title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS HEMATOLOGICOS, UROANALISIS, Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 24499 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS HEMATOLOGICOS, UROANALISIS, Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 025-2013 DEL  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PELICULA 14X17 Y PELICULA 10X12 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA #20019 DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

currency: HNL

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167647 POR LA  COMPRA DE PELICULA 14X17 Y PELICULA 10X12 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA #20019 DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #019-2013 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SEREOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #20024 A SER UTILIZADOS EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE II TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #0008-2013 REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #2013150975 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE II TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #0008-2013 REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE ROTADOR CLINICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 27743 POR CONCEPTO ROTADOR CLINICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1657 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.


title: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 106 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20018  PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONERS) PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #0007-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #9106 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONERS) PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #0007-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN OFICIO #140-SSRS-13 CON FECHA DEL 7 MARZO DEL 2013, DE PROGRAMACION DE PAI PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. AÑO 2013.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

type: OFI


title: COMPRA DE DESTRUCTOR DE AGUJAS QUE SERA PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 27744 POR COMPRA  DESTRUCTOR DE AGUJAS QUE SERA PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 1658 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.


title: PARA COMPRA DE 300 RESMAS DE PALEL TAMAÑO OFICIO Y 380 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 2013145039 POR  COMPRA DE 300 RESMAS DE PALEL TAMAÑO OFICIO Y 380 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR QUIMICAS SANGUINEAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20036 PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #05181 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR QUIMICAS SANGUINEAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20036 PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0009-2013 COMPRA ELECTRONICA ONCAE  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #2013151134 POR COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0009-2013 COMPRA ELECTRONICA ONCAE  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


title:
PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA SER UTILIZADO
EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0010-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PARA PAGO DE FACTURA # 00052730 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA SER UTILIZADO
EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0010-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER CANON 104 NEGRO) SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0006-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA SPS PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO POR QUE EL PROVEEDOR SE RETIRO DE PARTICIPAR EN VENTAS POR CATALOGO ELECTRONICO ONCAEON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-574-1-0


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (RADIOGRAFIA PARA ODONTOLOGIA) PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20023 PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167648 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (RADIOGRAFIA PARA ODONTOLOGIA)  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20023 PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO INDEFINIDO DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CE- ONCAE-0011-2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #201864 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO INDEFINIDO DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CE- ONCAE-0011-2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y  CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 100 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y  CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1660 CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA TIRAS DE GLUCOSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA  EL DEPTO DE LABORATORIO EN EL TRATAMIENTO CLINICO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No25138 POR COMPRA DE  TIRAS DE GLUCOSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA  EL DEPTO DE LABORATORIO EN EL TRATAMIENTO CLINICO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1666 PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES AUTOBUSES DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0068863 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES BUSES Y AUTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1655 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20039 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

telephone: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 0472-2013 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20039 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20041 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29568 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20041 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA 101 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA 1661 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20043 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29566 POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20043 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN IMPRESORA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 2608 POR LA COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN IMPRESORA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0012-2013 ONCAE COMPRA ELECTRONICA PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

TORTILLERIA EXQUISITA

streetAddress: ALDEA JOYA  CASA 4434

legalName: TORTILLERIA EXQUISITA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No S/N POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL LA ORDEN DE COMPRA 1663 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20046 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 4605 POR LA COMPRA DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20046 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20003 PERIODO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #103 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20045 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 7501 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20045 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE TELA BLANCA PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AUXILIAR QUE LABORA EN LA REGIN METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20044 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29569 POR LA COMPRA DE TELA BLANCA PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AUXILIAR QUE LABORA EN LA REGIN METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20044 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20042 CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 29567 POR LA  COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20042 CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20040 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 052-2013 POR LA  COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20040 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-692-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-692-1-0


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20037 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 049-2013 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20037 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-697-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-697-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1662 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0014-ONCAE-2013  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 279 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0014-ONCAE-2013  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA  REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20038 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #050-2013 POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA  REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20038 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-694-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-694-1-0


title: PARA COMPRA DE CLOTRIMAZOL PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20059

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 33406 POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20059


title: PARA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA USO DE LA 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20048 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #449 POR COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA USO DE LA 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20048 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PRENATALES  + ACIDO FOLICO + FLUOR PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 U.S DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20058

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #260144 POR LA  COMPRA DE MULTIVITAMINAS PRENATALES  + ACIDO FOLICO + FLUOR PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 U.S DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20058


title: PARA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #061-2013 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041535 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #061-2013 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20050 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #33400 POR LA  COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20050 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE DEPRESORES DE LENGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20056 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #33405  DE LA COMPRA DE DEPRESORES DE LENGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20056 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (MICROTUBO, PUNTAS PARA PIPETA COLOR AZUL YAMARILLO) PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 52581 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (MICROTUBO, PUNTAS PARA PIPETA COLOR AZUL YAMARILLO) SEGON ORDEN DE COMPRA # 20067 PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO PARA SER UTILIZADO POR LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20049 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33399 POR LA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO PARA SER UTILIZADO POR LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20049 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2013


title: PARA COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20053 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #038-2013 POR COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20053 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041528 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20054 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33403 POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20054 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20064 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 046-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20064 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #052-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #450 POR LA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #052-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #2047 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33398 POR LA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #2047 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REVELADOR Y FIJADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20066 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: PARA PAGO DE FACTURA  #167937 POR LA COMPRA DE REVELADOR Y FIJADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20066 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES) PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA  #051-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES) PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-778-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-778-1-0


title: PARA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20060 PERIODO DE III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29657 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20060 PERIODO DE III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PELICULA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167939 POR LA  COMPRA DE PELICULA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  SEGUN ORDEN DE COMPRA #20065 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041530 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN COMPRA # 20062  PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE  CAMISAS SPORT PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #20069 PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 29656 POR LA COMPRA DE  CAMISAS SPORT PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #20069 PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (VASOS CONICOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS, Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE  S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA PAGO DEFACTURA # 044-2013 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (VASOS CONICOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS, Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE  S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: PAGO A ROSA IMPORT CAR SEGUN  MEMORANDUM UECF-PN-0278-2013, O/C 1417 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2005. ASIGNADO A LA REGIONDE SALUD DE OCOTEPEQUE.

RAFAEL ANTONIO ROSA FUENTES

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSA FUENTES

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

proyecto: 16 - FONDO MULTIDONANTE PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTRICIONAL Y DE RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

type: MEMORA


title: PARA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 2.5 MG SOL. ORAL PARA SER UTILIZADAO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20089 PERIODO IV TRIMESTRE AÑO 2013

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-785 POR LA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 2.5 MG SOL. ORAL PARA SER UTILIZADAO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20089 PERIODO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLIOTANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20071 PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 117 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLIOTANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20071 PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PAGO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (CLARO) POR LA CANCELACION DE FACTURA 4578428 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO MEMO UECF-PN-0252-2013 Y SOLICITUD DE PAGO 135-UA-BM-13  PAGOS CORRESPONDIENTE DEL 13/09/2013 AL 12/10/2013

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO JEFE DE INFOTECNOLOGIA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ ZELAYA. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 7 - Nutrición y Protección Social

type: PLANILLA


title: PAGO A INVELEC POR CANCELACION DE LA FACTURA 15951 Y RECIBO 3523 SEGUN OFICIO DE PAGO 121-UA-BM-13, SOLICITUD DE PAGO 121-UA-BM-13, Y O/C EBM-MDTF-103-2013 CORRESPONNDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADOS POR EL PROYECTO DE MULTIDONANTE.

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #048-2013 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-948-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-948-1-0


title: PAGO A  MASNET POR CANCELACION DE LA FACTURA 2967 Y RECIBO 2210 SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-914-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LA UECF (MES DE DICIEMBRE DEL 2013) .

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

proyecto: 8 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD

actividadObra: 1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD


title: PAGO A ARACELY BRICEÑO MATAMOROS POR CONSULTORIA NACIONAL PROY. PBSS FDS. 25 CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 19 DE  JULIO,AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/046-2013. SE RETIENE EL I.S.R.

ARACELY BRICEÑO MATAMOROS

legalName: ARACELY BRICEÑO MATAMOROS

fuente: 25 - Otros Fondos

proyecto: 7 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: REEMBOLSO A ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI, DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL SR. ARLIN J. CENTENO SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0358-2013.

ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

legalName: ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA


title: PAGO A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR CANCELACION DE LA FACTURA 34676 Y RECIBO 33930 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0320-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-948-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITTADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL


title: PARA COMPRA DE TELA DE VARIOS COLORES PARA USODE UNIFORMES  DEL PERSONAL FEMENINO  QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN # 20068 PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #29655 POR LA COMPRA DE TELA DE VARIOS COLORES PARA USODE UNIFORMES  DEL PERSONAL FEMENINO  QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN # 20068 PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013


title: PAGO A ANDONIE DENTAL, POR CANCELACION DEL RECIBO 54864  SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-UECF-042-2013 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL No. 303, 304 Y 305 TERCER PISO, EDIF. SOLAIRE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: SOLICITUD DE OFICIO CF-0334, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-860-UA-UECF-2013 Y OC-UECF-CUSAID-295-2013 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE POR CANCELACION DE FACTURA 994451 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE OFICIO CF-0334, SOLICITUD DE PAGO SC-996-UA-UECF-2013 Y OC-UECF-CUSAID-295-2013 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL


title: PAGO A FABRICIO  MOISES ZEPEDA NUÑEZ POR CANCELACION DE LA FACTURA 019 Y RECIBO S/N, SEGUN O/C CUSAID -2898-2013 SOLICITUD DE PAGO SP-949-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO CODIGO 079 ASIGNADO A LA UECF.

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 3547 Y RECIBO 2814 SEGUIN OFICIO DE SOLICITUD 0422-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-136-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-186-2013 POR LA ADQUISICION DE 7 ENCUADERNADORAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LAS REGION DE SALUD

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A SERVICIOS UNLIMITED POR CANCELACION DE LA FACTURA 11794 SEGUN MEMORANDUM CF-0336-UECF, SOLICITUD DE PAGO SC-923-UA-2013, Y O/C PE-010-2013 CORRESPONDIENTE A REAPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A LA UECF.

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA NACIONAL PROY. PBSS FDS. 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/07/CI/056/2013

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER

type: CONT


title: REEMBOLSO A ELMER ALEXANDER AVILA SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0359-2013 POR COMPRA DE KIT DE FRENOS PARA MOTOCICLETA SUZUKI, VEHICULO ASIGNADO AL SR. ARLIN JOSE CENTENO ENCARGADO DE ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE FACTURA 43872 Y RECIBO 8189 SEGUN SOLICITUD DE OFICO UECF-PN-0451-2013. SOLICITUD DE PAGO SC-165-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-192-2013 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS POR CANCELACION DE LA FACTURA 1406 Y 1407 SEGUN CONTRATO SS/UECF/BM/FC/045-2013 CORRESPONDIENTE AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO POR AUDITORIA DEL PROTY. "MEJORAMIENTO EN EL MONITOREO NUTRICIONAL Y RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO A HOTEL PLAZA LIBERTADOR/SOCRATES CASTILLO BULNES POR CANCELACION DE FACTURA FAC0058906 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0428-2013 Y SOLICITUD DE PAGO SC-162-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-188-2013 POR LA REALIZACION DEL EVENTO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS POR CANCELACION DE FACTURA 18672, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 475-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-993-UA-2013 Y OC-PE-017-2013 POR LA REPARACION DE PLANTA TELEFONICA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, SOLICITADO POR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: PAGO A PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, POR CANCELACION DE FACTURA 9692 Y RECIBO 639, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CG-0200-2013 Y SOLICITUD DE PAGO 884-UA-UECF-2013 POR LA IMPRESION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EN DAPS

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE FACTURA  022468Y RECIBO 15532, SOLICITUD DE OFICIO UECF-PN-0451-2013, SOLICITUD DE PAGO SC162-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-189-2013 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD EN INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A DUPLYCOPY POR CANCELACION DE FACTURA 00145 Y RECIBO 0019 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD S/N Y SOLICTUD DE PAGO SC-161-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-187-2013 POR EL PAGO DE DOS DUPLICADORAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTES PARA PAIN Y UECF

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO A GRAFICENTRO EDITORES POR CANCELACION DE LA FACTURA SEGUN MEMO CF-0325-2013, OPRDEN DE PAGO SC-972-UA-2013 Y O/C PE-015-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION  DE AGENDAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE LA UECF.

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CANCELACION DE FACTURA 0564 Y RECIBO 0331SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-163-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-190-2013 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A DUPLI-COPY POR CANCELACION DE FACTURA 145 Y RECIBO 120 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451-2013 Y SOLICITUD DE PAGO SC-164-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-191-2013 POR LA ADQUICISION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A MUDANZAS INTERNACIONAL S.A DE C.V POR CANCELACION DE FACTURA 008866 SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE PAGO SP-975-CA-UECF-2013 POR EL ALQUILER DE BODEGA PARA EL ALMACENAJE DE LOS MICRONUTRIENTES ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO PNPS PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTIRICIONAL Y RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL

MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: BLVD SUYAPA KM 6 FRENTE A LA UNAH

legalName: MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

proyecto: 4 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E


title: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR LA REALIZACION DE EVENTO EL DIA 04 DICIEMBRE DE 2013 CON FACTURA FAC0064631 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO SC-953-UA-2013 Y OFICIO DE SOLICITUD UECF-CG-232-2013 SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL

proyecto: 7 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V POR CANCELACION DE FACTURA PROFORMA 006Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-0163-CA-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-976-UA-UECF-2013 Y OC-PE-016-2013 POR LA COMPRA DE UN KIT DE MANTENIENTO ADF- NO Q5997A PARA ESCANER HP DIGITAL SENDER 9250C SOLICITADO POR LA UMEP

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ACEO POR CANCELACION DE FACTURA S/N Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451, SOLICITUD DE PAGO SC-166-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-193-2013 POR LA ADQUISICION DE SUMNISTROS PARA LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0560 YRECIBO 0324 SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0411-2013, Y O/C EBM-184-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDOBNANTE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A REDIMU POR CANCELACION DE LA FACTURA 022433 Y RECIBO 015512 SEGUN MEMO UECF-CG-0257-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL UECF..


title: PAGO A ANASTACIO MEZA MUÑOZ/ RADIO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0151-2013 Y O/C EBM-MDTF-125-2013 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE 9 SPOTS PUBLICITARIOS  SOBRE EL PROYECTO.

ANASTACIO MEZA MUÑOZ

legalName: ANASTACIO MEZA MUÑOZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A GRAN HOTEL SULA POR CANCELACION DE LAS FACTURAS 21259 Y  21260 ,RECIBO S/N CORRESPONDIENTE A EVENTO REALIZADO LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013. SOLICITADO POR EL PROY. DE NUTIRCION Y PROTECCION SOCIAL.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: PAGO A AGENCIAS PAN AMERICANAS POR CANCELACION DE FACTURA 80271 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD CF-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-968-UA-UECF-2013 Y OC-PB-77-2013 POR LA COMRPA DE UNA CAJA FUERTE SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: PAGO A UNDUSTRIAS PANAVISION POR CANCELACION DE LA FACTURA 159001 Y RECIBO S/N  CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARCHIVO A PRUEBA DE FUEGO SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS, SEGUN PROCESO NO. SC-UECF-UA-051-2013 Y O/C NO. PBS-007-2013

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT,SEGUN FACTURA 0067606 Y RECIBO 9174  POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS, SEGUN PROCESO NO. SC-UECF-UA-051-2013 Y O/C NO. PBS-007-2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIA NACIONALE PARA LA UECF, PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2013 ( SE DEDUCE EL IMP. SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A  KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIANACIONAL PARA LA UECF, PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO  A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIAS NACIONALES PARA LA UECF, PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIAS NACIONALES PARA LA UECF, PROYECTO PBSS CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL  PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIAS NACIONALES PARA LA UECF, PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO  A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIAS NACIONALES PARA LA UECF, PROYECTO PBSS SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PARA LA UECF, PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION  II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO A  KARLE MARIELOS FIGUEROA MARTINEZ, POR CONSULTORIAS NACIONALES PARA LA UECF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ

legalName: KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ


title: PAGO A RODOLFO MILLA CONTRERAS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  REGION DEPTAL. DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013

RODOLFO MILLA CONTRERAS

legalName: RODOLFO MILLA CONTRERAS

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

proyecto: 4 - Nutrición y Protección Social


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN ADQUISISCIONES DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE SINIA SIERRA RODRIGUEZ. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R

title: PAGO A  SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE  DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ

legalName: SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ANDONIE DENTAL S DE R L..POR  ALQULIER DE LOCAL NO. 302 EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SOLAIRE PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE AL  DE MARZO DE 2013, SEGUN RECIBO NO. 54089

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO LENIN MARTINEZ AGUILAR  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO FASE II PROPUESTA DEL PROYECTO " FORTALECINMIENTO A LA ESTRATEGIA TAES " . SEGU N OFICIO NO.193-2013-PNT

FRANCISCO LENIN MARTINEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO LENIN MARTINEZ AGUILAR


SERVI FOOD

streetAddress: COL . SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA 605 BLOQUE -E

legalName: SERVI FOOD

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversion de F01-120 por cambios en estructura Presupuestaria  ( PAGO A SERVI FOOD ( KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA ), POR SERVICIOS DE ALIMETACION , EVENTO REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2013, SEGUN PROCESO NO. SCP-066-UA-UECF-2013 Y O/C NO. PB-013-2013 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-120-1-0


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A SOSULLANTAS, POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA FOURTUNER, SEGUN PROCESO NO. SC-060-UA-UECF-2013, Y O/C NO. CUSAID-036-2013, SEGUN FACTURA NO. 7407


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES, POR CONCEPTO PAGO DE REFRIGERIOS PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-PN-0044-2013

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

rationale: REINTEGRO DE F01-107 POR L. 1,000.00 A/F  NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES, POR CONCEPTO PAGO DE REFRIGERIOS PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-PN-0044-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-107-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A ROBERTO CARLOS LARA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  REGION DEPTAL. DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL  MES DE  SEPTIEMBRE DE 2013

ROBERTO CARLOS LARA

legalName: ROBERTO CARLOS LARA


title: PAGO A EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD INTIBUCA , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0056-2013

EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

legalName: EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ


title: PAGO A DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD INTIBUCA , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0056-2013

DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES

legalName: DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversion F01-118 por cambios de Estructura de Gastos ( PAGO AOSCAR DAVID MORALES BARAHONA (COMERCIAL MASUO). , POR SUMINISTRO DE MATERIALES , SEGUN PROCESO NO. SC-UECF-UA-053-2013, Y O/C NO. PBS-009-2013 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-118-1-0


OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA

legalName: OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 108-0-0 - PAGO A OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA, POR CONCEPTO PAGO DE TALLER DE CAPACITACION  EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS  19 AL 21 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-PN-0043-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-108-1-0

description: REINTEGRO DE F01-108  DE OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA POR LPS. 2,759.00 , POR CONCEPTO PAGO DE TALLER DE CAPACITACION  EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS  19 AL 21 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-PN-0043-2013


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversion por cambios en estructura presupuestaria ( PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. , POR SUMINISTRO DE FRICCIONES PARA VEHICULO DE SALUD INTEGRAL, SEGUN PROCESO NO. SC-UECF-UA-052-2013, Y O/C NO. PBS-008-2013 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-117-1-0


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO. 20021961 Y OFICIO NO. UECF-CF-0030-2013

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO AOSCAR DAVID MORALES BARAHONA (COMERCIAL MASUO). , POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICIINA, SEGUN PROCESO NO. SC-065-UA-UECF-2013 Y O/C NO. PBS-012-2013

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE SE CAMBIARA EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO POR LA RAZON SOCIAL (COMERCIAL MASUO)YA QUE NO APARECE EL # DE CUENTA EN ESTA.NO. PBS-012-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-119-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO DE ADQUISISCIONES DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE LILIAN CASTELLANOS PINEDA. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: RESERVA DE PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: RESERVA DE PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE DEL I.S.R.

title: PAGO DE LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA

legalName: LILIAN YANETH CASTELLANOS PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN EL GRAN HOTEL SULA EVEMNTO REALIZADO EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO. E LAFACTURA NO.UECF-PN-0043-2013


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.DE , POR SUMINISTRO DE FRICCIONES PARA VEHICULO DE SALUD INTEGRAL, SEGUN PROCESO NO. SC-UECF-UA-058-2013, Y O/C NO. PBS-010-2013

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Y RECIBO S/N  A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.DE , POR SUMINISTRO DE FRICCIONES PARA VEHICULO DE SALUD INTEGRAL, SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD 042-DSIF-13 PROCESO NO. SC-UECF-UA-058-2013, Y O/C NO. PBS-010-2013


title: PAGO A MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES SOSTENIDAS, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-CG-0048-2013

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO


title: PAGO A JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE A MES ENERO  Y FEBRERO DE 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0061-2013

JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ

legalName: JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ


title: PAGO A SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZ, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD DE EL PARAISO , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0055-2013

SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZ

legalName: SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZ


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UECF, CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA NO. 2152, 2228 Y 2299 RESPECTIVAMENTE

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD INTIBUCA , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0056-2013

ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

legalName: ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA


title: PAGO A ERMES DANILO ROSALES PERDOMO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE A MES ENERO  Y FEBRERO DE 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0061-2013

ERMES DANILO ROSALES PERDOMO

legalName: ERMES DANILO ROSALES PERDOMO


title: PAGO A ALOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD INTIBUCA , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0056-2013

LOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETA

legalName: LOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A PAULINO PONCE PAZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE A MES ENERO  Y FEBRERO DE 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0061-2013

PAULINO PONCE PAZ

legalName: PAULINO PONCE PAZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR AUXILIAR CONTABLE DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE ROSA LOPEZ ROMERO. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE RETIENE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO a  ROSA MARIA LOPEZ ROMERO POR SERVICIOS DE CONSULTORIADE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2013  ( SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. )

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTA AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ROSA MARIA LOPEZ ROMERO , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO  PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO A  ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE4 OCTUBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ROSA MARIA ROMERO , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013.

title: PAGO DE ROSA MARIA LOPEZ ROMERO POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013.

ROSA MARIA LOPEZ ROMERO

legalName: ROSA MARIA LOPEZ ROMERO

ROSA MARIA ROMERO

legalName: ROSA MARIA ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-14-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-14-9-0

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-14-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-14-13-0

description: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO ES INCORRECTO.


title: PAGO A CHILDFUND HONDURAS), POR SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE REITOCA Y ALUBAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN , SEGUN MEMORANDUM NO UECF-CF-0053-2013 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2012

CHILDFUND HONDURAS

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND HONDURAS

rationale: REVERSION SIN BOLETA DE DEPOSITO Formulario F01-150 DE CHILDFUND HONDURAS), POR HABERSE IMPUTADO ERRONEAMENTE AL OBJETO 24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales SIENDO EL CORRECTO OBJETO 55200  Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles  y se Sustituye por el por el F01-624 ( POR SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE REITOCA Y ALUBAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN , SEGUN MEMORANDUM NO UECF-CF-0053-2013 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2012)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-150-1-0


title: PAGO ALUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA REGIONAL DE SALUD DE EL PARAISO , CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0055-2013

LUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE INTERNET INSTALADO EN EL QUINTO PISO DE EDIFICIO SOLAIRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENNERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013, SEGUN FACTIRA NO. 2159,2235 Y 2305 RESPECTIVAMENTE


title: PAGO A MELVIN CASTILLO MONTESPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0059-2013

MELVIN CASTILLO MONTES

legalName: MELVIN CASTILLO MONTES


title: PAGO A OSMAN ARNOLDO REYES ARIAS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0059-2013

OSMAN ARNOLDO REYES ARIAS

legalName: OSMAN ARNOLDO REYES ARIAS


title: PAGO A SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0059-2013

SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA

legalName: SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE OFICIAL DE MONITOREO DE LA UECF CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE ENERO 2013 A FAVOR DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 15-01

title: PAGO A MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S. R.

title: PAGO A  MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A MARIELA JISEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ

legalName: MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-15-1-0

type: CON

description: REVERSION POR RETENCION ISR INCORRECTO F01-15-01-01 ( PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE OFICIAL DE MONITOREO DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE MARIELA JISSEL VARGAS HERNANDEZ, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A COMPAÑIA ALMACENADORA S A, POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA DE LA UECF, SEGUN O/C NO. CPB-016-2013 Y PROCESO NO. 082-UA-UECF-2013

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

rationale: PAGO A COMPAÑIA ALMACENADORA S A,POR CANCELACION DE LA FACTURA  S/N Y RECIBO ADJUNTO POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA DE LA UECF, SEGUN O/C NO. CPB-016-2013 Y PROCESO NO. 082-UA-UECF-2013


title: PAGO A EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE A MES ENERO  Y FEBRERO DE 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0061-2013

EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ

legalName: EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO AUXILIAR DE INFORMATICA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE EDWIN RUIZ VALLADARES. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013 SE RETIENE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2013.SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013.  SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES

legalName: EDWIN ANTONIO RUIZ VALLADARES


title: PAGO A LUIS EDGARDO MOLINA DIAZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGIONAL DE LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE A MES ENERO  Y FEBRERO DE 2013, PROYECTO PNPS, SEGUN MEMO. NO. UECF-PN-0061-2013

LUIS EDGARDO MOLINA DIAZ

legalName: LUIS EDGARDO MOLINA DIAZ


title: PAGO DE ERMES DANILO ROSALES PERDOMO POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LEMPIRA , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-082-2013


title: PAGO DE MELVIN CASTILLO MONTES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LA PAZ , CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-087-2013


title: PAGO DE SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LA PAZ , CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-087-2013


title: PAGO DE KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZPOR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013,8 SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ

legalName: KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ


title: PAGO DE OSMAN ARNOLDO REYES ARIASPOR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LA PAZ , CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-087-2013


title: PAGO DE JOSE NIDIAN VELASQUEZ CHAVARRIA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LA PAZ , CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO BRIL DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-087-2013

JOSE NIDIAN VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: JOSE NIDIAN VELASQUEZ CHAVARRIA


title: PAGO  A  NADIA MARISSA LOBO ROSA  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA UECF, PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE  2013

NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARTHA ALICIA GONZALES ROJAS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PROYECTO PNPS CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2013 ( SE RETIENE EL IMP. SOBRE LA RENTA )

title: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARTHA ALICIA GONZALES ROJAS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PROYECTO PNPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 21 - Crédito Externo


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE PRESUPUESTO DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE CARLOS LUIS GUEVARA. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: AGO A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS LUIS GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PAQUETE BASICO COMO OFICIAL DE PRESUPUESTO DE LA UECF.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: REVERSION DE F01-18  POR RENUNCIA DE CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  ( 5 PAGOS )


title: PAGO DE EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE INTIBUCA, CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-086-2013

EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

legalName: EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ


title: PAGO A ARLIN JOSE CENTENO CENTENO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA  NO. 009037 Y S/N  POR REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA UECF/PBSS

ARLIN JOSE CENTENO CENTENO

legalName: ARLIN JOSE CENTENO CENTENO


title: PAGO DE LUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE EL PARAISO , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-084-2013

LUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LEMPIRA , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-082-2013

PAULINO PONCE PAZ

legalName: PAULINO PONCE PAZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA UECF CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE ENERO 2013 A FAVOR DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16-01

title: PAGO A ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE EL IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION II SEMESTRE 2013 ( SE RETIENE ISR )

title: PAGO DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

legalName: ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-16-1-0

description: REVERSION POR RETENCION DE ISR INCORRECTO ( PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS POR II PRODUCTO 30% PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EQUIPAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA DE SALUD, SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-CG-063-2013

WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO MOTORISTA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA.

title: CANCELACION POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013,DEL SR. OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA EN EL PROYECTO PNPS.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ARTURO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PNPS COMO MOTORISTA.

title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO MOTORISTA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA.

title: PAGO A  EL SR. OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAAYO DE 2013, PARA EL  PROYECTO PNPS

title: PAGO AL SR. OSMAN ARTURO ORDPÑEZ MONTOYA  POR CONCSULTORIA EN EL PROYECTO PNPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA

legalName: OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA


title: PAGO DE LUIS EDGARDO MOLINA DIAZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LEMPIRA , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-082-2013


title: PAGO DE JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LEMPIRA , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-087-2013

JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ

legalName: JUAN CARLOS MELGAR MELENDEZ


title: PAGO DE SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZPOR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE EL PARAISO , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-084-2013

SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZ

legalName: SANTOS RAFAEL MERAZ CRUZ


title: PAGO DEEULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZPOR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE LEMPIRA , CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-082-2013

EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ

legalName: EULALIA NINOSKA DELCID NUÑEZ


title: PAGO DE DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE INTIBUCA, CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-086-2013

DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES

legalName: DENISE EDIRETH RODRIGUEZ REYES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

proyecto: 2 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA  41285 Y RECIBO 6640 ,SOLICITUD DE OFICIO 110-DGC-13  SEGUN COMPROMISO 174-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-USAID-128-2013 CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION  DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD.


title: RESERRVA A PAGO  DE NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA UECF, PROYECTO PBSS ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013

NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

legalName: NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

rationale: PAGO  DE NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA UECF, PROYECTO PBSS ORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

description: PAGO  DE NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA UECF, PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: SOLICITUD DE OFICIO M-UECF-CF-0063-2013 SEGUN COMPROMISO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C SC-UECF-BM-110-2013 CORRESPONDIENTE  A LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO CODIGO:674, ASIGNADO A LA UECF, SOLICITADO POR LA GAF.

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A FAVOR DE FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ POR CANCELACION DE LA FACTURA 002 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE OFICIO M-UECF-CF-0063-2013,OFICIO DE PAGO SP-198-UA-UECF-2013, SOLICITUD  COMPROMISO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C SC-UECF-BM-110-2013 CORRESPONDIENTE  A LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO CODIGO:674, ASIGNADO A LA UECF, SOLICITADO POR LA GAF.


title: PAGO DE LOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETAPOR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE INTIBUCA, CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-086-2013

LOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETA

legalName: LOURDES ESPERANZA CANTARERO ARGUETA


title: PAGO DE ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE INTIBUCA, CORRESPONDE AL MES DE  MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-086-2013

ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

legalName: ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE ANDONIE DENTAL S DE R L..POR  ALQULIER DE LOCAL NO. 401 EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO SOLAIRE PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL  DE ABRIL DE 2013, SEGUN RECIBO NO. 54099, SEGUN SOLICITUD NO. SP-UECF-CF-014-2013

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ELENA CAROLINA CHACON LARIOS POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDE AL MES DE  ENERO A MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-085-2013

ELENA CAROLINA CHACON LARIOS

legalName: ELENA CAROLINA CHACON LARIOS


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 936940 Y RECIBO S/N A FAVOR DE SERVICENTRO SAN FELIPE SEGUN SOLICITUD DE OFICIO M-0058-CF-2013 SEGUN COMPROMISO  SC-UECF-PB-2013 Y O/C SC-UECF-PB-099-2013 CORRESPONDIENTE  AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL   PARA EL ABASTECIMIENTO DEL POOL DE VEHICULOS ASIGNADO A ESTA UNIDAD (UECF)


title: PAGO DE ANDONIE DENTAL S DE R L..POR  ALQULIER DE LOCAL NO. 302 EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SOLAIRE PROYECTO USAID, CORRESPONDIENTE AL  DE ABRIL DE 2013, SEGUN RECIBO NO. 54098, SEGUN SOLICITUD NO. SP-UECF-CF-013-2013


title: PAGO DE NIDIA JESIBEL LOPEZ HERRERA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDE AL MES DE  ENERO A MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-085-2013

NIDIA JESIBEL LOPEZ HERRERA

legalName: NIDIA JESIBEL LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE ANDONIE DENTAL S DE R L..POR  ALQULIER DE LOCAL NO. 502 EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SOLAIRE PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE AL  DE ABRIL DE 2013, SEGUN RECIBO NO. 54651, SEGUN SOLICITUD NO. SP-UECF-CF-016-2013


title: PAGO A FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA MODELO B2900 AÑO 2006 ASIGNADO A LA UECF, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-PB-018-2013

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, POR CANCELACION DE LA FACTURA 001 Y RECIBO S/N CORRESPONDIENTE A  REPARACION DE VEHICULO MAZDA MODELO B2900 AÑO 2006 ASIGNADO A LA UECF, SEGUN MEMORANDUM CF-0047-2013 Y  ORDEN DE COMPRA NO. OC-PB-018-2013


title: PAGO DE DARWIN GEOBANI PEÑA CALDERON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDE AL MES DE  ENERO A MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-085-2013

DARWIN GEOBANI PEÑA CALDERON

legalName: DARWIN GEOBANI PEÑA CALDERON


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO AUXILIAR DE COTIZACIONES DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE FRANKLIN MATUTE ARDON. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.   19-01

title: PAGO A FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP. SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON

legalName: FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-19-1-0

description: REVERSION POR RETENCION DE ISR INCORRECTO (  PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO AUXILIAR DE COTIZACIONES DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE FRANKLIN MATUTE ARDON. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.)


title: SOLICITUD DE OFICIO 172-UPEG-2013 SEGUN COMPROMISO 138-UA-UECF-2013 Y O/C SC-UECF-USAID-127-2013 CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UPEG SECRETARIA DE SALUD.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A TERMO AIRE S DE R.L. POR CANCELACION DE LA FACTURA 16312 Y RECIBO 21 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO 172-UPEG-2013 SEGUNOFICIO DE PAGO 718-UA-UECF-2013 Y O/C SC-UECF-USAID-127-2013 CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UPEG SECRETARIA DE SALUD.


title: PAGO DE NIDIA JESIBEL LOPEZ HERRERA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDE AL MES DE  ENERO A MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-085-2013

ROBERTO CARLOS LARA

legalName: ROBERTO CARLOS LARA


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA UECF, PROYECTO PNPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 A FAVOR DE RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO.

title: PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO DE 2013 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA UECF A FAVOR DE RAMON BARAHONA.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RAMON ARNALDO BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PNPS COMO AUXILIAR CONTABLE.

title: PAGO A RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO, POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, EN EL PROYECTO PNPS.( SE RETIENE EL IMP. SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RAMON ARNALDO BARAHONA POR EL MES DE MAYO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DERAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


title: PAGO DE KARL VERNON POWELL AGUILAR POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PNPS, REGIONAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDE AL MES DE  ENERO A MARZO DE 2013, SEGUN  MEMO UECF-PN-085-2013

KARL VERNON POWELL AGUILAR

legalName: KARL VERNON POWELL AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO SUB COORDINADOR GENERAL DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON( SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. )

title: PAGO A ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO  A  ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSSCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON,  SEGUN PLANILLA S/N POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON,  SEGUN PLANILLA S/N POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS POR  BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL L II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON

legalName: ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO MOTORISTA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. 21-01

title: PAGO A DAVID LEONARDO PAVON FLORES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A  DAVID LEONARDO PAVON, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

DAVID LEONARDO PAVON FLORES

legalName: DAVID LEONARDO PAVON FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-21-1-0

description: REVERSION POR RETENCION DE ISR INCORRECTO ( PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO MOTORISTA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE DAVID LEONARDO PAVON FLORES. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR ).


title: PAGO DE LA FACTURA 2389 Y RECIBO 2066 SEGUN MEMORANDUM M-0030-CADQ-2013 , SOLICITUD 127-UA-UECF CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UECF MES DE ABRIL DEL 2013.

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.