title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,000 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14719, ESPEC. N. 317, FACTURA N. 11434, COMPROBANTE DE ENTREGA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13311(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 90, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 500, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2137-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2,000 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 14718, HOJA ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 316. FACTURA 19857, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13317, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 89, MEMORANDOS A-SRLA-024-2013, USG-SRLA-2136-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 499, DECRETO DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

currency: HNL

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1858/2013, MEMO N. SRLA/285/2013, MEMO N. DSG/VIII/2013, HOJA FIRMADA POR ABOG. ORESTILA MUÑOZ, FACTURA N. 9871, RECIBO DE SUMITEC (2), HOJA UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE PRODUCCION (7), HOJA CON FECHA DEL 05/29/2006, HOJA CON FECHA DEL GG-404-2006, MEMO N. A.L.324/2010, ENDOSO N. 313/2012 DE LA FIANZA N. 1-28242, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N. 1003874, MEMO N. DSG/2002/VIII/2013, CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N. 073/2000, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (2), SIAFI.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A ESTA SUB GERENCIA, SEGUN CONTRATO No. 73/200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2012, SEGUN MEMORANDOS No. USG-SRLA-1860-2013, SRLA/287/2013, DSG-268-VIII-2013, CUADRO DETALLADO DE LA SUB-GERENCIA LA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: FACTURA No. 09803, DE RECIBOS, DETALLE DE COPIAS POR REGIONES, DE FIANZA No. 1-28242, 1003874, DE CONNTRATO No. 073/2000, DE SOLVENCIA DE LA DEI Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 BOTED DE TINTA EC ROLL-ON NEGRO, 100 LPICES TINTA ROJA BIC O SU EQUIVALENTE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14717, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 315, FACTURA 11433, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13320,  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 104, MEMORANDOS A/RLA/024/2013, USG-SRLA-2140-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 503, DECRETO DE LA GACETAY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE : 5 CINTAS KOREX No. 169 Y 3 CINTAS KORES No. 88 PARA SER UTILIZADAS EN LA MAQUINA DE LA SECRETARIA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2464-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 463256, REQUISICION 30264,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2063-2013, FACTURA N. 9552, MEMO S/N (2), COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 515 CON PLACA No. 9315, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN : ORDEN DE COMPTA No. 14536, ESPECIFICACION No. 128, COTIZACION No. 13016, FACT. No. 27, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, REQUISICION No. 6828, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. usg-srla-1799-2013, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS, AUTORIZACIONES, AVISO DE COSTO No. 442 Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUSTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA LA RESPECTIVA CORRECCION9.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJITAS DE FASTENER N. 08 Y 5 CAJITAS DE GRAPAS 23/13, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1995-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27641, RECIBO, REQUI N. 5112, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 04 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM No. 169, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2202/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N,. 461940, REQUISICION N. 387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 25 FUSIBLES DE 20 AMP, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2275-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5126646, REQUISICION 15851, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 30 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2570/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5127898, REQUISICION No. 015853, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL JEFE EN LA UND DE ANALISIS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1962/2013, USG-SRLA-01-2013 UAC-SRLA-127-09-2013, RECIBO DE PAGO 0071, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE CONFORMIDAD Y  COPIAS DE: AUTORIZACION DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO E  IDENTIDAD,ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 25 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2254/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5126552, REQUISICION N. 15852, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMP PARA UTILIZARSE EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UND DE OPERACION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2000-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 166483, REQUISICION 15850, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE VALORES, EN VISTA QUE SE COMETIO EL ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-3256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-3256-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIE, 02 PROTECTOR DE VOLTAJE TIPO REGLETA. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2123/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22559, REQUISICION N. 73, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 10 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2278/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5126649, REQUISICION N. 15849, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA WHISPER AIRE DE 48,000 BTU DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE EN ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1848/2013, RECIBO N. 067, MEMO N. USC/SRLA/101/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC/SRLA/211/2013, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1861-2013, MEMO N. SRLA-292-2013, MEMO N. DSG-372-VIII-2013, CUADRO DETALLADO, COPIA DE FACTURA N. 09872, COPIA DE RECIBO(2), CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, NOTA DE FECHA 29-05-2006, NOTA DE FECHA 22-05-2006, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010, COPIA DE ENDOSO N. 313/2012, COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO N. 1003874, COPIA DE MEMO N. DSG-2002- VIII-2013, COPIA DE CONTRATO N. 073-2000, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA(2) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 400 CRUCEROS DE MADERA DE 4*5*8 SEGUN REQUISICION N. 6748, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14785, COTIZACIONES 13079.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 850 AISLADOR P/ ESPIGA 34.5 KV, SEGUN REQUISICION N. 6720, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14787, COTIZACIONES 13271.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 TARJETAS KARDES PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ALMACEN DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1877/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 9506, REQUISICION N. 4994, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA CAFETERIA DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN REQUISICION No. 000185, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14900, HOJA DE ESPECIFICACIONES 454, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13558, CIRCULAR POR FIRMA, MEMORANDO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1859-2013, MEMO N. SRLA-286-2013, MEMO N. DSG-258-VIII-2013, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 09858, RECIBO(2), UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, COPIA DE NOTA DE FECHA 29-05-2006, NOTA DE FECHA 22-05-2006, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010, COPIA DE ENDOSO N. 313-2012, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N. 1003874, MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, COPIA DE CONTRATO N. 073-2000, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 30X60, PARA USO DEL TRANSCRIPTOR DE DATOS DEL ALMACEN SRLA, DAGOBERTO MORAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2790-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14889, ESPECIFICACION No. 459, FACTURA NO. 313459, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13557 (2), REQUISICION No. 3153, MEMORANDO USG/SRLA/1927/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 608, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 03 SENTADERAS DE SERVICIOS SANITARIOS TAMAÑO STANDAR, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS BAÑOS DE VARONES Y MUJERES DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2124/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22558, REQUISICION N. 1705, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE   5 CINTAS PARA MAQUINAS ELECTRICAS IBM#169 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2201/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA N. 461941, REQUISICION N. 22503, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1869-2013, MEMO N. SRLA-300-2013, MEMO N. DSG-414-VIII-2013, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0481, FACTURA N. 000417, COPIA DE ENDOSO N. 3, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 16-2012, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, COPIA DE AVISO DE PAGOS A CUENTA(2), MEMO N. DSA-279-2013, INFORME MENSUAL Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CALCULADORA CANON HS1200TS, PARA USO EN LABORES DE ALMACEN EN LA UND DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2001-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 460804, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 3162, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 12,000 CONECTORES 44-44, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, INSTALANDO SERVICIOS ELECTRICOS EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 123 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION,ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14786 Y COTIZACIONES 13293.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1,500 BASES DE 100 AMP., PARA USO EN LABORES DE CAMPO, INSTALANDO SERVICIOS ELECTRICOS EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 124 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14788, HOJA DE ESPECIFICACIONES 333, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13292, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS D CIRCULAR POR FIRMA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 3M O SU EQUIVALENTE, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14784, COTIZACION 13290, ESPECIFICACION 335,RESUMEN DE COTIZACIONES,REQUISICION 126, MEMORANDOS UDM-SRLA-053-2013, UDM/SRLA/196/2013, USG-SRLA-1787-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COPIAS DE. DESCRIPCION DEL PRODUCTO, CIRCULAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DE COTIZACIONES,A DJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 5,000 AROS METALICOS PARA MEDIDORES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN INSTALACION DE SERVICIOS ELECTRICOS EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 125, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14764, HOJA DE ESPECIFICACIONES  337, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13291, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : CIRCULAR POR FIRMA, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 5,000 CONECTORES 25 A 25, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN INSTALACION DE SERVICIOS ELECTRICOS EN AL CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 122 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14765, HOJA DE ESPECIFICACIONES 338, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13294, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CIRCULAR POR FIRMA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10,000 UNDS. DE SELLO CON LOS SIGUIENTES DATOS: MARCA: TOOLLES, COLOR: NARANJA, CON LA SIGTE. ENUMERACION: 2820001-2830000, SEGUN :APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES No.13072, REQUISICION No. 4847, MEMORANDOS No. UABA-SE-114/09/2013, U.S.G-S.R.L.A 1889-2013, HOJAS DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA No. 14762

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-84-2013, RECIBO DE PAGO No. 000066, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012010 DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO, COPIAS DE : CARTA DE ACEPTACION,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. 105, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RECIBO OFICIAL EN  BANCOS, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD, COPIAS DE FOTOS, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10000 UNDS. DE SELLOS CON LOS SIGTES. DATOS : MARCA: TOOLLES, COLOR: NARANJA, CON NUM. 2830001-2840000, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES No. 13071, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REQUISICICION No. 4846, APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA, MEMORANDOS Nos. UABA-SET-399/05/13, U.S.G.-SRLA-1890-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14766,Y COPIAS DE: DESCSRIPCION DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTSRO DE BENEFICIARIO,ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE  17 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, 4 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. 12886, ESPECIFICACIONES DE LOS POSTES, REQUISICION No. 6662, APROBADO POR LA GERENCIA DE LA ENEE, MEMORANDOS Nos. DSR-SRLA-186-2012, UABA-SET-049/09/13, U.S.G-S.R.L.A-1880-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14768 Y COTIZACIONES 12886.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 17 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, 17 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, 4 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. 12886, ESPECIFICACIONES DE LOS POSTES, REQUISICION No. 6662, APROBADO POR LA GERENCIA DE LA ENEE, MEMORANDOS Nos. DSR-SRLA-186-2012, UABA-SET-049/09/13, U.S.G-S.R.L.A-1880-2013, ADJUNTOS.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE ADJUTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1900/2013, CIRCULAR 13/09/2013, RECIBO No. 0935, MEMORANDO USG/SRLA/1899/2013, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIAS, COPIA DEL CONTRATO, COPIA DEL REGISTRO BENEFICIARIO (SIAFI), SOLICITUD DE COTIZACIONES No. 12241 (3), FOTOCOPIAS CEDULAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/1902/2013, USG/SRLA/1901/2013, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, RECIBO N. 0374, CONSTANCIA, COPIA GACETA, SIAFI, PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA, COPIA DE CEDULA (3), COTIZACION N. 12242 (3), CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 10000 SELLOS TOOLLES PARA MEDIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES , MARCA TOOLLLES, COLOR; ROJO, NUMS. 2896001-2906000, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN LA UND. DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES No. 13087, REQUISICION No. 0351, APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA,MEMORANDOS No. PCPNT/SRLA/357/2013, USG-SRLA-1892-2013 Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA No.14763, ESPECIFICACION PARA APROBACON DE COMPRAS No. 13087, ESPECIFICACION No. 343, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 28/02/2013, FACTURA No. 22450,  REQ. N. 013340, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA, SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDOS USG/SRLA/1906/2013, USG/SRLA/1905/2013, RECIBO No. 0015, CIRCULAR, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO, SOLICITUD DE COTIZACIONES No. 12239 (3), COPIAS DE CEDULA, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI), HOJA PRESUPUESTARIA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UN VCE (HIGH ACCURACY WH METER TESTER), MARCA PROBE WELL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN REQUISICION N. 366, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14789 Y COTIZACIONES 13088.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1,500 ORDENES DE REVISION SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2688/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14783, ESPECIFICACION No. 346, FACTURA No. 8525, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13288 (2), REQUISICION No. 128, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 548, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 25 PREFORMADOS PARA CABLE RETENIDA DE 1/4, PARA USO DE LA UND DE OPERACION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2122-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5125501, REQUISICION 21827, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUB-ESTACION SUR DE LCB, SEGUN MEMORANDOS No. USG-SRLA-1904/2013, USG-SRLA-1903/2013, RECIBO DE PAGO No. 0020, COPIAS DE : CIRCULAR, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-353-2013,  PRORROGA DE CONTRATO, SOLICITUD DE COTIZACION No. 12917, COPIAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA 01 COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO EN LA JEFATURA DE ESTE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 004320, MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13561, MEMORANDO Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGOPOR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO N. 161 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN O/C N. 14761, ESPECIFICACION N. 344, AUTORIZACION, FACTURA N. 32578, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13357, REQUISICION N. 304, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N. 491, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/2053/2013, AUTORIZACION.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU CON FREON R.22, SEGUN REQUISICION N. 297, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14899, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA 453, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13560, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ADJUNTOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO LCB-TGU, DE LA SUB GERENCIA DE LCB, A UNA REUNION A LAS OFICINAS PRINCIPALES A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA, SEGUN : MEMORANDO No. USG-SRLA-1908/2013, BOLETO No. LC 2704,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: ORDEN DE TRANSPORTE, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP 2700 N. 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2051-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 461108, RECIBO, REQUI N. 018536, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIOA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR PASAJE DE TRANSPORTE TERRESTE DE LA CIUDAD DE TGU-LCB AL JEFE DE UND. DE CONTROL DE PERDIDAS, CON FORMULARIO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 224, SEGUN BOLETOS No. 13951878-13935549,COPIAS DE: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GTS. DE VIAJE. ADJUNTOS.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PERNOS DE MAQUINA DE 1/2 *6, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1973-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5124727, REQUISICION No. 024928, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CONECTORES DE COMPRESION 25A25,PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2669/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5126551, REQUISICION No. 24927, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 GLS PINTURA DE AGUA, 02 BROCHAS DE 4, 02 RODOS GRANDES, 02 RECIPIENTES PARA RODOS, PARA PINTAR LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN O/C N. 14640, ESPECIFICACION N. 243, FACTURA N. 22217, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13052 (2), REQUISICION N. 2149, MEMO N. UO-DD-SRLA-093-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 454, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, MEMO N. USG/SRLA/1940/2013.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 1AMP PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2276-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5126645, REQUISICION 21757, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 BALINERAS PARA FLECHAS TRASERAS S/M, RETENEDORES DE ACEITE S/M 4 UNDS.FRICCIONES PARA FRENOS TRASEROS (4), EMPAQUES DE ANILLOS PARA FRENOS S/M (4), LIGA DE BANDA # 80 (1 PLIEGO), LIMA PLANA ( 1 UND) LIMA TRIANGULO (1 UND). SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2730/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14887, ESPECIFICACION No. 457, FACTURA No. 22947, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13559 (2), REQUISICION No. 24920, NOTA DE TALLER MEMORANDO UM/DD/SRLA/174/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 570, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V 90 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO N. 013 DE LA UNIDAD DE MEDICIAON, SE ADJUNTA: O/C N. 14950, ESPEC. N. 494, FACTURA N. 32203, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13506(2), REQUI N. 366, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. UDM-SRLA-181-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 616, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2838-2013.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE DEDUCIBLE EN ACCIDENTE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO: NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 1994 ,PALCA No. N-05410, CUBIERTO CON LA POLIZA No. 1-40065-203, DEBIDO A UN ACCIDENTE VEHICULAR DEL EMPLEADO: JOSE RAMON SANCHEZ MARTINEZ,  EL DIA 22/07/203, EN LA COL. ALAMEDA. LCB, INSPECTOR DE CAMPO DE LA UND. DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN MEMORANDO No. UBSPR/PR/SRLA-88-2013, FACTURA DE COBRO DEDUCIBLE DE SEGUROS MAPFRE No. 1137/2013, INFORME PRESENTADO A SEGUROS MAPFRE, COPIAS DE: INFORME DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO DE PREVENCION DE RIESGOS, DE CERTIFICACION DE TRANSITO, LICENCIA DEL EMPLEADO, FOTOGRAFIAS, CERTIFICACION DE CONCILIACION, REVISION, RECLAMO DE SINIESTRO DE AUTOMOVILY MATRICULA DEL VEHICULO, ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA "WHITE WESTINGHOUSE" CON No. DE INVENTARIO 070821, COLOR CREMA UBICADO EN LA PARTE TRASERA DE LA UND DE TESORERIA, DE ESTA SUB GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1964/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 72, MEMO N. UT/SRLA/392/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT/SRLA/465/2013, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210 Y UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-445-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 451675, REQUI N. 104, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 10 MIL SELLOS MARCA TOOLLESS, COLOR AMARILLO Y NUMERACION DEL 2966001 AL 2976001, SEGUN REQUISICION No. 116, APROBADA POR ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, MEMORANDOS USG-SRLA-1951-2013, UDM-SRLA-042-2013, UDM-197-2013 Y USG-SRLA-1891-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES No. 13299, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA No. 14782, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 13299, ESPECIFICACION No. 345, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA DAÑADO DESDE EL DIA 12/09/2013, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/2072/2013, RECIBO N. 74, MEMO N. UF/SRLA/116/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UF/SRLA/128/2013, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA CEDULA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 510 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES RLA, SE ADJUNTA MEMORANDO USG-SRLA-1884-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOSDE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1929-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOSDE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1929-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOSDE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1929-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 300 TIRANTES DE PLATINA DE 1 1/4 X 1/4 X 30, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUN No. 127, MEMORANDO SRLA-UA-212-2013 Y COPIA DE AUTORIZACION POR FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13553 Y MEMORANDO SRLA-UA-212-2013, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) , PARA EL VEHICULO 604, ASIGNADO A LA UND. DE ALTOS CONSUMIDORES SRLA. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1988-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 41511, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, CUADRO DE CODIFICACION, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REPORTE DE BENEFICIARIOS Y CIRCULAR , ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP No. 98, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-454-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 8/03/2013, FACTURA No. 046987, REQ. No. 251, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  Y AREA DEL AGUAN DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO No. USG-SRLA-1987-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA  No. 41125, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CIRCULAR, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-81-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (28),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1898/2013, RECIBO No. 000045, RECIBO DE CONFORMIDAD, CIRCULAR, CONSTANCIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DEL SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACIONES No 12238 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1876/2013, RECIBO No. 0528, RECIBO DE CONFORMIDAD, CIRCULAR, CONSTANCIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DEL SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACIONES No 12240 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER DE 525 WATTS, PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-430-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046991, REQUI N. 271, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CAJA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ2090, PARA USO DE TRABAJO DIARIO EN LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN  MEMO N. USG/SRLA/2246/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462281, REQUISICION N. 12848, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE TINTA FILM KX-FA52A, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN  SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2614/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28236, REQUISICION No. 004325, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS (TENAZAS, ESCALERAS, REMACHADORAS, LLAVES Y DESATORNILADORES), PARA USO DE EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE  OPERACION, MEDICION, MANTENIMIENTO Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONES, MEMORANDOS, ADJUNTOS. 8RESERVAS 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2200/2013: COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22679, REQUISICION No. 003155, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA 06 TC DE 300 A 5, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION No. 0442, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13582 Y ESPECIFICACIONES DL PRODUCTO, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND CONTINUO DE 01 PARTE DE 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2125/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27803, REQUISICION N. 33416, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CINTA BLACK ABS 15A EPSON LQ2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2247/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462280, REQUISICION N. 33415, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2000 METROS DE LAZO DE 1/2 POLIPROPILENO, PARA HACER LAZOS MENSAJEROS PARA LOS LINIEROS DE LAS CUADRILLAS, SEGUN REQUISICION No. 002188, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13571 Y MEMORANDO UO-DD-SRLA-064-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BANDEJA METALICA DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA KEYDI RAMIREZ DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-447-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 451942, REQUI N. 000014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TINTA PG-210 COLOR NEGRO, 01 TINTA CL 211 DE COLOR PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2152/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 461533, REQUISICION N. 436, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CABLE PARA EL EMBRAGUE (CLOCH), PARA USO EN EL VEHICULO N. 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2146-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22928, REQUI N. 12844, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE:6 BASES PARA MEDIDORES DE 13 TERMINALES DE 20 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13581, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, MEMORANDOS USG-SRLA-2870-2013, PCPNT-SRLA-519-2013, USG-SRLA-2850-2013,COPIAS DE: REQUISICION 0428, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 VARA TELESCOPICA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION No. 024573, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13608, MEMORANDOS USG-SRLA-2842-2013, UM-DD-189-2013 Y DESCSRIPCION DEL PRODUCTO , ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2239-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 462188, REQUI N. 0463, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA UNIVERSAL N. 9, PARA USO DEL EMPLEADO JUAN CARLOS HERNANDEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2458-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5127004, REQUI N. 022545, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2128/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 27802, REQUISICION No. 0462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR DE 1 A 2 GIGABYTES, PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-429-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046992, REQUI N. 272, DIAGNOSTICO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 ROPO DE 1*80 PIES  DE LARGO 36300 DE RUPTURA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CANASTA No. 458-93, DE LA UND DE DISTRIBUCION DE EL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14558, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 147, COTIZACION 12960,FACTURA No. 271945, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 034, DESCRIPCION DEL PRODUCTO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2020-2013, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDASCONSTANCIA DE LA DEIY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1989-2013, MEMO N. SRLA-328-2013, MEMO N. DSG-420-IX-2013, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 10580, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, NOTAS DE FECHA 29-05-2006, 22-05-2006, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010, COPIA DE CONTRATO N. 073-2000, CIANZA DE CUMPLIMIENTO N. 1003874, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN  CARTUCHO DE TINTA N. 140 NEGRA Y UN CARTUCHO DE TINTA N. 141 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL AGENTE DE COMPRAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-486-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046996, REQUI N. 000013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1957/2013, RECIBO N. 12, AUTORIZACION, COPIA GACETA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 01/2011 DE UN INMUEBLE EN TOCOA, SIAFI, COPIA CEDULA, COPIA F-01 N. 2678, CARTA DE ACEPTACION, COPIA CEDULA, NOTA CON FECHA DEL 06/12/2010, CONTRATO N. 01/2010 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 01/2011 DE INMUEBLE EN TOCOA, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, CONTRATO N. 01/2011 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 CAJAS DE CARTON Y 3 BOLSAS GRANDES DE BASURA, PARA USO EN LABORES DE ARCHIVO EN LA UND DE TESORERIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO No. USG-SRLA-2013-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 460855, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 835, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON  POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y BOLSAS NEGRAS PARA REALIZAR ARCHIVOS DE ESTA UND QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1991-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 460856, RECIBO DE PAGO, REQUISICION 36443, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE; DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-424-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 451674, REQUI N. 000012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1803/2013, COMPRABANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 008454, REQUISICION No. 003448, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LIMAS PLANAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA CUADRILLA DE JULIO ANDINO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-432-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 19966, REQUI N. 002772, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP. PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2593/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127899,  REQUISICION No.021857, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2571-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127901, REQ. No. 021853, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 25 AMP. PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2568/2013, COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 21856, REQUISICION No.021856, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-342-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1958/2013, RECIBO N. 28735, AUTORIZACION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, PROROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, PRORROGA A CONTRATO N. 02/2010, CONTRATO N. 02/2010, CONTRATO N. 021/2009, CARTA DE ACEPTACION, MEMOS  N. USG/SRLA/1683/2010, USG/SRLA/730/2011, USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO N. 46439, 46438, COPIA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2008, COPIA RTN, COPIA CARNET N. 156, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 28, TESTIMONIO N. 134974, 134975, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LAZO Y ALAMBRE, SEGUN: REQUISICION No. 021754 SOLICITUD DE COMPRA PARA EXISTENCIA DE MATERIALES 72 Y 74, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, MEMORANDOS USG-SRLA-2756-2013, UO-DD-SRLA-285-2013, A/RLA/023/2013, UO-DD-SRLA-415-2013USG-SRLA-2727-2013A/RLA/023/2013, UO-DD-SRLA-416-2013, USG-SRLA-2726-2013,  ADJUNTOS.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE: CONECTORES, Y CABLE DE ACERO,PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE MANTENIMIENTO, SEGUN: MEMORANDOS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13616, 1361713497, REQUISICIONES 12652, 12651 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 77, DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA SER UTILLIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE TESORERIA DE ESTA SRLA.  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 31370, REQUISICION N. 845, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2038-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27919, REQUI N. 000846, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEH. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA SRLA, SE ADJUNTA: MEMORANDO USG/SRLA/1862/2013, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-330-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1911/2013, FACTURA N. 757, AUTORIZACION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE UN INMUEBLE EN LA CEIBA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CEIBA, SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 142, COPIA CEDULA, MEMO CON FECHA DEL 07/12/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON DFX-9000 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA YA QUE PRESENTABA PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE HALAR EL PAPEL PARA IMPRIMIR, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2333/2013, FACTURA N. 10123, MEMO CON FECHA DEL 08/08/2013, NOTA DE INICIO PARA REVISION (2), ORDEN DE TRABAJO N. 8927, MEMO CON FECHA DEL 6/11/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-83-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 3856, 0905, 3864, 0889, 3874, 0528, 3858, 0688, 3854, 0468, 1877, 3812, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO  POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE; 17 FUSIBLES DE 30 AMP PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2253-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5126549, REQUISICION 21855, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE:DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1961/2013, RECIBO N. 431, AUTORIZACION, FAX CON FECHA DEL 03/09/2013, CONSTANCIA, COPIA GACETA,  NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TRUJILO, PRORROGA A CONTRATO N. 001/2010, CONTRATO N. 001/2010, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, NOTA CON FECHA DEL 27/05/2013, CONSTANCIA, CONSTANCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01TENAZA KLEIN. PARA EL USO EN LABORES DE CAMPO DE JULIO VERDE EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2566/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127883, REQUISICION No.434, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-343-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 CONECTORES DE 28A28. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2251/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. REQUISICION No. 021858, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 CONECTORES 44 A 44, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2252-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5126550, REQUI N. 021854, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE LA UND DE CVAT DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1992-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS 460707, 27643, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 018526, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE KIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2229-2013, UAC/SRLA/320/2013, UAC/SRLA/358/2013, RECIBO No. 0078, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: MEMORANDO USG-SRLA-01-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-343-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 ARMARIOS DE PERSIANAY SILLA DE ESPERA TRIPLE (SIN MESITA) PARA USO DEL ALMACEN S.R.L.A.  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2839/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14953., ESPECIFICACION No. 497, FACTURA No. 313469, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13641(2), REQUISICION No. 3186, MEMORANDO A/RLA/124/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 617, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE CABLE DE RATCH, , PARA DESPACHO DE CABLE UTILIZABLE EN DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO EN EL ALMACEN ENEE RLA, SEGUN REQUISICION No. 3185, SE ADJUNTA MEMORANDO A/RLA/124/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13638, Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA TAMAÑO GRANDE, PARA USO EN EL ALMACEN ENEE SRLA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2572/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28219, REQUISICION No. 3183 CON MEMORANDO A/RLA/124/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI. COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA MANTENER EN EL ALMACEN, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, SRLA-UA/218/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13623, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EXISTENCIA, Y COPIA DE AUTORIZACION ADJUNTA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 40 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 41 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-448-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 451949, REQUI N. 044, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFOCINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013,SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1960/2013, RECIBO N.55, AUTORIZACION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA, COPIA CEDULA, CONTRATO N. 01/2010, CARTA DE ACEPTACION, SIAFI, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA N. 105, RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS N. 628849, MEMO N. SRLA/138/2010, NOTA CON FECHA DEL 06/07/2010, FOTOGRAFIAS DEL LOCAL, NOTA CON FECHA DEL 06/07/2010, FOTOGRAFIAS DEL LOCAL, CONSTANCIA DEI (2), HOJA CON FOTO DEL LOCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1896-2013, RECIBO N. 0677, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE IDENTIDAD(4), COPIA DE CIRCULAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1915-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CIRCULAR, FACTURA N. 40911, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1897-2013, RECIBO N. 000044, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CIRCULAR(2), COPIA DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 08 TALONARIOS FORMATOS DE OTROS CARGOS Y CREDITOS PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/1802/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 008455, REQUISICION No. 013625, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAPEL PARA FAX PARA SER UTILIZADO EN LA UND DE JEFATURA DE ESTA SRLA,SEGUN MEMORANDO USG SRLA-2007-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 27635, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 14955, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DEñ DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA).


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-343-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 5,000 AROS METALICOS PARA MEDIDORES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN INSTALACION DE SERVICIOS ELECTRICOS, POR PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No. 440.(SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y DE 19.9/34.5 KV - 120/240 V, PARA USO EN LA O.T. 845-1036 Y ESTIMACION No. 264-13M, BARRIO MIRAMAR TRUJILLO, COLON, SEGUN REQUISICION No. 30246.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA DE 19.9/34.5 KVA 120/240V., PARA USO EN O.T. 845-1035, ESTIMACION No. 265-13 M, BARRIO LAS ACASIAS, BONITO ORIENTAL TRUJILLO COLON, SEGUN REQUISICION No. 30234.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE CABLE FORRADO No. 1/0 ,No.6 DE 1/2,Y DE 3/0, POSTES DE 35 PIES Y DE 40 PIES,CAJAS CORTACIRCUITOS DE 100 AMP. ROMPE ARCO 27 KVA, PARA MEJORAS  EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-2741-2013, COTIZACIONES No. 13570-13473-13469-13474, 13470, REQUISICIONES, ADJUNTOS ( RESERVA2013).

title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE CABLE FORRADO No. 1/0 ,No.6 DE 1/2,Y DE 3/0, POSTES DE 35 PIES Y DE 40 PIES,CAJAS CORTACIRCUITOS DE 100 AMP. ROMPE ARCO 27 KVA, PARA MEJORAS  EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-2741/2013, COTIZACIONES No. 13468,  REQUISICION No. 15565, ADJUNTOS, (RESERVA 2013).


title: PAGO  POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA( SOLO LIQUIDO) PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SUB-GERENCIA RLA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14747, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 348, FACTURA 506352, RESUMEN DE COTIZACIONES 12871, REQUISICION 1557, MEMORANDOS USG-SRLA-630/2013, USG-SRLA-2366-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 536, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 12 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN  MEMO N. USG/SRLA/2243/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462189, REQUISICION N. 196, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 BLOCKS DE FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2240/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 9569, REQUISICION No. 23193, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-341-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 04 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN EL VEHICULO 453 DE LA UNIDAD DE DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2249/2013, FACTURA No. 22932, REQUISICION No. 27036, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 05 BOTES DE LIQUIDO PARA FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2371/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22938, REQUISICION No. 450, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.  (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1959/2013, RECIBO N. 08, AUTORIZACION, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TRUJILLO, COPIA CEDULA, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, MEMO CON FECHA DEL 28/10/2010, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 23 POSTES DE MADERA DE 30 C5, 28 POSTES DE MADERA DE 35 C5 EXTENSION DE LINEAS PRIMARIAS ( 2F+N Y 1F+N ) SECUNDARIA E INSTALACION DE 7 TRANSFORMADORES DE 25 KVA Y 6 15 KVA ALDEAS BUENAS VISTA Y LA YUSA TELA ATLANTIDA ESTIMACION N. 279-12M, SEGUN O/C N. 14593, ESPECIFICACION N. 620, FACTURA N. 127, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12791 (3), CON SUS HOJAS ESPECIFIACANDO EL PRODUCTO, REQUISICION N. 15384, MEMO N. USG/SRLA/2828/2012, MEMO N. UABA-SET-228-12/12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/2396/2012, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4789, AVISO N. 418, SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, MEMO N. USG/SRLA/2064/2013, AUTORIZACION.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/2047/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA USO EN ARCHIVACION  DE LAS RECAUDACIONES FISCALES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES BANCOS DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N. 000813 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14693, HOJA DE ESPECIFICACIONES 349, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12996, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 BLOCKS DE FORMATOS DE ORDEN DE REVISION, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1827-2013, FACTURA N. 8809, REQUI N. 21620, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO N. 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 14641, ESPEC. N. 218, FACTURA N. 22927, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13117(4), REQUI N. 176, NOTA DE  TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 494, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-2058-2013 Y AUTORIZACION.  SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPO DE REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO N.USG/SRLA/2748/2013, FACTURAS Nos. 30579, 30381, MEMORANDO No. UDM/SRLA/261/2013, UDM/SRLA/063/2013, UDM/SRLA/182/2012, NOTA DEL 17/04/2013, AUTORIZACION, COPIA DE EJEMPLO, COPIA DE REQUISICION 000377, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMO No. USG/SRLA/01/2013, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL ARAE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-328-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2045/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION SDE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2045/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2045/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTUAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2077/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CUARTOS DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14427, ESPEC. N. 41, FACTURA N. 3859, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12870(2), REQUI N. 045127, MEMO N. USC-RLA-162-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 195, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-474-2013.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1840-2013
, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1840-2013
, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTE ITEM POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1840-2013
, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 15 POSTES DE MADERA, DE 40 PIES, CLASE 4, SEGUN CONTRATO N. 125/2013, LICITACION PUBLICA N. 100-027/2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2068-2013, MEMO N. SRLA-341-2013, MEMO N. DSG-439-IX-2013, MEMO N. DSG-418-IX-2013, COPIA DE FACTURA N. 010-13, COPIA DE RECIBO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA(4), ORDEN EXENTA N. 504, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CONTRATO N. 125/2013, COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2245/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 27920, REQUISICION No. 000200, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 01 CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO 1X6, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2264/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N, 42353, REQUISICION N. 199, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 01 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2823/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 31367, REQUISICION No. 000847, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1863-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 BLOCK DE INGRESOS DE OTROS SERVICIOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2370-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 008529, REQUI N. 000870, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PRA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL  AREA DE AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-89-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2241-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27918, REQUI N. 000852, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ALEMPLEADO ANTES MENCIONADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 06/10/2013 SALIENDO A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 11/10/2013 A LAS 7:00 PM RECIBIENDO CAPACITACION EN EL USO DEL SOFTWARE EN EL EDIFICIO EMAS, SEGUN OFICIO DE PROMEF N. UEP-BM-698-2013, SE ANEXA ANTICIPO DE VIATICOS CON PRECOMPROMISO N. 3409, BOLETO N. 139686.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU COLOR BEIGE INVENTARIO N. 70111-2011 DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2396/2013, RECIBO N. 88, MEMO N. USG/SRLA/2395/2013, MEMO N. USG/SRLA/2074/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE QUIMPINES, PARA USO EN EL VEHICULO 071 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14429, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 40, FACTURA No. 22716, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12911, REQUISICION No. 3652, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE TALLER MECANICO, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 216, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-556-2013, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO HIGH COOL  BLANCO HUESO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA Y ENCARGADO DE KARDEX EN EL ALMACEN ES ESTA SUB-GERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2187/2013, RECIBO N. 75, MEMO N. A/127/RLA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/131/2013, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2065/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2065/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2065/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE NEGOCIAICION DE LA DEUDA, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/2352/2013, RECIBO No. 0085, MEORANDO UGND/SRLA/264/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA CLINICA FILTRO LA, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2209-2013, UBSPR/SRLA/071/2013, UBSPR/SRLA/073/2013, RECIBO No. 0079,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: MEMORANDO USG-SRLA-01-013, REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE: 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS Y 1 GALON DE TINER PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LOS TRANSFORMADORES INSTALADOS EN LA RED DE DISTRIBUCION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2328-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA 22807, REQUISICION 24519, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENECIARIO Y DECRETO DE LA GACETA ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N. 518, PLACA N-09317 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 14431, ESPEC. N. 39, FACTURA N. 3890, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12890(2), REQUI N. 002509, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. UM-DD-SRLA-150-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 200, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-490-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO Y 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2376/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 31369, REQUISICION N. 3196, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA DE 15 PULG. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2574/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28216, REQUISICION No. 10821, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE. 1 JACK DE 3 TONELADAS Y 1 LLAVE DE RUEDA, PARA SER UTILIZADO EN ELVEHICULO # 516 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN. MEMORANDO USG-SRLA-2263-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 22933, REQUISICION 21940, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2382/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 31354, REQUISICION N. 30331, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA N. 20 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SRLA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2878/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14799, ESPECIFICACION No. 359 FACTURA No. 047416, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13315 (3), SOLICITUD DE COMPRA No. 87, MEMORANDO A/RLA/024/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 549, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO No. 20. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2713/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14802, ESPECIFICACION No. 353, FACTURA No. 47421, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13316(3), SOLICITUD DE COMPRA No. 88, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 560, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2153-2013, MEMO N. SRLA-361-2013, MEMO N. DSG-481-X-2013, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0410, FACTURA N. 000447, MEMO N. DSA-299-2013, NOTA DE FECHA 25-09-2013, COPIA DE ENDOSO N. 3, COPIA DE CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, COPIA DE AVISO DE PAGO A CUENTA(2), COPIA DE CONTRATO, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 016-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 18 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, 10 POSTES DE 35 PIES Y 2 POSTES DE 40 PIES ,PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE POSTES PODRIDOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ESTA SRLA. SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14580, ESPECIFICACION DE APROBACION DE COMPRAS 175, COTIZACION 12916, FACTURA 0128, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 6285, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y DURABILIDAD, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-261-2012, USG-SRLA-1135-2013, UO-DD-SRLA-167-2013, USG-SRLA-2084-2013, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA 4788, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 417, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS. (EXENTO DE IMPUESTO SOBRE DE VENTA).

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE RED RJ-45, PARA USO DE LA UND DE INFORMATICA DE ESTA SRLA, SEGUN:ORDEN DE COMPRA 14438, COTIZACION 12821, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 48, FACTUA 452821, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 9769, MEMORANDOS I/SRLA/2012, USG-SRLA-2012, USG-SRLA-2083-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 226,DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.


title: PAGO DE PUBLICACION DE 1/4, LOS DIAS: MARTES 5 Y JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR ING ORLANDO SIERRA DIRECTOR GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES, ESTUDIO DE VIABILIDAD, DISEÑO DE LA VUI Y DISEÑO DEL PORTAL WEB DE LA VII. ATN-OC-13033-HO APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICRROSIVA GRIS Y 1 GALON DE TINER, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2329-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22808, REQUI N. 024520, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD Y EN VISTA QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE DISTRIBUCION).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1839-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 20597, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A, 25 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 002105, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14884, HOJA DE ESPECIFICAIONES 352, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13219, MEMORANDOS, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 45 PIES CLASE 4A, 15 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION  DE LA CEIBA, SEGUN REQUISICION No. 002106, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14879, HOJA DE ESPECIFICACIONES 350, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13218, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR CYAN, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2612/2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 463523, REQUISICION No. 3197, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PUBLICACION ESPACIO C-3, LOS DIAS: MIERCOLES 6 Y VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR ING ORLANDO SIERRA DIRECTOR GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES, ESTUDIO DE VIABILIDAD, DISEÑO DE LA VUI Y DISEÑO DEL PORTAL WEB DE LA VII. ATN-OC-13033-HO APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UND DE OPERACION SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1999-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5124699, REQUISICION 24850,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMP, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UND DE OPERACION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2000-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5124700, REQUISICION 15850, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE; DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PUBLICACION ESPACIO E-3 LOS DIAS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL ING ORLANDO SIERRA/DIREECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL 001/UAP-SREH/BID-2013 APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA VELATORIO FAMILIA FUNES

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUB- GERENCIA, SEGUN: MEMORANDOS USG/SRLA/2040/2013, DSG-2463-09-2013,DSG-2341-2013 USG-SRLA/2013, A/SRLA48/2013,ORDEN DE COMPRA 21246, ACTA DE COTIZACION,COTIZACIONES DSG-2270-2013, CONFIRMACION DE ENVIO, AUTORIZACION DE COTIZACION, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTO. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA Y RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PALA RECTA Y 1 PALA CURVA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, POR LA CUADRILLA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-488-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #20082, REQUISICION #13045, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 33 POSTES DE MADERA DE 35 PIES. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 6750, MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14873, HOJA DE ESPECIFICACIONES 356, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13268, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ADJUNTAS. (RESERVA 2013).

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 43 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 004401, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14883, HOJA DE ESPECIFICACIONES 357, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13282, MEMORANDOS, ADJUNTOS. (RESERVA 2013)


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 22 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMANCEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUICISION No. 6749, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14878, COTIZACIONES 13267.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SRLA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 91, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14800, HOJA DE ESPECIFICACIONES 358, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACINES 13312, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VCE PROBEL WELL, PARA USO DEL EMPLEADO MELVIN RIVERA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14603, ESPEC. N. 185, FACTURA N. 38278, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13085(3), REQUI N. 368, MEMO N. USG-SRLA-1269-2013, MEMO N. PCPNT-SRLA-219-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4796, AVISO DE COSTO N. 497, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2130-2013.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-5302 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43244


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PALA RECTA Y UNA PALA CURVA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA CUADRILLA DE MARCOS VELASQUEZ, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-431-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 19961, REQUI N. 013044, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN FECHA DEL 06/10/2013 SALIENDO A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 11/10/2013 A LAS 7:00 PM RECIBIENDO CAPACITACION FACILITADORES DE CADA SUBGERENCIA EN EL USO DEL SOFTWARE DEL BSC, SE ADJUNTA COPIA DE AUTORIZACION DE VIATICOS CON PRECOMPROMISO N. 3408, BOLETO TERRESTRE N. 139694.

ROLANDO ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VH. N. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2086/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2109/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43242


title: PAGO POR COMPRA DE 20 LIMAS PLANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/379/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 28/02/2013, FACTURA No. 19819,  REQ.  N. 002787, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2087/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/2037/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUMNTA: MEMO N. USG-SRLA-2158-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA