title: Pago de Factura No. 7705, Por la Compra de Equipo de Informatica, para la Escuela PROHECO hipolito Marcia ubicada en la Ciudad de Comayagua, segun el proceso de cotizacion No. 070-2013 y Orden de Compra No. 085-2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la factura proforma por la compra de 1 Asador de 10 Pollos marca Vencancio y 1 estractor de jugo  para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 076-2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

scheme: HN-RTN

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

SECOSUEMP S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 6 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 3 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Reserva para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALEC

actividadObra: 3 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: Quinto pago por presentacion del producto No.6 Equivalente al 10%, informe de Avance de Junio 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

type: CONT

description: Quinto pago por presentacion del producto No.5 Equivalente al 20%, informe de Avance de Mayo 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4 Equivalente al 20%, informe de Avance de Abril 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Tercer  pago por presentacion del producto No.3 Equivalente al 20%, informe de Avance de Marzo 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 20%, informe de Avance de Febrero 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 10% para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"


title: Pago de la factura proforma No.418325 por la compra de 1 Freidora Oster, 1 Lavadora de platos Whirlpool, 1 Estufa electrica Whirlp Espiral, 1 Microonda Digital Kitchenad y 1 Secadora Whirlpool  Electrica que seran utilizados por la escuela Taller de Comayagua segun proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 077-2013.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Pago por presentacion del producto No.2: Informe de avance que corresponde a la legalizacion de la organizacion comunitaria a travez de la cual se le transferiran fondos a la escuela Dale Jackson, Roatan Islas de la Bahia correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVLUACIÓN


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-002-2013, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de noviembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
DEVOLUCION DEL F01-548 A NOMBRE DE BLANCA MARICELA RIVERA POR L.1,338.70
Anticipo de Viaticos por viaje a Roatan Islas de la Bahia a supervicion de Ejecucion de obras Previas a la Construccion de Escuela y Centro de Aprendisaje Joseph Bodden del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-548-1-0

type: MEMORA

type: OFI


MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale: SE REVERSO POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO. Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-568-1-0

type: CON


title: RESERVA PARA pago de la factura No.7441 por la compra de Computadora portatil marca HP, modelo portatil,, 6 UPS marca smartbitt y un televisor LCD 42" marca LG que seran utilizados por la unidad de Transparencia.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
Pago de la factura No.00372 por la compra de 3000 banderas de honduras en papel, 3000 banderas de honduras en nilon y 56 banderas de honduras en tela este material fue utilizado para el desarrollo de las actividades contempladas durante el mes de la patria.
ESTE PAGO PERTENECE AL AÑO 2012 SE HABIA CARGADO CON EL F01-1151 Y SE REVERSO PORQUE EL RTN ESTABA MALO Y SE ESTA VOLVIENDO A CARGAR CON OTRO F01 DIFERENTE

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ESCUELA


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Pago de Factura No. 0357, Por la Compra de Equipo de Cocina, para la Escuela Taller Fundacion Colonial Comayagua, segun el proceso de cotizacion No. 068-2013 y Orden de Compra No. 075-2013.

MAQUIMUNDO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ  CALLE PRINCIPAL

legalName: MAQUIMUNDO, S. DE R.L.


title: Reserva para pago de contrato perteneciente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

RONY LEONIDAS CASTILLO GUITY

legalName: RONY LEONIDAS CASTILLO GUITY

rationale: Pago por presentacion del Producto No.5 informe mes de mayo equivalente al 16.66% y producto   No.6 informe mes de junio equivalente al 16.66% 2013, de la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.4 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Abril 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.3 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Marzo 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.2 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Febrero 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.1 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Enero 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-002-2013, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: RESERVA para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

IVONNE JOSELINA CRUZ MEJIA

legalName: IVONNE JOSELINA CRUZ MEJIA

rationale: Pago por presentacion del producto No.6: Informe del mes de Junio 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Segundo pago por presentacion del producto No.5: Informe del mes de Mayo 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4: Informe del mes de Abril 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3: Informe del mes de Marzo 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2: Informe del mes de Febrero 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Primer pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y su Respectivo Cronograma, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

type: OFICIO

description:
REVERSION DEL F01-58 A NOMBRE DE UIVONNE JOSELINA CRUZ
pago por presentacion del producto N. 3  correspondient al mes de Marzo del 2013 equivalente al 16.666%  por  la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).


title: Pago de la factura No.48952 por consumo de combustible de la unidad de Infotecnologia en la gira realizada alos departamentos de Choluteca, Valle y Olancho durante las fechas del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2012, con el proposito de transportar equipo de computo a las direcciones departamentales de Educacion.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: Reserva para pago de la consultoria Nacional para monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

actividadObra: 4 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE EVALUACION

rationale: Pago por presentacion del producto No.4:Informe final de la consultoria incluye insumos necesarios para la elaboracion del POA anula 2014 de la DIGECE equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-039-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3: Diseño de Evaluacion de Medio Año a ñlos alumnos que egresaran de la Educacion Media en el 2013 y actividades realizadas en los meses de abril y Mayo 2013 equivalente al 35% de la consultoria Nacional para monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE segun contrato No.BM-4381-039-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2: Plan de seguimiento del SIANEACE y plan de validacion del reglamento de Desempeño Docente equivalente al 35% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y cronograma de actividades, equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-052-2013.


title: RESERVA PARA  pago del contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico Bono 10 mil"

NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES

legalName: NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES

rationale: Sexto pago por presentacion del producto No.6: Informe de Avances mes de Junio del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.5: Informe de Avances mes de Mayo del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4: Informe de Avances mes de Abril del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3: Informe de Avances mes de Marzo del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2: Informe de Avances mes de Febrero del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1: Informe de Avances mes de Enero del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.2013-81 por la compra de 6 computadoras de escritorio, marca Hp, Modelo 6,300 y 1 impresora Multifuncional Marca HP, Modelo HP que sera utilizados por la unidad de Prebasica.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 1 - MEJORAR E INCREMENTAR INTERVENCIONES EN LOS MAS POBRES

rationale: Correccion del F01 0093 por mala imputacion actividad/obra Pago de la factura No.2013-81 por la compra de 6 computadoras de escritorio, marca Hp, Modelo 6,300 y 1 impresora Multifuncional Marca HP, Modelo HP que sera utilizados por la unidad de Prebasica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-93-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-93-1-0


title: Noveno Pago 2012, según Contrato No. BM-4381-119-2012, por realizar Consultoria Nacional "Procurador Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion (JSDF No. 094670)", ya que ha entregado el producto 9, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-572-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA Pago de la factura No. 20021660 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title: Reserva para pago del contrato No.BM-4381-040-2013 para pago de la consultoria "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyecos y Programas de la Secretaria de Educacion.

JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA

legalName: JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA

rationale: Pago por presentacion del producto No.6: Informde Avance mes de Junio 2013, equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Pago por presentacion del producto No.5 Informe de Avance mes de Mayo del 2013, equivalente al 20% del contrato No.BM-4381-040-2013 para pago de la consultoria "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyecos y Programas de la Secretaria de Educacion.

description: Pago por presentacion del producto No.4: Informde Avance mes de Abril 2013, equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Pago por presentacion del producto No.3: Informde Avance mes de Marzo 2013, equivalente al 15% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 20%, informe de Avance de Febrero 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y cronograma de actividades equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.40408 por la compra de materiald e oficina que seran utilizados por la unidad de Promeese

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA Pago de la factura No.40408 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24000.00)

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 4 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: PAGO DE CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24000.00)


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2013, ya que ha entregado sus informes de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-571-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA PAGO de las facturas No.725/726/727 por la reparacion del vehiculo Hilux 4X4, color Gris Marca Toyota, Placa N08355 perteneciente al Proyyecto Calidad de la Educacion.

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de las facturas No.725/726/727 por la reparacion del vehiculo Hilux 4X4, color Gris Marca Toyota, Placa N08355 perteneciente al Proyyecto Calidad de la Educacion.


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 006- SE/ DIGECEBI / PROMINE - KFW-2013; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 006- SE/ DIGECEBI / PROMINE - KFW-2013; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA 22 EN EL NIVEL DE ADULTOS SEGUN ORDEN  0010-2013


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO PARA  DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE COLON EN EL PROGRAMA 20 SEGUN ORDEN 0006-2013


CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

actividadObra: 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

actividadObra: 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

rationale: PAGO A LA EMPRESA " CONSTRUCCIONES RENOVADAS ELECTRIFICACION Y SERVICIOS DE CONSULTORIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CRESCO" SEGUN CONTRATO 003/DIGECEBI/SE/2013; "REPARACIONES VARIAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA PAZ, SANTA BARBARA E INTIBUCA" MONTO DE LA PAZ LPS 249,089.57; SANTA BARBARA LPS 249,693.63; INTIBUCA LPS 249,670.00


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013.


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. SEGUNN ORDEN DE COMPRA 003-2013


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN LOS PROGRAMAS 20 21 Y 22 SEGUN ORDEN 0002-2013


rationale: REVERSION DE F01 629 POR ERROR  EN LA  FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN 0008-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-3-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-3-629-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN 0008-2013


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2013.


title: POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONTRATO N.005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; "REVISION Y DIAGNOSTICO DE LOS DOCUMENTOS: 1CRITERIOS Y NORMATIVA PARA LA PLANIFICACION Y DISEÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS. 2 MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. 3 MANUAL DE HUERTOS ESCOLARES"

NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONTRATO N.005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; "REVISION Y DIAGNOSTICO DE LOS DOCUMENTOS: 1CRITERIOS Y NORMATIVA PARA LA PLANIFICACION Y DISEÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS. 2 MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. 3 MANUAL DE HUERTOS ESCOLARES"


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 0003-2013


rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
SEGUN ORDEN 0004-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA 22 ADULTOS SEGUN ORDEN 0009-2013


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N.002- / SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y NUEVE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS ( LPS 24,000.00)

ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

legalName: ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N.002- / SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y NUEVE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS ( LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA " FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 004-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW - 2013; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS 24,000.00)

GUILLERMO JOSE RAPALO CRUZ

legalName: GUILLERMO JOSE RAPALO CRUZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 004-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW - 2013; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 007-SE /DIGECEBI / PROMINE- KFW-2013; EQUIVALENTE A UN MES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTO (LPS 24,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 007-SE /DIGECEBI / PROMINE- KFW-2013; EQUIVALENTE A UN MES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTO (LPS 24,000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAL DE COLON Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA  0005-2013


name: ORGANIZ.DE PROFECIONALES SUPERIORES SA DE CV

streetAddress: COL. CENTROA MERICA OESTE ZONA 1 B-I CASA 4509

actividadObra: 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE COPAN

actividadObra: 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

actividadObra: 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO A LA EMPRESA " ORGANIZACION DE PROFECIONALES SUPERIORES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE OPS; POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO NENOMINADO "REPARACIONES VARIAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LEMPIRA, OCOTEPEQUE Y COPAN" MONTO DE LEMPIRA LPS 160,967.84; OCOTEPEQUE 249,045.21; COPAN 247,665.93


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE CENTROS BASICOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  SEGUN ORDEN 0007-2013


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 001-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 001-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN 26-13


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN EL PROGRAMA 21 MEDIA PRESENCIAL. SEGUN ORDEN 0011-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (CERTIFICADOS PARA DISTINTOS NIVELES) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 32.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 29.


title: COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN LA SUPERVICION DE CENTROS EDUCATIVOS BASICOS EDUCATODOS, TRASLADO DEL PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - COORDINACION Y DIRECCION EDUCATODOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN  34-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 33.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA LLANTAS PARA LOS  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-13.


title:
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL  PROGRAMA EDUCATODOS EN LA SUPERVISON Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCATIVOS
Y MOVILIZACION DEL PERSONAL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 31.


rationale: CANCELACIO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARATAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 35.


title: COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS EN LA SUPERVICION DE CENTROS EDUCATIVOS BASICOS EDUCATODOS, TRASLADO DE PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 40


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 0012-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES PAR AUSO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30.


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41


title: para ser utilizado en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013

DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

legalName: DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-105-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: Reparacion de vehiculos de la Direccion Deparatamental de Educacion de Comayagua, año 2013

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental y Direcciones Distritales de Comayagua, año 2013.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


title: PARA SER UTILIZADO  EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2013


title: para ser utilizados en oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: para ser utilizado en vehiculos de las Direcciones Distritales y Direccion Departamental.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 39


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


title: para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2013

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PARA USO DE LA OFICINA DE ACUERDOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013.

objeto: 33200-Papel para Computación


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN  44-13


title: para ser utilizado en jardines de niños de comayagua, año 2013

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-106-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-108-1-0


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS  EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


description: para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAAYAGUA, AÑO 2013.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-256-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL.-AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-343-1-0


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA,AÑO 2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-352-1-0


title: PARA  SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-345-1-0


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-262-1-0


title: para ser utailizados en centros educativos de comayagua,año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-353-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL , AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-344-1-0


rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: compra a favor de estacion de servicio texaco el tucan segun orden de compra n. 147

rationale: pago  a favor de estacion de servicio texaco el tucan segun orden de compra n. 147


title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑ0 2013

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-257-1-0


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :4 F-01: 724-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-724-1-0


title: para ser utilizado en jardines de niños de comayagua, año 2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PARA SER UTILIADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


title: para ser utilizado en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :4 F-01: 901-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-901-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.


rationale: PAGO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCAATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


rationale: PAGOPARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


rationale: PAGO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL.-AÑO


ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

rationale: CANCELACION DE  FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


title: para ser utailizados en centros educativos de comayagua,año 2013


title:
PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL
AÑO 2013


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS BORDADAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO  ALOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL , AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER T/CARTA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13


MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-13.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR) PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS Y CUADROS DE EVALUACION FINAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DLE DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


title: COMPRA DE BANDERAS BORDADAS MEDIDA OFICIAL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (CERTIFICADOS A 2 COLORES) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


title: COMPAD EMATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR ) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR ) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 32-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DLE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 33-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEP PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13.


MANCODE S DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COLONIA ALVARO CONTRERAS

legalName: MANCODE S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS DISTINTOS EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BORRADORES PARA PIZARRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13


rationale: REVERSION DE F01 645 PÒR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-645-1-0


rationale: REVERSION DE F01 604 POR LA COMPA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-604-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13.


title: COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERA UTILZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DELL,  PROCESADOR INTEL CORE 4GB MEMORIA RAM 1600 MHZ,  DISCO DURO DE 500 GB,  QUE SERA UTILZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13

type: ORDCOM


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINAS Y FOLDER QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13

rationale: CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS BEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-13.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MARCADORES Y MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE PAGO DE  FACTURA POR LA COMPRA DE MARCADORES Y MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0007-2013 ELABORADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE DISPROA

rationale: CANCELACION DEPAGO DE  FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0007-2013 ELABORADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE DISPROA


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

rationale: PAGO  DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

description: REVERSION DE F-01  772  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-787-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-787-1-0

description: REVERSION F-01 787 QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. Cortes.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES


title: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser Utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. Cortes

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0008-2013 QUE CORRESPONDE A HONDUCOMPRAS


title: CANCELACION DE FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8289

rationale: CANCELACION DE PAGO DE  FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8289


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizadas en centros educativos de Cortes.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en Centros educativos de Cortes.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: REVERSION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-115-1-0


title: Pago por servicio de imprenta para ser utilizada en centros educativos de la Deptal de Educ. de Cortes.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Papel de Escritorio para ser Utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Cortes


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en Centros educativos de Cortes

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de cortes.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de llantas para ser utilizadas en vehiculos de la Depatamental de Cortes.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de  Utiles Deportivos y Recreativos para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: pago de suministros para ser utilizados en la direccion departamental de cortes

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-1402-1-0


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizado en centros educativos de Cortes.


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Pago de Servicio de Imprenta para ser Utilizada en Centros educativos del Depto de Cortes.


title: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: Servicio de agua mes de agosto 2013.

title: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educ. de Cortes.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.

rationale: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educ. de Cortes.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizadoos en centros educativos de Cortes.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. Cortes


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: Resumen de consumo de agua mes de Diciembre 2013.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Deptal de Educ. de Cortes.


title: Resume de consumo de servicio de Agua correspondiente al mes de Noviembre 2013.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-1663-1-0


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en Centros educativos de Cortes


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser utilizados en Centros Educativos del Depto de Cortes.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Depto de Cortes.


title: Compra de combustible para los vehiculos de la Direccion Departamental Educacion de Cortes.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTLIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE  CORTES.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUC. DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL. EDUC. CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL. EDUC CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CORTES


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 666-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-666-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 630-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-630-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUC. DE CORTES.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 637-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUC. DEL DEPTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-637-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-637-1-0


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Educ. de Choluteca.

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: Compra de llantas  para ser utilizadas en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca


title: Pago por compra de Combustible para ser utilizados en los Vehiculos de la Departamental de Educ. de Choluteca.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizadas en centros Educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. de Choluteca.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. CHOLUTECA.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. DE CHOLUTECA.

JOSE OMAR FUENTES PEREZ

legalName: JOSE OMAR FUENTES PEREZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL EDUC. CHOLUTECA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS DE EDUCACION DE EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECC. DEPTAL EDUC. DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en la Detal de Educ. Choluteca.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUC. DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

rationale: compra de Diesel para Choluteca

title: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la deptal educ. Choluteca


title: Compara de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser Utilizadas en centros educativos de choluteca.


title: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago por Servicio de Internet.

title: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion Deptal de Educ. El Paraiso.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. de El Paraiso.


title: PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: COMPRA DE  TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIDADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVO Y EL LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION EL PARAISO


title: PAGO DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTAPARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser Utilizada en centros educativos de El Paraiso.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utlizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL. EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DEL EL PARAISO.


title: COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE COMPRMISOS ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. EL PARAISO.


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: pago de comproisos daquiridos por la direccion deptal de el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-8-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-8-573-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: Reparacion de impresoras Hp 1006, reaparacion de maquinas de escribir IBM, segun O/C 093-2013

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


title: Compra de papel bond tamaño carta y oficio para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficilaes del departamento de Francisaco Morazan segun O/C 094-2013

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL BENEFICAIRIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1046-1-0

description: SE REVIERTE POR ERROR EN EL BENEFICIARIO


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: Compra de cartuchos de tinta para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 095-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de reparacion y cambios de aceites de diferentes vehiculos asignados a la direccion departamental Francisco Morazan para realizar diferentes actividades segun O/C 095-2013

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de papel membretado tamaño carta y tamaño oficio segun O/C 097-2013

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Pago por reparacion de dos fotocopiadoras canon IR-2020 y lanier 5515 segun O/C 096-2013

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL PARAISO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Compra de toner para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morzan segun O/C 095-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de papel bon base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuido en las 15 direcciones distritales y 27 direcciones municipales segun O/C 099-2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de papel bond tamaño carta y oficio para ser distribuido en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 094-2013


title: Compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 095-2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Compra de certificados y cuadros de evaluacion para el nivel de educacion primaria para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 100-2013


title: Compra de listas de asistencia de educacion media, cuadros de evaluacion No 1, actas de promocion de ciclo comun, y actas de promocion de divercificado, para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de francisco morzan segun O/C 101-2013


title: Compra de combustible para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion para realizar giras de supervicion segun O/C 098-2013

rationale: Pago de combustible para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion para realizar giras de supervicion segun O/C 098-2013


title: Compra de diplomas para el nivel de prebasica para ser distribuidos en los diferentes centros eduv¡cativos oficiales del departamento de francisco morzan segun O/C 102-2013


title: Compra de toner para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan sgun O/C 110-2013


ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 180-1-0 - Compra de elementos de limpieza y aseo para la Dirreccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 062

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-180-1-0


title: Compra de papel para las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segub O/C 064


title: Compra de marcadores permanentes para ser distribuidos a los diferentes centros educativos del departamento de Francisco Morazan segun O/C 105-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de materiales de oficina y enseñanza marcadores permanentez y acrilicos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 104-2013


title: Compra de utiles de oficina y enseñanza grapadoras perforadoras medianas para ser distribuidas a las diferentes centros educativos oficiales y Direcciones Distritales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 108-2013

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 1700-1-0 - Compra de papel tamaño carta oficio para ser distribuido en las diferentes centros eduducativos oficiales y las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 106-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1700-1-0


title: Pago por reparacion de equipo de impresion de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 107-2013


title: Compra de archivadores de carton tamaño carta y oficio para ser distribuidos a las diferentes Direcciones distritales dependientes de la Direccion departamental de F.M segun O/C 109-2013


title: Compra de utiles de oficina y enseñanza Segun O/C 061


title: Compra de papel bon y folderes de carton para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 065

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 1542-1-0 - Compra de diplomas de noveno grado y certificado de septimo, octavo y noveno grado para ser distribuidos el los CEB del departamento de Francisco Morzan segun O/C 103-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1542-1-0


title: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion prebasica para ser distribuidas en los jardines oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 067


title: Compra de papel de escritorio y folderes de carton para las diferentes unidades y direcciones distritales de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 063


title: Pago de elaboracion de listas de asistencia de educacion primaria para ser distribuida en las diferentes escuelas oficilaes del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 068


title: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion media, cuadros N 1, actas de promocion de ciclo y diversificado segun O/C 069


title: Compra de material de oficina para ser distribuidos en las centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 070


title: Compra de cartuchos y toneres para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 066


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C No 072-13


title: Compra de pintura para ser distribuida a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C No 075-13

name: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO


title: Compra de material de oficina para ser distribuida a las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C N 083-12

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: Compra de resmas de folder tamaño carta, oficio, pendaflex para ser distribuidos en las diferentes oficinas y 42 distritales sgun O/C No 077-13


title: Compra de balones de futfool Nª 5 para ser distribuidos  a los centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 081-13

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra de material de aseo para las diferentes oficinas de la dirreccion departamental de Educacion de Francisco Morazan. segun O/C No 073-13


title: Compra de papel de escritorio para ser utilizado en la direccion departamental y las 42 direcciones distritales segun O/C No 076-13


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos a los centros oficilaes del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 087


title: Pago por instalacion de verjas, reparacion de baños de damas y hombres, rompimiento de peared para la elaboracion de una puerta y selladura de puerta de la Direccion Departamental segun O/C 078-13

legalName: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO


title: Pago por reparcion de fotocopioadora e impresoras de la Direccion Departamental F.M segun O/C 079-13


title: Compra de utiles deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C No 074-13


title: Compra de galones de diluyentes juegos de felpas y pinturas para ser distribuidos en los centros oficiales del Departamento de Francisco M orazan segun O/C 084-13

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de llantas para los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C No 080-13

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de agua purificada para las oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 079-13

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de toneres y cartuchos de tintas para las impresoras de las diferentes oficinas de la direcciones departamentales y distritales segun O/C No 077-13

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de material de aseo para ser distribuido a las oficinas de la direccion departamental y direcciones municipales y distritales del municio de Francisco Morazan segun O/C 082-13

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rationale: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion primaria para ser distribuidos a los centros oficiales de educacion basica segun O/C 089-2013

title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rationale: Pago por elaboracion de listas de asistencia de prebasica para ser distribuidas en los centros oficiales del departamento de Francisco Morazan. segun O/C 090-2013

title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


title: compra de botes de agua purificada para consumo de los empleados de la Direccion Departamental de F.M segun O/C 086-2013


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal para ser distribuidos en los diferentes centros educativos de Francisco Morazan para conservar la higiene segun O/C 088-2013


title: Compra de combustible pora realizar jiras de supervicion a los 27 Direcciones Municipales y 15 Direcciones Distritales segun O/C 084


title: compra de papel membretado tamaño carta y oficio segun O/C 091-13


title: CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 4 - FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Pago por servicio de Vigilancia del mes de Mayo 2013.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION