title: PAGO A FAVOR DE PAPWLERIA HONDURAS S.D. R.L. POR COMPRA DE TRES (3) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3117,PARA SERT UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 22638 DE FECHA 06 DE NOV/2013, FACT,No 43266  RECIBO No 7766 DE FECHA 12 DE NOV/2013. FIRMA Y SELLO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.NOTA ESTE DOCUMENTO PRESENTA -CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL HASTA EL 12 DE DIC/2013. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES DE REVISION DE LA DIRECCCION EJECUTIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V./ EURO AMERICAN RENTA CAR, EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE UN NISSAN FORNTIER DOBLE CABINA, PLACA ASIGNADA PDQ 1791 DIESSEL 4X4 COLOR VERDE Y UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADAPDM -7338 DIESSEL 4X4 COLOR ROJO ,SERAN UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,YORO CORTES,SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT. No 112013204,RECIBO No201311204 DE FECHA 06 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-544-XI-2013 DE FECHA 11 DE NOV/2013. CONTRATO No 204/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCT/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE 018  LPS: 73,239.65 A LA UE 017 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DE GASTO DE ESTA UNIDAD.

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 111009  SALIDA EL DIA 22/11/2013 Y REGRESO EL DIA 22/11/2013 CON DESTINO A COMAYAGUA,LINEA L-557. A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA TRAMO 17-18 (LPS. 1,500.00 -0 - SANTA FE-COMAYAGUA).

HUGO DANILO FLORES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V./ EURO AMERICAN RENTA CAR, EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE UN VEHICULO TOYOTA HILUZ PICK- AÑO 2010 DIESEL PLACA PCZ-3988,MOTOR 2KD 5025841, CHASIS MROF22G100565574, UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO, COLON ATLANTIDA,YORO CORTES,SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, SEGUN FACT. No Y UN VEHICULO NISSAN PICK-UP, AÑO2012 MODELO DC4X4 PLATEADO METALICO MOTOR QD32306225 CHASIS, JN10JUD22Z0116077 UTILIZADOPOR LA SECCIONDE MEDICCION NOR-ATLANTICO SEGUN FACT. No 112013203,RECIBO No201311203 DE FECHA 06 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-543-XI-2013 DE FECHA 11 DE NOV/2013. CONTRATO No 203/2013 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAFHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA ENEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCT/2013.NOTA SE CARGA DE LA UE 018  LPS: 73,239.65 A LA UE 017 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DE GASTO DE ESTA UNIDAD.


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR COMPRA DE UNA (1) CALCULADORA CANON MP-41 DHII SERIE No 20218174 CON VALOR DE: LPS 1,276.80 INCLUYENDO EL 12% DE IMP.S/VENTAS SOLICITADO POR SECCIONDE DE OPERACION PARA USO EN ALMACEN SNTA FE AUTORIAZDO POR EL ING .LUCAS RAMOS ORDOÑES, SEUN O/COMPRA LOCAL No 22653 DE FECHA 07 DE NOV/2013. FACT. No 87748 Y RECIBO S/No DE FECHA 1211/2013.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2385-2013,CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIA DE: DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807, DE LA LINEA DE TRASMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2298-2013, CUADRO DE CODIFICACION,FACTURA 20950, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 807, DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN. USG-SRLA-2298-2013, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20950, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION. ( SE CARGA AL  PRESENTE RENGLON, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE SEIS (6) JUEGOS PREFORMADO DE TENSION COMPLETA PARA REPARACION DE CONDUCTOR 397.5 ACSRIBIS 26/7 26 HILOS DE ALUMINIO ; 7 HILOS DE ACERO SIMILAR O AGUAL AL MODELO FTS-5115 DEL CATALOGO DE TRANSMISION PREFORMED LINE PRODUCTS, SEGUN DFACTURA No 275507  Y RECIBO No DE FECHA 09/10/2013. Y O/PAGO No 21976  DE FECHA 22 DE AGO/2013.  NOTA ESTE CONTIENE ORDEN DE COMPRA No 528 EXENTA DEL PAGO DEL 12% DE IMP,S/VENTA POR LPS: 37,800.00 I CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12836  SALIDA EL DIA 02/12/2013 Y REGRESO EL DIA 05/12/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES ATOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA GUAYMACA, JUTICALPA, SIGUATEPEQUEY CHICHICASTE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FOVOR DE OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO POR CONCEPTO DE REPACION DE LA CARROCERIA DE UNO DE LOS VEHICULOS DEL VEHICULO HILUX DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA , REGISTRO No 311 PLACA No 0666, LOS FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. DURANTE EL PERIODO 28 DE  OCT AL 02 DE  NOV//2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA 28 DE OCT/2013. Y MEMORANDO No DTCS-0384-2013. DE FECHA 19 DE NOV/2013.NOTA. ESTE PAGO HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO DE FECHA 05/11/2013.

OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO

legalName: OSCAR RAMON ZUNIGA ALONZO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITCOS Y GASTOS DE VIAJE # 12837  SALIDA EL DIA 01/12/2013 Y REGRESO EL DIA 01/12/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES ZONA SUR ATOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA BRECHA PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIAY AGUA CALIENTE.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SITIO DE ACOPIO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DEL PLANTEL DE LA SUBESTACION LA CAÑADA , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEEE.DURANRTE EL MES DE NOV/2013,TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS ATENDIENDO SOLICITUD DE LA UNIDAD DE DE ESTUDIOS AMBIENTALES, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0394-2013 DE FECHA 26 DE NOV/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES  POR COMPRA DE UN MEDIDOR DE ENERGIA ION8650, NUMERO DE PARTE M8650,A4  CHO6EOA1A,  CARACTERISTICAS ADJUNTAS,SEGUN O/COMPRA LOCAL  No 21988 DE FECHA 29 DE AGOS/2013 , FACT.No 38320 DE SIN FECHA AÑO/2013.PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGIA EN MAL ESTADO EN LA SUBGERENCIA AGUA CALIENTE.SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C.S.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION Y  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 807, DEL LA UNIDAD DEL SUB-ESTACION DEL DEPTO. DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2502-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 6310, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SUIMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA- 2507-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 129673, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE. REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title:
PAGO POR CONCEPTO : EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE PRESENTO FALLA INTERNA EN EL REGULADOR DE VOLTAJE BAJO DE CARGA (OLTC) DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA SFE-T543 DE 50 MVA, 138/13.8 KV INSTALÑDO EN LA SUBESTACION SANTA FE, ESTA CONDICION DE FALLA DEJO SIN SERV. ELECTRICO EL 90% DE LA ZONA DE CAMAOYAGUELA,  1). REPARACION Y NIVELACION DE 50 MTS DE CALLE DE TIERRA A LA ENTRADA S/E SANTA FE Y POSTERIOR REMOCION DE MATERIAL.
SEGUN FACT-00151 Y OFICCIO-DTCS-0410-2013.
2). RAPARACION Y NIVELACION DE 20 MTS DE CALLE DE TIERRA A LA S/E MIRAFLORES.
3). RAPADO DE 110 MTS DE CALLE DE TIERRA ENTRADA S/E SANTA FE
4). RASPADO DE 90 MTS DE CALLE DE TIERRA ENTRADA S/E MIRAFLORES

TRANSPORTES VALLADARES S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL DOS CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE A DESNIVEL

legalName: TRANSPORTES VALLADARES S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 341, DE  LA UNIDAD DE TRANSMISION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2657-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 132555,127893 ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA  LINEA DE TRANSMISION SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2661-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2600-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS. ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2617-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS 132426, 132456, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE 90 TONELADAS (180,000 LIBRAS), EN EL CUAL PUDIESE SER TRASLADADO EL TRASFORMADOR DE POTENCIA DE REMPLAZO, EL CUAL POSEE LA MISMA CAPACIDAD QUE EL TRASFORMADOR DAÑADO, DESDE SUBESTACION MIRAFLORES HASTA HASTA SUBESTACION SANTA FE, SEGUN OFICIO-DTCS-0409/2013, RECIBO-0093 Y FACT-0010.

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR (LPS. 398,850.27). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA LA PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGANADOSAL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SIBGERENCIA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT. No 74523 DE FECHA 21/11/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21269 DE FECHA 15/12/2013 Y MEMORANDO No DSG-3138-2013. DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ UNOPETROL POR (LPS. 645,333.38). EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5.000 GALONES DE DIESEL Y 3,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGANADOS AL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SIBGERENCIA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT. No 74221 DE FECHA 13/11/2013,  O/COMPRA LOCAL No 21260 DE FECHA 25/10/2013 Y MEMORANDO No DSG-3139-2013. DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: suministro de 3 cilindros de 115 libras de gas exafluoruro de azufre

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

type: OFI


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 200 LAMINAS DE ZINC. ACANALADAS CALIBRE # 28, 28-32X8, LAS CUALES SERAN PARA LA CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, MISMO Q DELIMITARAN EL AREA DONDE SERAN ALMACENADO TODOS LOS REPUESTOS DE LA NUEVA SUBESTACION AMARATECA, DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION MIRAFLORES, SEGUN OFCIO-DTCS-0392/2013 Y FACT-284052.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 7,500.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA,PUEBLO NUEVO , Y SANTA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, SEGUN OFICIO DTCS-0427-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE (2) DOS RELEVADORES MULTIFUNCIONALES DE PROCTECCION SEL351A, MISMO QUE SE ULTILIZARON PARA EL REEMPLAZO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS ANCONTRADOS EN MAL ESTADO EN ESTA SUBESTACION, SEGUN OFICIO-DTCS-0430-2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION  DEL AREA CENTRO, SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, Y QUE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO-DTCS-0426/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (12) DOCE LLAVE DE MONTAJE 5/8" ABIERTAS CON EXTREMO DE PUNTA FABRICADA DE ACERO, FORJADO ALEADO, ROBUSTA  QUE PERMITA COMO PALANCA CARGA PESADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22549, FACT-280744 Y MEMORAMDO-DSG-3217-XII-2013. PARA USO EN EL ARMADO DE PARTE DE TORRES DE CELOSIA EN LINEAS DE TRANSMISION.


title: PARA USO DE SERVICIO MEDICOS DE TRANSMISION

CLINICA BENDAÑA S.A.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 17 AVENIDA S.O. # 46

legalName: CLINICA BENDAÑA S.A.


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO

HAROLDO BURGOS BARRERA

legalName: HAROLDO BURGOS BARRERA


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO SEGUN CLAUSULA N. 77 DEL C,.C.V


name: INVERSIONES VISTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

description: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES 1ER. CALLE 21 Y 22 AVE. COL. MODERNA SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO SEGUN CLAUSULA N. 77 DEL C.C.V


LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

streetAddress: 7AV 2 Y 3 CALLE S.O CASA#13 FTE A FATO EL INDIO

legalName: LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

rationale: PAGO POR SERVICIO MEDICOS DEL PLAN MEDICO


title: SUMINISTRO DE 15 BARRILES DE UNO TRANSFO PARA USO DE SUB ESTACION EL NISPERO


title: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 VEH 674


title: SUMINISTRO DE 30 PARES DE GAUNTES DE HULE PARA USO DE DEPTO DE TRANSMISION

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 3 ESCALERAS 20 EXTENDIBLE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE SUB ESTACIONES

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: SUMINISTRO DE 3 ESCALERA FIBRA RECTA 10 PARA USO DE SUB ESTACION

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ GARCIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ GARCIA


title: SUMINISTRO DE 100 PERNO DE OJO 5/8 8 GALAVNIZADO PARA USO DE LINEAS

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: pago por servicio de medicamentos de los empleados de plan medico

FARMACIA MARIA AUXILIADORA

streetAddress: EDIFIO PLAZA BARRIO SUYAPA

legalName: FARMACIA MARIA AUXILIADORA


title: suministro de 3 contactos 3 parachispas para uso de sub estacion yoro

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (revision de 1,0000 KM), AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK-UP 4X4, AÑO 2013, CC 2500 Y REG-678, SEGUN MEMORAMDO-DSG-346-XII-2013 Y FACT-92261728. (este vehiculo esta asignado a la unidad de lineas de transmision).

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONTRATO No. 132/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-573-XII-2013 Y FACT-S/N. (se cargo al oabjeto 23200 el valor de Lps. 10,149.00 por no haber disponibilidad en el objeto 25100 respectivamente se hara reversion).

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE REPARACION DE 80 MTRO, DE CIELO FALSO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA, DEL DEPTO. DE TRANSMISION C.S. UBICADO EN LA SUBESTACION SANTA FE,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SASTIFACION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO-DTCS-0431-2013.

NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

legalName: NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  No109075 A FAVOR DE: MIGUEL ANTONIO MATAMORSO ESPINAL POR VIAJE A DEPTO. EL PARAIZO Y OLANCHO EL21-23 DE FEB/2013. DE 060.00 A.M. A 18.00 P.M. A DESPEJE DE L423 , INSTALACION DE MANEAS Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA LINEA, VISITA No 1 L442, TRAMOS VINIENDO DE E# 199 A LA E# 70 (OTROS GASTOS) PARA PAGO DE COMALEO EN LAS AREAS ANTES MENCIONADAS . VIATICOS DE FECHA 14 DE FEB/2013.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2779-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 129945, 130077, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE (20) BOLSAS PARA PERNOS Y PINES TAMAÑO 5X9X10 FABRICADA DE LONA RESISTENTE E IMPERMIABLE, HOJALES PARA FAJAS D 3 " DE ANCHO FABRICADOS CON NYLON. CON DOBLE FONDO PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA SIMILAR O IGUAL AL MODELO 5416 DE KLEIN TOOLS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-369-XII-2013, ORDEN DE COMPRA - 22550 Y FACT-733. Nota: es valor se cargo al objeto-36400 por no haber disponibilidad en el objeto -39600.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2872-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 131139, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE LOS EQUIPOS APORTADOS POR LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE SAN NICOLAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, DE ACUERDO A OFICIO ST-328-XII-2013 APROBADO POR EL GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO Y ING. LEONARDO DERAS, SUBGERENTE TECNICO Y OFICIO ST-339-XII-2013.

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO -MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION DEL LITORAL ATLANTICO , (UA 430 1040) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013. SEGUN CALCULOS EFECTUADOS POR DEPTO DE PLANILLA E INFORMATICA, Y  MEMORANDO DP-165-2013 DE FECHA 20 DE FEB/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V./UNOPETROL O/C 181900  POR COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 235/70/R16 FACTURA NO. 10332 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LIMPIEZA DE BREHCAS MONTOSAS CON UN ANCHO DE 20 METROS ESTO ES 10 METROS POR CADA LADO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA ESTRCUTURA 138,000 VOLTIOS 501 CAÑAVERAL RIO LINDO

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA MONTOSA CON UN ANCHO DE 20 EMTRSO ESTO POR CADA LADO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA ESTRUCTURA MANT DE 138,000 VOLTIOS 513 RIO LINDO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 289-0-0 - REQUISICION No 149538 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINAS TALES COMO 50 CAJAS CLIP PEQUEÑOS 50 JUMBOS  50 CAJAS  50 CAJAS  FOLDER CARTULINA OFICIO 60 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 3000 LAPIZ GRAFITOS,200 LIBRETAS 250 MARCADORES PUNTO GRUESO O CINTA MASKINTEC 80 CAJAS FASTENERS 250 LIBRETAS TAQUIGRAFIA,ENTREOTROS. SOLICTADOS´POR DEPTO TRANSMISION . REQUISICION DE FECHA 18 FEB/2013.


title: PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE. 50 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTAS 8.5X11 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN FACT No 2013135555 DE FECHA 05/042013 ,RECIBO S/No DE FECHA 10 ABR/2013, O/COMPRA LOCAL No  22081 DE FECHA 20 MAR/2013.Y  REQUISICION No 149539 DE FECHA 19 DE FEB/2013.Y

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 290-0-0 - REQUISICION No 149539 POR COMPRA DE. 150 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTAS 8.5X11 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DPTO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 19 DE FEB/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA CALPULES S.A. DE .C.V.  POR COMPRA DE : 4 CALJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9.1X2.11 Y 6CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ.590  No S0115337,SEGUN FACT, No 2013135545 DE FECHA 05 DE ABR/2013 ,RECIBO S/NO DE FECHA 10 ABR/2013, REQUISICION No 149542 DE FECHA 18 DE FEB/2013..Y O/COMPRA LOCAL No 22098 DE FECHA 22 DE MAR/2013.SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S.PARA SER UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INFORMES DE CIERRE DE INVENTARIO MENSUALES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 291-0-0 - REQUISICION POR COMPRA DE : 4 CALJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9.1X2.11 Y 6CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ.590  No S0115337 SOLICITADAS POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 18 DE FEB/2013..


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-346-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, TICKETS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20870 Y 20871 POR COMPRA DE 20 BATERIA RECARGABLE  FACTURA NO. 249710 REQ. 148977.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE  ANTICIPO DE VIATICOS(OTROS GASTOS) No 11198 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPES BARDALES POR VIAJE A SUBESTACION,PAV.SLU, PRA, AGC. ,LGR DEPTO. COLUTECA EL DIA 01 DE MAR/2013. DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACION YA INDICADAS . VIATICOS DE FECHA.22 DE ENE/2013.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20812 POR COMPRA DE 30 ESPIGA DE PUNTA DE POSTE DE 24" X1-3/8" FACTURA NO. 248596 Y REQ. 106546.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. O/C NO. 20531 Y 20532 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000 FACTURA NO. 30005745 Y REQ. NO. 106641.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012 MEMORANDO DTCS-0021/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA O/C 12858 POR COMPRA DE 1 SOLDADORA-MOTOGENADOR SIGUENTES CARACTERISTICAS RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA ENTRE 35 Y 150 AMP. CAPACIDAD DE TANQUE NO MEMOR A 5 GALONES , TOMA CORRIENTE VERSATIL ETC. FACTURA 674 REQUISICION 107433.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de febrero 2013 veh 619 placa 9645

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PEIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013 MEMORANDO DTCS-0022-2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRICELDA CRUZ MORENO EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA DONDE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 807 DE LA UNIDAD DE SUBESTACION DEPTO. DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/398/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Nos. 5765, 5766, 5770, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/411/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA NO. 122172 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 385-0-0 - SE HACE RESWERVA A REQUISICION No 149527 POR COMPRA DE 1800.00 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO .SILICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. PARA USO DEL PERNONAL DEL DEPTO. Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION DE FECHA 18 DE FEB/2013.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 109181 (OTROS GASTO)  FAVOR DE: HUGO DANILO FLORES FLORES POR VIAJE A FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO EL DIA 07 DE MAR/2013 DE 07.00 A.M. 16.00 P.M. A PAGO DE COMALEO L441 E# 151 A 238 REVUSUIB DE TRABAJO L442 E#227 -153 PAGO DE APERTURA DE AGUJEROS Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO L442 .VIATICO DE FECHA 06 DE MAR/2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013
VEH. 674 PLACA 701


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 393-0-0 - RESERVA DE  REQ. No 149636 POR COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA HP NO 45, 78, 21Y22 SOLICITADOS POR DEPTO. TRANSMISION C.SUR. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.QUE SERAN UTLIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES.


title:
suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de febrero 2013
 facturas 123379 123366 veh 589 placa 9638 veh 159 placa 5847


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION EN  LINEA  L-*414 MORAZAN YORO  LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15/002/82012

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  No 11287 LPS: 180.00 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES : CDH, CATV, ZAM, DAN, CHI, CYG, PAZ, SGT, GMC, JUT, SMR. EL DIA 02-05 DE ABR/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M(.OTROS GASTOS) PARA  PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. VIATICOS DE FECHA 13 DE M,AR/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro de 13 conectores de compresion full tension tipo manga para conductor 477 acsr para uso de mantenimiento de linea 69 kv 429

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS JORNADAS No 11288 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES : CDH, CATV, ZAM, DAN, CHI, CYG, PAZ, SGT, GMC, JUT, SMR. EL DIA 02-05 DE ABR/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A (OTROS GASTOS) PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. VIATICOS DE FECHA 13 DE M,AR/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-461-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION  DE LIMPIEZA  DE COMALEO  EN LINES  L 412 PROGRESO - MORAZAN  LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15/02/2013

ANTONIO BONILLA JORDAN

legalName: ANTONIO BONILLA JORDAN


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION DE LIMPIEZA  DE COMALEOS EN  LINEA  L-414 MORAZAN  - YORO LOS DIAS  18,19,20,21,22,25,26,27,28, DE FEBRERO 2013


title: PAGO DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS PROYECTO UA 415-1027 Y 430 1040 DE AREA  TRANSMISION NORTE SEGUN OPERACION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO DE PLANILLAS EINFORMATICA, OPERACION REALIZADA SIN MEMORANDO EN FECHA 18 DE MAR/2013.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: CONTRATACION  Y SUPERVISION  DE COMALEOS EN LINEA  L-414 MORAZAN  - YORO LOS DIAS  18,19,20,21,25,26,27,28/DE FEBRERO DEL 2013


title: PAGO A FAVOER DE : LLANTIJER S.DE. RL. POR CONMPRA DE. 10 BATERIAS DE 180 AMPERIOS12 VOLTIOS LIBRE MANTENIMIENTO , SELLADAS CAPACIDAD ANPERIOS HORA, 20 HORAS, ARRANQUE EN FRIO 1300 CCA FACTURA No No 7563  Y RECIBO No DE FECHA 04 DE MAR/2013.PARA HABILITAR EL SISTEMA DE VOLTAJE DE CONTROL VDC DE LA SUBESTACION SAN LORENZO .

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE S.A. O/C NO. 20711 POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO FACTURA NO. 11221 REQUISICION NO. 148459.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 109266  (OTROS GASTOS)  A FAVOR DE CESAR ANTONIO VIJIL CARDENAS POR VIAJE A FRANCISCO MORAZAN EL DIA 21 DE MAR/2013 DE 07.00 A.M. A 18.00 P.M. A  PARA PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION  DE CAMINOS EN DE ACCESO A  TORRES T-448,T449 L612/613 PARA LAINSTALACION DEPIEZAS ROBADAS.VIATICOS DE FECHA 18 DE MAR/2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PEIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013 MEMORANDO DTCS-0097-2013.


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DURANTE EL MES DEFEBRERO 2013 MEMORANDO DTCS-0096/2013.


title: SUMINISTRO DE 1 RELAY SEL PARA USO DEL NISPERO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109316 SALIDA EL DIA 03/04/13 Y REGRESO EL DIA 03/04/13 CON DESTINO A LA GUAYMACA, LIMONES, RUTA L442 FRANCISCO MORAZAN A POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LIMPIEZAS DE BRECHAS, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109317 SALIDA EL DIA 05/04/13 Y REGRESO EL DIA 05/04/13 CON DESTINO A LA VENTA, PESPIRE, FLORES A CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMOS 126-127, EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109321 SALIDA EL DIA 02/04/13 Y REGRESO EL DIA 30/04/13 CON DESTINO A LA FRANCISCO MORAZAN, CORTES, COMAYAGUA RUTA L609/L613 A POR COCNEPTO DE OTROS GASTOS DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO AL VEHUCULO REG-643.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDE DIESEL  PARA VEH. DE AL ENEE PRIERA QUINCENA DE DICIEMBRE /2012 SEGUN FACT#119085

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 556-0-0 - RECARGA DE 7 EXTINTORES 7 EXTINTORES DE INCENDIOS  DE. 15,20 Y 22 LIBRAS POS ABC.002,BC SEGUN O/TAALES No 149698, DE FECHA 20 DE MAR/2013, SOLICITADO POR DEPTO- DE TRANSMISION C.S.PARA SER UTLIZADOS EN SUBESTACIONES DE CHICHICASTE Y PUEBLO NUEBO.


title: pago por concepto de suministro de combustible al vehiculo 169 de linea de transmision segun memo usg srla 507 2013 cuadro de codificacion copia del siafi

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,POR COMPRA DE: 4 LLANTAS No 225/70R14,C/U LPS: 2,800.00 SEGUN FACT. No 0067574,RECIBO No 9175 DE FECHA 21DE MAR/2013.Y O/COMPRA LOCAL No 22085 DE FECHA 20 DE MAR/2013.SOLICITADOS POR LA UNIDAD " SECCION DE OPERACION- PARA PARA USO DE LVEHICULO PLACA No 08602 REGISTRO No 485-2005.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIJER S.DE R.L. POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205R16 110/710BR TODO TERRENO, TUBELESS STEEL RADIAL, LPS: 2,000.00 C/U SEGUN FACTURA No 07589,RECIBO No 6966 DE FECHA 2 DE ABR/2013.O/COMPRA LOCAL No 22080 DE FECHA 20 DE MAR/2013.REQUISICION No 149502 DE FECHA 08 DE FEB/2013. SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA USO DEL VEHICULO,PLACA N10463 REGISTRO No 643.ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR.


title: PAGO A FAVOR DE: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICAS.A. DE C.V.POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO,PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA, 2 ASPAS DE 26 DE DIAMETRO 1750 RPM HP 1/2 60HZ 3 FASES 208 V  FACT. No 5319, RECIBO S/No DE FECHA 05 DE DIC/2012.Y MEMORANS¿DO No DTCS-0108-2013 DE FECHA ,SOLICITADO POR DEPTO. DE TRANSMISION C.S. PARA SER UTLIZADOS EN SUBESTACION STA. FE.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2013, DONDE ACTUALMENTE ESTAN FUNCIONANDO LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORAMDO-DSG-734-04-2013 Y COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 087-98.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013


title: PAGO A FAVOR DE: SOSULLANTAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS # 235/75R15  C/U LPS: 2480.00  TOTAL LPS: 9920.00 SEGUN FACTURA No 7410, Y RECIBO S/ No DE FECHA 02/04/2013,O/ COMPRA LOCAL No 22086 DE FECHA 20 DE MAR/2013. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S.PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO PLACA No 5846, REGISTRO No 172 , ASIGNADO A SECCION DE OPERACION.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 109425 SALIDA EL DIA 19/04/2013 Y REGRESO EL 19/04/2013, CON DESTINO A RIO ABAJO RUTA L441, EST. # DE LA 26 A  LA 39 POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMALEO EST- # 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 Y 39, L441-SANTA FE GUAIMACA, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-587-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO S FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.A. POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE IMPRESORA MARCA XEROX MODELO No3117, FACT. No 85161, RECIBO S/No  DE FECHA 10/04/2013, O/COMPRA LOCAL No 22128 DE FECHA 09 DE ABR/2013.SOLICITADO, PARA SER UTLIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPTO TRANSMISION C.S.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA,POR COMPRA DE 300 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE ACERO DE 1/2X2.50 SEGUN O/COMPRA LOCAL Nio 21136 DE FECHA 06 DE FEB/2013, FACT,No 686 Y,RECIBO S/No DE FECHA 10 DE ABRIL/2013,LOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL MONTAJE DE EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION Y MANTWENIMIENTO DEL AREA C.S. SOLICITADOS POR DEPTO. TRANSMIISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDA DE LPS: 35,998.40 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.40/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC KUP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ,ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION,CONTRATO No 281/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.SGUN FACT, Y RECIBPO CON MISMO No 042013281 DE FECHA 04 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-137-IV-2013 DE FECHA 16 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA AL OBJETO 240/25100 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJ, DEL GASTO 255/22220 DE ESTA EU .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDA DE LPS: 35,998.40 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.40/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC-KUP DOBLE CABINA 4X4 , QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION C.S.UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE-OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS DE DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO No 283/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.SGUN FACT, Y RECIBPO CON MISMO No 042013282 DE FECHA 04 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-139-IV-2013 DE FECHA 16 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA AL OBJETO 240/25100 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJ, DEL GASTO 255/22220 DE ESTA EU .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-132-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 117843, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR TRABAJOA DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN SUBESTACIONES : SUYAPA,TONCONTIN LA CAÑADA,MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS,RONDA PERIMETRAL DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES: SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0133-2013 DE FECHA 18 DE ABRIL 2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ , LA LEONA , PUEBLO NUEVO Y SANTA FE.LOS CUALES CONSISTEN EN LA LIMEZA DE YARDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONESA ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-00132-2013 DE FECHA 18 DE ABR/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11461, SALIDA EL DIA 01/05/2013 Y REGRESO EL DIA 01/05/2013, CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACIONES DEL AREA SUR PAV-SLU-PRD-AGC, A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA L. 2,500.00; LOS PRADOS L. 3,500.00; SANTA LUCIA L. 1,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11460, SALIDA EL DIA 02/05/2013 Y REGRESO EL DIA 05/05/2013, CON DESTINO A VARIOS LUGARES, SUBESTACIONES CDH-CATV-ZAM-DAN-CHI-CYG-PAZ-SGT-GMC, A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (GUAIMACA L. 1,500.00; JUTICALPA L. 1,500.00; SIGUATEPEQUE L. 1,500.00; CHICHICASTE L. 1,500.00; SANTA MARIA DEL REAL L. 2,000.00).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-DP-0454.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE; LUBRITEC PERIFERICO S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO , FILTRO DE AIRE, ENGRASE VGENERAL, Y LAVADO DE MOTOR AL VEHICULO PN 08602 CON REG, No 485-2005, DE LA UNIDAD SECCION DE OPERACION ,SEGUN FACTURA No 003784, RECIBO 00594 DE FECHA 12 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-089-IV-2013. DE FECHA 19 DE ABR/2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.( LUBRILAV CAR) POR CAMBIO DE  ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 , CAMBIO ODE FILTOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COIMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CVAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO  DE ACEITE DIFERENCIAL, AL VEHICULO PN No 06655 REG. No R317 AÑO 2000,SEGUN O/TALLER No 109301 DE FECHA 18 DE MAR/2013. FACTURA No 11369 Y RECIBO S/No DE DFECHA 12 04/2013, Y MEMORANDO NDSG-099-IV-2013 DE FECHA 19 DE ABR/2013., SOLICITADO POR LA UNAIDAD LINEAS DE TRANSMISION .

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACIOn Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R. L.(LUBRILAB CAR) POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15 W40 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE , ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DEW CAJA,Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO AL VEHICULO PN No06673 REG. No R315 AÑO-2000 TOYOTA PIC-KUP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION ,SEGUN O/TALLER No 109298, FACT. No 11368 Y RECIBO S/No DE FECHA 12 DE ABR/2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 662-0-0 - 3PRODUC DESCRIPTION IOLAN HV UTILITY TERMINAL SERVER ETC. CON ESPECIFICIONES ADJUNTAS EN COTIZACION No 3455 DE FECHA 27 NOV/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RADIO  PORTATIL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LEOCADIO REYES, SE ADJUNTAN: O/C N. 14471, ESPC. N. 78 FACTURA N. 11666, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12853(2), REQUISICION N. 045414, NOTIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO DE COSTO, CIPOA DECRETO DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1396-2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

type: ORDCOM


title: PAGO DE: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA,/UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS DE HONDURAS. POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS DOBLES SIMILAR O IGUAL A LA MARCA SCOTT. SEGUN FACT.No 013, RECIBO S/ No DE FECHA 18/04/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22150 DE FECHA 15 DE ABR/2013 , SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA DE HONDURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, SEGUN FACTUERA No 41032  Y RECIBO No 6559 DE FECHA 11 DE ABR/2013. O/COMPRA LOCAL No 22134 DE FECHA 09 DE ABR/2013,  SOLICITADOS POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTIOS REN A  CARS  SDE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE DE MINERAL MULTI 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO AL BEHICULA REG- No 318 PN No 06640 AÑO 2000 , ASIGNADO A UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA,/UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS DE HONDURAS. POR COMPRA DE 25 CAJAS FOLDER PENDAPLEX TAMÑO OFICIO SEGUN FACT.No 012, RECIBO S/ No DE FECHA 16/04/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22132 DE FECHA 09 DE ABR/2013 , SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.S. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO TRANSMISION Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO A FAVOR DEE EVOLUTION RENT A CAR S.DE. R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA ,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO .AL VEHICULO REG. No 386 PN No 17486 AÑO 2000 ,SEGUN FACT. No 00001086,Y O/TALLER No 109299 ,RECIBO S/No DE FECHA 22 DE ABR/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRASNMISION C.S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-712-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 136633 Y 026052, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES N. 045692 Y 004262.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTIOS REN A  CARS  SDE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, ACEITE DE MINERAL MULTI 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO AL BEHICULA REG- No 318 PN No 06640 AÑO 2000 , ASIGNADO A UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO A FAVOR DEE EVOLUTION RENT A CAR S.DE. R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO , ACEITE MINERAL MULTIGRADO 15W40 ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA ,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO .AL VEHICULO REG. No 386 PN No 17486 AÑO 2000 ,SEGUN FACT. No 00001086,Y O/TALLER No 109299 ,RECIBO S/No DE FECHA 22 DE ABR/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRASNMISION C.S.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA LOS VEHICULOS DE    LINEAS    DE    TRANSMISION     OLANCHITO,    SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/675/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO,   AUTORIZACION,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title:
POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA SOLCION DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV, 44MVA CON TODOS SUS ACCESORIOS,  CONSTRUCCION PUESTA EN OPERACION COMERCIAL Y GTRANSFERENCIA ( BOT)  PARA EL PROYECTO DE UNIDADES MOVILES DE TRANSFORMACION
DE 25 MVA, SEGUN CONTRATO NO.052/2006, COFRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109609, SALIDA EL DIA 06/05/2013 Y REGRESO EL DIA 06/05/2013, CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN RUTA L619, S/E CERRO DE HULE -S/E PAVANA A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LOS TRAMOS 127-128, 128-129, DE LA L619 S/E CERRO DE HULA -S/E PAVANA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE:ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ,POR CAMPRA DE 100 LIBRETAS COLOR BLANCO RAYADO TAMAÑO CARTA, LPS: 13.50 C/U SEGUN FACTURAY RECIBO No  00136 DE FECHA 11 ABR/20132, /COMPRA LOCAL No 22131 DE FECHA 09 DE ABR/2013. SOLICITADO POR  DEPTO. DE TRANSMISION C.S.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, POR COMPRA DE 100 GILLETES DE ACERO GALVANIZADO CON LAS ESPECIFICACIONES: 1- CUERPO DE ACERO GALVANIZADO,2 -PERNO DE LA ORQUILLA GALVANIZADO,3- CHAVETA -ACERO GALVANIZADO,4 -CARGA DE RUTURA DE 30.000.00, 5-SIMILAR O IGUAL A No DE CATALOGO AS 25WBNH DE ANDERSON Y FARGO.SEGUN FACT, No248232, RECIBO S/No  DE FECHA 30/11/2013 ,O/COMPRA LOCAL No 20616 DEL 24 DE SEPT/2013. SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION C.C. PARA REPONER MATERIALES, USADOIS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION L612/613/ TRAMO 452A 457.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE DIESEL DE LA SEGUNDA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASMISION NOR ATALNTICO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  EL AREA DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013. SEGUN CONTRATO No 016/2012.CON PRORROGA A PARTIR DEL 02 DE MAR/2013, AL  02 DE MAYO/201, .FIRMADO POR DUPLICADO LA PRESENTE PRORROGA EN LA CIADAD DE COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTERAL AL PRIMER DIA DEL MES DE  MAR/2013. FACTURA No 0304 DE FECHA 29 DE ABR/2013 Y RECIBO No 0353 DE FECHA 30 DE ABR/2013. NOTA SE CARGA SOLAMENTE   LPS:580,357.14, E INMPUESTO LPS:69,642.85 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN UE -017 Y UE 018 TRANSMISION CS. Y TRANSMISION NORTE. LOS CUALES   SE HA CARGADO A LA UE-001 -GERENCIA GENERAL.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SUMINISTROS E COMBUSTIBLE DIESEL PROMERA  QUINCENAN DE ENERO 2013 SEGUN FACTURA  #121348-121357


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRIONICA S- DE R- L. POR COMPRA DE: CARTUCHOS DE TINTA HP No 21,22,Y 78, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISIONC.S. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SANTA FE. EL QUE  SERA UTILIZADO POR EL  PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DPTO. CON  O/COMPRA LOCAL No 22197 DE FECHA 24 DE ABR/2013, FACTN No 85399, Y RECIBO S/No DE FECHA 26 DE ABR/2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES,S,A.POR COMPRAS DE 500 ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE PARA PERNO DE 1/2X8, SEGUN CATALOGO  DE 50 FWSS. SOLICITADO POR DEPTO DE TRNAMISION C.S. PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA CENTRO SUR, CON O/COMPRA LOCAL No 21135 DE FECHA 06 DE FEB/2013, FACT, No 260103  Y RECIBO S/No  FECHA 18/04/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE:NERY ARACELY CRUZ AGUILERA(UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS HONDUREO)POR COMPERA DE:10 BOTES DESINFECTANTE PARA PISO DE 2000 ML.IGUAL A LA MARCA ASISTIN, 10 BOTES DESINFECTANTE CLOORO DE IN LITRO MARCA MAGIA BLANCA.40 ESPONA DOBLE USO PARA LOZA, 50 UNIDADES DE JABON DE BAÑO DE 125 GRAMOS,50 UNIDES DE  PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA MARCA SCOTT, CON FACT.No 014 RECIBO SIN No DE FECHA 30 DE ABR/2013.SOLICTIADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S PARA USO DE SU  PERSONAL Y EL DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, DONDE ACTUALMENTE ESTAN FUNCIONANDO LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR, SEGUN MEMORAMDO-DSG-943-05-2013 , RECIBO S/N POR VALOR DE LPS. 4,000.00 Y COPIA DEL CONTRATO No. 087/98.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-740-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 29387, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-735-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 126284 Y 126309, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE:ANA ABIGAIL BATREZ HERNANADEZ,POR COMPRA 10 PARES DE GUANTES DE HULE  M Y L, 250 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO ACE 35 GUNOX,10 MECHAS PARA TRAPEADOR, No 16,25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA,20 BOTES DE INCEPTICIDA OKO,100 ESCOBAS,10 BOTES DE AJAX EN POLVO,10 PALOS PARA TRAPEADOR,CON FACT.No 00142 DE Y RECIBO No 0000143 DE FECHA 29 DE ABR/2013.SALICITADOS POR DEPTO. DE TRANSMISION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109675 SALIDA EL DIA 10/05/2013 Y REGRESO EL DIA 10/05/2013 CON DESTINO A LAS FLORES, MONTE REDONDO, FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR VER PUNTOS DE VEGETACION MONTOSA BAJO LINEA L441, TRAMO # 62-63, 63-64, 65-66, HACER LIMPIEZA, EL DIA 10 DE MAYO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109664 SALIDA EL DIA 07/05/2013 Y REGRESO EL DIA 10/05/2013 CON DESTINO A SAMORANO-DANLI, RUTA L423, 0-100 A REALIZAR VISITA PREVENTIVA, SUPERVISAR PUNTO VARIOS, POSTE PODRIDOS L423, ZAMORANO DANLI- OTROS GASTOS: PAGO AMPLIACION DE CAMALEO PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES . LOS DIAS 07 Y 10 DE MAYO DEL 2013.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: SUMINISTRO DE 2 PUERTO OPTICOS PARA USO DE DESCARGA Y PROGRAMACION DE MEDIDORES DE ENERGIA

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOBO CRESPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.116 y FACTURA No.39560.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: 3 CONTACTO FIJO COMPLETO PARA USO DE SUB ESTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181536 COTIZACION 3626

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA MONTOSA 7.25 KM DE LINEA 138 KV PARA USO DE RIO LINDO CARACOL VILLANUEVA

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / MIAMI / CHICAGO A FAVOR DE JOSE ERAZMO MONTALVAN HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.118 y FACTURA No.39576.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / MIAMI / ATLANTA A FAVOR DE EMELISA CALLEJAS ROMERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.117 y FACTURA No.39564.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM.S-A- DE C-V. POR COMPRA DE 500 LBS DE GRAPAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE DIAMEANTE, TAMAÑO 3 -1/2X31/4X1/4 ,PARA USO EN LA FIJACION DE CABLE DE ATERRIZAJE EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAC LINEAS DE TRAMISION DEL AREA CENTRO SSUR ,SEGUN FACT, No 11610 Y RECIBO No 005232 DE FECHA 02 DE MAYO/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 20130 DE FECHA  27 DE JUN/2012.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTO FERCO S.DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE 4 LLANTAS P225/7R14 MARCA TOYO OPAT. UN  ALINEAMIENTO SEGUN FACT. No 30008607, RECIBO S/No DE FECHA 03/052013, O/COMPRA LOCAL No 22079 DE FECHA 20 MAR/2013.SOLICTADO POR DEPTO. DE TRANSMISION PARA USO EN  VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO BUSITO PANEL AMARILLO REGISTRO No 333 PN 00826

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA SUBESTACION TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-801-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19905, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA SUBESTACION TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-801-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19905, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. NOTA: ESTE VALOR SE CARGARA A LA UE-18 430-1040-05-01 PROYECTO DE TRANSMISION.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, UNO (1) SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION , PARA SUPERVISAR, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, CORTES, ATLANTIDA, LEMPIRA Y YORO Y OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION, PARA RELIZAR TRABAJOS EN LOS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR ATLANTIDA Q COMPRENDE LOS DEPARTAMENTO DE CORTES, COPAN, LEMPIRA, YORO Y ATANTIDA, SEGUN CONTRATO No. 028/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES DEL 01 AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-175-V-2013 Y FACT-04201328.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11624, SALIDA EL DIA 05/06/2013 Y REGRESO EL DIA 05/06/2013 CON DESTINO A OLANCHO. GUIAMACA Y JUTICALPA A REALIZAR TOMO DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON / MIAMI / HOUSTON A FAVOR DE ORLEN LEONEL ZUNIGA HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.119 y FACTURA No.39561.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11623, SALIDA EL DIA 01/06/2013 Y REGRESO EL DIA 01/06/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA A PAV-SLU-PRD-AGC, SUBESTACION DEL AREA SUR, ( OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS).


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / MIAMI / LOS ANGELES A FAVOR DE LEYDIS CRISTINA ROMERO ZUNIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.120 y FACTURA No.39573.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 11625 SALIDA EL DIA 04/06/2013 Y REGRESO EL DIA 06/06/2013 CON DESTINO A VARIOS, ZAM,DAN-CHI.CATV,CDH,CYG-PAZ-SGT A REALIZAR SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, SALIENDO LOS DIAS: 04,05,06-06-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERVICIDA  EN C/U DE  LAS SUBESTACIONES: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0166-2013 DE FECHA 21 DE MAY/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRALY APLICACION DE HIERVICIDA   EN LAS SUBESTACIONES: SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN ,LA CAÑADA,MARAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE ABRIL/2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0166-2013 DE FECHA 21 DE MAY/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO 4X4 DOBLE CABINA ,QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN ,FACT. No 052013281 Y RECIBO No 201305281 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y CONTRATO No 281/2012 CORREPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 18 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA UE 017 -DEPTO TRANSMISION C.S.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOSTON / MIAMI / BOSTON A FAVOR DE ELVIA NOHEMY LOPEZ GOMEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.121 y FACTURA No.39572.


title: PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOBALES S.A .DE CV./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, UNO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPPERVISION , DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE EN LA SUBESTACION DE LOS DEPTO DE COPAN, CORTES ATLANTIDA CORTES Y YORO Y OTRO QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LA ZONA NORTE Y NOR-ATLANTIDA, QUE COMPRENDE LOS DEPTOS DE : CORTES COPAN LEMPIRA, YORO Y ATLANTIDA, SEGUN FACT. No 05201328  Y RECIBO No 201300528 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y  CONTRATO No 028/2013 QUE CORRESPONDE  AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA UE 017.-TRANSMISION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE AINVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN( 1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 , QUE SERA UTLIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 ESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO- SUR UBICADAS EN EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE, OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE SE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS  SUBESTACIONES PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD Y PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN FACT. No 052013283 Y RECIBO DE PAGO No 201305283 DE FECHA 08 DE MAY/2013.Y CONTRATO No 283/2013 DE 28 DE DIC/2013. CORRESPONDINTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 01 DE ABR/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LAUE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA UE 017 DEPTO . TRANSMISION C.S.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES Y NORMAN GARCIA SEGUN FACTURA No. 39681


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ELKA YAMILETH HERRERA DAVIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.122 y FACTURA No.39570.


title: 12 varilla roscada de acero para uso de lineas de transmision segun orden de compra 181892 cotizacion 3629

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109733, SALIDA EL DIA 30/05/2013 Y REGRESO EL DIA 30/05/2013 A CON DESTINO A SIGUATEPEQUE RUTA-L285-298, 313-339, A REALIZAR REVISAR LIMPIEZA CAMINOS DE ACCESO L-550, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2013.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 39682

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO #341 DE LA UNIDAD DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-922-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #126392,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, CONSTANCIA DE LA DEI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 847-0-0 - 150 M3 PIEDRA DE RIO 6 GRAVA TRITURADA 6 ARENA DE RIO LAVADA


title: 62 gaVIONES DE 1MT X 1MTX2MT PARA USO EN REPARACION TORRE 48 DE LA LINEA 138 KV EN LAGUNA ALVARADO

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: 1 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES RETAURACION CONEXION DE PILOTES Y BASE DE CONCRETO REP DE LA TORRES  148 DE LA LINE 138 KV DOBLE TERNA 513 /564

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PHOENIX / MIAMI / PHOENIX A FAVOR DE ASTRID KAMPER GABORIT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.123 y FACTURA No.39571.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 848-0-0 - 70 BOLSA DE CEMENTO GRIS


title: PATCHCORD DE FRIBRA OPTICA PARA ENLACEN DE COMUNICACION DE RELEVADORES PARA IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE PROTECCION ASISTIDOS POR COMUNICAIONE EN LINEA 501 502 504 506 508

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 851-0-0 - 1 DESMAELEZADORA DE PASTO Y MALEZA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 853-0-0 - 10 BATERIA PARA USO DE BATERIAS DAÑADOS


title: 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 PARA USO DE RED DE ATERRIZAJE EN SUB ESTACION TELA

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 109735 SALIDA EL DIA 30/05/2013 Y REGRESO EL DIA 30/5/13 CON DESTINO A CHOLUTECA, RUTA 334-336 A REALIZAR REVISAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L617 PRADOS-FRONTERA NICARAGUA, EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013.

CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS

legalName: CESAR ANTONIO VIJIL  CARDENAS


title: PAGOA FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MORENO, POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS:4.000.00) CORRESPOMNDIENTES AL MES DE MAY/2013. EN CONCEPRTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO E LA CIUDAD DE CIGUATEPEGUE  DEPTO DE COMAYAGUA EN DONDE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO No DSG-1212-2013 DE FECHA 30 DE MAY/2013.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO / MIAMI / SAN FRANCISCO A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.124 y FACTURA No.39575.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA POR COMPRA DE 60 ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA DE 10 X1-3/8 CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN O/COMPRA LOCAL No 210055 DE FECHA 07 DE DIC/2012, FACT, No 688 RECIBO S/N DE FECHA 3105/2013 PARA USO DE LA EN MANTENIMIENTO DEC LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV EN ANOILLOS PERIFERICO DE TEGUCIGALPA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 FACTURA 127146 VEH 674 PLACA 701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 FACTURA 127139 VEH 159 PLACA 5847


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-140-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.        688,395.52   DISTRIBUIDOS   614,638.86 POR SERVICIO 73,756.66
TRANSMISION N.O.        510,745.07                             456,022.38                           54722.69
TRANSMISION L.A.        24,4269.38                              218,097.66                          26171.72
__________________________________________________________________________
                                   1,443,409.97                            1,288,758.90                          154651.07
MEMORANDO DSG-51-I-2013 FACTURA NO. 242 CONTRATO NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: suministro de combustible de segunda quincena del mes de mayo 2013 factura 127551


title: 1 MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179957-58 COTIZACION 3619

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO #341 DE LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-991-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTANCIA DE LA DEI, FACTURA #123064, #126869, #125955, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS LPS: 8,000. No 10882 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A PAV-SLU- PRD-AGC-LGR- DEPTO. CHOLUTECA)  EL DIA 02 DE FEB/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN  LAS SUBESTACIONES DEL AREA. VIATICOS DE FECHA 02 DE ENE/2013.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO DE 40,000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA # 10463 REGISTRO # 642, ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER 149896 DE FECHA 09 DE MAYO/2013, CON FACTURA DE FECHA 30 DE MAYO 2013 # 91975037 Y RECIBO S/No DE FECHA 03-06-2013 Y MEMORANDO # DSG-158-VI-2013 DE FECHA 10 DE JUNIO/2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCION DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV, 44MVA, CON TODOS SUS ACCESORIOS SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA SUBESTACION DE TONCONTIN, DOS SOLUCIONES DE TRANSFORMACION MOVILES DE 138/13.8KV CON UNA CAPACIDAD DE 25 MVA Y 35 MVA, SEGUN AMPLIACION NO.1 DEL CONTRATO NO.052/2006 , FACTURA NO.1873 B .

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR: PERFECTO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION DEL AREA CENTRO Y QUE CORRESPONDE A COTIZACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN NOTA. DTCS-0187/2013.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de mayo 2013 facturas 128971 128896 128902


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR. ROBERTO LOPEZ, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION DEL AREA CENTRO Y QUE CORRESPONDE A COTIZACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN NOTA. DTCS-0188/2013.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: pago por suministro de combustible diesel factura 128386 y 128962 mayo 2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION/OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1011-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: limpieza y chapea regado de herbicidad para uso de sub estaciones masac choloma santa rosa y san pedro sula sur

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: limpieza de brecha chapea regado de herbicida dea area engravinada y del equipo instalado en sub estacion villanueva y caracol

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: limpieza de brecha chapea regado de herbicida del area engravinada y del equipo instalado en sub estaciones guaymas y tela

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: limpieza de brecha regado de herbicida del area engravinada del equipo instalado en sub estacion santa marta la lima y los angeles

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: limpieza de brecha regado de herbicida del area engravinada del equipo instalado en sub estacion morazan

SANTOS LEMUS RAMOS

legalName: SANTOS LEMUS RAMOS


title: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

rationale: limpieza de brecha

title: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha

description: limpieza de brecha


title: limpieza de brecha chapeada regado de herbicida del area engravinada del equipos las flores

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS (OTROS GASTOS) LPS:6,000.00 No 10883 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A SUBESTACIONES: CDH,ZAM-DAN, CHI, CYG,, LA PZ. SIGT,GMC, JUT, STA MR. EL DIA 03-06 DE ENE/2013 DE 06.00 A.M. A 19.00 P.M. A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA.VIATICOS DE FECHA 06 DE ENE/2013.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 959-0-0 - 1 cilindro de 115 libras de gas


title: 6 pararrayos  tipo estacion clase 2 para nuevos transformadotres a instalar en la sub estacion isletas y coyoles central


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :10 F-01: 961-0-0 - 3 pararrayos tipo estacion


title: 810 limpieza de brecha de la linea 501 mant. de linea 138 kv 501 cañaveral rio lindo

SAMUEL MEDINA PINEDA

legalName: SAMUEL MEDINA PINEDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE # 11805 (JORNADA) SALIDA EL DIA 02/07/2013 Y REGRESO EL DIA 05/07/2013 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES S/ES. ZAM,DAN,CHI,CATV,CDH,CYG,PAZ,SIGT,GMC,JUT,SMR A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE # 11804 (JORNADA) SALIDA EL DIA 01/07/2013 Y REGRESO EL DIA 01/07/2013 CON DESTINO A CHOLUTECA S/E. PAV,SLU,PRD,AGC A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.


title: PAGO DE SALARIO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ENERGETICO VALLE DEL AGUAN SEGUN MEMORANDO SDA-021-2013, DE LOS MESES DE OXTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2012 Y ENEROY FEBRERO/2013, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: 1 cargador de baterias 24 v 12 amp de sub estacion santa rosa

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1119-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 127179, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: pago por suministro de 9 aisladores braced post para uso de mejoramineto de libramiento en linea 502 503 condcutores muy bajos en tramos de cruce

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA CURADA PARA LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN CONTRATO No.024/2011, COTIZACION No.10887/2011, FACTURA #433.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0680-12-2012.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO DE LA UEPER, SE HACE A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE HARA LA REVERSION POSTERIORMENTE.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

legalName: FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: PAGO POR COCNEPTO DE RENOVACION DE LOS DOMINOS: enee,gob,hn. (DEL 21 DE FEBRERO DE 2013 AL 21 DE FEBRERO EL 2014), Y enee.hn (DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 AL 27 DE FEBRERO DE 2014) Y PAGO DE MORA SEGUN FACT- 5834 Y MEMORAMDO-DI-73-III-2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ANTICIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN LA CAMPAÑA VERANIEGA DE AHORRO DE ENERGIA, SEGUN NOTA SIN NUMERO AUTORIZADA POR EL ABOG. IBRAM BUESO PARANKI, ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 022 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO


ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 023 A YAMANRANGUILA,INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 6,375.00 NO REALIZO LA GIRA SEGUN LIQUID N 054 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1018-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 021 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0682-12-2012.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 020 A YAMARANGUILA .INTIBUCA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 DETERMINAR LA TOPOGRAFIA, DEFINITIVA EN PRESA SOBRE EL RIO YASE Y CANGUAL, AMBOS SITIOS CON ALTO POTENCIAL HIDROELECTRICO.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 216 A CHOLUTECA DEL 08/04/2013 AL 11/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 215 A CHOLUTECA DEL 08/04/2013 AL 16/04/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 218 A JUTICALPA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 086 A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02/04/2013 AL 06/04/2013 PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION ANTE LA CRIE Y REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO EN REUNIONES CON TECNICOS PARA SOLICITAR LA APERTURA DE LINEA DEL OCCIDENTE, ASISTIR COMITE ADHOC DEL CDMER Y SIEPAC.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRAMITIDA EN EL PRAGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-0681-12-2012.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR5 CANAL 10 "CINERAMA COMUNICACION GOLBAL/DIVULGACION DE INFORMACION " DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-162-2012 Y FACTURA No-00861 Y MEMORAMDO-IC-0615-12-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No-9607 SEGUN MENORANDUM DSG-069-IV-2013 Y FACTURA No-15671Y ORDEN DE TALLER No-24

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DEL VEHICULO CON PLACA No-08487 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN MEMORANDUM DSG-072-IV-2013 Y FACTURA No-11354 Y ORDEN DE TALLER No 06/UAL/2012

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 086 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/03/2013 AL 30/03/2013 CON SALDO A FAVOR POR VIATICOS DE LPS 2,225.00 MAS LPS 1,000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA.

OSCAR ROLANDO CASTILLO

legalName: OSCAR ROLANDO CASTILLO


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 085 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26/03/2013 AL 30/03/2013 CON SALDO A FAVOR POR VIATICOS DE LPS 2,225.00 MAS LPS 1,000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRILAV-CAR POR EL CONCEPTO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08487 MEMORANDUM DSG-072-IV-2013 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON / IMPRESOS LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 4,500.00 PARA EL BNEFICIARIO MAS LPS 540.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE LAS GACETAS CORRESPONDIENTE L AÑO 2012 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL, SEGUN ORDEN DE TALLER N 10 , RECIBO N 1686,FACTURA N 1095 Y MEMORANDO DSG-0071-IV-2013.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES,(COSEM)EN CONCEPTO DE ARREMDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013,SEGUN CONTRATO No 033/2013.FIRMADO A LOS CUATRO DIAS DE MES DE MAYO/2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: PAGO A FAVOR DE: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN HORARIOS DE 07.00A,M.A 8.00 AM.SEGUN CONTRATO No 008-2013 DE FECHA 02 ENE/2013.FACT.No 059 Y RECIBO SIN No DE FECHA 31 DE MAR/2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: Pago por la elaboración de la Escritura Publica de Servidumbre de Electroducto a favor de la ENEE, para el Proyecto Hidreléctrico Quilio 2, la que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Ocotepeque bajo el número 111532, folio 20, tomo 51 autorizada por el Notario Oscar René Corrales Ordoñez en fecha 6 de diciembre de 2012, según oficio enviado por Asesoria Legal No. AL-0095-1-2013 y soliictud del Jefe del Departamento de desarrollo sostenible.

OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

legalName: OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: Pago por la cancelación de la factura No.41436 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Teg/Guat/Sal/Tgu a nombre del Asesor de la Gerencia Ibrian Bueso, quien viaja a Guatemal para presentar recurso de reposición ante la CRIE y representando al Ministro de Energia y Gerente General y a El Salvador en representación del Sr. Gerente al comité Ad Hoc del CDMER.  Este viaje, fue autorizado por la Designada Presidencial.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 996,535.74 MAS LPS 135,891.24 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, SEGUN CONTRATO N 47/2012,RECIBO S/N, Y MEMORANDO S.A.F.N.0254-04-2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGUN MEMORANDUM S.A.F No-02550-04-2013 Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,079,387.21  MAS LPS 147,189.17  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER S.A , SEGUN CONTRATO N 46/2012,RECIBO S/N, Y MEMORANDO S.A.F.N.0253-04-2013. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21058. POR LA COMPRA DE TRES DISCO DURO 300GB SCS1 15 K PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DE DATOS HP PROLIANT ML350 G5. SEGUN FACTURA NO. 00094. PARA SER UTILIZADO EN LA ADECUACION DEL CENTRO DE DATOS Y RECUPERACION DE LAS BASES DEDATOS. HP PROLIANT ML350. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATALNTIDA POR EL CONCEPTO DE DE PRIMA NETA POR EL PAGO DE No-5/5 DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No-TG-14E-032-2012 CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA UTILIZADOS EN EL EMBALSE EL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA DEL 21/12/2012 AL 21/12/2013 ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION No-100-019-2012 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-089-IV-2013 DEL 02/04/2012

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES,S.DE RL. (LARES) POR COCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GERENCIAY SUBGERENIA TECNICA,SEGUN CONTRATO No 016/2016 DE FECHA 01 DE MAR/2013, FACT. No 0284, RECIBO No 279 DE FECHA 21 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013. NOTA SE CARGA DE LA UE 010- SUBGERENCA TECNICA,
 LPS:49,567.65, IMPUESTO  LPS: 5948.12 TOTAL LPS: 55,515.77, A LA UE 01 GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATALNTIDA POR EL CONCEPTO DE PRIMA NETA DE SEGURO POR EL PAGO 5/5 DE FIDELIDAD No-TGF-12E-018-2012 CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN CAUCION VIGENTE DESDE 21/12/2012 AL 21/12/2013 ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION No-100-019/2012 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-088-IV-2013 DEL 02/04/2013


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTIRTUTCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 05.00 A8.00 A.M. Y DE 11.00A 1.00 P.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 017-2013 DE FECHGA 01 DE MAR/2013. RECIBOS No 00780, FACT.No 2336  DE FECHA 06 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA " SAN PEDRO SULA DE NOCHE EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 11.00 P.M. SEGUN CONTRATO No 001-2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013. Y FACT. No 665, RECIBO No 1359 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO A FAVOR DE: ANIBAL BARROW, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO NORTE ´PROGRAMA " DOS A LAS ONCE "EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 11.00 A 12.00 M. SEGUN CONTRATO No 009.-2013 DE FECHA 02 DE ENE/52013 Y RECIBO No 00687 Y,FACT.No 00687 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAR/2013.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO A FAVOR DE:CRISTOBAL SAUCEDA LAZO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR HRN.EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE: 9.30 A 10.00 AM,SEGUN CONTRATO No 036-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT./N0266 ,RECIBO No 00447 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/202143.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20988. POR LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA CONEXION DE RADIO ENLANCE. SEGUN FACTURA NO. 00085. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE:EDITH MILEDA COPLAD MDOMINGUEZ,EN COCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA NOTICIAS " PANORAMA ENTRE DOS" ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003-2013 DE FECHA 01 DFE ENE/2013.  RECIBO No 0064 Y FACT. No0064 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MESA DE MAR/2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027 A PATUCA DEL 19/02/2013 AL 21/02/2013 EVALUACION DE POSIBLE ELECTRIFICACION EN DICHAS EN COMUNIDADES Y SUPERVISION DE NEGOCIOS QUE ESTAN SOLICITANDO ELECTRIFICACION EN LAS CERCANIAS DEL PROYECTO PATUCA III.

RAMON RUTILIO ZAVALA TURCIOS

legalName: RAMON RUTILIO ZAVALA TURCIOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21054.  POR LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA CONEXION DE RADIO ENLANCE. SEGUN FACTURA NO. 00102. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO A FAVOR DE: EDUARDO A. COTO ECO PRODUCCIONES, ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA POR RADIO NORTE,PROGRAMA " AMANECER INFORMATIVO EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6.00 . A  7.00 A.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 006-2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013 , FACT. No Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028 A PATUCA DEL 19/02/2013 AL 21/02/2013 EVALUACION DE POSIBLE ELECTRIFICACION EN DICHAS EN COMUNIDADES Y SUPERVISION DE NEGOCIOS QUE ESTAN SOLICITANDO ELECTRIFICACION EN LAS CERCANIAS DEL PROYECTO PATUCA III.

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO