title: MEMORIAS DDR2 DE 2 GB SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WENDY PATRICIA TURCIOS/SSC OFFICES

legalName: WENDY PATRICIA TURCIOS/SSC OFFICES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR YA NO CUENTA CON EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2897-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE SEIS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR: CORE I3-2120, 3.3GHZ, 3M, MEMORIA RAM 4.0 G.B., DICO DE 500 G.B. SATA 3.0 GB/2, MONITOR 20 PULGADAS, SEGUN FACTURA 15201367/9081153

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: DESAYUNO DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURA No. 35663

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: MEMORIAS RAM DDR2 PARA COMPUTADORA DELL MODELO OPTIPLEX 755, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WENDY PATRICIA TURCIOS/SSC OFFICES

scheme: HND-IDCARD

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2895-1-0


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TONER  SOLICITADO POR ASUNTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y CIENTIFICO-TECNICOS, SEGUN FACTURA 01383


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  FACTURA N.00535.


title: ARREGLO FUNEBRE EN TRIPODE PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FAMILIA DE LA ABOGADA MARIA DOLORES AGUERO, DIRECTORA DE INTEGRACION POR EL DECESO DE SU ABUELA, SEGUN FACTURA No. 07042

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053229


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: COMPRA DE DOS MOUSE ARGOM USB NEGRO ARG-MS-0014LSOLICITADO POR EL JEFE DE TRADUCCIONES, FACTURA N.74452.


title: TARJETAS PARA PIE DE MESA, COLOR BLANCO CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: TARJETAS PARA PIE DE MESA, COLOR BLANCO CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16574


rationale: COMPRA DE CUATRO UPS SMARTBITT 750 NB 750 SOLICITADO POR EL JEFE DE TRADUCCIONES, FACTURA N.74452.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 40360

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00535.


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 DE TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

rationale: SE SOLICITA REVERCION YA QUE FUE CANCELADO EL CREDITO POR EL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA # 504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2935-1-0


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE TRES ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE TRES GAVETAS EN COLOR MADERA CON MEDIDAS 1.50x0.75 MTS Y TRES SILLAS SEMI EJECUTIVAS EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA RECLINABLE, SOLICITADO POR POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 07488


rationale: COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITA POR MARTHA IRENE HERNANDEZ DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA 07446


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SUMINISTRO, INSTALACION  Y PROGRAMACION DE VARIADOR  KDL32 MARCA KONE PARA ELEVADOR DUPLEX DE 800KG, INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 5583


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.426 y FACTURA No.1586.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2931-1-0


rationale: ARMARIO DE PERSIANAS HORIZONTAL PARAUSO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07447


title: FUSOR LEXMARK E250 SOLICITADO POR ANDRES FRANCO/UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: FUSOR LEXMARK E250 SOLICITADO POR ANDRES FRANCO/UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, SEGUN FACTURA NO. 1931


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2918-1-0


title: POWER SUPPLY, 305W, POWER FACTOR, CORRECTION, LITEON, 07 (NH493) FUENTE DE PODER PARA USO EN LA OFICINA DEL CONSULTOR NACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO YA QUE EL PROVEEDOR INFORMA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO SE ENCUENTRA EXENTO DEL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2913-1-0


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y JOSE ANTONIO LORENZANA CON RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 40474

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: ARMARIO DE PERSIANAS HORIZONTALES PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ARMARIO DE PERSIANAS HORIZONTALES PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07448


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2917-1-0


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2914-1-0


rationale: 2 CARTUCHOS DE TONER N. 78A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536, PARA USO EN LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 11115704


description: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2916-1-0


title: 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS  TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2934-1-0


title: FAJAS DE PROTECCION LUMBAR, SOLICITADAS POR LA UNIDAD LOCAL DE LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: FAJAS DE PROTECCION LUMBAR, SOLICITADAS POR LA UNIDAD LOCAL DE LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 533


title: 3 SUMADORAS SHARP EL-1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: 3 SUMADORAS SHARP EL-1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41924


title: LLAVIN PARA PUERTA DE PERILLA SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: LLAVIN PARA PUERTA DE PERILLA SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 505


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE DOS COMPRESORES ROTATIVOS PARA 18,,000BTU, R-22, MARCA TOSHIBA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION EN ASUNTOS CONSULARES E INTEGRACION CENTROAMERICANA, SEGUN FACTURA 0246


title: 2 JUEGOS DE TARJETAS DE PRESENTACION CON GRAVADO EN SECO EN CARTULINA LINO, SOLICITADAS POR ASISTENTE DE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR CANCELO EL CREDITO POR FACTURAS PENDIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3018-1-0


title: PORTA GAFETES CON SU RESPECTIVO CORDON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PORTA GAFETES CON SU RESPECTIVO CORDON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42038


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC SOLICITADO POR EL ABOGADO ARIEL RIVERA/ DIRECTOR DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41936


rationale: COMPRA DE AURICULARES CON MICROFONO SOLICITADO POR YOLANNIE CERRATO, DIRECTORA DE ASUNTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y CIENTIFICO-TECNICO, SEGUN FACTURA 11115856


actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: SE SOLICITA REVERCION YA QUE FUE CANCELADO EL CREDITO POR EL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA # 504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3026-1-0


title: CISCO SYSTEMS WAP 121-A-K9-NA WIRELESS N-ACCESS POINT, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: CISCO SYSTEMS WAP 121-A-K9-NA WIRELESS N-ACCESS POINT, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 481


title: BATERIAS KNB-63L SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: BATERIAS KNB-63L SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2991


title: COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA / MONTEVIDEO, URUGUAY / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 40491

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


rationale: LLAVINES PARA PUERTAS PARA SER INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 534


title: CARTULINA OPALINA 8.5X11 (RESMA/100) SOLICITADO POR LA SCRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: CARTULINA OPALINA 8.5X11 (RESMA/100) SOLICITADO POR LA SCRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 42038


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE DOS UPS TRIPPLITE AV550U 550Va SOLIICTADO POR LA DIRECTORA DE POLITICA BILATERAL, SEGUN FACTURA 2613


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120368


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42960


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, MARCA SWINGLINE MOD. SX-16-08, SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 41329


description: PORTA GAFETES CON SU RESPECTIVO CORDON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PORTA GAFETES CON SU RESPECTIVO CORDON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42038


title: BALASTROS PARA LAMPARA DE 4 X 40 WATTS DE 270 VOLTIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: BALASTROS PARA LAMPARA DE 4 X 40 WATTS DE 270 VOLTIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 532


title: COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 CORE i5-3570, 3.4 GHZ, 6M, MONITOR DE 20 PULGADAS PARA SER ASIGNADA A LA EMBAJADORA DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 CORE i5-3570, 3.4 GHZ, 6M, MONITOR DE 20 PULGADAS PARA SER ASIGNADA A LA EMBAJADORA DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No. 15201122


rationale: TELEFONOS PANASONIC TS500(NORMAL) SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41937


rationale: TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11115650


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERSION YA QUE EN FACTURA FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3053-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TAIPEI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUANA ROSARIO DUARTE GALEAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.319 y FACTURA No.40111.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: DETERGENTE DE 2500KG /123, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: DETERGENTE DE 2500KG /123, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 16978


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE DIANA ARACELY LAZARUS LOZANO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.515 y FACTURA No.1638.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11761


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MIGUEL TOSTA CON RUTA TEGUCIGALPA / KINGSTON / MIAMI / TEGUCIGALPA SEGUN FACTURAS 40543

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ANDRES CASTILLO LAINEZ, MELISA JOHANA GUTIERREZ GUILLEN y CARLOS ANDRES CASTILLO GUTIERREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.498 y FACTURA No.40368.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEOSCAR RENE GODOY CON RUTA TEGUCIGALPA / KINGSTON / MIAMI / TEGUCIGALPA SEGUN FACTURAS 40544


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OHOA MADRID SEGUN FACTURA 40536 CON RUTA TEGUCIGALPA / MADRID


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE VERA ROSANGEL MATUTE CANO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.507 y FACTURA No.1626.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3132-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120377


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: TARJETAS DE PRESENTACION CON GRAVADO EN SECO EN CARTULINA LINO, SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES, DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: TARJETAS DE PRESENTACION CON GRAVADO EN SECO EN CARTULINA LINO, SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES, DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACURA 1309


title: PUBLICACION DE AVISO, SECCION DE INTERIORES BLANCO Y NEGRO 1/4 DE ESPACIO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO NEMERO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3074-1-0

description: PUBLICACION DE AVISO, SECCION DE INTERIORES BLANCO Y NEGRO 1/4 DE ESPACIO, SEGUN FACTURA No. 277390

type: OFI


title: BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10SBT2C4 2HP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10SBT2C4 2HP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 540


title: ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENVIADO POR EL FALLECIMIENTO DE LA HIJA DE BENJAMIN MEMBREÑO, EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT, COLOR GRIS, PLACA CD0893, ASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENIA EXISTENCIA PARA EL CAMBIO DE TIJERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3134-1-0


title: PAGO DE NIVELACION DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO POR CAMBIO DE FECHA DE RETORNO DE SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 40445

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PUERTA TERMOFORMADA, CONTRAMARCO Y LLAVIN MARCA YALE, PARA SER INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PUERTA TERMOFORMADA, CONTRAMARCO Y LLAVIN MARCA YALE, PARA SER INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 536


title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 180 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACTURA No. 35486

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


rationale: SCANNER HP SCANJET SOLICITADO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2600


title: CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE,REVISION DE NIVELES PARA VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893.

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3163-1-0


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR, EL SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON, SEGUN FACTURA 40594


rationale: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE REVISION DE NIVELES PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N-5283., SEGUN FACTURA No. 040058


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR, EL SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 40578


title: MOUSE GENIUS USB OPTICO NEGRO MICRO TR, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRADUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE SOLICITA REVERCION YA QUE FUE CANCELADO EL CREDITO POR EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3152-1-0


streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: ELABORACION DE 100 CARNETS SOLICITADOS POR ABOG. IVONNE BONILLA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA, SEGUN  FACTURA 1331


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40, FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE ALFOMBRAS DE 3 PIEZAS PARA VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179.

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3164-1-0


title: MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 5577.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA NO.14

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PULIDORA Y SOLDADORA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PULIDORA Y SOLDADORA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 539


title: SERVICIO DE ALMUERZO  CON EL EMBAJADOR DE COREA Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: 3 BANDERAS DE HONDURAS (DOBLES)  PARA INTERIOR Y 1 BANDERA DE ALEMANIA PARA INTERIOR PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: 3 BANDERAS DE HONDURAS (DOBLES)  PARA INTERIOR Y 1 BANDERA DE ALEMANIA PARA INTERIOR PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2407.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE PAQUETE DE DOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO HN 78A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00053213


title: PANTALONES PARA VARON EN TELA TROPICAL, Y GUAYABERAS MANGA LARGA EN TELA DACRON SIN BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PANTALONES PARA VARON EN TELA TROPICAL, Y GUAYABERAS MANGA LARGA EN TELA DACRON SIN BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 2924


title: SERVICO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURA No. 4157

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA 48586 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0563 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

type: MEMORA


title: COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 52829


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA 432 UNIDADES EN PRESENTACION DE 5 GALONES

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVIERTE PPARA REALIZAR CAMBIO DE PAGO POR FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3299-1-0


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008, S/P COLOR GRIS/ ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 039972


title: (3) ALMUERZOS VIP Y TRANSPORTE, SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CON 2 VICES CANCILLERES, FACTURA N.16383.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: COMPRA DE AGUA PURIFICADA 432 UNIDADES EN PRESENTACION DE 5 GALONES

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PAGO POR FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3298-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00547.


title: PAGO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: (6) ALMUERZOS PLATO SERVIDO Y TRANSPORTE, SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO, CON MIEMBRO CUERPO DIPLOMATICO, FACTURA N.16385.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: BATERIA L-27 -700 DE 115AMPS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA CD-0697, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: BATERIA L-27 -700 DE 115AMPS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA CD-0697, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 181287


title: BANDERA PARA INTERIOR ELABORADAS EN TELA TROPICAL Y BANDERINES ELABORADOS EN TELA SATIN CON SU RESPECTIVO FLECO, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: BANDERA PARA INTERIOR ELABORADAS EN TELA TROPICAL Y BANDERINES ELABORADOS EN TELA SATIN CON SU RESPECTIVO FLECO, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 02398


title: INTERRUPTOR VAI VEN DOBLE, TAPADERA CIEGA DE 4X4, PARA INSTALACION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: INTERRUPTOR VAI VEN DOBLE, TAPADERA CIEGA DE 4X4, PARA INSTALACION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 544


title: MENU TIPICO COCKTAIL, SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA, FACTURA N.15582.


title: (6) ALMUERZOS VIP Y TRANSPORTE, SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO, FACTURA N.16384.


title: (16) DESAYUNOS VIP, SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO, FACTURA N.16382.


title: TONER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: TONER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 52827


title: (90) ALMUERZOS Y ALQUILER DE EQUIPO, TALLER DE TRABAJO SEÑORA ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL, FACTURA N.16710.


title: LIMPIADOR LIQUIDO DE ASCENSORES 3M STAINLESS STELL CLEANER & POLISH PARA USO EN LOS ASENSORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: LIMPIADOR LIQUIDO DE ASCENSORES 3M STAINLESS STELL CLEANER & POLISH PARA USO EN LOS ASENSORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 546


title: ALQUILER DE EQUIPO, CELEBRACION DIA DE LA MADRE, FACTURA N.16380.


title: (50) MENU TIPO COCKTAIL Y ALQUILER DE EQUIPO, SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CONDECORACION GUATEMALA, FACTURA N.16769.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI 3431, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI 3431, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 040291


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3475 POR L.1,275.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3475-1-0


title: PARES DE PARABRISAS DE DIFERENTE NUMERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PARES DE PARABRISAS DE DIFERENTE NUMERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11698


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, SEGUN FACTURA No. 040294


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL50% DEL 01 AL 15 DE JULIO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL50% DEL 01 AL 15 DE JULIO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120378


title: CABLE PARA TELEFONO DE DOS PARES, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: CABLE PARA TELEFONO DE DOS PARES, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 550


title: UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE PARED, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES, ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE PARED, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES, ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0242


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2013.

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3479 POR L.4,066.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3479-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2013.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3473 POR L.2,418.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3473-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA VICE MINISTRA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO,  (MOTORISTAS Y EDECAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA N.0029.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS Y EDECAN ASIGNADOS A LA SEÑORA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2013.

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3476 POR L.2,629.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3476-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL Y DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2013.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL Y DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA N.015.


description: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

actividadObra: 2 - PROTECCION CONSULAR

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3474 POR L.5,250.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3474-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REPUESTOS PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE TRATADOS Y CONVENIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 11622354


rationale: CABLE PARA TELEFONO DE DOS PARES Y DE UN PAR SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 548


title: UN CONTACTO DE RELE INSTALADO EN EL ELEVADOR DUPLEX, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN POLITICA EXTERIOR, UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNA EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, UNA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA 135 DE ANCHO x 90 DE ALTO SOLICITADO POR TELMA SALOMON, DIRECTORA DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL, FACTURA N.42382.


title: ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN POLITICA EXTERIOR, UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNA EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, UNA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2013.

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SE REVIERTE LAS F01 3478 POR L.1,929.00 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA, POR CAMBIO DE FUENTE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3478-1-0


title: 200 HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: 200 HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42248


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: ALIMENTOS SOLICITADOS PARA CONSUMO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 17091


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: GALON DE BARNIZ COLOR NOGAL PARA USO EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 553


title: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 204


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTULINA TAMAÑO CARTA EN PAPEL PERGAMINO, PARA USO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0000484


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE 300 CUBIERTAS Y SEPARADORES DE OCHO COLORES SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA 191


rationale: BALASTROS 4X32, SOLICITADOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 554


title: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.204


title: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: SE REVIERTE LAS F01 POR L.395.67 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3503-1-0


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 204


ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: GRIFO DOBLE DE 4¨PARA LAVAMANOS PARA USO EN LA OFICINA DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 552


rationale: COMPRA DE  300 HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 3x3 PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 560


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MEMORIAS DDR2 2GBPC, PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.377.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTRERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 204


actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 204


title: 1 LIMPIEZA DEL EFI, 4 BUJIAS, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 ADITIVO PARA GASOLINA, 1 THERMO SWITCH, 1 PASAR LAS VENTILADORES DE DIRECTO A AUTOMATICO, 1 BULBO, 1 RELAY, SOLITADO POR EL SR: JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N-5281.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: 1 LIMPIEZA DEL EFI, 4 BUJIAS, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 ADITIVO PARA GASOLINA, 1 THERMO SWITCH, 1 PASAR LAS VENTILADORES DE DIRECTO A AUTOMATICO, 1 BULBO, 1 RELAY, SOLITADO POR EL SR: JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N-5281, FACTURAS N.42993 Y 42994.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 204


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAPEL ESTRAZA DE 18¨ SOLICITADO PARA USO EN EL ARCHIVO HISTORICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.561.


description: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.204.


actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 204


rationale: BREAKER DE 40 Y 20 AMP, DOBLE POLO GENERAL PARA USO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 00571


rationale: COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS RECARGABLES TRIPLE "A" Y 16 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, SOLICITADOS POR MARIO MONCADA PARA USO POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA 582


actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

description: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.204.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CERRADURA YALE (LLAVIN) IZQUIERDO Y CANDADO 110-50 YALE PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 00573


rationale: COMPRA DE LLAVINES M/YALE CON LLAVE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y CIENTIFICO-TECNICOS, FACTURA N.565.


title: MICA DE 3 MILIMETROS CORRUGADA CAFE, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: MICA DE 3 MILIMETROS CORRUGADA CAFE, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 00575


title: 3 PARES DE BOTAS DE HULE N-8 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: 3 PARES DE BOTAS DE HULE N-8 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.563.


actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE FACSIMIL SOLICITADO POR EL JEFE DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, SEGUN FACTURA 22156


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: COMPRA DE CORDON NUMERO 12, TOMACORRIENTE Y ENCHUFES PARA REALIZAR INSTALACIONES EN LA DIRECCION DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL, FACTURA N.564.


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: EXT DE PQS DE 10 LIBRAS Y SELLO  DE BRONCE PARA SER UTILIZADO POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 3624


JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA 1181


title: LLAVIN CON LLAVE PARA USO EN LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: LLAVIN CON LLAVE PARA USO EN LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.567.


title: CAPACITADORES DE 70 MICRO-FARADIOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: CAPACITADORES DE 70 MICRO-FARADIOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, 562.


rationale: LLAVIN M/YALE CON SU RESPECTIVA ÑÑAVE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA No. 545


title: BOQUILLA DOBLE PARA SOLDAR PARA USO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REVIERTE LA F01 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA, EL MOTIVO SE AGOTO LA EXISTENCIA EN BODEGA Y NO TIENEN FECHA DE REINGRESO DEL PRODUCTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3551.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3551-1-0


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: BOLSAS  DE CEMENTO Y BOLSAS DE PEGAFUERTE Y DIFUSOR DE LAMPARA PARA MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 543


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL TERCER TRIMESTRE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR ERRROR EN LA ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA N° 642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3568-1-0


title: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 549


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL TERCER TRIMESTRE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 2013165903


title: BOLSA DE ARENILLA ROSADA COLADA PARA MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: BOLSA DE ARENILLA ROSADA COLADA PARA MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 543


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES CON RUTA TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, SEGU FACTURA 1697

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CAMBIO DE COMPUERTA INSTALADA EN LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3235

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS CON 234 EJEMPLARES, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

REINA PATRICIA CERRATO LAGOS

legalName: REINA PATRICIA CERRATO LAGOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS CON 234 EJEMPLARES SOLICITADO POR LA DIRECCCION DE  LA ACADEMIA SEGUN FACTURA No 0553.


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 42352


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: ACEITE QUAKER 75W90 SYNTETICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ACEITE QUAKER 75W90 SYNTETICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40649


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS POR AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA PARA LA APERTURA DE CAJA DE SEGURIDAD Y TESTIMONIO DE SU CONTENIDO REALIZADA EN LAS OFICINA DE LA DIRECCIO GENERAL  DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES EL 20 DE FEBREO DE 2013.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ALQUILER Y PAGO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN FACTURAS No. 3224 Y 3225


title: PAGO  POR DIFERENCIA POR CANCELACION DE BOLETO CON RUTA TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA, SEGUN FACTURA 40826

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2611.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE 104 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 17928


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3632-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: SE REVIERTE LAS  F01 03607 POR LPS.73,579.29, DE LA EMPRESA WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX, LOS FONDOS ESTAN EN LA UNIDAD EJECUTORA (24).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3607-1-0


description: MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 2013162194


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA D ESILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO SOLIICTADA POR NORME CARRASCO OFICIAL DE COMPRAS, FACTURA N.07530.


title: BATERIA LTH 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: BATERIA LTH 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 183055


rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA 432 UNIDADES EN PRESENTACION DE 5 GALONES SEGUN FACTURA 017934


title: COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO PATAS CROMADAS SOLICITADA POR ROBERTO ARITA QUIÑONEZ DIRECTOR DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE EL PRODUCTO NO ES EL MISMO QUE DESCRIBE LA ORDEN DE COMPRA # 664

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3637-1-0


rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA 432 UNIDADES EN PRESENTACION DE 5 GALONES, , SEGUN FACTURA 017935


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 4 LLANTAS 225/70 R15, LONA 4 PARA SER UTILIZADAS POR EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 8660/ ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.68398.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA, FACTURA N.15202305.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3620-1-0


rationale: BOMBA MADRE DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL, PLACA 8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.42985.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120384


rationale: COMPRA DE 432 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 17929


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053227


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3634-1-0


rationale: COMPRA DE 720 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE BOTELLA DE 600 ML PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 17926


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 31x10.50R15 DE 6 LONAS MARCA FIRESTONE PARA VAHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ, FACTURA N.68399.


title: BANDERA DE RUSIA, ELABORADA EN TELA CATRINA CON MEDIDAS 46X88 PULG, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: BANDERA DE RUSIA, ELABORADA EN TELA CATRINA CON MEDIDAS 46X88 PULG, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2430.


title: SILLA SEMI-EJECUTIVA CUERO SINTETICO COLOR NEGRO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SILLA SEMI-EJECUTIVA CUERO SINTETICO COLOR NEGRO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.07529.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-3751-1-0


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 2013-471


title: PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: BOSTON / DALLAS A FAVOR DE KENIA ESPAÑA MADRID HART, FRANCIA ALEJANDRA ALMENDAREZ MADRID, KENIA ESPAÑA AGUILAR MADRID, GENESIS DANIELA AGUILAR MADRID y ANGIE CAROLINA AGUILAR MADRID, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.661 y FACTURA No.1720.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS No. JN1CUD22Z0088985, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS No. JN1CUD22Z0088985, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 43031


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: TARJETAS PARA PIE DE MESA EN  CARTULINA KIMBERLY, COLOR GRIS CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16573


rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053228


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 15202489


title: UNA BOQUILLA DOBLE PARA SOLDAR, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: UNA BOQUILLA DOBLE PARA SOLDAR, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 587


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: COMPRA DE DOS MEMORAS RAM DE 2GB DDR2 Y DOS MAUSE USB, SOLICITADO POR ABRAHAM GARCIA TURCIOS DIRECTOR DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO SEGUN FACTURA 0519


title: LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y DEMAS PRENDAS NECESARIAS PARA MONTAJE DE EVENTOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA MARIA SOLOMON, SEGUN FACTURA 01391

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: COMPRA DE SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR ADAN SUAZO MORAZAN, COORDINADOR GENERAL GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION, FACTURA N.22192.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40734

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL TERCER TRIMESTRE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.272.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 15202481


title: COMPRA DE 4 GALONES RESISTOL BASE DE AGUA 850, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 4 GALONES RESISTOL BASE DE AGUA 850, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 42603


title: UNA ESCALERA DE 6 PIES DE ALTURA TIPO A DE 06 PIES DE ALUMINIO, SOLICITADO POR HERNAN SANCHEZ RAMIREZ / UNIDAD DE LIMPIEZA.

rationale: UNA ESCALERA DE 6 PIES DE ALTURA TIPO A DE 06 PIES DE ALUMINIO, SOLICITADO POR HERNAN SANCHEZ RAMIREZ / UNIDAD DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 42576


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SECCION HONDURAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL EN EL ZANCUDO.

GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: MARCALA LA PAZ CONTIGUO AL RESTAURANTE EL MIRADOR

legalName: GASOLINERA DIPPSA

rationale: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SECCION HONDURAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL EN EL ZANCUDO, 09201.


title: PAGO DE FACTURA No. 35840 POR REUNION DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 17219


rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS, SEGUN FACTURA 17219


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO PCHOA,NELSON VALENCIA,JOSE LORENZANA.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE FACTURA No. 35838 POR JORNADA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120385.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PUERTA ABATIBLE ALUMINIO COLOR BRONCE, VIDRIO BRONCE, BRAZO HIDRAULICO Y RETEN (ANCHO: 1,00m, ALTO 2,10m), CONTRAMARCO PARA PUERTA ABATIBLE, TUBO DE 4"X13/4" PIVOTE ABATIBLE BRONCE, BRAZO ABATIBLE BRONCE, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA / UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PUERTA ABATIBLE ALUMINIO COLOR BRONCE, VIDRIO BRONCE, BRAZO HIDRAULICO Y RETEN (ANCHO: 1,00m, ALTO 2,10m), CONTRAMARCO PARA PUERTA ABATIBLE, TUBO DE 4"X13/4" PIVOTE ABATIBLE BRONCE, BRAZO ABATIBLE BRONCE, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA / UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 00574


title: PAGO DE FACTURA No. 35904 POR REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR DE DELEGACION DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE FABRICIO JOSUE GARCIA CARCAMO y ENMA DOLORES TORRES CALIX, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.677 y FACTURA No.40874.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE 12 TONER NEGRO HP 53A Q7553A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE 12 TONER NEGRO HP 53A Q7553A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 15202480


title: PAGO DE FACTURA No. 35950 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:TEG/VILLA HERMOSA,MEXICO/TEG, A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA No 00406.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / MONTREAL A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ FUNES y FELIPE JOSE RAMIREZ BECERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.668 y FACTURA No.40860.


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

description: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 17219


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /LIC. MARCO SALINAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: COMPRA DE 200 PAQUETES (25 UNIDADES) CUCHARAS DESECHABLES (200 PAQUETES, QUE CADA PAQUETE OBTENGA 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

rationale: COMPRA DE 200 PAQUETES (25 UNIDADES) CUCHARAS DESECHABLES (200 PAQUETES, QUE CADA PAQUETE OBTENGA 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 42602


title: COMPRA DE 26 GALON DESINFECTANTE PARA PISO, 60 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 25 BOLSAS DETERGENTE DE 2500 KG. SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE 26 GALON DESINFECTANTE PARA PISO, 60 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 25 BOLSAS DETERGENTE DE 2500 KG. SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 17213


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIROES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 01 AL 23 DE AGOSTO DE 2013.


rationale: COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER (POWER SUPPLY, 305W, POWER FACTOR, CORRECTION, LITEON, 07 NH493), PARA USO EN LA OFICINA DEL CONSULTOR NACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 9081983


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOSTON / DALLAS A FAVOR DE MOISES SAMIR AGUILAR MADRID, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.682 y FACTURA No.40921.


title: COMPRA DE 15 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY TAMAÑO 340 GRAMOS, 30 YARDAS FRANELA 36X36, 6 CAJA DE 6 UNIDADES JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 28.16. ONZ, 50 BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL, 60 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIO EN GEL (REPUESTO),

rationale: COMPRA DE 15 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY TAMAÑO 340 GRAMOS, 30 YARDAS FRANELA 36X36, 6 CAJA DE 6 UNIDADES JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 28.16. ONZ, 50 BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL, 60 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIO EN GEL (REPUESTO) SEGUN FACTURA 578


title: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


description: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

description: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

rationale: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA, 96 PAQUETES DE SEVILLETAS, 62 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 72 POST IT TIPO BANDERAS PARA FIRMAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 577


title: COFFE BREACK POR COLOQUIO DE PRENSA CON LA SEÑORA CANCILLER, SEGUN FACTURA # 17601.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

description: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA, 96 PAQUETES DE SEVILLETAS, 62 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 72 POST IT TIPO BANDERAS PARA FIRMAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 577


title: ALMUERZOS VIP PARA CANCILLER CON DIRECTORES DE CANCILLERIA, SEGUN FACTURA # 17474


title: SERVICIOS DE COFFE BREACK POR ALIMENTACION A LA DELEGACION CHINA CONTINENTAL, SEGUN FACTURA No. 17514


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


title: COMPRA DE 36 BARRAS O TUBOS DE SUPER GLUE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 36 BARRAS O TUBOS DE SUPER GLUE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 42575


ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EN NUMERO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4048-1-0


title: CENA NAVIDEÑA OFRECIDA POR EL CANCILLER ARTURO CORRALES, SEGUN FACTURA No. 15308.


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE PASTE PARA LAVAR LOSA Y MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 1672


title: PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA KUWAIT A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 40976


title: COMPRA DE (45) GALON DE CLORO, (300) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA CON MEDIDAS 24X32, (200) PAQUETES PARA BARRIL, SOLICITADA POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE (45) GALON DE CLORO, (300) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA CON MEDIDAS 24X32, (200) PAQUETES PARA BARRIL, SOLICITADA POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 393


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 40974


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA N.0030.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HAITI, PUERTO PRINCIPE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA, SEGUN FACTURA No. 1761

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA N.017.


title: ALQUILER DE VEHICULO DE LUJO TIPO CAMIONETA PRADO EL DIA LUNES 04 DE FEBRERO DESDE LAS 6:00 A.M HASTA LAS 3:00 PM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE 6 VEHICULO DE LUJO TIPO CAMIONETA PRADO EL DIA LUNES 04 DE FEBRERO DESDE LAS 6:00 A.M HASTA LAS 3:00 PM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: KUWAIT/DUBAI/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 40977


title: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DIA DE LA DIPLOMACIOA HONDUREÑA.

rationale: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DIA DE LA DIPLOMACIOA HONDUREÑA, SEGUN FACTURA No. 16341


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO DE CORRALES, SEGUN FACTURA No. 41008


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE UNA MEMORIA DDR2 DE 800 MHz DE 2GB SOLICITADO POR LUIS PADILLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, SEGUN FACTURA 203


rationale: COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 8GB SOLICITADA POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA 206


description: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, SUBSECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO Y DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA N.0030.


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

rationale: 1000 TARJETAS Y 500 SOBRES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 16440


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS Y EDECAN ASIGNADOS A LA SEÑORA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS Y EDECAN ASIGNADOS A LA SEÑORA DIANA VALLADARES, SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA N.016.


title: MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DDR 2 GB, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO MANTUVO EL PRECIO DE LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-410-1-0


rationale: COMPRA DE DOS MOUSE USB OPTICO SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE TRADUCCIONES, SEGUN FACTURA 207


rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2013., SEGUN FACTURA N.0028.


title: CARGOS POR DAÑOS AL VEHICULO DE ALQUILER TIPO CAMIONETA MECANICO PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA A LA ZONA DE OCCIDENTE DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 753, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CARGOS POR DAÑOS AL VEHICULO DE ALQUILER TIPO CAMIONETA MECANICO PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA A LA ZONA DE OCCIDENTE DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 753, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL, FACTURA N.4410.


title: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  LA JORNADA DE CAPACITACION  AL SERVICIO EXTERIOR.

rationale: VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO DE CONCHA Y TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  LA JORNADA DE CAPACITACION  AL SERVICIO EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 16346


rationale: COMPRA DE DOS MEMORIAS DDR2 DE 800 MHz DE 2GB SOLICITADO POR ADAN SUAZO MORAZAN, COORDINADOR GENERAL, GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION, SEGUN FACTURA 205


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSON VALENCIA SEGUN FACTURA N° 00412.


title: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SE REVIERTE EL F01 4143 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR NO AGREGARLE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4143-1-0

description: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.17091.


title: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 21939


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LOS ANGELES A FAVOR DE JOEL FRANCISCO AGUILAR SANTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.693 y FACTURA No.40940.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4525dn SOLICITADA POR MARIO MONCADA ENCARGADO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 9423


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / ROMA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AVILA MOLINA, DORA CLARIBEL MOLINA BARDALES y CARLOS ANDRES AVILA MOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.718 y FACTURA No.1756.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTUTA N.040.


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADA POR JOSE RAMON ZELAYA JEFE DE TRADUCCIONES, SEGUN FACTURA 9080516


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETRAIA, SEGUN FACTURA 392


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR SOLICITADA POR MARCO SALINAS, ASIGNADA A ROGER TRUJILLO, SEGUN FACTURA 9080515


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA EN CUERO NEGRO SOLICITADO POR ROBERTO ARITA QUIÑONEZ COORDINADOR DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA # 7551


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: COMPRA DE UN ROUTER NXXT ACRUX 300 WIRELESS SOLICITADO POR AURA MARINA FIALLOS ENCARGADA DE SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, SEGUN FACTURA 74124


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEG/PUERTO PRINCIPE/WASHIGTON A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N°00415.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360 CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES SOLICITADO POR TELMA SALOMON DIRECTORA DE GESTION Y COOPERACION INTERNANCIONAL. SEGUN FACTURA 3910


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE DOS DESHUMIFICADOR MARCA FRIGIDARE SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ ASESOR LEGAL Y COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 581


rationale: COMPRA DE DOS UPS APC DE 750V.A / REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS 120V SOLICITADOS POR CESAR ORTEGA Y MARIO MONCADA, SEGUN FACTURA 209


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADOR CORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 9079398


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360 CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES SOLICITADO POR ENY BAUTISTA OFICINA ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA 3911


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CORONA SOBRE TRIPODE POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMBAJADOR ROBERTTO OCHOA.

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: DISCO DURO DE 500GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 58838


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO ANALOGO, GIGASET DA 100 CON 14 MEMORIAS, 4 TECLAS PROGRAMABLES PARA MESA O PARED INCLUYE INSTALACION, CONFIGURACION DE LA EXTENCION Y MANEJO DEL TELEFONO, SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 3912


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE UNA VALVULA PILOTO CON FLOTADOR 3" CL150 SOLICITADA POR OSIRIS FIGUEROA SEGUN FACTURA 00627


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010 CORE I3-2120 3.3GHZ, 3M, MONITOR DE 20 PULGADAS, SOLICITADA POR LUIS ANDRES FRANCO, DIRECCION DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG), SEGUN FACTURA 9080514


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA KAREN ZELAYA.


title: COMPRA DE EXTINTORES SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ, ASESORA LEGAL, COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
COMPRA DE QUIMICO EN POLVO SECO PARA RELLENAR EXTINTORES SOLICITADO POR NIDIA LOPEZ, ASESORA LEGAL, COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 3672.
*SE HACE ACLARACION QUE SOLO ES LA COMPRA DEL RELLENO DE LOS EXTINTORES, NO LA COMPRA YA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION SEL PRECOMPROMISO SE TRANSCRIBIO ERRONEAMENTE.


title: ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN POLITICA EXTERIOR, UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNA EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, UNA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PANASONIC, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, PARA SER INSTALADO EN L AOFICINA DE LA ASISTENTE DE LA Sra: VICE CANCILLER, SEGUN FACTURA 579


rationale: COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL DE 1.98 MTS DE ALTO x 1.20  MTS DE 5 ESTANTES COLOR NEGRO SOLICITADO POR MIDIA FERNANDEZ, ASESORA LEGAL COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA 7557


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010 CORE I3-2120 3.3GHZ, 3M, MONITOR DE 20 PULGADAS, SOLICITADA POR NORMA CARRASCO, OFICIAL DE COMPRAS, SEGUN FACTURA 15202570


rationale: COMPRA DE UNA PRENSA DE BANCO PARA CERRAJERIA DE 4 PULGADAS, SOLICITADA POR OSIRIS FIGUEROA, SEGUN FACTURA 592


rationale: COMPRA DE  UNA COMPUTADORA PORTATIL, MODELO DELL LATE 5430, PROCESADOR LATITUDE E5430. 3RA GENERACION, INTEL CORE i5-3320M, 2.60GHZ, 3MB CACHE, MONITOR DE 14.1 PULGADAS, MEMORIA DE 6.0GB DDR3, DICO DURO 500GB, SISTEMA OPERATIVO EMPR WINDOW 7, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR NELSON VALENCIA, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 9080513


title: COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE 1261W LCD, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE X24LCD PROJECTOR, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA CANON MP41 DHII, 14 DIGITOS, 2 COLORES, SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL, SEGUN FACTURA 42656


streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONA MINI SPLIT DE PARED DE 36000 BTU, SEER 10, MARCA CONFORTSTAR/CIAC DE 220V R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 42 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL Sr. SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 0251


ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE LIJA 100 PARA HIERRO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 593


rationale: PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GMS MCA KORES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 40214


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE AUTOBUS TIPO COASTER MECANICA PARA 27 PASAJEROS MOVILIZACION RUMBO A EL AMATILLO EL MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y MOTORISTA.

LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

legalName: LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE AUTOBUS TIPO COASTER MECANICA PARA 27 PASAJEROS MOVILIZACION RUMBO A EL AMATILLO EL MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y MOTORISTA, SEGUN FACTURA No. 00467


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE TUBOS, TEES, CODOS Y REDUCTORES DE PVC SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 593


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2013 DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 133001


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: COMPRA DE UN SCANNER HP SCANJET G3110 FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA 74960


title: POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CAPACITACION SOBRE COMISION DE TRANSICION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA