JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de diciembre de 2013, Ctto.: 43908, Codigo de Estimacion : 99309 y orden de pago : 174215.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-192-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-192-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98490, Contrato No. 43908 y Orden de Pago No. 172838.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97474, Contrato No. 43908 y Orden de Pago No. 171314.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013. CODIGO DE ESTIMACION # 97236, CTTO.# 43908 Y ORDEN DE PAGO # 170927.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. Pago del mes de Julio de 2013, ctto.# 43908, codigo de estimacion # 96835 y orden de pago # 170224.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.# 43908, codigo de estimacion # 96360 y orden de pago # 169566

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95733, ctto.# 43908 y orden de pago # 168705.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente a abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95353, ctto.# 43908 y orden de pago # 168169

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95012, ctto.# 43908 y orden de pago # 167584.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Febrero de 2013. Contrato No. 43908, Codigo de Estimacion No. 94734, Orden de Pago No. 167117.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente del mes de enero 2013. Contrato No. 43908, Codigo de Estimacion No. 94578 y Orden de Pago No. 166901.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa Agua Potable y Sanemiento BID 1793 SF/HO, plazo 12 meses monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013, proyecto : 99683, codigo de estimacion : 97955, ctto.: 43908 y orden de pago : 172037.


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA; 3ER Y 4TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170022 , CONTRATO - 45297 .

currency: HNL

OMAR AVILEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT

initiationType: tender


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; 3ER Y 4TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170017 , CONTRATO - 45296 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S. COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS GENESIS CANCELACION DE FACTURA #0054 .
CODIGO - 102916  , ORDEN DE PAGO - 170029 , CONTRATO - 45300 .

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

faxNumber: ND

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL

type: FACT


title:
DILER DE HONDURAS S DE R L; COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, FACTURA #14922 CUADERNO DE TAREA PROPASA ILUSTRADO.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 170031 , CONTRATO - 45301 .

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
GRUPO CAROSSI S.A.; FILTROS PARA VEHICULOS  VEHICULOS FHIS-PIR REGISTRO 270, 193, 251, 255 FACTURA #FC 0002354_07 .
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 170030  , CONTRATO - 45299 .

GRUPO CAROSSI S.A.

streetAddress: 15 CALLE, 1-2 AVE. S.E. BARRIO MEDINA, SPS

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LAPICES GRAFITO TINTA BORRADORES Y SACAPUNTAS FACTURA #20023538.
CODIGO - 96356 ,  ORDEN DE PAGO - 170023  , CONTRATO - 45298 .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: pago de la Licencia de MICROSOFT en apoyo al FHIS, por parte del Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 96664, Contrato No. 45295 y Orden de Pago No. 170011.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION


MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013. CODIGO DE ESTIMACION : 98914, CTTO.: 43909 Y ORDEN DE PAGO : 173576.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-193-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-193-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20.pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98544, Contrato No. 43909 y Orden de Pago No. 172902.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013, proyecto # 99683, estimacion: 97954, ctto.: 43909 y orden de pago : 172036.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente a Septiembre de 2013, ctto: 43909, estimación # 97477 y orden de pago # 171319

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97238, ctto.# 43909 y orden de pago # 170929.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Julio de 2013, ctto.# 43909, estimacion # 96828 y orden de pago # 170217.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20.pago de Junio de 2013, proyecto #  99683, ctto.# 43909, codigo de estimacion # 96362 y orden de pago # 169564.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95734, ctto.# 43909 y orden de pago # 168706.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20.pago correspondiente al mes de abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95357, ctto.# 43909 y orden de pago 3 168170.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20.pago de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95015, ctto.# 43909 y orden de pago 3 167587.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20. pago correspondiente ela mes de Febrero de 2013. Contrato No. 43909, Codigo de Estimacion No. 94736 y Orden de Pago No. 167119.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-MAURICIO ARTURO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Inspector de Obras Civiles de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, monto L477,571.20.pago correspondiente del mes de enero 2013. Contrato No. 43909, Codigo de Estimacion No. 94579 y Orden de Pago No. 166902.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.; SUMINSITRO DE 26 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAJIQUIRO 3, SANTA MARIA 5, CHINACLA 10, OPATORO 8, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,  INVERSION, #1.
PROYECTO - 103006 , ORDEN DE PAGO - 169125  , CONTRATO - 44527 , COD. DE ESTM - 95980.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.;SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, FACTURA #3691, TONER.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 170032 , CONTRATO - 45302 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BLOCK RAYADO AMARILLO LAPIZ TINTA GRAFITO PAPEL LINO FACTURA #20023539.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 170042 , CONTRATO - 45308 .

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.; SUMINSITRO DE 26 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAJIQUIRO 3, SANTA MARIA 5, CHINACLA 10, OPATORO 8, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,  INVERSION, #1.
PROYECTO - 103006 , ORDEN DE PAGO - 169125 , CONTRATO - 44527 , COD. DE ESTM. 95980.


title:
Pago factura  a favor de Impresiones Industriales (Martha Carolina Florian) por concepto de sumnistros al proyecto barrio Ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 170039 , CONTRATO - 45305 , PAGO SEGUN FACTURA - 3074.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
Pago facturas a favor de la empresa  ADAMANTIUM por concepto de suministros al proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 170041 , CONTRATO - 45307 , PAGO SEGUN FACTURA - 0481.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto  L 740,235.36. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, CODIGO DE ESTIMACION : 98924, CTTO: 43910 Y ORDEN DE PAGO : 173586.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-194-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-194-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-194-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto   L 740,235.36. Pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95355, ctto.# 43910 y orden de pago # 168171.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto  L 740,235.36: pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95018, ctto.# 43910 y orden de pago # 167590.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. Pago del mes de febrero de 2013. Contrato No. 43910, Codigo de Estimacion No. 94738, Orden de Pago No. 167121.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. pago correspondiente al mes de Enero de 2013 Contrato No. 43910, Codigo de Estimacion No. 94580 y Orden de Pago No. 166904.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. pago correspoendiente al mes de Julio de 2013. Codigo de Estimacion No. 96890, Contrato No. 43910 y Orden de Pago No. 170308.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96364, ctto.# 43910 y orden de pago # 169562

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto  L 740,235.36. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95736, ctto.# 43910 y orden de pago #  168708

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98498, Contrato No. 43910 y Orden de Pago No. 172846.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97957, Contrato No. 43910 y Orden de Pago No. 172043.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto  L 740,235.36. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97480, Contrato No. 43910 y Orden de Pago No. 171322.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMON CASTELLAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicios de Consultoría  como Especialista en Agua Potable y Saneamiento I delñ Programa  del suplemento de inversión en agua Potable y saneamiento BID 1793/SF-HO. Plazo 12 meses Monto L 740,235.36. Pago Correspondiente al mes de Agosto de 2013, CODIGO DE ESTIMACION # 97240, CTTO.# 43910 Y ORDEN DE PAGO # 170941.


title:
Pago factura a favor de Taller de encuadernacion Duron por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.-
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 170040 , CONTRATO - 45306 , PAGO SEGUN FACTURA  - 0092.

ADAN DURON RODRIGUEZ

legalName: ADAN DURON RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION, MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO -  102796 , ORDEN DE PAGO - 169958 , CONTRATO - 43711 , COD. DE ESTM- 96634 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


CARLOS ROMAN LANDAVERDE HERNANDEZ

legalName: CARLOS ROMAN LANDAVERDE HERNANDEZ

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana: pago No.7. Codigo de Estimacion No. 99420, Contrato No. 42202 y Orden de Pago No. 174516.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-195-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00. Pago No. 5. Codigo de Estimacion No. 97185, Contrato No. 42202 y Orden de Pago No. 170966.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana,. Pago No. 4 por supervisión de Guiamaca. Codigo de Estimacion No. 95868, Contrato No. 42202 y Orden de Pago No. 168924.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana. pago No. 3 de supervisión de obra, convenio BID 1793-HO, codigo de estimacion # 95040, ctto.# 42202 y orden de pago # 167626.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana. Pago No. 2, estimacion # 94407, ctto.# 42202 y orden de pago # 166607.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana. Pago  de estimación No. 6. Codigo de Estimacion No. 99419, Contrato No. 42202 y Orden de  Pago No. 174421.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION, #6, DUYURE, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES, DUYURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 102792 , ORDEN DE PAGO - 169963 , CONTRATO - 43709 , COD. DE ESTM - 96633.


title:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDUR; PRESTAMO PARA ATENDER MICROEMPRESARIOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SEGUN ADENDUM AL CONVENIO FIRMADO ENTRE ADICH/FHIS (SEXTO) DESEMBOLSO 1- PAGO DE CONSULTORIA  RECIBO-0008664.
CODIGO-100609, ORDEN DE PAGO-170087, CONTRATO-45355

streetAddress: COLONIA LEMPIRA, JUTICALPA, OLANCHO

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDUR; ANTICIPO DE GASTOS PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA) CONTEMPLANDO EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DEL CONVENIO DEL PRESTAMO SUSCRITO ENTRE EL FHIS Y ADICH DERIVADO DEL PROYECTO 4099-HO 1- PAGO DE CONSULTORIA RECIBO-08666.
CODIGO-101917, ORDEN DE PAGO-170091, CONTRATO-45360


title: PAGO ESTIMACION DEL PROYECTO 102979, CTTO 45304, OP 170034 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS COELLO, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE DE JESUS COELLO

legalName: JOSE DE JESUS COELLO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. (FRINSA); COMPRA DE LLAVEROS Y DIJES FACTURA #4836
CODIGO-96356, ORDEN DE PAGO-170083, CONTRATO-45347

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title:
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V; COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO FACTURA #38262 (CABLE #8 AMARILLO, PINZA PELA CABLE, PORTA LAMPRARA PARA FOCO, FOCO AHORRADOR, INTERRUPTOR SENCILLOS CON PLACA)
CODIGO-96356, ORDEN DE PAGO-170084, CONTRATO-45349

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT; COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHICULO REGISTRO FHIS 276 ,PAGO SEGUN FACTURA-0068069
CODIGO-96356, ORDEN DE PAGO-170081, CONTRATO-45345

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: compra de boletoo aereo de ida y regreso a la Ciudad de San Jose Costa Rica a  nombre del Ing. Gerardo Martinez especialista sectorial de agua potable y saneamiento de UGASAM de la AMDC el cual fue seleccionado por el BID para asistir al Programa curso de Concesiones de infraestructura a ser impartido por el Banco en  aquella ciudad en la fecha comprendida del 25-29 de Junio 2013. Codigo de Estimacion No. 96707, Contrato No. 45326 y Orden de Pago No. 170055.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V. COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA FACTURA #23165
CODIGO-102568, ORDEN DE PAGO-170082, CONTRATO-45346

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title:
AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS; 1ER Y 2DO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE CREDITO 4099-HO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
SEGUN FACTURA-2013-0090
CODIGO-102484, ORDEN DE PAGO-170093, CONTRATO-45362

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE NO.3715

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAQ DEL CODIGO 102701, CTTO 45317, OP 170047 A NOMBRE DE HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS , CONSULTORIA FORTALECIMIENTO SE.
KFW 2008-66-178

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

legalName: MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-196-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-196-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. pago No. 6. Codigo de Estimacion No. 99415, Contrato No. 41795 y Orden de Pago No. 174445.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. Pago No. 5 por supervisión de Obra de Erandique, proyecto # 99090, codigo de estimacion # 95687, ctto.# 41795 y orden de pago # 168802.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana.Pago No. 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana pago No.3.

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. Pago No.4. Reversión F-01 por error en el codigo de proyecto.


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO;   SUPERVISION DE INVERION  # 5, SANTA RITA, COPAN, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES .
PROYECTO - 102793 , ORDEN DE PAGO - 169886 , CONTRATO - 43717 , COD. DE ESTM - 96587 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title: PAGO FACTURA DEL CODIGO 102675 A NOMBRE DE INVERSIONES LACER, COMPRA DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CUMPLIMIENTO DEL CENSO DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. KFW 2008-66-178

INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGAO ESTIMACION  CONSULTORIA DEL CODIGO 102701, CTTO 45317, OP 170048 A NOMBRE DE HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS POR SONSULTORIA FORTALECIMIENTO SE.
KFW 2008-66-178


title:
AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS;1ER Y 2DO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ACUERDO DE DONACION DE LA FACILIDAD GLOBAL DEL AMBIENTE GEF N°TF 055968 FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA-2013-0092
CODIGO-102485, ORDEN DE PAGO-170092, CONTRATO-45361

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
Pago 40% de contrato a favor de MICHAEL BARUCH PACHECO, por concepto de Consultoria Publicista del proyecto Barrio Ciudad, 1- PAGO DE CONSULTORIA
CODIGO-103027, ORDEN DE PAGO-170101, CONTRATO-45368

MICHAEL BARUCH PACHECO ORDOÑEZ

legalName: MICHAEL BARUCH PACHECO ORDOÑEZ


title:
Pago 40% del contrato  a favor de  FRANCISCO JAVIER MOLINA MUÑOZ, por concepto de Consultoria "Diseñador Grafico del proyecto Barrio Ciudad" 1- PAGO DE CONSULTORIA
CODIGO-103028, ORDEN DE PAGO-170106, CONTRATO-45372

FRANCISCO JAVIER MOLINA MUÑOZ

legalName: FRANCISCO JAVIER MOLINA MUÑOZ


title:
Pago 40% del contrato a favor de SERVIO TULIO MATEO por concepto de consultoria " Productor Audiovisual del proyecto Barrio Ciudad,1- PAGO DE CONSULTORIA
CODIGO-103026, ORDEN DE PAGO-170099, CONTRATO-45364

SERVIO TULIO MATEO PONCE

legalName: SERVIO TULIO MATEO PONCE


title:
Pago facturas a favor de la empresa REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A. por concepto de la Vta de 13 pasajes aereos ida y regreso de tegucigalpa a Cali, Colombia, para las personas que participaron en el Taller de intercambio de experiencias del proyecto Municipios mas seguros PAGO SEGUN FACTURA - 0066, ORDEN DE COMPRA - 09461,09462.
CODIGO-97237, ORDEN DE PAGO-170100, CONTRATO-45367

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago saldo a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara por concepto de gastos del taller de Lecciones aprendidas.
CODIGO-97237, ORDEN DE PAGO-170104, CONTRATO-45371

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, CODIGO DE ESTIMACION : 98925, CTTO.: 43904 Y ORDEN DE PAGO : 173590.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-197-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-197-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98494, Contrato No. 43904 y Orden de Pago No. 172842.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. Pago cosrrespondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97945, Contrato No. 43904 y Orden de Pago No. 172028.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L 596,964.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.: 43904, Estimación : 97467 y orden de pago : 171306.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97230, ctto.#  43904 y orden de pago # 170921.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion # 96992, ctto.# 43904 y orden de pago # 170508.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96354, ctto.# 43904 y orden de pago # 169571

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. Pago correspondiente al mes de Mayo de 2013. Codigo de Estimacion No. 95827, Contrato No. 43904 y Orden de Pago No. 168821.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago coprrespondiente al mes de abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95349, ctto.# 43904 y orden de pago # 168165.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago corrspondiente al mes de marzo de 2013. Contrato No. 43904, Codigo de Estimacion No. 95005 y Orden de Pago No. 167571.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Febrero de 2013. Contrato No. 43904, Codigo de Estimacion No. 94729 y Orden de Pago No. 167112.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALEIDA MARTINEZ con resumen: contrato de servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses monto del contrato L596,964.00. pago correspondiente al mes de Enero 2013. Contrato No. 43904, Codigo de Estimacion No. 94574 y Orden de Pago No. 166897.


title:
Pago factura a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por concepto de suministro de llantas para los vehiculos del proyecto Barrio Ciudad PAGO SEGUN FACTURA - 0068101, ORDEN DE COMPRA-09518
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170097, CONTRATO-45363

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V. 2DO Y ULTIMO PAGO DEL 20% POR LA ADQUISICION DE ESTACIONES TOTALES PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOFM CAFEG Y AMFI Y LA UCP-PIR/FHIS FINANCIANDO CON FONDOS DEL PRESTAMO BCIE,SE REALIZA CON EL CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA ENTREGA RESPECTIVA EMITIDO POR EL COMPRADOR. CODIGO 102870,CTTO 44997, OP 170115. BCIE-1736

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA;PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N° 276, Y A 16 MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PIR SEGUN FACTURA N° 110896, 110895 Y 109562.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170109, CONTRATO-45373

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
Pago liquidacion combustibles VIATICOS - # 46411 a favor de Zunilda Zumalia Martel, por concepto de viaje realizado a Choluteca el 18 de febrero del 2013.
CODIGO-92196, ORDEN DE PAGO-170124, CONTRATO-45381

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago liquidacion combustibles VIATICOS # 47683 a favor de  Luis Alberto Cruz, informacion y Prensa, por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula del 15 al 20 de junio 2013.
CODIGO-92196, ORDEN DE PAGO-170126, CONTRATO-45383

LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA


title:
Pago liquidacion combustibles VIATICOS # 40655 a favor de Zunilda Zumalia Martel, por concepto de viaje realizado a Puerto Cortes el 15 de febrero 2013.
CODIGO-92196, ORDEN DE PAGO-170125, CONTRATO-45382


title:
Pago liquidacion combustibles VIATICOS # 46412 a favor de Zunilda Zumalia Martel, por concepto de viaje realizado a El progreso y Choloma del 10 al 11 de marzo 2013.
CODIGO-92196, ORDEN DE PAGO-170127, CONTRATO-45384


title:
Pago factura a favor de  la Empresa Equipos y Repuestos Wolozny S,A. por concepto de sumunistros de Equipo al proyecto Barrio Ciudad, PAGO SEGUN FACTURA # 956882, PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  09502.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170119, CONTRATO-45374

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: LEMPIRA, S. DE R.L. 102397, INVERSION, #1, CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MAMCOMUNIDAD MANCEPAZ, ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Proyecto: 102397 Orden de Pago: 166859 Ctto:41719

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
Pago factura a favor de la empresa  Carossi, por concepto de sumunistros para los vehiculos del proyecto Barrio Ciudad, PAGO SEGUN FACTURA # FC0002356-07, PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 09511.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170123, CONTRATO-45380

GRUPO CAROSSI S.A.

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago a la empresa Zelaya Moreno Arquitectos, por concepto de por servicios prestados al proyecto barrio ciudad, PAGO SEGUN FACTURA # 0014, PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 09501.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170122, CONTRATO-45379

ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA SAVANA

legalName: ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

proyecto: 3 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
Pago a favor de la empresa Zelaya Mororeno Arquitectos por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad, PAGO SEGUN FACTURA # 0012 PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 09505.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170121, CONTRATO-45378


title: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.; COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO FACTURA #88141 RECIBO #1723, Proyecto: 96356 Ctto: 45401 Orden de Pago: 170171

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.; COMPRA DE BANNER'S FACTURA #84381 CON FECHA 28 DE JUNIO 2013. Proyecto: 92677, Ctto: 45403 Orden de Pago: 170172

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.; COMPRA DE SUMINISTROS DE PLOTTER Y FOTOCOPIADORA CARTUCHOS TONER FACTURA #3722 DE FECHA 13 DE MAYO 2013, Proyecto:92677 Ctto: 45395 Orden de Pago: 170165

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.; COMPRA DE MATERIALES DE INSUMOS VARIOS FACTURA #4236 DE FECHA 07-06-2013 SOLICITADOS POR EL PIR, Proyecto: 92677 Ctto: 45394 Orden de Pago: 170164

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago factura a favor de la empresa LAZARUS & LAZARUS, por concepto de suministro de Equipo al proyecto barrio ciudad.-codigo 101748.-orden de pago No: 170163  contrato No: 45393

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V; COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS FHIS FACTURA #2236189, Proyecto: 92677 Ctto: 45396 Orden de Pago: 170167

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: Pago factura a favor de CRISTOBAL RIOS RIVERA por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.-orden de pago No: 170161 contrato No: 45404 Proyecto: 92197

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago sueldo mes de ENERO Y FEBRERO 2013 a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental proyecto Barrio Ciudad.codigo 92102.Orden de pago No: 166906 contrato No: 43921

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

type: PLANILLA


title: AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V; COMPRA DE REPUESTOS VARIOS VEHICULOS REGISTRO 270 Y 193 SOLICITADO POR PIR, FACTURA #2236192, 2236190, 2236191, Proyecto: 92677 Ctto: 45397 Orden de Pago: 170168


title: Pago factura a favor de la empresa ADAMANTIUM, por concepto de suministros al proyecto Barrio Ciudad.-orden de pago No: 170162 contrato No: 45392 Proyecto: 92197

ADAMANTIUM S. DE R.L.

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: PAGAOE STIMACION DEL CODIGO 103064, CTTO 44729, OP 169977 A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE PARA AMPLIACION ESCUELA RURAL MIXTA JOAQUIN BAIDE CARRASCO. KFW 2008-66-178

FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE

legalName: FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102675, CTTO 45337, OP 170074 A NOMBRE DE COMEPROVA, PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE). A NIVEL NACIONAL. KFW 2008-66-178

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 102675, CTTO 45327, OP 170056 A NOMBRE DE INVERSIONES ALPHA & OMEGA, CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL. KFW 2008-66-178

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103066, CTTO44765, OP 169976 A NOMBRE DE DAMARIS VILLARS MONTOYA PARA AMPLIACION CEB MIGUEL R DAVILA, KFW 2008-66-178

DAMARIS VILLARS MONTOYA

legalName: DAMARIS VILLARS MONTOYA


title: PAGO ESTIMACION 102675, CTTO 45339, OP 170077 A NOMBRE DE DILER DE HONDURAS PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL. KFW 2008-66-178

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102701, CTTO 45340, OP 170078 A NOMBRE DE DILER DE HONDURAS, FORTALECIMIENTO SE. KFW 2008-66-178


title: CABLE COLOR S A DE C V; PAGO SERVICIO DE INTERNET DURANTE MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA #826E, Proyecto: 92677 Ctto: 45398 Orden de Pago: 170166

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. pago de escalamiento de estimaciones No. 7,8,9,10. Ctto.: 29949, estimación : 98701 y orden de pago # 173466.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-200-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-200-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-200-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-200-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-200-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084.pago de Estimación No. 8. Contrato No. 29949, Codigo de Estimacion No. 95046 y Orden de Pago No. 167664.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. pago de Estimación No. 6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084.pago de Estimación NO. 7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. pago de estimación No. 9, ctto.# 29949, codigo de estimacion # 96122 y orden de pago # 169437.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. pago de estimacion No. 10 y devolucion de calidad de obra. Codigo de Estimacion No. 97713, Contrato No. 29949 y Orden de Pago No. 172082.


title: AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V; COMPRA DE BARRA DE DIRECCION Y RETENEDORES DE BUFA PARA VEHICULO REGISTRO REGISTRO FHIS 251 FACTURA #2236188 DE FECHA 09 DE JULIO 2013. Proyecto: 92677 Ctto: 45399 Orden de Pago: 170169

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: PAGO DEL PROYECTO 102701, CTTO  45341, OP 170079 A NOMBRE DE JMAR COMERCIAL INDUSTRIAL PARA FORTALECIMIENTO SE  KFW 2008-66-178

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
PAGO ESTIMACION DEL PROYECTO 102675, CTTO 45330, OP 170058 A NOMBRE DE INVERSIONES LACER.S.A PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONA..
KFW 2008-66-178

INVERSIONES LACER S.A.

legalName: INVERSIONES LACER S.A.


title: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE  HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, FACTURA #288869, Proyecto: 96356 Ctto: 45400 Orden de Pago: 170170

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO DEL CODIGO 102675 , CTTO 45338, OP 170076 A NOMBRE DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL.
KFW 2008-66-178

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago sueldo mes de ENERO Y FEBRERO 2013, a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista  adquisiciones del proyecto Barrio Ciudad.codigo 92098.-Orden de pago No: 166907 contrato No:43922

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ;3ER PAGO 30% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE SENSENTI Y LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS/PIR; 3-PAGO DE CONSULTORIA.
CODIGO-102858, ORDEN DE PAGO-170195, CONTRATO-44056

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 103060, CTTO 44724,OP 170102 A NOMBRE DE JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE, PARA AMPLIACION ESCUELA EL PROGRESO.
KFW 2008-66-178

JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE

legalName: JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
BENEFICIARIO "empresa Promotora y Constructora Hondureña S.A. (Apart-Hotel Villa Nuria)" por concepto de servicios prestados al proyecto Barrio Ciudad  en la realizacion del Taller de induccion a las Ong's para la inplementacion del proyecto de Generacion de empleo temporal.
SEGUN FACTURA-1, RECIBO-10726, ORDEN DE COMPRA-09460.
CODIGO-97237, ORDEN DE PAGO-170240, CONTRATO-45443

PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COL.FELIPE ZELAYA 27 CALLE

legalName: PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103062, CTTO 44712, OP 170110 A NOMBRE DE JUAN AMON GUTIERREZ MONCADA PARA LA AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MI SABER. KFW 2008-66-178

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title: Pago sueldo mes de ENERO Y FEBRERO 2013, a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero del proyecto Barrio Ciudad.codigo 100960. orden de pago No:166908                               contrato No: 43923

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170317 , CONTRATO - 45449.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL PROYECTO 102979, CTTO 45422, OP 170193 A NOMBRE DE ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION.. KFW 2008-66-178

ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

legalName: ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION DEL PROYECTO 103128, CTTO 45417, OP 170191 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES DE LA UTMS Y UTIS BAJO LA MODALIDAD "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170318 , CONTRATO - 45450 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103067, CTTO 45418, OP 170192, A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO, TALLER DE CERTIFICACION CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ. KFW 2008-66-178

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170319 , CONTRATO - 45451 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102788, CTTO 43840, OP 170038 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.
AMPLIACION ESCUELA RURAL MIXTA PRAXEDES ALBALLERO. KFW 2008-66-178

streetAddress: CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ


title: Pago sueldo mes de ENERO Y FEBRERO 2013, a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista Urbano proyecto Barrio Ciudad.codigo 92743.orden de pago No:166909                    contrato No: 43924

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170321 , CONTRATO - 45452 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170324 , CONTRATO - 45454 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170323 , CONTRATO - 45453 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170325 , CONTRATO - 45455 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, CODIGO 100869, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 170332 , CONTRATO - 45461 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, CODIGO 101235, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 170326 , CONTRATO - 45458 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: PAGO ESTIMACION ·#1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 102788, CTTO 43837, OP 170036 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ, PARA AMPLIACION ESCUELA RURAL MIXTA PRAXEDES ALBALLERO. KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 170329 , CONTRATO - 45459 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: Pago sueldo mes de ENERO Y FEBRERO 2013, a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, especialista en prevencion de crimen y violencia.codigo 92310. orden de pago No:166910              contrato No:43925

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 170331 , CONTRATO - 45460 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102772, CTTO 43920, OP 170028 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNIICIPIOS LENCS DE LA SIERRA DE LA PAZ, AMPLIACION CEB LUZ DEL FUTUTO . KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170333 , CONTRATO - 45462 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170353 , CONTRATO - 45463 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170334 , CONTRATO - 45464 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170337 , CONTRATO - 45465 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 102772, CTTO 43917, OP 170026 A NOMBRE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA PARA AMPLIACION CEB LUZ DEL FUTURO, KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L29,410,612.42. Inversion No. 31. Codigo de Estimacion No. 99318, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 174245.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-205-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-205-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. Pago de escalamiento No. 17 en estimación No. 18, Convenio BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 95986, CTTO.# 31590 Y ORDEN DE PAGO # 169043.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. pago correspondiente al escalamiento de estimación No. 10 calculado manualmente por la unidad de costos. Ctto No. 31590, Codigo de Estimacion No. 94778 y Orden de Pago No. 167205.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. Pago de estimación No. 17. Codigo de Estimacion No. 95866, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 168915.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. Codigo de Estimacion No. 96422, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 169732.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. Pago por escalamiento manual de la estimación No. 19. Proyecto # 99474, codigo de estimación # 96609, ctto.# 31590 y orden de pago # 170116.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L29,175,832.19. Plazo 6 meses, pago de estimación No.27, codigo de estimación : 98064, ctto.: 31590 y orden de pago : 172394.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L29,175,832.19. pago de escalamiento de esytimación No. 26. Codigo de Estimacion No. 97721, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 171868.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L28,975,356.70. pago de escalamiento manual por L27,445.65, Proyecto # 99474, código de estimación : 97585, ctto.: 31590 y orden de pago : 171471.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L28,947,911.05. pago correspondiente a estimacion 24 de iNVERSIÓN,  Proyecto # 99474, Código de estimación : 97580, ctto.# 31590 y orden de pago # 171467.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L27,144,127.11. Pago correspondiente a la estimación No. 23. Codigo de Estimacion No. 97244, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 170963.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L27,144,127.71. Pago de escalamiento manual  de la estimación No. 21 por L5,479.95, Proyecto # 99474, codigo de estimacion # 97058, ctto.# 31590 y orden de pago # 170632.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo. pago de estimación No. 21, PROYECTO # 99474, CODIGO DE ESTIMACION # 97000, CTTO.# 31590 Y ORDEN DE PAGO # 170525.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses: Pago de escalamiento de estimación No. 24 L138,401.82. Codigo de Estimacion No. 98309, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 172595.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L29,321,518.32. Pago de estimación No. 29. y devolucion de retenciones por calidad de obra.  codigo de estimacion No. 98766, contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 173532.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L25,725,300.10. Pago de estimación No. 30. Codigo de Estimacion No. 99299, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 174212.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L29,422,097.00. PAGO DE ESTIMACION NO. 32. Codigo de Estimacion No. 99413, Contrato No. 31590 y Orden de Pago No. 174404.


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170341 , CONTRATO - 45467.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170342 , CONTRATO - 45468 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170339 , CONTRATO - 45466 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 170344 , CONTRATO - 45469 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
BENEFICIARIO "Delicias Vian" por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
 PAGO SEGUN FACTURA-002599, SEGUN RECIBO-002030, ORDEN DE COMPRA-09498
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170241, CONTRATO-45444

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL PROYECTO 103064, CTTO 44731, OP 070021 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN , PARA AMPLIACION ESCUELA RURAL MIXTA SAIDE CARRASCO. KFW 200/-66-178

streetAddress: MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170347 , CONTRATO - 45471 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170345 , CONTRATO - 45470 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
Pago a favor de la compañia aseguradora SEGUROS CREFISA, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad, correspondiente al mes de Enero del 2013
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 166961  , CONTRATO - 43964 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103064, CTTO 44728, OP 170019 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LSO MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN, AMPLIACION ESCUELA RURAL MIXTA JOAQUIN SAIDE CARRASCO. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170350 , CONTRATO - 45472 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
BENEFICIARIO " Delicias Vian" PAGO por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad
 SEGUN FACTURA- 002598, RECIBO- 002029, ORDEN DE COMPRA-09497
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170242, CONTRATO-45445

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE DEL PROSOL CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170351 , CONTRATO - 45474 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92418 , ORDEN DE PAGO - 170284  , CONTRATO - 45423 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170352 , CONTRATO - 45475 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
Pago a favor de la compañia aseguradora SEGUROS CREFISA, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de febrero 2013.
CODIGO - 92197  , ORDEN DE PAGO - 166960  , CONTRATO - 43963 .


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 170285 , CONTRATO - 45426 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103062, CTTO 44714, OP 170246  A NOMBRE DE MA MANCOMUNIDAD CUENC DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MI SABER. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103062, CTTO 44711, OP 170244 A NOMBRE DE MANCIOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ), AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MI SABER. KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 92415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 170287 , CONTRATO - 45428 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92413  , ORDEN DE PAGO - 170286  , CONTRATO - 45427 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 170286  , CONTRATO - 45429 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 170291 , CONTRATO - 45431 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE  JULIO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 172089 , CONTRATO - 45430 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO  2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 170290 , CONTRATO - 45432 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 170292 , CONTRATO - 45433 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 170294 , CONTRATO - 45435 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170295  , CONTRATO - 45436 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 170296 , CONTRATO - 45437 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE JULIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170293 , CONTRATO - 45434 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO EN INGENIERIA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170349 , CONTRATO - 45476 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a favor de Zenon Cantarero Presidente del CEP para la Construccion de Aulas de Clases en la Escuela Justicia y Libertad, ubicada en la comunidad de Buenos Aires, El Pelon, Yamaranguila codigo No. 102674 contrato No. 001-PEC-CRA-2012, carta de ejecucion No. 126

ZENON CANTARERO

legalName: ZENON CANTARERO

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 58 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 1 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98


title: PAGO DE FACTURA No. 20 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR COMPRA ALIMENTOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL. DE LA COLONIA VILLA CRISTINA EL 12 DE JULIO DEL 2013. CODIGO DE ESTIMACION No. 96907, CONTRATO No. 45580 y Orden de Pago No. 170336.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS


title:
Pago SEGUN FACTURA-12 ORDEN DE COMPRA-09495 favor de Cristobal Rios Rivera , por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad en Taller de Capacitacion.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170316, CONTRATO-45579


title: REGULARIZACION, COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA -15 SILLAS DE ESPERA VISI ALCONCHONADAS EN COLOR NEGRO, 2 ARMARIOS P/CORREDIZA DE 72X40X19.5 , CON 4 ENTREPAÑOS MOVILES COLOR BEIGE, FACTURA # 31579, CODIGO 102870. SEGUN FACTURA 31579.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGULARIZACION, PRIMER PAGO 80% POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOFM , CAFEG Y AMFI Y PARA LA UCP-PIR/FHIS, SEGUN FACTURA NO. 48393.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGAO ESTIMACION DEL PROYECTO 102979, CTTO 45566, OP 170272 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030, CTTO 45568, OP 170276 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES LICONA 1ER BLOQUE PREFACTIBILIDAD. KFW 2008-66-178

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030, CTTO 45569, OP 170277  A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, 1ER BLOQUE PREFACTIVILIDAD. KFW 200/-66-179

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title: PAGAO ESTIMCAION DEL CODIGO 103030, CTTO 45570, OP 170278, A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, 1ER BLOQUE PREFACTIBILIDAD. KFW 2008-66-178


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA; CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO  ,SUPERVISION DE INVERSION #9 MUNICIPIO CONCORDIA OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 170152 , CONTRATO - 40299 , COD. DE ESTM - 96770.

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,  #6, SUPERVISION DE INVERSION.
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 170202 , CONTRATO - 43713 , COD. DE ESTM- 96809.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION, #6,  MUNICIPIO SAN LUIS, DEPARTAMENTO SANTA BARBARA.
PROYECTO - 102790 , ORDEN DE PAGO - 170204 , CONTRATO - 43721, COD. DE ESTM - 96811.


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS #0475 CANE LA PAZ DEL  9 DE JULIO 2013 COMBUSTIBLR EN LÑA GASOLINERA UNO SAN FRANCISCO YARUMELA LA PAZ, COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA UNO LOARQUE COMAYAGUELA, SUPERVISION PROYECTO CANAL ABIERTO Y CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO DE CANE MANCEPAZ .
CODIGO-102566, ORDEN DE PAGO-170372, CONTRATO-45584


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS #0465 COMPRA DE PARABRISAS COMBUSTIBLE EN GASOLINERA PUMA EN SAN PEDRO SULA, COMBUSTIBLE EN GASOLINERA UNO EN TEGUCIGALPA, SEDE SAN PEDRO SULA, MISION Y REVISION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AYUDA MEMORIA LA ATRAVEZADA FLORIDA COPAN DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2013.
CODIGO-102452, ORDEN DE PAGO-170374, CONTRATO-45586


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS #0476 MARCALA LA PAZ, COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA SERVICENTROLEO, CARRETERA A MARCALA, ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO UNO YARUMELA LA PAZ COMBUSTIBLE EN GASOLINERA AMERICA COLONIA AMERICA COMAYAGUELA SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES CONSTRUCCION DE PUENTE CERRO DE HULE EN EL MUNICIPIO CHINACLA Y CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO Y CAJA PUENTE EN CANE, MANCEPAZ.
CODIGO-102566, ORDEN DE PAGO-170373, CONTRATO-45585


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CODIGO 102428, BCIE-1736, INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA VILLA REAL MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CODIGO DEL PROYECTO 102428, CTTO 42554, OP 170227. BCIE -1736

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M INVERSION CODIGO 102013 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA LA PRESA MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.CODIGO 102013, CTTO 42556, OP 170236. BCIE-1736


name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de estimación No. 8, Ctto.: 42201, estimacion : 98637 y orden de pago # 173137.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-211-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-211-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de estimación No.3. Codigo de Estimacion No. 95264, Contrato No. 42201 y Orden de Pago No. 167945.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago de Estimación No. 2. Contrato No. 42201, Codigo de Estimacion No. 94852 y Orden de Pago No. 167467.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. Pago de Estimación No.1, codigo de estimacion # 94391, ctto.# 42201 y orden de pago # 166569.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. pago correspondiente a la estimación No. 7 avance fisico de un 87%. Codigo de Estimacion No. 97581, Contrato No. 42201 y Orden de Pago No. 171465.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156.pago de estimación No. 6 de Inversion, codigo de estimacion # 97093, ctto# 42201 y orden de pago # 170692.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65.pago de estimación No. 5, codigo de estimacion # 96757, ctto.# 42201 y orden de pago # 170173.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. Pago de estimación No. 4, codigo de estimacion # 96317, ctto.# 42201 y orden de pago #  169983.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; INVERSION CODIGO 102014, BCIE-1736, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA LAS MINITAS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.CODIGO DEL PROYECTO 102014, CTTO 42555, OP 170247. BCIE-1736


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103061, CTTO 44716, OP 170105 A NOMBRE DE GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO, AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN.
KFW 2008-66-178

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: PAGO ESTIMACION CAPACITACION PROYECTO 103059,CTTO 44742, OP 170103 A NOMBRE DE JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178

JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE

legalName: JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103065, CTTO 44887, OP 170098 A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MALDONADO, AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO.
KFW 2008 66-178

FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE

legalName: FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D; PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS CON  UBICADO EN IRIONA COLON.
PROYECTO - 102383 , ORDEN DE PAGO - 170407 , CONTRATO - 41867 , COD. DE ESTM - 96699 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
Pago factura-3786 ORDEN DE COMPRA-09520 a favor de la empresa  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.DE R.L.(INSUMO), por concepto de suministros de materiales al proyecto barrio ciudad.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170383, CONTRATO-45589

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title:
Pago factura-3787, ORDEN DE COMPRA-09521 a favor de la empresa  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.DE R.L. (INSUMO), por concepto de suministro de equipo al proyecto barrio ciudad.
CODIGO-101748, ORDEN DE PAGO-170384, CONTRATO-45590

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE INVERSION ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR CON CODIGO 102383 UBICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON (CHAMPAS, LAS CELEAS Y CUYAMEL) Proyecto: 102383 Ctto: 41867 Orden de Pago: 166913


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. ESTIMACION No. 96768 ORDEN DE PAGO No.170142, CTTO. No. 38897.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 FHIS Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 FHIS  ESTIMACIOJN No. 96769   ORDEN DE PAGO  No. 170388,  CTTO. No.38895


title: PAGO ESTIMACION #2 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 102672, CTTO 43144, OP 170264 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL, REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE MARRUECOS. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA


title: PAGO DE FACTURA No. 30 A FAVOR DE GRUPO CEPACAN S. A. POR COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL Y MAYAS DE PORTERIA. PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COLONIA VILLACRISTINA, ESTIMACION # 96949, CTTO.# 45603 Y ORDEN DE PAGO # 170411.

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103083, CTTO 44851, OP 170231, A NOMBRE DE MANCOMUNIDD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102704, CTTO 43767, OP 170180 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, AMPLIACION ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE . KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SIPERVISION DE INVERSION PROYECTO 102704, CTTO 43764. OP 170178 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, AMPLIACION ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE. KFW 2008-66-178