title: Reembolso de alimentacion el dia 12 de agosto del 2013, con el proposito de eleboracion del tablero de monitoria estrategica realizado por la asitencia tecnica de MSH para el Programa de Salud Mesoamerica 2015 segun factura No. 331729

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Reembolso de combustible en gira a Ocotepeque y occidente, los dias del 18 al 23 de agosto del 2013, segun factura No. 177620 - 115950

currency: HNL

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

type: OFI

initiationType: tender


title: Pago de consumo de Energia Electrica del 09 de agosto al 3 de septiembre del 2013, de los locales No. 201, segun recibo No. 005-

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21100-Energía Eléctrica

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title: Por por mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina chasis 3N6PD23Y6ZK91948, segun factura de credito No. 92123483y Recibo S/N, asignado al señor Camilo Salomon Lagos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: Pago por mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina Chasis No. 3N6PD23Y8ZK919845, segun factura No. 92123484 y recibo No. S/N, asignado al señor Julio Cesar Pavon Flores


title: Pago de consumo de energia electrica del local NO. 301-302, del 9 de agosto al 3 de septiembre del 2013, segun recibo No. 006

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago Evento: Reunión de Trabajo, Ley de Gestión Descentralizada, los dias 14 y 15 de Agosto 2013, Según Factura/# 0086 y Recibo/# 0142.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-024, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 20182320 y Recibo/# 5860.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: La Tribuna: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-025, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 278880 y Recibo/# 6459.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: El Heraldo: Pago Servicio de Publicación Proceso CD-026, Varias Consultoría Individuales, Días 9 y 12 Septiembre 2013, Según Factura/# 20435387 y Recibo/# 5861.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Choluteca y Olancho, del 4 al 8 de Septiembre 2013, entrega de MNP y Zink, Según Facturas/# 250691, 01585, 107597 y 250468.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Compra de Cámara Digital, Papelería, Accesorios y Utiles de Oficina para uso Oficinas Gesalud, UGD, Hsopitales y Meso 2015, Según Facturas/# 41848 al 41850 y 41852 y Recibo/# 11117971.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago Servicios de Alimentación Evento Taller Fortalecimiento Rol Rector de las Regiones Sanitarias, Realizado en Comayagua del 29 al 30 Agosto 2013, Según Fac/# 5303 y Rec/# 4811

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: Pago Servicios de Alimentación, Taller Fortalecimiento del Rol Rector en las Regiones Sanitarias, Realizado del 21 al 23 Agosto, en Comayagua Según Factura/# 7571 y Recibo/# 6035.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS


title: Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según Factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS

D BOSS

telephone: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION


title: Pago Servicio de Agua Potable del 9 Agosto al 3 Septiembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, Hospitales 2743 y UGD, Según Recibo/# 003 y 004.


title: Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Meso 2015, 2743 y 2418 Según Factura/# 0705 y Recibo/# 0497.

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO


title: Pago Servicios de Alimentación Proporcionados en Evento "Socialización Lineamientos de los EAPS" el 26 de Agosto 2013, Según Factura/# 01564 y Recibo/# 04849.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Compra de Materiales de Limpieza y Productos Desechables, Para uso Oficinas Gesalud, UGD y Meso 2015, Según Factura/# 4902 y Recibo/# 2464.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso Gastos de Combustible, Gira Copán, Intibucá y Lempira, del 4 al 8 Septiembre 2013, Entrega de Zinc y MNP, Según Facturas/# 206910, 4718, 41124, 131613, 543900, 206911, 4717, etc.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira, La Paz e Intibucá, del 21 al 24 de Agosto 2013, Según Fatcura/# 115-2013 y Recibo/# S/N.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehiculo, Gira a Ocotepeque y Copán, del 17 al 23 de Agosto 2013, Según Factura/# 114-2013 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NEWHORIZONS 13 con resumen: SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA "DESAROLLO DE CAPACIDADES EN EL AREA SIIS" PARA BRINDAR SOPORTE A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo del Contrato, Honorarios Consultoría Servicios de Capacitación en Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Promesys Según Factura/# 13766 y Recibo/# S/N.

type: CONT

description: Segundo Pago 40% S/ Monto Contrato, Honorarios Consultoría Servicios de Capacitación en Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Promesys Según factura/# 13735 y Recibo/# S/N.

description: Primer Pago 20% de Honorarios por Servicios de Capacitación Personal UPEG, Visual Studio 2010 y SQL Server 2008, Según Contrato CP/2418 BL-048-2013, Factura/# 13718 y recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 2013 2 con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS (CORPORACION FLORES ) 5 UNIDADES

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago Compra de Ambulancia, Chasis JTERB71J200071696, a Corporación Flores, para Uso Gestores, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24797

description: Pago Complementario Compra de 4 Ambulancias, a Corporación Flores, para Uso Gestores Descentralizados, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24721 al 24724


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 2013 con resumen: COMPRA DE 5 AMBULANCIAS (CORPORACION FLORES )

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS

rationale: Pago Parcial Compra de 4 Ambulancias, a Corporación Flores, para Uso Gestores Descentralizados, Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Factura/# 24721 al 24724


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMBULANCIAS 03 MESO con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS 5 UNIDADES (CORPORACION FLORES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-647-1-0


title: La Prensa pago Servicio de Publicación, Proceso LPI-001-2013, Compra de Equipo Crítico, 20 y 27 Setiembre y 4 Octubre 2013, Según Factura/# 20182868  Contrato/# 400035.


title: EL Heraldo pago Servicio de Publicación, Proceso LPI-001-2013, Compra de Equipo Crítico, 19 y 23 Setiembre y 4 Octubre 2013, Según Factura/# 20436069 y Recibo/# 316010.


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ARTGUT 2013F con resumen: ESPECIALISTA TECNICO DEL PRIMER NIVEL DE LA MESO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-652-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-652-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato:CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención SM 2015.


title: Reembolso de factura No. 120521 por concepto de combustible para realizar diferentes actividades de la coordinacion de Mesoamerica 2015

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: El Heraldo: Pago Servicio de Publicación, Consultoría Asistencia Técnica Capacitación y Apoyo Gestores, los días 20 y 23 de Septiembre de 2013, Según Fact/# 20435704 y Recibo/# 5907.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO


title: Pago Servicio de Alimentación Brindados en Reunión Comité Técnico de atención Primaria en Salud el 27 Agosto 2013, Según Factura/# 233


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicación, Consultoría Asistencia Técnica Capacitación y Apoyo Gestores, los días 20 y 23 de Septiembre de 2013, Según Fact/# 20182539 y Cont/# 432204.


title: Pago por mantenimiento de vehiculo Nissan Doble cabina, chasis No. 3N6PD23Y6ZK919276, segun factura no. 92147959 y recibo S/N del Departamento de Hospitales de la SESAL


title: Reembolso de combustible en gira a la Ceiba  los dias del 29 al 31 de Agosoto  segun factura No. 1507815 y 377539


title: Reembolso de combustible en gira a Guarita Lempira los dias del 28 de julio al 3 de agosto del 2013, con el proposito de consejeria Cara a Cara, Atencion al Niño enfermo en la comunidad  y Atencion a la embarazada y Recien Nacido de la Estrategia AIN-C

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación, Anuncio Entrega de Ambulancias Clínicas Materno Infantil, el día 24 Septiembre 2013, Según Contrato/# 347524, Factura/# 20435725 y Recibo/# 5908.


title: La Prensa, Pago Publicación Anuncio Entrega de Ambulancias Clínicas materno Infantil, el 24 de Septiembre 2013, Según Contrato/#   Factura/# 20182565 Contrato/# 400038.

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos Edificio Plaza Azul, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Salud Meso 2015 y Hospitales 2743, Mes de Septiembre 2013, Según Recibo/# 1006.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


NORMA BENICIA S CASTRO

legalName: NORMA BENICIA S CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NCASTRO 13 con resumen: Asistente de logistica y servicios generales para la Coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-679-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-679-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente Logística y Servicios Generales para Coordinación UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21 al 30 Septiembre 2013, Según Contrato: CI/044/2013, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.


title: Pago Servicio Alquiler Vehículo para la Distribución de MNP y ZINC, del 4 al 8 Septiembre 2013, Según Factura/# 119-2013.


title: Reembolso de conbustible en gira a La Paz, Intibuca, La Esperanza, Copán y San Marcos de Ocotepeque, y Lempira de los dias del 16 al 20 de Septiembre 2013 Según documentos adjuntos,

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ


title: Pago de Servicio de Alquiler Vehículo, Gira Choluteca y Olancho, Vehículo Bus 14 Pasajeros, del 3 al 9 Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/# 117-2013


title: Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a la Paz, del 4 al 8 de Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/#116-2013.


title: Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a Choluteca y Olancho, del 3 al 7 de Septiembre 2013, Entrega de MNP y Zinc, Según Factura/# 118-2013.


title: Pago de Mantenimiento Vehículo Pick Up Nissan Frontier, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Asignado a la UGD, Según Factura/# 92158991.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Compra de 5 Pilas Fotovoltaicas con 10 Paneles FV200 Wp, de 12 V, para Soporte de Equip Médico, de las COmunidades de Intibucá, Olancho y Choluteca, Según Factura/# 218956

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Choluteca y San Marcos de Colón, Entrega de Equipo Médico, del 24 al 27 Septiembre 2013, Según Factura/# 252035 y 174187

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Juticalpa, Olancho, Entrega de Equipo Médico, del 23 al 24 Septiembre 2013, Según Factura/# 10755.


title: Compra de Mobiliario de Apoyo Médico (14 Archivos Metálicos, 14 Bancos, 5 Escritorios, 7 Gradas Peldaños, 19 Silla Unipersonal, 2 Silla Secretarial y 10 Silla Espera. Según Factura/# 3725.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 4 Septiembre al 2 Octubre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 72978598 y 50268478, del 4 Septiembre al 2 Octubre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 006.


title: Pago de Taller de Fortalecimiento tecnico administrativo y financiero"Gestores Descentralizados 1 y 2 nivel realizado en la ciudad de comayagua del 11 al 15 de febrero del 2013

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos de combustibles en gira a Olancho, los dias del 1 al 6 de septiembre del 2013, segun factura No. 8677, 019763 y 2193

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI005 LCASTILLO 13 con resumen: Contadora General

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/005/2013, Contadora General GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/005/2013: Contador General.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/005-2013: Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/005/2013: Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/005-2013 Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contador General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultroía Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/005-2013, Contadora General.


title: Reintegro Compra Boleto Aéreo Pto. Lempira Brus Laguna Ida y Regreso, Gira 2 - 6 Septiembre 2013, Evaluación Desempeño Gestor de la Localidad, Según Fact/# 1521/ 1522, 18266/ 18268

KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Copán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Santa Lucía y La Esperanza, del 30 Sept - 5 Oct/2013, Segunda Entrega Equipo Médico a Gestores Descentralizados.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Alquiler Vehículo Gira San Marcos Ocotepeque, Copán y Tambla del 16 al 21 Diciembre 2012, Según Fact/# 63-2013, Supervisión Actividades Mesoamérica.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Pickup Para Entrega de Equipo Médico Comprado a DICOSA, del 16 al 20 Septiembre 2013, Según Factura/# 120-2013


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión El Heraldo pago Servicio de Publicación Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, el 14 Octubre 2013, Según Factura/# 20436511 y Recibo/# 316009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-734-1-0

type: FACT


title: La Prensa Pago Servicio Publicación Enmienda CP Compra Equipo Médico, 30 Septiembre 2013, Según Contrato 400040, Factura/# 20182740.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: La Prensa Pago Servicio Publicación Enmienda CP Compra Equipo Médico, 14 Octubre 2013, Según Contrato 437377, Factra/# 544968 y Contrato/# 437377


title: El Heraldo pago Servicio de Publicación Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, Según Factura/# 20435974 y Recibo/# 5920.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2013 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el primer nivel de atencion

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/006/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel deAtención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/006/2013: Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/006-2013 Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel de Atención.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 15 - 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/006-2013 Especialista en Gestión Descentralizada I Nivel de Atención


title: Pago Viáticos Gira Choluteca y San Marcos de Colón del 8 al 12 Octubre 2013, Entrega de Equipo Médico, Según Facturas/# 1537812, 175096 y 253177.


title: El Heraldo pago Servicio de Publicación Enmienda 1 Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales, el 14 Octubre 2013, Según Factura/# 20436511 y Recibo/# 316009.


title: Pago Reintegro de Gastos de Combustible Gira a Santa Bárbara, del 24 al 26 de Septiembre 2013, Taller Capacitación Equipos EAPS, Según Facturas/# 117132,  24748 y 31995.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CHOLUTECA  DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA NO. 059364

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CCARCAMO COMPLE13 con resumen: Conplemento al contrato original US$39,333.33, se hizo una primera carga por Lps. 572,340.00. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-743-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-743-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico Préstamo 2743/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales Préstamo BID 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013,  Coordinador del Programa Hospitales 2743.


title: Pago Servicio de Reproducción de Flujogramas Diagramados de Complicaciones Obstétricas, Según Factura/# 2043 y Recibo/# 04804. Material de Capacitación.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Reembolso de combustible en  en gira a San Pedro sula y La Paz, del 5 al 7 de Junio del 2013, segun factura No. 404758

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ


title: Pago Servicio de Traslado de Mobiliario a las Regiones de Salud de La Paz, La Esperanza, Copán y Lempira Según Docuemntos Adjuntos.

OSCAR WILFREDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: OSCAR WILFREDO BUSTAMANTE BENGTSON


title: Paga de Alquiler Area de Estacionamiento de Vehículos del mes de Octubre 2013, Uso Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1007.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira a Choluteca, Traslado de Metodos de PF, del 15 al 16 Octubre 2013,  Según Factura/# 06518 y 08794 Y Oficio 475-DRDS6-13.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Reintegro Gastos de Combustible varias Actividades Relacionadas al Programa Salud Meso 2015 y Gesalud 2418, Según Factura/# 100366.


title: Compra de 600 Chalecos, 600 Gorras y 480 Mochilas, Material de Apoyo para la Promoción de la Comunicación Educativa para los ESFC (EAPS), Según Fact/# 0802 y Recibo/#0499.

D BOSS

legalName: D BOSS

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD


title: Pago Servicio de Alimentos Reunión Comisión del Despacho Ministro el día 13 de Agosto 2013, Según Factura/# 0071 y Recibo/# 0127

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI ARTUROKAFATI 13 con resumen: CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DE LA SESAL PARA FORTALECER LA SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MODELO DE GESTION HOSPITALARIO. EXPERTO EN FINANZAS

ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 al 31 Dic 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 Nov - 2 Dic 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 Oct - 3 Nov 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 2 Sept - 2 Oct 2013, Según Contrato Firmado Asistencia Técnica Depto. Hospitales e Informe Servicios Presentado.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JOSERPEREIRA 13 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DE LA SESAL PARA APOYAR LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION HOSPITALARIO. EXPERTO EN SISTEMAS

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 1 al 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 2 al 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Octubre 2013, Según Contrato: CI/043-2013, Asistencia Técnica Automatización de Procesos Modelo Gestión Hospitalario.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KARLAALFARO 13 con resumen: AIATENCIA TECNICA PARA LA CONDUCCION DE PROYECTOS

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Nov y Diciembre 2013, Según Contrato: CI/45-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 9 - 31 Octubre 2013, Según Contrato: CI/45-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados en Taller Desarrollo Organizacional el 6 Agosto 2013, Según Factura/# 0079 y Recibo/# 0135.


title: Pago de Servicios de Alimentación, Taller de Seguimiento de Desarrollo Organizacional el 14 y 15 Agosto 2013, Según Factura/# 0076 y Recibo/# 0131.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados enReunión Elaboración Procesos y Sub Procesos el 28 Agosto 2013, Según Factura/# 0087 y Recibo/# 0143.


title: Pago Servicios de Alimentación Brindados en Taller Desarrollo Organizacional el 3 Y 4 Septiembre 2013, Según Factura/# 0088 y Recibo/# 0144.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MALENABANEGAS13 con resumen: CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 1

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/046-2013, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-773-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-773-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según  Contrato: CI/046-2013, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 - 31 Octubre 2013, Según Contrato: Ci/046-2013, Control de Resultados del Componente I.


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira del 13 al 17 de Julio del 2013, a choluteca con el proposito de visita al gestor de MAMBOCAURE segun factura no. 109-2013 y recibo S/N

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago de alquiler de vehiculo utilizado del 24 al 29 de Junio del 2013, a solicitud de la Dra. Justa Urbina, con el proposito de Acompañamiento a Visita de la Delegacion de la Fundacion Bill y Belinda Gates de la India (FBMG) a nuestro pais, segun factura No. 106-2013 y recibo S/N

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicio de Alimentación Brindado en Reunión de Trabajo de Seguimiento del PEP el 9 Septiembre 2013, Según Factura/# 0115 y Recibo/# 0164.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira San Marcos de Colón el 25 de Octubre 2013, Revisión Alcance e Impacto Consultoría Control Interno y Sistema Contable, Según Fact/# 16039 y 176161.


title: Pago en gira a choluteca y comayagua los dias del 3 al 9 de marzo del 2013, con el propsoito de viista al gestor de Mambocaure en revision a los Gestores 2011, segun factura No. 71-2013 y recibo S/N


title: Pago Servicio Publicación Anuncio Proceso Mejoramiento Capacidades Técnicas de Diagnóstico Uso Correcto Ultrasonido en Hospitales y Clínicas, Según Fact/# 20183526 Cont/# 437394

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS NAVEGA con resumen: CONTRATO NAVEGA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-781-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-781-1-0

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 125704 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, Noviembre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 123783 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, UGD, Hospitales 2743 y Meso 2015, Octubre 2013, Según Contrato: CS NAVEGA, Factura/# 121907 y Recibo S/N.


title: El Heraldo, Pago Publicación Anuncio Consultoría Individual ET Equipamiento hospitales del Convenio, el 16 y 22 de Octubre 2013, Según Factura/# 20436750 y Recibo/# 00430.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: La Prensa, Pago Publicación Anuncio Consultoría Individual ET Equipamiento hospitales del Convenio, el 16 y 22 de Octubre 2013, Según Contrato/# 437381y Factura/# 20183352.


title: Pago Servicio de Meriendas Reunión "Revisión Indicadores SM 2015" el 25/Sept/2013, Según factura EV 186 y Recibo/# 04947.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: La Prensa, Publicación Anuncio ConsultoríaMejoramiento Capacidades Técnicas de Diagnóstico Uso Ultrasonografía, el 29 de Octubre 2013, Según Contrato/# 437394 y Factura/# 20183526.


title: Pago Servicio Alimentación Taller Validación Manual de Organización y Funciones SESAL, del 1 al 4 Octubre 2013, Según Factura/# EV 187 y Recibo/# 04948.


title: Pago Servicio de Meriendas "Revisión Sistema Información con Gestores y Redes Integradas el 27 Septiembre 2013, Según Factura/# EV 188  y Recibo/# 04949.


title: Pago Servicio de Alimentación "Reglamentación Técnica Apertura y Funcionamiento Centros de Salud, el 1 y 4 Octubre 2013, Según Factura/# EV 189 y Recibo/# 04950.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo, Nissan Chasis 3NPD23YXZK919555, Segun odren de trabajo 610611774, asignado a la Dra. Sandra Pinel

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a la UGD segun Chasis 3N6PD23Y6ZK919326, segun orden de trabajo No. 610611951


title: Pago de mantenimiento de vehiculo segun chasis, No. 3N6PD23Y6ZK919486, asignado a UGD, segun orden de trabajo No. 610611919


title: Pago Combustible del Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago de Taller el dia 19 y 20 de Febrero del 2013 segun factura No. 15574 y recibo No. 028375 con el proposito de la Eleaboracion de la Guia de Monitoreo a los Gestores del Primer Nivel

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI13 JPAVON con resumen: Motorista Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista del Programa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/013-2013. Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/013-2013, Motorista GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/013-2013: Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/013-2013: Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/013-2013: Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/013-2013 Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista.


description: Pago Servicio Alquiler de Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Alquiler Busito de 17 Pasajeros para Toma de Inventario de Equipo Médico con Personal de Bienes Nacionales de Regiones Deptales., del 25 al 27 Sept/2013, Según Factura/# 124-2013.


description: Pago Combustible del Vehículos del 17 al 19 Junio 2013, Preparar y Recibir Visita Delegación Fundación Carlos Slim, gestores de La Paz y La Esperanza Según Fact/# 101-2013.


title: Pago Alquiler 3Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 30 Sept. al 4 Octubre/2013, Según Factura/# 125/126 y 128-2013.


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 3 Octubre al 1 Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Combustible Busito de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 30 Sept. al 4 Octubre/2013, Según Factura/# 126-2013.


title: Pago Combustible Busito de 17 Pasajeros para Toma de Inventario de Equipo Médico con Personal de Bienes Nacionales de Regiones Deptales., del 25 al 27 Sept/2013, Según Factura/# 124-2013.


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 50268478 y 72978598, del 3 Octubre al 1 Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 007.


title: Pago Alquiler 2 Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 7 al 13 Octubre/2013, Según Factura/# 130 y 131-2013.


title: Pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.

rationale: Reversión por error en monto del pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-807-1-0


title: Pago de Taller de Asesoria en Materia Laboral para Gestores Descentralizados el dia 30 de Enero del 2013 segun Factura No. 01430 y Recibo No. 03746


title: Compra de Lapices Portamina y Tableros, Para Uso de los Equipos de Salud Comunitaria, Según Factura/# 41888 y Recibo/# 7141888.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago Servicio de Meriendas Brindados en Tallereres de Capacitación a Gestores en Uso de MNP, ZINC y Procedimientos AIEPI, del 14 - 18 OCtubre 2013, Según Fact/# 29377 y Recibo/# 0421.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


title: Reembolso de combustible efectuados el 5 de noviembre del 2013, con el objetivo de realizar diferentes actividades relacionadas con el Programa Mesoamerica segun factura No. 05270

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Reintegro Gastos de Alimentación Servidos a Participantes en Reuniones de Trabajo Convocadas por el Señor Secretario de Salud del 4 al 5 Noviembre 2013, Según Fact/# 50671 y 50742.


RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI RAMONBUESO13 con resumen: CONSULTORIA CAPACITACION Y APOYO A GESTORES SEGUNDO NIVEL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-816-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-816-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, meses Noviembre y Diciembre 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Capacitación y Apoyo a Gestores II Nivel

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Capacitación y Apoyo a Gestores II Nivel.


title: Pago Servicio de Meriendas Brindados en Tallerer de Capacitación a Gestores en Uso de MNP, ZINC y Procedimientos AIEPI, del 22 - 23 Octubre 2013, Según Fact/# EV 191 y Recibo/# 05002.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.


title: Pago de Taller de Planificacion 2013 UGD el 25 de Enero del 2013 segun Factura No. 15315 y Recibo No. 028696


title: Pago Servicio de Alimentción Brindada en Taller "Discusión Resultados, Cumplimiento Indicadores y Abastecimiento Medicamentos, el 5 Septiembre 2013, Según Fact/# 0089 y Recibo/# 0145.

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Pago de Servicio de Aquiler Vehículo, Gira Hospital Occidente y Leonardo Martínez de SPS Levantamiento de Campo, del 2 - 5 Octubre 2013, Según Factura/# 127-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE


title: Anticipo Gastos de Combustible para Traslado y Entrega a los Gestores Beneficiarios Respectivos, 5 Ambulancias a la Ciudad de Gracias Lempira el 10 de Noviembre del 2013.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Devolución Gastos de Combustible para Traslado y Entrega a los Gestores Beneficiarios Respectivos, 5 Ambulancias a la Ciudad de Gracias Lempira el 10 de Noviembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-821-1-0


INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

rationale: Reversión por error en monto del Pago de Servicios de Alimentanción Brindados en Reunión de Revisión de Ejecución de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743, Según Factura/# 335003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-833-1-0


title: Pago por taller realizado el dia 19 de Febrero del 2013 con el proposito de Presentar a diferentes actores diagnostico del componete juridico y normativo vigente UPEG

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion F01-083 por taller

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-83-1-0

description: Reversion F01-083 por taller

description: Reversion F01-083 por taller


title: Pago Gastios de Combustible Usado en Aquiler Vehículo, Gira Hospital Occidente y Leonardo Martínez de SPS Levantamiento de Campo, del 2 - 5 Octubre 2013, Según Factura/# 127-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reembolos de combustible para movilizar 10 ambulancias destinadas a los departamentos de influeza del rpograma de Salud Mesoamerica 2015 y Programa Gesalud 2418 en Choluteca, Copan, Ocotepque, Intibuca, La esperanza y Lempira

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago de factura de combustible No. 155837 en gira a Olancho del 19 al 21 de septiembre del 2013, con el proposito de Capacitacion  a los Equipos de Salud Familiar Comunitaria ESFC

RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO

legalName: RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO


rationale: Reversion Total del F01 084 del Pago de Taller para presentar el plan y monitoreo y evaluacion del sistema integrado de informacion en salud UPEG realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y Recibo No. 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-84-1-0


title: Pago de combustible en gira a La Esperanza los dias del 17 al 19 de Septiembre, segun factura No. 654005,

SANDRA MARIBEL PINEL GODOY

legalName: SANDRA MARIBEL PINEL GODOY


title: Reembolso de combustible  que fue utilizado para transportar los metodos de planificacion familiar (condones) del almacen centtral de medicamentos a las oficinas de la Region Sanitaria Departamental de Olancho

YILIAN SARAHI VERDE TREJO

legalName: YILIAN SARAHI VERDE TREJO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI BELINDALOPEZ13 con resumen: CI ASISTENCIA TECNICA PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI049/2013, Asistencia Técnica Procesos Financieros y Administrativos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-845-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-845-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 19 - 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI049/2013, Asistencia Técnica Procesos Financieros y Administrativos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KARENSILVA13 con resumen: CI RECEPCIONISTA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA, PROGRAMA DE SALUD MESOAMERICA 2015 Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 2418/BL-HO

KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

legalName: KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/047-2013, Recepcionista Para la UGD, MESO2015 y 2418/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-846-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-846-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/047-2013, Recepcionista para la UGD, Meso 2015 y la UE Gesalud 2418.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira Copán y SPS, del 2 - 3 Octubre 2013, Visita de Campo a Hospitales, Según Factura/# 127-2013.


title: Pago Gastos de Combustible en Vehículo Alquilado para Realizar Gira Copán y SPS, del 2 - 3 Octubre 2013, Visita de Campo a Hospitales, Según Factura/# 127-2013.


title: El Heraldo Pago Servicio Publicación Anuncio Expresión de Interés Uso Correcto Ultrasonografía en Hospitales y Clínicas M. I., el 29 de Octubre 2013, Según Fact/# 20436968 y Cont/# 345831

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Servicios de Alimentanción Brindados en Reunión de Revisión de Ejecución de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743, Según Factura/# 335003.


title: Pago Alquiler Vehículo, Visita Gestores San Marcos, Duyure y Conce. de María, Entrega de MNP y Zinc, Revisión Indicadores Desempeño, del 7 - 10 Octubre 2013, Según Factura/# 129-2013.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira a San Marcos de Colón, Acompañamiento Gestores en Cumplimiento de Indicadores, del 8 - 11 Noviembre 2013, Según Factura/# 10497 y 09534.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira La Paz, Intibucá, Copán y Santa Bárbara, del 4 - 8 Noviembre 2013, Entrega Equipo Médico a Gestores Beneficiarios, Según Fact/# 7076, 269094 y 73461.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Reintegro Gastos Combustible, Gira La Paz, Intibucá y Siguatepeque, del 13 - 18/Octubre 2013, Acompañamiento Gestores Cumplimiento Indicadores Según Factura/# 688512.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Copán, del 29 Octubre al 2 Noviembre 2013, Acompañamiento a Gestores, Según Factura/# 38309 y 18108.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión del Comité de Atención Primaria en Salud el 12 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338698.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión de revisión del PEP y Procesos Expost de las Operaciones del BID, el 12 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338708.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión de Revisión del PEP y Procesos Expost de las Operaciones del BID, el 11 de Noviembre 2013 Según Factura/# 338642.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión del Comité de Atención Primaria en Salud el 24 de Octubre 2013 Según Factura/# 337284.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Reunión Seguimiento de Proyectos Meso 2015, 2418 y 2743 el 7 de Octubre 2013 Según Factura/# 336027.


title: Reintegro Gastos de Fotocopias Utilizadas para Impartir el Taller CONE a  Estudiantes de Trabajo Social y Médicos de Hospitales Beneficiarios de Meso 2015, Según factura/# 1310661.

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago de alquiler de vehiculo segun factura No. 5003296 en gira a la ciudad de San Lorenzo en visita al hospital de San Lorenzo

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA


TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA NUEVO03 con resumen: CONTRATO DE  CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD. (TESLA GUTIERREZ) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-865-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/048-2013, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 15 - 30 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/048-2013, Control de Resultados del Componente I.


title: Compra de Muebles de Oficina, Armarios, Sillas Ejecutivas y de Espera, Mesas Rectangulares y para Impresora, Pizarras y Sillones, Según Factura/# 3663, N/O CID/CHO/3296/2013.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Reembolso de combustible en gira a la San Lorenzo los dias del 9 al 13 de septiembre del 2013 segun factura No. 779495

FRANKLIN SALOMON GOMEZ BANEGAS

legalName: FRANKLIN SALOMON GOMEZ BANEGAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 2013 con resumen: Pago plaza azul (contrato 2418), con no objecion del BID.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago Alquiler Edificio, Octubre y Noviembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Fortalecimiento de la Red Materno Infantil 2743, Según Fact/#0446/0447 N/O CID/CHO/3296/2013.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a UGD, el señor Juan Jose Cruz segun orden de trabajo No. 610619768, y placa No. 10702

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a GESALUD segun chasis No. 3N6PD23Y1ZK919413, segun placa No. N - 10712, segun orden  de trabajo No. 610619766 y 610620168

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindado en Taller para Validar Funciones de la UPEG, en el Marco del Manual de Organización y Funciones Según Factura/#336817, 818, 6768 y 6909      .

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Culmí, El Cerro, Pisijire, La Campana y Juticalpa, Monitoreo de Indicadores, Según Fact/# 14007 y 146784, Contraparte del 2418 al meso 2015,


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado al dr. Alcides Martinez, segun chasis No. 3N6PD23YXZK919183, segun orden de trabajo No. 610619764


title: Paga de Alquiler Area de Estacionamiento de Vehículos del mes de Noviembre 2013, Uso Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1009.


title: Reembolso de combustible en gira del 24 al 28 de junio del 2013, a la region de choluteca, con el proposito de Reunion de capacitacion a regiones departamentales para la aplicacion de los instrumentos de monitoreo para gestores descentralizados del 1er y 2do. nivel de atencion, segun factura No. 016040-014501-68165

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Reembolso de combustible segun factura No. 01408 para uso exclusivo de la coordinadora de Mesoamerica

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Compra de 500 Ejemplares de la Norma Nacional para Atención Materno Neonatal, Full Color, Tamaño 7 x 9", para uso Gestores I y II Nivel de Atención, Según Factura/# 6368 y Recibo/# 05614.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MLOBO FINALYBONO con resumen: Tecnico en Adquisiciones II. Pago Diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014

BLANCA MELISSA LOBO MORENO

legalName: BLANCA MELISSA LOBO MORENO

rationale: Anticipo de Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II. Ofi 0266- 2013-CG-GESALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-886-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-886-1-0

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico en Adquisiciones II, CID/CHO/3288/2013.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: NALY FINALYBONO con resumen: Contrato 2013 Especialista segundo nivel. Pago diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-885-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-885-1-0

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del Segundo Nivel, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.

description: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, Enero 2014 y Comp. Dic/2013,  Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del II Nivel de Atención, Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira La Paz, Intibucá y Siguatepeque, del 13 - 18/Octubre 2013, Acompañamiento Gestores Cumplimiento Indicadores Según Factura/# 705928. Comp. F01-857


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AGUTIERREZ FINALBONO con resumen: Contrato 2013 Especialista 1er nivel. Pago Diciembre 2013, bono de desempeño 2013 y enero 2014.

rationale: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel de Atención, Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista Técnico del Primer Nivel, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.


title: Pago por revisio de vehiculo asignado al Departamento de Hospitales con placa No. 10708 , segun orden de trabajo 610626125


title: Pago Alquiler 2 Busitos de 17 Pasajeros, Entrega de Equipo Médico de Computo y Mobiliario, a Gestores Benefiaciarios, del 7 al 12 Octubre/2013, Según Factura/# 130 y 131-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago Alquiler dos Vehículos, Gira Olancho, La Esperanza, La Paz y Choluteca, del 22 al 26 Julio 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 110 y 111-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, Gira a Lempira, del 13 al 19 de Octubre 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 135-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, Gira Siguatepeque, del 15 al 17 Octubre 2013, Participar Taller de Zinc y Micronutrientes en Polvo, Según Factura/# 133-2013.


title: Pago Gastos de Combustible Vehículo Alquilado, Gira Olancho y La Esperanza, del 22 al 26 Julio 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 111-2013.


title: Pago Gastos de Combustible, Vehículo Alquilado, Gira Siguatepeque, del 15 al 17 Octubre 2013, Participar Taller de Zinc y Micronutrientes en Polvo, Según Factura/# 133-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a La Paz, del 15 - 17 de Octubre 2013, Monitoreo Hospital Roberto Suazo Córdoba, Según Factura/# 132 y 134-2013.


title: Pago Gasto de Combustible Vehículo Alquilado, Gira a La Paz, del 15 - 17 de Octubre 2013, Monitoreo Hospital Roberto Suazo Córdoba, Según Factura/# 134-2013.


title: Pago de Servicio de Alimentación el 4 Noviembre 2013, Reunión de Seguimiento de Proyectos SM2015, 2418 y 2743, Según Facturas/# 338124 y 338131.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/11 HRODAS 13 con resumen: Especialista Administrativo Financiero Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/011-2013, Especialista Administrativo Financiero.


title: Pago de Energia Electrica del Local 201  del periodo del  14 de Diciembre del 2012 al 20 de Febrero del 2013 segun factura No. 000007 y Factura No. 000008

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de combustible en gira a La ¨Paz, los dias del 15 al 19 de Julio del 013 segun factura 48160

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 50268478 y 72978598, del 2 Noviembre al 2 Diciembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 007.


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 2 de Noviembre al 2 Diciembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.


title: Compra de Alimentos para Personal de la Comisión Ministerial, el 3 y 5 Diciembre 2013, Informe Actividades para Comisión de Transición, Según Fact/# 5255 - 5257, 461 y 104726.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UNITEC2013 con resumen: Adquisición de servicios de no consultoría ¿Capacitación en la Aplicación de herramientas informáticas para el seguimiento y monitoreo de los avances del Programa¿

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Pago Cursos de Capacitación en la Aplicación de Herramientas Informáticas de Seguimiento y Monitoreo de Avances del Programa Según Contrato: CP/13210-HO/67-2013, Fact/# 628 Rec/# 849


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI VPEREZ 2013 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL "ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CON ENFASIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD MESOAMERICA 2015" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-906-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-906-1-0

description: Anticipo de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/009-2013, Asistencia Técnica Seguimiento Cumplimiento de Indicadores SM2015

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 5 al 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Asistencia Técnica Seguimiento Cumplimiento de Indicadores SM2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MERAMOS 13 con resumen: Consultoría nacional individual para la edición y diseño de materiales de capacitación para personal de Salud de Zinc y Micronutrientes

MARIA EUGENIA RAMOS SUAZO

legalName: MARIA EUGENIA RAMOS SUAZO

rationale: Pago Unico y Definitivo de Honorarios Profesionales 40% S/Monto Total del Contrato: CI/007-2013,  Edición y Diseño Material de Capacitación del Personal en Zinc y Micronutrientes.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CANABEL F2013 con resumen: Especialista Tecnico de Apoyo al Componente II

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.


title: Reembolso de pasajes aereos en gira realizad a Puerto Lempira los dias del 9 al 11 de diciembre del 2013, con el propsoito de III monitoria y evaluacion de desempeño al Gestor Brus Laguna, segun factura No. 88175-1082-19648-1078


title: Reembolso de combustible segun factura No. 019426 en gira realizada a Comayagua el dia 13 de febrero del 2013, con el proposito de asistir a taller de capacitacion a los Gestores Descentralizados en aspectos de control interno

YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ


title: Reembolso de gastos de mantenimiento de vehiculo en kilometraje de 5,000 km, segun chasis No. 3N6PD23YXZK919555 asignada a  la Dra. Sandra Maribel Pinel, segun factura No. 92122945

SANDRA MARIBEL PINEL GODOY

legalName: SANDRA MARIBEL PINEL GODOY


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MARIA LEIVA 13 con resumen: Consultoría normalización y desarrollo de capacidades en RDS y gestores descentralizados de servicios de salud

rationale: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 12 - 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/051-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.


title: Compra de Boletos Aéreos TGU-Puerto Lempira-TGU, Segundo Monitoreo y Evaluación Desempeño, Gestor Brus Laguna, del 2 al 6 Septiembre 2013, Según Factura/# 6107 y Recibo/# 3194.

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.


title: Pago Servicio de Alimentos, Reunión de Revisión del PEP, del Programa Salud Meso 2015 y Revisión Legal y Técnica de Convenios de Gestión, el 1 de Noviembre 2013.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes en Taller para la Revisión y Readecuación Convenio de Gestión del I Nivel Atención, el 13 Noviembre 2013, Según Factura/# 338794.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: Pago por servicio de telefonia fija de los numeros 2231-3179, 2231-3184, 2231-3187 y 2231-3138, correspondiente al mes de Enero del 2013

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JPAVON-13 COMPLEM con resumen: Servicios de apoyo como motorista

JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista UGD Y MESOAMERICA 2015, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-947-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-947-1-0


title: Reembolso de Boleto Aéreo, TGU-PLempira-TGU, Asistir Reunión de Trabajo con la Corporación de Brus Laguna, del 7 al 10 de Octubre 2013, Según Factura/# 5760.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DFONSECA13-COMPLE con resumen: Servicios de apoyo en servicios generales

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-946-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-946-1-0


title: Pago de fotocopias para ser utilizados en la capacitacion modulo de vigilancia del crecimiento /reproduccion segun factura No. 3843 y recibo No. 13804

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: Reembolso de combustible en gira a Santa Barbara los dias del 2 al 5 de Diciembre del 2013, segun factura No. 133699

KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-ULTRASONICA13 con resumen: CONSULTORIA CAPACITACION EN EL USO DE ULTRASONIDO

INVERSIONES MEDICAS FAMILIARES S DE R L

streetAddress: JARDINES DEL LOARQUE B-43 CASA-903

legalName: INVERSIONES MEDICAS FAMILIARES S DE R L

rationale: Pago de Servicios de Capacitación en Ultrasonido, a Personal Médico de los Gestores del Programa SM 2015, Según Contrato: PISM2015/001-2013, Factura/# 2013-00185 y recibo/# 00002.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DOUGLASPADILLA13 con resumen: Elaboracion del sistema de monitoreo

DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Entrega de Productos 1 y 2, Según Contrato: CI/010-2013, Elaboracion del Sistema de Monitoreo Rec/# 002


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DPADILLA13-COMPLE con resumen: ELABORACION HERRAMIENTA DE MONITOREO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-951-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Entrega de Productos del 3 al 7, Según Contrato: CI/010-2013, Elaboracion del Sistema de Monitoreo Rec/# 003


title: Reembolso de Viáticos Gira a San Marcos de Colón y Choluteca, Entrega de MNP y ZINC, del 22 al 23 Noviembre 2013, Según Factura/# 706159 y 1580481.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Compra de Combustible para Vehículo Asignado al Programa SM 2015, actividades propias del Programa Según factura/# 2270 y Vitácora Adjunta.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago Renovación Prima de Seguro de las Fianzas de Fanny Mejía Coordinadora Técnica y Jose Herling Rodas Especialista Financiero, Programas 2418, 2743 y SM Meso 2015. Rec/# 8172 y 8173

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra de 6 Notebook Dell XPS 12", 2 Impresoras Portátiles, 2 Projector Dell, Cámara Digital y 5 Licencias Dashboard, Prgrama Salud Meso 2015, Según Factura/# 1895 y Recibo/# 0566

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso Compra de Alimentación para participantes en Reunión de Trabajo con Comités de Apoyo y Hospitales el 6 de Diciembre 2013, Según Factura/# 70073.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE A SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y OCCIDENTE CON EL PROPSOITO DE VISITA DE ACOPMAÑAMIENTO TECNICO A LOS HOSPITALES DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  Y OCCIDENTE DE COPAN

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a la UGD segun placa No. 10705, revision de 15,000 km,  segun orden de servicio No. 610631205

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Materiales y Utiles de Oficina, para Uso del Personal de los Programas 2418, SM 2015 y 2743, Según Facturas/# 125191, 27836, 213142877 y 90159.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Equipo Médico Médico para Clínicas y Hospitales Beneficiarios de SM 2015, Según Proceso PISM2015-132-CP-B, Factura/# 8962 y recibo/# 4705.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Compra de Equipo Médico Complementario para Clínicas y Hospitales Beneficiarios del Progatrma SM 2015, Según factura/# 179-2013.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes Capacitación Grupo Facliatador Reglamento Técnico y sus Guías de Inspeccción, del 2 - 6 Diciembre 2013, Según Factura/# EV 218 y Recibo/# 05029.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Compra de Licencia de SQL Server Standar 2012 OLP y 5 Licencias CAL 2012 SNGL para Uso de la UGD, Según Procesp CP-061-2013, Factura/# 1903 y Recibo/# 0567


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, del 28 Octubre al 1 Noviembre 2013, Gira a Culmí, Olancho, Entrega de Equipo Médico a Clínicas y Hospitales, Según Factura/# 141-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago Servicio de Reproducción de 600 Ejemplares del Manual de Sangre Segura en Color para Uso de Gestores Beneficiarios Según Fact/# 6487 y Recibo/# 05694.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso de combustible en gira a Copan MANCORSARIC los dias del 10 al 14 de diciembre del 2013, segun factura No. 045219-87080


title: Pago Servicio de Reparación de Scanner HP, Modelo SENDER 9550C, S/N PDX7A0019400,  Uso Coordinación dGeneral GESALUD, Según Fact/# 13859 y Recibo/# 0460.


title: Anticipo a gastos de combustible para gitra a realizar los dias del 18 al 21 de diciembre del 2013, con el propsoito de visita de supervision con personal de finanzas a los gestores del Programa SM2015

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS


title: Compra de 60 Camisas Tipo polo, 10 camisas Cuello "V", 50 tazas de cerámica y 500 Lapices Tinta con Logo Impreso, Según Factura/# 0811 y Recibo/# 0363.

D BOSS

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS


title: Anticipo de combustible en gira a La Esperanza y La Paz, los dias del 17 al 20 de diciembre del 2013, con el propsoito de acompñamiento tecnico a los hospitales SM2015 de la Esperanza y La Paz


title: Compra de 4 Campers Para Vehículos del Programa 2418: 1 GESALUD y 3 UGD, Según Factura/# 3983 y Recibo/# 1032.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago Complementario Compra de 4 Campers Para Vehículos del Programa 2418: 1 GESALUD y 3 UGD, Según Factura/# 3983 y Recibo/# 1032.

legalName: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: Reintegro Pago de Servicio de Alimentación Reunión de Cierre del Año Programa SM 2015, el 16 de Diciembre 2013, Según Recibo/# 15357 y Contrato 12370.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, del 28 Octubre al 1 Noviembre 2013, Gira a Culmí, Olancho, Entrega de Equipo Médico a Clinicas y Hospitales, Según Factura/# 141-2013.


title: Reembolso de viaticos en gira COMIPRONIL-Intibuca los dias del 22 de octubre al 25 de octubre del 2013, con el propsoito de tercer monitoreo de convenio del Gestor COMIPRONIL

ADA ALICIA JUAREZ CASTRO

legalName: ADA ALICIA JUAREZ CASTRO

ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

legalName: ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

legalName: EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

HERNAN LEONEL LOPEZ

legalName: HERNAN LEONEL LOPEZ

JUANA LIZETH FLORES MEJIA

legalName: JUANA LIZETH FLORES MEJIA

DELCY BRICEL HERNANDEZ NOLASCO

legalName: DELCY BRICEL HERNANDEZ NOLASCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de pasaje aereo en gira realizada los dias del 9 al 11 de diciembre del 2013, con el proposito del III monitoreo y evaluacion de desempeño al Gestor Brus Laguna segun factura No. 88173-1079-19649-1081

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER


title: Anticipo de combustible para gira a realizar de la semana del 6 al 17 de enero del 2014, con el proposito de entega de equipo medico, y correccion de actas en diferentes gestores de primer y segundo nivel del progama ISM2015

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Alquiler Vehículo del 26 al 29 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 153-2013.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Servicio Alquiler de 2 Vehículos, Del 9 al y del 13 al 14 Diciembre 2013, Visita al Hospital de San Lorenzo, Según Factura/# 162 y 163-2013.


title: Pago de Alquiler de Vehículo Gira Copán, del 10 al 15 Diciembre 2013, Acompañamiento Gestores I y II NIvel de Atención, Cumplimiento de Indicadores, Según factura/# 164-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo del 18 al 23 Noviembre, Visita Hospital de la Esperanza, Según Factura/# 152-2013.


title: Compra de Servidor DELL, de 8 GB, 1TB, Monitor Led 20" y 1 UPS APC de 2200 VA, para el Manejo del Trabajo de Tablero de Control de Indicadores de Desempeño, Según Factura/# 1668759.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del mes de Diciembre 2013, Uso Empleados Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1010.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes en Reunión de Seguimiento del PEP del Programa SM 2015, el 9 Diciembre 2013, Según Factura/# 334247.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: por compra de oxigeno medico utilizado en la sala de emergencia y hospitalizacion del H.G.A. durante el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 32 segun factura N° 3353


rationale: por compra de oxigeno utilizado en la sala de emergencia y hospitalizacion durante el primer trimestre del año 2013 segun orden de compra N° 02-2013 segun factura N° 3310


title: Reintegro Gastos de Compra de Alimentos para Participantes en Reunión de la Comissión de Transición el 9 Diciembre 2013, Según Facturas/# S/N.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALDERAS Y LA PLANTA, CARROS ADMINISTRATIVOS, Y AMBULANCIAS DEL H.G.A. SEGUN FACTURA N° 153771


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR YA QUE EL AÑO PASADO NO FUE INGRESADA POR FALTA DE PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 225

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA


rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALDERAS, PLANTA, CARROS ADMINISTRATIVOS, Y AMBULANCIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 153770


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL AÑO 2012 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA N° 0125 Y ORDEN DE COMPRA N° 204

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS YA QUE EL AÑO PASADO NO SE PAGO POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO SEGUN FACTURA N° 25856-A  ORDEN DE COMPRA N° 222

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA


title: POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2012 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO CON NUMERO DE FACTURA 0277-0278 Y ORDEN DE COMPRA N 220


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 12071


name: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA COFRADIA CARRETERA PAVIMENTADA HACIA JAMASTRAN FTE A COMERCIAL JAMASTRAN DANLI

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50 SEGUN FACTURA N° 72-73


legalName: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 47 SEGUN FACTURA N° 68


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 48-2013 SEGUN FACTURA N° 69-70


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: POR COMPRA DE OXIGENO  PARA SER UTRILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y LA SALA DE HOSPITALIZACION Y QUIROFANOS DEL H.G.A. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA N° 3406


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 49-2013 SEGUN FACTURA N° 71


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 73 SEGUN FACTURA N° 15187


rationale: POR COMPRA DE OXIGENO PRA LA SALA DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION Y QUIROFANOS DEL H.G.A. PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 80 SEGUN FACTURA N° 3407


title: POR PAGO DE LA DEUDA DEL H.G.A. CON LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS DEL AÑO 2012 LA CUAL NJO FUE PAGADA POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO PARA SU RESPECTIVO PAGO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE AGENCIA MATAMOROS DEL AÑO 2012 LA CUAL NO SE PAGO POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO, Y EL PRODUCTO FUE INGRESADO AL ALMACEN DEL H.G.A. EN EL AÑO 2012


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3401 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-116A POR SUMINISTRO DE OXIGENO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3413 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-120A POR SUMINISTRO DE OXIGENO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1000-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1000-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3708 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-117A POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE MIRIAN EUCEBIA RODRIGUEZ VALENZUELA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1179-1-0 - compra de productos farmaceuticos y medicinales varios (sueros) que seran utilizados en la farmacia del hospital santa teresa de comayagua, durante el cuarto trimestre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1179-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-122A, SEGUN FACTURA #3686. POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-130A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53190 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-121A. POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO , PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

legalName: MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA  FACTURA #1260 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-123A . POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS , DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53327 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-124A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53330 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-125A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53329 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-126A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53328 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-127A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #26303 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-128A POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #501-0166 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-131A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #501-0166 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-131A (FUENTE 27) POR SUMINISTRO DE OXIGENO. Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1252-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1252-1-0


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1253-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1253-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25847-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-233, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25851-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-236, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25848-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-234, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26


title: CANCELACION DE LA FACTURA #35852-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-238, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-03A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-01A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #113676 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-02A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-04A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11375 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-06A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE ALIMENTO QUE FUE UTILIZADO EN LA DESPENSA PARA PACIENTES  DEL  HOSPITAL SANTA TERESA , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

RG DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: B-LOS GRANEROS CHOLUTECA - CHOLUTECA CALLE VICENTE WILLIANS

legalName: RG DISTRIBUIDORA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-32A POR ADQUISICION DE ALIMENTO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE ALIMENTO QUE FUE UTILIZADO EN LA DESPENSA PARA PACIENTES  DEL  HOSPITAL SANTA TERESA , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-31A POR ADQUISICION DE ALIMENTO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234703 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-11A POR LA ADQUISICION DE GASOLINA. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-09A POR ADQUISICION DE REACTIVOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

legalName: VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 367-1-0 - SERVICIO DE INTERNET, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. ADMNISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-367-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #018954 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-16A, POR CONTRATO DEL SERVICIO DE INTERNET DURANTE LOS MESES DE ENERO  A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3347 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-12A POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO (AGUA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA #743808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-13A POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 368-1-0 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO.DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-368-1-0