title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ

legalName: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME ( combustible Lps. 10,000.00)

currency: HNL

JOHANA JUDITH MEZA ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOHANA JUDITH MEZA ARITA

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - OFICINA SECRETARIO INFRAESTRUCTURA OSE-ISPME-PATH

ue: 10 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME

ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de agosto  de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)

MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE

legalName: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)

GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE

legalName: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE


RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

rationale: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (TIENE OTRO SIAFI)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-24-4-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-24-4-121-1-0

type: OFI


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS

legalName: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representación mas combustible Lps. 15,000.00)

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de agosto  de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)

ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

legalName: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de agosto  de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de agosto de 2013, proyecto OSE-ISPME (mas combustible Lps. 10,000.00)


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de febrero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ

legalName: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de febrero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00))


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de agosto de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representación mas combustible Lps. 15,000.00)


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

JOSE RAMON LOBO PAGOADA

legalName: JOSE RAMON LOBO PAGOADA


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE: pago a la auditoria de estados Financieros del año 2013, fondos OSPME (ENTREGA DE BORRADOR DE INFORME)

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

scheme: HN-RTN

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

type: MEMORA


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

JOSE VICTOR FLORES ARAMBU

legalName: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de septiembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

LIDIA ESPERANZA MADRID

legalName: LIDIA ESPERANZA MADRID


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE

legalName: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ

legalName: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de octubre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME ( combustible Lps. 10,000.00)


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME ( combustible Lps. 9,000.00)


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME ( combustible Lps.24,000.00)


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representecion mas combustible Lps. 15,000.00)


title: ALLAN JOSUE REYES ALVARE: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ

legalName: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME ( combustible Lps. 10,000.00)

JOHANA JUDITH MEZA ARITA

legalName: JOHANA JUDITH MEZA ARITA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)

MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE

legalName: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME

ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de noviembre de 2013, proyecto OSE-ISPME(Lps. 20,000.00 por gastos de representación mas combustible Lps. 15,000.00)


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)

GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE

legalName: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de diicembre de 2013, proyecto OSE-ISPME(Lps. 20,000.00 por gastos de representación mas combustible Lps. 15,000.00)


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de enero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS

legalName: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de el meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME

RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago del meses de diciembre de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representecion mas combustible Lps. 15,000.00)

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los mese de marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de enero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)

ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

legalName: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ

legalName: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de enero a marzo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de enero de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

JOSE RAMON LOBO PAGOADA

legalName: JOSE RAMON LOBO PAGOADA


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de abril de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

JOSE VICTOR FLORES ARAMBU

legalName: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de enero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representecion mas combustible Lps. 15,000.00)


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

LIDIA ESPERANZA MADRID

legalName: LIDIA ESPERANZA MADRID


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. combustible Lps. 10,000.00)


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de mayo de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de enero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: JETSTEREO S A DE C V: pago de la Factura 9056370 por compra de cartuchos y toner (PENDIENTE DE PAGO LPS. 6,004.16)

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.): Pago por la compra de materiales de oficina. Según Factura N0012

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JETSTEREO S A DE C V: pago de la Factura 9057061 por compra de 1 laptop, 1disco duro USB y 4 impresoras multifuncional (pendiente de pago a la orden de compra numero 146-2013 la factura 9057062 por Lps. 11,905.68 )

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de febrero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00))


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ

legalName: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE

legalName: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ

legalName: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)

MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE

legalName: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)

JOHANA JUDITH MEZA ARITA

legalName: JOHANA JUDITH MEZA ARITA


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representecion mas combustible Lps. 15,000.00)


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps .10,000.00)

GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE

legalName: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME

ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 9,000.00)


title: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA: Pago del mese de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representación mas combustible Lps. 15,000.00)


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Pago del mese de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS: Pago del mese de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS

legalName: DANIELA SARAHI GARCIA CUBAS


title: JOSE RAMON LOBO PAGOADA: Pago del mese de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Pago de los meses de febrero de 2013, proyecto OSE-ISPME (Lps. 20,000.00 por gastos de representecion mas combustible Lps. 15,000.00))

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: JOHANA JUDITH MEZA ARITA: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 10,000.00)


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Pago del mese de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME

RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Pago de los meses de junio de 2013, proyecto OSE-ISPME


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ: Pago de los meses de julio de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo

ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ

legalName: ALLAN RUBEN CARCAMO QUIÑONEZ


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Pago de los meses de febrero de 2013, proyecto OSE-ISPME (combustible Lps. 24,000.00)


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FOTOCOPIAS EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 13300, 58296, 04095, 04092, RECIBO,  MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 17 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

institucion: 250 - Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

actividadObra: 2 - PLANIFICACION REGIONAL

type: FACT


title: ALLAN JOSUE REYES ALVAREZ: Pago de los meses de agosto de 2013, proyecto OSE-ISPME personal de apoyo


title: JETSTEREO S A DE C V: pago de la Factura 9057062 por compra de 1 laptop, 1disco duro USB y 4 impresoras multifuncional (pagado con el F01 Lps. 25,785 de la orden de compra 004-2013 )


name: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS RUTAS PUERTO LEMPIRA- LA CEIBA Y  TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIO DE TRABAJO EN TEGUCIGALPA,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-10, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS NO. 838709 Y 67976, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR  PAGO DE SERVIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08 VALLE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 95907121 Y 51, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE CORREO INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 1041205, 1050695 Y 1050754, RECIBO,  MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGION VALLE DE OLANCHO UTPR-08,  EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7677, RECIBO NO. 45., MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 002221, 002222, 080218, 424079, 002855 Y 002852, RECIBO,  MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR PAGO DE  SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08 VALLE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013,  EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 48, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTENET (RENOVACIÓN DE HOSTING DE LA PAGINA WEB Y PAGO DE PAQUETE BASICO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB) INCURRIDOS EN LA OFICINA  DE LA UTPR-16 REGION SANTA BARBARA

DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

legalName: DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA UTPR-08 REGION VALLE DE OLANCHO,  EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1130, RECIBO NO. 46, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE 2013, SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE 2013 Y SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2013 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08 VALLE DE OLANCHO,  EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 49, 47 Y 50, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: JETSTEREO S A DE C V: pago de la Factura 9056370 por compra de cartuchos y toner (Pagados Lps. 20,000.00 con el F01-61)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO PARA LA GESTIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA REGION GOLFO DE FONSECA (13).

JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA

legalName: JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE IMAGEN DE PAIS

programa: 18 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

actividadObra: 5 - IMAGEN PAIS

rationale: PAGO PARA LA GESTIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA REGION GOLFO DE FONSECA (13), SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD AUTORIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, KAROLINE PACHECO, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN, CABE MENCIONAR QUE EL SEÑOR POUJOL, DEBERA PRESENTAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.


title: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.: Pago por las Facturas 02209  por compra de materiales de oficina

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTO CONVERSATORIO CON MINISTROS Y LIDERES DE NAUATERIQUE, EN SU CONDICION DE DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BERTHA LILIAM GUTIERREZ MEJIA

legalName: BERTHA LILIAM GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 386, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 108-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES FACTURA, RECIBO, ACTA DE COMPROMISO Y CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALAGO ENTRE OTROS DOCUMENTOS

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE CLIP, 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 103-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, COMPROBANTE DE COMPRAS POR CATALOGO EN HONDUCOMPRAS, FACTURA NO. 20022986 Y RECIBO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA OPERATIVA E INSTITUCIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-04 REGION VALLE DE LEAN, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1179, FACTURA NO. 00455 Y RECIBO NO. 00235, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: POR COMPRA DE 1500 DVD EN BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 088-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, CONSTANCIA DE SOLVENCIA CON LA DEI, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURA NO. 3268 Y RECIBO NO. 0534, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER NORMAS HONDUREÑAS EL DIA 14 D EMAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002559, RECIBO NO. 001998, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DONDE SE ENCUANTRAN INSTALADAS  LAS OFICINAS DE LA UTPR-05 VALLE DEL AGUAN

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS INSTALACIONES DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO.

MIRIAN NUÑEZ MORGA

legalName: MIRIAN NUÑEZ MORGA


title: PAGO DE FACTURA 20022893, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 090-2013, CUADRO COMPARTIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL NO. 052, FACTURA Y RECIBO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION CON INSTRUCTORES DE LA LVPPN EL DIA 20 DE MAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 652, RECIBO NO. 652, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

ue: 4 - DIRECCION GRAL DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES

actividadObra: 4 - CAPACITACION VISION DE PAIS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 CDS EN BLANCO (TORRE/50), SEGUN ORDEN DE COMPRA 087-2013, SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE, FACTURA NO. 41358 Y RECIBO NO. 6670


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SOBRES DE MANILA T/C Y T/O, CAJAS DE CLIPS Y CAJAS DE GRAPAS, A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACION REGIONAL Y PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 41356 Y 41467, RECIBO NO. 6671 Y 6728, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 800 SOBRES DE MANILA T/C Y 800 SOBRES DE MANILA T/O, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 41356, RECIBO NO. 6671, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 385, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES FACTURA, RECIBO, ACTA DE COMPROMISO Y CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALAGO ENTRE OTROS DOCUMENTOS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1038-1-0


title: REEMBOLSO  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-13 REGIÓN GOLFO DE FONSECA, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL SEGUN MEMO N. 1092

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CLIPS, 120 SUJETA PAPELES, 120 SUJETAPAPELES DE 25MM Y 120 PINZAS DE 51 MM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 125-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE PROVEEDURÍA, Y COMPROBANTE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ASÍ COMO FACTURA NO. 20023049 Y RECIBO.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SOBRES DE MANILA T/C Y T/O, CAJAS DE CLIPS Y CAJAS DE GRAPAS, A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACION REGIONAL Y PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 41356 Y 41467, RECIBO NO. 6671 Y 6728, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 05 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO 50MM Y 05 CAJAS DE GRAPAS 26/6, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 41467, RECIBO NO.6728, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE 15 CAJAS DE 25 UNIDADES DE CARPETA COLGANTE  Y 2 RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN DE COLOR AZUL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 111-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES FACTURA NO. 20022996 Y RECIBO


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION CON INSTRUCTORES DE LA LVPPN LOS DIAS 15, 16 Y 21 DE MAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 421, 422 Y 651, RECIBO NO. 02, 03 Y 651, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION COMISION INTEGRAL DE DATOS ESPACIALES EL DIA 17 DE MAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002558, RECIBO NO. 001995, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN  DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUTNOS.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

actividadObra: 3 - PLANIFICACION TERRITORIAL


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN LA UTPR-04 REGION VALLE DE LEAN, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, RECIBOS Y HOJA DE RECEPCION.

EDGAR RENE BARAHONA ESTRADA

legalName: EDGAR RENE BARAHONA ESTRADA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR ATENCIONES EN V COMISION MIXTA DE COOPERACION COLOMBIA-HONDURAS EL DIA 04 DE ABRIL DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002491, RECIBO NO. 00002108, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN  DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUTNOS.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION EXTERNA

proyecto: 1 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEPLAN

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE ENLACE PARA LA COOPERACION


title: Reembolso en concepto den compra de combustible (diesel) incurridos en las oficinas de la UTPR 07 region Norte de Olancho correspondiente a las siguientes fechas: 16 de enero, 20 y 26 de marzo, 10 y 27 de mayo 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, facturas y memorando adjunto

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: POR COMPRA DE 9 UPS MODELO SL-1011 CON CAPACIDAD DE 1000 VA/600W SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, DICTAMEN DE INFORMATICA NO. 0018-2013 DEL 23 DE MAYO DE 2013 FIRMADO POR NAHUM ORTIZ, FACTURA NO. 48486 Y RECIBO, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 1 - GESTION DE LACOMPETITIVIDAD


title:
PAGO SEGUNDA ORDEN DE CAMBIO: L. 988,009.84, MENOS DEDUCCION ANTICIPO 15% L. 148,201
48, MENOS 5% CALIDA DE OBRA L. 49,400.49, TOTAL A PAGAR L. 790,407.87 SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 007-2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORMES, MEMORANDO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE TELE PUERTO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, DONDE ESTAN UBICADAS LAS INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN CONTRATO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO


title: Reembolso por el pago de compra de combustible (diesel) incurridos en las oficinas de la UTPR 02 region Valles de Comayagua correspondiente a la fecha del 27, 22, 21, 17 y 15 de mayo 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, facturas, ayuda memoria. listados y memorando adjunto

HERMINIO SUAZO RIVERA

legalName: HERMINIO SUAZO RIVERA


title: COMPRA DE 3 CAJAS DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN TIRO Y RETIRO FULL COLOR (CAJA DE 100 UNID), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 132-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIÓN FACTURA NO. 1293644 Y RECIBO NO. 02891.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: COMPRA DE 6 TONER CANON 0386B003 NEGRO GPR-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129-2013, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA, COMPROBANTE DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NO. 9056515 Y RECIBO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Internet de los meses de Enero a mayo 2013, servicio de vigilancia de los meses de enero a mayo 2013, por el servicio de limpiezan aseo y fumigacion correspondiente a los meses de enero a Abril 2013, servicio de mantenimiento y reparacion de equipo para computacion segun factura 00747 y 28079 incurridos en las oficinas de la UTPR 07 region Norte de Olancho  en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, memorando adjunto

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES DE CATLOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 32 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119-2013, COMPROBANTES DE COTIZACIONES POR CATALOGO, SOLICITUD DE PROVEEDURÍA, FACTURA NO. 15200531/9056548, RECIBO Y COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 296697


title: PAGO SEXTA ESTIMACION: L.724,454.51, MENOS 15% ANTICIPO CONTRATO L. 108,668.18, MENOS 5% CALIDAD DE OBRA L. 36,22.73, SIENDO EL TOTAL A PAGAR L. 579,563.60 SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACON PUBLICA NACIONAL NO. 007-2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, MEMORANDO INTERNO Y DMEAS DOCUEMNTOS ADJUTNOS.


title: POR COMPRA DE 105 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 17 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES EN CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA, COMPROBANTE QUE ESTA PLANIFICADO EN EL PACC, FACTURA NO. 2013143907 Y RECIBO, ASI COMO FIRMA DE RECIBIDO DE PROVEEDURÍA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Reembolso por el pago de compra de alimento y bebidas (agua para beber) incurridos en las oficinas de la UTPR 11 region El Paraíso correspondiente al 8 de mayo 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, factura # 84604 y memorando adjunto

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON


title: PAGO POR SERVICIO DE  ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, EN LOMAS DEL MAYAB, SEGUN CONTRATO SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

ELENA MARIA DIAZ MARINAKYS

legalName: ELENA MARIA DIAZ MARINAKYS


title: COMPRA DE 15 COFFEE BREAK (4BO9CADILLOS) CON JUGO NATURAL/ FRUTAS, SEGUN RODEN DE COMPRA NO. 106/2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, PARA LA REUNIÓN DE APROBACION TÉCNICA DE NORMATIVA PDM-OT LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE MAYO DE 2013, PARA LO CUAL SE DAJUNTA LISTA DE ASISTENCIA ORIGINAL, FACTURA NO. 002556 Y RECIBO NO. 001997.


title: COMPRA DE 4 TONNER COLOR NEGRO MX 312NT, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION FACTURA NO. 15200491-9056516, RECIBO Y SOLVENCIA DE LA DEI.


title: Reembolso por el pago de compra de combustible (diesel) incurridos en las oficinas de la UTPR 13 region Golfo de Fonseca correspondiente al 30 de mayo 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, factura. ayuda memoria y memorando adjunto


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y GUMIGACION BRINDADOS POR LA EMPRESA SAMART CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 1919Y RECIBO

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL


title: Reembolso por el pago del Servicio de Agua Potable incurridos en las oficinas de la UTPR 07 region Norte de Olancho correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibos, memorando adjunto


title: POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CLIPS PARA PAPEL DE 50 MM, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 126-2013, CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA PROVEEDURIA, FACTURA NO. 41522 Y RECIBO NO. 6750 ASI COMO SOLVENCIA DE LA DEI

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CONSUMIDO EN LA EL PRIMER NIVEL Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE CHIMINIQUE DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES Y EL 4TO NIVEL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENEMIENTO TERRITORIAL, SEGUN FACTURA NO. 35360 Y 35362, RECIBO 16657 Y 16655.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: POR CAPACITACION DE 800 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 04 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Reembolso por el pago de Telefonía fija incurridos en las oficinas de la UTPR 11 region El Paraíso correspondiente a los meses de marzo y abril  2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibo y comprobante de pago y memorando adjunto


title: POR CAPACITACION DE 600 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 03 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

ALICIA MARIA ANDINO MEJIA

legalName: ALICIA MARIA ANDINO MEJIA


title: POR CAPACITACION DE 2,200 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 11 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

KARLA YAMILETH RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: KARLA YAMILETH RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES A  REALIZARSE EN LA  DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES A  REALIZARSE EN LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN,  A SOLICITUD DE LA MISMA, SEGUN FACTURA NO. 16877, RECIBO, COTIZACIONES,  RESUMEN  DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 139-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Reembolso por el pago de la reparación del vehículo AMAROK asignado a la UTPR 04, REGIÓN VALLE DE LEÁN, en su condicion de Comisionada de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, según recibos, factura N.° 403673 y memorando adjunto

MARTA LUISA CHAVEZ AGUILAR

legalName: MARTA LUISA CHAVEZ AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: POR CAPACITACION DE 800 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 04 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

DENIS ALEXANDER ZELAYA ZELAYA

legalName: DENIS ALEXANDER ZELAYA ZELAYA


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER DE ESTUDIANTES COMO CIENTIFICOS DURANTE LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002566, RECIBO NO. 002022, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 133-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: Reembolso por el pago del Servicio de Agua Potable incurridos en las oficinas de la UTPR 11 region El Paraíso correspondiente a los meses de marzo, abril 2013 en su condicion de Coordinador de dicha region, a solicitud de la Direccion de Coordinacion regional, segun recibo y comprobante de pago, memorando adjunto


title: POR CAPACITACION DE 1000 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 05  INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


title: POR CAPACITACION DE 400 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 02 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

MIRIAM NOHEMY MOLINA SANTOS

legalName: MIRIAM NOHEMY MOLINA SANTOS


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO 13050, RECIBO NO. 6621, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN DULCE, REFRESCOS, AZUCAR, FACTURA NO. 00112253, COMPRA DE 55 ORDENES DE PATELITOS, COMPRA DE CAFE ZARABANDA) A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE IMAGEN PAIS, POR LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE LA PROMOCION DE LA REGION CENTRO (12), SE ADJUNTA MEMORANDUM  DGIP-069-2013, AGENDA DEL EVENTO Y LISTADO DE ASISTENCIA ORIGINAL.

BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ

legalName: BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ


title: POR CAPACITACION DE 1,400 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 07 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

ROMEL OSNEL PADILLA DOMINGUEZ

legalName: ROMEL OSNEL PADILLA DOMINGUEZ


title: PAGO POR 5,137.96 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 50573, RECIBO NO. 1542, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN  DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1287-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL PRIMER Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE CHIMINIKE, DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS NO. 35361 Y 35363, RECIBO NO. 16654 Y 16656.

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE CHIMINIKE, DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA NO. 35361 , RECIBO NO.  16656.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE CHIMINIKE, DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LAGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS NO. 35363 , RECIBO NO. 16654.


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER DE CARTOGRAFIA BASICA ARCGIS DURANTE LOS DIAS 27 AL 31 DE MAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002568, RECIBO NO. 002026, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 120-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES A  REALIZARSE EN LA  DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES A  REALIZARSE EN LA  DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES  DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA MISMA,  SEGUN FACTURA NO. 16878, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 134-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR CAPACITACION DE 600 ACTORES CLAVES EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REPUBLICA, SOBRE LA LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS(DECRETO 286-2009), PARA LO CUAL SE ADJUNTAN LOS 3 INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS, RECIBOS, CONTRATO FIRMADO, Y LAS ACATAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.

SARA BEATRIZ AMADOR MEJIA

legalName: SARA BEATRIZ AMADOR MEJIA


title: POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA MULTIPROPOSITO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO MULTIPROPOSITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 136-2013, FACTURA NO. 2013145800, RECIBO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACIÓN EXTERNA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL COMITE, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y METODOLOGIA DE COOPERACION LA DESARROLLO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4", A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN,  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE),  SEGUN FACTURA NO. 2013145798, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 124-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER FORMACION DE FORMADORES DE LVPPN EL DIA 31 DE MAYO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INTITUCIONALES DE SEPLAN,  SEGUN FACTURA NO. 00543, RECIBO NO. 00543, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 137-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70 R16 DE 4 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 114-2013, FACTURA NO. 0067893, RECIBO NO. 9353, ACTA DE RECEPCION POR VICTOR VARELA , LA CUAL SE ADJUNTA ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS MARCADORES PERMANENTES, ENGRAPADORAS, GRAPAS, MARCADORES PARA PIZARRA Y CAJAS DE BOLIGRAFO PINTA FINA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA SE SEPLAN, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE),  SEGUN FACTURA NO. 20023241, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 145-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SEPLAN  EN DOS TURNOS; DIURNO 3 GUARDIAS Y NOCTURNO 2 GUARDIAS, ASI MISMO 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: COMPRA DE 2 TONER HP MAGENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130-2013, FACTURA NO. 8898, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA A MILISSA LAGOS NO. 7032, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 4 LONAS A SER INSTALADAS EN NISSAN FRONTIER PLACA N-09249.
4 LLANTAS 265/70 R16 4 LONAS PARA SER INSTALADAS EN MITSUBISHI MONTERO PLACA N-07873, SEGUN FACTURA NO. 0068019, ORDEN NO. 150-2013, RECIBO NO. 9398, COMPROBANTE DE ENTREGA A CESAR COREA DE SERVICIOS GENERALES NO. 5366, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, ENTRE OTRA DCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE 6 LATAS DE GALLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140-2013, FACTURA NO. 54897 Y RECIBO 75951, COMPROBANTE DE RECEPTOCÓN DE LAS MISMAS POR JOSE ALEJANDRO AMADOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE.

VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

rationale: COMPRA DE 6 LATAS DE GALLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140-2013, FACTURA NO. 54897 Y RECIBO 75951, COMPROBANTE DE RECEPTOCÓN DE LAS MISMAS POR JOSE ALEJANDRO AMADOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE, SE CAMBIO LA UNIDAD EJECUTORA POR DISPOSICIÓN DE COMPRAS ANGELICA ALVARADO, PAGANDOSE POR EL DEPACHO UNIDAD 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1401-1-0


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE JAVON EN SPARY USO GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 135-2013, FACTURA NO. 55075, RECIBO NO. 75959, SOLICITUD AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR INSTALACIÓN EN LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CLEAR OS DE LA VERSIÓN 3.0 A LA 6.0 POR PARTE DE LA EMPRESA SISTECOM TRABAJO QUE SE  RECIBIO EN CONDICIONES OPTIMAS POR NAHUM ORTIZ JEFE DE INFORMATICA, PARA EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES Y LA CONFIGURACIÓN ADECUADA, SEGUN COMPARAS EN LA ORDEN nO. 141-2013, DICHO SERVICIO ESTA EXCENTO DE IMPUESTOS, SE ADJUNTA FACTURA NO. 0368, RECIBO NO. 0380, ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL COMITE, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMAS

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACION


title: POR LA COMPRA DE 48 BOTES DE AGUA DE 600 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE CALALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIÓN, COMPROBANTE DE ENTREGA FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO, FACTURA NO. 479115, CONTRATO DE RECIBO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 06 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN,  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE),  SEGUN FACTURA NO. 41675, RECIBO NO. 6804, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 146-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORAS LO CUAL SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA NO. 149-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL COMITE DE COMPRAS, FACTURA 609, RECIBO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION.

ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS

streetAddress: B-LA RONDA AVE. JEREZ FTE ANTIGUO HOTEL LA RONDA

legalName: ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION SOLICITANTE, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 2013-381, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 128-2013, DOCUMENTACION DE COMPRA POR CATALOGO ONCAE, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS

legalName: MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 1447-1-0 - COMPROMISO SOBRE CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE APLICACIONES WEB, GESTIÓN DE CONTENIDO Y AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE SINIT/RENOT, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1447-1-0

description: SEGUNDO PAGO (40%) SOBRE "CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE APLICACIONES WEB, GESTIÓN DE CONTENIDO Y AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE SINIT/RENOT", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PRIMER PAGO (20%) SOBRE CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE APLICACIONES WEB, GESTIÓN DE CONTENIDO Y AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE SINIT/RENOT, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 14 TRAMPAS PARA  RATONES, 14 BOTES DE INSECTICIDAS EN AEROSOL, 14 BOTES DE VENENO PARA ELIMINAR RATONES, 14 BOTES DE UN LITRO DE HERVISIDA NO FOSFATO 1 -4D, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, CON EL OBJETO DE ENTREGAR ESTO A LAS UTP`S, FACTURA NO. 41842, RECIBO NO. 6854 Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: por compra de 6 latas de galletas segun orden de compra no. 140-2013, cotizaciones, cuadro comparativo, factura No. 54897, recibo No. 75951 y que fue recibido por Jose Alejandro Amador.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD-135 CON SERIE K2845505006 Y LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD-135 SERIE K284510118 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE REPRODUCCION, A SOLICITUD DEL DESPACHO SUB-SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 7553, RECIBO NO. 5759, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 095-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGALITO 2 CLL

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DESPACHO SUB-SECRETARIA DE ESTADO Y GABINETE ASESOR, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 2013-380, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 118-2013, DOCUMENTACION DE COMPRA POR CATALOGO ONCAE, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DEL COMITE DE TRABAJO DE EDUCACION LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 445, RECIBO NO. 445, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 148-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 210 RESMAS DE PAPEL BOND 200 T/C Y 10 T/O, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA NO. 2013148059, RECIBO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE


title: Reembolso en concepto de compra de combustible (diesel) incurridos en las oficinas de la UTPR-12 REGIÓN CENTRO, correspondiente a las siguientes fechas 5, 6, 10 y 12 de junio 2013 en su condición de Comisionada de dicha región, a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional, según recibos, facturas, agenda, fotos, ayudas memorias y memorandum adjunto.

SOLEDAD FUNES DONAIRE

legalName: SOLEDAD FUNES DONAIRE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 800 (LIQUIDOS) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN,  SEGUN FACTURA NO. 985, RECIBO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ONCAE,  RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 107-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Reembolso por el pago de Servicio de Telefonía fija incurridos en la oficina de la UTPR-03 REGIÓN DE OCCIDENTE, correspondiente al mes de abril 2013 en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección de Coordinación Regional, según recibo y comprobante de pago y memorandum adjunto

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPRA DE 4846.22 LITROS DE DIESEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES, FACTURA Y RECIBO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Energía Eléctrica del mes de junio 2013, incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN GOLFO DE FONSECA en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144-2013, FACTURA NO. 2013148413, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, RECIBO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Reembolso en concepto de Servicio de Correo Postal, incurridos en la oficina de la UTPR-03 REGIÓN DE OCCIDENTE, recibos N.° 1059887 y 1062879 de fechas 29 de mayo y 5 de junio 2013 respectivamente, en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional, según recibos y memorandum adjunto.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Correo Postal de fecha 15 de mayo 2013, recibo N.°1050824 incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN GOLFO DE FONSECA en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto.


title: Pago por Servicio de Correo Postal incurridos en las oficinas de la UTPR-06 REGIÓN CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, recibo N.° 1046887 de fecha 8 de mayo 2013, en su condición de Asistente Administrativo de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Internet , recibo de BANCO ATLÁNTIDA de fecha 27 de mayo 2013, incurridos en las oficinas de la UTPR-06 REGIÓN CORDILLERA NOMBRE DE DIOS en su condición de Asistente Técnico de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: C4 LLANTAS DE 750-16 DE 10 LONAS PARA VEHICULOS LAN ROBERT ASIGANADOS A OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ, 4 LLANTAS 245/70 R-16 DE 4 LONAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANADOS AL SEÑOR ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS, 24 LLANTAS PARA VEHICULO AMAROK ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UTPR- RECIBIDAS POR RICARDO PAVON LARIOS, SEGUN FACTURAS NO.0066071Y 0068070, RECIBO 9463 Y 9465, COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 5395, 5394

description: COMPRA DE 24 LLANTAS 245/75 R16 DE 10 LONAS PARA VEHICULOS AMAROK ASIGANADOS A LAS DIFERENTES UTPR, LAS CUALES FUERÓN RECIBIDAS POR LICENCIADO RICARDO PAVON LARIOS, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 5395, FACTURA NO. 66071, RECIBO NO. 9463, ORDEN DE COMPRA NO 165-2013, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Telefonía Fija del mes de mayo 2013 incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN GOLFO DE FONSECA en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto.


title: Reembolso en concepto de Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación incurridos en la oficina de la UTPR-03 REGIÓN DE OCCIDENTE, correspondiente al mes de mayo 2013, de fecha 31 de mayo, firmado conforme por LUDIN JOHANA ALVARADO AMAYA, en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reembolso en concepto de pago por compra de Repuestos y Accesorios incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN DE GOLFO DE FONSECA, factura N.°14168 de fecha 15 de mayo 2013 en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según factura, recibo y memorandum adjunto

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR COMPRA DE 4 TONNER LEXMARK T65X T 65OA11L, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131-2013, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO, COMPROBANTE DE CATALOGO ELECTRONICO, Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Reembolso en concepto de pago por compra de Alimento y Bebidas para personas incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN DE GOLFO DE FONSECA correspondiente a los dias 17, 20 y 29 de mayo, facturas N.°080770, 002638 y 002660 y 6 de junio 2013, factura N.°001841 en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según facturas, recibo y memorandum adjunto


title: POR COMPRA DE TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, FACTURA NO. 00091 Y RECIBO.


title: COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA NO. 116-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, FACTURA NO. 00092, RECIBO ENTRE OTRA DOCUMENTACION


title: Reembolso en concepto de pago por servicio de imprenta publicaciones y reproducciones (copias) incurridos en la oficina de la UTPR-13 REGIÓN DE GOLFO DE FONSECA de fechas 14 de mayo y 7 de junio 2013, facturas N.° 04226 y 060110 en su condición de Coordinador de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según facturas, recibo y memorandum adjunto

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR COMPRA DE 28 CARTUCHOS DE TINTA CIAN Y MAGENTA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL , CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELUICA ALVARADO, Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157-2013, AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR COMPRA DE 19 CARTUCHOS DE TINTA A SOLICITUD DE LA PROVEEDURIA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO, Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA NO. 163-2013 AUTORIZADO POR LA VICE MINISTRA PACHECO , ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE


title: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

ALEJANDRO EFRAIN CARCAMO HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRO EFRAIN CARCAMO HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, LO QUE CONSTITUYE EL PAGO FINAL 2013.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN CONTRATO.

description: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR NO. 06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DEL 03 DE JULIO DE 2013.


VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: POR COMPRA DE 116 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 60 CAJAS DE PAPEL TOALLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154-2013, CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA PROVEEDURIA, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR FACTURADO FUE MENOR A LA ORDEN DE COMPRA., ESTE PAGO CORRESPONDE A A LA FACTURA NO. 55706 Y RECIBO NO. 75983.


title: Pago por concepto de servicios de vigilancia incurridos en la oficina UTPR-04 REGIÓN VALLE DE LEÁN, correspondiente al mes de junio 2013, recibo N.°00484 de fecha 13 de junio y recibo conforme N.°00269 mayo 2013, a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según factura, recibo, convenio y memorandum adjunto

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Reembolso en concepto de pago por Servicio de Energía Eléctrica del mes de abril 2013,  incurridos en la oficina de la UTPR-04 REGIÓN VALLE DE LEÁN en su condición de Coordinadora de dicha región a solicitud de la Dirección General de Coordinación Regional según recibos y memorandum adjunto.

LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

legalName: LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES


title: COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164-2013 FIRMADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALAVARADO Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA PROVEEDURIA AUTORIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO RAUDALES, ENTRE OTRA DOCUMENTACION.


title: POR COMPRA DE 3 CABLES VGA MACHO EN AMBAS PUNTAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR EL COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES (4), Y ORDEN DE COMPRA NO. 167-2013 AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA NO. 159-2013 FIRMADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ENGELICA ALVARADO Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL FIRMADA POR EL SEÑOPR MINISTRO RAUDALES, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: Por concepto de reembolso por la compra de 2 almuerzos en café honoré, para la reunión de trabajo con el Señor Embajador de Brasil, la que sostuvieron para tratar temas de Cooperación entre Honduras y Brasil, así mismo la visita de Misión Brasileña.

JULIO CESAR RAUDALES TORRES

legalName: JULIO CESAR RAUDALES TORRES


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 160-2013 AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO, SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO, OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE COORDINACION REGIONAL AUTORIZADA POR EL MINISTRO RAUDALES, ENTRE OTRA DOCUMENTACION


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO . 13079, RECIBO NO. 6648, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1679-1-0

type: OFICIO


title: POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA (42), SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. 158-2013, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: POR COMPRA DE 3 TONNER HP, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENEMIENTO TERRITORIAL, ORDEN DE COMPRA NO. 121-2013, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE, COMPRA AUTORIZADA POR LA VICE MINISTRA PACHECO.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: POR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PAERA CAPACITAR A ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS POR SEPLAN EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, SE ADJUNTA CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA, RECIBOS Y INFORMES, LOS CULES ESTAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL ABOGADO ROBERTO CARDONA DIRECTOR DE CAPACITACION.

MIRIAM NOHEMY MOLINA SANTOS

legalName: MIRIAM NOHEMY MOLINA SANTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1588-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1588-1-0


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER DE TIENTA, DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 161-2013 APROBADA POR EL LIC. JULIO RAUDALES Y OSMAN HERNANDEZ, PARA LO CUAL SE ADJUNTA, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD A PROBADA POR EL SEÑOR MINISTRO JULIO RAUDALES, FACTURA NO. 02705, RECIBO, Y COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR MELISSA LAGOS DE PROVEEDURÍA.


title: POR COMPRA DE TONER HP 122A LASER JET, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162-2013, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR ANGELICA ALVARADO Y OSMAN HERNANDEZ, COTIZACIONES ENTREM OTRA DOCUMENTACION, SOLICITUD DE PROVEEDURÍA


title: PAGO POR SERVIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1954, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL


ROBERTO JAVIER CANIZALES CASTRO

legalName: ROBERTO JAVIER CANIZALES CASTRO

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL PRIMER PAGO (20%) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA "CARACTERIZACION HISTORICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS REGIONALES DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD REGIONAL Y CONSTRUCCION DE IMAGEN PAIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, CONTRATO, INFORMES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1684-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DESARROLLADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, A SOLICITU DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA NO. 16937, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 170-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO CONSULTORIA COMO INSTRUCTOR EN LA DIFUSION DE LA LVPPN, EN EL INSTITUTO SAN FRANCISCO, ESCUELA URBANA MIXTA 4 DE JUNIO Y ESCUELA RAMON CALIX, ANTE LOS ACTORES CLAVES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CLAUDIA NICOLE PINEDA MONCADA

legalName: CLAUDIA NICOLE PINEDA MONCADA


title: PRIMER PAGO (20%) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA "CARACTERIZACION HISTORICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS REGIONALES DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD REGIONAL Y CONSTRUCCION DE IMAGEN PAIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, CONTRATO, INFORMES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO CONSULTORIA COMO INSTRUCTOR EN LA DIFUSION DE LA LVPPN, EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE IDO, INSTITUTO MONSEÑOR MARTINIANO AGUILAR VILLANUEVA, ESCUELA RENACIMIENTO Y ESCUELA VALERO MEZA, ANTE LOS ACTORES CLAVES DE LA REGION 12 Y 2 , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO

legalName: GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 35389 Y 35391, RECIBO NO. 16942 Y 16945, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: 30 ALMUERZOS, EQUIPO PARA BUFFET, CRISTALERIA, CUBERTERIAY TRANSPORTE A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COOMPETITIVIDAD E INNOVACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181-2013, AUTORIZADA POR LA SEÑORA VICE MINISTRA PACHECO, CUADRO COMPARATIVO FIRMADO POR COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES, SOLICITUD , ESTO PARA LA I REUNIÓN ORDINARIA 2013 DE CONSORCIO DE UNIVERSIDADES  DEL 31 DE JULIO 2013 ADE 10:00 A 2:00 PM CON AUTORIZACION DEL SEÑOR MINISTRO, FACTURA NO. 17543 Y RECIBO 030145

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE  LA SEPLAN Y LAS OFICINAS DE LAS UTPR-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN FCATURA NO. 4277, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER  Y CUARTO NIVEL DE CHIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 35388 Y 35390, RECIBO NO. 16943 Y 16938, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 1708-1-0 - COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL 6X 1 Y 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE 56 X 1 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 138-2013 MEMORANDUM 090-2013, RECIBO 75984, FACTURA NO. 54895, CUADRO COMPRATIVO COTIZACIONES VIC MARZ BUSINESS SUPPLY S DE R. L., SOLICITUD DE DIRECCION IMAGEN PAÍN  CON VISTO BUENO VIC E MINISTRA KAROLINE PACHECO, COMPROBANTE DE ENTREGA JOSE ALEJANDRO AMADOR,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1708-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1708-1-0


legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 1745-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MES DE  MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON SEPLAN DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA FACTURAS 4189, , RECIBO 4189, HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-1745-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES PRINCIPALES DE LA SEPLAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN CONTRATO, FACTURA 13112, RECIBO 6680, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555


title: por compra de combustible de 2612.4 litros de Diesel segun orden de compra No. 179-2013, cuadro comparativo, cotizaciones, solicitud de Josue Lopez, Factura No. 54905, y recibo No. 1592.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN FCATURA NO. 13079, RECIBO NO. 6648, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO CONSULTORIA COMO INSTRUCTOR EN LA DIFUSION DE LA LVPPN, EN LA ESCUELA JOSE MARIA CASCO Y  ESCUELA SENDEROS DE LUZ,  ANTE LOS ACTORES CLAVES DE LA REGION 12, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

KARLA YAMILETH RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: KARLA YAMILETH RODRIGUEZ AGUILAR


title: POR PAGO POPR CONCEPTO DE SIETE MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A JULIO 2013, SEGUN CONTRATO PAGANDO 13,867..23 MENSUALES POR 10 MG SEGUN FACTURA NO. 2288 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CONTRATO, FACTURA Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: POR REVISIÓN DEN 35000N KM VOLKSWAGEN AMAROK, 8 ACEITE, MATERIAL, FILTRO, ENTRE OTRO SEGUN DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 086-2013, CUADRO COMPARATIVO,M MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL 1146 DEL 03 DE MAYO DE 2013, COTIZACION, RECIBO, FACTURA NO. 403572

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y CUARTO NIVEL DONDE SE ENCUENTRAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 35408 Y 35406, RECIBOS NO. 17143 Y 17141, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE LA SEPLAN Y LAS OFICINAS DE LAS UPTR-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 4316, RECIBO NO. 4316, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PAERA CAPACITAR A ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS POR SEPLAN EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, SE ADJUNTA CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA, RECIBOS Y INFORMES, LOS CULES ESTAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL ABOGADO ROBERTO CARDONA DIRECTOR DE CAPACITACION.


title: PAGO CONSULTORIA COMO INSTRUCTOR EN LA DIFUSION DE LA LVPPN, EN EL CENTRO BASICO JORGE J. LARACH Y C.E.B. JAIME ROMERO ZUNIGA, ANTE LOS ACTORES CLAVES DE LA REGION 12, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ROMEL OSNEL PADILLA DOMINGUEZ

legalName: ROMEL OSNEL PADILLA DOMINGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FCATURA NO. 1985, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  INCURRIDOS EN LA OFICINA UTPR-12 FACTURA NO. 116451, RECIBO, INFORME DE LA REUNIÓN, COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA Y SOLICITUD DE LA OFICINA UTPR-12 FIRMADA POR EL ING. FERNANDO ZEPEDA

JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES

legalName: JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, EN SU CONDICION DE TECNICO UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 57, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA


description: POR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PAERA CAPACITAR A ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS POR SEPLAN EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, SE ADJUNTA CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA, RECIBOS Y INFORMES, LOS CULES ESTAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL ABOGADO ROBERTO CARDONA DIRECTOR DE CAPACITACION.

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

rationale: POR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PAERA CAPACITAR A ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS POR SEPLAN EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, SE ADJUNTA CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA, RECIBOS Y INFORMES, LOS CULES ESTAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL ABOGADO ROBERTO CARDONA DIRECTOR DE CAPACITACION, LO ANTERIOR SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION DGCRI-054-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-04, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 000518, RECIBO NO. 00290, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

FUNDACION CREDIA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  NO. 1232, SOLICITUD DE LA UTPR-12 080/2013, DEL 20-06-2013FACTURAS; 43831, 25205, INFORME , AGENDA DE LA REUNIÓN DE VISITA AL MUNICIPIO DE GUINOPE VIERNES 14 DE JUNIO 2013, LISTADO DE ASISTENCIA Y RECIBO.

SANTOS ADALID RODRIGUEZ RODAS

legalName: SANTOS ADALID RODRIGUEZ RODAS


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN SOLICITUD 1236, 1234 Y 1233, SOLICITUDES DE LA UTPR-12 FACTURAS,  00060439, 116161, 86710, 02604 Y 111150, ASI COMO RECIBOS LISTAS DE ASISTENCIA, AGENDAS E INFORMES DE LOS EVENTOS PARA LO CUAL FUE UTILIZADO DICHO COMBUSTIBLE.

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: POR COMPRA DE 12 LLANTAS 245/70R16 4 LONAS PARA NISSAN FRONTIER N-09248, NISSAN FRONTIER N-09451, NISSAN FRONTIER N-09562, 4 LLANTAS 245/65R17 4 LONAS TODO TERRENO HYUNDAI SANTA FE N-10674 Y 4 LLAMNTAS 265/70 R15 DE 4 LONAS PATRA TOYOTA HILUX MI 3295 SEGUN ORDEN DE COMPRA 185-2013, CUADRO RESUMEN CON FIRMAS DE COMITE DE COMPRA, NOTTA ACLARATORIA FIRMADA POR COMITE DE COMPRA, COTIZACIONES, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES, COMPRABANTE DE NETREGA 10089, RECIBO 9583, FACTURA 0068415.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-11,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER Y CUARTO NIVEL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 35407 Y 35405, RECIBO NO. 17145 Y 17142, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA EN LAS OFICINAS DE LA UPTR-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 191676, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UPTR-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 28858656 Y SOLICITUD.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DE 2013EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-11, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR COCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 52 Y 62, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK SERIE WV1ZZZ2HZCA034026 ASIGNADO A LA UTPR-08, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 0201952, RECIBO NO. 59,  SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA OFICINA DE LA UTPR-13,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 1059802 Y 1070137, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 131 DEL 31 DE JULIO DE 2013, EL CUAL SE ADJUNTA, FACTURA NO. 444584 Y AGENDA DEL EVENTO  IV REUNIÓNN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLAN DE NACION, QUE SE LLEVO A CABO EL 24-06-2013 DE 10:00 AM A 12:00 M SALON DE COMPETITIVIDAD.

JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA

legalName: JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-04 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, EN SU CONDICION DE TECNICO UTPR-04, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 00282, LECTURA DE MEDIDOR,  SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

legalName: LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa