GUSTAVO ROBERTO ARMIJO SUAZO

legalName: GUSTAVO ROBERTO ARMIJO SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


title: Cancelación de la Factura No.460956 por la publicación el dia 09 de septiembre del 2013 del anuncio Expresión de Interés del proceso de Recertificación y Densificación en Hogares Beneficiarios actuales y potenciales del Programa Bono 10,000, Referencia No.PS-236-SBCC-CF-1.2.1

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

Programa de Asignación Familiar

streetAddress: COL.PALMIRA EDIFICIO MAYA FTE AL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Asignación Familiar

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - PROTECCION SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION

proyecto: 21 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 21 - Programa de Asignación Familiar

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL COSTO OPERATIVO

type: MEMORA

initiationType: tender


MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios corespondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL BIENES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/PRAF/BM/B/2013 con resumen: LPN/001/PRAF/BM/4774/2013 Adquisición de una planta generadora de energía eléctrica estacionaria y su instalación. Caneclación de la Factura No.100360 correspondiente al 20% restante del monto total del contrato contra la aceptación de la entrega respectiva, emitida por el comprador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/PRAF/BM/B/2013 con resumen: LPN/001/PRAF/BM/4774/2013 Adquisición de una planta generadora de energía eléctrica estacionaria y su instalación. Cancelación de la Factura No.100360 correspondiente al 80% del monto del Contrato contra la recepción de los bienes y la presentación de documentos.


JOSE DANIEL ESCOTO SAN MARTIN

legalName: JOSE DANIEL ESCOTO SAN MARTIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondiente al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios del mes de Julio del 2013.


title: Pago de la Factura1351-, Referencia 0002477744 por el pago de servicios de Internet  correspondiete al mes de septiembre 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD


LOURDES AMPARO AMADOR

legalName: LOURDES AMPARO AMADOR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondienrtes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorariis mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

proyecto: 25 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/PRAFBCIE/2045/12 con resumen: Solicitud de Pago a favor de Importadora de Vehículos (IMVESA), por el suministro mediante Licitación Pública Nacional de 10 vehículos pick up, doble cabina. LPN/ No.02/PRAF/BCIE/2045/2012. pago de las      Facturas No.10768-10769-10770-10771-10772-10773-10774-10775-10776-10777-por concepto de cumplimiento de Contrato de Bienes y Servicios No. 002/PRAF/BCIE/2045/2012,  para la adquisicon de de diez (10) Vehiculos PIck UP,doble cabina, 4x4 a favor  a favor de la Emopresa Importadora de Vehiculos S:A. (IMVESA)


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA DEL PRAF

rationale: Pago de la Factura No. 6155 de fecha 18 de septiembre 2013.por servicios de Alimentacion para el personal que participo en el primer Convensatorio sobre Equidad y corresponsabilidad Familiar. se hace reversion en vista que se habia cargado con Impuestos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-943-1-0

type: OFICIO


MARITZA ROSARIO CARIAS GARCIA

legalName: MARITZA ROSARIO CARIAS GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes la mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


NELY RAQUEL RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: NELY RAQUEL RODRIGUEZ MALDONADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios  de marzo 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARAHONA

legalName: JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios corespondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Analista Programador del nuevo sistema informático Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.


WILLIAM RAMON FERRUFINO GUTIERREZ

legalName: WILLIAM RAMON FERRUFINO GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondiente al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto.pago de honorarios mes de agosto 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/PRAF/BM/CN//2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es garantizar la digitación de la información que se requiere para alimentar las bases de datos de los distintos sistemas que se manejan el Programa del Bono 10,000, establecidas en el convenio de financiación, y en coordinación y seguimiento del coordinador del proyecto. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


title: Pago de Servicios de Internet correspondiete al mes de Octubre 2013

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


MARLENE ALEJANDRA RODRIGUEZ ZERON

legalName: MARLENE ALEJANDRA RODRIGUEZ ZERON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondiente al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios corespondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correpondientes al mes de Agosto del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


JESSICA DINORA RIOS JIMENEZ

legalName: JESSICA DINORA RIOS JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-21-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-21-2-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondiente al mes de Junio del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Febrero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios corespondientes al mes de Noviembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes la mes de Agosto del 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el proceso de Pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio del 2013.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVIXIOS PROFECIONALES PRESTADOS AL FHIS CORRESPONDIENTE A 3 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2013. ORDEN N° 169905.

JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN

legalName: JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


JOSE ANTONIO SALGADO CRUZ

legalName: JOSE ANTONIO SALGADO CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Organizar  e implementar la unidad de digitalización del programa Bono 10 mil del PRAF. Segundo pago correspondiente al 30% del monto del Contrato a la presentación del Segundo Informe de Avance: Especificaciones Técnicas de los Equipos y Software, Manual Operativo/Administrativo, de Procedimientos y Control de Calidad.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Organizar  e implementar la unidad de digitalización del programa Bono 10 mil del PRAF. Pago final equivalente al 40% del monto del contrato a la presentación del Tercer Informe de Avance de Capacitación del Personal e Informe final de la Consultoría del Diseño de la Unidad de Digitalización del Bono 10Mil.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/PRAF/BM/CN/2013 con resumen: Organizar  e implementar la unidad de digitalización del programa Bono 10 mil del PRAF. Primer pago correspondiente al 30%del monto del contrato a la presentación del Informe de Avance Diseño de la Unidad de Digitalización del Programa Bono 10Mil.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 108 DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2013 A GRACIAS, INSPECCION DE PROYECTOS , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 169973

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

actividadObra: 6 - PROYECTOS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS O. 47176 YORO, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 169979.

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36858, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 169817.COMBUSTIBLE

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36852, GIRA ALA ESPERANZA INTIBICA DEL03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 169822.COMBUSTIBLE

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS.ORDEN N° 170075.

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN N° 170068.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. ORDEN N° 170071.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. ORDEN N° 170067.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULOS FORD 2.5 PROPIEDAD DEL FHIS. ORDEN N° 170070.

GRUPO CAROSSI S.A.

streetAddress: 15 CALLE, 1-2 AVE. S.E. BARRIO MEDINA, SPS

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. FACTURA N° 73153 Y RECIBO N° 64540. ORDEN N° 170131.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE SOPORTE DE CAJA PARA VEHICULO FHIS REGISTRO N° 272. FACTURA N° 6420, RECIBO N° 1205. ORDEN N° 170130.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. FACTURA N° 3 DE FECHA 27/06/2013 Y RECIBO CON FECHA 27/06/2013. ORDEN N° 170132.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 23299, GIRA A EL PROGRESO, YORO. REUNION CON ALCALDE DEL PROGRESO. COMBUSTIBLE.

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36899, GIRA ALA ESPERANZA, INTIBUCÁ DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2013.SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170136.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 47855, GIRA A SANTA ROSA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2013. ORDEN N° 170138.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS PROFECIONALES DEVENGADOS POR LA ELABORACION DE PODER JUDICIAL. ORDEN N° 170140.

BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, SENDERO LA CUMBRE C-1564

legalName: BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170141.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013. ORDEN N° 169955.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 25332, DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SAN PEDRO SULA, EVALUACION , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 170155

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONE. FACTURA N° 0598 Y ORDEN DE COMPRA N° 09378. ORDEN N° 170072.

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PARA IMPRESORA TONER HP, FACTURA N° 01343 Y ORDEN DE COMPRA N° 09471. ORDEN N° 170073.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CE505A SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ORDEN N° 170069.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 25345, DEL 15 AL 19 DE JULIO  DEL 2013, GRACIAS, LEMPIRA, EVALUACION DE PROYECTOS DE TRAMO DE CARRETERA , VIATICOS,ORDEN DE PAGO NO. 170157

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 25343, DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2013, GRACIAS LEMPIRA, EVALUACION DE PROYECTOS, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO.170156


title: PAGO CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FHIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 169195

ALLAN MACOTO OQUELI

legalName: ALLAN MACOTO OQUELI


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL 1 ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013, CARGO DE ASESOR EXTERNO EN LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO NO.170275

ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ

legalName: ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ


title: PAGO DE CONSULTORIA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 170269


title: PAGO DE CARATULAS DE PAPEL COLOR AMARILLO , VERDE, ROJO, AZUL CELESTE Y OSCURO , BLANCO, SOBRES MANILA CARTA, OFICIO Y LEGAL , ORDEN DE COMPRA NO. 9468, FACTURA NO. 103904, ORDEN DE PAGO NO. 170280

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170304.

JOSE RUBEN CHINCHILLA VALLADARES

legalName: JOSE RUBEN CHINCHILLA VALLADARES


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. ORDEN N° 170313.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170314.

FERNANDO DURON ROQUE

legalName: FERNANDO DURON ROQUE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170315.

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LP. 3,200.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FHIS QUE FUERON A ENTREGAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS. ORDEN N°170348.

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS FHIS, TRABAJAR DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA, ORDEN DE PAGO NO. 170386


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170397.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170398.

ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. ORDEN N° 170399.

KARLA PATRICIA MEJIA FORTIN

legalName: KARLA PATRICIA MEJIA FORTIN


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE VIATICO. ORDEN N° 170401.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0111, GIRA A SANTA BARBARA DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170403

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 46611, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170511.

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0225, GIRA A CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170512.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0115, GIRA ACHOLUTECA DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170405.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MES DE JULIO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 170431

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 7 AL 29 DE MAYO DEL 2013, ADJUNTO FACTURAS ORDEN DE PAGO NO. 170520

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA N° 1398 Y RECIBO N° 0540. ORDEN N° 170516.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO, SPS A TGU. PARA EL SEÑOR CARLOS CASTRO, FACTURA N° 01336 Y RECIBO N° 1237. ORDEN N° 170518.

legalName: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES. ORDEN N° 170460.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 46613, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2013.COMBUSTIBLE ORDEN N° 170484.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 46612, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170487.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36994, GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCÁ DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170495.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0124, GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCÁ DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013.COMBUSTIBLE ORDEN N° 170497.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LIQUIDACION DE VIATICSO N° 0213, GIRA A SANTA BARBARA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 170490.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0129, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170498.

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0122, GIRA ASAN PEDRO SULA DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170498.

ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0709, GIRA A LACEIBA DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170472.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0683, GIRA A LACEIBA, ATLANTIDA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE ORDEN N° 170475.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N°0667, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170470.

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: POR ONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO ROBERTO ZABLAH, IDA Y REGRESO S.P.S. A TGU. FACTURA N°1335 Y RECIBO N° 1236. ORDEN N° 170454.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N°45746, GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCÁ DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. COMBUSTIBLE ORDEN N° 170483.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, FACTURA N°1396 Y RECIBO N° 0538. ORDEN N° 170455.


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSION PROYECTO NO. 103038, CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES 99 VIVIENDAS,ALDEA 21 DE ABRIL, MUNIC. DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 170541

CARLOS ANTONIO VALLADARES PEREZ

legalName: CARLOS ANTONIO VALLADARES PEREZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSION PROYECTO NO. 103038, CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES 99 VIVIENDAS,ALDEA 21 DE ABRIL, MUNIC. DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 17054. SE ANULA POR CAMBIO DE ORDEN DE PAGO ( NUEVA ORDEN DE PAGO 170521.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-1-1277-1-0

type: RES


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. FACTURA N° 11743 Y RECIBO N° 17341. ORDEN N° 170553.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0363, IRA A DANLÍ, SANTA ROSA DE COPAN E INTIBUCA DEL 25/07/2013 AL 02/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170554.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36086,GIRA A COMAYAGUA DEL 12 AL 17 DEL AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170556.

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 44050, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170559.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0133, GIRA A SANTA BARBARA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170568.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0126, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170569.

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 5 AL 27 DE JUNIO DEL 2013 FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO NO. 170580

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, CARGO DE ASESOR EXTERNO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO NO. 170579

LINDA PATRICIA MONRROY MONTES

legalName: LINDA PATRICIA MONRROY MONTES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0242, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170574.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0134, GIRA A GRACIAS DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013. COMBUSTIBLE ORDEN N° 170577.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE INVERSION PROYECTO NO. 102948, CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES 39 VIVIENDAS, ALDEA SAN JERONIMO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 170531.


title: ANTICIPO DE VIATICOS DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2013, A LA CEIBA, ATLANTIDA. INSPECCIONAR AVALE DE OBRAS CENTROS DE ALCANCE ARMENIA Y EL BUFALO. COMBUSTIBLE. ORDEN Nº 166678.

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0148, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170624.

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: ANTICIPO DE VIATICOS Nº 35693 DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2013, A SAN PEDRO SULA. SUPERVICION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN CHOLOMA, CORTES. COMBUSTIBLE. ORDEN Nº 166676.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170614.

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA N° 1403 Y RECIBO N° 0541. ORDEN N° 170601.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TRES EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 170596. ( SE REVERSA ESTE PAGO POR ORDEN DEL LIC. ZERON, YA QUE SERA PAGADO POR GEF)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-1-1325-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES. FACTURA N° 42117 Y RECIBO N° 6975. ORDEN N° 170602.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA N° 42118 Y RECIBO N° 6976. ORDEN N° 170598.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE INVERSION DEL PROYECTO N° 102900 UBICADO EN LA ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. ORDEN N° 170607.

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUPERVICION DEL PROYECTO N° 102900, UBICADO EN LA ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. ORDEN N° 170608.

SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

streetAddress: Bo LA BOLSA 3ra AVENIDA CASA 1617 FRENTE A SOPTRAVI COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE PRESENTAN EN LA DIRECCION ADJUNTA. ORDEN N° 170747.

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS UPS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS. FACTURA N° 49051 Y RECIBO DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170637.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSION PROYECTO N° 103038, CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES 99 VIVIENDAS, ALDEA 21 DE ABRIL, MUNIC. DE COMAYAGUA. ORDEN N° 170521.

CARLOS ANTONIO VALLADARES PEREZ

legalName: CARLOS ANTONIO VALLADARES PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 47018, COMAYAGUA, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO, ORDEN DE PAGO NO. 166839

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE COMISION POR TRAMITE DE FIANZA DE ROBERTO ZABLAH, BERTHA LETICIA DIAZ, DARIO NUÑEZ, MARIO ZERON Y RICARDO AGUIRRE CON VIGENCIA DEL 30/08/2013 AL 30/08/2014. ORDEN N° 170657.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO, JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170664.

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: LIQUIDACION DE VAITICOS NO. 47010, COMAYAGUA, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO, ORDEN DE PAGO NO. 166838


title: POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FHIS QUE FUE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE FUE A ENTREGAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS, FACTURA N° 105120. ORDEN N° 170666.

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: POR CONCEPTO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES A DOS MESES DE SALARIO, JUNIO Y JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170723.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LA POLIZA ZC-CV-31110-2012 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 170721.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO, JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170667.

CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA N° 6426 Y RECIBO N° 1209. ORDEN N° 170674.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBEL Y AIRE PARA VEHICULOS FORD SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA N° FC00021497-07 Y RECIBO DE FECHA 02/08/2013. ORDEN N° 170675.

GRUPO CAROSSI S.A.

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITEPARA VEHICULOS FHIS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA N° FC00021485-07 Y RECIBO DE FECHA 02/08/2013. ORDEN N° 170676.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROYECTOS. FACTURA N° 49092 Y RECIBO DE FECHA 06/08/2013. ORDEN N° 170722.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36654,GIRA A LA ESPERANZA, DEL 12 AL 17 DE AGOSTO Y GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170685.

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 31217, GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170683. COMBUSTIBLE.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0136, GIRA A DANLI, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170688.

ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

legalName: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34271, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2013, SAN PEDRO SULA, INSPECCION DE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 166825

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36514, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170697.

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0698, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170700.

BERTHA LETICIA DIAZ RODRIGUEZ

legalName: BERTHA LETICIA DIAZ RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0139, GIRA A LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170704.

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: LIQUIDACION DE VAITICOS NO. 44845, SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO NO. 166827

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0141, GIRA CHOLUTECA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170707.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0237, GIRA A GRACIAS, LEMPIRA DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170708.

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 25332 DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2013 , SAN PEDRO SULA, EVALUACION , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 170155

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS TIPO AGUA POTABLE, PUENTES, ALCANTARILLADOS, ETC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. ORDEN N° 170727.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

legalName: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 297-082013, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DEL DOMINIO FHIS.HN DEL 09/09/2013 AL 09/09/2014. ORDEN N° 170729.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 1050E, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL ENLACE GARANTIZADO 10 MB DEL SERVICIO DE INTERNET. ORDEN N° 170728.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0605, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170732.

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL DEL 2013, FACTURA NO. 249, ORDEN DE PAGO NO. 170770

CARMEN YANETH CASCO PINEDA

legalName: CARMEN YANETH CASCO PINEDA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 711, GIRA A YORO DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 170735.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 2 SPOT CON LA DURACION DE UN MINUTO Y UN REPORTAJE CON LA DURACION DE 8 MINUTOS. ORDEN N° 170828.

ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE REPUBLICA DE MEXICO CASA # 2428 B

legalName: ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 36657, DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013, JUTICALPA, INSPECCION DE PROYECTOS DE PISOS , DECRETO NO. 45-2013, ORDEN DE PAGO NO. 170746

ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 2020 , LA CEIBA Y COMAYAGUA, SOCIALIZACION POA 2013, ORDEN DE PAGO NO. 166881

SEIDDA PATRICIA MENDOZA IRIAS

legalName: SEIDDA PATRICIA MENDOZA IRIAS


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170841.

FERNANDO DURON ROQUE

legalName: FERNANDO DURON ROQUE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170856.

ALEJANDRA CATALINA CHANG FAJARDO

legalName: ALEJANDRA CATALINA CHANG FAJARDO


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE SALARIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170842.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE SALARIO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170846.

LUIS FERNANDO DURON SALAZAR

legalName: LUIS FERNANDO DURON SALAZAR


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170849.

JOSE RUBEN CHINCHILLA VALLADARES

legalName: JOSE RUBEN CHINCHILLA VALLADARES


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170847.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170850.

ALLAN MACOTO OQUELI

legalName: ALLAN MACOTO OQUELI


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. FACTURA N° 17101Y RECIBO DE FECHA 06/08/2013. ORDEN N° 170852.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE SALARIO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170851.

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

legalName: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36658, GIRA A SANTA BARBARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170854.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36983, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO  DEL 2013.COMBUSTIBLE.  ORDEN N° 170834.

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0401, GIRA A CATACAMAS Y LA PAZ DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170840.

LENIN SALVADOR DELGADO SARMIENTO

legalName: LENIN SALVADOR DELGADO SARMIENTO


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CENAS 310, MES DE JUNIO DE 2013, ORDEN DE PAGO NO. 170873

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIP DE VIATICOS NO. 37416, DEL 14 AL 16 AGOSTO DEL 2013, LA PAZ, LA ESPERANZA, INTIBUCA, COTIZAR BLOQUE, MANO DE OBRA, ORDEN DE PAGO NO. 170877

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: POR CONCEPTODE PAGODE LA PRIMERA PARTE DEL 4TO. FONDO ROTATORIO ( PAGO REALIZADO EN 2 PARTES POR CLASES DE GASTO DISTINTAS). ORDEN N° 170309.

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170898.

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL 4TO. FONDO ROTATORIO ( PAGO REALIZADO EN 2 PARTES POR CLASES DE GASTO DISTINTAS). ORDEN N° 170310.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PISO SALUDABLE (62 VIVIENDAS) PAGO DE ANTICIPO N° 1 DE INVERSION PROY: 102628. ORDEN N° 170836.

DANILO ARTURO MEJIA MOURRA

legalName: DANILO ARTURO MEJIA MOURRA


title: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CC3644, RDEN DE COMPRA NO. 9570, FACTURA NO. 1432, ORDEN DE PAGO NO.170945

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: POR COCNEPTO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170400.

ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA

legalName: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170948.


title: PAGO DE FASTENER CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA ACCO, ORDEN DE COMPRA NO. 9571, FACTURA NO. 42359, ORDEN DE PAGO NO. 170934

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE GALONES DE PINTURA , DOS TINA DE GALONES ,BROCHAS , FELPAS, MASILLA, PLIEGOS DE LIJA, ORDEN DE COMPRA NO. 9553, FACTURA NO. 261254, ORDEN DE PAGO NO. 170950

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170984.

ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170985.

DIANA PATRICIA FLORES AGUILERA

legalName: DIANA PATRICIA FLORES AGUILERA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170986.

ALEJANDRA MARIA FORTIN FIGUEROA

legalName: ALEJANDRA MARIA FORTIN FIGUEROA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170989.

IBRAHAM MOLINA BENAVIDES

legalName: IBRAHAM MOLINA BENAVIDES


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES JUNIO Y JULIO DEL 2013. ORDEN N° 170987.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170988.

TERESITA DE JESUS MEJIA MEJIA

legalName: TERESITA DE JESUS MEJIA MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 47008, COMAYAGUA, ACOMPAÑAR AL MINISTRO, ORDEN DE PAGO NO. 166836

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FHIS. ORDEN N° 170995.

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION A VISITAS QUE ASISTEN A REUNION. ORDEN N° 171149.


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS PARA ATENCION PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNION DEL PROYECTO VIDA MEJOR. ORDEN N° 170998.


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A REANIONES FHIS. ORDEN N° 170997.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0407, GIRA A LA PAZ DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013. REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE. ORDEN N° 170933.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0410, GIRA A COPAN DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE.COMBUSTIBLE, ORDEN N° 170936.

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0409, GIRA A INTIBUCÁ DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE.COMBUSTIBLE, ORDEN N° 170939.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 47009, COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 166837


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 37329, GIRA A S.P.S. Y LA CEIBA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013.COMBUSTIBLE,ORDEN N° 170949.

FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

legalName: FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0404, GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCÁ DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE.COMBUSTIBLE,  ORDEN N° 170947.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N°0412, GIRA A SANTA BARBARA DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013. REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE.COMBUSTIBLE, ORDEN N° 170938.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE POLIZA TG11-E-0379-2012 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL FHIS, RECIBO Nº 151618. ORDEN Nº 166884.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: ANTICIPO DE VIATICOS N°37419, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO. COMBUSTIBLE, REALIZACION DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS KFW-PROMINE. ORDEN N° 170968.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 170976.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 47784, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. COMBUSTIBLE, ORDEN N° 170972.

GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

legalName: GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2013, EL CARGO DE ASISTENTE EN LICITACIONES EN CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO NO. 171036

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2013, EL CARGO DE ASISTENTE EN LICITACIONES EN CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO NO. 171035

GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ

legalName: GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 36687, DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, CHOLUTECA, VERIFICACION DE PISOS SALUDABLES, ORDEN DE PAGO NO. 171031

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO DEL 2013, FACTURA, RECIBO Y CONTRATO SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO NO. 171042

JOSE RENE MADRID

legalName: JOSE RENE MADRID

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5to. FONDO ROTATORIO MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA. ORDEN N° 171038.

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5to. FONDO ROTATORIO MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA. ORDEN N° 171039.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5to. FONDO ROTATORIO MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA. ORDEN N° 171040.

actividadObra: 5 - AUDITORIA


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA ASIGNADA  A LA DIRECCION DE PROYECTOS.FACTURA N° 17869. ORDEN N° 171048.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE IRÁ A ENTREGAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS DONADAS POR EL GOBIERNO. ORDEN N° 170999.

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA ASIGNADA  A LAUNIDAD DE TESORERIA.FACTURA N° 17718.ORDEN N° 171049.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE 10 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 2500 GALONES CADA UNA PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES FHIS. ORDEN N° 171050.

HECTOR ORLANDO ANDINO VALLADARES

legalName: HECTOR ORLANDO ANDINO VALLADARES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 46006, GIRA A DANLÍ EL 09/08/2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 171103.

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO POLIZA NO. TG11-E-379-2012, DEDUCIBLE DE DAÑOS NO. 14452, ORDEN DE PAGO NO. 171102

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 171146.

MARITZA CONCEPCION BANEGAS PINEL

legalName: MARITZA CONCEPCION BANEGAS PINEL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES DE AGOSTO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171091

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: POR CONCEPTO DE PAAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 171126.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN N° 171228.

DIANA PATRICIA FLORES AGUILERA

legalName: DIANA PATRICIA FLORES AGUILERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S DE R.L

streetAddress: VILLAS DE SAN SEBASTIAN B-K, C#48

legalName: GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S DE R.L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCHA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ, PAGO DE ANTICIPO  NO. 1 DE INVERSION PROYECTO NO. 103231 CTTO. 45613, ORDEN DE PAGO NO. 171214 (REVERSION POR CUENTA CANCELADA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-1-1629-1-0


title: REPARACION JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL PAGO DE ATICIPO NO. 1 DE INVERSION PROY. 103090 CTTO. 45664, ORDEN DE PAGO NO.171246

CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

legalName: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES


title: PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCHA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ, PAGO DE ANTICIPO NO. 1 DE SUPERVISION  PROYECTO NO. 103231 CTTO. 45627, ORDEN DE PAGO NO. 171216

SILVIO RAFAEL MEJIA AGUILAR

legalName: SILVIO RAFAEL MEJIA AGUILAR

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION Y REPARACION DE ESCANER MARCA FUJITSU FACTURA N° 16267 Y RECIBO N° 7253. ORDEN N° 171281.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 36287, GIRA A SANTA BARBARA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.COMBUSTIBLE. ORDEN N° 171261.

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 0672, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 171267.

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 1055, GIRA A LA ESPERANZA DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013.  ORDEN N° 171270.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DEL 2013, EL CARGO DE ASESOR EXTERNO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL , DEPTO,. DE FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE PAGO NO. 171249

LINDA PATRICIA MONRROY MONTES

legalName: LINDA PATRICIA MONRROY MONTES


title: PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171292

ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA

legalName: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA


title: PAGO DE CONSULTORIA MES DE AGOSTO DEL 2013,OPERADOR DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE PROCESOS, ORDEN DE PAGO NO. 171258

ROBERTO ANTONIO OCHOA CANTERO

legalName: ROBERTO ANTONIO OCHOA CANTERO


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO DEL 2013, CARGO DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA, ORDEN DE PAGO NO. 171376

FAUSTO ANTONIO GIL CABRERA

legalName: FAUSTO ANTONIO GIL CABRERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS Nº 29373, DEL 18 AL 22 DE FEBERO DEL 2013, SAN PEDRO SULA, SUPERVISAR PROYECTOS EN EJECUCION, COMBUSTIBLE. ORDEN Nº 166962.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PO GASTOS REALIZADOS PARA ATENCIONDE VISITAS Y REUNIONES EN LA DIRECCION ADJUNTA, RECIBO N° 589709 Y FACTURA N°750121302. ORDEN N° 171286.

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFECIONALES DEVENGADOS POR LA ELABORACION DEL PODER JUDICIAL Y DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A FAVOR DEL ABOGADO CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO.ORDEN N°171393.

BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, SENDERO LA CUMBRE C-1564

legalName: BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACTURA N° 1237E.ORDEN N° 171385.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CYS. FACTURA N° S00037 Y RECIBO DE FECGA 30/08/2013. ORDEN N° 171387.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN ADMON Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO NO. 171405

TERESITA DE JESUS MEJIA MEJIA

legalName: TERESITA DE JESUS MEJIA MEJIA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE DLE 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171406

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: PAGO DE DOS MESES DE SERVICIOS PROFESIONALES, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, EN FINANZAS /ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 171407

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 2 MESES DE JUNIO A JULIO DEL 2013, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE VALLE, ORDEN DE PAGO NO. 171408

OSCAR ANAHEL HERNANDEZ MEZA

legalName: OSCAR ANAHEL HERNANDEZ MEZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO NO. 171450


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SRVICIOS GENERALES. FACTURA N° 89936 Y RECIBO N° 1911.ORDEN N°171466.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, A GRUPO DE TRABAJO DE PISOS SALUDABLES DECRETO NO. 45-2013, ORDEN DE PAGO NO. 171508


title: PAGO DE POLIZA ZC-CV-31110-2012 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171453

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE POLIZA ZC-CV-31110-2012 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171453

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION FACTURA NO. 7435, ORDEN D EPAGO NO. 171504

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DIRECCION FINANZAS, ORDEN DE PAGO NO. 171517

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 171530

CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FORMULADOR DE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 171518

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ MES DE AGOSTO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171155


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO EN DIRECCION LEGAL, DOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 171154

JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN

legalName: JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, ORDEN DE PAGONO. 171153

ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ

legalName: ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-1-1732-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO NO. 1 DE SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO 103291, CTTO 45565, ORDEN DE PAGO NO. 171487

JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

legalName: JUDITH ESTELA PAZ RIVERA


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMISION POR FIANZA DE CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO DIRECTOR DE LEGAL-FHIS. ORDEN N° 171533.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL 6TO. FONDO ROTATORIO MANEJADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA. MEMO ORIGINAL EN F01-1741. ORDEN N° 171535.

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL 6TO. FONDO ROTATORIO MANEJADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 171534.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes