title: POR CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO PCM-012-2013 SEGUN O/C # 234-13

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO DE CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO PCM-012-2013 SEGUN O/C # 234-13
FACTURA No. 16984 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/10/2013


title: PAGO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DOS EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN NELY SUYAPA REYES HERNANADEZ Y MELVA MARINA RIVERA RECIBO S/N Y FACTURA No. 0590 DE FECHA 27/09/2013

currency: HNL

FUNDAEMPRESA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDAEMPRESA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: POR ESTUDIO DE DIVERSIDAD ENTOMOLOGIA ( INSECTOS ) EN EL AREA PROTEGIDA " REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013

LUIS BENITO MARTINEZ PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS BENITO MARTINEZ PINEDA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO DE  ESTUDIO DE DIVERSIDAD ENTOMOLOGIA ( INSECTOS ) EN EL AREA PROTEGIDA " REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN LA DECENTRALIZACION DE PLANILLA DE PAGO DOCENTE EN RELACION A LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2013 COMPLEMENTO AL F01-6269  A YUSCARAN

SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

legalName: SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE COFFES QUE SERAN REPARTIDOS EN LA REUNION DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA DAR A CONOCER LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDO EN LE INICE, SEGUN O/C # 210-13, FACTURA No. 16816 Y RECIBOS/N DE FECHA 20/10/2013

type: FACT


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2013

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

faxNumber: ND

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2013, RECIBO No. C2013-68


title: PAGO DE GTOS.DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA DECENTRALIZACION DE PLANILLA DE PAGO DOCENTE EN RELACION A LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014 A CORTES COMPLEMENTO AL F01-6269

MARIA ANGELICA JACOME BARRIENTOS

legalName: MARIA ANGELICA JACOME BARRIENTOS

GLORIA MARIA MARIN ORTEZ

legalName: GLORIA MARIA MARIN ORTEZ

OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

legalName: OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

SUYAPA GUADALUPE VILLAMIL CASTILLO

legalName: SUYAPA GUADALUPE VILLAMIL CASTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑAS, NIÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN O/C # 208-13

ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

rationale: PAGO DE JUGUETES PARA NIÑAS, NIÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN O/C # 208-13, FACTURA No. 3926 Y RECIBO No. 2540 DE FECHA 26/09/2013


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale:
PAGO DE COFFES QUE SE REPARTIERON EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE DANZA NIVEL MEDIO REALIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO SEGUN O/C # 235-13
FACTURA No. 1682 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/10/13


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 195-13 SEGUN FACTURA N.20435530 Y RECIBO N.0000005872 DE FECHA 17/9/2013 POR PUBLICACION DE CONTRATO N.346799 Y FACTURA N. 20435530 EL DIA 09-203 PUBLICACION DIA DEL MAESTRO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: ORDCOM


name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N-001-2013 DE LA ADQUISICION DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS.- LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  001-GA-SEDUC-2013 ABONO DEL 80% DE LA FACTURA N004 Y RECIBO No. 12436 DE FECHA 18/10/2013


title: PAGO COMPRA N.196-13 SEGUN FACTURA N.20435330 Y RECIBO N.0000005871 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DIA DEL NIÑO 10/9/2013 S/C/N 0346792, SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO COMPRA N. 229-13 SEGUN FACTURA N.20435693 Y RECIBO N.0000005907 DE FECHA 26/9/2013 PUBLICACION DE PREMIOS NACIONALES DE HONDURAS


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.203-13 SEGUN FACTURA N.20433141 Y RECIBO N.0000005867 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DEL 14/7/2013 DESEMPEÑO DEL DOCENTE SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE OLANCHO

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: pago orden de compra n.037 para consumo del proyecto-crea,unidad regional segun factura n.99856 y recibo n.00006 de fecha 11/10/2013


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CARGO Y DESCARGO DE BIENES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

legalName: ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

rationale: REVERCION POR GIRA NO REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA   LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE A GESTION 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6520-1-0

type: OFICIO


title: compra de suministros de oficina para uso del pah

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale: pago orden de compra n.243 en concepto de celebracion de los 200 dias de clases sin interrupciones.placas de reconocimiento para los directores departamentales.segun factura n.6555 y recibo n.16217 de fecha 29/10/2013


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: PAGO COMPRA N.045 POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE(DGEIM) VEHICULO TIPO PICK-UP COLOR:BLANCO,MARCA MITSUBISHI ,PLACA: s/p,año 2007


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC DE OLANCHO.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA N. 041 REVISTA CONTIENE 100-PAGINAS IMPRESO EN PAPEL BOND-20,FULL COLOR AMBOS LADOS T/ CARTA,CARATULA FULL COLOR EN CARTOCILLO ENGRAPADOS PARA PRESENTAR INFORME DE CUATRO AÑOS DEL PROYECTO CREA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.202-13 SEGUN FACTURA N.20434739 Y RECIBO N.0000005868 DE FECHA 13/9/2013 PUBLICACION DEL 27/8/2013 COMUNICADO AL PERSONAL DOCENTE DE LOS NIVELES DE PRE.BASICA


title: COMPRA DE TONER HP 05A Y 51A PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cOMPRAD E TINTAS LEXMARK PARA USO DEL PAH

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.MES DE AGOSTO 2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA YUSCARAN EN LA DECENTRALIZACION  DE PLANILLA DE PAGO DOCENTES EN RELACION A LOS ALINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014

SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

legalName: SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

legalName: WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6469-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compra de Suministros de oficina,  para uso del Programa Ampliando Horizontes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Suministros de Oficina para uso del pah


title: Compra de Suministros de Oficina para uso del Programa Ampliando Horizontes

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO COMPRA N. 043 CONCEPTO DE REVISTAS SOBRE COSTUMBRES,ARTES Y CULTURA DE LOS PUEBLOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.SEGUN FACTURA N.00644 Y RECIBO N. 00953 DE FECHA 28/10/2013


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN RECIBO No. C2013-72


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN RECIBO No. C2013-73


streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA N. 034 EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A NIVEL CENTRAL Y LAS DIFERENTES CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN FACTURA N. 04597,04596 Y RECIBO N.-S/N DE FECHA 25/10/2013


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6769-1-0

description: PAGO COMPRA N. 038 ADQUISICION DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ESCULEAS EIB EN LAS DIFERENTES CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN FACTURA N.00638 Y RECIBO N. 00920 DEFECHA 23/10/2013

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO COMPRA N.042    EN CONCEPTO DE REPRODUCCION DE LIBROS PARA CENTROS EIB EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.00643 Y RECIBO N.00954 DE FECHA 25/10/2013


title:
POR SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 50 JÒVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA CON UNA DURACION DE TRES DIAS Y DOS NOCHES, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO Y
COMPRENDIENDO SERVICIOS DE ALIMENTACIÒN, HOSPEDAJE Y FACILITACIÒN METODOLOGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

streetAddress: COL. MIRAFLORES,B#19,CASA#3

legalName: TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 50 JÒVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA CON UNA DURACION DE TRES DIAS Y DOS NOCHES, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO Y
COMPRENDIENDO SERVICIOS DE ALIMENTACIÒN, HOSPEDAJE Y FACILITACIÒN METODOLOGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE CONSULTORIA No.57-2013


title: ELABORACION DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO " ESTACION BIOLOGICA DE JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA "

DOMINIC ADABEL ZELAYA OLIVA

legalName: DOMINIC ADABEL ZELAYA OLIVA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE CONSULTORIA PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO " ESTACION BIOLOGICA DE JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA "


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES, Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUC. DE OLANCHO.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA UNIDAD CENTRAL SEGUN O/C # 040

INVERSIONES DE LAS AMERICAS,S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIOS DIPPSA DE AMARATECA ANILLO PERIFERICO

legalName: INVERSIONES DE LAS AMERICAS,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA UNIDAD CENTRAL SEGUN O/C # 040RECIBO No. 01352


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales realizado en las instalaciones de la Direccion Deptal de Olancho.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE OLANCHO


CLIMAX 3D S DE RL

streetAddress: RES. LA CONCEPCION,B#A,CASA#33

legalName: CLIMAX 3D S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION PORQUE EL PRVEEDOR NO GRAVO EL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6843-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6843-1-0

description: COMPRA N.246-13 SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIñOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.00017 DE FECHA 28/10/2013

description: SE REVERSA A PETICION DE UNIDAD EJECUTORA DEVIDO A UN ERROR DEL PROVEEDOR CLIMAX 3D NO SE HABIA CALCULADO EL IMPUESTO


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: ORDEN DE COMPRA N. 0011 EN CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6831-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte realizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Olancho.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Compra de Alimentos y Bebidas para ser utilizados en capacitacion en la Direccion Deptal Educ. de olancho.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Deptal De educ. Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de educ. de Olancho.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA N.206-13 REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA,COLOR BLANCO PLACA N.08274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA.SEGUN FACTURA N.0068650 Y RECIBO N.9634 DE FECHA 05/9/2013


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO COMPRA N. 240-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.348175 ,FACTURA N. 20436279 Y RECIBO N. 316005 DE FECHA 17/10/2013 EL DIA 07/10/2013 SOBRE SUPLEMENTO ESPECIAL JICA SEGUN FACTURA N. 20436279 Y RECIBO N. 316005 DE FECHA 17/10/2013


title: PAGO DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-16-832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-16-832-1-0


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO COMPRA N. 251-13 ALQUILER DE DE SISTEMA DE AUDIO  PARLANTES ACTIVOS,TRIPOIDES PARA PARLANTES,CONSOLA VARIEDAD DE MUSICA PARA LLEVAR A CABO EVENTO EN EL MARCO DE LA II SEGUNDA FERIA DEL CONOCIMIENTO DESAFIOS Y RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 0898 Y RECIBO N.00238 DE FECHA 30/10/2013


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA N.256-13 CAMBIO DE CEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVAS NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,COLOR BLANCO,DOBLE CABINA  PLACA N.7345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N.0068648 Y RECIBO N. 9633 DE FECHA 07/10/2013


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA N. 247-13 FORMATO DE TITULOS SOLICITADOS POR LOS INSTITUTOS BILINGUES SEGUN FACTURA N. 00642 Y RECIBO N.00952 DE FECHA 30/10/2013


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N-002-2013, DE LA ADQUISICION DE 1,500 SILLAS, Y 500 MESAS TRIPERSONALES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 002-GA-SEDUC-2013
CORRESPONDIENTE AL 80 % ANTICIPO DEL CONTRATO S/987,840.00, RECIBO No. 4064 Y FACTURA No. 7652


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO COMPRA N. 233-13 ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, FALDONES,SILLAS,MANTELES PARA CLAUSURA DEL TORNEO COLEGIAL DE FUTBOL  EN ESTADIO BIRICHICHE SEGUN FACTURA N. 17011 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N.249-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.347756  AVISO DE LICITACION PUBLICA SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE MOTOCICLETAS SEDUC. SEGUN FACTURA N.20435858 Y RECIBO  N.316012 DE FECHA 17/10/2013


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406,407,408 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :1 F-01: 6927-1-0 - COMPRAN. 258-13 COMUNICADO DE LOS 200 DIAS CLASE,PUBLICADO EL 29/10/2013  EN UNA PAGINA ENTERA FULLCOLOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6927-1-0

description: PAGO COMPRA N. 258-13 COMUNICADO DE LOS 200 DIAS CLASE,PUBLICADO EL 29/10/2013  EN UNA PAGINA ENTERA FULLCOLOR SEGUN FACTURA N.20436970 Y RECIBO N.00437 DE FECHA 29/10/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO CREA PARA SER UTILIZADO EN ARENAL, YORO DEL MES DE ENERO 2013

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSION POR RTN INVALIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-691-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-691-1-0

description: REVERSION POR RTN INVALIDO.

description: REVERSION POR RTN INVALIDO.


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS I, II III
PRODUCTO I " PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "
PRODUCTO II " DISEÑO Y ELABORACION DE TECNICAS DE RECOPILACION DE LA INFORMACION Y CAPACITACIÒN "
PRODUCTO III " PLAN DE ACCIÒN Y CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION"
SE ADJUNTA CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y IPRODESAS

name: ORGANIZACION INICIATIVAS PRO-DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL SOST

streetAddress: COLONIA LOS LLANOS BLOQUE # 16 CASA # 2914

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROMOTORES EIB DEL PUEBLO PECH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

WERNER MAEL ALCANTARA TOME

legalName: WERNER MAEL ALCANTARA TOME

IVAN NAHUN LOPEZ LOPEZ

legalName: IVAN NAHUN LOPEZ LOPEZ

GERMIL GENILSON ALCANTARA TOME

legalName: GERMIL GENILSON ALCANTARA TOME

MERLIN ESCOBAR GARCIA

legalName: MERLIN ESCOBAR GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: PAGO COMPRA N.239-13 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO ISUZU,COLOR GRIS,PLACA N.06728,ASIOGNADO A LA UNIDAD DE LA UPEG SEGUN FACTURA N.0068573 Y RECIBO N.9611 DE FECHA 19/9/2013


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA AÑO 2013

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA AÑO 2013  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO COMPRA N. 248-13 SEGUN CONTRATOS  N. 347774 PUBLICACION EL DIA 10/9/2013 DE NOTIFICACION SEGUN FACTURA N. 20436361 Y RECIBO N.316013 DE FECHA 17/10/2013


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO No.347789 Y FACTURA No. 20267138


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607,608 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title: PAGO POR PUBLICACION DE SALUDO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN CONTRATO 388351 Y FACTURA 20161013 RECIBO No.0000004053

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA LA SECRETARIA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE PLANILLA DE OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CREA.

ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

legalName: ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE PLANILLA DE OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROYECTO CREA. DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2013.


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01 9479 DEL PRIMER PAGO.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: REVERSION POR ERROR EN CODIGO DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-7065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-7065-1-0


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO 2011, CONTRATO No. 347788 Y FACTURA N. 20269959 RECIBO No. 00412

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 81.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO compra n. 232-13 PARTICIPAR EN I ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EXPERIENCIAS EXITOSAS 2013 EL DIA 10/10/2013 SEGUN FACTURA N.17072 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 14/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N.236-13 REALIZAR ACTIVIDAD DE TRABAJO EN LA ESCUELA FELICITO NAVARRO EL DIA 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N. 17036 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 16/10/2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USU EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 80.


title: COMARPA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 86.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 86.


title: REEMBOLSO POR COMPRA  DE PASAJE AEREO A MIAMI-SAN PEDRO SULA EN PARTICIPACION DEL PROGRAMA UNA NACION

MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO

legalName: MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO COMPRA N. 231-13 REUNION DE TRABAJO CON COOPERANTES DE LA MERECE EL DIA 15/10/2013 SEGUN FACTURA N.17038 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 17/10/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 78.


title: COMPRA N. 50-1-5-0058 POR 3,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR

rationale: PAGO POR 3,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.524 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 79.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


rationale: PAGO COMPRA N.237-13 REUNION DE TRABAJO CON GERENTES DE NEGOCIOS A NIVEL NACIONAL  EN LAS INSTALACIONES DE INICE  EL DIA 124/10/2013 SEGUN FACTURA N.17035 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 15/10/2013


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01 9479 DEL PRIMER PAGO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRAQ DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 85-.


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO COMPRA N.032,033 EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS PARA GIRA REUNION CON PERSONAL DE LA DIGEIM QUE CONTRIBUYE A LA EDUCACION EN LAS SEDES DE ROATAN  EL 05/8/2013 REUNION CON DIRIGENCIA DEL PUEBLO MISKITO Y MONITOREO DE LAS SEDES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE DOCENTE EIB EL DIA 26/8/2013 SEGUN FACTURA N.16333,16419 Y RECIBO N.20474,20497


rationale: PAGO compra n.236-13 REALIZAR ACTIVIDAD DE TRABAJO EN LA ESCUELA FELICITA NAVARRO EL DIA 14-10-2013 COMPLEMENTO AL F01-7078 SEGUN FACTURA N.17036 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/10/2013


rationale: REVERSION DE F01 POR EL VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1090-1-0


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMRPA 83.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR QUE SOLO APROBARON DE CUOTA 25,000.00 PARA LA COMPRA DE DIESEL EN EL MES DE NOVIEMBRE  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMRPA 83.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1078-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.


rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1069-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 84.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 88.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 91.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROPS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 89.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/9/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL ADIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 83.


ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/09/2013


ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11-9-2013


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO COMPRA N. 152-2013 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


title: COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONN

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900  Y RECIBO S/N DE FECHA 11/9/2013


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/9/2013


title: Reemboldo por gastos de combustible ( Diesel ) por gira realizada del 18 de agosto al 7 de septiembre de 2013 a los departamentos de atlantida,yoro, cortes,comayagua  instalacion de software a equipo enttegado de la licitacion 06-2012

SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA

legalName: SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCAIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.


actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECREATRIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/9/2013


title: COMPRA DE 2 BANNER PARA EL LÑANZAMIENTO OFICIAL DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN, DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 001726 Y ORDEN DE COMPRA 006.AÑO 2013

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE 2 BANNER PARA EL LÑANZAMIENTO OFICIAL DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN, DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 001726 Y ORDEN DE COMPRA 006.AÑO 2013


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX- BLANCO  CON PLACA N08273  UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA. AÑO 2013

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTO IV
" INFORME FINAL Y PRESENTACION DE RESULTADOS " ESTIPULADOS EN EL CONVENIO DE COOPERACIÒN, FIRMADO EL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, PARA LA REALIZACIÒN DE UN ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES.

legalName: ORGANIZACION INICIATIVAS PRO-DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL SOST

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


title: PAGO DE DEUDA A AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2012

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA A AGUAS DE SAN PEDRO MES DE ENERO 2012.


ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale: PAGO COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/9/2013


rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/9/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS I, II III
PRODUCTO I " CAPACITADOS 60 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES " DE TRES DEPARTAMENTOS ( COMAYAGUA, EL PARAISO, SANTA BÀRBARA )
PRODUCTO II " CAPACITADOS 40 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES " DE DOS DEPARTAMENTOS ( INTIBUCÀ Y CHOLUTECA )
PRODUCTO III " CAPACITADOS 40 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES" DE DOS DEPARTAMENTOS ( ATLÀNTIDA Y CORTES )
SE ADJUNTA CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y IPRODESAS


title: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO COMPRA DE ARCHIVADOR CARTA 506 CARTA SENCILLO,5002 OFICIO SENCILLO B-20 TAMA;O CARTA REPORT,PAPEL BONDT/C REPORT PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13.


title: COMPRA N.50-1-5-0058-2013 POR 3,000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS EXTRANJERAS

rationale: PAGO  POR 3,000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA 524 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: REVERSION DE F01 169 POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-169-1-0


title: Compra e Instalacion  de fricciones delanteras y traceras para vehiculo toyota pick up color verde placa N. 08277  perteneciente al  Programa Ampliando Horizontes

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS DINTISTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVADORES ACORDEAN CARTA, 5506 CARTA SENCILLO, 5002 OFICIO SENCILLO B-20 TAMAÑO CARTA REPORT PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL, CARTULINAS, FOLDER, PAPEL HIGIENICO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-13.


title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADOR ACORDEAN CARTA SENCILLO,OFICIO SENCILLO,CARTA REPORT. PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA .857 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2013

title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 0034 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 2013169124 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL NDE SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


title: COMPRA N.250-13 PARA CELEBRAR LOS 200 DIAS DE CLASE SIN INTERRUPCIONES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN FACTURA N. 1220 Y RECIBO N. 0237 29/10/2013

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO PARA CELEBRAR LOS 200 DIAS DE CLASE SIN INTERRUPCIONES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN FACTURA N. 1220 Y RECIBO N. 0237 29/10/2013 SEGUN FACTURA N.1220 Y RECIBO 0237 DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 204-13 REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ISUZU KB,COLOR BLANCO,PLACA N. 06726 K/313766 Y EL ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 K/241547 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ISUZU KB,COLOR BLANCO,PLACA N. 06726 K/313766 Y EL ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 K/241547 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 0068494 Y RECIBO N. 9600 DE FECHA 03/9/2013


title: COMPRA N. 257-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06722 COLOR  GRIS,PICK UP ASIGNADO AL BONO 10,000 MIL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA

rationale: PAGO CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06722 COLOR  GRIS,PICK UP ASIGNADO AL BONO 10,000 MIL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA SEGUN FACTURA N. 0068692 Y RECIBO N. 9645 DE FECHA 17/10/2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


title: compra n. 262-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP BLANCO P/L8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA

rationale: PAGO CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP BLANCO P/L8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N.0068801 Y RECIBO N.9679 DE FECHA 4/11/2013


title: Compra de 6 cajas de 20 hojas c/u  de papel fotografico   para uso de la coordinacion del programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH


title: COMPRA N. 246-13 CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES  Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

CLIMAX 3D S DE RL

streetAddress: RES. LA CONCEPCION,B#A,CASA#33

legalName: CLIMAX 3D S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES  Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTRITALES DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


title: COMPRA N.261-13 ADQUICION DE DOCE CUARTOS 12/4 DE ACEITE N.15W-40 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO ADQUICION DE DOCE CUARTOS 12/4 DE ACEITE N.15W-40 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N.0068802 Y RECIBO N.9680 DE FECHA 04/12/2013


title: COMPRA N. 205-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO,SIN/PLACA,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL CONDUCIDO POR ANGEL CABRERA

rationale: PAGO  CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO,SIN/PLACA,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL CONDUCIDO POR ANGEL CABRERA SEGUN FACTURA N. 0068493 Y RECIBO N.9599 DE FECHA 03/9/2013


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMEINTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL.DE SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


title: Compra de Repuestos para fotocopiadora Lanier 5515 que consta en : Revelador para fatocopiadora, Fotoconductor, Hoja de limpieza de Tambor, Dicha maquina es para uso del pah

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA N.156-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICK UP, DOBLE CABINA,COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO CONDUCIDO POR EL SEÑOR WILMER TINOCO

rationale: PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICK UP, DOBLE CABINA,COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO CONDUCIDO POR EL SEÑOR WILMER TINOCO SEGUN FACTURA N.0068375 Y RECIBO N. 9569 DE FECHA 15/8/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


title: COMPRA N. 260-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL FRONTIER COLOR VERDE PLACA N. PN 09838 CON KL 127381 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES.

rationale: PAGO  CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL FRONTIER COLOR VERDE PLACA N. PN 09838 CON KL 127381 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES. SEGUN FACTURA N.0068800 Y RECIBO N. 9678 DE FECHA 06/11/2013


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES   PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


title: COMPRA N. 275-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SIGUIENTE VEHICULO QUE ESTA ASIGANDO A CARLOS BURGO BUS COLOR VERDE TOYOTA HIACE CON PLACA N. 6846

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SIGUIENTE VEHICULO QUE ESTA ASIGANDO A CARLOS BURGO BUS COLOR VERDE TOYOTA HIACE CON PLACA N. 6846 SEGUN FACTURA N.20012608 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N. 287


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO PAR LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTILIZADOS EN EL CREA DE ARENAL , DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 028 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, FACTURA S/N Y RECIBO No. 009324 DE FECHA 23/05/13


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


title: COMPRA DEDIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-325-1-0


description: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


title: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES ,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES ,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


title: COMPRA N.292-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ( AIRE,COMBUSTIBLE Y ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,S/P ASIGNADO AL DESPCAHO MINISTERIAL,A CARGO DE L MOTORISTA WILMER TINOCO CON KM 178160

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ( AIRE,COMBUSTIBLE Y ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,S/P ASIGNADO AL DESPCAHO MINISTERIAL,A CARGO DE L MOTORISTA WILMER TINOCO CON KM 178160 SEGUN FACTURA N.0068933 Y RECIBO N. 9757 DE FECHA 28/11/2013


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-13


title: COMPRA N. 297-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO DE ESTA DIRECCION; TIPO: PICK-UP,COLOR BLANCO MARCA MITSUBISHI,PLACA S/P AÑO 2007

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO DE ESTA DIRECCION; TIPO: PICK-UP,COLOR BLANCO MARCA MITSUBISHI,PLACA S/P AÑO 2007 SEGUN FACTURA N. 0068956 Y RECIBO N. 9768 DE FECHA 2/12/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VAHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


title: COMPRA N. 288-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO  ISUZU KB,COLOR VERDE CON PLACA N. 06724 TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO CON PLACA N. 08381 Y NISSAN FRONTIER DORADO S/P

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO  ISUZU KB,COLOR VERDE CON PLACA N. 06724 TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO CON PLACA N. 08381 Y NISSAN FRONTIER DORADO S/P SEGUN FACTURA N. 0068868 Y RECIBO N. 9688 DE FECHA 19/11/2013


title: COMPRA N. 276-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO  Y ENGRASE Y REVISION DE NOVELES DEL VEHICILO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGE,S/PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONDUCIDO POR EL SEÑOR EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO  Y ENGRASE Y REVISION DE NOVELES DEL VEHICILO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGE,S/PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONDUCIDO POR EL SEÑOR EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N. 20011450 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


title: COMPRA N. 287-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL PARAISO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL PARAISO SEGUN FACTURA N.0068874 Y RECIBO N.9690 DE FECHA 19/11/2013


title: Compra de Minas 0.5 para lapices portamina , para uso del Programa Ampliando horizontes


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCION DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN RECIBOS
EE2013-76 Y EE2013-90

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-13


title: COMPRA N. 273-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,SIN PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL,CONDUCIDO POR EL MOTORISTA CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,SIN PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL,CONDUCIDO POR EL MOTORISTA CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N. 20012297 Y RECIBO N. S/N DE FECHA


title: COMPRA N.265-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 8354

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 8354 SEGUN FACTURA N. 20012582 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13


title: COMPRA N. 266-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE  FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PALCA N. 8274 ASIGNADO A LA UNIDA DE COMUNICACION Y PRENSA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE  FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PALCA N. 8274 ASIGNADO A LA UNIDA DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 20011781 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/9/2013


title: ORDEN DE COMPRA N. 263-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CARCA PRADO COLOR CHAMPAGNE S/P ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CARCA PRADO COLOR CHAMPAGNE S/P ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N. 0068771 Y RECIBO N. 9665 DE FECHA 4-11-2013


title: ORDEN DE COMPRA N. 271-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N. 8312 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE PARAISO

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N. 8312 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE PARAISO SEGUN FACTURA N.20011255 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 23/09/2013


title: COMPRA N. 278-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,S/P,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,S/P,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N. 20012349 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N.274-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN FACTURA N. 20012039 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/9/2013


title: COMPRA N. 283-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS A LOS VEHICULOS TOYOTA,2.8 COLOR BLANCO ,PLACA N.08381,Y EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL ,PLACA N. 09356 ASIGNADO A TRANSPORTE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS A LOS VEHICULOS TOYOTA,2.8 COLOR BLANCO ,PLACA N.08381,Y EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL ,PLACA N. 09356 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 20011495 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/9/2013


title: COMPRA N. 267-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8349

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8349 SEGUN FACTURA N.20012580 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2013


rationale: REVERSION DE F01 POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-525-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-525-1-0


title: COMPRA N. 272-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REVISION DE LAS RUEDAS TRASERAS DEL VEHICULO HYNDAY TIPO MICROBUS COLOR AZUL SIN PLACA ASIGNADO A DECOAS.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REVISION DE LAS RUEDAS TRASERAS DEL VEHICULO HYNDAY TIPO MICROBUS COLOR AZUL SIN PLACA ASIGNADO A DECOAS. SEGUN FACTURA N. 20011225 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2013


title: COMPRA N. 277-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS PLACA N 8919 ASIGNADO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS PLACA N 8919 ASIGNADO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES SEGUN FACTURA N. 20011585 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/9/2013


title: COMPRA N. 286-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO,S/P KM 94031 ASIGNADO AL MOTORISTA EFREN MARADIAGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO,S/P KM 94031 ASIGNADO AL MOTORISTA EFREN MARADIAGA SEGUN FACTURA N. 0068866 Y RECIBO N. 9687 DE FECHA 15/11/2013


title: Pago de facturas de combustible correspondiente al mes de agosto de 2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: COMPRA N. 280-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y CARGO DEL CONDUCTOR JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y CARGO DEL CONDUCTOR JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ SEGUN FACTURA N.20012280 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N.279-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  VEHICULO FRONTIER COLOR DORADO DOBLE CABINA S/PLACA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  VEHICULO FRONTIER COLOR DORADO DOBLE CABINA S/PLACA SEGUN FACTURA N. 20012142 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/9/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13.


title: COMPRA N. 281-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N.20011380 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


title: COMPRA N.291-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.8274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA CONDUCIDO POR MARCO TULIO LIZARDO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.8274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA CONDUCIDO POR MARCO TULIO LIZARDO SEGUN FACTURA N. 20011660 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/09/2013


rationale: REVERSION DE F01 COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-566-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-566-1-0


title: COMPRA N. 282 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR EFREN MARADIAGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR EFREN MARADIAGA SEGUN FACTURA N.20011381 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE  COMPRA 38-13.


title: COMPRA N. 268-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR GRIS CON PLACA N.08282 DOBLE CABINA  CAMBIO DE LOS FLUIDOS DE FRENOS LIMPIEZA DE INYECTORES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR GRIS CON PLACA N.08282 DOBLE CABINA  CAMBIO DE LOS FLUIDOS DE FRENOS LIMPIEZA DE INYECTORES SEGUN FACTURA N. 20012226 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMRPA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-13.


title: COMPRA N. 290-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO  FILTRO  DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/P ASIGNADO A LA VICE MINISTRA SANDRA MARIBEL SANCHEZ A CARGO DEL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO  FILTRO  DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/P ASIGNADO A LA VICE MINISTRA SANDRA MARIBEL SANCHEZ A CARGO DEL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N.20012166 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/11/2013


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PÀRA SER UTILIZDOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13


title: COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: COMPRA N. 289-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS  PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO CON PLACA N.6832 DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION Y REVISION DE FRICCIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS  PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO CON PLACA N.6832 DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION Y REVISION DE FRICCIONES SEGUN FACTURA N.20012197 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CUBICULO NO.605 DEL RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, INSTITUTO Y JARDINES DE NIÑO DE CHOLUTECA CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2013.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA N . 300-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO,COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A CARGO DEL MOTORISTA JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO,COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A CARGO DEL MOTORISTA JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ SEGUN FACTURA N. 0068955 Y RECIBO N. 9766 DE FECHA 2/12/2013


rationale: REVERSION DE F01 612 POR EXEDER EL VALOR DE LA CUOTA ASIGNADA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SNATA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-612-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-612-1-0


rationale: REVERSION DE F01.063 POR ESTAR MAL ELABORADO POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-63-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, INSTITUTOA Y JARDINES DE NIÑO DE LA ZONA DE PUERTO CORTES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-13.


title:
pago de servicio de Energia correspondiente al mes de DICIEMBRE,2012  del cubiculo no.605
del R.A.P


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA B ARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013.


title: COMPRA N. 302-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA P/ N.08306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL  CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS ALONZO RODRIGUEZ

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA P/ N.08306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL  CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS ALONZO RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N.0069008 Y RECIBO N. 9775 DE FECHA 10/12/2013


title: COMPRA N. 301.13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS Y ENGRASE DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA PRADO CHMPAGNE ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA S/P.

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS Y ENGRASE DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA PRADO CHMPAGNE ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA S/P. SEGUN FACTURA N. 0069000 Y RECIBO N. 9773 DE FECHA 10/12/2013


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-13.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de poliza No. 1-Fl-59221 por fianza de: Nilia Liliana Hernandez Oseguera, Administradora del Programa Ampliando Horizontes con vigencia a partir del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Enero de 2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO,2013 DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL RAP


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACTURA NUMERO 0233 Y ORDEN DE COMPRA 205-12 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE AÑO 2012


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA PREMIAR MURALES DE TRANSPARENCIA DE LOS SEIS DEPARTAMENTOS DE OCCIDENTE Y LA PAZ EN COORDINACION CON LA COOPERACION ALEMANA GIZ EN FECHA 17/10/2013

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ


name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-GA-SEDUC-2013, RECIBO No. 12442 Y FACTURA # 005 DE FECHA 28/11/2013


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


title: COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES DE FUT BALL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


title: Para ser utilizados en Gerencia Administrativa Microfilm Comunicacion  prensa despscho ministerial [Procesado por: TID-0501-1967-08538]

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SEGUN REGISTRO BENEFICIARIO ADJUNTO Y FACTURA N.20428013 Y RECIBO1027 DE FECHA 28/2/2013

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE OCOTEPEQUE,INTIBUCA,STA.BARBAR,DANLI,EL PARAISO CORTES OBJETIVO DE TRABAJO EN LA CAPACITACION ELABORACION DE PLANILLAS DE VACACIONES DEL ESTATUTO Y AGUINALDO EN LA DESCENTRALIZACION DE PLANILLAS DE PAGOS DOCENTE EN RELACION A LOS ALINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014

LUIS ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

legalName: LUIS ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

legalName: OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

GLENIDY YANET NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: GLENIDY YANET NUÑEZ RODRIGUEZ

GLORIA ORBELINDA REYES BACA

legalName: GLORIA ORBELINDA REYES BACA

JOSE FRANKLIN CANALES NIETO

legalName: JOSE FRANKLIN CANALES NIETO

WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

legalName: WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

legalName: SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

LILIAM ESTHER SOTO AGUIRRE

legalName: LILIAM ESTHER SOTO AGUIRRE

TERESA DE JESUS ROSALES CARTAGENA

legalName: TERESA DE JESUS ROSALES CARTAGENA

JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA

legalName: JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


title: Toner de Sub Gerencia de Recursos Humanos no Docentes [Procesado por: TID-0501-1967-08538]

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversion por Cierre -  Gestion : 2013 Institución: 50 GA: 5  PRECOMPROMOISO:  785 Toner de Sub Gerencia de Recursos Humanos no Docentes  VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS.  [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-785-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.


title:
POR COMPRA DE TERRENO PARA EL INSTITUTO SALOMÒN SORTO ZELAYA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÒN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SE ADJUNTA INFORME TÈCNICO LEGAL ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

SANDRA MARIA MARTINEZ GIRON

legalName: SANDRA MARIA MARTINEZ GIRON

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale:
PAGO DE TERRENO PARA EL INSTITUTO SALOMÒN SORTO ZELAYA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÒN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SE ADJUNTA INFORME TÈCNICO LEGAL ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL AÑO 2013 PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YLOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN,JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ TECNICO HONDURAS RAFAEL PINEDA PONCE E INICE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


title:
POR REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2013.
PROYECTO # 1 CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JOSÈ CECILIO DEL VALLE F.M.
PROYECTO # 2 REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA F.M. MONTAÑA DE LA FLOR
PROYECTO # 3 REPARACIONES VARIAS EN LA DPARTAMENTAL DE YORO
PROYECTO # 4 REPARACIONES VARIAS JARDIN DE NIÑOS " OSCAR QUINTANILLA " CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO # 5 REPARACION DE PUENTE RIO NAMALES ACCESO A LA ESCUELA VILMA LÒPEZ DE MEDINA SAN MATIAS, EL PARAISO.
PROYECTO # 6 REPARACIÒN DE TECHO INSTITUTO MANUEL PAGAN LOZANO CHOLOMA, CORTES.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE REPARACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2013.
PROYECTO # 1 CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JOSÈ CECILIO DEL VALLE F.M.
PROYECTO # 2 REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA F.M. MONTAÑA DE LA FLOR
PROYECTO # 3 REPARACIONES VARIAS EN LA DPARTAMENTAL DE YORO
PROYECTO # 4 REPARACIONES VARIAS JARDIN DE NIÑOS " OSCAR QUINTANILLA " CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO # 5 REPARACION DE PUENTE RIO NAMALES ACCESO A LA ESCUELA VILMA LÒPEZ DE MEDINA SAN MATIAS, EL PARAISO.
PROYECTO # 6 REPARACIÒN DE TECHO INSTITUTO MANUEL PAGAN LOZANO CHOLOMA, CORTES.
FIANZA No. ZC-FC-44554-2013 EXTENDIDA POR SEGUROS CREFISA S.A. POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2014


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 75.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y SE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO.DE OLANCHO INAUGURAR EL PROYECTO LINGUISTICO EN EL PUEBLO PECH 30/9/2013

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 73.


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 76.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 74.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


title: PAGO DE ROMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES AL DIRECTOR KARTLEE JOHSON MACBRIDE A RAZON DE LA GIRA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE A NIVEL DEL PAIS ...

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 07V-13


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-V13.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-275-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-V13.


title: POR SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN SEGUN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL No. 005-GA-SEDUC-2013

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
PAGO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN SEGUN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL No. 005-GA-SEDUC-2013, RECIBO 305 Y
FACTURA 39 DE FECHA 26/12/2013, CONTRATO 004-2013-SEDUC


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS FULL COLOR PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-V13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-V12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-V13.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-277-1-0


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-V13.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION POR SUMINISTRO DE PAPEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-274-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA Nº 06V-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-V13.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS FULL COLOR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-V13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 05V-13


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-278-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-276-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-V13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL TEXTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012V13


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOS TALLERES DE LA IX REVISION CONJUNTA PACTO POR LA EDUCACION MAS ALLA  DEL 2015 REALIZADA MAYO 2013 (NOTA VARIAS CORRECCIONES AL PROGRAMA DE PARTICIPANTES Y FECHAS])

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  13V13


title: PAGO DE REFRIGERIOS , ALMUERZOS SEGUN RECIBO No. 000343, FACTURA No. 000483 , RECIBO No. 000341 Y FACTURA No. 000480 , RECIBO No. 000342 Y FACTURA No. 000481


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16V13


title:
POR ELABORACION DE BIFOLIOS VIVE TU VIDA CON ALEGRIA PERO CON PRECAUCION
TRIFOLIOS CUIDADO CON LA LUZ ROJA EN EL NOVIAZGO
TRIFOLIOS QUE DEBEMOS SABER DEL VIH
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
SEGUN O/C # 241-13

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
PAGO DE ELABORACION DE BIFOLIOS VIVE TU VIDA CON ALEGRIA PERO CON PRECAUCION
TRIFOLIOS CUIDADO CON LA LUZ ROJA EN EL NOVIAZGO
TRIFOLIOS QUE DEBEMOS SABER DEL VIH
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
SEGUN O/C # 241-13, RECIBO No. 00991 Y FACTURA No. 00685 DE FECHA 17/12/2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 15V13


title: ALIMENTOS PARA TALLER DE GRUPOS FOCALES DE JEFES DE COODINADORES DE UNIDADES A REALIZARCE EL 27 DE JUNIO 2013 REALIZADA  PARA LA VALORIZACION DEL PLAN DE NACION 2014 ORIENTADO A RESULTADOS


title: PAGO DE PUBLICACION DEL DIA 01/11/2013 SEGUN CONTRATO # 347799 Y FACTURA 20437242

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR CAPACITACIONES,VIDEO CONFERENCIAS REALIZADAS EN INICE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CAPACITACION AULA INTEGRADA CON LA METODOLOGIA MARIA MONTESSORI DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2013


rationale: PAGO DE LA ORDEN COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 152-13

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 152-13, RECIBO S/N DE FECHA 11/09/13 Y FACTURA 37900