title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL (PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES  Y AMERICANOS POR COMPRA DE ACEITE  DE 4 TIEMPOS  2 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS    CON FONDOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTICIA (PASAH.) FACTURA #5340 REQUIS #1098

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INSER FACTURA #0818 POR TRABAJO DE FUMIGACION EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN INA

currency: HNL

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS /(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02465.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO AFAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE MATERIAL  PARA EL ANEXO DEL ARCHIVO QUE SE CONSTRUYE PARA LA DIGITALIZACION DEL EXP. PATH INA FACTURA N.831282 REQUIS N.1219

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA PUBLIGRA´´S, PAGO REALIZADOS MEDIANTE DEVENGADO 1371 PAGADO CON CHEQUE 92090

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

ue: 9 - DANLI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE ARENILLA Y 3 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL ANEXO DEL ARCHIVO FAC#197863 REQUIS #1212

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA POR GASTOS DE TRASPORTE  POR TRABAJAR EN LA CULMINACION DEL INFORME  SEMESTRAL Y ANUAL DE LA UNIODAD DE AUDITORIA INTERNA

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS SEGUN FACTURA 9205 DEL 27/08/2013, PAGADOS CON FONDOS PASAH

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A SUPROS (SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32338.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 RTEQUIS N.227

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE NAHUN DIAZ POR CARPETAS  DE CDARTONCILLO PARA EXISTENCIA  EN EL ALMACEN CENTRAL.

JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

legalName: JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVICION DE PLANIFICACION POR LOS TECNICOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ENGRASE LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-421-2013 REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA  ALA DIRECCION EJECUTIVA .FACTURA 00142.

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN FACT N.25718 REQUIS N.1321

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (P.S.D.)POR REVICION Y REPROGRAMACION DE D.V.R. DEL SISTEMA DE VIDEO. FACTURA N.0114

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES POR RENTA MENSUAL  DE LA CASA EN DONDE FUNCIOINA LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS SEGUN CONTRATO DE  ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2013 AL 20 DE ENERO DE 2014

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS N. 4678 POR LPS. 13,664.00. FACT N. 4527 POR LPS. 1383.20, FACT N. 5353 POR LPS. 1,926.40, FACT N. 5230 POR LPS. 1,220.80. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 18,194.40


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS  ASIGNADA ALA SECTORIAL  DP-423-2013 SECTORIAL DE YORO

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE 6 FILTROS Y 3 GALONES DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA N.4525

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRAS VARIAS  PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG. #17 PLACA # 7227 AÑO, 2000 MODELO 3L COLOR BLANCO ASIGNADO ALA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACT.4510


title: PAGO A FAVOR DE CARLÑO0S ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA PAGO  DE OMBUSTIBLE  ENGRASE Y LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DP-421-2013 REGIONAL DE DANLI

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO DE COMPELMENTO EN CANCELACION DE CONTRATO 016/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR L. 83,930.00

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO PARCIAL DE PUBLICACION A LA TRIBUNA SEGUN FACT. 265308 POR L. 8,400.00 EN PUBLICIACION DEL DIA DEL ARBOL DEL 30 DE MAYO DEL 2012


title:
PAGO A FAVOR DE JM RESPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA) SEGUN FACTURAS SIGUIENTE:
FACT N. 2296 POR LPS. 672.00, FACT N. 2301 POR LPS.436.80, FACT N. 2430 POR LPS. 268.80, FACT N. 2434 POR LPS. 672.00, FACT N. 2435 POR LPS. 168.00, FACT N. 2437 POR LPS. 2688.00, FACT N. 2438 POR LPS. 2374.40, FACT N. 2439 POR LPS. 1344.00, FACT N. 2443 POR LPS. 156.80, FACT N. 2444 POR LPS. 369.60, FACT N. 2271 POR LPS. 358.40, FACT N. 2285 POR LPS. 560.00, FACT N. 2284 POR LPS.672.00, FACT N. 2298 POR LPS. 649.60, FACT N. 2289 POR 672.00, FACT N. 2442 POR LPS. 336.00, FACT N. 2431 POR LPS. 873.60, FACT N. 2398 POR LPS. 1,276.80. CON UN TOTAL DE LPS. 14,548.80

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE  DUPLI-COPY POR REPARACION DE  FOTOCOPIADORA  SHARP AL 1040CS QUE ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 00142

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS LIZARDO AREVALO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA  DP-419-2013 FACT #42867

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT. 265308 A FAVOR DE LA TRIBUNA EN PUBLICACION DEL DIA DEL ARBOL DEL 30 DE MAYO 2012

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO,PRE PAGO  A MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-232 .SEGUN FACT N.-137856 Y RECIBO N.-1962.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GIRA DE 5.5 DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 A TOCOA COLON Y LONACHTO YORO. VALE N.464

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRAS VARIAS DE VEHICULO PARA EL TOYOTA PICK-UP REG #03 PLACA #06711 BLANCO AÑO 1999 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TALANGA FACT 6480

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/5/2013 AL 31/05/2014 POR 105 VEHICULOS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP -426-2013REGIONAL DE CATACAMAS OLANCHO

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS CH538-67004 FORMATTER BOARD - DOES NOT INCLUDE THE HARD DISK DRIVE ( HDD)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS GASTO DE TRANSPORTE VALE  N. 457 POR GIRA DE 3.5 DIS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 A MARCALA LA PAZ

RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA


title: PAGO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU,SERVICIO PUMA TOCOA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-13304 Y REQUISISCION DE BIENES N.-232-A.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR VIATICOS ALIMENTICIOS  SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PAGO DE PRIMA EN POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/05/2013 AL 31/05/2014 POR 105 VEHICULOS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PRIMA  DE POLIZA DE SEGUROS DE 115 VEHICULOS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/05/2013 AL 31/05/2014


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE CEMENTO GRAVA LAMINA DE ALUZING C26 COMERCIAL SEGUN FACTURA. 834150PA PARA TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL ANEXO DEL ARCHIVO GENERAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGOA FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR GASTO DE VIEATICOS ALIMENTICIOS SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR TRASLADO DE FONDOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-429-2013 SECTORIAL DE YORO

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR BRIGADA DE TITULACION SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS SEGUN FACTURA 33120-33119

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DONDE ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA  POR L. 12,500.00

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BONG SEGUN FACTURA 911

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN OFICIO DP425/2013 A FAVOR DE MARLIN MARIA TEJEDA DE GASTO DE OPERACION EN LA REGIONAL DE OLANCHO

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR VIATICO ALIMENTICIO SEGUN DP -427-2013 REGIONAL DE DANLI


title: PAGO A (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.-2772/2771/2764.Y REQUISICION DEBIENES N.-85/86/87.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ALQUILER A LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA POR L. 1,310.69


title: PAGO A EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V (TIEMPO) POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N.-001-INA-2013 Y SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-04.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 5355 Y RECIBO N. 0514 POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y UNA VENTILADORA POR LPS. 1,886.08

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FACTURAS # 02285 REQ/913, 02279 REQ/807, 2416 REQ/1234 Y 2415 REQ/1240, EN COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA)

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO A JETSTEREO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-9071594 Y REQUISICION DE BIENES N-1394.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANI SANTIAGO ELVIR POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 A EL NEGRITO YORO VALE N. 474

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA (JOSE LUIS CENTENO CABRERA) SEGUN FACTURA # 530 Y FACTURA N. 267 POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE Y 9 FILTROS DE COMBUSTIBLE POR LPS. 8,870.40

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DE VIATICO 466 POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 17-19 DE DIC. A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELMA ARELY GARCIA COMO FONDOS DE GASTOS VARIOS POR CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACION, ESTE FONDO SE LIQUIDARA CONFORME A FACTURAS.

TELMA ARELY GARCIA

legalName: TELMA ARELY GARCIA


title: PAGO A DISPROA LA FACTURA # 20024987 POR  COMPRA DE MATERIALES  QUE SE NECESITAN PARA SELLAR Y EMPACAR CAJAS  TITULOS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MASCARILLAS, PAGADO CON FONDOS PASAH


title: COMPRA A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACT N. 5319Y RECIBO N. 0511 POR LPS. 1,512.00 COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS BARRA EST. Y JUEGOS FRICCIONES DEL.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS  POR MANTENIMIENTO DE 2 SCANNER SEGUN FACTURA N.-2012-566 Y REQUISCION DE BIENES N.-1031.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN DP -430-2013 REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRAS DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA EL TRASLADO DE EXP QUE ESTAN SIENDO DIGITALIZADOS POR EL (PATH) FACT 20024988


title: PAGO POR ELABORACION DE VENTANAS DE CELOSIAS SEGUN FACT 8030 A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPWRANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRAS VARIAS FACT ...2432-24362440 REQI.1268-1272-1274


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% A FAVOR DEL SEÑOR WILMER FRANCISCO SALAZAR APLICADO EN CONTRATO 059-2013, POR NO RETENERCE EN SU MOMENTO SEGUN F01-3820 DEL 21/12/2011EN  ORDEN DE INGRESO 245135 Y RELACION DE INGRESO 00000201 DEL 17/12/2013

WILMER FRANCISCO SALAZAR GUARDADO

legalName: WILMER FRANCISCO SALAZAR GUARDADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: EXT


title: PAGO ANTICIPADO  DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..REGIONAL ZONA NORTE,SEGUN FACTURA N.-133960.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO  A JETSTEREO  POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-9070257  Y REQUISISCION DE BIENES N.-1002.


title: PAGO DE DOS  FACTURAS # 0110 Y 0112  DE LOS  CONTRATOS  DE PUBLICIDAD # 057 Y 056  A GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO.

name: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-75.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTAN  UBICADAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTE  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ADENDUM 01 AL CONTRATO # 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA POR LPS. 19,000.00

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 42292,41771 A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE VARIOS FILTROS DE ACEITE SEGUN FACTURAS N. 5141 POR LPS. 940.80, FACT N. 5128 POR LPS. 9,596.16, FACT N. 5129 POR LPS. 2,038.40

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMRPA DE TINTA SEGUN FAC.T 9082319 A FAVOR DE JETSTEREO


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE METROS DE CABLE SEGUN FACTURA 134968 PAGADO CON FONDOS PASAH

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO DEL 15% A DE CONTRATO 11/2013 POR CONSULTORIA A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE VARIAS SEGUN FACTURA N. 370 POR LPS. 35,644.00

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA # 0635 A JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD (COTESE)  POR ALQUILER DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT. 61831 ,62167,62154 A FAVOR DE INTERTEK

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR A CELTEL TELEFONICA CELULAR POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 07 2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO A FAQVOR DE JESTEREO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  FACTURA 9082314  GASTOS OCACIONADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR REVISION DE RELOJ MARCADOR SEGUN FACT. 18123 A FAVOR DE CASA REREMA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 40365 PAGADO CON FONDOS PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS  POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO AVICOLA DE SANTA BARBARA  A FERRETERIA COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA,  5 FACTURAS # 109424, 109547, 109421, 73261.109536.

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA


title: PAGO A FAVOR DE JESTEREO POR COMPRA DEE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 55 A  PARA SER USADA EN IMPRESORA EN RED DE LA DIVICION DE PLANIFICACION FACT N.9082315


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR Y PASTILLAS PARA SANITARIO SEGUN FACTURA N. 20023691 POR LPS. 5,040.00

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER SEGUN TONER 42024 PAGADO CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE FACTURA # 109402 A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PISCICOLA  DE SANTA BARBARA

legalName: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE ELASTICO COLOR BALNCO SEGUN FACTURA N. 42181 POR LPS. 1,064.00 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD


title: ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE SUPERVICION # 014-INA-2013  MAS ADENDUM  A RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS DESGLOSE DEL PAGO  ES 12,375.00 - 5,000.00 + 7,000.00 DE ADEMDUM, = 14,375.00 x 12.5% DE I/R  L. 1,796.87  NETO A PAGAR L. 12,578.13

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE  TRABAJOS VARIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INA- CENTRAL  SEGUN REQUISICION # 1316  A FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP- 431-2013  PARA REEMBOLSAR A GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA POR GASTOS DE CAPACITACION  A EMPRESAS CAMPESINAS

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRAS SEGUN FACTURA 134951 ESTE PAGO ES COMPLEMENTO DEL F01-2472

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR PAGO DE FACTURAS 02293-02272-02445-02433, POR COMPRAS VARIAS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR  DE SEGUROS CREFISA POR  EMISION DE FIANZA DE LA SRA ISMENIA LUZ RAMOS RAMOS SEGUN COMPROBANTE 8204

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACIONES DE POLIZAS DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBOS 79169,79156,79184,79256

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO (BATERIAS POWER MASTER) POR COMPRAS VARIAS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PECK-UP PLACA # 07446 S/REG. ASIGNADO A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA. FACT N.20257

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 42381 PAGADO CON FONDOS PASAH

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR ADENDUM 01 DEL CONTRATO 013 INA 2013 POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO AL CECA A FAVOR DE ROGER LOPEZ DEPOSITADO A LA CUENTA DE GERARDO ANDINO POR ORDEN DEL SR. ADMINISTRADOR YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE PIN SIAFI

title: PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL  ADENDUM 01 DEL CONTRATO 013 INA 2013 POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO AL CECA A FAVOR DE ROGER LOPEZ MARTINEZ DEPOSITADO A LA CUENTA DE GERARDO ANDINO;  POR ORDEN DEL SR. ADMINISTRADOR YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE PIN SIAFI

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  FREDY NOE RAMIRES PINEDA (INSER) POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DE LA OFICINA  DE INFORMATICA E INTALACION EN TESORERIA FACTURA N.0837

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 017/2013 A FAVOR DE FRANCISCOM JOSE AVILA

YANNETHS SUYAPA CERRATO FLETES

legalName: YANNETHS SUYAPA CERRATO FLETES


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ORTIZ MOTIÑO POR PAGO EN FACTURA 16963 Y 16954 POR TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO (BETERIAS POWER MASTER) POR COMPRA DE DE KIT PARA CONTACTOS  JUEGOS DE CARBONES PARA  MOTOR DE ARRANQUE MANO DE OBRA: PARA REPARAR MOTOR DE ARRANQUE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA (INSER) POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES EN EL CENTRO DE CAP'ACITACION DE AGUA BLANCA SUR PROGRESO YORO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MATERIALES. FACTURA N.0836


title: TERCER PAGO DEL 35% DE CONTRATO # 11/INA /2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA MEDINA POR PAGO DE FACTURAS N. 02293-02272-02445-02433 DEL 2013

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGOA FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRAS PARA  COMPLETAR FACHADA DE OFICINA DE ARCHIVO GENERAL (ANEXO) FACTU.8040

VIDRIERIA LAS MINITAS

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: REVERSION DE ESTE PRECOMPROMISO DELPAGO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ADENDUM 01 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA POR INCORRECTA LIBRETA DE BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3388-1-0

type: CON


title: PAGO POR PUBLICACION DE LOGROS INSTITUCIONALES EN DIARIO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 ( HERALDO )

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR 105,757.25 DE UN TOTAL DE L. 129,012.61

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL F01-3431  A FAVOR DE EXPRECO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR 23,255.36 DE UN TOTAL DE 129,012.61

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - PAN


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL MHOSTILIO CASTILLO POR DEVOLUCION DE GASTO OPERATORIOS  DEL MES DE MAYO DE LA SECTORIAL DE TELA.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE TELMA GARCIA POR FONDO ADICIONAL PARA GASTOS DE CIERRE DE PERIODO AÑO 2013 EL CUAL SE LIQUIDARA CON FORME A FACTURAS

TELMA ARELY GARCIA

legalName: TELMA ARELY GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 168556 CARLOS ALEXIS MONTES, REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DE ALICIA CUESTAS POR OAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO AFAVOR  DE LA SEÑORA NORMA DORIS CACERES ESCOBAR  PARA PAGO DE AGUA POTABLE  PARA USO EN LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: PAGO AFAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  POR DEVOLUCION DE POR CONCEOPTOS DE GASTOS  OPERATIVOS EJECUTADOS EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013


SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO DE FIANZA DE LA SRA,DEYSI FELIPA IBARRA,A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6711.REVERCION POR HABERSE PAGADO POR CAJA CHICA SEGUN NOTA DEL26 DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-34-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE UNA SILLA SEMIEJECUTIVA SEGUN FACTURA 156527  DEL 21/08/2013

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA DISPROA POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES SEGUN FACTURA 20024986 PAGADO CON FONDOS PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ  POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE  SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL TRANPORTE Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SRVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO A FAVOR DE NAVEGA DE LA OFICINA DEL SR.MINISTRO SEGUN FACTURA N.-108908.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE BATERIA FACTURA N.20233 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA 9082316

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR DEVOLUCION DE DE GASTOS DE OPERATIVOS MES MAYO 2013 SECTORIAL DE YORO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 5364 POR LPS. 3,202.08 COMPRAS VARIAS

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE JUEGOS DE CARBONES SEGUN FACTURA 20258 PAGADO CON FONDOS PASAH


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 128 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA 018745 DEL 20/12/2013

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 43819- DEL 18 DE DICIEMBRE 2013, 43856  DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PAGADO CON FONDOS PASAH

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO A TOYOPARTES POR CANCELACION DE FACTURA N.-1266755,POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE .

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT, 2302,2265,2270,2283,2290,2299 A FAVOR  DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 918 DEL 11/12/2013

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE LLAVIN SEGUN FACTURA 197869 DEL 16/122013

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 4473 POR LPS. 4,188.80 POR COMPRA DE 11 FILTROS DE ACEITE


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN PICK-UP EN FACTURA 3594 DEL 20/12/2013


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: EDVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-35 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15/2/13 17/2/13.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 243847

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-41-1-0


title: PAGO A FERRETERIA FECOIS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-134564 (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) Y REQUISISCION DE BIENES N.-051.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS .Y REQUISISCION DE BIENES N.-052.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0060 A FAVOR DE P.S.D. S. DE R.L. DE C.V. Y REQUISISCION DE BIENES N.-214.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU/2012 A FAVOR DE OMAR YOVANI AMADOR ZUNIGA SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-322-2012

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. HONORINA RODRIGUEZ , A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6475.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO REALIZADO 20% FINAL DEL ADENDUM # 2 DEL CONTRATO # 46-2011 AL SEÑOR EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA DEL CUAL SE HACE UNA RETENCION DE L. 11,575.00 POR RETENCIONES  PENDIENTES EN PAGOS ANTERIORES  PARA UN TOTAL DE L.68,980.00

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  Y SERVICIOS GENERALES

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, DE LA REGIONAL DE OLANCHO .

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE IMPRESORA SEGUN FACTURA 61874 DEL 31/07/2013

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39965 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-1907.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESE DE SEP/OCT/2012 A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-218 Y 182.


title: PAGO DE SERVICIO DE CELULARE DEL MES DE MARZO PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL(.TELEFONICA CELULAR S.A.)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE  IMPRESORA  PARA USO DE LA REGIONAL DE TALANGA  FACTURA #61940


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59855,Y REQUISISCION DE BIENES N.-225.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DEL SR, JOSE MARIA IRON AMAYA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-248.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 472-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  [Procesado por: TID-1804-1957-01252]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-472-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN ACUERDO # 019-2013  PARA PAGO DE ESTIPENDIO  A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO CARGADO A  FRANCISCO TULIO GONZALES EL CUAL LIQUIDARA CON PLANILLA  QUE SE DETALLE EL VALOR CANCELADO ACADA MIEMBRO DE SEGURIDAD

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

type: ACUE


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CESAR HAM DE LA RUTA TEG/SPS/TEG SEGUN FACTURA N.41355 DE AGENCIA COSMOS Y REQUISISCION DE BIENES N.-236.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGO A COMERCIAL JBM POR COMPRA  DE TALONARIOS SEGUN FACTURA N.-0227,PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACTURA N.-108909 Y REQUISISCION DE BIENES N.-249.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-59.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A DUPLY-COPY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-00093.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA SEEGUN FACTURA N.-40625 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS,Y REQUISICION DE BIENES N.-153.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: PLANILLA


title: VALE DE VIATICOS N.- 85 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DEL 11/4 AL 12/4/13.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO DE TRABAJOS DE SUPERVISION  DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013 A FAVOR DEL ING.RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS, SEGUN REQUISISCION DE BIENES N.-252 . Y SEGUN CONTRATO N.-002-INA-2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALE DE VIATICOS S/N GIRA DE 14.5 DIAS A FAVOR DE CARLOS GALEAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 23 DE ABRIL A TELA SANTA BARBARA Y PROGRESO.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO  DE UN ANTICIPO DEL 30% DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 03-INA-2013 AL SEÑOR CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: REINTERGRO SEGUN O/I 243912 DEL 29/04/2013 POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO # 77 A CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY  EN GIRA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2013 SANTA ROSA DE COPAN, Y GRACIAS LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-510-1-0


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: REINTEGRO DE L. 2,000.00 SEGUN O/I 243910 DEL 26/04/ 2013 EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO #  82 A JAIME SAUL PALACIOS EN GIRA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2013 CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-508-1-0


title: PAGO DE PUBICIDAD LAS FACTURAS #  1177 Y 1169 A CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL ALO 2012

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

rationale: ANULACION DE TRAMITE EN VISTA QUE SE PAGARA MEDIANTE CHEQUE 91996 DE BANADESA POR  PUBICIDAD EN  LAS FACTURAS #  1177 Y 1169 A CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL ALO 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-486-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON ESTE DE LA REGIONAL DED GRACIAS, LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-305.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A INDUFESA POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-320102 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A REGIONAL ZONA SUR SEGUN FACTURA N.-065525 .

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DE ALQUILER E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS , OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN., SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-306.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A HOTEL HONDURAS MAYA POR SERVICIO RECIBIDO PARA 40 PERSONAS,SEGUN FACTURAS N.-218707 Y 213401,Y REQUISICION DE BIENES N.-240

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-71-2013 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA GASOLINERA EL DORADO CORRESPONDIENTE A LA MES DE NARZO (DANLI).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32420 POR COMPRA DE UN RELOJ DE PARED , REQUISICION DE BIENES N.-265.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA SEGUN FACTURA N.-40866 Y REQUISICION DE BIENES N.-210.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A DISTRINBUIDORA PANTING ZELAYA POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE REGIONAL ZONA NORTE SEGUN FACTURA N.-325782 Y RECIBO N.-3725.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA N.-40850 Y REQUISICION DE BIENES N.-191.


rationale: REINTEGRO POR L. 1,627.72 SEGUN O/I 243909 DEL 26/04/2013 DEL VALE DE VIATICOS N.-89 GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS DEL 11/4/13 AL 16/4/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-526-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 24 ESTUCHES DE POSTIT SEGUN FACTURA N.-40696.Y REQUISICION DE BIENES N.-192.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA DE 105 RESMAS DE PAPEL BOND,SEGUN FACTURA N.-20022239 Y REQUISICION DE BIENES N.-222

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE 150 CUADERNOS DE TAREAS , REQUISICION DE BIENES N.-209.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A INTERTEK SEGUN FACTURA N.-59641 POR COMPRA DE UPS TRIPP LITE , REQUISICION DE BIENES N.-156.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONERS SEGUN FACTURA N.-40912 Y REQUISICION DE BIENES N.-203.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS A OLANCHO, FRANCISCO MORAZAN , SEGUN VIATICOS #  101 A CARLOS ARISTIDES LARIOS  DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2013

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUN RECIBO # 0655 DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-40926 Y REQUISICION DE BIENES N.-260.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL YORO A FAVOR DEL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ SEGUN FACTURA N.-12106 Y REQUISICION DE BIENES N.-309.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO D ELA FACTURA No. 17086 DE FECHA 25/02/2013 A FAVOR DE AGROPECUARIA JACALEAPA POR LPS. 650.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL EAC SIEMPRE CON BIENA FE, EL ESPINO. SOROGUARA, F.M. CON FONDOS PASAH

AGROPECUARIA JACALEAPA

streetAddress: MERCADO JACALEAPA CALLE PRINCIPAL DE LA COL KENNEDY FRENTE A PASAJE DE ELECTRA LOCAL#169

legalName: AGROPECUARIA JACALEAPA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE APODERADO LEGAL   ROGER PADILLA.(MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA ).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59854 , COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN REQ.DE BIENES N.-206.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40322 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON.,SEGUNREQ. N.-022.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FBRERO Y MARZO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.(TALANGA)

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO DE FACTURA N.-0643 A FAVOR DE INSER POR INSTALACION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1331 Y ORDEN DE COMPRA N.-370.

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE FASTENERS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 40631 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 60061 A FAVOR DE INTERTEK, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 40849 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN 2 VIAT. LIQ/A FAVOR S/N A HONORINA RODRIGUEZ EN GIRAS  DEL  DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2013 A CHOLUTECA Y  DEL 01 AL 06/04/13 A COMAYAGUA  POR UN VALOR DE (1) 1,250.00 Y (2) 1,175.00 PARA UN TOTAL DE   L. 2,425.00

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 MEMORIAS DE  4GB C/U SEGUN FACTURA N.-40472.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR DEVOLUCION DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN RECIBO N.-3200002412,DE SEGUROS CREFISA.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA MEDINA) POR COMPRA SEGUN FACTURA  N.-02485 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1671.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 40832 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE LA FACTURA #00095 DEL 2/04/2013 POR LPS 9968.00 A FAVOR DE DUPLI COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2200/3300 EN TITULACION DE TIERRAS

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39469 POR COMPRA DE 6 TONERS,SEGUN REQUISICION DWE BIENES N.-1507Y ORDEN DE COMPRA N.-387.


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-105 A FAVOR DE JAIM SAUL PALACIOS GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21/4/2013.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243958

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-565-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE PORALQUILER DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 DE LA CASA N. 1211 UBICADA EN LA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COLONIA ALAMEDA A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-39514 PARA COMPRA DE TONER,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1545.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO AFAVOR DE LA SEÑORA HONORINA RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA ROTULACION DE OFICINA SEGUN DP-377-2013 REGIONAL DE DANLI

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA HONORINA RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA ROTULACION DE OFICINA SEGUN DP-377-2013 REGIONAL DE DANLI SEGUN ORDEN DE INGRESO 245123 DE FECHA 11 DE DIC. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-631-1-0


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-57269 A FAVOR DE INTERTEK.SEGUN REQ. DE BIENES N.-1369.


title: VALE DE VIATICOS N.-98 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A COPAN DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE  INMUCO (INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-495.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-17783 POR COMPRA DE VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1510,

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS  )POR COMPRA DE LAMPRA SEGUN FACTURA N.-134383 Y REQUISICION DE BIENES N.-1519.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE UN ROUTER, SEGUN FACTURA N.,.--60075 Y REQUISICION DE BIENES N.-288

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO SEGUN FACTURA N.- 02075 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR LA COMPRA DE VARIOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  POR COMPRA DE VARIOS SEGUN  FACTURA N.-2012-780 Y REQUISICON DE BIENES N.-1328..

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE MEMORIA USB Y TINTAS. SEGUN FACTURA N.-59964 Y REQUISICION DE BIENES N.-159


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2013.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FERRERTERIA FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-134603 Y REQUISISCION DE BIENES N.-280.


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FUENTE Y CUENTA PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-634-1-0


title: PAGO POR DEDUCIBLE A LA ASEGURADORA LAFISE PARA EL CAMBIO DE TRES VIDRIOS FRONTALES A VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN PLACAS N.-10085,10113,10429 DE LA OFICINA CENTRAL .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL SUR.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134592 Y REQUISICION DE BIENES N.-229.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59852, POR CARTUCHO DE TINTA MARCA CANNON Y REQUISICION DE BIENES N.-221.


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS SEGUN FACTURA N.-60155 DE INTERTEK.Y REQUISICION DE BIENES N.-298.


title: PAGO A INTERSEG POR MONITOREO DE ALARMAS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013,SEGUN FACTURA N.-817561.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FECOIS POR COMPRA DE 2 LLAVINES DE ESCRITORIO Y UN  LLAVIN DE PELOTA  ,(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS)  SEGUN FACTURA N.-134594

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR RETENIDO A CADENA RADIAL DEL CENTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012;  AL DEVENGADO 1004, PAGADO CON CHEQUE 91996

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  A JM REPUSTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02075 POR COMPRA DE VARIOS.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TELEFONO DE TECLAS PANASONIC  A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L SEGUN FACTURA N.-32417.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ NDEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.

rationale: REVERSION DEL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ NDEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES,POR ERROR EN LA CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA .,SUSTITUIDO POR EL PRECOMPROMISO N.-101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-68-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STRAZA DE 36" A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS SEGUN FACTURA 32339 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN FACTURA 3108 A FAVOR DE QUINTIN PADILLA GONZALES CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: REVERSION POR DISPOSICION DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA LIQUIDACION A FAVOR POR LPS. 2,071.00 POR COMBUSTIBLE, SEGUN VALE N. 300, COMBUSTIBLE GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-706-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS  SEGUN FACTURA 3110 A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA DE INVERSIONES PADILLA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR COMPRAS DE FORMATOS DE TITULOS  SEGUN FACTURA 3016 A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA DE INVERSIONES PADILLA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


rationale: REVERSION DEL PAGO PAGO DE ALQUILER DEL MES DRE ENERO/2013 A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-001.POR ERROR EN CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA ,SUSTITUIDO POR EL PRECOMP N.-100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-70-1-0


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-58000 Y 58136 Y REQUISICION DE BIENES N.-1537 Y 1572 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA RISOGRAFO SEGUN FACTURA 40653 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

rationale: REVERSION DEL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2013 A FAVOR DE LA SRA.ALBA GLORIA GONZALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-84./ POR  ERROR EN CODIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA SUSTITUTIDO POR EL PRECOMPROMISO N.-99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-71-1-0


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VIATICO SEGUN O/I 243929 DEL 14/05/2013 EN VALE DE VIATICOS N.-111 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 22/4/13 AL 25/4/13. POR 514.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-749-1-0


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN REQUISICION 361 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-98-2013 PARA SUMNISTRO DE 1,360.55 LITROS DE DIESEL A LPS. 22.05 EL LITRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL AGUAN;  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE  INTERTEK POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N.-57800,57801,57824.Y REQUISICION DE BIENES N.-1480,1479,1481 RESPECTIVAMENTE.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN CECILIO PAZ AMAYA POR LPS. 2,071.00 POR COMBUSTIBLE, SEGUN VALE N. 300, COMBUSTIBLE GIRA A SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2013


title: PAGO A COMERCIAL MONICA POR COMPRA  DE TONER SEGUN FACTURA N.-0969 Y REQUISICION DE BIENES N.-039.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO DISPROA SEGUN FACTURA 20021795 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A DISPROA  SEGUN FACTURA N.-20022148 POR COMPRA DE CALCULADORA CANNON SEGUN REQUISICION DE BINES N.-245.


title: PAGO DE PLANILLA DECUCCIONE DEL PERIODO DEL 08/03/13 AL 07/04/2013 A FAVOR DE CELTEL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-342.PLANILLA  ADMINISTRATIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA POR CONTRATO N.-002-INA-2013 Y SEGUN REQUISICION DE BIENES N-351 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO/2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN   VIATICO # 42 A ALDO JAVIER CARDONA EN GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA,  EL PROGRESO, SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. DEL 26/02/13 AL 01/03/13

ALDO JAVIER CARDONA ALVARADO

legalName: ALDO JAVIER CARDONA ALVARADO


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32294 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALE DE VIATICO 126 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ARTURINA ALVAREZ  EN GIRA A CHOLUTECA DEL 29 AL 30 ABRIL 2013

ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: DEVOLUCION DEL VALE DE VIATICO 126 EN F-01-778 SEGUN O/I 243944 DEL 22/05/2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ARTURINA ALVAREZ  EN GIRA A CHOLUTECA DEL 29 AL 30 ABRIL 2013 POR L. 800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-778-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN  CONTRATO # 029-2013 A JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD (EL CREADOR PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2013

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: VALE DE VIATICO 120/2013 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 29/04/2013 AL 03/05/2013

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA  SEGUN FACTURA N.-60277 Y REQUISICION DE BIENES N-326 PARA USO EN LA REGIONAL DE OLANCHO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.-57713 Y 57764,SEGUN REQUISICION DE BIEMES N.-1451 Y 1466 RESPECTIVAMENTE


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE NEMAYA MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-38.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO POR RENTA DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2013 DE LA CASA N. 1211UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE LAPICES TINTA NEGRO SEGUN FACTURA N.-39539 Y REQUISICION DE BIENES N.-1506.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE MARIO WILFREDO UCLES  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 7111 CORRESPONDIENTE AL 2013

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A LA GASOLINERA UNO DE TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 120609 DIESEL POR LPS. 10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE CONTRATO N.- 005-INA-2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES POR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.- 57281 Y 57323 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1371 Y 1358 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR COMPRAS DE UPS SEGUN FACTURA 60344 A FAVOR DE INTERTEK, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A PEPELERIA HONDURAS POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-39515 Y REQUISICION DE BIENES N.-1536.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7115 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA , RENOVACION DEL SR.ESEQUIAS DOBLADO.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32482 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 50351
Y RECIBO N.-0755   A FAVOR DE AGROPECUARIA COMERCIAL AGROCOM, SAIRA ALVARENGA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA SECTOR #1 BLOQUE # 5

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39515 Y REQUISICION DE BIENES N.-1536.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO  DE ALARMA DEL MES DE ABRIL 2013, A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A TOSHIBA (IMAGEN ELECTRONICA, S.A.) POR COMPRA DE TONER PRA DFOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-06077  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO  DE FACTURA N.-57063 ,57608 A FAVOR DE INTERTEK SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1330,1427 RESPECTIVAMENTE.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7112 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, RENOVACION DEL SR;GERARDO ANDINO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2013 AL 07/05/2013 A FAVOR DE CELTEL TELEFONICA CELULAR S.A. PLANILLA ADMINISTRATIVA .

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO AL SR,RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS POR CONTRATO N.- DP-029-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2012 POR SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-1176136/37 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-262.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60151 A FAVOR DE INTERTEK PARA EL DEPTO DE AUDITORI INTERNA.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE  UN DUAL PACK PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.SEGUN FACTURA N.-60380.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA RENOVACION DE FIANZA DEL SR.JUAN ARDON,SEGUN FACTURA N.-7114.


title: PAGO DE LA FACT N. 00444, A FAVOR DE SIDCOMP (LUIS ENRIQUE CASTELLANO) POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA POR LPS. 3,864.00

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP DEL MES DE MARZO /2013. SE CANCELO CON EL DEVENGADO 1100 Y CHEQUE 92016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-866-1-0


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7113 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA , RENOVACION  DEL SR,LUIS CARLOS CANTILLANO.


title: PAGO POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL, ROLLOS DE CINTA MARCADORES SEGUN FACTURAS 41128 Y 41127 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-57483,58328,58141,DE INTERTEK Y REQUISICION DE BIENES N.-1407,1640,1548,RESPECTIVAMENTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32294 A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE  EQUILIBRIO NOTICIOSO MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-24.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA N.-4401 DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE VARIOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1077.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39513 Y REQUISICION DE BIENES N.-1538.


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-7135 A FAVOR DE CREFISA DE LA RENOVACION DE LA SRA ; ROSIBEL HERRERA%


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS KIT DE CUCHILLAS Y CILINDRO PARA COPIADORA SEGUN FACTURA 9051756 A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL MINISTRO INA 512 KB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 A FAVOR DE NAVEGA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V, SORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO/2013.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-567.


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO, POR 20,000.00
 RESPONSABLE SANTOS CANTILLANO, A FAVOR DE GASOLINERA UNO, PROPIETARIO MARCO TULIO RIVERA RUIZ

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A ITR DE HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-030044 (REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L)POR COMPRA DE 4 RELOJES DIGITALES PARA CONTROL DE PERSONAL.

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA 110680


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA (QUINTIN GONZALES PADILLA) POR 1500 CARATULAS FULL COLOR EN CARTONCILLO SEGUN FACTUR N.-02109. Y REQAUISICION DE BIENES N.-314.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR  DE  2 BATERIAS  TRIPLE A A FAVOR DE   SUPROS SEGUN FACTURA  N.-32440 PARA USO EN EL DEPTO . D RELACIONES PUBLICAS. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-311.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,. DP-25-2013 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.REGIONAL DE OLANCHO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LITORAL ATLANTICO TV HD (MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA) SEGUN FACTURA N.-00007 Y CONTRATO ADJUNTO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2013.

MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/3/13 AL 8/4/13 DE LA REGIONAL ZONA NORTE A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-363.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDWARD YOVANI MALDONADO POR ANTICIPO DEL 15%SEGUN CONTRATO N.-004/INA/2013.SEGUN REQUISICION DE BIENES N-332.

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,- DP-23-2013 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE AGUAN  SEVICIO PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A PRINCIPAL MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-25850 POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO ASIGNADO A  LA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-317.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURAS 60293 DEL 17/04/2013 Y 60391 DEL 24/04/2013 A FAVOR DE INTERTEK

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A MONICA COMERCIAL POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0977 DE FECHA 22/03/2013PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DE QUALITY SERVICES.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA

rationale: ANULACION DE PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2013 A FAVOR DE SALVADOR ENRIQUE MONRROY ABC NOTICIAS SE CANCELO CON DEVENGADO 1100 Y PAGADO CON CHEQUE 92017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-867-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FERRETERIA COMERCIAL ISCOA, PROPIETARIO MANUEL  DE JESUS ISCOA FECOIS SEGUN FACTURA 134632 POR COMPRAS VARIAS

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02115  DE 1 SELLO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN JEFATURA DE REGISTRO AGRARIO.


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-24-2013 PARA  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA GASOLINERA UNO TEJERAS YORO.


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60152 Y REQUISICION DE BIENES N.-307 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENRTO DE DEUDA AGRARIA.


title: PAGO DE FACTURA N.-40848 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TINTAS HP PARA SER UTILIZAD9OS EN COMISION DE RECUPERACION DE TIERRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A INTERTEK PO COMPRAV SEGUN FACTURA N.60187 , Y REQUISICION DE BIENES N.--313, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-41030 POR COMPRA DE  2 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-299.


title: PAGO DE FACTURA N.-9051804 A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL /182MP/ZOOM OPT10., PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO . DE RECONVERSION EMPRESARIAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1326752 Y REQUISICION DE BIENES N.-341.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-41029 Y REQUISICION DE BIENES N.-274.PARA SER UTILIZADOS EN LA COMISION DE TITULACION Y CONTROL DE CALIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS PARA EXPEDIENTES SEGUN FACTURA 02075 RECIBO 3112 A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA, PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-39964 Y REQUISICION DE BIENES N.-1913.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS SEGUN FACTURA N.-32535 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-421,PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY SEGUN FACTURA 065367 RESPONSABLE ARLEX ADOLFO ALVAREZ CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-59846 Y REQUISICION DE BIENES N.-204.PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN RESPONSABLE  JUAN ARDON.

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FACTURA N.-41022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 125 RESMAS DE PAPEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-319.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39664 Y REQUISICION DE BIENES N.-1913.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CARATULAS Y DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-40727.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONNER SEGUN FACTURA N.-41031 Y REQ,DE BIENES N.-296,PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE ADMINISTRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20021842, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FAXCTURA N.-134579,Y REQUISICION DE BIENES N.-188.


title: PAGO A  FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR COMPRA  SEGUN FACTURA N.-0976 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-358.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA  A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 60415, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE CONTRATO N.-002-INA-2013 A FAVOR DE RAUL ANTONIPO AMAYA BANEGAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-424.CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL/2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DE F-01 SE SUSTITUYE POR CHEQUE 92007 EN FONDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN COTIZACION 2013-04-0134 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES RESPONSABLE DE LIQUIDACION LIC. VILMA ISABEL ERAZO POR L. 60,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-923-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PROYECTORES SEGUN FACTURA N.-030051 A FAVOR DE :REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO A FECOIS (MENUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134157,Y REQUISICION DE BIENES N.-989-A /2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..SEGUN NOTA DE FECHA 23/04/2013 REGIONAL SPS.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE CONTRATO N.-006-INA-2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ALDIVAR, SEGUN REQUISICION N.-409.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 14.5 DIAS  A PROGRESO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR PAGOS PENDIENTES DEBIDO A REMANENTES PENDIENTES SEGUN FACTURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-427 A FAVOR DE CELTEL.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE TONER , SEGUN FACTURA N.-60469 Y REQUISICION DE BIENES N.-320 PARA SER UTILIZADO EN COMISION DE TITULACION Y CONTROL DE CALIDAD.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-40536 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-043,

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.--60308 Y REQUISICION DE BIENES N-250.


title: TRANFERENCIA A LA GASOLINERA EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ) PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI  SEGUN FACTURAS N. 153758 POR LPS. 11,216.72 Y N. 153759 POR LPS. 1,669.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-148 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL. DEL 13/5 AL 18/5/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243967

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-951-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE QUALITY SERVICES SEGUN FACTURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-300, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2013.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-153907 Y REQUISICION DE BIENSE N.-261.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE COMPRA A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA N.-1326752 Y REQUISICION DE BIENES N.-341.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA N.-40536 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-043.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-20022644 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Y REQUISICION DE BIENES N.-345.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A QUALITY SERVICES, S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ABRIL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-423


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS.


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-158 A FAVOR DE AVERARDO DIAZ BONILLA GIRA DE 11.5 DIAS A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 13/5/13 AL 24/5/13 POR GASTOS DE COIMBUSTIBLE.,SEGUN ORDEN DE INGRESO 243997

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-977-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA 153859 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION , CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-13


FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA PARA CUBRIR GASTOS EN REUNION CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y EL DEPTO. DE ATLANTIDA.SEGUN NOTA DE FECHA 09/05/13. SEGUN ORDEN DE INGRESO 245043 DE FECHA 31 DE OCT, 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-992-1-0


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS  PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR COMANDER PRODUCTIONS DEL MES DE ABRIL/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-32 Y CONTRATO N.- 0161

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


GUSTAVO RAMOS

legalName: GUSTAVO RAMOS

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2013 A FAVOR DE GUSTAVO RAMOS, DICART DIVERSAS COMUNICACIONES ACTIVAS RADIALES Y TELEVISIVAS SEGUN CONTRATO 278 SE CANCELO MEDIANTE DEVENGADO 1100 Y CHEQUE 92018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-962-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ DF PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 SEGUN FACTURA N.-030-2013

LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ

legalName: LUIS FRANCISCO ORTIZ BENITEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 006-13-RINA.

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 005-13-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-13.


title: PAGO DE ALQUILER DEL 20 DE ENERO/2013 AL 20 DE FEBRERO/2013 A FAVOR DE  LA SRA.ALBA GLORIA GONZALES,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-84.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALE DE VIATICOS N.-145 A FAVOR DE ENMA MEJIA GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA.

ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE


JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX

legalName: JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 157/2013 A FAVOR DE JOSE MANUEL FIGUEROA POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 13 AL 24 MAYO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRASO 244803 DE FECHA 19-06-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-985-1-0


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 016-13


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 017-13


title: VALE DE VIATICOS N.-139 A FAVOR DE GERMAN PAZ GIRA DE 7.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 7/5/ AL 14/5/13.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-157-1-0


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-13.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-13.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  032-13.


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA  PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-296-1-0


rationale: REVERSION POR  LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-156-1-0


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-160-1-0


JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13


PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13.


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIUA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-13.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


title: PAGO DE VAITICOS Y ABONO PARCIAL DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 008-13-ROSA

ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

legalName: ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 001-13-ROSA


title: PAGO PARCIAL AL PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA TOTAL PASAJE L. 5,982.84 ABONO L. 4,250.00 SALDO L. 1,732.84 SEGUN ORDEN DE VIAJE 002-2013-ELMER

ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

legalName: ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 04/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 001/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


rationale: CANCELACION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN O.C. 002/2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


legalName: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMOPRA 36-13


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN O.C. 003/2013.


rationale: REVERSION DE F01 413 POR NO ESTAR PROGRAMADA EN ESTE MES LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-10-413-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMTENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 48.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 47


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ISECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETANTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LSO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 37341 Y ORDEN DE COMPRA 004 DE FECHA 8 DE MARZO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN OREDEN DE COMPRA 05/13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA EN ARENAL YORO Y TEGUCIGALPA CON FACT NUM 37342 Y ORDEN DE COMPRA 005 DE FECHA 8 DE MARZO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 003-13-MARIBEL.

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  DE LA CEIBA A PUETO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPATAMETAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.