title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RADIO  PORTATIL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LEOCADIO REYES, SE ADJUNTAN: O/C N. 14471, ESPC. N. 78 FACTURA N. 11666, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12853(2), REQUISICION N. 045414, NOTIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO DE COSTO, CIPOA DECRETO DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1396-2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTIOS REN A  CARS  SDE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE DE MINERAL MULTI 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO AL BEHICULA REG- No 318 PN No 06640 AÑO 2000 , ASIGNADO A UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DEE EVOLUTION RENT A CAR S.DE. R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA ,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO .AL VEHICULO REG. No 386 PN No 17486 AÑO 2000 ,SEGUN FACT. No 00001086,Y O/TALLER No 109299 ,RECIBO S/No DE FECHA 22 DE ABR/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRASNMISION C.S.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109609, SALIDA EL DIA 06/05/2013 Y REGRESO EL DIA 06/05/2013, CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN RUTA L619, S/E CERRO DE HULE -S/E PAVANA A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LOS TRAMOS 127-128, 128-129, DE LA L619 S/E CERRO DE HULA -S/E PAVANA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  EL AREA DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013. SEGUN CONTRATO No 016/2012.CON PRORROGA A PARTIR DEL 02 DE MAR/2013, AL  02 DE MAYO/201, .FIRMADO POR DUPLICADO LA PRESENTE PRORROGA EN LA CIADAD DE COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTERAL AL PRIMER DIA DEL MES DE  MAR/2013. FACTURA No 0304 DE FECHA 29 DE ABR/2013 Y RECIBO No 0353 DE FECHA 30 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA SOLAMENTE   LPS:580,357.14, E INMPUESTO LPS:69,642.85 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN UE -017 Y UE 018 TRANSMISION CS. Y TRANSMISION NORTE. LOS CUALES   SE HA CARGADO A LA UE-001 -GERENCIA GENERAL.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTIOS REN A  CARS  SDE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE DE MINERAL MULTI 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO AL BEHICULA REG- No 318 PN No 06640 AÑO 2000 , ASIGNADO A UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.


description: PAGO A FAVOR DEE EVOLUTION RENT A CAR S.DE. R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA ,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO .AL VEHICULO REG. No 386 PN No 17486 AÑO 2000 ,SEGUN FACT. No 00001086,Y O/TALLER No 109299 ,RECIBO S/No DE FECHA 22 DE ABR/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRASNMISION C.S.


title:
POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA SOLCION DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV, 44MVA CON TODOS SUS ACCESORIOS,  CONSTRUCCION PUESTA EN OPERACION COMERCIAL Y GTRANSFERENCIA ( BOT)  PARA EL PROYECTO DE UNIDADES MOVILES DE TRANSFORMACION
DE 25 MVA, SEGUN CONTRATO NO.052/2006, COFRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-712-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 136633 Y 026052, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES N. 045692 Y 004262.

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES,S,A.POR COMPRAS DE 500 ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE PARA PERNO DE 1/2X8, SEGUN CATALOGO  DE 50 FWSS. SOLICITADO POR DEPTO DE TRNAMISION C.S. PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA CENTRO SUR, CON O/COMPRA LOCAL No 21135 DE FECHA 06 DE FEB/2013, FACT, No 260103  Y RECIBO S/No  FECHA 18/04/2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA LOS VEHICULOS DE    LINEAS    DE    TRANSMISION     OLANCHITO,    SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/675/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO,   AUTORIZACION,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, POR COMPRA DE 100 GILLETES DE ACERO GALVANIZADO CON LAS ESPECIFICACIONES: 1- CUERPO DE ACERO GALVANIZADO,2 -PERNO DE LA ORQUILLA GALVANIZADO,3- CHAVETA -ACERO GALVANIZADO,4 -CARGA DE RUTURA DE 30.000.00, 5-SIMILAR O IGUAL A No DE CATALOGO AS 25WBNH DE ANDERSON Y FARGO.SEGUN FACT, No248232, RECIBO S/No  DE FECHA 30/11/2013 ,O/COMPRA LOCAL No 20616 DEL 24 DE SEPT/2013. SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.C. PARA REPONER MATERIALES, USADOIS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION L612/613/ TRAMO 452A 457.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE DIESEL DE LA SEGUNDA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASMISION NOR ATALNTICO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE:NERY ARACELY CRUZ AGUILERA(UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS HONDUREO)POR COMPERA DE:10 BOTES DESINFECTANTE PARA PISO DE 2000 ML.IGUAL A LA MARCA ASISTIN, 10 BOTES DESINFECTANTE CLOORO DE IN LITRO MARCA MAGIA BLANCA.40 ESPONA DOBLE USO PARA LOZA, 50 UNIDADES DE JABON DE BAÑO DE 125 GRAMOS,50 UNIDES DE  PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA MARCA SCOTT, CON FACT.No 014 RECIBO SIN No DE FECHA 30 DE ABR/2013.SOLICTIADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S PARA USO DE SU  PERSONAL Y EL DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE:ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ,POR CAMPRA DE 100 LIBRETAS COLOR BLANCO RAYADO TAMAÑO CARTA, LPS: 13.50 C/U SEGUN FACTURAY RECIBO No  00136 DE FECHA 11 ABR/20132, /COMPRA LOCAL No 22131 DE FECHA 09 DE ABR/2013. SOLICITADO POR  DEPTO. DE TRANSMISION C.S.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, DONDE ACTUALMENTE ESTAN FUNCIONANDO LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR, SEGUN MEMORAMDO-DSG-943-05-2013 , RECIBO S/N POR VALOR DE LPS. 4,000.00 Y COPIA DEL CONTRATO No. 087/98.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SUMINISTROS E COMBUSTIBLE DIESEL PROMERA  QUINCENAN DE ENERO 2013 SEGUN FACTURA  #121348-121357


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-740-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 29387, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRIONICA S- DE R- L. POR COMPRA DE: CARTUCHOS DE TINTA HP No 21,22,Y 78, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISIONC.S. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SANTA FE. EL QUE  SERA UTILIZADO POR EL  PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DPTO. CON  O/COMPRA LOCAL No 22197 DE FECHA 24 DE ABR/2013, FACTN No 85399, Y RECIBO S/No DE FECHA 26 DE ABR/2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE:ANA ABIGAIL BATREZ HERNANADEZ,POR COMPRA 10 PARES DE GUANTES DE HULE  M Y L, 250 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO ACE 35 GUNOX,10 MECHAS PARA TRAPEADOR, No 16,25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA,20 BOTES DE INCEPTICIDA OKO,100 ESCOBAS,10 BOTES DE AJAX EN POLVO,10 PALOS PARA TRAPEADOR,CON FACT.No 00142 DE Y RECIBO No 0000143 DE FECHA 29 DE ABR/2013.SALICITADOS POR DEPTO. DE TRANSMISION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-735-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 126284 Y 126309, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109675 SALIDA EL DIA 10/05/2013 Y REGRESO EL DIA 10/05/2013 CON DESTINO A LAS FLORES, MONTE REDONDO, FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR VER PUNTOS DE VEGETACION MONTOSA BAJO LINEA L441, TRAMO # 62-63, 63-64, 65-66, HACER LIMPIEZA, EL DIA 10 DE MAYO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: 3 CONTACTO FIJO COMPLETO PARA USO DE SUB ESTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181536 COTIZACION 3626

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109664 SALIDA EL DIA 07/05/2013 Y REGRESO EL DIA 10/05/2013 CON DESTINO A SAMORANO-DANLI, RUTA L423, 0-100 A REALIZAR VISITA PREVENTIVA, SUPERVISAR PUNTO VARIOS, POSTE PODRIDOS L423, ZAMORANO DANLI- OTROS GASTOS: PAGO AMPLIACION DE CAMALEO PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES . LOS DIAS 07 Y 10 DE MAYO DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: SUMINISTRO DE 2 PUERTO OPTICOS PARA USO DE DESCARGA Y PROGRAMACION DE MEDIDORES DE ENERGIA

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOBO CRESPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.116 y FACTURA No.39560.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / MIAMI / CHICAGO A FAVOR DE JOSE ERAZMO MONTALVAN HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.118 y FACTURA No.39576.


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM.S-A- DE C-V. POR COMPRA DE 500 LBS DE GRAPAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE DIAMEANTE, TAMAÑO 3 -1/2X31/4X1/4 ,PARA USO EN LA FIJACION DE CABLE DE ATERRIZAJE EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAC LINEAS DE TRAMISION DEL AREA CENTRO SSUR ,SEGUN FACT, No 11610 Y RECIBO No 005232 DE FECHA 02 DE MAYO/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 20130 DE FECHA  27 DE JUN/2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA SUBESTACION TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-801-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19905, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, UNO (1) SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION , PARA SUPERVISAR, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, CORTES, ATLANTIDA, LEMPIRA Y YORO Y OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION, PARA RELIZAR TRABAJOS EN LOS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA Q COMPRENDE LOS DEPARTAMENTO DE CORTES, COPAN, LEMPIRA, YORO Y ATANTIDA, SEGUN CONTRATO No. 028/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES DEL 01 AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-175-V-2013 Y FACT-04201328.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON / MIAMI / HOUSTON A FAVOR DE ORLEN LEONEL ZUNIGA HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.119 y FACTURA No.39561.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTO FERCO S.DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE 4 LLANTAS P225/7R14 MARCA TOYO OPAT. UN  ALINEAMIENTO SEGUN FACT. No 30008607, RECIBO S/No DE FECHA 03/052013, O/COMPRA LOCAL No 22079 DE FECHA 20 MAR/2013.SOLICTADO POR DEPTO. DE TRANSMISION PARA USO EN  VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO BUSITO PANEL AMARILLO REGISTRO No 333 PN 00826

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. NOTA: ESTE VALOR SE CARGARA A LA UE-18 430-1040-05-01 PROYECTO DE TRANSMISION.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / MIAMI / LOS ANGELES A FAVOR DE LEYDIS CRISTINA ROMERO ZUNIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.120 y FACTURA No.39573.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / MIAMI / ATLANTA A FAVOR DE EMELISA CALLEJAS ROMERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.117 y FACTURA No.39564.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA MONTOSA 7.25 KM DE LINEA 138 KV PARA USO DE RIO LINDO CARACOL VILLANUEVA

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11625 SALIDA EL DIA 04/06/2013 Y REGRESO EL DIA 06/06/2013 CON DESTINO A VARIOS, ZAM,DAN-CHI.CATV,CDH,CYG-PAZ-SGT A REALIZAR SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, SALIENDO LOS DIAS: 04,05,06-06-2013.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA SUBESTACION TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-801-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19905, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11624, SALIDA EL DIA 05/06/2013 Y REGRESO EL DIA 05/06/2013 CON DESTINO A OLANCHO. GUIAMACA Y JUTICALPA A REALIZAR TOMO DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11623, SALIDA EL DIA 01/06/2013 Y REGRESO EL DIA 01/06/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA A PAV-SLU-PRD-AGC, SUBESTACION DEL AREA SUR, ( OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS).


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERVICIDA  EN C/U DE  LAS SUBESTACIONES: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0166-2013 DE FECHA 21 DE MAY/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERVICIDA   EN LAS SUBESTACIONES: SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN ,LA CAÑADA,MARAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE ABRIL/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0166-2013 DE FECHA 21 DE MAY/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO 4X4 DOBLE CABINA ,QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN ,FACT. No 052013281 Y RECIBO No 201305281 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y CONTRATO No 281/2012 CORREPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 18 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA UE 017 -DEPTO TRANSMISION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOBALES S.A .DE CV./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, UNO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPPERVISION , DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE EN LA SUBESTACION DE LOS DEPTO DE COPAN, CORTES ATLANTIDA CORTES Y YORO Y OTRO QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR-ATLANTIDA, QUE COMPRENDE LOS DEPTOS DE : CORTES COPAN LEMPIRA, YORO Y ATLANTIDA, SEGUN FACT. No 05201328  Y RECIBO No 201300528 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y  CONTRATO No 028/2013 QUE CORRESPONDE  AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA UE 017.-TRANSMISION C.S.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOSTON / MIAMI / BOSTON A FAVOR DE ELVIA NOHEMY LOPEZ GOMEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.121 y FACTURA No.39572.


title: 12 varilla roscada de acero para uso de lineas de transmision segun orden de compra 181892 cotizacion 3629

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 62 gaVIONES DE 1MT X 1MTX2MT PARA USO EN REPARACION TORRE 48 DE LA LINEA 138 KV EN LAGUNA ALVARADO

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO #341 DE LA UNIDAD DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-922-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #126392,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, CONSTANCIA DE LA DEI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PHOENIX / MIAMI / PHOENIX A FAVOR DE ASTRID KAMPER GABORIT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.123 y FACTURA No.39571.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 847-0-0 - 150 M3 PIEDRA DE RIO 6 GRAVA TRITURADA 6 ARENA DE RIO LAVADA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 39682

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 848-0-0 - 70 BOLSA DE CEMENTO GRIS


title: 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 PARA USO DE RED DE ATERRIZAJE EN SUB ESTACION TELA

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 853-0-0 - 10 BATERIA PARA USO DE BATERIAS DAÑADOS


title: PAGO A FAVOR DE AINVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN( 1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 , QUE SERA UTLIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 ESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO- SUR UBICADAS EN EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE, OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE SE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS  SUBESTACIONES PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD Y PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN FACT. No 052013283 Y RECIBO DE PAGO No 201305283 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y CONTRATO No 283/2013 DE 28 DE DIC/2013. CORRESPONDINTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LAUE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA UE 017 DEPTO . TRANSMISION C.S.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ELKA YAMILETH HERRERA DAVIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.122 y FACTURA No.39570.


title: 1 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES RETAURACION CONEXION DE PILOTES Y BASE DE CONCRETO REP DE LA TORRES  148 DE LA LINE 138 KV DOBLE TERNA 513 /564

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109735 SALIDA EL DIA 30/05/2013 Y REGRESO EL DIA 30/5/13 CON DESTINO A CHOLUTECA, RUTA 334-336 A REALIZAR REVISAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L617 PRADOS-FRONTERA NICARAGUA, EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 851-0-0 - 1 DESMAELEZADORA DE PASTO Y MALEZA


title: PATCHCORD DE FRIBRA OPTICA PARA ENLACEN DE COMUNICACION DE RELEVADORES PARA IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE PROTECCION ASISTIDOS POR COMUNICAIONE EN LINEA 501 502 504 506 508

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES Y NORMAN GARCIA SEGUN FACTURA No. 39681

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109733, SALIDA EL DIA 30/05/2013 Y REGRESO EL DIA 30/05/2013 A CON DESTINO A SIGUATEPEQUE RUTA-L285-298, 313-339, A REALIZAR REVISAR LIMPIEZA CAMINOS DE ACCESO L-550, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.        688,395.52   DISTRIBUIDOS   614,638.86 POR SERVICIO 73,756.66
TRANSMISION N.O.        510,745.07                             456,022.38                           54722.69
TRANSMISION L.A.        24,4269.38                              218,097.66                          26171.72
__________________________________________________________________________
                                   1,443,409.97                            1,288,758.90                          154651.07
MEMORANDO DSG-51-I-2013 FACTURA NO. 242 CONTRATO NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGOA FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MORENO, POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS:4.000.00) CORRESPOMNDIENTES AL MES DE MAY/2013. EN CONCEPRTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO E LA CIUDAD DE CIGUATEPEGUE  DEPTO DE COMAYAGUA EN DONDE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO No DSG-1212-2013 DE FECHA 30 DE MAY/2013.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR. ROBERTO LOPEZ, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION DEL AREA CENTRO Y QUE CORRESPONDE A COTIZACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN NOTA. DTCS-0188/2013.


title: pago por suministro de combustible diesel factura 128386 y 128962 mayo 2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: suministro de combustible de segunda quincena del mes de mayo 2013 factura 127551


title: limpieza y chapea regado de herbicidad para uso de sub estaciones masac choloma santa rosa y san pedro sula sur

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de mayo 2013 facturas 128971 128896 128902


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 FACTURA 127139 VEH 159 PLACA 5847


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO DE 40,000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA # 10463 REGISTRO # 642, ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER 149896 DE FECHA 09 DE MAYO/2013, CON FACTURA DE FECHA 30 DE MAYO 2013 # 91975037 Y RECIBO S/No DE FECHA 03-06-2013 Y MEMORANDO # DSG-158-VI-2013 DE FECHA 10 DE JUNIO/2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 1 MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179957-58 COTIZACION 3619

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION/OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1011-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: limpieza de brecha chapea regado de herbicida dea area engravinada y del equipo instalado en sub estacion villanueva y caracol

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS LPS: 8,000. No 10882 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A PAV-SLU- PRD-AGC-LGR- DEPTO. CHOLUTECA)  EL DIA 02 DE FEB/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN  LAS SUBESTACIONES DEL AREA. VIATICOS DE FECHA 02 DE ENE/2013.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO / MIAMI / SAN FRANCISCO A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.124 y FACTURA No.39575.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-140-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO #341 DE LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-991-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTANCIA DE LA DEI, FACTURA #123064, #126869, #125955, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA POR COMPRA DE 60 ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA DE 10 X1-3/8 CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN O/COMPRA LOCAL No 210055 DE FECHA 07 DE DIC/2012, FACT, No 688 RECIBO S/N DE FECHA 3105/2013 PARA USO DE LA EN MANTENIMIENTO DEC LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV EN ANOILLOS PERIFERICO DE TEGUCIGALPA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR: PERFECTO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION DEL AREA CENTRO Y QUE CORRESPONDE A COTIZACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN NOTA. DTCS-0187/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCION DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV, 44MVA, CON TODOS SUS ACCESORIOS SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA SUBESTACION DE TONCONTIN, DOS SOLUCIONES DE TRANSFORMACION MOVILES DE 138/13.8KV CON UNA CAPACIDAD DE 25 MVA Y 35 MVA, SEGUN AMPLIACION NO.1 DEL CONTRATO NO.052/2006 , FACTURA NO.1873 B .

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 FACTURA 127146 VEH 674 PLACA 701


title: limpieza de brecha regado de herbicida del area engravinada del equipo instalado en sub estacion santa marta la lima y los angeles

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: limpieza de brecha chapea regado de herbicida del area engravinada y del equipo instalado en sub estaciones guaymas y tela

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS (OTROS GASTOS) LPS:6,000.00 No 10883 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES: CDH,ZAM-DAN, CHI, CYG,, LA PZ. SIGT,GMC, JUT, STA MR. EL DIA 03-06 DE ENE/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA.VIATICOS DE FECHA 06 DE ENE/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE # 11804 (JORNADA) SALIDA EL DIA 01/07/2013 Y REGRESO EL DIA 01/07/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA S/E. PAV,SLU,PRD,AGC A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.


title: limpieza de brecha chapeada regado de herbicida del area engravinada del equipos las flores

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: pago por suministro de 9 aisladores braced post para uso de mejoramineto de libramiento en linea 502 503 condcutores muy bajos en tramos de cruce

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 959-0-0 - 1 cilindro de 115 libras de gas


title: PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO DE LA UEPER, SE HACE A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE HARA LA REVERSION POSTERIORMENTE.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

legalName: FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: 1 cargador de baterias 24 v 12 amp de sub estacion santa rosa

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE # 11805 (JORNADA) SALIDA EL DIA 02/07/2013 Y REGRESO EL DIA 05/07/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES S/ES. ZAM,DAN,CHI,CATV,CDH,CYG,PAZ,SIGT,GMC,JUT,SMR A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: limpieza de brecha regado de herbicida del area engravinada del equipo instalado en sub estacion morazan

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS


title: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

rationale: limpieza de brecha

title: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha


title: 810 limpieza de brecha de la linea 501 mant. de linea 138 kv 501 cañaveral rio lindo

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: PAGO DE SALARIO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: 6 pararrayos  tipo estacion clase 2 para nuevos transformadotres a instalar en la sub estacion isletas y coyoles central


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA CURADA PARA LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN CONTRATO No.024/2011, COTIZACION No.10887/2011, FACTURA #433.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0680-12-2012.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1119-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 127179, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ENERGETICO VALLE DEL AGUAN SEGUN MEMORANDO SDA-021-2013, DE LOS MESES DE OXTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2012 Y ENEROY FEBRERO/2013, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 961-0-0 - 3 pararrayos tipo estacion


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRILAV-CAR POR EL CONCEPTO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08487 MEMORANDUM DSG-072-IV-2013 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 023 A YAMANRANGUILA,INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 6,375.00 NO REALIZO LA GIRA SEGUN LIQUID N 054 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1018-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DEL VEHICULO CON PLACA No-08487 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN MEMORANDUM DSG-072-IV-2013 Y FACTURA No-11354 Y ORDEN DE TALLER No 06/UAL/2012

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 022 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0682-12-2012.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 215 A CHOLUTECA DEL 08/04/2013 AL 16/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COCNEPTO DE RENOVACION DE LOS DOMINOS: enee,gob,hn. (DEL 21 DE FEBRERO DE 2013 AL 21 DE FEBRERO EL 2014), Y enee.hn (DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 AL 27 DE FEBRERO DE 2014) Y PAGO DE MORA SEGUN FACT- 5834 Y MEMORAMDO-DI-73-III-2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 216 A CHOLUTECA DEL 08/04/2013 AL 11/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 021 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 086 A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02/04/2013 AL 06/04/2013 PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION ANTE LA CRIE Y REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO EN REUNIONES CON TECNICOS PARA SOLICITAR LA APERTURA DE LINEA DEL OCCIDENTE, ASISTIR COMITE ADHOC DEL CDMER Y SIEPAC.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 086 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/03/2013 AL 30/03/2013 CON SALDO A FAVOR POR VIATICOS DE LPS 2,225.00 MAS LPS 1,000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA.

OSCAR ROLANDO CASTILLO

legalName: OSCAR ROLANDO CASTILLO


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 085 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/03/2013 AL 30/03/2013 CON SALDO A FAVOR POR VIATICOS DE LPS 2,225.00 MAS LPS 1,000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN LA CAMPAÑA VERANIEGA DE AHORRO DE ENERGIA, SEGUN NOTA SIN NUMERO AUTORIZADA POR EL ABOG. IBRAM BUESO PARANKI, ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0681-12-2012.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 020 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON / IMPRESOS LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 4,500.00 PARA EL BNEFICIARIO MAS LPS 540.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE LAS GACETAS CORRESPONDIENTE L AÑO 2012 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL, SEGUN ORDEN DE TALLER N 10 , RECIBO N 1686,FACTURA N 1095 Y MEMORANDO DSG-0071-IV-2013.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR5 CANAL 10 "CINERAMA COMUNICACION GOLBAL/DIVULGACION DE INFORMACION " DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-162-2012 Y FACTURA No-00861 Y MEMORAMDO-IC-0615-12-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 218 A JUTICALPA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No-9607 SEGUN MENORANDUM DSG-069-IV-2013 Y FACTURA No-15671Y ORDEN DE TALLER No-24

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES,(COSEM)EN CONCEPTO DE ARREMDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013,SEGUN CONTRATO No 033/2013.FIRMADO A LOS CUATRO DIAS DE MES DE MAYO/2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: Pago por la cancelación de la factura No.41436 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Teg/Guat/Sal/Tgu a nombre del Asesor de la Gerencia Ibrian Bueso, quien viaja a Guatemal para presentar recurso de reposición ante la CRIE y representando al Ministro de Energia y Gerente General y a El Salvador en representación del Sr. Gerente al comité Ad Hoc del CDMER.  Este viaje, fue autorizado por la Designada Presidencial.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATALNTIDA POR EL CONCEPTO DE DE PRIMA NETA POR EL PAGO DE No-5/5 DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No-TG-14E-032-2012 CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA UTILIZADOS EN EL EMBALSE EL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA DEL 21/12/2012 AL 21/12/2013 ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION No-100-019-2012 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-089-IV-2013 DEL 02/04/2012

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN HORARIOS DE 07.00A,M.A 8.00 AM.SEGUN CONTRATO No 008-2013 DE FECHA 02 ENE/2013.FACT.No 059 Y RECIBO SIN No DE FECHA 31 DE MAR/2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA " SAN PEDRO SULA DE NOCHE EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 11.00 P.M. SEGUN CONTRATO No 001-2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013. Y FACT. No 665, RECIBO No 1359 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago por la elaboración de la Escritura Publica de Servidumbre de Electroducto a favor de la ENEE, para el Proyecto Hidreléctrico Quilio 2, la que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Ocotepeque bajo el número 111532, folio 20, tomo 51 autorizada por el Notario Oscar René Corrales Ordoñez en fecha 6 de diciembre de 2012, según oficio enviado por Asesoria Legal No. AL-0095-1-2013 y soliictud del Jefe del Departamento de desarrollo sostenible.

OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

legalName: OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 996,535.74 MAS LPS 135,891.24 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, SEGUN CONTRATO N 47/2012,RECIBO S/N, Y MEMORANDO S.A.F.N.0254-04-2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATALNTIDA POR EL CONCEPTO DE PRIMA NETA DE SEGURO POR EL PAGO 5/5 DE FIDELIDAD No-TGF-12E-018-2012 CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN CAUCION VIGENTE DESDE 21/12/2012 AL 21/12/2013 ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION No-100-019/2012 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-088-IV-2013 DEL 02/04/2013


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,079,387.21  MAS LPS 147,189.17  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER S.A , SEGUN CONTRATO N 46/2012,RECIBO S/N, Y MEMORANDO S.A.F.N.0253-04-2013. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO A FAVOR DE:EDITH MILEDA COPLAD MDOMINGUEZ,EN COCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA NOTICIAS " PANORAMA ENTRE DOS" ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003-2013 DE FECHA 01 DFE ENE/2013.  RECIBO No 0064 Y FACT. No0064 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MESA DE MAR/2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20988. POR LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA CONEXION DE RADIO ENLANCE. SEGUN FACTURA NO. 00085. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE: ANIBAL BARROW, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO NORTE ´PROGRAMA " DOS A LAS ONCE "EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 11.00 A 12.00 M. SEGUN CONTRATO No 009.-2013 DE FECHA 02 DE ENE/52013 Y RECIBO No 00687 Y,FACT.No 00687 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAR/2013.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21058. POR LA COMPRA DE TRES DISCO DURO 300GB SCS1 15 K PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DE DATOS HP PROLIANT ML350 G5. SEGUN FACTURA NO. 00094. PARA SER UTILIZADO EN LA ADECUACION DEL CENTRO DE DATOS Y RECUPERACION DE LAS BASES DEDATOS. HP PROLIANT ML350. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES,S.DE RL. (LARES) POR COCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GERENCIAY SUBGERENIA TECNICA,SEGUN CONTRATO No 016/2016 DE FECHA 01 DE MAR/2013, FACT. No 0284, RECIBO No 279 DE FECHA 21 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013. NOTA SE CARGA DE LA UE 010- SUBGERENCA TECNICA,
 LPS:49,567.65, IMPUESTO  LPS: 5948.12 TOTAL LPS: 55,515.77, A LA UE 01 GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE: EDUARDO A. COTO ECO PRODUCCIONES, ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA POR RADIO NORTE,PROGRAMA " AMANECER INFORMATIVO EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6.00 . A  7.00 A.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 006-2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013 , FACT. No Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTIRTUTCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 05.00 A8.00 A.M. Y DE 11.00A 1.00 P.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 017-2013 DE FECHGA 01 DE MAR/2013. RECIBOS No 00780, FACT.No 2336  DE FECHA 06 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE:CRISTOBAL SAUCEDA LAZO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR HRN.EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE: 9.30 A 10.00 AM,SEGUN CONTRATO No 036-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT./N0266 ,RECIBO No 00447 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/202143.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGUN MEMORANDUM S.A.F No-02550-04-2013 Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21054.  POR LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA CONEXION DE RADIO ENLANCE. SEGUN FACTURA NO. 00102. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027 A PATUCA DEL 19/02/2013 AL 21/02/2013 EVALUACION DE POSIBLE ELECTRIFICACION EN DICHAS EN COMUNIDADES Y SUPERVISION DE NEGOCIOS QUE ESTAN SOLICITANDO ELECTRIFICACION EN LAS CERCANIAS DEL PROYECTO PATUCA III.

RAMON RUTILIO ZAVALA TURCIOS

legalName: RAMON RUTILIO ZAVALA TURCIOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028 A PATUCA DEL 19/02/2013 AL 21/02/2013 EVALUACION DE POSIBLE ELECTRIFICACION EN DICHAS EN COMUNIDADES Y SUPERVISION DE NEGOCIOS QUE ESTAN SOLICITANDO ELECTRIFICACION EN LAS CERCANIAS DEL PROYECTO PATUCA III.

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3518, RECIBO N 1894, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, Y MEMORANDO UEPER-107-2013.

INTERSAFE S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO ED. SYRE CLL.GOLAN

legalName: INTERSAFE S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 003-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Indicidual Especialista en Gestión Administrativa Financiera

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID 1584

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-13-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2013, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 02 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 003-2013 con resumen:  pago del mes de Enero del 2013 de Contrato de Consultoría Indicidual Especialista en Gestión Administrativa Financiera


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21060. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB EXTERNO, 4 UPS CAPACIDAD 750VA 0 MAYOR, 2 REGLETAS. SEGUN FACTURA NO. 00099. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21018. POR LA COMPRA DE 10 TINTA EPSON NEGRA 132, 6 TINTA EPSON AMARILLO 133, 6 TINTA EPSON MAGENTA 133, 6 TINTA EPSON CYAN 133, SEGUN FACTURA NO. 00092. PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA , SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DEL DIRECTOR. GABRIEL PRIETO G POR LA CANTIDAD DE LPS 5,007.40 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 440.40 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN RAUTER WI-FI EA4500/4 PUERTOS GB Y POR UN ENMARCADO PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA UEPER. ACREDITAR A LA IDENTIDAD N 0501-1952-00944 SEGUN MEMORANDO UEPER-173-2013, FACTURAS N 3728180, 20443.

GABRIEL PRIETO GUTIERREZ

legalName: GABRIEL PRIETO GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR. HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5,500.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATUCA III CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE DICIEMBRE 2012 AL 15 DE ENERO 2012 MAS EL PAGO DE AGUA Y DEMAS SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,960.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 475.20 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PRENSA PERIODO MARZO/13 PRODUCTO ACUERDO DE DUELO / CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN DIARIO LA TRIBUNA EL 12/03/2013, SEGUN FACTURA N 0789, MEMORANDO UEPER-181-2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 134 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BEIJING,CHINA, REPUBLICA DE CHINA DEL 07/12/2013 AL 23/12/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 9,605.15 ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COMPAÑIA SINOSURE, BANCO ICBC Y DISEÑADORES DE LA COMPAÑIA SINOHIDRO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.002-2013 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 002-2013 Coordinador Unidad de Gestión de Proyectos Ptmo. 2016 BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.002-2013 con resumen: pago del mes de Enero 2013 Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 002-2013 Coordinador Unidad de Gestión de Proyectos Ptmo. 2016 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR BUEN DESEMPEÑO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA No. 8.1 DEL CONTRATO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 11 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 10 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 9 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 7 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 06 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 04 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 03 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 02 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 8 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 05 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

type: CON

description: REVERSION POR ANULACION DE TEC Y ASI EVITAR DIFERENCIAL CAMBIARIO, Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 12 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: REVERSION YA QUE POR LA LENTITUD DEL SISTEMA SIAFI, NO FUE POSIBLE CARGAR LA TEC, Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 12 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE REMODELACION Y MOBILIARIO / FERNANDO ABAD VIDEA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS 19,647.16 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,357.66 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO PATUCA III SEGUN FACTURA S/N, RECIBO N 002, ORDEN DE COMPRA N 0215.Y MEMORANDO UEPER-690-2012.

FERNANDO ABAD VIDEA TORRES

legalName: FERNANDO ABAD VIDEA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE EURORENT S.DE R.L.DE C.V POR  LA  CANTIDAD DE LPS 46,200.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP ASIGNADO L PROYECTO PATUCA III ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN  CONTRATO N 02475 , FACTURA N 1870-1, RECIBO N 00068, Y ORDEN DE COMPRA N 019-2012.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5,500.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATUCA III CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE ENERO  2012 AL 15 DE FEBRERO 2012 MAS EL PAGO DE AGUA Y DEMAS SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3517, RECIBO N 1893, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, Y MEMORANDO UEPER-107-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,991.96 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,079.04 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA 47.77 AH COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UEPER SEGUN ORDEN DE TALLER N 006/2013, FACTURA N 91066,RECIBO S/N.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3526, RECIBO N 1895, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.


title: PAGO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR LA CANTIDAD  DE LPS 133,148.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y TRASLADO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA III. SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 6005686-3, CONTRATO N 201/2012, Y MEMORANDO DSG-348-XI-2012. PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EURORENT S.DE R.L.DE C.V POR  LA  CANTIDAD DE LPS 46,200.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP ASIGNADO L PROYECTO PATUCA III ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN CONTRATO N 02477, FACTURA N 1873-1, RECIBO N 00071, Y ORDEN DE COMPRA N 021-2012.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-0085-IV-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA NO. 00237, REGISTRO NO. 410, FACTURA NO. 91902073, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR LA CANTIDAD  DE LPS 66,574.00  POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y TRASLADO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA III. SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 00045H-2, CONTRATO N 129/2012, Y MEMORANDO DSG-297-XI-2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21067. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA. SEGUN FACTURA NO. 1958. PARA USO DEL ABOGADO RENAN MALDONADO. EN LA DIRECCION DE LICITACIONES.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A FAVOR DE JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " PONGASE CLARO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-021-2013 FACTURA No-035 Y MEMORANDUM IC.No-061-03-2013

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title:
CANCELACION DE DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22007. POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA AMARARILLA TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDES.
SEGUN FACTURA NO. 26100.  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-015-1-2013,orden de taller No.78, factura No.3386. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: Tercer pago de la cuantía indemnizable en concepto de daños y perjuicios, a favor de los peticionarios y según instrucciones de la Gerencia General, memorando AJG-11-20133, firmada por el Asistente Juridico de la Gerencia y según vigencia a la resolución final firme de fecha 11 de febrero del 2013 recaída en el proceso administrativo No.03/02/2012 firmada por el Sr. Gerente, este reclamo fue presentado por los señores Humberto Ramón y Miguel Angel.  Si debe hacer algún pago de impuestos será cargado al último pago.

SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

legalName: SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-016-1-2013,orden de taller No.10, factura No. 3394. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21105. POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 15 KVA 34.5 KV.  SEGUN FACTURA NO. 12240.  MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD POR LA ALCALDIA MUNICIPPAL DE SANTA, ANA FRANCISCO MORAZAN. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21028. POR LA IMPRESIONES  DE 500 OFF-SET BIFOLIO ATENCION AL CLIENTE (NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS), 500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIO ATENCION AL CLIENTE (SERVICIOS VARIOS). PARA LOS ABONADOS QUE VISITA LA INSTALACIONES DE SERVISIO AL CLIENTE. SEGUN FACTURA NO. 0607-1969-00112. PARA USO DE ATENCION AL CLIENTE DEL EDIFICIO MAFERSA. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO E LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21122. POR LA COMPRA DE 1 PATH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 5E, 5 TAPADERA SENCILLAS PARA JACK RJ-45, 10 TAPADERAS DOBLE PARA JACK RJ-45. SEGUN FACTURA NO. 21260. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIO FIJO.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22063. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 A 120 AMPERIOS BASE PEQUEÑA. SEGUN FACTURA NO. 7579. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 06802. REG. NO. 41. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: 1/4 pagos de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-13-2013, según lo solicitado en el oficio DL-DJ-244-2013 de la División de Licitaciones y Asesor de Junta Directiva, todo riesgo de incendio con vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, la cual está de acuerdo con la Licitación Pública Nacional No.100-022/2013.  En este pago se quita el impuesto en su totalidad.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 08/04/2013 a Lps.20.3408 por 1US$.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22049. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER P2055DN. SEGUN FACTURA NO. 7153283. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE: BESSY LORENA MARIN CALIX EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIOS DE: LUNES A VIERNES DE 9.00 A10.00 A.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS,No 007-2013. DE FECHA 02 DE ENERO /2013. NOTA ESTE PAGO SE ACREDITA A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA, FIRMADA EL 07 DE MAR/2013, POR LA LICENCIADA : FATIMA MARIA CERRATO CALIX CON IDENTIDAD No 0801-1982-11421. FACT. Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

BESSY LORENA MARIN CALIX

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20798. POR LA COMPRA DE 1 ESCANER. SEGUN FACTURA NO. 2023. PARA USO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE C. E.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21173. POR LA COMPRA DE 6,044 METROS DE CONDUCTOR NO.1/0 ALUMINIO FORRADO, 3,010 METROS CONDUCTOR NO.2 ACSR.
SEGUN FACTURA NO. 12239. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE PESPIRE. CHOLUTECA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE:GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA EN CONCEPTO DE PUBLICDAD, INSTITUCIONAL TRANSMITIDA,POR CANAL -4 VILLA DE SAN FRANCISCO, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION DOS VECES POR HORA; .DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN CONTRATO No 035-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013.Y FACT.No 201301Y RECIBO No DE FECHA 01Y 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21128. POR LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS. SEGUN FACTURA NO. 0343. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS  FIJOS.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L.EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS: TRANSMISION NORTE  VALOR LPS: 674,120.04, IMPUESTO LPS:80,894.41, Y TRANSMISION C,S.LPS: 614,638.86, IMPUESTO LPS:73,756.66 TOTAL GENERAL LPS: 1,443,409.97,SEGUN MEMORANDO No DSG-132-IV-2013 DE FECHA 3 DE ABR/2013.FACT. No 281 Y RECIBO No 282 DE FECHA 21 DE MAR/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 001- GERENCIA GENERAL, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 295/29200- SERVICIO DE VIGILANCIA- DE LA UE 17 Y 18.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22051. POR LA COMPRA DE 1 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP 901 COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO.26103. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20995. POR LA COMPRA DE I VENTILADOR DE TORRE DE 1 METRO. SEGUN FACTURA NO. 00098. PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA DE LOS ALMACENES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  SEGUN FACTURAS No-257975,257976,257973,258085,257974,258089 Y 257954 Y MEMORANDUM DSG-703-IV-2013

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: INGVAR ONASSIS LOPEZ ORDOÑEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTUTUCIONAL, TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39  PROGRAMA- ENFOQUE NACIONAL-EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 07.00 A  8.00 A.M. SENGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 015-03/2013.DE FECHA 01 DE MAR/2013.FACT. No 0414 Y RECIBO No 0310 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21061. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS NEGRAS, 4 TINTAS A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 00095 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21061. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00095 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-0176-1-2013,orden de taller No.17, factura No. 3373. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-165-VI-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.5, FACTURA No. 91984509, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: JOEL MORALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD,INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SN PEDRO-PROGRAMA -EL BLABLAZO- EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 1.45 P.M. ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 002-2013 DE, FACT. No 233 Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE A MAR/2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 319, 325, 54900, 446 Y 284, A FAVOR DE LOS SEÑORES: LEONEL GONZALES FLORES, ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, FRANCISCO BELTRAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ Y RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES, SUPERVISANDO AVANCES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS Y AVANCES DE OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICAS, EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE, PROYECTO 1584/SF-HO.

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

FRANCISCO BELTRAN SIERRA

legalName: FRANCISCO BELTRAN SIERRA

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES

legalName: RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PROYECTO 2016/BL-HO.

PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

legalName: PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGOS DEL QUINTO (20%) Y SEXTO PAGO FINAL (20%), DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-171-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATOS, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL TERCER (10%) Y CUARTO PAGO (10%), DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22059. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P 2055 DN. SEGUN FACTURA NO. 85001. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE:JORGE EDWIN OSEGUERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA DOS ALAS ONCE, ATRAVEZ DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11.00 A 12.00 M.,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 010.-2013. FACT.Y RECIBO S/ No  DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SEÑORES: TITO ELI AGUILAR PAGOADA, FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ Y JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX, SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE L.T. EN 69KV LAS FLORES - ERANDIQUE,SEÑORES: Y LOS SEÑORES NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS, JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T. A 69 KV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, Y ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE, PROYECTO 1584/SF-HO.

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A (LORASA), SEGUN MEMORANDO DSG-145-V-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA CONFORTSTAR, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID-ENEE, ORDEN DE TALLER No.2, FACTURA No. 0102, ORDEN EXECTA DEI NO. 364, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", PRESTAMO 1584/SF-HO.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

actividadObra: 9 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", SEGUNDO PAGO, EN CONCEPTO DE UNA FRACCION DEL SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL 14% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. MURILLO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, FRAPRESTAMO 1584/SF-HO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22057. POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS ARCHIVADORES 4 ENTREPAÑOS PUERTAS HORIZONTALES DE PERSIANAS.
SEGUN FACTURA NO. 00128. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22044. POR LA COMPRA DE 1 UPS 1000VA/600W. SEGUN FACTURA NO. 11362. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21172. POR LA COMPRA DE 1, 667 METROS CONDUCTOR NO. 1/0 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 256852. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA, SAN JUAN BAUTISTA. MUNICIPIO DE PESPIRE. CHOLUTECA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22047. POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO. SEGUN FACTURA NO. 11363. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22045. POR LA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 20022100. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1060-V-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS DE 8 LONAS TODO TERRENO LT 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 19965. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-018-1-2013,orden de taller No.73, factura No. 3375. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 024 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-214-V-2013, ESTIMACION No. 15, FACTURA No. 5335, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 025 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1516-VII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS TODO TERRENO 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 09646, REGISTRO 408, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 30009493 (20870). ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21044. POR LA COMPRA DE 11 ROTULOS DE VINIL SOBRE PVC 3MM FULL COLOR, 1 BANER FULL COLOR PARA EXTERIORES IMPRESION DE LONA VINILICA SOBRE EXTRUCTURA METALICA PARA POSTE. SEGUN FACTURA NO. 21044. PARA SER UTILIZADOS A SERVICIO AL CLIENTE DEL EDIFICIO MAFERSA.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-020-1-2013,orden de taller No.11, factura No. 3401. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) BUSITOS CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS, SERAN UTILIZADOS EN COMPRA QUE EFECTUAN FUERA DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA), REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIAS, TRANPORTE DE ESTUDIANTE SEGUN CLAUSULA 44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO, SEGUN CONTRATO No. 266/2012, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 1 MES A PARTIR DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-024-I-2013 Y FACT-OP229101266.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-076-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-214-V-2013, ESTIMACION No. 15, FACTURA No. 5335, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

actividadObra: 10 - REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 032 A SAN PEDRO SULA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 TRANSPORTANDO AL INGENIERO CHRISTIAN ANDINO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURA LPS 209.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 017 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1180-1-0


title: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", SEGUNDO PAGO, EN CONCEPTO DE UNA FRACCION DEL SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL 16% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. MURILLO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, FRAPRESTAMO 1584/SF-HO.

actividadObra: 14 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2013 Y MEMORANDUM IC-No-044-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-051-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2013 Y MEMORANDUM IC-No-059-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2013 Y MEMORANDUM IC-No-077-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2013 Y MEMORANDUM IC-No-074-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-021-1-2013,orden de taller No.10777, factura No. 3398. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 026 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL  12/04/2013  TRANSPORTANDO A LOS ING.FRANCISCO LARIOS Y LEONARDO CANALES,

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


description: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-051-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1517-VII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS TODO TERRENO 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 00235, REGISTRO 404, ORDEN DE TALLER No.8, FACTURA No. 30009537 (20914). ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., SEGUN MEMORANDO DSG-185-VII-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SCANNER MARCA HP, MODELO SCANJET N8420, USADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID-ENEE, ORDEN DE TALLER No.1, FACTURA No. 86046, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-1584/SF-HO.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 8 - AUDITORIA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-195-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA PRESENTACION DEL DEL PLAN DE TRABAJO E INICIO DE LA AUDITORIA 2013 DEL PROYECTO), FACTURA No. 515921, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21050. POR LA COMPRA DE 7 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DOBLE PEGUE 3M DE 3/4 DE ACERO. SEGUN FACTURA NO. 00100. PARA SER UTLIZADO PARA ADHERIR CANALETAS DE CABLEADO ELECTRICO AL PISO EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYP LOGISTICO.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: COMPRA DE UNA TINTA HP LASER 49 PARA IMPRESORA 116. SEGUN REQUISICION NO. 39. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.

rationale: CANCELACON DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22153. POR LA COMPRA DE UNA TINTA HP LASER 49 PARA IMPRESORA 116. SEGUN FACTURA NO .85259 Y  REQUISICION NO. 39. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21171. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, 50 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E, 4 SWITCH DE 8 PUERTOS SIMILAR O MEJOR AL TP-LINK (TL-SF1008D). SEGUN FACTURA NO. 00120. PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS SISTEMAS. REGIONALES : GOASCORAN, LA LIBERTAD, AMAPALA Y TROJES. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.


title: CAMBIO DE IMPUTACION AL PAGO DE Contrato: 024/2012 DE LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL UNTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", ENTRE LA ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L., PAGO DE LA CLAUSULA 4) DE LA ENMIENDA NUMERO 1, INCISOS A) Y B) , ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

actividadObra: 4 - TRANSFORMACION CORPORATIVA


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA, POR CANCELACION DE FACT. NO.0073,  ORDEN DE TALLER NO. 00383. POR REPARACION DE LA PLACA DE CONTROL (INV. 63488) CONTROL REMOTO. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COORDINACION PARA LA CALIDAD TOTAL, SEGUN MEMORANDO DSG-0084-IV-2013.


title: PAGO SEGUN MEMO NO. DSG-1616-VII-2013, ORDEN DE COMPRA 2175, A FAVOR DE DIMECA/RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 2035N, ASIGNADA A LA SEÑRA MARIBEL ZERON, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA