title: PAGO DE L.19,682.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 43686 Y 43688 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.47,093.07 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9082561 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L.10,088.96 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.40215 DE EQUIPOS Y SYSTEMAS S DE R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE L.176,622.84 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1915 DE TECNOBIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.16,759.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO NE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9082334 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.2,133.57 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2002074 DE DISPROA S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013  DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE            LPS 200,000.00  EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: PAGO DE L.113,050.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.130,625.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.10,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16523 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE L.12,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16524 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2941 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE L.5,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.2940 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.12,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 2942 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.8,505.79 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.40790 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L.55,702.62 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9051423 Y 9051424 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2943 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title:
PAGO DE L.281,632.98 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.3446 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (09 DE ABRIL DEL 2013.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE L.113,049.23 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO DE L.33,357.91 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO. 7136879, 7136901, 7136941 Y 7153708 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

type: ORDCOM


title: PAGO DE L.20,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USOEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16567 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.9,350.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USOEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16568 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.9,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USOEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16569 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.8,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16570 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.12,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16571 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.22,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16572 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.6,550.00 EN CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 2950 0E ARTE ORIENTAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: PAGO DE L.6,350.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2952 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.7,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 2951 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.9,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16579 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.11,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16580 DE YIP SUPERMERCADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.6,350.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16581 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.10,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16582 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.7,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16583 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.5,300.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16601 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2962 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN,PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2963 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.7,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVASDE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2965 DE ARTE ORIENTAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.9,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2964 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.3,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2966 DE ARTE ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE NO.2967 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: PAGO DE L.6,494.10 EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16550 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.1,,705.90 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS, CUCHARAS Y VASOS DESECHABLE , PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16550 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.4,557.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURANO.16529 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.5,592.40 EN CONCEPTO DE COMPRA PLATOS DESECHABLE , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16529 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.11,720.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16531 y 16532 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.1,279.60 EN CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16531 Y 16532 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.15,147.70 EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16533 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.7,658.20 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.16610 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.2,352.30 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO ENLAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 16533 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.1,434.90 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.2,106.90 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS, CUCHARAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16622 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.21,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title:
PAGO DE L56,295.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.16553, 16554, 16555 Y 16556 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L.5,072.60  PORQUE PARA EL MES DE JUNIO SOLO SE TIENE PROGRAMADO LA CANTIDAD DE L.56,295.00 Y  ESTA PENDIENTE DE MODIFICACION LA PROGRAMACION DEL GASTO MENSUAL (SEGUN MODIFICACION NO. 08), DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO HA PERMITIDO REALIZAR DICHA MODIFICACION.


title: PAGO DE L.18,254.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS,  CUCHARAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16553, 16554, 16555 Y 16556 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - FUERZA AEREA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: REC


title: PAGO DE L. 4,586.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.F00001453 DE PBS HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE L.2,134.59 PARA CUBRIR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.7135798 DE ACOSA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE L.20,548.08 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3694 DE INSUMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO DE L.6,832.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20022484 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO DE L.282,905.17  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.4364 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (15 DE MAYO DEL 2013.)


title: PAGO DE L.18,343.65 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.577E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE L.120,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN COCNEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.8,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.7,500.00 E CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIBAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.9,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L.9,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.18,343.65 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.578E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.278,328.61 PARA CUBRIR PAGO DE ALQUILER DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.


title:
PAGO DE L.279,635.41 PARA CUBRIR PAGO DE ALQUILER DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE
FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIO DE COCINA DESECHABLES,  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16425 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.97,057.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIO DE COCINA DESECHABLES,  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16364, 16365, 16366, 16367 Y 16368 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title:
PAGO DE L.283,645.78  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.4904 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE JUNIOO DEL 2013.)


title: PAGO DE L.3,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3002 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2013 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.16,919.95.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZ, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS,  PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.40409 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.9,117.69 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20021512 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,586.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.F00001119 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS ( PBS HONDURAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.18,164.25 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.364E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,900.00 PARA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2913 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.18,406.44 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.662E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,050.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA  DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2915 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2916 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN REUNIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16374 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,300.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO EN COCINA Y COMEDOR, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.16376 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16375 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR LPS. 250,000.00

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE L.61,918.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16651 Y 16652 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.13,970.15 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS, CUCHARAS, VAOS Y PLATOS DESECHABLES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.16653,16796 Y 16797 SE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE L.58,972.35 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16828,16829,16830 Y 16831 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.14,820.95 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS, CUCHARAS, PLATOS Y PLATOS DESECHABLES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16828,16829,16830,16831 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLE DE COCINA Y COMEDOR, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LA ATENCION DE VISITAS DEL SEGUNDO PISO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16449 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title:
PAGO DE L.5,072.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.16553, 16554, 16555 Y 16556 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

NOTA: ESTE VALOR DE L.5,072.60 QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL F-01 389  PORQUE PARA EL MES DE JUNIO SOLO SE TIENE PROGRAMADO LA CANTIDAD DE L.56,295.00 Y EL VALOR CORRECTO A PAGAR ES DE L.61,367.60, ESTO DEBIDO  A QUE ESTA PENDIENTE DE MODIFICACION LA PROGRAMACION DEL GASTO MENSUAL (SEGUN MODIFICACION NO. 08), DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO HA PERMITIDO REALIZAR DICHA MODIFICACION.


title: PAGO DE L.2,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO EN LA ATENCION DE VISITAS DEL SEGUNDO PISO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16450 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO DE L.100,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE L.85,315.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,500.00 E CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16378 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE VIDRIO PARA USO EN COCINA Y COMEDOR QUE SE UTILISARAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 16380 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,720.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS , PARA USOEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title:
PAGO DE L.284,805.84 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.5737 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE JULIO DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE JULIO DEL 2013.)


title: PAGO DE L.2,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLE PARA USO EN COCINA Y COMEDOR, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16381 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.14,961.53 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.00052673 DE CASH BUSINESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE L.3,300.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16382 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.18,478.20 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.823E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 3022 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013


title: PAGO DE L.9,148.39 EN CONCEPTO DE COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.201349699 DE PAPELERA CALPULES S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE L.9,430.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3628 DE INSUMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.2,300.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.3023 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE NO.16991 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE NO.16992 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,812.52 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,000.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,400.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,300.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,000.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,300.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,300.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,900.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.67,287.85 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.17004, 17005, 17006 Y 17007 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.21,393.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17004, 17005, 17006 Y 17007 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.18,567.90 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1085E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title:
PAGO DE L.285,139.47 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.5978 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (08 DE AGOSTO DEL 2013.)