title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Coordinador de Diseño y Construcción de Obras del PGRD. Componente: 3 Categoria: 6

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-024-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

scheme: HN-RTN

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA

rationale: Pago de OC-PGRD-024-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD. Componente: 2 Categoria: 5

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-026-2013 con resumen: Servicio de Alimentacion para el Taller para la Promoción de Metodologia Integrada para los Co-Ejecutores, a celebrarse el 05 y 06-agosto del 2013 en el Auditorio Juan Bendeck.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL

rationale: Pago de OC-PGRD-026-2013 con resumen: Servicio de Alimentacion para el Taller para la Promoción de Metodologia Integrada para los Co-Ejecutores, a celebrarse el 05 y 06-agosto del 2013 en el Auditorio Juan Bendeck de COPECO. Componente: 1 Categoria: 5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-027-2013 con resumen: Arrendamiento de un Vehiculo Tipo Camioneta, para gira del Personal del Banco Mundial para el Taller de Alcaldes en Tela-Atlántida.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de OC-PGRD-027-2013 con resumen: Arrendamiento de un Vehiculo Tipo Camioneta, para gira del Personal del Banco Mundial para el Taller de Alcaldes en Tela-Atlántida. Componente: 2 Categoria: 5


title: Pago por Servicios de Consultoria correpondiente al mes de Junio de 2013, en el cargo de Coordinador de Diseño y Construcción de Obras del PGRD

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 10 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO GESTION D

actividadObra: 1 - PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DE PROYECTO GESTION DE RIESGO A DESASTRES

type: CONT


title: Primer pago contra entrega y aceptación del Plan de Trabajo correspondiente al Contrato de Servicios Profesionales PGRD-GOP-006-13 para la Actualización del Sistema de Información Contable Financiera del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6.

RICARDO ALBERTO SOTO

legalName: RICARDO ALBERTO SOTO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 4 - GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


rationale: REVERSION POR ERROR EN CONCEPTO DE PAGO "Primer pago del 50% del Contrato de Servicios Profesionales PGRD-GOP-006-13 para la Actualización del Sistema de Información Contable Financiera del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-55-1-0

type: OFI


title: Pago de la Orden de Compra No. OC-PGRD-028-2013 por arrendamiento de vehiculo tipo camioneta, tamaño estandar, año 2012, mecanica 4x2, para gira del personal del PGRD para el levantamiento de Linea Base. Componente: 2 Categoria: 6.


title: Pago correspondiente al mes de Junio de 2013, por Servicios de Consultoria como Coordinador General UCP-COPECO del PGRD.

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-7-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2013: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 :Como Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Por pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de Agosto de 2013. Componente: 4 Categoria: 3.

description: Pago del Mes de Julio del Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente: 4 Catgoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-70-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 : Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de octubre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO

ISAAC UZIEL RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: ISAAC UZIEL RODRIGUEZ ZELAYA

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-71-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 : Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago del Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 3 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO.

MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

legalName: MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-72-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 : Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00, Gastos de Movilización L.4,000.00, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 : Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00 mas Gastos de Movilizacion L.1600.00. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente :2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente del 5 al 31 de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Honorarios Profesionales L. 18,000.00 y Gastos de Movilización L. 2,400.00. Componente: 2 Categoria: 3.

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente del 5 al 31 de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Componente: 2 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO

NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Técnico en Sistemas de Información geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-73-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 : Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-74-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013. Componente: 1 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 : Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Po pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de octubre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 1 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.

LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

legalName: LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-75-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO, Honorarios Profesionales L.20,000.00, Gastos de Movilización L.4,000.00, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO. correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de operaciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 : Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00 mas Gastos de Movilizacion L.3,600.00. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente:2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Honorarios Profesionales L. 20,000.00 y Gastos de Movilización L. 2,400.00 Componente: 2 Categoria: 3.

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Componente: 2 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-83-1-0

description: Pago de OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD. Componente: 2 Categoria: 5

description: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD. Componente: 2 Categoria: 5


ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

rationale:
REVERSION DE F01 POR LA NO REALIZACION DE 2 TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA, CORTES Y EL NEGRITO, YORO.
Pago de gastos de alimentación para la realización de levantamiento de linea base del PGRD y matriz de COPECO en los municipios de Villanueva, Puerto Cortes, Choloma, San Manuel en el Depto. de Cortes, Morazan, El Negrito en el Depto. de Yoro. Componente: 4 Categoria: 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-85-1-0

type: MEMORA


title: Reintegro Parcial de Fondo Revolvente de Caja Chica. correspondiente del 3 al 28 de Agosto de 2013, segun LIQ-CC-PGRD-007-2013 del 28 de Agosto de 2013. Componente: 4 Categoria: 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago de OC-PGRD-032-2013 por 2 publicaciones en el diario la Tribuna del aviso de licitación No. PGRD-01-LPN-B-2013 para la adquisición de vehiculos para el proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de OC-PGRD-030-2013 por 2 publicaciones en el diario la Tribuna del aviso de licitación No. PGRD-01-O-2013 para la cosntrucción de las oficinas proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.


title: Pago de OC-PGRD-033-2013 por 2 publicaciones en el diario Tiempo del aviso de licitación No. PGRD-01-LPN-B-2013 para la adquisición de vehiculos para el proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago de OC-PGRD-031-2013 por 2 publicaciones en el diario Tiempo del aviso de licitación No. PGRD-01-O-2013 para la cosntrucción de las oficinas proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: Por pago OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente:1 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-98-1-0

description: 2do. Pago de la OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente: 1 Categoria: 5.

description: Pago de primer taller de la OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente: 1 Categoria: 5.


Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - PREVENCION,COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :42 GA :1 F-01: 11-0-0 - CONTRATO No. HBCBH/26-2013 DE SUMINISTRO DE UNIFORMES RANGER PARA EL PERSONAL TECNICO DEL HBCBH


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Agosto de 2013, al Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO. Componente: 4 Categoria: 6.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DESCRITAS EN DETALLE ADJUNTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, 2013

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO No. HBCBH/015-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA REMODELACION ELECTRICA EN LA CENTRAL DE BOMBEROS EN TEGUCIGALPA, M.D.C.

MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

legalName: MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DESCRITAS EN DETALLE ADJUNTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, 2013


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA DE CONTRATO No. HBCBH-014-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA SUB ESTACION No. 4, del cuerpo de bomberos en comayaguela, m.d.c.

JUAN CARLOS FLORES PINEL

legalName: JUAN CARLOS FLORES PINEL


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DE CONTRATO HBCBH-013-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA DEL CONTRATO No. HBCBH 017-2013, DE OBRA PUBLICA No. 06 DEL CUERPO DE BOMBEROS UBICADO EN LA ALDEA EL CHIMBO, JURISDICCION DE SANTA LUCIA

HERMES BELTRAN IZAGUIRRE FIGUEROA

legalName: HERMES BELTRAN IZAGUIRRE FIGUEROA


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. HBCBH/016-2013 DE OBRA PUBLICA No. 5 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUALA

MARCO ANTONIO CARIAS RIOS

legalName: MARCO ANTONIO CARIAS RIOS


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :42 GA :1 F-01: 20-0-0 - CONTRATO No. HBCBH/027-2013 SUMINISTRO DE BOTAS JUNGLAS NEGRAS PARA EL PERSONAL TECNICO DEL HBCBH


title: Complemento de pago por suministro de combustible, segunda quincena de marzo, 2013


title: Pago parcial por suministro de combustible a las unidades descritas en detalle adjunto de la primera quincena de abril, 2013


title: Complemento de pago por suministro de combustible primera quincena mes de abril


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 2013.


title: Pago parcial de suministro de combustible segunda quincena de abril


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO,2013


rationale: CONTRATO No. HBCBH/034-2013 DE OBRA PUBLICA EN LA SUB ESTACION No. 5 DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEL D.C. REVERSION YA QUE ESTE CONTRATO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO


title: pago parcial por suministro de combustible segunda quincena de mayo, 2013


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 2, DE CONTRATO HBCBH/013-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA NO. 2 DEL CONTRATOHBCBH/015-2013 DE OBRA PUBLICA PARA REMODELACIONES ELECTRICAS EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 15%DE LPS 734,573.80 DE CONTRATO No. HBCBH/037-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACIONDE BOMBEROS No. 1 UBICADA EN LA COLONIA HAYA EN ESTE D.C.

CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA

legalName: CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DE CONTRATO No. HBCBH/037-2013 DE OBRA PUBLICA, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 2013


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO, 2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 2013


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 2 DE CONTRATO No. HBCB/037-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS No. 1 EN LA COLONIA LA HAYA EN ESTE DISTRITO CNETRAL


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013


title: RETENCION DEL 12% DEL CONTRATO HBCBH/013-2013 PAGO REALIZADO EL 24/06/2013 Y NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO ORDEN DE PAGO No. 017583


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA ORDE DE PAGO No. 017705 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SE HACE D ESTA MANERA YA QUE LA TGR NO ASIGNO EL MONTO SOLICITADO POR ESTA GA


title: RETENCION DEL 12%  DE LA ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO HBCBH 015/2013 PAGO REALIZADO EL 24/06/2013 ORDEN DE PAGO No. 017585 Y NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO


title: Pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio a la Institucion, primera quincena de enero, 2013


title: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No. 3 del contrato No. HBCBH/037/2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS No. 1  EN LA COLONIA LA HAYA EN ESTE DISTRIT CENTRAL.


title: I.S.R DE LA ESTIMACION DE PAGO No. 3 DEL CONTRATO No. DE CONTRATO No. HBCBH/037/2013 DE OBRA PUBLICA orden de pago No. 017790


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 3 DE CONTRATO No. 037/2013 DE OBRA PUBLICA


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA O/P No. 017705 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, 2013


title: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA O/P  17786 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 2013


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA O/P 017713 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, 2013


title: CONTRATO No. HBCBH050/2013 DE CONSTRUCCION DE GRADAS PARA ACCESO AL SALON DE USO MULTIPLES GENERAL CARLOS CORDERO SUARES

RONALD ARTURO CALIX CHAPAS

legalName: RONALD ARTURO CALIX CHAPAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO, 2013


title: Pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio a la Institucion, segunda quincena de enero, 2013


title: COMPRA DE 27 RESMAS DE CARTONCILLO 30X40, FACTURA NO. 101009

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, 2013


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO 25X38, FACTURA NO. 101545

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: compra de 5,000 pliegos de papel manila factura no, 101896


title:
compra de 2500 pliegos de papel manila buff 22x34 y 2500 de manila 24x36
segun factura no. 102489


title: compra  de 06 galones de solicion para la fuente segun factura no. 40183

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: compra de 30 esponjas comprimidas, segun factura no. 40142


title: compra de 200 planchas GTO, SGUN FACTURA NO. 40141


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS KORD 648X550, SEGUN FACTURA NO. 40182


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTONCILLO MATE B-12 30X40, SEGUN FACTURA 102685


title: COMPRA DE 800 PLIEGOS DE ARTONCILLO SATINADO B-14 30X40, SEGUN FACTURA NO. 102684


title: COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40 1 CARA, SEGUN FACTURA NO. 102683


title: COMPRA DE 600 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40, SEGUN FACTURA NO. 102682


title: COMPRA DE 220 RESMAS DE CARTULINA MANILA 11.5X34 1/2, SEGUN FACTURA No. 102253


title: COMPRA DE 500 ACETATOS  30X40. SEGUN FACTURA NO. 40140


title:
COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL BOND -16 AMARILLO 22X34
COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL BOND -16 ROSADO 22X34
SEGUN FACTURA NO. 103007


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS, SEGUN FACTURA NO. 40219


title: COMPRA DE 15 LIMPIADORES PARA PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 40290


title: compra de 01 barril de hodrowash segun factura no. 40387


title: compra de 15 kilos de tinta cyan  aronnon segun factura no. 21079

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 05 GALONES DE GOMA ARABIGA SEGUN FACTURA NO. 21053

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 05 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE SEGUN FACTURA NO. 21080


title: COMPRA DE DE 05 GALONES DE REVELADORES DE PELICULAS SEGUN FACTURA NO. 21642


title:
COMPRA DE 10 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE LIQUIDA PRESS CONTROL EWM
SEGUN FACTURA 21308


title: COMPRA DE 120 PULGADAS DE MOLETON DE ALGODON  PARA MAQUINA SORD SEGUN FACTURA NO. 21515


title: COMPRA DE 250 RESMAS  DE PAPEL STRAZA DE 500 PLIEGOS SEGUN FACTURA NO. 102203


title:
COMPRA DE 15,000 DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34
SEGUN FACTURA NO. 102202


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO 22X34, SEGUN FACTURA NO. 102681


title: COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL ORO PARA EMPASTADO SEGUN FACTURA NO. 21039


title:
COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO 22X34- 2,000 DE AZUL - 2,000 DE ROSADO - 2,000 DE VERDE - 2,000 DE BLANCO
SEGUN FACTURA 102803


title: COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTON B-80, SEGUN FACTURA NO. 103006


title:
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40
SEGUN FACTURA NO. 103003


title: compra de 22,000 pliegos de papel quimico CB 55 22X34


title: compra de 10 fijadores para plancha en polvo segun factura no. 40743


title: compra de 10 reveladores fuji, segun factura no. 40744


title:
COMPRA DE 600 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA 25.5X 30.5, 600 DE AMARILLA 25.5X 30.5, 600 DE AZUL 25.5X30.5, 600 DE ROSADO 25.5 X 30.5
SEGUN FACTURA NO. 103504


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAF 22X34, SEGUN FACTURA NO. 103826


title: COMPRA DE 45,500 PLIEGOS DE PAPEL ALTERNATIVO STRAZA 22X34, SEGUN FACTURA NO. 103062


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 (500 PLIEGOS CADA RESMA), SEGUN FACTURA NO. 102825


title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS, SEGUN FACTURA NO. 40765


title: COMPRA DE 5 YARDAS DE MOLETON , SEGUN FACTURA NO. 40745


title: compra de 15 limpiadores para plancha, segun factura no. 40764


title: COMPRA DE 3000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO SEGUN FACTURA NO. 100772


title: compra de 15 kilos de tinta azul reflex, segun factura 22014


title: comrpa de 05 mantillas para sord segun factura no. 21309


title: COMPRA DE 100,000 PLIEGOS DE PAPEL STRAZA 22X28 SEGUN FACTURA 104067


title: compra de 150 resmas de papel straza 22x28 segun factura no. 103120


title: compra de papel quimico color blanco, amarillo, azul segun factura no. 104158


title: COMPRA DE 15 LIMPIADORES PARA PLANCHAS, SEGUN FACTURA 42630


title: COMPRA SEGUN FACTURA NO. 40843, COMPRA DE 15 REVELADORES AGFA -G101


title: COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO 17X22 SEGUN FACTURA NO. 101546


title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PLANCHAS OZASOL, SEGUN FACTURA 42519,


title: COMPRA DE 05 CORRECTORES DE IMAGEN PARA PLANCHA SEGUN FACTURA 42520


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFF 22X34


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 22X28, FACTURA NO. 104525


title: COMRPA DE UN BARRIL DE HIDROWASH SEGUN FACTURA NO. 42582


title: compra de de 12 metros de moleton segun factura no, 21641


title: compra de 06 listones segun factura no. 16744


title: COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTONCILLO ZENIT 270G 30X40, FACTURA NO. 101008


title: compra de 02 galones barniz acuoso y 1 quinto para barniz segun factura no. 16265


title: compra de 15 kilos de tinta de magenta , cyan }, amarilla y 30 kilos de negra segun factura no. 22013


title: compra de 10,000 pliegos de papel bond b-16 22x34 rosado... segun factura 104815


title: compra de 8000 pliegos de papel bond b-16 22x34 verde, segun la factura 104750


title: compra de 5,000 pliegos de papel bond-b16 22x34 verde, factura no. 104814


title: compra de 200 resmas de straza, segun factura mo. 104925


title: COMPRA DE 8,000 PLIEGOS BOND -16 22X34 ROSADO SEGUN FACTURA 104752


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 22X34, FACTURA NO. 101357


title:
compra de 200 planchas sord 36x28 1/8
segun factura No, 42528


title:
compra de 200 planchas kord 648x550
segun factura no. 21550


title:
compra de 1000 pliegos de cartulina corriente color blanco 25 1/2 x 30 1/2
segun factura no. 105318


title: compra de 100 resmas de papel straza 20x28


title: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

rationale: compra de 6000 pliegso de papel manila

title: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila


title: compra de 8000 pliegos de papel bond b-16 22x34 amarillo


title: compra de 14500 pliegos de cartoncillo satinado b-12 25.5 x38


title: compra de 500 pliegos de carton  b-80 30x40


title: GASTOS OPERATIVOS DE LA UE 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013

TRANSPORTE LANZA S DE R L

streetAddress: COL.LA FUENTE CEMENTERIO SANTA ANITA TALLER INDUSTRIAL LANZA

legalName: TRANSPORTE LANZA S DE R L

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE,SEGUN DE REQUISICION DE BIENES N.-001/2013.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2012 A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-019./13.


title: PAGO DEL 30% DE AVANCE DEL CONTRATO N.-003-INA-2013 PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, A FAVOR DEL SR. CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-446.

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-48 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUIN ORDEN DE INGRESO 243843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-104-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V SEGUN REQ.N-444.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO  DEL 70% DE L.122,056.85 SEGUN CONTRATO S/N  A SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD ASERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A, (SERVITUR) PARA EVENTO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y METAS LOS DIAS 24 Y 25/05/2013

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS DE PAGO DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR ESTE  DEL 70% DE L.122,056.85 SEGUN CONTRATO S/N  A SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD ASERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A, (SERVITUR) PARA EVENTO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y METAS LOS DIAS 24 Y 25/05/2013 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1030-1-0

type: CON


title: PAGO A P.S.D. S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0107 RESETEAR Y PROGRAMAR SISTEMA DE  VIDEO.EN LA INSTITUCION.

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A PAPELERIA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PEINES Y 4 DE PINES SEGUN FACTURA N.-41303,PARA EL DEPARTAMNTO DE PLANIFICACION., SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-428.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-24105PARA SUMINISTROS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-400.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-41134 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-323.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32478 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-323

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE ( EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V) DIARIO EL TIEMPO SEGUN FACTURA N.-441317 Y CONTRATO N.-210145 ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012,SEGUN REQUISICION DEBIENES N.-223.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE  VARIOS A FAVOR DE  FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A. FORCON,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-333 ESTO PARA ELABORACION DE PLANILLAS,RRHH.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE  MAYO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ZONA OCCIDENTE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.465.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-464.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


rationale: ANULACION DE DOCUMENTO POR CAMBIO  DE CUENTA Y FUENTE PAGO DE ALQUILER DEL TERRERENO DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1061-1-0

type: RECIBO


title: VALE DE VIATICOS N.-175A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 16/5/13 AL 17/5/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO PUMA TOCOA, SEGUN DP-151-2013 POR LPS. 30,000.00 CON FACT N. 15401 A FAVOR DEL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title:
PAGO DE ALQUILER DE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013 DE LA OFICINA DONDE FUCIONA LA SECTORIAL DE DE GRACIAS,LEMPIRA.
A FAVOR DEL SR.JOSE MARIA GIRON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-62.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (SERVICENTRO JUTICALPA) SEGUN RECIBO N. 433330 SEGUN DP-151-2013 PARA COMBUSTIBLE

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO  DEL 70% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV POR SERVICIOS PARA EVENTO DE EVALUACION  , DEL 24,25 DE MAYO DEL 2013.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA (POR COMIDA PARA 150 PERSONAS EN EVENTO. ) SEGUN RECIBO N.-00116 Y REQUISICION DE BIENES N.-471 .

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-730500, PARA ELABORACION DE ESTANTES ANAQUELES EN LA OFICINA DE ARCHIVO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER SEGUN FACTURA N.-2013-305 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, Y REQUISICION DE BIENES N.-190.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134723,Y REQUISICION DE BIENES N.-407.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO DE COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS N.-00052449 Y REQUISICION DE BIENES N.-282 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134723 Y REQUISICION DE BIENES N.-407.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1021 DE SYSTEM MART , ESTE PARA EL DEPARTAMENTO E REGISTRO AGRARIO.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS, DE FERRETERIA FECOIS POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-134726,ESTOS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES.SEGUN REQ.N.-340.


title: PAGO  POR COMPRA DE I KID DE TAMBOR DE COPIADORA CANNON A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-00097 .

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. ARLEX ADOLFO ALVAREZ DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO  N.-7215 DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUVION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JAIME SAUL PALACIOS POR LPS. 8,000.00 SEGUN VALE N. 180  (CONFIDENCIAL) GIRA DEL 20 AL 25 DE MAYO 2013 POS 5.50 DIAS, POR LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO EN CONTRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1115-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 1.5 DIAS A YORO A FAVOR DE DARWIN RENSNRODRIGUEZ,POR GASTOS DE PASAJES.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO ANTICIPADO A LA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN FACT N. 545970 Y RECIBO N. 3781 PARA CONSUMO DE LA REGIONAL DE SAN PEDROS SULA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 10/12/12 AL 11/12/12 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32525 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-442.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-41199 A FACVOR DE PAPELERIA HONDURAS , POR COMPRA DE VARIOS , COMPLEMENTO DE LA REQUISICION DE BIENES N.-345.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

legalName: ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO S/N A FAVOR DE ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS Y PERSONERIAS JURIDICAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243961

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1134-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-184 A FAVOR DE SARA RUTH AMADOR GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 22/5/13 AL 23/5/13 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA POR LPS. 30,000.00 SEGUN DP-163-2013, FACTURA N. 12001. DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA  (QUINTIN GONZALES PADILLA) POR COMPRA  DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENRAL ,SEGUN FACTURA N.-02156 .

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A NAVEGA S.A. DE C.V.POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-479 Y FACTURA N.-112470.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA # 0704 A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR REPARACION DE AIRES  ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION DE DICIEMBRE 2012 A MARZO 2013. SEGUN REQUICICION # 489 Y SEGUN CONTRATO # 008-INA-2013

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACTURA N.-112469 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA OFICINA DEL SR. MINISTRO , REQUISICION DE BIENES N.-478.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ A NEMAYA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-37.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO,DEL MES DE MARZO/2013 SEGUN FACXTURA N.-045, REQUISICION DE BIENES N.-69.POR PROBLEMAS DE SOVENCIA EN LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1150-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60605 DE TONER,CINTA EPSON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-377 ,PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE

rationale: ANULACION DE ESTE F01 Y PAGADO CON EL DEVENGADO N. 948  PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA SEGUN FACTURA N.-000236.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1166-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL/2012 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-219.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134737 Y REQUISICION DE BIENES N.-439.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH

rationale: ANULACION  DE ESTE F01 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH.SEGUN FACTURA N.-000276, Y REQUISICION DE BIENES N.-36. SE PAGO CON EL DEV N. 948

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1168-1-0


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.- 32528 A FAVOR DE  SUPROS.SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-448.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: VALE DE VIATICOS N.-188 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 23/5/13 AL 24/5/13.

CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-188 POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 23/5/13 AL 24/5/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1174-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  POR ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO /2013  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-518/517,A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ /(MARIBEL ANTUNEZ PADILLA).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR GASTOS DE ESCRITURACION DE UN LOTE DE TERRERNO UBICADO EN EL LUGAR DE SAN CRISTOBAL DE LA ISLA MUNICIPIO DE MRCOVIA ,DEPTO DE CHOLUTECA,A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-510

LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO

legalName: LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: ACUE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR GASTOS DE ESCRITURACION DE UN LOTE DE TERRERNO UBICADO EN EL LUGAR SAN NICOLAS , MUNICIPIO DE MARCOVIA  DEPTO DE CHOLUTECA ,A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-511


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA # 0098 Y 0097  A GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD POR SPOT DE TV. SOBRE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MUCA QUE INCLUYE: FILMACION, EDICION, ANIMACION, Y MUSICALIZACION  Y GRAVACION DE ESTUDIO, EL 12 DE JUNIO DEL 2012


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ,TALLER MOTIÑO POR FACTURA N.-61114  REPARACIONES VARIAS.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: VALE DE VIATICOS N.-195 A FAVOR DE CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 27/5/13 AL 31/5/13.

CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO A FAVOR DE CARLOS GEOVANNY ORDONEZ EN GIRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244812 DE FECHA 25/062013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1201-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA 32400 DEL 20 DE MARZO 2013 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS  CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO POR COMPRA DE TONER  ,SEGUN  FACTURA 60497 DE FECHA 30/04/2013 A FAVOR DE INTERTEK CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH.


title: PAGO POR COMPRA E 1 EMPAQUE DE CULATA Y 2 INYECTORES A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA N-1336301 Y REQUISICION DE BIENES N.-398.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR COMPORA SEGUN FACTURA N.-41409 DE PAPELERIA HONDURAS , COMPRA DE 2 TONERS Y 2 CINTAS DE IMPRESORAS EPSON.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-154198 A FAVOR DE IPSA POR COMOPRA DE UNA SILLA DE ESPERA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-366.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURAS N.-1336296,1336297,1336298 A FAVOR DE  TOYOPARTES, POR COMPRA DE VARIOS REQUISICION DE BIENES N.-397.


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SEGUN FACTURA  N.-1336632 A FAVOR DE TOYOPARTES, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-443.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA  DE 2 CARTUCHOS  LETMARK,SEGUN FACTURA N.-41400 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-487

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE
AIRE ACONDICIONADO A FAVOR DE AIRE FRIO SEGUN FACTURA N.-1191275 Y REQUISICION DE BIENES N.-347.

AIRE FRIO S.A DE C.V

streetAddress: 2da CALLE 1 Y2 AVENIDA, NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA N.-79520 A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. Y REQUISICION DE BIENES N.-366 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS LEGALES.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: TRANFERENCIA DE EL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA)´POR LPS. 12,500.00 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2013. SEGUN DP-171-2013

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANA S.A. SEGUN FACTURA 79519 DEL 25 DE MAYO 2013  CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L.

streetAddress: BOULEBARD SUYAPA ENTRADA COLONIA FLORENCIA

legalName: TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N.-01317, Y REQUISICION DE BIENES N.-492. POR ERROR EN BENEFICIARIO .SUSTITUIDO POR EL F-01 N.-1241.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1239-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA 19657-19676

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA SEGUN FACTURA N.-01317 SEGUN NOTA DE FECHA 06/ DE MAYO DEL 2013.REQUISICION DE BIENES N.-492

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA


ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: LIQUIDACION CON SALDO EN CONTRA DELVALE DE VIATICOS N.-200 A FAVOR DE ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA GIRA DE 4.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN O/I N.-244818.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1261-1-0


title: LIQUIDACION DE IATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 3.5 A CECA A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA   N.-19063 A FAVOR DE TECNO RYO Y REQUISICION DE BENES N.-463.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DEL PAGO FINAL , SEGUN CONTRATO FIRMADO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA HOTEL PALMA REAL  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-.453 Y FACTURA N.-.0933. POR FALTA DE APLICACION DEL IMPUESTO  SOBRE VENTAS .,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1269-1-0


title: PAGO FINAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS PARA EVENTO  DE EVALUACION  DEL 24,25 DE MAYO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA HOTEL PALMA REAL , INCLUYE, UN VALOR DE IMPUESTO SOBRE TUISMO POR LPS.-4,208.86 SEGUN FACTURA N.-933 Y REQUISICION DE BIENES N.-453.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-21486 DE ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES Y REQUISICION DE BIENES N.-496 .

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE HP NEGRO , SEGUN FACTURA N.-60865  A FAVOR DE INTERTEK , Y REQUISICION DEBIENES N.-516.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA TEXACO CATACAMAS (INVERSIONES CABRERA MORALES)  SEGUN DP-177-2013 , FACTURA N. 9252 POR LPS. 32,329.47. CONSUMO DEL LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS SEGUN FACTURA 79521 DEL 25 DE MAYO DEL 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE COMNTRATO N.-007-INA-2013 A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. SEGUN REQUISICON DE BIENES N..-540.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE PUBLICIDAD EL MES DE MAYO A FAVOR DE IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES,SEGUN CONTRATO N.-0014.


ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE  FEBRERO A FAVOR DE ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ, SEGUN CONTRATO N.-000203.POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1303-1-0


rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ,ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA, SEGUN CONTRATO N.-000128. POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92044-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1304-1-0

type: ND-BCH


JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ, SEGUN RECIBO N.-0757 DEL MES DE  FEBRERO/2013.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1305-1-0


rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ SEGUN RECIBO N.-0759 DEL MES DE ABRIL/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1307-1-0


rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ,DEL MES DE MARZO/2013.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1306-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-45 DEL MES DE FEBRERO/2013.

BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ

legalName: BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-49 DEL MES DE  MARZO.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ DEL MES DE ABRIL/2013 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-52.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ DEL MES DE ENERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BVIENES N.-43.


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO # 0274 Y FACT # 156 A JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA (CASTILLO PUBLICIDAD) DEL  07 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2013 PROGRAMA  NOTICIERO HECHOS (EN HORARIO DE   8 PM.) DE RADIO SAN PEDRO

JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA

legalName: JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO S.A DE C.V SEGUN FACTURA N.-1191360 POR  COMPRA DE UN MINISPLIT DE 36.000. UNIDADES CON INSTALACION.

AIRE FRIO S.A DE C.V

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA N.-41527 DE PAPELERIA HONDURAS ,REQUISICION DE BIENES N.-507.PARA EXISTNCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-202 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 A OLANCHO DEL 6/6/13 AL 7/6/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 244802 DEL 18 DE JUNIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1318-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TALONARIOS ,SEGUN FACTURA N.-02175 DE IMPRESIONES PADILLA, QUINTIN GONZALES PADILLA,Y REQUISCION DE BIENES N.-538.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL SR.EULISES RIGOBERTO RIVAS PARA REALIZAR PAGO DE GASTOS A LOS MIEMBROS  REPRESENTANTES INDIGENAS ,CON QUIENES SOSTENDRAN REUNIONES SOBRE CONVERSATORIO PARA SOCIALIZAR LA LEY MARCO DE LAS COMUNICACIONES,SEGUN NOTA DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-133-1-0


title: PAGO A MOTOR SHOW POR COMPRA  DE 4 LLANTAS SEGUN FACTURA N.-23210/DEL2012,EN SUSTITUCION DEL F-01 N.-3736 /DEL 2012 Y DEVENGADO N.-38 DEL /2013 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE PRESUPUESTO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE USB SEGUN FACTURA N.-61065 A FAVOR DE INTERTEK, REQUISICION DE BIENES .-530.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA SEGUN FACTURA DEL 13/05/2013 N. 02157 PARA COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS, CARATULAS DE TITULOS Y EXPEDIENTES, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE GRUPO PORVENIR TV, SEGUN FACTURA N.-0286 Y REQUISICION DE BIENES N.-68.

GRUPO PORVENIR TV

streetAddress: PUERTO CORTES 7ma CALLE 7ma AVENIDA BARRIO COPEN

legalName: GRUPO PORVENIR TV


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V.,SEGUN FACTURA N.-0836 Y REQUISICION DE BIENES N.-67.

streetAddress: BARRIO COPEN 7 CALLE 7 AVENIDA PUERTO CORTES


PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-66.FACTURA S/N.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1359-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 7 FOCOS Y 1 LLAVIN YALE SEGUN FACTURA N.-134778 DE FECOIS,MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS,REQUISICION DE BIENES N.-536.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

rationale: REVERSION POR PAGO CON CHEQUE N. 91964 DE FECHA 20/03/2013, HACIENDO UN DEPOSITO A LA CUENTA 219-6 POR LPS. 16,215.00 , CON DEVENGADO N. 939 , VALOR REEMBOLSADO A LA LIC. BESSY OSORIO POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO ENTREGA DE TITULOS EL 06/02/13 EN EL PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-136-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-41594 DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION  DE BIENES N.-561.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR DELL  23 A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 61064 DEL 06/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DL MES DE ABRIL Y MAYO/2013 A FAVOR DE PUBLIGRA´S MANUEL ALVARADO GUEVARA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-70/71.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1364-1-0


title: PAGO DE FACTURA N.-61075 A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE UNA MEMORIA MICRO.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 YA QUE POR PROBLEMAS EN EL BANCO SEGUN F-01 3670 DEL 2012 NO SE GENERO EL PAGO

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO  DE INTERNET CABLE   (CLAVE .-2581786) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-572.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO N° 011-INA-2013 PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN OPERACION DE LA APLICACION DE INFORMATICA PARA LA GESTION DE PAGOS E INFORMACION DE LOS EMPLEADOS DEL INA, AL SEÑOR ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA.VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS. 315,000.00

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE  UN DISCO DURO EXTERNO  SEGUN FACTURA N.-61086 A FAVOR DE INTERTEK ,PARA  RESPALDAR DOCUMENTACION .


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: ANULACION DEL PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL  BOND PARA EXISTENCIA EN EL DEPTO. DE TITULACION DE TIERRAS  , SEGUN FACTURA N.-41525 DE PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1381-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 9 CARATULAS  SEGUN FACTURA N.-41476 DE PAPELERIA HONDURAS , PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO . DE TITULACION DE TIERRAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS Y 2 LAVAMANOS A FAVOR DE FERRETERIA FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) SEGUN FACTUR N.-134769.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SE EFECTUA EL PAGO SUSTITUYENDO EL F01- 175 DEL 20/02/2013 YA QUE SE ANULO POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S. A POR COMPRA DE DISCO DE EMBRAGUE SEGUN COTIZACION 401033692 DEL 23/05/2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA 818805 DEL 15/05/2013


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEGUN FACTURA 134717 DEL 07/05/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 61157 DEL 06/06/2013 EN COMPRA DE TINTAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE 2 KID DE RODILLO DE 2 BANDAS  PARA COPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-00098 DE DUPLICOPY S. DE R. L..

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 213 POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA EN LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1394-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN POR GASTOS DE IMPRESION SEGUN VALE DE VIATICOS N.-173 A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI- COPY SEGUN FACTURA 00082 POR CAMBIO DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-595.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TELEFONO  DE 2 LINEAS A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.,SEGUN FACTURA N.-32560.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR FUMIGACION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS EN LA OFICINA CENTRAL DEL INA Y APLICACION DE BOCADOS PARA CONTROL DE ROEDORES SEGUN FACTURA N.-0712 DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER".

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL DE AIRE FRICIONES ,TRASERAS Y DELANTERAS SEGUN FACTURA N.-1345877.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY SEGUN FACTURA 00101 DEL 06/06/2013 POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA RISOGRAFO CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO DE 2 LINEAS SEGUN  FACTURA N.-32610 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO LIQ/ A FAVOR  S/N.  A CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ  EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06 AL 11/06/13  CONFIDENCIAL

CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA A SERVICENTRO SAN ANTONIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO N.- DP-189-2013   PARA SER UTILIZADO EN BRIGADAS POR MAL APLICACION DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1426-1-0


rationale: ANULACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1433-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE EL LIBERTADOR MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.SEGUN CONTRATO N.-0145.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760


JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FAVOR DE REVISTA 2000 JULIO ALBERTO MALDONADO, SEGUN CONTRATO N.-0094.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1435-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. I  SEGUN FACTURA N.-204 PARA EL DEPTO DE DEUDA AGRARIA.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  TEKNICOS S DE R.L. POR COMPRA DE 8 TONERS SEGUN FACTURA N.-197 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL.


INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: ANULACION DE PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.- 60485  DE INTERTEK Y REQUISICION DE BIENES N.-327 PARA EL DEPTO. DE RECONVERSION EMPRESARIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1441-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS CANNON A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA EL DEPTO. DE DEUDA AGRARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-194-2013 A FAVOR DE SERVICIO PUMA TOCOA( OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU),A REGIONAL DE AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-40728 PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE  PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ,SEGUN FACTURA N.-40365 DE PAPELERIA HONDURAS , REQUISICION DE BIENES N.-036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1445-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1445-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-40471 DE PAPELERIA HONDURAS , PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TONERS MARCA SAMSUNG A FAVOR DE TEKNICOS SEGUN FACTURA N.-167 PARA EXITENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO  DE 64 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-0711 A FAVOR DE INSER (FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER")

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-40652. PARA EL DEPTO. DE REGISTRO AGRARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1448-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO SEGUN FACTURA N.-20021495.DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURAS N.-20020878 Y 20020879.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33100-Papel de Escritorio


DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO DE ESCENARIO T.V.NOTICIAS SEGUN FCATURAS N.-171/172.DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1453-1-0


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-210 S FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA GIRA DE 2.5 DIAS A YORO DEL 19 AL 21/6/13 .SEGUN ORDEN DE INGRESO 244836 DE FECHA 04/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1457-1-0


title: PAGO A FAVOR FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR FIANZA PAGADA A ASEGURADORA CREFISA EN FACTURA 3200002427

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACION POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARNZA DEL 24/4/2013 AL 28/4/2013

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


name: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE ABC NOTICIAS SALVADOR ENRIQUE MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1463-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

name: RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V.


ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1465-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS A FAVOR DE TECNO RYO SEGUN FACTURA 19034 DEL 20/05/2013

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 A  FAVOR DE ANIBAL BARROW  DE GLOVO TV

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO POR COMPRA DE   2    LLAVINES DE PELOTA 1CANDADO 1TOMA CORRIENTE 1 LLAVIN DE PUERTA A FAVOR DE FECOIS, SEGUN FACTURA  #134475

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT.73452
A INVERSIONES SERVICENTRO ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA REG.DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACT. 556263 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA DEL 10 -25 DE MAYO 2013

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RENOVACION Y EMISION  DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1876-0 A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-641.DE VEHICIULOS.NISSAN FRONTIER.2011.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE EMISION Y RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1827-0 DE MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-640 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.


title: PAGO EMISION DE POLIZA Y  DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-1194-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN REQUISISICON DE BIENES N.-638 DE MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE RENOVACION Y EMISION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1140-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-639.


title: PAGO DE EMISION Y RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AU-1039537-1752-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-637.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI, CADETURH POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN FACTURA N.-1761 Y REQUISICION DE BIENES N.-642.

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALE DE VIATICOS N.-212 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SALGADO GIRA DE 3.5 DIAS POR GASTOS DE COMUSTIBLE.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title:
PAGO POR COMPRA  DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-324 SEGUN FACTURA N.-41132 DE PAPELERIA HONDURAS.LPS. 3.360.00
 EXCENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CETRAL SEGUN FACTURA N.-41132 DE PAPELERIA HONDURAS.DE LOS CUALES LPS.-633.75 ESTAN EXCENTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.-100664 POR LA COMPRA DE
DE MATERIAL PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL  PARA EXISTENCIA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-100664 .A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HISOEDAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO A FAVOR DE  COMANDER PRODUCTIONS EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,SEGUN FACTURA N.-0209.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL/2013 A FAVOR DE GUSTAVO RAMOS/ DICART,SEGUN FACTURA N.-286.

GUSTAVO RAMOS

legalName: GUSTAVO RAMOS


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE ESCENARIO TV NOTICIAS DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO, SEGUN FACTURA N.-170.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013 DE LA OFICINA DE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION DE BIENES N,.-652 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA N.-41736 DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO/2013 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ DE LA OFICINA  SECTORIAL DE YORO.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN FACTURA N.-154902 DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.-41770,REQUISICION DE BIENES N.-624.


title: REGISTRO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREY SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 869109 Y 959020 DEL 04 DE OCTUBRE Y 04 DE SEPTIEMBRE 2012 NO SE CANCELO EN SU MOMENTO Y SE GENERO UN DEVENGADO 1388 DEL 23/11/2011  PARA PAGAR CON CHEQUE N. 92039 PARA SU CANCELACION SIN LA RETENCION RESPECTIVA.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-216 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA, GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 25/6/13 AL 27/6/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. SEGUN ORDEN DE INGRESO 244845 DE FECHA 08/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1522-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-32477 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. , SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.-32477 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PRA EL ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO POR RETENCION DEL MIMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR PUBLICIDAD DE LA SEÑORA LESLY PATRICIA ROMERO, PAGADO CON CHEQUE 92049 DEL 18/06/2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL SEÑOR JOSE RIGOBERTO   URBINA VELASQUZ POR PUBLICIDAD EL YOREÑO DEL AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PAGADPO MEDIANTE CHEQUE 92050 CON DEVENGADO 1184

JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: REVERSION PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-634 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.POR CAMBIO DE FUENTE DE LA (11) A LA (12)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1533-1-0


CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N-_2210 A FAVOR DE CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL.SEGUN ORDEN DE INGRESO 244854 DE FECHA 11/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1543-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA, CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS SEGUN OFICIO DP-208-2013 DEL 25/06/2013

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS MATRICIALES A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 59876 DEL 14/03/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REG. DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN SEGUN FACT.22579

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA UNO YORO , MARCO TULIO RIVERA RUIZ SEGUN OFICIO DP-210-2013

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO  # 223  A ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 27 AL 29/06/13  A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1561-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO/2013 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA N..-114150.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N.-114149 POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DEL SR.MINISTRO.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR  COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SEGUN TRANSFERENCIA EN OFICO N.- DP-214-2013,REQUISICION DE BIENES N.-660.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE RENOVACION POLIZA DE SEGUROS AU-1039539-0 Y EMISION DE POLIZA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-638-A.A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO  A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR MONITOREO DE ALRMAS DEL MES DE JUNIO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-669.


title: PAGO DE FACTURA N.-20023067 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N-467.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE SERVICIO DE CELULARES DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO A 7 DE JUNIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-667.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: PLANILLA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 10.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 7/5/13 AL 17/5/13 A FAVOR DE GERMAN PAZ.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: TRANSFERENCIA REALIZADA COMO ABONO A LA  FACT/ 10001829 A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS  ESTA ADQUICISION SE HACE MEDIANTE UNA LICITACION PRIVADA SEGUN RESOLUCION # 106-INA-2013  Y CONTRATO # 010/INA/2013,  EL COSTO TOTAL ES DE  L.475,819.50

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE UN ARMARIO PLEGABLE,SEGUN FACTURA N.-155171.Y REQUISICION DE BIENES N,.-569.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PARA POR COMRA DE TINTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURAS 41668 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS SIGUIENTES;
FACT.N-462113 AL 462118 31/08/12 LPS.-70.861.50
              463024 AL 463029 29/09/12 LPS.-54.859.44
              463975 AL 463980 31/11/12 LPS.-64.046.88
              465911 AL 465916 31/12/12 LPS.-28.407.58
DE LOS MESES DE AGOST/SEPT/OCT/NOV/DIC/2012. ADJUNTO DOCUMENTACION.
INCLUYENDO LPS.-846.37 DE OTA.DE CREDITO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN FACTURA 154330 DEL 14/05/2013 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA N.-41754 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 BOTES DE MAXIGEL Y 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-570

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE 50 CAJAS DE BOTES DE JABON LIQUIDO Y 10 CAJAS DE MASCARILLA,PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-570.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 12 TINTAS DE IMPRESIORA SEGUN FACTURA N.-41775 Y REQUISICION DE BIENES N.-573.PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA N.-TGU-0020225 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.,Y REQUISICION DE BIENES N.-562,PARA REPUESTOS DE MOTOCICLETA DE LA SECTORIAL DE TELA.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET SEGUN FACTURA N.-41789 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, Y REQUISICION DE BIENS N.-580.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-5129 DE PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.,POR COMPRA DE FILTROS DE  ACEITE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-597.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1609-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MSEGUN FACTURA N.-100551 DE PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-018.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: REVERSION DE ESTE COMPROMISO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-5128 DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1612-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE FLAT DE PANEL SEGUN FACTURA N.-9057057 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-557.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-41763 POR COMPRA DE  UNA CALCULADORA ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-645.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN FACTURA N.-155170  ,POR COMPRA DE  SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-610.


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA PAGO A FAVOR DE IMPRESIONES PADILLA ( QUINTIN GONZALES PADILLA),SEGUN FACTURA N.-02203 POR COMPRA DE TALONARIOS VARIOS  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.REQUISICION DE BIENES N.-437.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1614-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1614-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA N.-41771 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA SELLADORA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-629.POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1620-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  SEGUN SEGUN DP-220-2013 POR 30,000.00

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA DE LLAVIN DOBLE Y LLAVIN DE PELOTA SEGUN FATURA N.-134790, REQUISICION DE BIENES N.-635.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales