title: Reembolso de combustible en gira del 24 al 28 de junio del 2013, a la region de choluteca, con el proposito de Reunion de capacitacion a regiones departamentales para la aplicacion de los instrumentos de monitoreo para gestores descentralizados del 1er y 2do. nivel de atencion, segun factura No. 016040-014501-68165

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago Alquiler dos Vehículos, Gira Olancho, La Esperanza, La Paz y Choluteca, del 22 al 26 Julio 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 110 y 111-2013.

currency: HNL

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

scheme: HN-RTN

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Compra de 500 Ejemplares de la Norma Nacional para Atención Materno Neonatal, Full Color, Tamaño 7 x 9", para uso Gestores I y II Nivel de Atención, Según Factura/# 6368 y Recibo/# 05614.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD


title: Paga de Alquiler Area de Estacionamiento de Vehículos del mes de Noviembre 2013, Uso Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1009.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, Gira Siguatepeque, del 15 al 17 Octubre 2013, Participar Taller de Zinc y Micronutrientes en Polvo, Según Factura/# 133-2013.


title: Pago Gastos de Combustible Vehículo Alquilado, Gira Olancho y La Esperanza, del 22 al 26 Julio 2013, Asistencia Técnica a Gestores, Según Factura/# 111-2013.


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica Contadores 50268478 y 72978598, del 2 Noviembre al 2 Diciembre 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015, UGD y Hospitales 2743, Según Recibos 005 y 007.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago de Energia Electrica del Local 201  del periodo del  14 de Diciembre del 2012 al 20 de Febrero del 2013 segun factura No. 000007 y Factura No. 000008

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

type: OFI


title: Reembolso de pasajes aereos en gira realizad a Puerto Lempira los dias del 9 al 11 de diciembre del 2013, con el propsoito de III monitoria y evaluacion de desempeño al Gestor Brus Laguna, segun factura No. 88175-1082-19648-1078

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/11 HRODAS 13 con resumen: Especialista Administrativo Financiero Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-9-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/011-2013, Especialista Administrativo Financiero.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo, Gira a La Paz, del 15 - 17 de Octubre 2013, Monitoreo Hospital Roberto Suazo Córdoba, Según Factura/# 132 y 134-2013.


title: Pago Gastos de Combustible, Vehículo Alquilado, Gira Siguatepeque, del 15 al 17 Octubre 2013, Participar Taller de Zinc y Micronutrientes en Polvo, Según Factura/# 133-2013.


title: Compra de Alimentos para Personal de la Comisión Ministerial, el 3 y 5 Diciembre 2013, Informe Actividades para Comisión de Transición, Según Fact/# 5255 - 5257, 461 y 104726.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MERAMOS 13 con resumen: Consultoría nacional individual para la edición y diseño de materiales de capacitación para personal de Salud de Zinc y Micronutrientes

MARIA EUGENIA RAMOS SUAZO

legalName: MARIA EUGENIA RAMOS SUAZO

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

rationale: Pago Unico y Definitivo de Honorarios Profesionales 40% S/Monto Total del Contrato: CI/007-2013,  Edición y Diseño Material de Capacitación del Personal en Zinc y Micronutrientes.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI VPEREZ 2013 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL "ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CON ENFASIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD MESOAMERICA 2015" Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-906-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-906-1-0

description: Anticipo de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/009-2013, Asistencia Técnica Seguimiento Cumplimiento de Indicadores SM2015

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 5 al 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Asistencia Técnica Seguimiento Cumplimiento de Indicadores SM2015


title: Pagp de Servicio de Agua Potable del 2 de Noviembre al 2 Diciembre 2013, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Contador 8001569 y 16858, Según Recibo/# 003 y 004.


title: Pago Gasto de Combustible Vehículo Alquilado, Gira a La Paz, del 15 - 17 de Octubre 2013, Monitoreo Hospital Roberto Suazo Córdoba, Según Factura/# 134-2013.


title: Pago de combustible en gira a La ¨Paz, los dias del 15 al 19 de Julio del 013 segun factura 48160

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MARIA LEIVA 13 con resumen: Consultoría normalización y desarrollo de capacidades en RDS y gestores descentralizados de servicios de salud

rationale: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 12 - 31 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/051-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.


title: Pago de Servicio de Alimentación el 4 Noviembre 2013, Reunión de Seguimiento de Proyectos SM2015, 2418 y 2743, Según Facturas/# 338124 y 338131.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: Reembolso de gastos de mantenimiento de vehiculo en kilometraje de 5,000 km, segun chasis No. 3N6PD23YXZK919555 asignada a  la Dra. Sandra Maribel Pinel, segun factura No. 92122945

SANDRA MARIBEL PINEL GODOY

legalName: SANDRA MARIBEL PINEL GODOY

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: FACT


title: Reembolso de combustible segun factura No. 019426 en gira realizada a Comayagua el dia 13 de febrero del 2013, con el proposito de asistir a taller de capacitacion a los Gestores Descentralizados en aspectos de control interno

YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UNITEC2013 con resumen: Adquisición de servicios de no consultoría ¿Capacitación en la Aplicación de herramientas informáticas para el seguimiento y monitoreo de los avances del Programa¿

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Pago Cursos de Capacitación en la Aplicación de Herramientas Informáticas de Seguimiento y Monitoreo de Avances del Programa Según Contrato: CP/13210-HO/67-2013, Fact/# 628 Rec/# 849


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CANABEL F2013 con resumen: Especialista Tecnico de Apoyo al Componente II

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DFONSECA13-COMPLE con resumen: Servicios de apoyo en servicios generales

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-946-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-946-1-0


title: Reembolso Compra de Alimentación para participantes en Reunión de Trabajo con Comités de Apoyo y Hospitales el 6 de Diciembre 2013, Según Factura/# 70073.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-ULTRASONICA13 con resumen: CONSULTORIA CAPACITACION EN EL USO DE ULTRASONIDO

INVERSIONES MEDICAS FAMILIARES S DE R L

streetAddress: JARDINES DEL LOARQUE B-43 CASA-903

legalName: INVERSIONES MEDICAS FAMILIARES S DE R L

rationale: Pago de Servicios de Capacitación en Ultrasonido, a Personal Médico de los Gestores del Programa SM 2015, Según Contrato: PISM2015/001-2013, Factura/# 2013-00185 y recibo/# 00002.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo asignado a la UGD segun placa No. 10705, revision de 15,000 km,  segun orden de servicio No. 610631205

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Boletos Aéreos TGU-Puerto Lempira-TGU, Segundo Monitoreo y Evaluación Desempeño, Gestor Brus Laguna, del 2 al 6 Septiembre 2013, Según Factura/# 6107 y Recibo/# 3194.

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.


title: Reembolso de combustible en gira a Santa Barbara los dias del 2 al 5 de Diciembre del 2013, segun factura No. 133699

KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes en Taller para la Revisión y Readecuación Convenio de Gestión del I Nivel Atención, el 13 Noviembre 2013, Según Factura/# 338794.


title: Pago Servicio de Alimentos, Reunión de Revisión del PEP, del Programa Salud Meso 2015 y Revisión Legal y Técnica de Convenios de Gestión, el 1 de Noviembre 2013.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE A SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y OCCIDENTE CON EL PROPSOITO DE VISITA DE ACOPMAÑAMIENTO TECNICO A LOS HOSPITALES DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  Y OCCIDENTE DE COPAN

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DPADILLA13-COMPLE con resumen: ELABORACION HERRAMIENTA DE MONITOREO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-951-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Entrega de Productos del 3 al 7, Según Contrato: CI/010-2013, Elaboracion del Sistema de Monitoreo Rec/# 003


title: Pago de fotocopias para ser utilizados en la capacitacion modulo de vigilancia del crecimiento /reproduccion segun factura No. 3843 y recibo No. 13804

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: Pago por servicio de telefonia fija de los numeros 2231-3179, 2231-3184, 2231-3187 y 2231-3138, correspondiente al mes de Enero del 2013

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Reembolso de Boleto Aéreo, TGU-PLempira-TGU, Asistir Reunión de Trabajo con la Corporación de Brus Laguna, del 7 al 10 de Octubre 2013, Según Factura/# 5760.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Reembolso de Viáticos Gira a San Marcos de Colón y Choluteca, Entrega de MNP y ZINC, del 22 al 23 Noviembre 2013, Según Factura/# 706159 y 1580481.


title: Compra de Combustible para Vehículo Asignado al Programa SM 2015, actividades propias del Programa Según factura/# 2270 y Vitácora Adjunta.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Compra de Materiales y Utiles de Oficina, para Uso del Personal de los Programas 2418, SM 2015 y 2743, Según Facturas/# 125191, 27836, 213142877 y 90159.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DOUGLASPADILLA13 con resumen: Elaboracion del sistema de monitoreo

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Entrega de Productos 1 y 2, Según Contrato: CI/010-2013, Elaboracion del Sistema de Monitoreo Rec/# 002


title: Compra de 6 Notebook Dell XPS 12", 2 Impresoras Portátiles, 2 Projector Dell, Cámara Digital y 5 Licencias Dashboard, Prgrama Salud Meso 2015, Según Factura/# 1895 y Recibo/# 0566

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago Renovación Prima de Seguro de las Fianzas de Fanny Mejía Coordinadora Técnica y Jose Herling Rodas Especialista Financiero, Programas 2418, 2743 y SM Meso 2015. Rec/# 8172 y 8173

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JPAVON-13 COMPLEM con resumen: Servicios de apoyo como motorista

JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/013-2013, Motorista UGD Y MESOAMERICA 2015, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-947-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-947-1-0


title: Pago Servicio de Reparación de Scanner HP, Modelo SENDER 9550C, S/N PDX7A0019400,  Uso Coordinación dGeneral GESALUD, Según Fact/# 13859 y Recibo/# 0460.


title: Compra de Equipo Médico Médico para Clínicas y Hospitales Beneficiarios de SM 2015, Según Proceso PISM2015-132-CP-B, Factura/# 8962 y recibo/# 4705.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Reembolso de pasaje aereo en gira realizada los dias del 9 al 11 de diciembre del 2013, con el proposito del III monitoreo y evaluacion de desempeño al Gestor Brus Laguna segun factura No. 88173-1079-19649-1081

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER


title: Reembolso de viaticos en gira COMIPRONIL-Intibuca los dias del 22 de octubre al 25 de octubre del 2013, con el propsoito de tercer monitoreo de convenio del Gestor COMIPRONIL

ADA ALICIA JUAREZ CASTRO

legalName: ADA ALICIA JUAREZ CASTRO

ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

legalName: ANIBAL GEOVANY RAMOS BAUTISTA

EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

legalName: EMILIA NOHEMI TORRES MERAZ

HERNAN LEONEL LOPEZ

legalName: HERNAN LEONEL LOPEZ

JUANA LIZETH FLORES MEJIA

legalName: JUANA LIZETH FLORES MEJIA

DELCY BRICEL HERNANDEZ NOLASCO

legalName: DELCY BRICEL HERNANDEZ NOLASCO


title: Compra de Equipo Médico Complementario para Clínicas y Hospitales Beneficiarios del Progatrma SM 2015, Según factura/# 179-2013.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Alquiler Vehículo del 26 al 29 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 153-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Compra de Licencia de SQL Server Standar 2012 OLP y 5 Licencias CAL 2012 SNGL para Uso de la UGD, Según Procesp CP-061-2013, Factura/# 1903 y Recibo/# 0567


title: Compra de 60 Camisas Tipo polo, 10 camisas Cuello "V", 50 tazas de cerámica y 500 Lapices Tinta con Logo Impreso, Según Factura/# 0811 y Recibo/# 0363.

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS

D BOSS

telephone: ND


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes Capacitación Grupo Facliatador Reglamento Técnico y sus Guías de Inspeccción, del 2 - 6 Diciembre 2013, Según Factura/# EV 218 y Recibo/# 05029.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Anticipo de combustible en gira a La Esperanza y La Paz, los dias del 17 al 20 de diciembre del 2013, con el propsoito de acompñamiento tecnico a los hospitales SM2015 de la Esperanza y La Paz

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, del 28 Octubre al 1 Noviembre 2013, Gira a Culmí, Olancho, Entrega de Equipo Médico a Clinicas y Hospitales, Según Factura/# 141-2013.


title: Anticipo a gastos de combustible para gitra a realizar los dias del 18 al 21 de diciembre del 2013, con el propsoito de visita de supervision con personal de finanzas a los gestores del Programa SM2015

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo, del 28 Octubre al 1 Noviembre 2013, Gira a Culmí, Olancho, Entrega de Equipo Médico a Clínicas y Hospitales, Según Factura/# 141-2013.


title: Anticipo de combustible para gira a realizar de la semana del 6 al 17 de enero del 2014, con el proposito de entega de equipo medico, y correccion de actas en diferentes gestores de primer y segundo nivel del progama ISM2015

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Pago Servicio de Reproducción de 600 Ejemplares del Manual de Sangre Segura en Color para Uso de Gestores Beneficiarios Según Fact/# 6487 y Recibo/# 05694.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de combustible en gira a Copan MANCORSARIC los dias del 10 al 14 de diciembre del 2013, segun factura No. 045219-87080

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago de Alquiler de Vehículo Gira Copán, del 10 al 15 Diciembre 2013, Acompañamiento Gestores I y II NIvel de Atención, Cumplimiento de Indicadores, Según factura/# 164-2013.


title: Reintegro Pago de Servicio de Alimentación Reunión de Cierre del Año Programa SM 2015, el 16 de Diciembre 2013, Según Recibo/# 15357 y Contrato 12370.


title: Compra de 4 Campers Para Vehículos del Programa 2418: 1 GESALUD y 3 UGD, Según Factura/# 3983 y Recibo/# 1032.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: Pago Complementario Compra de 4 Campers Para Vehículos del Programa 2418: 1 GESALUD y 3 UGD, Según Factura/# 3983 y Recibo/# 1032.

legalName: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: Reintegro Gastos de Compra de Alimentos para Participantes en Reunión de la Comissión de Transición el 9 Diciembre 2013, Según Facturas/# S/N.


name: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA COFRADIA CARRETERA PAVIMENTADA HACIA JAMASTRAN FTE A COMERCIAL JAMASTRAN DANLI

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 47 SEGUN FACTURA N° 68


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALDERAS, PLANTA, CARROS ADMINISTRATIVOS, Y AMBULANCIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 153770


title: Pago Servicio Alquiler de 2 Vehículos, Del 9 al y del 13 al 14 Diciembre 2013, Visita al Hospital de San Lorenzo, Según Factura/# 162 y 163-2013.


legalName: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 48-2013 SEGUN FACTURA N° 69-70


title: Compra de Servidor DELL, de 8 GB, 1TB, Monitor Led 20" y 1 UPS APC de 2200 VA, para el Manejo del Trabajo de Tablero de Control de Indicadores de Desempeño, Según Factura/# 1668759.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 12071


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50 SEGUN FACTURA N° 72-73


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS YA QUE EL AÑO PASADO NO SE PAGO POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO SEGUN FACTURA N° 25856-A  ORDEN DE COMPRA N° 222

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 132 - Italia

rationale: POR COMPRA DE OXIGENO  PARA SER UTRILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y LA SALA DE HOSPITALIZACION Y QUIROFANOS DEL H.G.A. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA N° 3406


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 49-2013 SEGUN FACTURA N° 71


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL AÑO 2012 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA N° 0125 Y ORDEN DE COMPRA N° 204

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo del 18 al 23 Noviembre, Visita Hospital de la Esperanza, Según Factura/# 152-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: por compra de oxigeno medico utilizado en la sala de emergencia y hospitalizacion del H.G.A. durante el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 32 segun factura N° 3353


title: POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2012 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO CON NUMERO DE FACTURA 0277-0278 Y ORDEN DE COMPRA N 220


rationale: por compra de oxigeno utilizado en la sala de emergencia y hospitalizacion durante el primer trimestre del año 2013 segun orden de compra N° 02-2013 segun factura N° 3310


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del mes de Diciembre 2013, Uso Empleados Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibo/# 1010.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALDERAS Y LA PLANTA, CARROS ADMINISTRATIVOS, Y AMBULANCIAS DEL H.G.A. SEGUN FACTURA N° 153771


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR YA QUE EL AÑO PASADO NO FUE INGRESADA POR FALTA DE PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 225


title: Pago Servicio de Alimentación a Participantes en Reunión de Seguimiento del PEP del Programa SM 2015, el 9 Diciembre 2013, Según Factura/# 334247.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


rationale: POR COMPRA DE OXIGENO PRA LA SALA DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION Y QUIROFANOS DEL H.G.A. PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 80 SEGUN FACTURA N° 3407


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2013


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 73 SEGUN FACTURA N° 15187


title: POR PAGO DE LA DEUDA DEL H.G.A. CON LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS DEL AÑO 2012 LA CUAL NJO FUE PAGADA POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO PARA SU RESPECTIVO PAGO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE AGENCIA MATAMOROS DEL AÑO 2012 LA CUAL NO SE PAGO POR NO CONTAR CON RESPALDO PRESUPUESTARIO, Y EL PRODUCTO FUE INGRESADO AL ALMACEN DEL H.G.A. EN EL AÑO 2012


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3413 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-120A POR SUMINISTRO DE OXIGENO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3401 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-116A POR SUMINISTRO DE OXIGENO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3708 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-117A POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1000-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1000-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53190 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-121A. POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-122A, SEGUN FACTURA #3686. POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE MIRIAN EUCEBIA RODRIGUEZ VALENZUELA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-130A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1179-1-0 - compra de productos farmaceuticos y medicinales varios (sueros) que seran utilizados en la farmacia del hospital santa teresa de comayagua, durante el cuarto trimestre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1179-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO , PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

legalName: MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA  FACTURA #1260 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-123A . POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS , DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1252-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1252-1-0


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #501-0166 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-131A (FUENTE 27) POR SUMINISTRO DE OXIGENO. Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #501-0166 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-131A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53328 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-127A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25847-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-233, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


description: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25851-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-236, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53327 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-124A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25848-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-234, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #26303 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-128A POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA COMPLEMENTATRIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE 26


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 1253-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-1253-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA #35852-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-238, POR PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO 050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-01A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53330 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-125A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #113676 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-02A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53329 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-126A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-03A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234703 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-11A POR LA ADQUISICION DE GASOLINA. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11375 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-06A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-04A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

legalName: VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 367-1-0 - SERVICIO DE INTERNET, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. ADMNISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-367-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #018954 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-16A, POR CONTRATO DEL SERVICIO DE INTERNET DURANTE LOS MESES DE ENERO  A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 372-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-372-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-23A, SEGUN FACTURA #260971. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-09A POR ADQUISICION DE REACTIVOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3347 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-12A POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51492 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-35A POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE ALIMENTO QUE FUE UTILIZADO EN LA DESPENSA PARA PACIENTES  DEL  HOSPITAL SANTA TERESA , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

RG DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: B-LOS GRANEROS CHOLUTECA - CHOLUTECA CALLE VICENTE WILLIANS

legalName: RG DISTRIBUIDORA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-31A POR ADQUISICION DE ALIMENTO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 371-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-371-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-21A, SEGUN FACTURA #260980. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32534 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-20A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 368-1-0 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO.DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-368-1-0


description: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32537 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-24A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 369-1-0 - MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-369-1-0


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51496 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-34A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO (AGUA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #743808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-13A POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMANTACION ADJUNTA.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, POR ADQUISICION DE ALIMENTO QUE FUE UTILIZADO EN LA DESPENSA PARA PACIENTES  DEL  HOSPITAL SANTA TERESA , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-32A POR ADQUISICION DE ALIMENTO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 374-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-374-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-26A, SEGUN FACTURA #260988. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51493 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-33A POR ADQUISICION DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 375-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-375-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-28A, SEGUN FACTURA #260974. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR INVOLUNTARIO, COMPRA DE MEDICAMENTO EXISTENTE EN EL ALMACEN CENTRAL. Y SE CORRIGE LA ORDEN DE COMPRA DE MANERA CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-433-1-0


description: INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51494 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-37A POR ADQUISISCION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51512 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-39A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-41A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51513 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-36A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51495 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-40A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33139 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-42A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-57A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3371 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-58A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #260883 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-44A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 427-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-427-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-25A, SEGUN FACTURA #260972. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-56A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33142 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-45A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #03591 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-60A POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #33140 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-43A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-27A, SEGUN FACTURA #33137. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO YBEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE FACTURA #003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-30A POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-38A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3372 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-59A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33135 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-22A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0432 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-46A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25850-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-237, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234725 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-63A POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0436, 0437CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-51A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25849-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-232, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0434 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-49A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-82AB POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LAFATURA #22959 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-91A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25846-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-235, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0433 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-47A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000019 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-54A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LAFATURA #22961 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-93A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LAFATURA #22957 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-90A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-53A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234724 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-62A POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #22960 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-92A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0435 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-50A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0438,0439,0440,0441 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-52A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0442 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-48A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25847-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-233, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #52561 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-66A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25824 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-65A,POR SUMINISTRO DE REACTIVO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36721 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-68A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0220 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-89A,POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36722 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-69A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36716 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-67A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36723 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-71A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 13-96A.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2013162358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0003-2013 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-86A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

legalName: MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #1221 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-72A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3550 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-73A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA #218 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-88A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36713 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-76A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36717 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-64A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #489 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-87A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 692-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-692-1-0


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FACTURA #5555 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-77A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 696-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-696-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36715 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-79A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #52562 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-78A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #9080831 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0007-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 701-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-701-1-0


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO , QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACTURA #3263 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-217. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00053235 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0006-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00052 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-55A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0004-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


rationale: PAGO DE LA FACTURA #1220 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-75A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3264, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-218. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO , QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACTURA #3266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-220. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3265, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-219. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3267, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-221. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3269, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-223. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE LA FACTURA #09602 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-107A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3646 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-106A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36864 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-99A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-104A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #26053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-98A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3396 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-111A POR SUMINSTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3268, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-222. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3385, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-230. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-81A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36865 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-103A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-97A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #26052 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-101A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3647  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-82A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0443 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-113A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3271, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-228. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3397 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-110A, POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion defactura # 23957  de reactivos que seran utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #26051 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-108A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura# 23958 por la compra  de reactivos que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza  que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000082 por Dotacion de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza  que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Pintas de Sangre que serán utilizados en Laboratorio Clinico de este Hospital.

I Trimestre año 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0722 por Dotacion de Pintas de Sangre que serán utilizados en Laboratorio Clinico de este Hospital.

I Trimestre año 2013

description: Se solicita Revercion por Error Involuntario al momento de Seleccionar el Numero de Cuenta Bancaria


title:
valor que corresponde por la compra de instrumental, accesorios ymaterial medico que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1338 por dotacion  de instrumental, accesorios ymaterial medico que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV trimestre del año 2013.

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0223 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de facturas # 23959 por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de alimetos y bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0221 por dotacion de alimetos y bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de  este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura #23955 por la compra  de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de  este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que serán utilizados en las Ambulancias Mitsubishi, Dodge Ran y los Vehiculos Mazda y Nissan de este Hospital.

I Trimestre año 2013

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 337494 por Dotacion  de Gasolina y Diesel que serán utilizados en las Ambulancias Mitsubishi, Dodge Ran y los Vehiculos Mazda y Nissan de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title: compra de combustible

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

description: compra de combustible

rationale: Se solicita revercion por error involuntario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1150-1-0

description: compra de combustible

description: compra de combustible

description: compra de combustible

description: compra de combustible


title:
vaor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
vaor que corresponde por la cancelacion de factura N. 0225 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X, para atencion a pacientes que son asistidos en este Hospital.
IV Trimestre del año 2013.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura # 167980 por dotacion  de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X, para atencion a pacientes que son asistidos en este Hospital.
IV Trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3263 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de agua que sera consumido  por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura N. 201861por dotacion  de agua que sera consumido  por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

type: OFICIO

description: Se solicita reversion por modificacion de cuenta bancaria


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable Suministrado al Hospital Leonardo Martinez Valenzuela durante el mes de Septiembre de 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
Consumo Indefinido.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
Valor que correspomde por la cancelacion de factura# 00202 por dotacion de  de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000083 por Dotacion de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion  de factura No. 0222 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable  Suministrado al Hospital Leonardo Martinez Valenzuela durante el mes de Agosto de 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Papel de Escritorio que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion  de Factura No. 000081 por Dotacion de Papel de Escritorio que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0220 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo IV trimestre del año 2013

rationale: Se solicita reversion por error involuntario en la descripcion de la compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1185-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1185-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3265 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

description: Se solicita Reversión Por error Involuntario en las Fechas de las Factura y Recibo.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Se solicita Revercion Por error al momento de hacer distribucion en partidas de actividades presupuestarias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1217-1-0


title:
valor que corresponde por la compra de alimetos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestres del año 2013

rationale:
se solicita reversion por error involuntario en el valor total de la orden de compra
IV trimestres del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1169-1-0


title: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1248-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas
por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo IV Trimestre del año 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: se solicita reversion por error involuntario, por falta de presupesto para esta orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1172-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados y pacientes que asisten a este Hospital.

IV Trimestre 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion  de Factura No. 201867 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados y pacientes que asisten a este Hospital.

IV Trimestre 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No0227 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 3266 por Dotación de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3266 por Dotacion de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title:
Valor que corresponde por la compra de hilados y telas que seran utilizadas por empleados de este hospital.
IV  trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas  que seran utilizadas por empleados de este hospital.
IV  trimestre del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1218-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y la Maternidad de este Hospital.

IV Trimestre 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 501-0150 por Dotacion de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y la Maternidad de este Hospital.

IV Trimestre 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizada en las diferentes salas de la maternidad y empleados de personal de mantenimiento.
consumo indefinido  año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00217 por dotacion  de Hilados y Telas que seran utilizada en las diferentes salas de la maternidad y empleados de personal de mantenimiento.
consumo indefinido  año 2013


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Valor que corresponde por la compra de Prendas de vestir que seran utilizados para los enfermeros de este Hospital.
Consumo Indefinido

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 00197 por dotacion  de Prendas de vestir que seran utilizados para los enfermeros de este Hospital.
Consumo Indefinido


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
 Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 3264 por Dotación de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3264 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV Trimestre del año 2013

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura# 0237 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV Trimestre del año 2013


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00147 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martinez Durante el Mes de Octubre 2013.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1057282 por Dotacion de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1259-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1259-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00201 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00145 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00148 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la commpra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00144 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00149 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00204 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale: se solicita reversion por cuenta de banco erronea

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-181-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-181-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion factura # 201861 de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00150 de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00146 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I trimestre del año 2013.


title: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.