title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21266, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/12/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.433861 y 433859). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.140,499.20.

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT

initiationType: tender


title: SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL CAMPAMENTO CN1- CN2 DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No.100/2013.

JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA


title: SUMINISTRO DE 100 GALONES DE SOLVENTE DESENGRASANTE DIELECTRICO  PARA USO DE EQUIPO DE SUB ESTACIONES Y LIMPIEZA DE CUARTO GENERADORES DE LA CENTRAL

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: OFI


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO EN LA BODEGA DE ESTRUCTURA METALICAS Y ALBAÑILERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO 189/2013.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE 4.5 HECTARIAS EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL CAMPAMENTO Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: Pago No.7 de la orden de pago No.21267, por el suministro de 25,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE del 17/12/2013 al 18/12/2013, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 75441, 75445 y 75502). El impuesto por patrimonio vial APCV es de L.314,142.50.


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: PLANILLA


title: MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y TRANSFROMADORES PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO,20269,  RECIBO NO.0064,  FACTURA NO.0724, .

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS, SEGUROS DE METAL, PLASTICOS, MANGUERA, TERMINAL DE MANGUERA,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19640,
FACTURA NO.12339, RECIBO NO.6995,  MEMORANDO DSG-384-II-2013 . SE LE HACE F07 POR REVERSION YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-9-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-9-385-1-0


title: CANCELACION DE CHAPIA Y DESBASURADO EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO No.279/2013.

JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ

legalName: JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ


title: PAGO POR LA INVERSIONES VARIAS EN LA CASA DE HUESPEDES DEL AREA DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CONTRATO No.190/2013.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 105 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA Y 76 DE TRABAJO DE VOLQUETAS PARA USO EN LA REMOSION DE MATERIALES, LIMPEZA DE CUNETAS Y DERRUMBES EN LA CARRETERA DE ACCESO HACIA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS No.CHFM-082/2013 Y COTIZACIONES No.OC-118/2013.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: pago por los servicios de transporte de la central hidrolectrica de cañaveral de los meses de octubre y noviembtre, segun contrato No.222/2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA VEH. 2DA QUINCENA  ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA #121421 PRA USO EN EL VEH. #472 PLACA 08569 DEL CAJON

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REMOSION Y LIMPIEZA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO No.279/2013

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO No.229/2013 Y MEMORANDO DSG-3277-XII-2013.

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO


title: PAGO POR CHAPIA Y DESBASURADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO 276/2013.

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: CANCELACION DE PAGO POTR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBAÑILERIA PAR LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO 126/2013, Y MEMORANDO DSG-3277-XII-2013.

WILLIAN RICARDO ORELLANA ALVAREZ

legalName: WILLIAN RICARDO ORELLANA ALVAREZ


title: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DC-0022-02-413 DEL DEPTO DE CONTRATACIONES Y PAGO DE SALARIOS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO. Y JULIO 2012 A FAVOR DEL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARGUETA LOPEZ, SEGUN MEMIORANDO DP-0161-2013, CHEQUE DE TIEMPO NO.2193,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

HECTOR ANTONIO ARGUETA LOPEZ

legalName: HECTOR ANTONIO ARGUETA LOPEZ


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO No.217/2013, YB MEMORANDO DSG-3277-XII-2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS Y REPARACION DE SOLDADURA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA, SEGUN CONTRATO No.107/2013.


title: Pago no.12 de la orden de compra No.16054 por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   15/02/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de bunker y las actas de recepción. (Factura No.63279). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.97,905.60


title: PAGO POR LA CHAPIA Y DESBASURADO EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CONTRATO No.277/2013.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.37 Y ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-610-XII-2013.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: PAGO POR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO No.134/2013.Y MEMORANDO DSG-DSG-3277-XII-2013


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO No.221/2013.


title: SUMINISTRO DE SERVICIO DE 105 HORAS DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y 76 HORAS DE TRABAJOS DE VOLQUETA PARA USO DE REMOSON DE MATERIALES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DERRUMBES EN CARRETERA DE ACCESO HACIA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS No.CHFM-081-2013 Y COTIZACIONES No.OC-117/2013.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE POSTES DE 6 POSTES DE 40' Y 34 POSTES DE 35' DE MADERA PARA SER USADOS EN TENDIDOS ELECTRICOS DE CAMAPMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No.1350 AL CONTACTO, ESTE SERVICIO FUE ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION nO.125/2013.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRNASPORTES EN EL PROYECTO MOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESA, SEGUN CONTRATO No.216/2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago, según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de lampara tipo cobra de 240 v de 400 watts completas para uso de iluminación de Los Campamentos Los Pinos, La Laguna y demás areas de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan según se detalla en la factura No.044 al Contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-019/2013


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICOS Y GASTOS DE VIAJE # 003/13 SALIDA EL DIA 25/02/2013 Y REGRESO EL DIA 01/03/2013 CON DESTINO A EL CAJON SANTA CRUZ DE JOYOA A REALIZAR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MUESTREO DE AGUA.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

type: REC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMPRA DE LAMINAS DE ACERO PARA USO DE LA TERMICA NOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180749 COTIZACION 3620

INMSA ARGO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES ZONA DEL CACAO 1ERA AVE AVE S E

legalName: INMSA ARGO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA STA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-57-II-2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-57-II-2013.


title:
1220 FELPAS PARA USARSE EN RODOS, 601 MANERALES, 30 RECIPIENTES PARA PINTURA PARA USO EN LA  REPARACION MAYOR DE UNIDAD PRINCIPAL NO.4 ORDEN DE TRABAJO 460/41048,
 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21109, 21108,  RECIBO NO.0584,  FACTURAQ NO.340 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: Pago, según documentación enviada por la administración de la Central Hidroeléctrica El Cajón, por el suministro de brocha de 1", para pintura epoxica brocha de 1 1/2" para pintura uso de mantenimineto de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en las facturas No.016960, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-002/2013

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N: 29505

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE POR ERROR SE REGISTRO OTRO NUMERO EN LA DOCUMENTACION DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-940-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: Pago no.13 de la orden de compra No.16054 por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   19/02/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de bunker y las actas de recepción. (Factura No.63452). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.97,997.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago, según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de maneral para felpa de pintar, bandeja para pintar, felpa para pintura epoxica para uso en mantenimiento de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según detalla en la factura No.016979 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-005/2013.


title: 4 GATO HIDRAULICO  CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS PARA TRABAJOS DE  REPARACION EN VALVULAS ESFERICAS Y GENERADOR DE UNP4 PRESUPUESTO DEL ORDEN DE TRABAJO 1048 PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO. 0387, RECIBO NO.0367, EN DE COMPRA NO.20930, 209293.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: 300 LUBRICANTES ANTI OXIDO AB 80  EN AEROSOL (PRESENTACION EN BOTES) REPARACION  MAYOR  DE LA UPN4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21114,  FACTURA NO.0046,  RECIBO NO.0045 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   20/02/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de bunker y las actas de recepción. (Factura No.63507). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.97,997.60


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICOS Y GASTOS DE VIAJE # 001/13 SALIDA EL DIA 25/02/2013 Y REGRESO EL DIA 01/03/2013 CON DESTINO A EL CAJON SANTA CRUZ DE JOYOA A REALIZAR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MUESTREO DE AGUA EN PIEZOMETRO E HIDROMETRO DE LA PRESA PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO E ISOTOPICOS.

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL  EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16141, MEMORANDO DSG-369-2013,
FACTURA NO.62476.


title: pago por 600 tiempo de comida a razon de 35 periodo de 10 dias del 25/01/2013 al 03/02/2013

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURAS-121441,121917,122129,121512,121617,121718,121857,Y 121998

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: ESPATULA O RASQUETA CON HOJA 1 1/2 PULGADAS DE ANCHO, DE 2 PULGADAS , DE 3 PULGADAS PARA USO EN REPARACION  MAYOR DE UNIDAD PRINCIPAL PRESUPUESTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO 1048, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0338,  RECIBO NO.0585, ORDEN DE COMPRA NO.21095.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICOS Y GASTOS DE VIAJE # 002/13 SALIDA EL DIA 25/02/2013 Y REGRESO EL DIA 01/03/2013 CON DESTINO A EL CAJON SANTA CRUZ DE JOYOA A REALIZAR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MUESTREO DE AGUA EN PIEZOMETRO E HIDROMETRO DE LA PRESA PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO E ISOTOPICOS.

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES


title: 16 GALONES ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO, 8 GLNS DILUYENTE THINNER 1920 COMPATIBLE,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO,0048,  RECIBO NO.0048,  ORDEN DE COMPRA NO.21131, 21130 .

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16111 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   25 al 26/02/2013.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Bunker y las actas de recepción. (Facturas No.429954, 429952, 429973 y 429970). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.274,185.60


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-57-II-2013.


title: suministro de combustible de diesel de la primera quincena del mes de febrero 2013 segun facturas 12422,122647,122842,122360,122941,122998


title: REPUESTOS  DE VEHICULOS  PARA USO DE LA REPARACION  DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP PARA  LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21176, 21177, FACTURFA NO.108543.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: 3000 bloques de concreto n 6 para uso de nispero segun orden de compra 180795 cotizacion 1118

name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: ANGULOS VARIOS DE ACERO PARA  FABRICACION DE  MAQUINA DE APRIETE DE POLOS  EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21197, 21196,21195,  RECIBO NO.0588,  FACTURA NO.0342,  PROYECTO 460/1048 .


title:
10 CARROS CON 4 CONTENEDORES DE 120 LTS. CAT.A1-LIMUNISE-4  PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20492,20491,
FACTURA NO.0166,  RECIBO NO.0144.

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: Con relación a la factura No. 156/2013 que presenta Nacional de Ingenieros Electromecánica como cargo a la ENEE por el alquiler de equipo de generación correspondiente al período del 16 al 28 de febrero del 2013 le informamos que el monto a pagar es Lps. 2,023,685.69 el 15/03/2013.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: LAMPARA A PRUEBA DE VAPOR  CON SOPORTE  DE MONTAJE  A PARED  SEGUN ORDEN DE COMPRA#1059 PARA INSTALACION  DE POZO DE TUPOO DE ASPIRACION   DE LA CENTRAL EL NISPERO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR LOS PAGOS DE IMPUESTOS ARANCELARIOS, SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE POR LOS PAGOS DE IMPUESTOS ARANCELARIOS, SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DEL PRIMER EMBARQUE DE REPUESTOS Y MANTTO DE MOTORES SEMT PIELSTICK-MAN PROVENIENTES DE LA EMPRESA MAN DIESEL SAS, FRANCIA SEGUN PEDIDO NO.4411/VIIV/2012 PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

proyecto: 14 - PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACON Y SEGURIDAD DE LAS CENTRALES TERMICAS


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16111 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   27 al 28/02/2013.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Bunker y las actas de recepción. (Facturas No.430008, 430011, 429994 y 430001). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.274,185.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   21 al 26/02/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.63773, 63774, 63556, 63736, 63731). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.490,356.00


title: pago por alimentacion de custodios del 15 al 24/01/2013 a razon del 35.00 c/u de la central cañaveral


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 SEGUN MEMORANDO DSG-57-II-2013.


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014 Y 015/13, (JORNADAS) DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO MOS CON DIFERENTES FECHAS SALIDA Y REGRESO  CON DESTINO DEL CAJON A SAN PEDRO SULA Y CAJON A TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS ENCOMIENDAS EN EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN NOTA. S/N.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

legalName: DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   27 al 28/02/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.63867, 63865, 63825 y 63827). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.392,358.40

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: TONER CC530A COLOR NEGRO, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: TONER CC530A COLOR NEGRO, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 10427

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE FEBRERO 2013, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO MOS-019/2013 .

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA

legalName: DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

legalName: JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

CYNTHIA GISSELLE RIVERA CALIDONIO

legalName: CYNTHIA GISSELLE RIVERA CALIDONIO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

legalName: EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO


title: 'POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 48 PASAJEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACION DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD 4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.288/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013. PROYECTO 460/1050 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 39554

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7153235


title:
suministro de combustible diesel para vehiculo de la segunda quincena del mes de febrero 2013

veh 425 placa 8409 veh 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del  06 al 05/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64106, 64097, 64063 y 64061). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.392,726.40

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 MODELOS RECIENTES EN BUEN ESTADO SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.296/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, RECIBO NO.201210296, FACTURA NO.022013296.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE  TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 Y UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL OBRAS CIVILES PERSONAL TECNICO DE MANTTO DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.286/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.022013286,  RECIBO NO.201210286.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 A SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTTO DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.291/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEK 2013,  RECIBO NO.201210291, FACTURA NO.022013291.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 BUSITO  CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS  QUE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL PROYECTO DE CENACAP, SEGUN CONTRATO NO.287/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.022013287, RECIBO NO.201210287 .


title: suministero de 3 mortaguarañas para uso de mante, de areas verdes y plantaciones enee acarl

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA DEL AREA, SEGUN CONTRATO NO.300/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, RECIBO NO.201210300, FACTURA NO.022013300.


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y  TRABAJOS EN DIAS  SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.460/1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.CHFM-ENEE-017-2013 .

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

EDER ADONIS GUZMAN ARGUETA

legalName: EDER ADONIS GUZMAN ARGUETA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

legalName: GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

NEPTALI REYES CANALES

legalName: NEPTALI REYES CANALES

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR GRIS, SIN PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO SALOME CASTELLANOS, SEGUN FACTURA No. 42753


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA,4X4  QUE SERA UTILIZADO POR EL  PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO NO.297/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, PROYECTO 460/1037. SEGUN FACTURA NO.022013297, RECIBO NO.201210297.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO DE 2013 PROYECTO 460/1037 .

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

ESMERALDA GUZMAN SANCHEZ

legalName: ESMERALDA GUZMAN SANCHEZ


title: Pago, por instrucciones de la Gerencia ya que El Proyecto PATUCA no cuenta con la estructura dentro del SIAFI, como abono de la Estimación No.8 del período del 1ero. de Diciembre del 2012 al 31 de Enero de 2013,  por concepto del Contrato de Construcción de obras: del Campamento "Fuerte Soto Enríquez" del proyecto PATUCA III.  No se retiene impuesto porque tiene constancia que lo clasifica como pequeño contribuyente.

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP CABINA SENCILLA 4X2 Y DOS VEHICULOS  TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA LABORES DE COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTAR PERSONAL DE OPERACION DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD NO.4 DE LA CENTRAL FRANCISCO  MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.299/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SEGUN  RECIBO NO.201210299,  FACTURA NO.022013299, PROYECTO 460/1050 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, CON  AIRE ACONDICIONADO, EN BUEN ESTADO, INCLUYENDO  MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO QUE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INYECCIONES MOS, SEGUN CONTRATO NO.302/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, PROYECTO 460/1037. SEGUN FACTURA NO.022013302, RECIBO NO.201210302 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE RELLENADO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON, SEGUN MEMORANDO DSG-505-III-2013, RECIBO NO.7302,  FACTURA NO.12372 .

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES, EDUARDO ROSALES Y MIGUEL TOSTA, SEGUN FACTURA No. 39310

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 BUSITO
 CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS MODELO RECIENTE QUE SERAN UTILIZADOS  PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y  ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.289/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013,SEGUN FACTURA NO.022013289, RECIBO NO.201210289 .


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16111 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   05 al 06/03/2013.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Bunker y las actas de recepción. (Facturas No.430056, 430059, 430068 y 430078). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.268,704.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 1000 C/U LIJAS NOS.80,150,220,320,400,500,600 PARA USO EN VARIOS TRABAJOS DE MANTTO DE LA CENTRAL Y PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21175,  FACTURA NO.00121,  RECIBO NO.0000121 .

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
TORNILLOS CABEZA ALLEN M4X101 CALIDAD 8.8 VARIOS TAMAÑOS, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y REPARACION DE SUPERFICIES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21111,  RECIBO NO.0068,  FACTURA NO.5166.
PROYECTO 460/1028 .

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 016/2013,017,018,019,020,021,02,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036 EN VIAJES REALIZADOS A YORO,COMAYAGUA,SAN PEDRO SULA,TEGUCIGALPA EN DIFERENTES FECHAS Y TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA COMUNIDAD, TRASLADANDO AL ING,ROLANDO RODRIGUEZ,ING.MANUEL PALMA.QUIENES REALIZAN TRAMITES DMINISTRATIVOS DE LA ENEE.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

legalName: DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 .


title: TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SALOME CASTELLANOS.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SALOME CASTELLANOS, SEGUN FACTURA No. 006051


ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: TUBOS PARA MAPAS/ SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, EMBAJADORA SALOME CASTELLANOS, SEGUN FACTURA No. 006051


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 15/03/2013 al 18/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430194, 430201, 430217, 430218 y 430225). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.343,570.40.


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16111 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   07 al 11/03/2013.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Bunker y las actas de recepción. (Facturas No.430114, 430102, 430104, 430093, 430094  y 430123). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.411,731.20


title: TINTAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: TINTAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1188


title: viaje a tegucigalpa del 13 al 15/02/2013 capacitacion sobre procesos de inventarios procesos contables

CLAUDIO MARCELO GUERRERO VILLAFRANCA

legalName: CLAUDIO MARCELO GUERRERO VILLAFRANCA


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante del periodo del 08/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64208). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.98,181.60.

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION HONDURAS -EL SALVADOR.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: REVERSION POR FALTAR CALCULO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-960-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-960-1-0


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, PROYECTO 460/1037 .

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 19/03/2013 al 20/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430239, 430231, 430255 y 430268). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.274,960.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  LA LIQUIDACION N  007/13 A TEGUCIGALPA DEL 11/02/2013 AL 12/02/2013 Y EL 14/02/2013 AL 15/02/2012 AL MISMO LUGAR IGUAL EL MOTORISTA CON N DE LIQUIDACION 008/13,  CARLOS E.HERNADEZ EL ING ROLANDO RODRIGUEZ SISTIENDO A REUNION DE TRABAJO ADEMAS REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO MOS Y EL MOTORISTA AL SERVICIO DEL ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN
LAS MOVILIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION SEGUN CONTRATO NO.297/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN  RECIBO NO.201303297, FACTURA NO.032013297.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, Y UN PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES SEGUN CONTRATO NO.300/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN  RECIBO NO.201303300, FACTURA NO.032013300.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, CON AIRE ACONDICIONADO EN BUEN ESTADO, SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE INYECCIONES MOS, SEGUN CONTRATO NO.302/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 . RECIBO NO.201303302, FACTURA NO.032013302.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR EL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN  CONTRATO NO.010/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, RECIBO NO.201303010, FACTURA NO.032013010.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 A SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO. 291/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.032013291, RECIBO NO.201303291.


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: TUBOS PARA MAPAS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO SALOME CASTELLANOS, SEGUN FACTURA No. 006051


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 18/01/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.430126). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.68,675.20.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL ADIMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO NO.284/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN RECIBO NO.201303284, FACTURA NO.032013284.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64355 y 64362). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.196,547.20.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CENACAP PERSONAL DE ENEE SEGUN CONTRATO NO.287/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, FACTURA NO.032013287, RECIBO NO.201303287.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNDAD Y PERSONAL QUE LLEGA  A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN CONTRATO NO.282/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, RECIBO NO.201303282, FACTURA NO.032013282 .


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.430137 y 430146). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.137,350.40.


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE MARZO 2013, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE AMILCAR MARTINEZ ARGUETA

legalName: JOSE AMILCAR MARTINEZ ARGUETA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

NERI FELIPE GALINDO FLORES

legalName: NERI FELIPE GALINDO FLORES

LIDIA ARGENTINA FLORES BENITEZ

legalName: LIDIA ARGENTINA FLORES BENITEZ

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

legalName: EDWIN EDGARDO SEVILLA PINEDA

DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA

legalName: DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

legalName: CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

legalName: ILIANA ISSABELLA HERNANDEZ NOLASCO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 275/2013,276/2012,349/2013,350/2013 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA DEL 15/02/2013,20/02/2013,05/03/2013,06/03/2013 ( TODAS JORNADAS DIURNAS ) TRANSPORTANDO PERSONAL QUIENES REALIZAN COMPRAS DE REPUESTOS DE VEHICULO, ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP CABINA SENCILLA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LABOR DE COMPRA DE MATERIALES, TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION, SUPERVISION DE LA JEFATURA DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD 4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.011/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, FACTURA NO.032013011, RECIBO NO.201303011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 277/2013 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 15/02/2013 AL 22/02/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 8,062.50 PARTICIPAR EN EL CURSO " RESCATE EN ESPACIOS AVANZADOS " EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE BOMBEROS EN DICHA CIUDAD.

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE COLOR, CONTRAMARCOS DE PUERTAS DE MADERA DE COLOR Y MOCHETAS DE MADERA  DE COLOR EN LA REPARACION DE LA CASA B10 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRALHIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CUAL SERA ASIGNADA A PERSONAL DE LA COOPERACION JAPONESA JICA SEGUN RECIBO NO.054 AL CONTADO.

ALDO AUGUSTO JOSE

legalName: ALDO AUGUSTO JOSE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  Y UN  BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL TECNICO DE MANTTO DE CAÑAVERAL  Y RIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.286/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, RECIBO NO.201303286,
FACTURA NO.032013286.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 .

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO, CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS MODELO RECIENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNCIO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO NO.289/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, RECIBO NO.201303289,  FACTURA NO.032013289.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.28 QUE CONTIENE LA SECCION 4.3.A TRABAJOS PERMANENTE, MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: MEMORIAS EXTRIBLES DE 16 GB SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO HISTORICO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MEMORIAS EXTRIBLES DE 16 GB SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 2580


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MATERIALES Y TRANSPORTE PARA EL DESMONTAJE DE CIELO FALSO, INSTALACION DE CIELO FALSO CON TABLA DE YESO, EN LA REPARACION DE LA CASA B10 UBICADA EN EL CAMPAMENTO  LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, LA CUAL SERA ASIGNADA A PERSONAL DE LA COOPERACION JAPONESA JICA SEGUN DETALLA EN EL RECIBO NO.052 AL CONTADO .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 50 ALUMINAS EN PRESENTACION DE GALON PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20679,  RECIBO NO.02824, FACTURA NO.1119 .

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS LEGALES COMO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS PUBLICOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA, DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  Y EL NISPERO.

INES YADIRA CUBERO GONZALEZ

legalName: INES YADIRA CUBERO GONZALEZ


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 21/03/2013 al 26/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64774, 64776, 64877, 64888, 64889, 64930, 64996, 64997 y 64010). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.885,661.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 19/03/2013 al 20/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64726, 64671 y 64651). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.295,096.80.


title: PAGO POR DEDUCIBLE POR ACCIDENTE VEHICULAR AL EMPLEADO SERGIO CANALES VEH. 425 PLACA 8409

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 21/03/2013 al 26/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430319, 430321, 430333, 430277, 430283, 430312 y 430316). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.481,374.40.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1425


title: SUMINISTRO DE 3 RECTIFICADORA DE MATRICES PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL Y 1,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR, PARA USO  VEHICULAR  DE  LA  CENTRAL  HIDROELECTRICA  FRANCISCO  MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16115, 16118,  FACTURA NO.61096.


title: PAGO DE 445 TIEMPOS DE COMIDA A FEBRERO 2013 DE 19 COMPRENDIDOS DESDE EL 04 AL 22/02/2013 CAMPAMENTO EL ZAPOTE BOCATOMA ESTRCUTURA CONTROL Y DEMAS INSTALACIONES CENTRAL

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 20022232


title: PAGO POR  15 JUEGOS DE COPIAS DE PLANOS (115/115 HOJAS C/U DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS ENEE PROYECTO MOS, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO.100-007/2013, SEGUN MEMORANDO DSG-0067-III-2013, ORDEN DE TALLER NO.73 .

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA COCINA DEL 4TO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA COCINA DEL 4TO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00468


title: CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40885


title: SUMINISTRO DE 3 ESMERILADORAS ANGULARES ELECTRICAS PARA USO DE TERMICA CEIBA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL Y 1,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16148, FACTURA NO.64151, MEMORANDO DSG-661-2013 .

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION FACTURA NO.417191, DE LA PRENSA GRAFICA DE EL SALVADOR, EN EL CUAL SE PUBLICO EL AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO.100-007/2013 TRABAJOS DE MANTTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISO MORAZAN PROYECTO MOS, 460/1037 . SEGUN MEMORANDO DL-JD-272-2013 . POR VALOR DE $ USD.550.88 EQUIVALENTE A L.11,116.75 .

RENAN ALEXIS MALDONADO RODRIGUEZ

legalName: RENAN ALEXIS MALDONADO RODRIGUEZ


title:
EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS, SEGUROS DE METAL, PLASTICOS, MANGUERA, TERMINAL DE MANGUERA,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19640,
FACTURA NO.12339, RECIBO NO.6995,  MEMORANDO DSG-384-II-2013 .

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 14/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.64462 y 64473). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.196,547.20.


title: Pago según orden de pago No.3 del Proyecto Patuca III, suscrito por las autoridades de UEPER y el contratista ACROPOLIS para el servicio de mantenimiento en las instalaciones del Complejo Patuca III.  Se paga por esta gerencia ya que Patuca no cuenta con la estructura presupuestaria necesaria.  Se adjunta acta de recepción firmada por el Director Ejecutivo de UEPER, recibos.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: TABLAS DE MADERA RUSTICA PINO , TABLAS DE MADERA  RUSTICO  PINO  , SEGUN ORDEN DE COMPRA#182289 Y COT#518

JOSE OMAR TORO GALVEZ

legalName: JOSE OMAR TORO GALVEZ


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-128-IV-2013, RECIBO NO.0281, FACTURA NO.0282.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 6,500 GLNS DE ACEITE TARO 40XL  40X, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16149 DEL PEDIDO NO.CCT-ACEITE-01-I-2013 ´PARA MOTORES DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: 50 PZA. DDE MADERA CURADA  Y CEPILLADA  A PRESION  SEGUN ORDEN DE COMPRA#182305 Y COT#1093


title: MADERA CEPILLADA  Y CURADA DE VARIA SMEDIDA  PARA  MEJORAS EN CAMPAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#182290 Y COT#101


title:
POR SUMINISTRO DE 2,000 GLNS DE DIESEL, PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16155,
FACTURA NO.64160.


title: MEMORIAS RAM DDR2 DE 2 GB PARA SER INSTALADAS EN LAS MAQUINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MEMORIAS RAM DDR2 DE 2 GB PARA SER INSTALADAS EN LAS MAQUINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7153484


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-128-IV-2013, RECIBO NO.0281, FACTURA NO.0282.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS PAGOS DE IMPUESTOS ARANCELARIOS, SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DEL CUARTO EMBARQUE DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE MOTORES SEMT, PIELSTICK-MAN, PROVENIENTES DE LA EMPRESA MAN DIESEL SAS, FRANCIA, SEGUN PEDIDO NO.4411/VIIV/2012 PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE. FACTURA NO.1011065, MEMORANDO DSG-547-2013 .

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


title: EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS, SEGUROS DE METAL ,PLASTICOS, MANGUERA, TERMINAL DE MANGUERA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19640, FACTURA NO.12339, RECIBO NO.6995, MEMORANDO DSG-384-II-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1048  DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.CHFM-ENEE-023-2013 .

NEPTALI REYES CANALES

legalName: NEPTALI REYES CANALES

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO


title: PIE DE TABLA, MADERA  Y MAS  PARA IUSO EN MEJORAS PARA USO EN AGUA  POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA#18890 Y COT#1010

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago no.11 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 01/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65187 y 65188). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.196,916.80.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 1 UPS PARA CONECTAR IMPRESORA LASER Y EQUIPO DE PREVENSION DE RIEZGOS 1200 WATTS,  2 TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505W, NUMERO 36 A, PARA USO DE PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL  FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22053,  FACTURA NO.85000.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por concepto de pago por el suministro de Lamina de Plywood de 3/4, Lamina de Plywood de 3/16, lamina de plywooe de 1/2", llavin de pelota con llave, urinarios, clavos de 1", cajas electricas de 2x4, cajas electricas exagonales, sentaderas para sanitario, accesorios para sanitario.  Para uso en reparación y mantenimiento de las viviendas de los campamentos Los Pinos, La Laguna y demás áreas de la Central Hidroelectrica Francisco Morazán.  Según se detalla en la factura No.215558 al Contado, Este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC042/2013.

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-128-IV-2013, RECIBO NO.0281, FACTURA NO.0282.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-128-IV-2013, RECIBO NO.0281, FACTURA NO.0282.

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: 2 TINTA HP 920 NEGRA, 1 VENTILADOR TIPO MINI TORRE, PARA USO DE PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.00129, RECIBO NO.0000129.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago según documentación enviada por el personal administrativo de El Cajón, por el suministro de varillas de 1/4", servicios sanitarios con todos los accesorios, varilla de 3/8", tornillos para tabla yeso, codos pvc de 1/2", lija No.36 redonda para pulir madera.  Para uso en reparación y mantenimiento de las viviendas de los campamentos Los Pinos, La Laguna y demás areas de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan.  Según se detalla en la factura No.215557 al contado, y proceso de cotizaciones No. OC-043/2013.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN JOSE A FAVOR DE JUAN ALBERTO LARA BUESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.080 y FACTURA No.39452.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago no.12 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 02/04/2013 AL 04/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65237, 65255 y 65295). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.295,404.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.095 y FACTURA No.39474.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 100KVA 120-240 PARA SUSTITUIR TRANSFORMADOR EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS POR BAJO VOLTAJE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21079,  RECIBO NO.1197, FACTURA NO.12220.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 2 juego de herramientas para electrisista para uso de cañaveral segun orden de compra 181175-76 cotizacion 583

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE GRECO ROMANO MADRID HART y MAGDALENA ELIZABETH SIERRA ARAUJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.062 y FACTURA No.39473.


title:
 PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 179,814.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL DE OPERACION SIN PARTES MOVILES ETC,  PARA USO EN TURBINAS DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE LA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES NO. CHFM SP NO.008/2013.,FACTURA N 12413,RECIBO N 1283, COMPROBANTE DE ENTREGA N 6647,Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22181.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 2 pulidora electrica de 4 1/2 2 sierra caladora electrica 2 taladro percutor para uso de cañaveral segun orden de compra 181198-99 cotizacion 585


title: suministro de 45 tubos pvc sdr 26 para uso del nispero

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 03/04/2013 al 04/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430379, 430381, 430358, 430359, 430392 y 430394). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.412,854.40.


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro e instalación de ventana corrediza de 40x48, ventana corrediza de 48x94, ventana corrediza de 20x32, ventana corrediza de 58x62, ventura corrediza de 20x54, ventura corrediza de 20x34, puertas de 72.70 para baño, en la reparación de la casa B10, ubicada en el Campamento La Laguna de Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, la cual será asignada a personal de la cooperación Japonesa JICA según se detalla en rel recibo No.053 al Contado y proceso de cotización No. OC-121/2012.  Se adjunta oficio GG-813-2012, A.L.212-2013 y A.L.334-3-2013.

ALDO AUGUSTO JOSE

legalName: ALDO AUGUSTO JOSE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PASAJE AEREO A FAVOR DE ARTURO CORRALES EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES, SEGUN FACTURA No. 39679

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 26/03/2013 al 27/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430332, 430348 y 430351). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.206,414.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 10 LAMINAS DE MATERIAL TERMOACUSTICO  PARA CIELO FALSO SEGUN ORDEN DE COMPRA3182079 Y COT#1090

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 13/03/2013 al 14/03/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430175, 430184, 430156 y 430158). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.274,700.80.


title:
ELPAGO DE 154 TIEMPOS DE COMIDA A RAZON DE 40.00  PERIODO DE +6 DIAS  COMPRENDIDOS  DESDE 23 AL 28/ DE FEBRERO 2013 .SERVICIO DE ALIMENTACION DE  PERSONAL DEL EJERCITO  DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFANTERIA ,QUE ESTA BRINDANDO  SEGURIDAD DE  EL CAMPAMENTO  DE EL ZAPOTE Y MAS  NOTA ESTE PAGPO ESTA AMPARADO EN EL ART. 1V DEL CONVENIO DE ENEE CON LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
..  POSTERIORMENTE SE HARA  LAS  CORRECCIONES DPRESUPUESTARIOI CORRESPONDIENTE

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16054 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el  27/12/2012 al 07/01/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.61100, 61375, 61382, 61436,  429287, 61559 y 61573). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.681,790.40.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16055 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/01/2013 al 08/01/2013.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Bunkerl y las actas de recepción. (Facturas No.429272, 429273, 429281, 429282, 429297, 429296, 429310 y 429311). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.544,646.40


title: 110 GLNS DE ALCOHOL ISOPROPILICO DE USO INDUSTRIAL DE PREFERENCIA QUE VENGA CONTENIDO EN RECIPIENTES DE 5 GLNS  C/U  ETC, 110 GALONES SOLVENTE DIELECTRICO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, EN REPRESENTACION DE BARRIL DE 44 GLNS SEGUN FACTURA NO.0420, ORDEN DE COMPRA NO.22056, 22055,  RECIBO NO.0389.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO MOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.313/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, RECIBO NO.201303313,  FACTURA NO.313/2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO MOS EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.313/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2013, RECIBO NO.2012102313, FACTURA NO.032013313 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 PICK-UP
DOBLE CABINA 4X4, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MOVILIZACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.314/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2013.


title: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE VALVULA ESFERICA DE LA UPN4 . SEGUN FACTURA NO.32110, ORDEN DE COMPRA NO.22166, 22165,22164, 22163, RECIBO NO.000403, PROYECTO 460/10418 .

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 404/2013 DEL 08/03/2013,18/03/2013,20/03/2013,21/03/2013,( TODAS JORNADAS DIURNAS ) Y UN VIAJE DEL 22/03/2013 AL 23/03/2013 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA JORNADAS Y DIA LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES DEL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA AL CAJON, Y TRASLADANDO EL PERSONAL DE TURISMO HACIA CANAL DE TELEVISION PARA PROMOCIONAR AREA DE TURISTICA DE LA CENTRAL.

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA

actividadObra: 2 - IMPERMIABILIZACION E INYECCION DE LA CENTRAL F.M.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16054 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el  19/12/2012 al 20/12/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.60786, 60781 y 60831). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.291,686.40.


title: Pago, según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de TB P/RIEGO PVC S32.5 48 MMX6M CE C/C ASP SENING PL XCEL WOBBER No.10 3/4" MACH, TE RED PVC S40 38X 12MM-11/2X1/2" B C/C ADAP H PVC S40 12 MM-1/2"X6M B C/C, TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C ACOPLES M PVC RIEGO MOV 48 MM B ACOP/R ACOPLES H PVC RIEGO MOV 48 MM B ACOP/ ACOPLES H PVC RIEGO MOV 48 MM B ACOP/R TAPONES H PVC S40 38MM-11/2" BL, VALVULAS BOLA PVC SCH40 38 MM-11/2" BL TEE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM, RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C, RED PVC S40 50X38MM-2X 11/2" B C/C regent, VOLATON, FORMULA 18 46 0, para uso en las instalaciones del sistema de asperción del campo de futball ubicado en el Campamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, detallada en la factura No.404 al contado y proceso de cotizaciones No.OC-040/2013


title:
PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 91,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MALETINES DE HERRAMIENTAS.SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN REQUISICION N 002/2013,FACTURA N 12410,RECIBO N 1278,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES N 6644, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22146.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :9 F-01: 796-0-0 - 1 RELEVADOR DE PROTECCION ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL, ESPECIAL PARA LA PROTECCION DE GENERADORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS.


title: 40 VARILLA CORRUGADA  GRADO 60 LEGITIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA181952 Y COT#1031


title: 2 COMPUTADORA PORTATILES PARA USO DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 181019-20 COTIZACION 557

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVCIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MOVILIZACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.314/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2013, RECIBO NO.201210297, MEMORANDO DSG-119-IV-2013 .


title: Pago, según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de tratamiento anticorrosivo Devthame 389 color azul Aliphatic Urethane y Devthame 389 color verde Aliphatic Urethane para uso en mantenimiento de estructuras metalicas de presa y caverna de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, detallada en la factura No.0166 al Contado, y proceso de cotizaciones No.OC-035/2013.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: Pago, según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de tratamiento anticorrosivo washer gris para uso en mantenimiento estructuras metalicas de presa de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, detallada en la factura No.0168 al contado y proceso de cotizaciones No.OC-037/2013.


title: 8 TIRANTES DE ANGULO DE  52·" ,4 VARILLAS DE ANCLAJE DE 5/8 *180,4 CONECTORES DE VARILLA DE ANCLAJE 5/8 15 ORBITAS, 15 HORQUILLAS ,GRAPAS ,ESTRIBO  PAR / CONDUCTOR Y CONECTERES DE LINEA VIVA1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA#181793 Y COT#1098. PARA SER UTILIZADOS  EN REUBICACION  TRONCALL RROBLEDAL- ALIVIADERO


title: LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA  PERIODO 20 /11 AL 04/012/2012 INCLUYE REMPOCION  DE SOLIDOS  EN MALLA SECUNDARIA S Y MAS Y SEGUN ORDEN DE  PAGO#230/2012

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 118,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  250 MASCARILLAS CON FILTRO PARA OZONO POLVO DE CARVON Y HUMO DE SOLDADURAS,
40 FILTRO SOLAR PARA TRABAJOS EN SUBESTACION, 250 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS,
PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.SEGUN RECIBO N 0146,FACTURA N 0174, REQUISICION N 016/2013 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22366.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.


title: LIMPIEZA SE MALLA PRINCIPAL (PERIODO DEL 21/10 AL 04/11/2012  INCLUYE REMOCION  DEN MAYA  PRINCIPAL  Y MAS SEGUN O.PAGO #223/2012


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte pra el revestimiento de cara interior en paredes con tabla yeso solo en trailer, cubierta de cerámica en paredes de baño, estructura de madera para colocación de piso, colocación de machimbre en piso, ceramica para piso de baños , instalación de cielo falso con tabla yeso, sellador para cielo falso, pintura de cielo falso, instalación de servicios sanitarios, instalación de lavabos, instlación de ducha con todos los accesorios, instalación de tuberia de agua potable PVC de 1/2", instlaciones eléctricas, instalación de puertas, instalación de ventanas, sellador en paredes de table yeso, pintura en pardes internas y externas, construcción de mueble de cocina inferior, construcción de mueble de baño, instlación de aire acondiconado (central), contrucción gradas parte frontal y de acceso a garaje, contrucción de jardinera parte frontal, para la reparación de la casa No60, ubicada en el Campamento La Laguna de Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, la cual será asignada a personal de la cooperación Japonesa JICA según se detalla en rel recibo No.055 al Contado y proceso de cotización No. OC-123/2012.  Se adjunta oficio GG-813-2012, A.L.212-2013 y A.L.334-3-2013.

ALDO AUGUSTO JOSE

legalName: ALDO AUGUSTO JOSE


title: servicio de mano de obra limpieza de malla principal del 05/12/2012 al 19/02/2012 remocion de solidos de malla principal trasklado de vehiculo de solidos desde la malla principal del nispero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago, según documentación enviada por la Administración de El Cajón, por el suministro de canaletas metalicas legitimas de 2x4, lamina de aluzinc de 12". lamina de aluzinc de 14", tornillos de 2 1/2 para techo", tubo galvanizado de 2", para uso en repación y mantenimiento de las viviendas de los campamentos Los Pinos, La Laguna y demás areas de la Central Hidroelectrica Francisco Morazán, detallada en la factura No.0052 al contado y proceso de cotizaciones No. OC-039/2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16151 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 05/04/2013 al 08/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.430436, 430435, 430408 y 430411). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.275,422.40


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS GENERALES CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , ESTIMACION NO.26 SEGUN CONTRATO NO.134/2010,
CORRESPONDIENTE AL MES  DE  DICIEMBRFE 2012  .


title: 300 DETERGENTE XEDEX EN PRESENTACION DE 2 LIBRAS. PARA UTILIZARSE EN VARIOS TRABAJOS DE ASEO DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.20022668, ORDEN DE COMPRA NO.22228 .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: servicio de mano de obra limpieza de lmalla principal de 05/11/2012 al 19/11/2012 remocion de solidos en malla principal traslado de vehiculo de solidos de la malla principal


title: 200 M/3 DE ARENA  DE RIO LAVADO PARA USO DEL NISPERO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA#181737 Y COT#1064 RECIBO  0258/812

WALTHER ARTURO RAMOS VALDIVIEZO

legalName: WALTHER ARTURO RAMOS VALDIVIEZO


title: servicio de mano de obra limpieza de malla del 20/12/2013 al 03/03/2013 limpieza de la zona de bocatoma


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION SEVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.29 QUE CONTIENE TRABAJOS PERMANENTE, MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO NO.134/2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-704-IV-2013 .


title: servicio de limpieza de malla principal del 20/11/2013 al 04/12/2013 remocion de solidos en malla principal traslado de vehciulo de solidos del la central


title:
40,000 VASOS DESECHABLES NO.7,  4,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO BUENA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS DE MANTTO DE ESTA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
SEGUN FACTURA NO.138, ORDEN DE COMPRA NO.22210 .

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL  AGUAN,  POR EL  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO USADO POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS, R.L.A.  SEGUN  FACT. NO. 28554 Y MEMORANDO UC/SRLA/582/2013.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA (PERIODO DE 05 DE NOVIEMBRE AL LINES  19/11/2012) INCLUYE REMOCION  EN LA ZONA BOCATOMA  EXTRAYENDO  LOS SOLIDOS   Y DEPOSITANDOLOS  EN LA ZONA REFORESTADA


title: Pago no.10 de la orden de compra No.16110 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 26/04/2013 AL 27/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65021, 65059, 65063 y 65061). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.393,833.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: servicio de escaneado y didgitalizacion de 22 planis para uso de aislamiento de barras de sub etsaciones el nispero

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
POR CONCEPTO  DE PAGO POR PESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PIOCK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD Y PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PAIS, SEGUN CONTRATO NO.282/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013, RECIBO NO.
201210282, FACTURA NO.042013282.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DIESEL Y 2,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y 14 AVO BATALLON DE INFANTERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16160,  FACTURA NO.65402 .


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16163, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 09/04/2013 al 10/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65556, 65566, 65565, 65564, 65520 y 65526). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.591,566.40


title: Pago solicitado por la administración del Proyecto Patuca III, por la ampliación No.1 al contrato de construcción de la unidades de viviendas, para el campamento Hidroelectrico Patuca III, para realizar los trabajos de mantenimiento en el Complejo, este pago corresponde a las servicio prestados durante el mes de Febrero - 2013, lo que consistió en servicios de desmontaje y limpieza de areas verdes, servicio de jardinería, demontaje y fertilización, chapeo entre otras actividades.  Se adjunta cuadro de Acta de recepción firmado por el Director Ejecutivo UEPER, Recibó, Copia de Ampliación No.1 de Contrato, copia de fianza de cumplimiento emitido por el Banco Fichosa.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

type: CONT


title: 8 ESTUFAS ELECTRICAS 30" , 8 REFRIGERADORAS WHIRL. 14FT , PARA SER UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22068,  FACTURA NO.856980 .

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO DP-0454-04-2013 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago solicitado por la administración del Proyecto Patuca III, por la ampliación No.1 al contrato de construcción de la unidades de viviendas, para el campamento Hidroelectrico Patuca III, para realizar los trabajos de mantenimiento en el Complejo, este pago corresponde a las servicio prestados durante el mes de Enero - 2013, lo que consistió en servicios de desmontaje y limpieza de areas verdes, servicio de jardinería, demontaje y fertilización, chapeo entre otras actividades.  Se adjunta cuadro de Acta de recepción firmado por el Director Ejecutivo UEPER, Recibó, Copia de Ampliación No.1 de Contrato, copia de fianza de cumplimiento emitido por el Banco Fichosa.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO NO.284/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013. SEGUN MEMORANDO DSG-140-IV-2013 , RECIBO NO.2012102284,
FACTURA NO.042013284 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS LEGALES COMO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS PUBLICOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA, DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  Y EL NISPERO.

MARITZA ROUSSETH CUBERO GONZALEZ

legalName: MARITZA ROUSSETH CUBERO GONZALEZ


title: 9 LAVADORAS DE 31 L IBRAS 9 CICLOS, 9 SECADORA ELECTRICA DE 44 LIBRAS 10 CICLOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS VIVIENDAS DE LOS  CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22065,  FACTURA NO.856974, 856979


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INYECCIONES (MOS) EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.302/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013, RECIBO NO.201210302, FACTURA NO.042013302 , MEMORANDO DSG-145-IV-2013 .


title: 4 cilindros flat jac  para servicio pesado 4 cilindros de acion sencilla para uso de cañaveral segun orden de compra 181253-54 cotizacion 562

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16163, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 11/04/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.65605 y 65624). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.197,188.80


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO DP-0454-04-2013 .


title: 14 JUEGO DE BALANCINES METALICOS P/LOS RESORTES, REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX 2.8 AÑO 2000 MOTOR 31 , PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA  ASIGNADO A ESTA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21115, RECIBO NO.0073, FACTURA NO.5169,

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP  DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO EN EL PROYECTO MOS EN  LAS MOVILIZACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE PRENSA, SEGUN CONTRATO NO.297/2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN  RECIBO NO.201210297, FACTURA NO.042013297 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS MODELO RECIENTE AQUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS, SEGUN CONTRATO NO.289/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN RECIBO NO.2012102314, FACTURA NO.042013289.