title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-780-2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL(2), FACTURA N. 000715, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO(3), COPIA DE MEMO S/N DE FECHA 07-12-2012, COPIA DE NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE NOTA DE FECHA 30-OCTUBRE-2010, COPIA DE MEMO N. DSA-564-2010, COPIA DE NOTA DE FECHA 5-ABRIL-2010(2), COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 09 BLOCKS DE ORDENES DE REVISIONES, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1055-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 08616, REQUISICION No. 21557, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

currency: HNL

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS  DE TINTA # 211 COLOR 2 CARTUCHOS DE TINTA # 210 NEGRA,PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14555, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 149, FACTURA No. 47186, RESUMEN DE COTIZACIONES RESIBIDAS, COTIZACIONES No. 13036, REQUISICION No. 9815, MEMORANDOS DD-SRLA-104-2013 Y USG-SRLA-1300-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 344, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

scheme: HN-RTN

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DEL ING. CRUZ, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1419.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1419-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-921-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-926-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), PARA SER UTILIZADO EN MEJORAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-629-2013, RECIBOS No. 130901134, 130902135 Y 130903135, FACTURAS No. 9130113, 9130213 Y 9130313, CONSTANCIAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES No. 12848, COTIZACIONES 12848, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 616, GARANTIA BANCARIA No. 40-123, CONTRATO No. UAL-09-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADICALES No. 195 R-15, PARA USO EN REPOSICION DE DEL VEHICULO No. 509, PLACA No. 9346, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14404, ESPECIFICACION #10, FACTURA #016019,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12857 (3), REQUISICION #067, SOLICITUD DE REPARACION, MEMORANDO UDM-SRLA-249-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #169, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-405-2013.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 DE TRUJILLO LOS CUALES SON PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO USG-SRLA-786-2013, DSA-564-2010, RECIBO #5, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (5), NOTAS CON FECHA 03 DE DICIEMBRE 2012, 02 DE DICIEMBRE 2011, 30 DE OCTUBRE 2010, 20 DE ABRIL 2010, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO USG/SRLA/13/2013, HOJA DE DETALLE, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS . N. 19371,19452, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MIL SELLOS PARA MEDIDORES TOOLLES, PARA USO EN  LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: O/C N. 14548, ESPC. N. 137, FACTURA N. 5039, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13070(2), REQUI. N. 004845, MEMO N. USG- SRLA-1069-2013, MEMO N. UABA-SET-025-03-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO DE COSTO N. 356, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N.USG-SRLA-1398-2013.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-781-2013, USG-SRLA-1683-2010, USG-SRLA-730-2011, USG-SRLA-1072-2011, RECIBO DE PAGO #28331, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #02-2010 , NOTA CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2011, CONTRATO #02-2010 , CONTRATO #021-2009 (2), COPIAS DE CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA , REGISTRO SIAFI, PERMISO DE OPERACION #501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO, COPIA DE CARNET RTN, COPIA DE CARNET #156, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA #28 , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA GENERAL ELECTRIC., PARA USO EN LA OFICINA DE ALTOS CONSUMIDODRES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-852-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047078, REQUISICION #160, HOJA DE ACTIVO FIJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDADES DE AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-914-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA, DE  LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-925-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (14), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, DETALLE DEL GASTO, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTRETGA DE MATERIALES ADJUNTOS.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-836-2013, RECIBO #13030413, FACTURA #OP03130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12840, COTIZACION #12840 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0604, GARANTIA BANCARIA #40-117, CONTRATO #UAL-03-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-835-2013, RECIBO #13020413, FACTURA #OP02130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12837, COTIZACION #12837 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0603, GARANTIA BANCARIA #40-116, CONTRATO #UAL-02-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-837-2013, RECIBO #13040413, FACTURA #OP04130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12816, COTIZACION #12816 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0602, GARANTIA BANCARIA #40-118, CONTRATO #UAL-04-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-838-2013, RECIBO #13050413, FACTURA #OP05130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12841, COTIZACION #12841 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0605, GARANTIA BANCARIA #40-119, CONTRATO #UAL-05-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-841-2013, RECIBO #13070413, FACTURA #OP07130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12800, COTIZACION #12800 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0601, GARANTIA BANCARIA #40-121, CONTRATO #UAL-07-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-839-2013, RECIBO #13060413, FACTURA #OP06130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12844, COTIZACION #12844 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0607, GARANTIA BANCARIA #40-120, CONTRATO #UAL-06-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE BANDA DE 2000 LIBRAS CAT 344 DLMH, PARA USO EN PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14406, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 06, FACTURA No. 259347, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12778, REQUISICION No. 310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : BROCHURES, MEMORANDO UO-DD-SRLA-188-2012, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4735, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 233, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-690-2013, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-842-2013, RECIBO #13080413, FACTURA #OP08130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12846, COTIZACION #12846 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0608, GARANTIA BANCARIA #40-122, CONTRATO #UAL-08-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-843-2013, RECIBO #13090413, FACTURA #OP09130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12848, COTIZACION #12848 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0616, GARANTIA BANCARIA #40-123, CONTRATO #UAL-09-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA COL. SUTRASFCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-775-2013, USG-SRLA-681-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0369, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO (2), COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-04-2012 (2), REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12242 (3), Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-844-2013, RECIBO #13100413, FACTURA #OP10130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12843, COTIZACION #12843 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0606, GARANTIA BANCARIA #40-124, CONTRATO #UAL-10-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL BENEFICARIO, FACTURAS, ORDEN ENTREGA DE MATERIALES,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-943-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UABA-SRLA-043-2013, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE REGULETO EN COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-776-2013, RECIBOS #0045, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-02-2012, REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12238 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUB-ESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-777-2013, USG-SRLA-773-2013 DE CONFORMIDAD, USG-SRLA-353-2013, RECIBOS #0351, COPIA DE CONTRATO #UAL-11-2013, COTIZACION #12917 (4) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUB-ESTACIONES CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-782-2013, USG-SRLA-774-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0538,NOTA CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2013, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO (2), COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-07-2012 (2), COTIZACION #12239 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL EN COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-783-2013, RECIBOS #0042, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-01-2012, COTIZACION #12237 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-795-2013, RECIBOS #0683, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-03-2012 (2), COTIZACION #12236 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-804-2013, USG-SRLA-803-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0930, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-08-2012, REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12241 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #654 DE UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-915-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #32303,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #510 DE UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-924-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #122972, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 27 PERNOS GALVANIZADOS DE 5/8'' X 10'' PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1155/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 64900, REQUISICION N. 009367, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS , REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-019-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2267-2012, RECIBO DE PAGO No. 1219025, FACTURA No. OP19121215, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 004, SOLICITUDES DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00441, GARANTIA BANCARIA NO. 39/362, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-019-2012, PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON 220, PARA LABORES DIARIAS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1052-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047125, REQUISICION No. 14959, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1503.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1503-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 30 AROS PARA MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN NUEVAS INSTALACIONES, POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1057-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 64874, REQUISICION No. 13546, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA CANON 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1047-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047124, REQUISICION No. 31, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1504.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1504-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA CANON No. 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047123, REQUISICION No. 30, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1508.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1508-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO  DOBLE CABINA4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMPBRE AL 31 DICIEMBRE,  SEGUN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-016-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2265-2012, RECIBO DE PAGO No. 1216022, FACTURA No. OP16121212, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL No. 005, SOLICITUD DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00447, GARANTIA BANCARIA No. 39/359, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-016-2012, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TINTA CANON 211 A COLORES Y 1 TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN IMPRESORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1098/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047141, REQUISICION N. 009549, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1524-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTES DE AGUA PARA BATERIAS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1106/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.22883, REQUISICION N.013454, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIATI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD AREA AGUAN Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-985-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (21),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM, INVENTARIO #70855, DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-986-2013, DC-SRLA-168-2013, DC-SRLA-299-2013, NOTA CON FECHA 15 DE MARZO 2013, FACTURA #30364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 VARILLAS PARA ATERRIZAJE DE 1/2 X 5, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1104-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5119024, REQUI N. 012774, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 15 VARILLAS PARA ATERRIZAJE, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1056-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5118827, REQUISICION No. 12772, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1094-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N.1174, FACTURA N.21255, REQUISICION N.012754, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 25 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1097/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO M. 1175,FACTURA N. 21256,  REQUISICION #012755, COPIA GACETA, COPIA SIAFI,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, INCLUYENDO LIMPEZA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1254-2013, RECIBO N. 0496, MEMO N. PCPNT-SRLA-143-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT-SRLA-210-2013, MEMO N. UGS-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOS DE HOJAS DE COSTOS DE MATERIALES, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1287-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08668, REQUISICION No. 36426, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAs DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTAS CANON COLOR NEGRO N.210,PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE AREA ATLANTIDA EN LA IMPRESORA MARCA MP230, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1103/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26439,RECIBO, REQUISICION N. 003147, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210 Y 03 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PG 211, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N.14512, ESPEC. N. 112, FACTURA N.047151, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12995(4), REQUISICION N.000814, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 324, COPIA DECRETO LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y MEMO N.USG-SRLA-1148.2013.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1555.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1555-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA Y CONCRETO, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1017-2013, SRLA-167-2013, DSG-208-V-2013, COPIAS DE : HOJA DE OBSERVACIONES, MEMORANDO DSG-166-V-2013, FACTURA 2183564, RECIBO DE PAGO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACTA DE RECEPCION, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 300 Y CONTRATO No. 023-2013, ADJUNTOS.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA,  A FAVOR DEL ING. LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO USG/SRLA/19/2013, FACT. N. LA10420,ORDEN DE TRANSPORTE, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Al EMPLEADO ANTES DETALLADOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA E.N.E.E RECIBIENDO CAPACITACION SALIENDO EN FECHA DEL 10/06/2013 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 15/06/2013 A LAS 12:30 PM. SEGUN MEMO N. DSA/181/2013 .

JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

legalName: JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO ANTES DETALLADO POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA E.N.E.E RECIBIENDO CAPACITACION, SALIENDO EN FECHA DEL 10/06/2013 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 15/06/2013 A LAS 12:30 PM SEGUN MEMO N, DSA/182/2013.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 LLANTA LIZA DE 8 LONAS No. 700-15 Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS No. 700-15, SEGUN O/C N. 14527, ESPECIFICACIONES N. 117, FACTURA N. 0015, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12940 (3 ), COPIA DE REQUISICION N. 13255, HOJA DE TALLER DE MECANICA ENEE, SIAFI, AUTORIZACION CON FECHA DEL 04/06/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECUIBIDAS N. 334, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1225/2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES COMPLETA 700-16 FIRESTONE O SU EQUIVALENCIA PARA USO DEL VH. N. 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN O/C N. 14526, ESPECIFICACION N. 118, FACTURA N. 0017, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13013 ( 3 ), REQUISICION N. 0040, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 333, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1224/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 LLANATAS RADIALES 195 R15 DE 8 LONAS FIRESTONE O SU EQUIVALENTE, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 14523, ESPECIFICACION N. 116, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA N. 0016,COTIZACION N. 13019 ( 3 ), REQUISICION N. 1000, MEMO N. SEO/SRLA/008, FOTO DEL VEHICULO, MEMO N. DSR/SRLA/045/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 332, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1223/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1009-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (29),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-995-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (17),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-994-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
PAGO POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS 205 R-16C, PARA USO EN EL VEHICULO 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 14531, ESPECIFICACION N. 127, FACTURA N. 0020, RESUMEN DE COTIZACION N. 12933,COTIZACION N. 12933(3),  REQUISICION No. 15891, HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVIKSO N. 336, COPIA DE LA GACETA, Y MEMORANDO USG/SRLA/1227/2013.

OBSERVACION, SE CARGA ESTE VALOR EN ESTA UNIDAD EJECUTORA, DEBIDO A QUE EN LA UE 26 NO HAY DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-993-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (13),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANATAS FIRESTONE 235/75 -R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 551, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION No. 142, APROBADA POR LA ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES No. 12925, MEMORANDO PCPNT-SRLA-008-2013, REGISTRO DE BENEFIACIARIO Y AUTORIZACION PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANATAS FIRESTONE 235/75 -R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 551, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN O/C N. 14530, ESPECIFICACION N. 126, FACTURA N. 0021, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12925 ( 4 ), REQUISICION N. 142, MEMO N. PCPNT/SRLA/008/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1226/2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  VIA AEREA AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/21/2013, BOLETO N. LA 10537, ORDEN DE TRANSPORTE, HOJA DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 EMPAQUE P/CULATA S/M, 1 EMPAQUE P/VALVULA S/M, PARA USO DEL VEHICULO 450 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1304-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22750, REQUISICION N. 6800, HOJA DEL TALLER MECANICO ENEE, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, AJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRA No. 220 Y 221, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN,  MEMO N. USG/SRLA/1111/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47157, REQUISICION N. 14905, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1585.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1585-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1112/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047154, REQUISICION N. 014904, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1586.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1586-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES, PARA USO EN LABORES  DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1393-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26838,  REQUISICION No. 001604, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA BLACK 122 Y UNA COLOR 122 PARA IMPRESORA HP DESFJET 1000, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN  MEMORANDO USG/SRLA/280/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046939,REQUISICION N. 6080 ,COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 1 TINTA No. 210 COLOR NEGRO Y 1 TINTA No. 211 A COLORES, PARA IMPRESORA CANON MP 250, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1232/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047175, REQUISICION N. 268, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1588.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1588-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE MEDIDORES PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1154-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.64902, REQUI N.013475, COPIA DECRETO DE LA GACETA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1152-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047161, REQUI. N. 23035, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CPOIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1590.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1590-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LOS SISTEMAS ELECTRICOS, REALIZANDO PRE-INVENTARIOS DE MATERIALES Y ARQUEO DE INVENTARIOS, EN FECHAS DEL 27 AL 31/05/2013 (4.5 DIAS), EL VALOR A FAVOR CORRESPONDE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SE ADJUNTAN FACTURAS No. 165914 Y 834240, COPIA DE ANTICIPO Y AUTORIZACION PARA VIAJAR EN SU VEHICULO PROPIO.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGOS POR COMPRA 30 CONECTORES DE ALUMINIO # 28 A 28, PARA EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1233/2013, COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA N.5119973, REQUISICION N.012785, AUTIRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, COPIA DEL SIAFI.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE CABLE DE DATOS SATA SOLICITADO POR MARIO MONCADO ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1912


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS BOOSTER PARA CARGAR BATERIAS PARA EL USO EN TALLER MECANICO DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14528, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 134, FACTURA No. 21450, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION  No. 12855, REQUISICION No. 9774, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS USG-SRLA-1972-2013 Y USG-SRLA-1292-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 339, DECRETO DE LA GACETA, REGISTROS DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  DE COMPRA 30 FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP., PARA EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1234/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5119974, REQUISICION N.12784, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.REQUISICION #12784.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-017-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2266-2012, RECIBO DE PAGO No. 1217023, FACTURA No. OP17121213, CONSTANCIA, COPIAS DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 002, SOLICITUD DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00448, GARANTIA BANCARIA No. 39-360, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-017-2012, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE,  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK 1 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ  3 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICOS PARA EL USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUM MEMORANDO USG-SRLA-1303-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 0471160, REQUISICION No. 001609, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1628.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1628-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1075-2013, O/C N. 22405, FACTURA N. 68238, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-987-2013(3), MEMO N. DSG-989-2013, MEMO N. USG-SRLA-869-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 108, MEMO N. A-RLA-048-2013, MEMO N. DSG-1325-VI-2013, AVISO DE COSTO N. 313, ENVIO DE COMBUSTIBLE N. 166432, NOTA DE FECHA 11/06/2013 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON #210 COLOR NEGRA Y 1 TINTA CANON #211 DE COLOR, PARA LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1149/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047147, REQUISICION N. 001611, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1629.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1629-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB SATA 7200RPM SEAGATE SOLICITADO POR IVONNE BONILLA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, PARA SER ASIGNADO A LA SEÑORA LILIAN RODAS SEGUN FACTURA 1913


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION EN DIFERENTES FECHAS DURANTE 5 VECES DIARIAS, TOTAL DE VECES. 96 A RAZON DE L.30.00 MAS EL IMPUESTO EN CADA MENCION, SEGUN MEMOS USG/SRLA/2417,RECIBO N. 56,NOTAS ADJUNTAS, MEMO UM DD/SRLA/120,148,158,162,181,183,200,227,279,243,266,273,281,COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE HACE ESTA REVERSION POR HABER DETALLADO EN EL MEMORANDO No. USG-SRLA-2417-2012 DURANTE 5 VECES DIARIAS SIENDO LO CORRECTO 4 VECES DIARIAS, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-540-2013, ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-163-1-0

type: RES


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 750 DE 16 LONAS TRACTORASCON TIBO JC MEXICANAS UN ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR JOSE LUIS GUIILEN MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 042994


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, DEL PERIODP COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTARTO DE SUMINISTROS DE TRANSPORTE DS-UAL-018-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2269-2012, RECIBO DE PAGO No. 1218024, FACTURA No. OP18121214, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 006,  SOLICITUD DE COTIZACION 006 (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00443, GARANTIA BANCARIA No. 39-361, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-018-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1044-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-987-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1051-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658 SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11921


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1146/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047159, REQUISICION N. 000829, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRSORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1655.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1655-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA Y VICTOR ROMAN CACHO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1060-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, BOLETOS N. LC1710, LC1711, ORDENES DE TRANSPORTE(2) Y ESTADO DE CUENTA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIAGRAFIA PARA USO DE LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1284-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047195, REQUI. N. 000832, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1657.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1657-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REVISION DE CLIENTES EN EL SECTOR DE TRUJILLO Y ALREDEDORES, SE  ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1147-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.64901, REQUI. N. 21603, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,  SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43246


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TOCOA, POR HABER REALIZADO  VARIAS LABORES DE TRABAJO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, SEGUN MEMO DSR/SRLA/18/2013,MEMO UABA/SET/05/01/13, CUADRO DE EMPLEADOS,GASTOS DE ALIMENTACION Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

FRANCISCO JAVIER CORDOVA REYES

legalName: FRANCISCO JAVIER CORDOVA REYES

ANDRES RUTILIO ROMERO MUNGUIA

legalName: ANDRES RUTILIO ROMERO MUNGUIA

SERGIO MAGDIEL MATAMOROS ZAVALA

legalName: SERGIO MAGDIEL MATAMOROS ZAVALA

LORBIN EDUARDO DUARTE FUNEZ

legalName: LORBIN EDUARDO DUARTE FUNEZ

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

ROLIN EDGARDO SUAZO HERNANDEZ

legalName: ROLIN EDGARDO SUAZO HERNANDEZ

ERKIS VERONICA MARADIAGA HERNANDEZ

legalName: ERKIS VERONICA MARADIAGA HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #126479, #126807 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE SILVINES, PARA USO EN VEHICULO N. 209, NISSAN PATROL PLACA N. 0743,  DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1153-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.22749, REQ. N.001612, CPIA DEL DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON 210 Y 01 TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1391-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047212, REQUI. N. 000830, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1661-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #126477, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 690


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-992-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURAS #123054, #126012 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE,  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-015-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2263-2012, RECIBO DE PAGO No. 1215021, FACTURA No. OP15121211, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL No. 007, SOLICITUDES DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00446, GARANTIA BANCARIA No. 39-358, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-015-2012, PRESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1014-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 458 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1071-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 5935 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1072-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-014-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2262-2012, RECIBO DE PAGO No. 1214020, FACTURA No. OP14121210, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 003, SOLICITUD DE COTIZACION 003, (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000534,  GARANTIA BANCARIA No. 39-357, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-014-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43743


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO No. 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1041-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 5889, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE,  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-020-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2268-2012, RECIBO DE PAGO No. 1220026, FACTURA No. OP20121216, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL no.001, SOLICITUDES DE COTIZACION 001 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00440, GARANTIA DE SOLVENCIA No. 39-363, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-020-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 604, ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1030-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 33367, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1058-2013, MEMO N. UCEC SRLA-042, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1031-2013, CUADRO DE CORIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 20146, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1040-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 933


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1058-2013, MEMO N. UCEC SRLA-042, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ANTENA CORTA Y 01 PERILLA ENCENDIDO, PARA RADIO PRO. 7150, PARA USO EN EL RADIO PORTATIL DE AGENTE DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1156-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 11653, REQUI N. 001616, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTRARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA  DE COLOR N. 211, 1 TINTA NEGRA N. 210, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/369/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 19/02/2013, FACTURA No. 451119,  REQ. No. 013113, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, PARA USO EN LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1151/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047162, REQUISICION N. 001614, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1705-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 16 CARNETS DE IDENTIFICACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-TS-170-2013, FACTURA N. 01290, COTIZACION, LISTADO DETALLADO, COPIA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

OSCAR ARMANDO GARCIA FERRERA

legalName: OSCAR ARMANDO GARCIA FERRERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA VEHICULO KIA BLANCO ASIGNADO A LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS SEGUN FACTURA 042995


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE VEÑETAS  2 CAJAS DE BOLIGRAFOS  6 CAJAS DE GRAPAS PARA EL USO DE UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1259/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047187, REQUISICION No. 22600, COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1711.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1711-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1107/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA DE LOS CONTADORES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1142-2013, RECIBO N. 0488, MEMO N. UC-SRLA-125-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-133-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-173-12-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLLES, FACTURAS No. 19544, 19551, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, (2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1313-2013, RECIBO N. 0493, MEMO N. UI-SRLA-107-06-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-126-06-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE ARIE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1295-2013, RECIBO N. 0498, MEMO N. UDND-SRLA-107-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UGND-SRLA-160-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTOPARA LOS VEHICULOS DEL SISTEME ELECTRICO DE OLANCHITO,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-174-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 19558, 19563, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 10 LBS DE CAFE Y 10 LBS DE AZUCAR  , PARA CONSUMO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1199/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047181, REQUISICION N. 33412, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE Y 10 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1740.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1740-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE FILM PARA FAX  PANASONIC, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: USG/SRLA/1198/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047180, REQ. 36441,  HOJA DE GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RROLLOS DE PARA FAX, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1739.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1739-1-0


title: PAGO POR  COMPRA DE 4 CINTAS KORES PARA SUMADORA # 241, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1288-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47194, REQUISICION No. 36440, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CINTAS PARA SUMADORA, PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1741.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1741-1-0


INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE DOS BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 5mts DE LARGO POR 2.5mts DE ANCHO SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2537


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 8 PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE (VENTANIA UNICA), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1285-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047193, REQUISICION No. 000379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 18 PAQUETES DE VASOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1742.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1742-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA 1 MAUSE OPTICO/ U.S.B PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-1363-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47202, REQUISICION No. 36432, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TECLADO Y UN MAUSE PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1755.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1755-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1202/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047178, REQUISICION N. 36435, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1761.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1761-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA,  SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA :  MEMO USG/SRLA/1191, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047176, REQ. N. 12856,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1749.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1749-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 5 ROSETAS PARA FOCO Y 5 FOCOS AHORRATIVOS SOLICITADO POR GUSTAVO OSORIO, JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 688

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOSDE HOJAS DE CONTROL DE LEGAJOS, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1289-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08667, REQUISICION No. 36433, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1082-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOS DE ORDEN DE REVISION, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1291-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08671, REQUISICION No. 21619, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 07 CUARTOS DEE ACEITE PARA MOTOR N. 40 , PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1214/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22954, HOJA DE BENEFICIAIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. REQ. 13617.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 45 AROS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1235/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 64911, REQUISICION N. 013618, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, COPIA DE SIAFI.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X11, PARA IMPRIMIR REPORTES DE PLANILLA DE PAGO, CIERRE DE FACTURACION, REEMBOLSO DE PLAN MEDICO, HISTORIAL, CLIENTES, CARGOS Y CONSUMOS, DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1169-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047173, REQUI N. 26971, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1779.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1779-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CONECTORES  DE RED RJ 45 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1360-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47198, REQUISICION No. 26972, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 CONECTORE DE RED PARA USO EN LA UJNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1780.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1780-1-0


title: PAGOPOR LA  COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PERTES, PARA USO EN LABORES DE LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1197/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 0417182, REQUISICION N. 018509, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1790.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1790-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE  1 CARTUCHO DE CINTA EPSON LQ20-90, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA:  MEMO USG/SRLA/1220/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047179,  REQUISICION N. 018510 , COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1791.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1791-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1255-2013, RECIBO N. 0494, MEMO N. UF-SRLA-054-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UF-SRLA-070-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/1301/2013, U.T/SRLA/232/2013, U.T/SRLA/266/2013, USG/SRLA/01/2013,  RECIBO No. 0497, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 07 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO,  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1213/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22955, SEGUN REQ. N. 13621, HOJA DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2427-2012,CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 119048, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG SRLA-169-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1123-2013, MEMO N. SRLA-190-2013, MEMO N. DSG217-VI-2013, DETALLE POR REGIONES(2), CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, AVISO DE PAGOS A CUENTA, RECIBO N. 0397, FACTURA N. 0340, ENDOSO N. 1, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE PRORROGA AL CONTRATO N. 16-2012(2), NOTA DE FECHA 27-05-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1129/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 20 PIES Y 3 REGLETAS, PARA USO EN LA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1286-2013 Y UBSPR-TS-176-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047192, REQUISICION N. 000059, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA EXTENSION Y 3 REGLETAS, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1802.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1802-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1139-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 125576 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR HABER VIAJADO A  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 17/06/2013 SALIENDO A LAS 6.00 AM Y REGRESANDO EL 19/06/2013 A LAS 6,00 AM ATENDIENDO SOLICITUD DE JORNADA DE TRABAJO EN LA SALA DE REUNIONES DE IMAGEN CORPORATIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SE ANEXA VIATICO CON PRE N. 1683, MEMO N. SRLA/202/2013,RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA N. 232001888, 91090252, BOLETO AEREO N. A17765.

ENMA SUYAPA QUESADA MURCIA

legalName: ENMA SUYAPA QUESADA MURCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTASUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO N. USG-SRLA-1124-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1143-2013, RECIBO N. 0931, MEMORANDO USG-SRLA-1141-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-08/2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1138/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1133-2013, RECIBO N. 0038, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 13-JUNIO-2013, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12237(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1116/2013, RECIBOS N. 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, NOTA PIDIENDO RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DEL 03/12/2012, PRORROGA DEL CONTRATO, NOTA DEL 02/12/2011, MEMO N. DSG-309-04-2011 (2), COPIA RTN, COPIA DE CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES, SIAFI, CONSTANCIA DEI, COPIA CEDULA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1132-2013, RECIBO N. 000041, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 13-JUNIO-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012 Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE CONTROL E. CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1260/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No 047188, REQUISICION No. 004535, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN REQUISICION No. 22217 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14502, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 98, FACTURA No. 2103, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12930, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 22217, MEMORANDOS UAA-DSR-241-2012, DSR-SRLA-07-2013, UAA-DSR-31, USG-SRLA-905-2013, USG-SRLA-1074-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 312, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA A COLOR 211,  1 TINTA PARA IMPRESORA 210 PARA EL USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1261/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA nO. 047189, REQUISICION No. 009045, COPIA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1842.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1842-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE HIDARULICO 10W, PARA USO EN EL VEHICULO N. 139 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: O/C N. 14560, ESPC. N. 154, FACTURA N. 0040, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13060(3), REQUI. N. 009847, NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 351, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1369-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 BALINERA DE VOLANTE(SEGUN MUESTRA), 1 CRUZ DE CARDAN(SEGUN MUESTRA), 1 SELLO DEL CIGUEÑAL(SEGUN MUESTRA), PARA REALIZAR REPARACION DEL VEHICULO # 164 PLACA # 05851, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1262/2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22986, REQUISICION No. 013645, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 17 BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EMPAQUE DE DOCUMENTACION EN EL AREA DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1364-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47199, REQUISICION No. 36444, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1861.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1861-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO # 210 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1361-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47201, REQUISICION No. 30065, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1865.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1865-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA,  SEGUN MEORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1229-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. NOTA SE TOMA PARTE DEL OBJETO 35610 PORQUE NO HABIA SUFICIENTE SALDO EN EL OBJETO 35620.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA; MEMORANDO USG/SRLA/1217/2013, DESGLOCE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1195/2013,RECIBO N. 0370, MEMO N. USG/SRLA/1194/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA, LIMPIEZA DE BRECHA.SOLICITUD DE COTIZACION N. 12242 (3 ) COPIA TARJETA IDENTIDAD (3 ) HOJA DE CONSTANCIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013., SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1205/2013, RECIBO N. 05, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTAS DEL 3/12/2012 (2); MEMO DSA/564/2010, ESCRITURA PUBLICA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITER DE 18000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14420, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 22, FACTURA No. 3463, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12521, REQUISICION No. 24404, MEMORANDO UC-SRLA-078-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4738, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 234, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-696-2013, ADJUNTOS.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1208/2013, RECIBO N. 000094, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, TESTIMONIO, RECIBO OFICIAL DE PAGO, MEMO SRLA/138/2010, NOTA DEL 6/06/2013, COPIA DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO , SEGUN MEMO N.USG/SRLA/1182/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVOS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA A OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO DEL DIESEL.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1241/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA NOTA SE CARGA AL OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBGETO DE DIESEL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-215-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIANAS Y 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SE ADJUNTA O/C N. 14220, ESPECIFICACION N. 468, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12752 (3 ) SOLICITUD PARA LA COMPRA N. 157, MEMO N. USG/SRLA/1696/2012, MEMO N. USG/SRLA/2318/2012, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DISTRIBUCIONES DIMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS,MEMO N. USG/SRLA/154/2013, COPIA GACETA, NOTA DEL 02/04/2013, COPIA SIAFI, FACTURA N. 2042, F01-4068, DEVENGADO N. 337, F07 DEL DEVENGADO N. 337.

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 14055, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 412, FACTURA N. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N. 153, MEMO N. USG/SRLA/1702-2012, MEMO N. USG/SRLA/2224/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 468, CONSTANCIA DEI, NOTA DISTRIBUCIONES DIMA, NOTA CON FECHA DEL 02/04/2013, COPIA SIAFI, F01 3934, F07 315.