title:
CANCELACIÓN DE FACTURA 13211 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER.
(PROVIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP, 3 COLOR NEGRO Y 3 DE COLOR, PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA # P000110 POR UNA VALOR DE L. 2,018.39.
(ONADICI)

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 41 - ONADICI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S., EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDO EN COMPRA DE UNA BATERÍA Y LAVADO DE VEHÍCULO PALCAS #09240, SEGÚN FACTURA #1360066 ADJUNTA.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

type: MEMORA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA ¿ESTANDARIZACIÓN EN TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS¿ ESTA OPERACIÓN DE PAGO NO SE CONCLUYÓ EL AÑO 2012, POR LO QUE SE DEJÓ LA RESERVA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2013 PARA CUBRIR ESTA OBLIGACIÓN. EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO HASTA EL 11 DE MARZO 2013, POR OTRO LADO EL DR. HERRERA PRESENTO HASTA EL 11 DE JULIO 2013 LA SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS VIGENTE EMITIDA POR LA DEI.
(UTSAN)

CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA

legalName: CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA DE # 2013153060 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL-SDP
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.DE C.V. ¿PACASA¿ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0004-2013, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.

type: ORDCOM


rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052754 FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L.  POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP-P2055DN, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL-SDP
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0005-2013, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR LUÍS ROBERTO FLORES ESCOBAR POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO JUNIO-AGOSTO
(CYT)

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - INVESTIGACIONES SECTORIALES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ VÍCTOR VALLADARES ANDINO, EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN " ASESORÍA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CANAL TNH " PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES  Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 , SEGÚN CONTRATO NO. 004-2012 PAGO 1/1  TOTAL A PAGAR L 143,500.00
( TNH)

JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

legalName: JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #765500 POR L. 17,942.03 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37744 POR L. 19,371.44 A FAVOR DE COMERCIAL MASOU, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERÍA LTH, DE 95 AMPERIOS DE VOLTIOS, PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 2,650.00.
(TNH)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2744, A FAVOR DE FUMIGADORA LEMPIRA, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA DE ALREDEDORES) DE LOS 7 PISOS DEL EDIFICIO ASI COMO AZOTEA Y SÓTANO DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 169179-169180 POR L.5,700.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO EL HERALDO), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 6 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 28/08/2013 AL 26/02/2014 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR VICEMINISTRO, OFICINA DE PRENSA, SECRETARÍA GENERAL, LIC WILLIAM CON WONG, LOS COMISIONADOS.
(SDP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42086 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ÉSTA SECRETARÍA,
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PEPELERÍA HONSURAS S. DE R.L.. POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0021-2013.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #955477 POR L. 42,913.26 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A. ¿REPRIMHSA¿ POR LA COMPRA DE UN TAMBOR Y 2 TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA LASER, PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA #2730 POR UN VALOR DE L. 18,878.10.
(ONADICI)

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) ARCHIVADORES (LEIZER) Y CUATRO (4) JUEGOS DE SEPARADORES, PARA ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

legalName: MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN


title:
PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE DEL  02 AL 031 DE ENERO DEL 2013. CONTRATO # 019/2013 PAGO 1/1.
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

type: PLANILLA


title:
PAGO DE FACTURAS # 40247 Y # 40385 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 A LA EMPRESA SUN TRAVEL POR EL PAGO DE 2 BOLETOS A FAVOR DEL SR. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA Y EL SR. JACOBO REGALADO POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA PROGRAMA GLOBAL DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (GLOBAL AND FOOD SECURITY PROGRAM ¿ GAFSP) DE LOS ESTADOS UNIDOS. SOLICITUD DE DONACIÓN DE 40 MILLONES DE DÓLARES PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL PAÍS.
FECHA DEL VIAJE: 03/06/2013 AL 06/06/2013.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42066 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
PAGO DE FACTURAS # 17607 Y 17608 DE FECHA 24/07/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) COFFEE BREAK Y VEINTE (20) ALMUERZOS PARA LAS SIGUIENTES REUNIONES:
(1)	REUNIÓN MESA SAN CENTRO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO C3. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2013.
(2)	REUNIÓN ACTORES CLAVE PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS RECREO VÍAS POR LA PAZ, PROMOVIDAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES, EN LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, TERCER NIVEL, SALÓN DE MICRÓFONOS. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 482488 POR L. 3,318.00 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 3 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 28/08/2013 AL 26/02/2014 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR VICEMINISTRO Y OFICINA DE PRENSA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE "JETSTEREO, S.A DE C.V." SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-3-0007-2013 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TNH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 8REVERSIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR  N LA F-01 01744 POR VALRO DEL L 3,723.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1744-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4634 POR L. 2,400.00 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO TIEMPO), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 01/07/2013 AL 31/12/2013 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA Y LA OFICINA DE PRENSA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CONTRATO # 034/2013, 6/6.
(RRHH)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 61 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN DIESEL POR UN MONTO TOTAL DE L. 11,721.00 SEGÚN FACTURA # 955474 DE SERVICENTRO SAN FELIPE.
(ONADICI)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #22010498 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACA #10255, COLOR GRIS, DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 2013153574 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.
(PROVIVIENDA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A., POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS DOS (2) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ DESPACHO PRESIDENCIAL CON PLACAS # 09240 Y #09241 (PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 13-08-2013 AL 13-08-2014)
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGÚN CUADRO COMPARATIVO # PVS-017-2013, POR EL PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS DOS VEHÍCULOS 4X4, DOBLE CABINA, AÑO 2007, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL.


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE (DIFERENCIA DEL AÑO 2012 PENDIENTE DE PAGO) ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2013.
(PRODECYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 5390 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN PINTURA DE BANDERA CON LEYENDA ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ Y LOGO PRO VIVIENDA EN AMBAS PUERTAS DE CADA UNO DE LOS DOS (2) VEHÍCULOS MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598 Y MMBJNKB40CD2422 PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO VIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP Y RECIBO #2363 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DE HULE CON LEYENDA ¿PRO VIVIENDA¿. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 7583-2013, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE JOSÉ ARNALDO PONCE.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42065 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE CALCULADORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4363 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A POR EL PAGO DEL  ALQUILER  DEL 4TO . PISO , 5TO PISO Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO  DE DESARROLLO SOCIAL  DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012   , TOTAL A PAGAR L 258,357.67
 ( TNH)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 40030215 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN REVISIÓN DE 20,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTO) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVIENDA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO OMEGA KB-1000 USB TOUCH ESF. TOTAL A PAGAR L. 151.00.
(TNH)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTO CINCO MEGA HERTZ (3.5 MHZ) DEL CANAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS MÁS EL SOPORTE TÉCNICO, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2013, SEGÚN FACTURAS # 1259, 1261, 1270 Y 1279. TOTAL A PAGAR L. 800,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S.DE R. L. POR ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L. 800,000.00


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3637590 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL  MES DE  DICIEMBRE 2012.
 (SDP)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
(PRODECYT


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES: TINTAS, TÓNER, DVD, BOLÍGRAFOS, TAPE Y FOLDER PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR L. 125,207.97.
(TNH)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE FACTURA # 3715 A FAVOR DE SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, 5TO PISO, OFICINAS DE UTP BONO 10MIL.
(BONO)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS DISTINTAS TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE JULIO DE  2013, SEGÚN FACTURA # 1277. TOTAL A PAGAR: 600,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2013 POR VALOR DE L. 1,200,000.00

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS DISTINTAS TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE JUNIO DE  2013, SEGÚN FACTURA # 1263. TOTAL A PAGAR: 600,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2013 POR VALOR DE L. 1,200,000.00


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH, TOTAL L. 4,104.80.
(TNH)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20010504, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACA # 10256, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 9263 A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PROFESIONAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS AN¿BIERTOS, S.A. DE C.V. "SASA", SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0019-2013, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UATP.
(UATP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO, ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 201.60.
NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 1777, DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE LA CARGA DE OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENECEN A DIFERENTES GRUPOS DEL GASTO.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4368A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO. 5TO PISO Y ÁREA  COMPARTIDA  DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  DONDE  ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DE 2012,  TOTAL A PAGAR L 259,421.20
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 1TB SATA, UN DISCO DURO DE 3 TB USB A DATA EXTERNO, UNA TARJETA PCI USB MANHATTAN Y DOS LECTORES VERSÁTILES USB DE ALTO RENDIMIENTO HUELLA DIGITAL. TOTAL APAGAR L. 21,130.32.
(TNH)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES: TINTAS, TÓNER, PARA USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL L. 3,723.10.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4371 A  FAVOR DE COMPAÑÍAS GENERAL DE INVERSIONES S.A POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO  5TO. PISO  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES  DE  DICIEMBRE DE 2012: TOTAL  A PAGAR L 260,351.30.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIETE MEMORIAS (USB) COMPACT FLASH LEXAR 400X 32 GB, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR L. 30,615.20.
(TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO, ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 1,288.00.

NOTA: EL VALOR COMPLEMENTARIO SEGÚN INDICA LA FACTURA SE ENCUENTRA EN EL F01 1783, DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE LA CARGA DE OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENECEN A DIFERENTES GRUPOS DEL GASTO.
(TNH)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A POR COMPRA DE 450 BOTES DE PRESENTACIÓN DE 5 GALONES Y 144 BOTES DE AGUA PURIFICADA POR CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 454 Y 455.
(SERVICIO CIVIL)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 9050382 A FAVOR  DE  JETSTEREO , S.A DE C.V. , POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL  - SDP .
(PROVICCSOL)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052861 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0020-2013 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UATP.
(UATP)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE OFICINA (COMPRA CONJUNTA) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA # 2013158421 POR VALOR DE L. 8,176.28.
(ONADICI)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-41-0009-2013, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER ULTIZADO EN LAS OFICINAS DE ONADICI.
(ONADICI)


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA #2013158839 A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SESENTA (60) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE "PACASA" SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-15-0007-2013, POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
(PRODECYT)


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-31 DE JULIO 2013.
(SDP)

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 07418 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO.
(PROVIVIENDA)

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 35,000.00
(TNH)

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4375 A FAVOR DE SUMGER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 66OS, 13-2130 4G, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS MARCA DELL INSPIRON 66OS, 13-2130 4G. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ ¿CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 17 VADO ANCHO, DEPARTAMENTO 07 EL PARAÍSO¿. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 073/2013.P
(UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-31 DE AGOSTO 2013.
(SDP)

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 800.00 DE JOSÉ HÉCTOR BARRIENTOS, L. 600.00 DE MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE Y L. 400.00 DE HERIBERTO AMADOR CRUZ, PARA UN TOTAL DE L. 1,800.00.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1999-1-0

type: OFICIO


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA  PURIFICADA EN BOTELLON (75) DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ  SUMINISTRADO A SOLICITUD  DEL PROVICCSOL (SEGÚN  FACTURA # 522 Y RECIBO ADJUNTO)
( PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0006-2013 POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 184838  A LA EMPRESA PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ( LA TRIBUNA ) POR  LA SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31/03/2013.
(UATP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU ¿DESARROLLO DEL 1ER CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS¿ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 069/2013. POR INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SDP, SE HACE UN AJUSTE ADICIONAL A LA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VALOR DE L. 309.00, QUE CORRESPONDEN A RETENCIONES NO EFECTUADAS DEL I.S.R. DEL AÑO 2012, AJUSTADO POR LA DEI. SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADO.
(UTSAN)

CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR HUGO NOÉ BUSTAMANTE POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (ESTUDIO SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y DE LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO (JUNIO-AGOSTO 2013).
(PRODECYT)

HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE

legalName: HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 (BONO -10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #68372 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO NATIVA, COLOR BLANCA, ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO.
(SDP)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #30009383 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 112T OPAT TOYO, SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PICKUP, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 06351.
(SERVICIO CIVIL)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013.
(PRODECYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE 25,000 KMS, LIMPIEZA DE FRENOS Y DE INYECTORES (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, PIN: MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA). BENEFICIARIO: AUTOEXCEL S.A. DE C.V.
(PROVIVIENDA)

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
RENOVACIÓN DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 15 PASAJEROS CON CHASIS JTFJK02P30021571 MOTOR 5L6193669 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN DE F01 2025 PORQUE EL PAGO EERA CON TRÁMITE DE CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2025-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP BONO 10 MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UTP BONO 10MIL.


title:
PAGO DE FACTURA # 6310 DE FECHA 24/07/2013 A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRÓNICA S.A. POR LA COMPRA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COPIADO-IMPRESORA A COLOR DIGITALIZADO. EL QUIPO CUENTA CON 12 MESES DE GARANTÍA POR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACIÓN Y 24 MESES DE GARANTÍA EN DISCOS DUROS, TARJETAS ELECTRÓNICAS O UNIDADES LASER.
(UTSAN)

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42565 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. (DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN F01 2066.)
(PROVIVIENDA)


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL, CON PLACAS # N09240 Y N09241, SEGÚN FACTURA # 120383.
(PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE OCHO (8) MENORÍAS COMPACT FLASH LEXAR400X DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL L 14,719.18 NOTA: ESTE PAGO COMPLEMENTA AL F-01   SDP- TNH-TP-180-2013- POR L 23,000.00

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COCATEL POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42565 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)


PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale:
PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-27 Y FACTURA #8291.
(S.CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA # 06508 PROPIEDAD DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-27.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9079990 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D, UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE DESFILES PATRIOS 2013 DESDE EL BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL MATERNO INFANTIL Y DESDE EL CERRO JUANA LAÍNEZ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013. TOTAL A PAGAR L. 140,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT


streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale:
PAGO A SEGUROS DEL PAIS POR RENOVACIÓN  No. 0165  DE POLIZA DE AUTOMIVILES No. 01 -AT-090134 Y 01-A0-090127 DE DOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  CONSTA EN FACTURA No. 041159,013626.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAÍS POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE AUTOMÓVILES, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CÍVIL.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP BONO 10MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP, BONO 10MIL.
(BONO)


title:
REEMBOLSOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO.
GIRA: 20/06/2013 AL 16/07/2013.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
CANCELACIÓN A AGRO- INDUSTRIAL DE CENTRO AMÉRICA S.A  POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO DEPTO. CLASIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 3868 Y O /C29.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR SAISA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-DGSC-29.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #07418 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE TIRAS DE PVC PARA VENTANAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN F01 # 2004
(PROVIVIENDA)

COMERCIAL FRANCO

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #07417 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN OFICINAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO.
(PROVIVIENDA)


SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS

legalName: SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN)  POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS   YA QUE NO SE LLEVO ACABO EL VIAJE   DE LA SEÑORA SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS POR VALOR DE L 16,915.11 DEL F-01 2069.

PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJE  AÉREO A LA SEÑORA SONIA MARÍA RAMÍREZ REAÑOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2069-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2069-1-0

type: OFI


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 32 Y FACTURA #8344.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO PARTES DE VEHÍCULO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-DGSC-32.


rationale:
PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-28. Y FACTURA #8374.
(S.CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS POR MANTENIMENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-28


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, UBICADO EN 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL, FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DOIT CENTER (EXENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L. 5,800.00.
(TNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 1/3.
(RRHH)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 3/3.
(RRHH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #68284 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA #10257, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 2/3.
(RRHH)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET Y TÓNER PARA IMPRESORA CANON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL L. 4,060.60.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-0002-2013.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA HONDURAS SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET POR LOS ESPACIOS DE LOS DOMINIOS VIRTUALES DE TNH Y RNH, TOTAL L. 18,763.74.
(TNH)

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. POR CONCEPTO DE PRIMA Y GASTOS DE EMISIÓN DE SEGURO DE DOS VEHÍCULOS MARCA: MITSUBISHI, TIPO: PICK UP, AÑO 2012, SEGÚN PÓLIZA # 1-AU-39607, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA), BENEFICIARIO: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.
(PROVIVIENDA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA #17264 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE 500 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 418.
(S.CIVIL)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 3¿X3¿ Y HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 2¿X3¿ (POST-IT) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE RADIO Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: L. 263.76.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-3-0011-2013.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #17171 Y 17172 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S. A EL HERALDO  SEGÚN FACTURA # 20436017, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL , PUBLICADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , EN UNA PÁGINA FULL COLOR .
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR LA PUBLICACIÓN EN TAMAÑO DE 1 PÁGINA FULL COLOR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-004-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS YTONER PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISION NACIONAL DE  HONDURAS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-004-2013.  TOTAL A PAGAR L 7,449.31.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA  CALPULES S.A DE C.V  POR LA COMPRA DE TIJERAS. CUADERNOS UNIDOS  PEQUEÑOS, LIBRETA TAQUIGRÁFICA Y REGLAS DE PLÁSTICO. PARA  SER UTILIZADOS  EN LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 176.24.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES S.A DE C. V. POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ODEN DE COMPRA # 30-1-3-0010-2013.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 30011154 A NOMBRE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 LLANTA 265/70R16 112T OPAT TOYO Y 1 VÁLVULA PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP, CHASIS MMBJNK40CD042598, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS, OLANCHO.
(UTSAN)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN DISCO SATA INTERNO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 1TB MARCA TOSHIBA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L. 2,675.00.
(TNH)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR LUÍS ROBERTO FLORES ESCOBAR POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO (JUNIO-AGOSTO)
(CYT)

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2013. 2/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DEL SEÑOR  HERIBERTO AMADOR CRUZ POR VALOR DE L100.00
(SDP)
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2246-1-0


title: ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NO.967899, EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL  (PRO-VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP. BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 4426 A FAVOR DE SUMGER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y KLENNEX PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S, DE R.L.) POR LA COMPRA DE LÁPIZ TINTA NEGRO, FASTENES, ARCHIVADORES, CLIPS, SACA GRAPA, TAPE TRANSPARENTE, BASE PARA PARA TAPE, CORRECTOR LÍQUIDO Y DE LÁPIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: L. 1,881.24.
(TNH)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 26,000.00
(TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42776 Y 42777 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS  S. DE R.L.  POR SUMINISTRO  DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L.
(PROVIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9080869  A FAVOR DE JETSTEREO EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V   POR VALOR DE L 17,790.11.
 EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0024-2013.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, 27¿ DE FONDO, 18 172¿ DE ANCHO POR 50 ½ DE ALTO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L. 4,615.80.
(TNH)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale:
 CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 43026, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIAO, OFICINA  Y ENSEÑANZA , PARA USO DE LAS DIFERTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L840.00 EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0028-2013.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 90 EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS / MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS POR LA 1RA JORNADA ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO DEL POA , METAS, OBJETOS Y SU PROYECCIÓN ANUAL , REALIZADA EN LAS FECHAS DEL 20  Y 27 DE MARZO DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE LAS TEJITAS DEL BOULEVARD SUYAPA , TOTAL A PAGAR L 49,302.40.
(TNH)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #212 A FAVOR DE DILCYA BETHY RIVAS FLORES, EN CONCEPTO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE FINO DE F01 Y DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES


title:
CANCELACIÓN A EDITORIAL HONDURAS, S.A.  DE C.V.  POR DOS (2) SUSCRIPCIONES  POR UN AÑO DEL 01-01-2013 AL 31 -12 -2013 , SEGÚN  CONTRATO # 44760.
 ( DGSC)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO SEGÚN FACTURA # 40518  Y RECIBO # 6405  POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS A PAPELERÍA  HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO  10 MIL
(BONO 10MIL)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale:
PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTO Y SCCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURAS No.9080986.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L 9,516.
44  EN Repuestos y Accesorios   SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0008-2013. DE  DIRECCIÓN GENERAL SERVICIO CIVIL
(DGSC)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L12,918.83   POR CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-022-2013.
(SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 53137 A FAVOR DE CASH BUSINNESS, S DE . R.L  EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)

( SDP)


title:
PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L  POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO AL VEHICULO  MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No.34 Y FACTURA No.8377 Y 8378.
 ( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 2637 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL EN CONCEPTO DE TÓNER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L23,038.85 EN CONCEPTO  DE Repuestos y Accesorios SEGÚN 30-1-1-0025-2013.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9056901 A NOMBRE DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE UNA COPIADORA DIGITAL MARCA SHARP. MODELO AR5623D, SERIE 23039152 PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA)/ SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIO : JETSTEREO S.A DE C.V.
( PRO- VIVIENDA)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20024529 A FAVOR DE DISPROA , EN CONCEPTO  DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L1,999.42 EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0027-2013.
(SDP)


title:
PAGO A LA SRA.  MIRIAM LETICIA MARTÍNEZ GENEZZOTTY POR REEMBOLSO DE GASTOS  EFECTUADOS POR ATENCIONES A EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL POR TRABAJO REALIZADO EN GERENCIA DE PLAZAS  SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONSTA EN LA FACTURA # 27167.
 ( DGSC)

MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY

legalName: MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY


title: PAGO  A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10 MIL  DE  LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)   POR VALOR DE L 318,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-236-1-0


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT
(CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 927281, POR L 4,800.00 A FAVOR  DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE  EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 ( SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N04017 ASIGNADO  A SERVICIO CIVIL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 35 Y FACTURA No. 8382.
 ( DGSC)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE OCHO(8) MEMORIAS COMPACT FLASH LEXAE400X DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL L 23,000.00 NOTA : ESTE PAGO ES COMPLEMENTADO CON EL F-01 SDP -TNH-CE- 084-2013 POR VALOR DE L 14,719.18
(TNH)

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title:
PAGO DE FACTURA # 90497 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS , S DE R.E. POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) BENEFICIARIO : CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 3/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale:
PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.30-1-2-0007-2013.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR Repuestos y Accesorios  POR VALOR DE L 1,220.44 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
(DGSC)


title:
PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA  PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 01-31- DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES DE AGUA )  LIQUIDOS PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL S.A POR VALOR DE L21,000.00  POR CONCEPTO DE Alimentos y Bebidas para Personas  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0023-2013.
(SDP)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY SRL POR VALOR L 3,706.08  POR L Papel de Escritorio.
(UATP)

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

rationale:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY SRL POR VALOR L 3,706.08  POR L PAPEL DE ESCRITORIO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13427  POR COMPRA  DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL-
(UATP)

(UATP)


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 40599  Y RECIBO # 6426  POR VALOR DE L 22,422.40  A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 4/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 9080870 A FAVOR DE JETSTEREO  EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L 3,437.06  EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 3,437.06.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #976824, POR L 98,657.72 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE. EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
 (SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO A PAPELERIA CALPULES , S.A DE. C.V.  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 2013130410.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA  COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
(CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR  DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA  OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN  FACTURAS  Y RECIBOS  ADJUNTOS.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 30011548 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE .R.L. POR  COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA N08848 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  . BENEFICIARIO LLANTICENTRO FERCO D R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 4532 POR L 2,400.00 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO  TIEMPO) EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2  PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE  AL 1/01/2013  AL 30/06/2013. ASIGNADOS A LA OFICINA DE  LA  SRA. MINISTRA Y LA OFICINA  DE PRENSA DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE 2 GALONES A ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL  , SEGÚN  FACTURA #  0068751, VALOR L 1,254.40
(ONADICI)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y BOLETO AEREO A  FAVOR DE DANIEL ELIAS BARJUM FARACH ( ESPECIALISTA EN ENERGIA - UATP)  POR VIAJE A PUESTO  CORTES Y PUESTO CASTILLA  CON SEDE EN SAN PEDRO  SULA Y TRUJILLO, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA  MISION DE CONSULTORES ACTON CONSUTING, LOS DÍAS 28-31 DE OCTUBRE DEL 2013.
( SDP)

DANIEL ELIAS BARJUM FARACH

legalName: DANIEL ELIAS BARJUM FARACH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
 pago a favor de comercial paz por la compra de productos de alimenos y bebidas para atención de visitas de funcionarios y empleados  de las instituciones del estado a la onadici, según  factura # 00459 por un valor de l 3,156.28.
( onadici)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 68752,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN  CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA NO.8594, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
( SDP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ELABORACIÓN DE F-07 POR MALA  DESCRIPCIÓN EN ELRESUMEN DE LA F-01 # 2476.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2476-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 215 A FAVOR DE DILCIA  BETHY RIVAS FLOREA , EN CONCEPTO  DE  ENCUENDERNACIÓN Y EMPASTE FINO DE F-01 Y DOCUMENTOS  DE PAGO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO .
(SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S .DE .R.L.  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3  FACTURA # 32316,32317.
 (DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4451  A FAVOR DE SUMGER , EN CONCEPTO DE COMPRA  DE PAPEL  HIGIÉNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
elaboración por mala imputación presupuestaria   en el f-01 2458   el objeto correcto a imputar es 33400.
(sdp)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2458-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI, SEGÚN FACTURA # 43076 POR UN VALOR DE  L28,101.24
(ONADICI)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68750 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RENNER PLACA N -8594, COLOR BLANCO AÑO 1999 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 5/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68668, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50, CON PLACA NO. 10257, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68676, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT- 50, CON PLACA 10255, COLOR GRIS DOBLE CABINA , ASIGNADA  A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR VALOR DE L 669.80 SEGÚN ORDENES DE PAGO 30-1-47-0013-2013  Y 30-1-0014-2013 POR LA COMPRA DE Productos de Papel y Cartón  Y Repuestos y Accesorios Y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
 ( PROVICCSOL)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 43257 Y 43259 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE PAPEL  Y CARTÓN, PAPEL DE ESCRITO Y REPUESTOS Y  ACCESORIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  (PRO - VIVIENDA)  / SECRETARÍA DE DESPACHO PRESENCIAL.
( PRO- VIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4451 A FAVOR DE SUMGER  EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL  HIGIÉNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARíA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68723,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO ROJA, COLOR OCRE, SIN PLACAS ASIGNADO A ESTA  SECRETARÍA.
 (SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURAS NO. 68671 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO  DE CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 CON PLACA 10256, COLOR GRIS DOBLE CABINA , ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .
( SDP)


title:
COMPRA DE ALIMENTOS ( CAFÉ, TÉ , REFRESCOS , AZÚCAR ) A PAPELERÍA  HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5TO PISO  DE LA UATP BONO 10 MIL .
(BONO 10MIL)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L 3,568.50 POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   Y Productos de Papel y Cartón SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-4-47-0010-2013  Y 30-1-47-0015-2013.
( PROVIVIENDA)

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 612 Y 628 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ,S DE R.L.  POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( PRO- VIVIENDA)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALMA RUTH RICO MARTÍNEZ,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. CONTRATO NO. 023/2013, PAGO 1/2.
 ( SDP )

ALMA RUTH RICO MARTINEZ

legalName: ALMA RUTH RICO MARTINEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 68753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO  ISUZU D- MAX , COLOR AZUL , DOBLE  CABINA ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L " SUPROS" EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS UBICADAS EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  TOTAL A PAGAR L 4,163.60.
(TNH/RNH)


title:
PAGO A  FAVOR DE AGUAZUL, SEGÚN FACTURA NO. 329  POR VALOR DE L 25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES  DE AGUA  DE 5 GLS LÍQUIDO) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA CECIL ENID FORTÍN ERAZO" CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 1212 DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO 12 DE LA PAZ"  CONTRATO   SE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 074/2013.
( UTSAN)

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES AGUA PURIFICADA ( LÍQUIDOS 5 GAL) SEGÚN FACTURA NO,523 ,PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO-VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP
(PRO- VIVIENDA)


title:
REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE TOMACORRIENTES, REPARACIONES DE LLANTAS .COMPRA DE NEUMÁTICO, IMPRESIÓN DE CHEQUES SIMBÓLICOS PAR 7 ALCALDÍAS Y ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A SAN LORENZO. VALLE .
( PROVIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 38071 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO
( SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 300111358 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO DE VEHÍCULO MITSUBISHI DC BLANCO PICK UP 2012 CHASIS MMBJNKB40CD042598 , ASIGNADO  AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
(PROVIVIENDA)


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. - DISPROA , POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO. SEGÚN FACTURA # 661 POR UN VALOR DE 11,874.31 .
 (ONADICI)

 (ONADICI)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 38021  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UPS PARA USP DEL DESPACHO  DE LA SRA. MINISTRA.
(SDP)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2013 6/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA NO. 465 Y 30011270 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE RIN Y LLANTA PARA EL  VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS  MMBJNKB40CD042598, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO VIVIENDA , DEPENDENCIA  DE LA SDP.
(SDP)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68760 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO RAV 4 ROJO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL
](SDP)


title:
PAGO DE FACTURA # 6200 DE FECHA 30/10/2013 A FAVOR  DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTE (120) COFFEE BREAK Y SESENTA  (60) ALMUERZOS PARA  PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MIEMBROS  DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN 12 CENTRO SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SISESAN) , EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ( UNAH) EDIFICIO C3.
 FECHA DEL EVENTO : MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR L 2,691.18

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS. S DE R.L POR LA COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP,4 COLOR NEGRO Y 4 DE COLOR  PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO , SEGÚN FACTURA # 000358 POR UN VALOR DE 2,691.18.
( ONADICI)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ALMA  RUTH RICO MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 CONTRATO NO. 023/2013. PAGO 2/2.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68752 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA # 8594, COLOR  BLANCA , AÑO 1999 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .
( SDP)


title:
CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 90715.
(DGSC)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO  Y 5TO  PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA  PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 5,800.00.
(TNH)


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE. R.L.  POR LA COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 01  SEGÚN FACTURA # 32345   DE SUPROS  POR VALOR DE L 14,855.68.
( CYT)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE FACTURA #18185 DE FECHA 17/09/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS VCRUZ ABADE / LAS TEJUTAS POR LA COMPRA DE TREINTA(30) ALMUERZOS  PARA REUNIÓN DEL  COMITÉ TÉCNICO  INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (COTISAN) QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS  INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) FECHA DEL EVENTO 17/09/2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES  DE MARZO  DE 2013 FACTURA AL CRÉDITO # 105650   Y RECIBO  #  6024, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL, CON PLACA N. N09240 Y N 09241 ; SEGÚN FACTURA NO. 105650.
(PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.927294, POR L 11,463.20 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE  ,EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 (SDP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTOS.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: COMPROMISO DE PAGO  A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V  POR VALRO DE L 116,757.75. POR EQUIPO  PARA COMPUTACIÓN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO  A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V  POR VALRO DE L 116,757.75. POR EQUIPO  PARA COMPUTACIÓN. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LT APPLE MACBOOK AIR LA CUAL SE ASIGNA AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI  Y UNA LT APPLE  MACBOOK PRO ASIGNADA AL SEÑOR SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS EMPLEADO DE TNH EN EL AREA DE POST- PRODUCCIÓN TOTAL A PAGAR  L 116,757.75.
(TNH)


rationale:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 00053265, A FAVOR DE CASH BUSINESS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

compromiso de pago a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L. por valor de l 8,282.44 según orden de compra # 30-1-1-0034-2013. en repuestos y accesorios


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-3-0013-2013.  POR VALOR DE L 3,281.60 EN Repuestos y Accesorios
(TNH)

rationale:
PARA EL  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-3-0013-2013.   POR LA COMPRA DE DVD -R  MARCA MAXELL, 4,7GB 16X PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS  ;TOTAL A PAGAR L 3,281.60
(TNH)


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA , REPUESTOS Y ACCESORIOS , PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS  PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI , SEGÚN FACTURA # 43235 Y 43234 POR UN  VALOR TOTAL DE L 6,789.52.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO 0005132924 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A ., POR REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA N09241 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SDP ( SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SDP - PVS- 004-2013)
( PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
PAGO DE FACTURAS # 20433650 DE FECHA 08/08/2013 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO RELACIONADA CON EL DÍA DE LA MERIENDA ESCOLAR.
(UTSAN)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR  RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS " CARACTERIZACIÓN  EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 1205 DE CHINACLA, DEPARTAMENTO 12 DE LA PAZ" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL # 072/2013
(UTSAN)

RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 16528, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO  MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA COLOR ROJA , ASIGNADO A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V. POR  VALOR DE L 2,600.00  EN REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SDP-GA- #95-2012.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L41,821.23  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0037-2013 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L41,821.23  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0037-2013 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN CONCEPTO  DE TONER PARA USO DE LA DIFERENTES OFIFICNAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title:
PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 2 TAMBORES DE IMAGEN HP PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LÁSER DE ONADICI , SEGÚN FACTURA # 2013-425, VALOR L 11,675.63
(ONADICI)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L JETSTEREO, S. A. DE C.V.  POR VALOR L 1,781.32 SEGÚN ORDEN DE PAGO 30-1-1-0036-2013   EN REPUESTOS Y  ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9079394 PAGO A FAVOR DE L JETSTEREO, S. A. DE C.V.  POR VALOR L 1,781.32 SEGÚN ORDEN DE PAGO 30-1-1-0036-2013  EN CONCEPTO DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .
(SDP)


title:
PAGO DE FACTURA # 18543 DE FECHA 22/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE SETENTA (70) COFFE BREAK Y SETENTA (70) ALMUERZOS PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPAL  DE LA  60 MUNICIPIOS  SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SISESAN)
 FECHA DEL EVENTO  LUNES  22  DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale:
elaboración de una f-7 (reversión ) por cambios en la libreta
(UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2571-1-0


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 005133249  A FAVOR  DE TOYOSERVICIOS,S.A  POR REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA N09240 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SDP ( SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.  SDP- PVS- 006-2013)
(PROVICCSOL)


rationale:
PAGO DE LA FACTURAS # 756 A FAVOR DE DISPROA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  por valor de L2,351.90 según orden de compra # 30-1-1-0032-2013


title: compromiso de pago a favor de JETSTEREO S A DE C V por valor de L1,374.82 según orden de compra # 30-1-1-0035-2013. en repuestos y accesorios

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9079395 A FAVOR DE JETSTEREO , EN CONCEPTO  DE TINTAS PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .
(SDP)


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO A AGUAZUL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES DE AGUA) LÍQUIDOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

compromiso de pago a favor de aguazul, s.a.  por valor de l 20,191.00  según la orden de compra 30-1-1-0030-2013. en alimentos y bebidad para personas .


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de l 2,827.78 según 30-1-1-0033-2013.

rationale: pago  a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de l 2,827.78 según 30-1-1-0033-2013. , en concepto d compra de utiles para ser utilizados por las oficinas de esta secretaria .


title: compromiso de pago a favor de aguazul por valor de L22,229.20 en alimentos y bebidas para personas  según orden de compra # 30-1-20011-2013.

rationale:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 521 , 547.
DGSC


title: compromiso de pago a favor COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER por valro de L32,800.00 en  equipos para computación

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR VALOR DE L32,800.00 EN  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN POR CONCEPTO DE 1 IMPRESORA , 2 REGULADOR DE VOLTAJE , 2 PROYECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI Y EN CAPACITACIONES , SEGÚN FRACTURA # 12937 .


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE , EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE ALIMENTACIÓN 15 CENAS PARA EL PERSONAL  . QUE DIO  COBERTURA A LA ANTESALA DE LAS FIESTAS  PATRIAS REALIZADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 60 DESAYUNOS  Y ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS. QUE REALIZARON LA COBERTURA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 64,596.00
(TNH)


title: compromiso de pago a favor de l sistemas abiertos por valro de L7,899.19 en concepto de repuestos y accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE  SISTEMAS ABIERTOS POR VALOR DE L7,899.19 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE 1 MEMORIA MICRO SD 2 POWER SUPPLY 1 -16XSATA DVD PARA SER UTILIZADOS EN ONADICI, SEGÚN FACTURA # 2013-439 VALOR L 7,899.19


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  AL SEÑOR EDDIE IVÁN GÓMEZ SERRANO " DESARROLLO PLATAFORMA BIBLIOTECA VIRTUAL " PÁGINA WEB DE LA UTSAN" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 098/2013.
(UTSAN)

EDDIE IVAN GOMEZ SERRANO

legalName: EDDIE IVAN GOMEZ SERRANO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986457, POR L 73,911.75 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN FELIPE EN CONCEPTO DE PREPAGO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

(SDP)


title:
PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY S. DE .RL. POR CONCEPTO DE 100 RESMAS DE  PAPEL  TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACIONES Y PARA PERSONAL DE ONADICI . SEGÚN FACTURA # 13-402 , VALOR  L 7,059.36
( ONADICI)

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA # 92167726 DE FECHA 04/10/2013 A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. POR MANTENIMIENTO LA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  PICK VERDE ASIGNADO A LA ING. KAREN SANDEZ DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  AL SEÑOR NAPOLEÓN MOLINA GÁLEAS ¿ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL A CADENA DEL MAÍZ EN HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 071/2013.
(UTSAN)

NAPOLEON MOLINA GALEAS

legalName: NAPOLEON MOLINA GALEAS


title: compromiso de pago a favor de SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  L8,600.49  por  equipo para computación

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  L8,600.49  POR  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN EN CONCEPTO DE 3 DISCOS DUROS PARA LAPTOP DE ONADICI, SEGÚN FACTURA #2013-439-


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 2/3
(SDP)

DANNY PAUL FLORES LAGOS

legalName: DANNY PAUL FLORES LAGOS

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L10,000.00 POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2719-1-0


title: compromiso de pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER por valor de L4,200.00  en repuestos y accesorios

rationale:
PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR VALOR DE L4,200.00  EN REPUESTOS Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE 2 TECLADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI, SEGÚN  FACTURA # 12937 .
(ONADICI)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 2/3
(SDP)


title: PAGO DE FACTURA # 92155667 DE FECHA 27/09/2013 A LA EMPRESA GRUPO Q  HONDURAS  S.A. POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN  FRONTIER  PICK ROJO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) .


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 1/3
(SDP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)