2, Impresion de Terjeta Sarar Grupo 3, Ta<rjeta Sarar Grupo 4.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


LARISSA IVONNE BULNES NOLASCO

legalName: LARISSA IVONNE BULNES NOLASCO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento La Paz Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-707-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-707-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento La Paz pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento La Paz pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento La Paz pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento La Paz pago de honorarios 14 dia  del mes de junio 2013.


SANTIAGO JOSE RUEDA VALLADARES

legalName: SANTIAGO JOSE RUEDA VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 164/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 164/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 164/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 164/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 164/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: pago de la Factura NO. 276615, Orden de Contrato No.672478, Recibo No. 006100, Copia de las publicaciones de los dias 6 al 13 de junio 2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


OLVAN ALFONSO OCHOA SUAZO

legalName: OLVAN ALFONSO OCHOA SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios mes de septiembre 2013.


KAREN ILEANA RAUDALES ECHEVERRIA

legalName: KAREN ILEANA RAUDALES ECHEVERRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 169/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-703-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-703-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 169/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 169/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 169/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 169/CN/2372/2013 con resumen: PROMOTOR RURAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

legalName: ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios del mes de Diciembre 2013.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de bonificacion por desempeño al mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de junio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago de honorarios mes de mayo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago de honorarios mes de abril 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de febrero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago honorarios mes de enero 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de Bonificacion a Diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de Noviembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2737/2013 con resumen: La Asistente Financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de julio 2013.


title: Pago de la Factura No. 1280 de fecha 06 de agosto 2013, pro sevicio de Internet correspondien te al mes de agosto 2013.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


TANIA JACKELINE AGUIRRE LUQUE

legalName: TANIA JACKELINE AGUIRRE LUQUE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de La Paz pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

legalName: ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


MINDY YANERI LOPEZ

legalName: MINDY YANERI LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de hnorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios  de mes de junio 2013.


ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

legalName: ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/CN/2372/2013 con resumen: Promotor Rural Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios 14 dias del mes de junio 2013.


title: Pago de la FActura No. 452490 de fecha 19 de abril 2013, por la Licitacion Publica  de (3) Vehiculos PIck Up Doble Cabina, Doble Traccion (4x4)  este monto no incluye el ISV.el cual se gestionara  su pago a traves de la Gerencia Administrativa.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

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