title: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 102569 Ctto: 43850 Orden de Pago:169367

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Anticipo otorgado a la Asociación de Productores de Arroz de Pranza para cubrir gastos de inauguración del proyecto "Compra y Comercialización de Arroz", con código 98849, que se ejecuta a favor del Pueblo Misquito del Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44933. ESTIMACION: 96152. O.P.: 169312.

currency: HNL

name: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARROZ DE PRANZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

type: REC

initiationType: tender


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL;  INVERSION, #2, PERFORACION DE POZO PROFUNDO  ALDEA SAN BENITO NUEVO CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA.
PROYECTO - 99343 , ORDEN DE PAGO - 166647 , CONTRATO - 39798 , COD. DE ESTM- 94211.

MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

streetAddress: COL. JULIO MIDENCE, CHOLUTECA

legalName: MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT


title: Pago a Gloria Cerrato (Autorepuestos Asdrubal) por suministro de un empaque de culata para el vehículo del FHIS con registro No.273, asignado a DIPA; según factura No.6350, extendida por Autorepuestos Asdrubal. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44931. ESTIMACION: 96151. O.P.: 169311.

GLORIA CERRATO MONTOYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS

type: FACT


title:
Reembolso de viáticos a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por gira a varias comunidades del Departamento de Colón, del 31/1 - 3/2/13, con el fin de reunirse con la Junta Directiva y Asamblea de Socios de EMPROMARSA para tratar el traspaso de los bienes de la empresa, asimismo para
supervisar los avances de los proyectos de la zona; según Liquidación No.47842 del 20/3/13. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 44925. ESTIMACION: 96145. O.P.: 169305.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V;, INVERSION, #6, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA LLANO LARGO, MUNICIPIO DE LA LABOR, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 166656 , CONTRATO - 39346 , COD. DE ESTM-94429

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; ANTICIPO COMBUSTIBLE #37373 11 - 30 JUNIO 2013 LUGAR SEDE PERMANENCIA CEIBA TOCOA CHAMPAS, COMUNIDADES DE CHAMPAS CELEAS Y CUYAMEL EN IRIONA COLON PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR PATRIALES EN BODEGAS PARA LA INSTALACION DE SFV EN COMUNIDADES CHAMPAS CELEAS Y CUYAMEL. Proyecto: 96356 Ctto: 45005 Orden de Pago: 169461

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL; 99330, INVERSION, #2, PRUEBAS DE BOMBEO Y AFORO DE POZOS EN ALDEA EL JOCOTE MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 99330, ORDEN DE PAGO - 166716 , CONTRATO - 39801 , COD. DE ESTM- 94453


title:
Pago segundo desembolso a favor del consultor MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA, por concepto del contrato como "REGENTE AMBIENTAL".
PROYECTO - 102936 , ORDEN DE PAGO - 169468 , CONTRATO - 44547 .

MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

legalName: MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL; , INVERSION, #2, PRUEBAS DE BOMBEO Y AFORO DE POZOS, ALDEA OJO DE AGUA EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO -99327 , ORDEN DE PAGO -166649 , CONTRATO - 39797 , COD. DE ESTM- 94214 .


title:
TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA; 99303, CAPACITACION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA GUANACASTE MUNICIPIO DE MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 99303  , ORDEN DE PAGO - 16693 , CONTRATO - 38762 , COD. DE ESTM -94440.

TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA

legalName: TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA


title: Pago de dos boletos aereos para los Ing. Ramon Castellanos y Mario Garcia por visita a realizada en la identificación de terrenos para las plantas de tratamiento y reunión con los señores de SERNA en el proyecto de Trujillo. Codigo de Estimacion No. 96253, Contrato No. 44986 y Orden de Pago No. 169430.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: PAGAO ESTIMACION CODIGO 103030, CTTO 44982, OP 169413 A NOMBRE DE JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA; , CAPACITACION, #4, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA GUANACASTE MUNICIPIO DE MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 166694 , CONTRATO- 38762 , COD. DE ESTM - 94442.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44976, OP 169407 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA , 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title:
Pago liquidacion combustibles # 47884 a favor de Elmon Cornelio Cardenas, por viaje realizado a Comayagua del 05 al 06 de junio 2013.
CODIGO - 92195 , ORDEN DE PAGO - 169502  , CONTRATO - 45021 .

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103030, CTTO 44979, OP 169409 A NOMBRE DE MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS. 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

legalName: MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097.CTTO 44965, OP 169415 A NOMBRE DE ELMAN CORNELIO CARDENAS, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA .
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 169552 , CONTRATO - 45036 .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44983, OP 169414 QA NOMBRE DE ELMAN CORNELIO CARDENAS. 1ER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO #275 ASIGNADO A PIR SEGUN FACTURAS #107556 #108085  #104241.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166928  , CONTRATO - 43941 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Reembolso de gastos de combustible a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por viaje a Catacamas, Olancho, el 21/1/2013, para reunirse con la Junta de Miembros de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) con referencia al proyecto de semilla artesanal; según Liquidación No.46520 del 23/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44948. ESTIMACION: 96179. O.P.: 169338.


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA #658E.
CODIGO - 92677, ORDEN DE PAGO - 169507 , CONTRATO - 45007 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje del 14-18/5/2013, para participar en los Talleres: 1) Presentación del Informe de Evaluación Final de DIPA, en Comayagua, y, 2) Presentación de Estrategias de Salida del Programa, en Trujillo; según Liquidación No.34589 del 23/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44945. ESTIMACION: 96178. O.P.: 169337.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: Reembolso de viáticos a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, por viaje a Trujillo, del 15-18/5/13, para apoyar la realización del Taller de Estrategias de Salida del Programa DIPA; según Liquidación No.46532 del 24/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO FHIS: 44952. ESTIMACION: 96177. O.P.: 169336.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V. PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 80% POR LA ADQUISICION DE ESTACIONES TOTALES PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOFM, CAFEG Y AMFI Y PARA LA UCP-PIR/FHIS. CODIGO 102870, CTTO 44997, OP 169480. BCIE-1736

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Reembolso de viáticos a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, por viaje a Puerto Lempira, Gracias a Dios, del 1-5/3/2013 para apoyar la realización del Taller de Estrategias de Salida del Programa; según Liquidación No.46530 del 15/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO FHIS: 44951. ESTIMACION: 96176. O.P.: 169335.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V; MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA FACTURA #0027 #0028.
CODIGO - 102451  , ORDEN DE PAGO - 169553  , CONTRATO - 45042 .

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
CRISTOBAL RIOS RIVERA; SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 15 CENAS DE LOS DIAS LUNES 11 DE MARZO Y LUNES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SOLICITADOS POR PROYECTO PIR PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO ESPECIAL POR LA NOCHE ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE COMPLETAR Y PREPARAR INFORMACION DE LAS AREAS FIDUCIARIAS Y TECNICAS REQUERIDAS PARA EL DOCUMENTO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL CON FONDOS EXTERNOS PARA EL PROYECTO.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 169554 , CONTRATO - 45037 .

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL;, INVERSION, #2, PRUEBAS DE BOMBEO Y AFORO DE POZOS ALDEA GUAYABILLAS MUNICIPIO DE APACILAGUA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 99333 , ORDEN DE PAGO - 166712 , CONTRATO - 39802 , COD. DE ESTM- 94452.

MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

legalName: MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL


title:
EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V; COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL Y MONITOREO DE CALIDAD GUANTES DE CAUCHO MASCARILLAS GAFAS PLASTICAS.
CODIGO -102568 , ORDEN DE PAGO - 169555 , CONTRATO - 45041 .

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
CRISTOBAL RIOS RIVERA; SERVICIO DE 18 CENAS DE LOS DIAS 15 DE MAYO Y 4 DE JUNIO 2013 A EMPLEADOS DE LA UCP/PIR A QUIENES SE LES RECONOCE SU ALIMENTACION POR LABORAR EN HORAS FUERA DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 169593 , CONTRATO - 45049 .


title:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL; 4TO Y ULTIMO PAGO 10% CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO PARA RECICLAJE.
CODIGO - 102561  , ORDEN DE PAGO - 169624  , CONTRATO - 42791 .

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title: Reembolso de viáticos a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por gira a Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, del 6-7/6/2013, con el fin de asistir a la inauguración de la empresa de granos básicos del Pueblo Pech, en la comunidad de Agua Zarca; según Liquidación No.46527 del 10/6/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 44980. ESTIMACION: 96235. O.P.: 169410.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL


title: Anticipo de fondos asignado a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, para adquisición de certificados de auténtica, timbres y financiamiento de otros trámites legales relacionados con la ejecución de proyectos financiados por el Programa DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44971. ESTIMACION: 96258. O.P.: 169435.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: MEMORA


title:
Pago facturas a favor de la empresa COELMU S.DE R.L., por concepto de suministros de combustible al proyecto barrio ciudad, correspondiente a la segunda quincena del mes de MAYO 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169596  , CONTRATO - 45053 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURA #310E
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 166888 , CONTRATO - 43894 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES SUPERVISION DE INVERSION, #5 ,PROYECTO -  102790 MUNICIPIO SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
ORDEN DE PAGO - 169370 , CONTRATO - 43721.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HOND.OPDF; SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO DE 3,750,000.00 APROBADO POR EL COMITE DE CREDITO EN EL ACTA No.15 DEL 04 DE JULIO DE 2011 CON LAS CONDICIONES SIGUIENTES: PLAZO 30 MESES, FORMA DE PAGO: CAPITAL SEMESTRAL, INTERES TRIMESTRAL AL 8.8%
CODIGO - 101232 , ORDEN DE PAGO - 169530 , CONTRATO - 45034.

streetAddress: COLONIA ANDA LUCIA, LA CEIBA

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental proyecto Barrio Ciudad
CODIGO -92102 , ORDEN DE PAGO -169451 , CONTRATO - 43921.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

type: PLANILLA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Mirna Oneida Rivera Portillo, especialista adquisiciones proyecto Barrio Ciudad.-
CODIGO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 169452 , CONTRATO - 43922 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 100960 , ORDEN DE PAGO - 169453 , CONTRATO - 43923 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title: Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista Urbano, CODIGO -92743 , ORDEN DE PAGO - 169460 ,43924.

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, especialista en prevencion de crimen y violencia,
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 169454  , CONTRATO - 43925 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, analista de estudios y diseños,
CODIGO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 169455 , CONTRATO - 44028 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, contador del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 102655 , ORDEN DE PAGO - 169456 , CONTRATO - 44029 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, asistente administrativo
CODIGO -102646 , ORDEN DE PAGO- 169457 , CONTRATO -44030.

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Marlon Anibal Alvarenga, motorista,
CODIGO - 102647 , ORDEN DE PAGO - 169458 , CONTRATO - 44031 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Reynerio Ramirez Umaña, asistente urbano
CODIGO - 102893  , ORDEN DE PAGO - 169459 , CONTRATO - 44165 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Alba Patricia Molina Artica, enlace tecnico municipal en puerto cortes
CODIGO - 101545  , ORDEN DE PAGO - 169473 , CONTRATO - 43995 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, enlace tecnico municipal en Danli
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 169471 , CONTRATO - 43994 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013  a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia, enlace tecnico municipal en choloma
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO - 169474 , CONTRATO - 43996 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, enlace tecnico municipal en choloma.
CODIGO - 101540  , ORDEN DE PAGO - 169475 , CONTRATO - 43997 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Ingrid Wendoly Chavez, enlace tecnico municipal en puerto cortes
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 169476 , CONTRATO - 43998 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Isidra Gonzales Velasquez, enlace tecnico municipal en siguatepeque
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO - 169477 , CONTRATO - 43999 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia, enlace tecnico municipal en Siguatepeque.
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 169478  , CONTRATO - 44000 .

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013, a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor social en puerto cortes.
CODIGO- 95987 , ORDEN DE PAGO - 169481 , CONTRATO - 43987 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DEL SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR-4099-HO MES DE ENERO DE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DEPAGO - 166920  , CONTRATO - 43992 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotor social en Danli.CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 169482 , CONTRATO -  43988 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotor social en siguatepeque,
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 169483 , CONTRATO - 43989 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotor social en Sta rosa de copan,
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 169484 , CONTRATO - 43990 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Irma Esther Euceda Rios, promotor social en Comayagua
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 169485 , CONTRATO - 43991 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2013 a favor de Gladis Roxana Cruz, promotor social en Danli.
CODIGO - 95982 , ORDEN DE PAGO - 169486 , CONTRATO - 43992.

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION #4 , MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO FLORIDA COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 169235 , CONTRATO - 37045 ,COD. DE ESTM - 95829.

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103025 CTTO 44998, OP 169450, A NOMBRE DE COPY ONE S DE RL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLER DE REDES EDUCATIVAS.
KFW 2008-66-178

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JUNIO 2013, a nombre de Zunilda Zumalia Martell Coordinadora del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 92097 , ORDEN DE PAGO - 169479 , CONTRATO - 44054.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO A NOMBRE DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF TF 55968-HO MES DE ENERO DE 2013.
CODIGO - 96356  , ORDEN DE PAGO - 166919  , CONTRATO - 43931 .


title: compra de 5 memorias de 4gb para camara fotografica Sony DSC-W620, MICRO SD, KINGSTONE, proyecto # 99687, codigo de estimacion # 96353, ctto.# 45038 y orden de pago # 169538

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION


title:
MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO; INSPECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA PIR EN LA LABOR OCOTEPEQUE LA JIGUA SAN NICOLAS SANTA RITA EL PARAISO Y FLORIDA COPAN, SEDE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2013 ANTICIPO COMBUSTIBLE #24258.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 169559 , CONTRATO - 45046 .

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago factura a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L., por concepto de sumunistros al proyecto barrio ciudad.-ORDEN DE COMPRA  - 09436 , FACTURA  - 41563 , RECIBO - 7002
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO- 169605  , CONTRATO - 45055 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR 4099-HO MES DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167570 , CONTRATO - 44137


title:
Pago factura a favor de la empresa COIMEX por concepto de suministros al proyecto Barrio Ciudad.-
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169594  , CONTRATO - 45056 .

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title:
Pago  a favor de la empresa SEGUROS CREFISA, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad  correspondientes al mes de Junio 2013 segun recibos No 310180  y 310181.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169651 , CONTRATO - 45108 .


title:
Pago del segundo desembolso a favor de la firma consultora INFORMES Y PROYECTOS S.A. ( INYPSA), por concepto del contrato de consultoria "Implementacion del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso"
CODIGO - 102645 , ORDEN DE PAGO - 169634 , CONTRATO - 44696 .

name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO


title:
Pago factura No 41737 ,orden de compra  - 09431 a favor de Papeleria Honduras s.de r.l. por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169659 , CONTRATO - 45103  .


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF TF 55968-HO MES DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166918 , CONTRATO - 43930 .


title:
Primer pago del 20%  a la empresa consultora  ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO (ANED CONSULTORES) por concepto del contrato de consultoria evaluacion de impacto en 5 municipios intervenidos por el proyecto barrio ciudad.-
CODIGO - 102417 , ORDEN DE PAGO - 169636 , CONTRATO - 45097 .

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title:
Pago a la empresa COELMU S.DE R.L. por concepto de suministro de combustibles al proyecto barrio ciudad correspondiente a la primera quincena de MAYO 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO- 169652 , CONTRATO - 45100 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago factura No 0353 a favor de JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES (TRANSPORTES PAEZ'S) , por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad en el traslado de los participantes del taller celebrado en tela.-
CODIGO- 97237 , ORDEN DE PAGO - 169650  , CONTRATO - 45101 .

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title:
Pago anticipo combustibles # 27695 a favor de Juan Otoniel Diaz Carbajal por concepto de viaje a realizar a Comayagua y Danli del 12 al 14 de junio 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO- 169653 , CONTRATO - 45104 .

JUAN OTONIEL DIAZ CARBAJAL

legalName: JUAN OTONIEL DIAZ CARBAJAL


title:
Pago a favor de la empresa  PREMIUN & CONFORT S.A. DE C.V.(HOTEL HILTON PRINCESS), por concepto de servicios prestados al proyecto Barrio Ciudad para la realizacion del taller de procedimientos administrativos y tecnicos del proyecto municipios mas seguros realizado en S.P.S. el 25 de abril 2013.-
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 169648 , CONTRATO - 45102 .

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title:
Pago liquidacion combustibles# 46309 a favor de Julio Amador Alvarado por concepto de viaje realizado a Comayagua del 06 al 10 de mayo 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169656 , CONTRATO - 45107 .

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title:
Pago liquidacion combustibles  # 46103 a favor de Dennis Hernan Alvarez Lopez por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula del 03 al 05 de junio 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169655 , CONTRATO - 45106  .

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

rationale:
Pago anticipo por combustibles # 36254 a favor de Carlos Yovani Oliva, motorista, por concepto de viaje a realizar a San Pedro Sula del 15 al 22 de junio 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169654 , CONTRATO - 45105 . reintegro segun recibo No. 84910

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1717-1-0

type: OFICIO


title:
pago anticipo combustibles  # 29243 a favor de Diana Carolina Gunera Molina, por concepto de viaje a realizar a San Pedro Sula del 24 al 26 de abril 2013.-
codigo - 92196 , orden de pago - 169660 , contrato - 45114 .

DIANA CAROLINA GUNERA MOLINA

legalName: DIANA CAROLINA GUNERA MOLINA


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES CAFEG AMFI SEGUN FACTURAS #11199 #11200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 166917  , CONTRATO - 43927 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title:
Pago anticipo combustibles # 29245 a favor de Jose Luis Mejia Aguirre, por viaje a realizar a San Pedro Sula del 24 al 26 de abril 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169700 , CONTRATO - 45150 .

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION #5, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO SAN PEDRO TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
PROYECTO - 102794, ORDEN DE PAGO - 169394 , CONTRATO - 43715 , COD. DE ESTM - 96223 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
LEMPIRA, S. DE R.L.; CONSTRUCIION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD MAMCEPAZ, ESTIMACION #3 MUNICIPIO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
PROYECTO - 102397 , ORDEN DE PAGO - 169438  , CONTRATO - 41719 , COD. DE ESTM- 96188.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45075, OP 169612, A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES DE LAS UTMS Y UTIS "APRENDER HACAIENDO". KFW 2008-66-178

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45071, OP 169610 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PRE-FACTIVILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS . "APRENDER HACIENDO ". KFW 2008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45067, OP 169609 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45092, OP 169631 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LA UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45073, OP 169611 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES DE LAS UTMS Y UTIS "APRENDER HACIENDO". KFW 2008-66-2013


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45093, OP 169632, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, PRE- FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS "APRENDER HACIENDO". KFW 2008-66-178


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN FACTURA #209E
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166857 , CONTRATO - 43893 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45078, OP 169613 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL. PRE- FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS "APRENDER HACIENDO". KFW 2008-66-178

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45079, OP 169614 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, PRE- FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LA UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45080, OP 169615,  A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, PRE FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45081, OP 169616 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ. PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LA UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW  2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45086, OP 169618 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, PRE- FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45087, OP 169619 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LA UTMS Y UTIS "APRENDER hACIENDO"

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45085, OP 169617 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, PRE- FACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES DE LA UTMS Y UTIS "APRENDER HACIENDO " KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45088, OP 169620 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LA UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45090, OP 169622 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR, PRE- FACTIBILIDAD DE CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS " APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103128, CTTO 45089, OP 169621 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANANCA, PRE-FACTIBILIDAD PARA CAPACITACION DE LAS UTMS Y UTIS. "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA; ANTICIPO VIATICOS #37396, SEDE COPAN RUINAS, LUGARES A VISITAR SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN DEL 27 - 29 JUNIO 2013 PARA PRESENCIAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 169699 , CONTRATO - 45135 .

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

rationale:
FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA; ANTICIPO VIATICOS #37396, SEDE COPAN RUINAS, LUGARES A VISITAR SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN DEL 27 - 29 JUNIO 2013 PARA PRESENCIAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA. reintegro segun recibo no. 85013
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 169699 , CONTRATO - 45135 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1741-1-0


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 46165 GIRA REALIZDA A CHAMPAS IRIONA COLON, ASISTENTE TECNICO SECTORIALISTA, SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO DE LA COMUNIDAD, DEL 30 MAYO - 09 JUNIO 2013, ESTADIA EN TOCOA COLON, CHAMPAS EN IRIONA Y LA CEIBA ATLANTIDA.
CODIGO - 96356, ORDEN DE PAGO - 169753 , CONTRATO - 45141 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
E-CONSULTING, S.A  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMNO MAMBOCAURE GUISAYOTE CRA Y MAMCEPAZ SEGUN FACTURAS #11201 #11202 #11203 #11204 CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166915  , CONTRATO - 43926 .

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: Pago a Toner Store por suministro de toners y tinta para varias impresoras que prestan servicio en el Programa, según factura No.01329 del 14/6/2013. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45058. ESTIMACION: 96413. ORDEN DE PAGO: 169627.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: Pago a Papelería Honduras por suministro de varios materiales de oficina para uso del Programa, según factura No.41735 del 17/6/2013. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45059. ESTIMACION: 96414. ORDEN DE PAGO: 169626.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a DISPROA por suministro de varios materiales de oficina para uso del Programa, según factura No.20023296 del 14/6/2013. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45057. ESTIMACION: 96412. ORDEN DE PAGO: 169628.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMNO MAMBOCAURE GUISAYOTE CRA Y MAMCEPAZ SEGUN FACTURAS #11285 #11286 #11287 #11288 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166914 , CONTRATO - 43929 .


title:
Liquidacion de combustibles # 0151 a favor de Elman Cornelio Cardenas Mejia, por concepto de viaje realizado a Comayagua del 12 al 13 de junio 2013.-
CODIGO - 92196  , ORDEN DE PAGO - 169701 , CONTRATO - 45149 .

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title:
Pago a favor de Ricardo Arturo Aguirre Rivera para cubriir los gastos de alojamiento, traslado y alimentacion de 9 funcionarios que asistiran a la "Conferencia-Taller internacional Prevencion de la violencia: de la Ciencia a la Accion" que se realizara del 26 al 30 de junio del 2013 en la Ciudad de Cali,Republica de Colombia
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO- 169640 , CONTRATO - 45098.

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
Pago factura a favor de la empresa LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A.DE C.V. por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad en la realizacion del Foro-Taller " Lecciones aprendidas Proyecto Barrio Ciudad".
FACTURA- 15840 , ORDEN DE COMPRA  - 09386 , CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 169736 , CONTRATO - 45151 .

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; ALDEA LOS TABLONES, MANGULILE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTIMACION #3, SUPERVISION DE INVERSION.
CODIGO- 99304 , ORDEN DE PAGO - 169586  , CONTRATO - 38622 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES CAFEG Y AMFI SEGUN FACTURAS #11283 Y #11284 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 166916  , CONTRATO - 43928 .


title:
Pago Anticipo de Viaticos # 36819 a favor de Zunilda Zumalia Martell por concepto de gira asistir a conferencia Taller "Soluciones Integrales para la prevencion del Delito y la Violencia" del 25 al 30 de Junio 2013.
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 169664 , CONTRATO - 45118.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago Anticipo de Viaticos a # 36823 favor de Selvin Yovani Zelaya por concepto de gira asistir a conferencia Taller "Soluciones Integrales para la prevencion del Delito y la Violencia" del 25 al 29 de Junio 2013.
97237 , ORDEN DE PAGO - 169666 , CONTRATO - 45119 .

SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA

legalName: SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA


title: Pago Anticipo de Viaticos a favor de Humberto Rodriguez por concepto de gira asistir a conferencia Taller "Soluciones Integrales para la prevencion del Delito y la Violencia" del 25 al 30 de Junio 2013. Proyecto: 97237 Ctto: 45122 Orden de Pago: 169668

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago Anticipo de Viaticos a favor de Alba Marcela Castañeda  por concepto de gira asistir a conferencia Taller "Soluciones Integrales para la prevencion del Delito y la Violencia" del 25 al 30 de Junio 2013, Cali Colombia, Proeycto: 97237 Orden de Pago:169667 Ctto: 45121

ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

legalName: ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO


DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ

legalName: DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1770-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. pago No. 5 de supersión de Obra. Codigo de Estimacion No. 99280, Contrato No. 42524 y Orden de Pago No. 174419.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. pago No. 4 de supervision de Inversion, Contrato : 42524, Codigo de estimacion : 99244 y orden de pago: 174285.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. Pago No. 3, CODIGO DE ESTIMACION : 97879, CTTO.: 42524 Y ORDEN DE PAGO : 172113.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00. pago No. 2, Ctto.: 42524, Estimación : 97522 y orden de Pago : 171476.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. pago correspondiente al 10% del contrato. Codigo de Estimacion No. 96130, Contrato No. 42524 y Orden de Pago No. 169789.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS CREFISA PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, BID 1786 MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN RECIBOS No. 310178  Y 310179, ctto.# 45162, estimacion # 96507 y orden de pago # 169740

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE  # 37378 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COORDINACION PIR AL PROYECTO FOTOVOLTAICO EN CHAMPAS CELEAS Y CUYAMEL EN IRIONA COLON JULIO CARDENAS, LUIS HERNANDEZ, DEL 18 - 24 JUNIO 2013, SEDE CHAMPAS Y UNA NOCHE EN LA CEIBA ATLANTIDA.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169749 , CONTRATO - 45170 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
JULIO CESAR AMADOR HASBUN; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 37382 SEDE COPAN RUINAS DEL 17 - 21 JUNIO Y DEL 24 - 28 JUNIO DEL 2013, SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN PARA BRINDAR CAPACITACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS BRINDAR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.
CODIGO- 102451 , ORDEN DE PAGO - 169755 , CONTRATO - 45128 .

JULIO CESAR AMADOR HASBUN

legalName: JULIO CESAR AMADOR HASBUN


title:
SEGUROS CREFISA,S.A.; PAGO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF TF 55968-HO MES DE JUNIO 2013 .
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169696 , CONTRATO - 45125 .


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; 5TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 166922 , CONTRATO- 43946.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SEISA NO-057389 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION (SEI SA) PARA DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLIVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) COLNIAS SAN JUAN DEL NORTE Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1781-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1781-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1781-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SEISA NO-057389 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION (SEI SA) PARA DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLIVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) COLNIAS SAN JUAN DEL NORTE. PRIMER PAGO 40% DEL MONTO DEL CONTRATO.

description: TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO DE CONSULTORIA  A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION (SEI SA) PARA DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLIVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) COLNIAS SAN JUAN DEL NORTE,  ESTIMACION No. 99285 ORDEN DE PAGO No. 174161 CTTO. No. 46515.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SEISA NO-057389 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION (SEI SA) PARA DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLIVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) COLNIAS SAN JUAN DEL NORTE, SEGUNDO PAGO POR PRESENTACION DE SEGUNDO INFORME. CONSULTORIA # 2, CTTO.# 45163, PROYECTO # 103165.


title:
SEGUROS CREFISA,S.A.; PAGO DEL SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR 4099-HO MES DE JUNIO DE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 169697  , CONTRATO - 45140 .


title:
JUAN PABLO ESCOTO CRUZ; 2DO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA COPAN Y LUCERNA OCOTEPEQUE ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR
PROYECTO - 102857  , ORDEN DE PAGO - 169848  , CONTRATO - 44049 .

JUAN PABLO ESCOTO CRUZ

legalName: JUAN PABLO ESCOTO CRUZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030, CTTO 45120, OP 169665, A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, PREFACTIBILIDAD PROYECTOS PROMINE. KFW 2008-66-178.

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102780, CTTO 45117, OP 169663 A NOMBRE DE RUBEN  EMILIO CASTILLO LOPEZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S. COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS AÑO 2012 MOTOR 196CC SOLICITADO POR PIR FACTURA#0050. CODIGO 102809, CTTO 44058, OP # 167149

SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title:
LEMPIRA, S. DE R.L.; INVERSION, CONSTRUCCION CENTROS DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE, ESTIMACION #3, MUNICIPIO LA LABOR, ALDEA MOTOLIN.
PROYECTO - 102398 , ORDEN DE PAGO - 169630  , CONTRATO - 41720 .COD. DE STM - 96391.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
ALEX OMAR CALERO CASCO; SUPERVISION DE INVERSION,  ALDEA EL MOTOLIN, MUNICIPIO LA LABOR, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE.
PROYECTO - 102398  , ORDEN DE PAGO - 169633 , CONTRATO - 41743 , COD. DE STM - 96418.

ALEX OMAR CALERO CASCO

legalName: ALEX OMAR CALERO CASCO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO VIATICOS # 37393 SANTA ROSA DE COPAN, SAN MARCOS DE TECHIN FLORIDA COPAN, TRANSPORTAR A INGENIEROS LUIS HERNANDEZ, LESLY CRUZ, VICTOR PONCE PARA PRESENCIAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO MICRECENTRAL LA ATRAVEZADA E INSPECCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL 26 - 28 JUNIO 2013.
CODIGO  - 102452 , ORDEN DE PAGO - 169751 , CONTRATO - 45165 .


title: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO; PAGO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE RAHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LAS MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ Y CRA. Proyecto: 103155 Ctto: 45183 Orden de Pago: 169881

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Catacamas, Olancho, del 6-7/6/2013, para asistir a la inauguración del proyecto de granos básicos del Pueblo Pech, en Agua Zarca, Dulce Nombre de Culmí; según Liquidación No.46526 del 13/6/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45095. ESTIMACION: 96426. O.P.: 169638.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title:
RAUL MOISES DURON VAQUEDANO; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 36081 SANTA ROSA DE COPAN VARIOS MUNICIPIOS DE LUGAR HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA TRANSPORTAR A LA LICENCIADA LESBIA LAINEZ QUE REALIZARA VISITAS PARA CIERRE DE PROYECTOS Y CAPACITACION LA ATRAVEZADA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 169767 ,CONTRATO - 45180 .

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Catacamas, Olancho, del 6-7/6/2013, para asistir a la inauguración de la empresa de granos básicos del Pueblo Pech; según Liquidación No.46525 del 14/6/2013. OBSERVACION: El combustible fue aplicado al vehículo en que se transportó el Sr. Mauricio Cabezas, los gastos se le reembolsan al Sr. Batiz por haberlos financiado con sus propios recursos. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45094. ESTIMACION: 96425. O.P.: 169637.

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title: Reembolso de gastos de combustible a Michelle Ackerman, Supervisora de Proyectos de Infraestructura de DIPA; por viaje a Catacamas, Olancho, el 15/2/2013, para supervisar el proyecto de granos básicos del Pueblo Pech, en Dulce Nombre de Culmí; según Liquidación No.45887 del 28/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 45096. ESTIMACION: 96427. O.P.: 169639.

GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

legalName: GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; VIATICOS POR LA PARTICIPACION DEL SEÑOS ANTONIO VASQUEZ INGENIERO UTI GUISAYOTE EN LA SOCIALIZACION DE MARCO DE GESTION AMBIENTAL FONDOS ADICIONALES PIR LA CUAL SE DESARROLLO EL DIA 23 DE ABRIL 2013 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LIQUIDACION VIATICOS (LPS3,234.37) #46891 Y LIQUIDACION COMBUSTIBLE #46890 (LPS2,000).
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 169902 , CONTRATO - 45220 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; VIATICOS POR LA PARTICIPACION DEL SEÑOS ANTONIO VASQUEZ INGENIERO UTI GUISAYOTE  Y FREDY GALDAMEZ TALLER DE CAPACITACION SALVAGUARDAS AMBIENTALES DEL BANCO MUNDIAL EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO 2013 LIQUIDACION COMBUSTIBLE #0434 (2,320.00) LIQUIDACION VIATICOS #0436 (4,671.87) Y LIQUIDACION VIATICOS #0435 (4,671.87).
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 169901 , CONTRATO - 45221 .


title: MANBOCAURE; VIATICOS POR PARTICIPACION TALLER DE CAPACITACION SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE BANCO MUNDIAL EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2013 EN EL QUE PARTICIPO LEONEL ANTONIO MARTINEZ INGENIERO UTI  Y ORLIN VALLADARES UMA MOROLICA, LIQUIDACION VIATICOS #0440 (1,796.87), LIQUIDACION COMBUSTIBLE #0442 (1,000.00), LIQUIDACION VIATICOS #0439 (1,796.87), Proyecto: 95743 Ctto: 45310 Orden de Pago: 170044

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; 1ER PAGO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LA MANCOMUNIDAD MANBOCAURE.
CODIGO - 103156 , ORDEN DE PAGO - 169856 , CONTRATO - 45182 .

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title:
Pago liquidacion combustibles # 46135 a favor de Marlon Alexis Garcia por concepto de viaje realizado a siguatepeque, S.P.S.  y  Pto Cortes del 03 al 05 de junio 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169761 , CONTRATO - 45177 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago anticipo combustibles # 40673 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por concepto de viaje a realizar a Danli el 13 de junio 2013
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169861 , CONTRATO - 45199 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT; COMPRA DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO FACTURA #0067940, RECIBO #9371.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 169762 , CONTRATO- 45181.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
Pago liquidacion combustibles # 46222 a favor de Oscar Matute Mandujano por viaje realizado a Siguatepeque y Comayagua el 19 de marzo 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169863 , CONTRATO - 45201 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago liquidacion combustibles  # 42946 a favor de Oscar Matute Mandujano por viaje realizado a Comayagua el 16 de enero 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169862 , CONTRATO - 45200 .


title:
Pago anticipo combustibles # 35753  a  favor de Elman Cornelio Cardenas, Motorista, por viaje a realizar a Comayagua.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169864 , CONTRATO - 45202 .

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


rationale:
Pago anticipo combustibles  #  36835 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por viaje a realizar a Danli del 24 al 25 de junio 2013.-
codigo-92196, ordend e pago - 169860 , contrato - 45198. reintegro segun recibo no. 84941

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1822-1-0


title:
Pago de tercer (3) desembolso a favor de la empresa consultora INFORMES Y PROYECTOS S.A. (INYPSA) por concepto de la consultoria "implementacion del plan de desarrollo de la ciudad de Danli"
CODIGO -  102645  , ORDEN DE PAGO - 169885 , CONTRATO - 44696 .

legalName: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
pago factura 0605  a favor de la empresa "COPY ONE S.DE R.L." por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de MAYO 2013.
FACTURA - 00605 , ORDEN DE PAGO - 169913 , CONTRATO - 45233 , CODIGO - 92197 .

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 606 A FAVOR DE COPY ONE S. de R. L. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL PROGRAMA DEL MES DE MAYO DEL 2013. PROYECTO # 100250, CTTO.# 45195, ESTIMACION # 96550 Y ORDEN DE PAGO # 169833.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 44 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title:
Pago factura a favor de la empresa  OFFICE DEPOT por concepto de suministros de materiales al proyecto Barrio Ciudad
ORDEN DE COMPRA  - 09430 , CONTRATO - 45234 , ORDEN DE PAGO - 169915 , CODIGO - 92197

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
Pago facturas a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. (DISPROA S.DE R.L.) por concepto de suministros de materiales al proyecto Barrio Ciudad.-
ORDEN DE COMPRA  - 09435, CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169918 , CONTRATO - 45235 .

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42974-2012 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el tercer pago y las retenciones por cumplimiento de este contrato (para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos), se efectuarán hasta la próxima Gestión.

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN

rationale: Devolución complementaria de Retenciones por cumplimiento de Contrato: 42974-2012  para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos, Ctto: 42974, Estimación : 97567 y orden de pago : 171443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1833-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1833-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1833-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1833-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1833-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1833-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1833-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1833-1-0

description: Pago 3 a ACOFIN por el Contrato de Servicios para Liquidar la Totalidad de los Fondos Transferidos por DIPA a los Subproyectos, efectivo a la presentación del informe conteniendo al menos liquidaciones de gastos de 41 proyectos. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102721. CONTRATO: 42974. ESTIMACION: 96541. O.P.: 169806.

description: Pago a ACOFIN por concepto de complemento del desembolso 3, por el Contrato de Servicios para Liquidar la Totalidad de los Fondos Transferidos por DIPA a los Subproyectos, efectivo a la presentación del informe conteniendo al menos liquidaciones de gastos de 41 subproyectos. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102721. CONTRATO: 42974. ESTIMACION: 97011. O.P.: 170537.

description: Generación de F01/F07 con resumen: Pago a ACOFIN, por concepto de devolución parcial de retenciones por Contrato 42974-2012, Modificación de Fecha Fin debido a que el tercer pago y las retenciones por cumplimiento de este contrato (para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos), se efectuarán hasta la próxima Gestión. proyecto # 102721, ctto.# 42974.

description: Pago 4 (parcial) a ACOFIN por el contrato de servicios para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2,  Contrato No. 42974, Codigo de Estimacion No. 97205 y Orden de Pago No. 170915.


title:
Pago factura a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA , por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
SEGUN FACTURA  - 20023150 , CODIGO- 92197  , ORDEN DE PAGO -  169904 , CONTRATO - 45219 .


title:
PAGO FACTURA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS AL PROYECTO BARRIO CIUDAD.-
CODIGO - 92197, ORDEN DE PAGO - 169900 , CONTRATO - 45218 .

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES


title: Pago a Equipos y Sistemas por suministro de toners y tintas para la fotocopiadora y una impresora que prestan servicio en el Programa, según factura No.11485 del 21/6/2013. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45159. ESTIMACION: 96501. ORDEN DE PAGO: 169731.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 45152, OP 169722 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIGIL, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION, .KFW  2008-66-178

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 , CTTO 45167, OP 169746 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO , PREFACTIBILIDAD 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102776, CTTO 43733, OP 169635, A CARMELINDA MONDRAGON SORIANO POR #1 CAPACITACION. KFW 2008-66-178

CARMELINDA MONDRAGON SORIANO

legalName: CARMELINDA MONDRAGON SORIANO

actividadObra: 4 - CONSULTAR


title:
DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO; COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATANA ANOMBRE DE A.V.A.O. FACTURA # 1314 Y #1315 (GIRA DE SOCIALIZACION Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO SANTA ELENA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y SUPERVISION DE PROYECTO CHAMPAS EN IRIONA COLON.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169892 , CONTRATO - 45223 .

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE MANTENIMIENTO DE 20,000 KM, DEL VEHICULO REGISTRO FHIS N°276 FACTURA #117274.
ORDEN DE COMPRA  -09459 , CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169896 , CONTRATO - 45226 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION, #5, TRINIDAD, SANTA BARBARA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 169606 , CONTRATO - 43713 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE MANTENIMIENTO DE 15,000KM DEL VEHICULO REGISTRO FHIS N°275 FACTURA #117650.
ORDEN  DE PAGO  169895  , CONTRATO - 45222 , CODIGO - 96356 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; , #4, SUPERVISION DE INVERSION, SANTA RITA, COPAN, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
CODIGO - 102793 , ORDEN DE PAGO - 169642 , CONTRATO - 43717 .


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102759, CTTO 43139, OP169853, A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ POR LA  DEVOLUCION DE CALIDAD DE OBRA RETENIDA EN SU PAGO DE CONSULTORIA DESARROLLO DE PLANOS DIGECEB (SECRETARIA DE EDUCACION )
KFW 2008-66-178.

CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102759, CTTO 43873, OP 169854, A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ, PO LA DEVOLUCION DE CALIDAD DE OBRA EN SU PAGO DE CONSULTORIA DE DESARROLLO DE PLANOS DIGICEB (SECRETARIA DE EDUCACION)
KFW 2008-66-178


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES, SUPERVISION DE INVERSION, #3, EL EMPEDRADO, MAMNGULILE, OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99302 , ORDEN DE PAGO - 169623 , CONTRATO - 38609 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER CAPACITACION SALVAGUARDAS AMBIENTALES DEL BANCO MUNDIAL EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO 2013 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL QUE PARTICIPO ELY NICOLAS MORALES INGENIERO DE LA UTI, CUENTA DE VIATICOS #47665 LPS 1796.87 Y CUENTA DE COMBUSTIBLE #47663 LPS 1250.00.
CODIGO - 95743  , ORDEN DE PAGO - 169903 , CONTRATO - 45227 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 45215, OP 169882 A NOMBRE DE JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 45214, OP 169880 A NOMBRE DE JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ, POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title: Pago a Copy One por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de mayo/2013, según factura No.00603 del 21/6/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45191. ESTIMACION: 96542. O.P.: 169807.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA


title: PAGO CONTRATO DEL CODIGO 102979, CTTO 45216, OP 169884 A NOMBRE DE ELMAN CORNELIO CARDENAS POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION , KFW 2008-66-178

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title:
SAUL RENIERY PONCE REINHARDT, #5, SUPERVISION DE INVERSION, ALDEA LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ, CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD
PROYECTO - 102397  , ORDEN DE PAGO - 169852 , CONTRATO - 41742 .

SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

actividadObra: 6 - AUDITORIA FINANCIERA FHIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42963-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Gestión 2012 del Programa DIPA. NOTA: Debido al cierre del Programa -el 31/12/12-, el último pago se efectuará en el mes de diciembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 97298, Contrato No. 42963 y Orden de Pago No. 171070.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1871-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1871-1-0

description: Pago 3 a Grant Thornton, equivalente al 26% del Contrato de Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de las Gestiones 2012-2013 del Programa DIPA, pagaderos contra Informe al 31/12/2012, según Modificación Contractual suscrita el 29/5/2013. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102718. CONTRATO: 42963. ESTIMACION: 96623. ORDEN DE PAGO: 169978.


title:
Pago contratoa favor de la firma consultora ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO (ANED CONSULTORES)por concepto del estudio de evaluacion de impacto en 5 Municipios intervenidos por el proyecto barrio ciudad.-
CODIGO-102417, ORDEN DE PAGO-169925, CONTRATO-45097

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago factura # 0068062 a favor de  Distribuidora Chorotega por concepto de compra de llantas para los vehiculos del proyecto Barrio Ciudad
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-169926, CONTRATO-45242.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
Pago de sueldo correspondiente del 14 de MAYO al 30 de JUNIO 2013 a favor de Patricia Desiree Paz Rios, Promotor Social Choloma.
CODIGO-103063 , ORDEN DE PAGO - 169928 , CONTRATO -45245.

PATRICIA DESIREE PAZ RIOS

legalName: PATRICIA DESIREE PAZ RIOS


title:
Pago de sueldo correspondiente del 14 de MAYO al 30 de JUNIO 2013 a favor de Luis Javier Melendez Del Cid, Promotor Social Villanueva.
CODIGO-95988 , ORDEN DE PAGO -169927, CONTRATO -45244.

LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID

legalName: LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; , ALDEA GUANACASTE, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SUPERVISION DE INVERSION, #4.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 169799 , CONTRATO - 38761 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INVERSION, #3, MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 169800 , CONTRATO - 38760 . COD. DE ESTM .- 96419 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; 99304, #2, INVERSION, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 169801 , CONTRATO - 38621 , COD. DE ESTM - 96376 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; INVERSION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 99302, MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99302 , ORDEN DE PAGO - 169798 , CONTRATO- 38608  .


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; 99304, #3, SUPERVISION DE CAPACITACION, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO MANGULILE, OLANCHO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 169889 , CONTRATO - 38624 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
MAXIMINO RODRIGUEZ; , #5, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CAPACITACION, LOS TABLONES, MANGULILE, OLANCHO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 169888 , CONTRATO - 38623 , COD. DE ESTM - 96583.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; INVERSION, 101883, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMINISTRACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO SAN FRANCISCO ALDEA DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101883 , ORDEN DE PAGO - 169820  , CONTRATO - 43761


title:
DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO; BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA FACTURA #01318 RECIBO #1207 PARA SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ, POR REALIZAR GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO LAS CHAMPAS IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169966 , CONTRATO - 45256 .


title:
RAMON ROSALES POSAS; 2DO PAGO, 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.
CODIGO - 103088 , ORDEN DE PAGO - 169957 , CONTRATO - 44846 .

RAMON ROSALES POSAS

legalName: RAMON ROSALES POSAS

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; SUPERVISION DE INVERSION, 101883, CORRESPONDIENTE A LA TRASFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO SAN FRANCISCO, ALDEA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101883 , ORDEN DE PAGO - 169821 , CONTRATO - 43762 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; INVERSION, 101882, #1, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101882 , ORDEN DE PAGO - 169823 , CONTRATO - 43252 .


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, CODIGO DE ESTIMACION : 98926, CTTO.: 43905 Y ORDEN DE PAGO : 173591.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-189-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-189-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-189-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-189-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L596,964.00 pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95728, ctto.# 43905 y orden de pago # 168700

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II , Monto del contrato L. 596,964.00,programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses. Pago correspondiente al mes de abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95350, ctto.# 43905 y orden de pago # 168166

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L596,964.00. pago correspondiente al mes de marzo de 2013. Contrato No. 43905, Codigo de Estimacion No. 95006 y Orden de Pago No. 167572.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L596,964.00 pago del mes de febrero de 2013. Contrato No. 43905, codigo de Estimacion No. 94730 y Orden de Pago No. 167113.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L740,235.36. pago correspondiente al mes de Enero 2013. Contrato No. 43905, Codigo de Estimacion No. 94575 y Orden de Pago No. 166898.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Ctto.: 43905, Cód. Estimación : 98486 y orden de Pago : 172834.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97948, Contrato No. 43905 y Orden de Pago No. 172031.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L596,964.00 pago correspondiente al mes de Septiembre dev 2013, Ctto.: 43905, Estimación : 97468 y orden de pago # 171308.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimaion # 97231, ctto.# 43905 y orden de pago # 170922.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses. Pago del mes de Julio de 2013. codigo de Estimacion No. 96829, Contrato No. 43905 y Orden de Pago No. 170226.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento II programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO; plazo 12 meses, Monto, L596,964.00 pago de junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.# 43905 , codigo de estimacion # 96355 y orden de pago # 169572.


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; 101882, SUPERVISION DE INVERSION, #1, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101882 , ORDEN DE PAGO - 169824 , CONTRATO - 43253  .

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
E-CONSULTING, S.A.; PAGO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS 11567 Y 11568 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 169967 , CONTRATO - 45257 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Pago facturas a favor de Hotel Plaza del General (Socrates Alfredo Castillo Bulnes) por concepto de servicios al Proyecto Barrio Ciudad en la realizacion de un taller.-FACTURA  - 59995
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 169969 , CONTRATO - 45259 .

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title:
E-CONSULTING, S.A.; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ CRA GUISAYOTE MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS 11564 11565 11566 11569 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 169968 , CONTRATO - 45258 .


title:
Pago factura a favor de "ROJAS MONDRAGON FELIX" por concepto de servicios al proyecto Barrio Ciudad en reparacion de maquina inpresora.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169961 , CONTRATO - 45250 .

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO CAJA CHICA A NOMBRE DE JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170045, CONTRATO-45315

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
Pago factura por concepto de servicios al proyecto Barrio Ciudad en la reparacion  de fotocopiadora e inpresora.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169962 , CONTRATO - 45249 , FACTURA  - 0918.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ


title:
Pago contrato a Editorial Honduras S.A. (Diario Tiempo) por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169959 , CONTRATO - 45251 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98917, ctto.: 43906 y orden de pago : 173579

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64.Pago correspondiente de Octubre de 2013, proyecto : 99683, codigo de estimacion: 97951, ctto.: 43906 y orden de pago : 172033.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.:43906, Estimación : 97470 y orden de pago # 171310.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. Pago correspondiente al mes de Agosto 2013, codigo de estimacion # 97233, ctto.# 43906 y orden de pago # 170924

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago de julio de 2013. Codigo de Estimacion No. 96831, Contrato No. 43906 y Orden de Pago No. 170220.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. Pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96357 y orden de pago # 169569.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95730 y orden de pago # 168702

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago correspondiente al mes de marzo de 2013. Contrato No. 43906, Codigo de Estimacion No. 95007 y Orden de Pago No. 167573.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pgo correspondiente al mes de Febrero de 2013. Contrato No. 43906, Codigo de Estimacion No. 94731 y Orden de Pago No. 167114.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago del mes de Noviembre de 2013, ctto.: 43906, Cód. Estimación : 98485 y orden de Pago : 172833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. Pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95351, ctto.# 43906 y orden de pago # 168167.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos, Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID-1793SF-HO, plazo 12 meses, monto L353,402.64. pago correspondiente al mes de enero de 2013. Contrato No. 43906, Codigo de Estimacion No. 94576 y Orden de Pago No. 166899.


title:
Pago factura a favor de HOTEL ESCUELA MADRID por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad en la realizacion de un taller.-
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 169960 , CONTRATO - 45248 .

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO CAJA CHICA A JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170046, CONTRATO-45316.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO CAJA CHICA A SECRETARIA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170049, CONTRATO-45318.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; 99291, CAPACITACION, #4,ALDEA SONZAPOTE, MUNICIPIO JANO, DEPARTAMENTO OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Proyecto: 99291 Ctto: 42227 Orden de Pago: 169890

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; COMPRA DE EQUIPO SEGUN FACTURA SP00819 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013 (HERRAMIENTAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO)
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 170033 , CONTRATO - 45303 .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; 99291, SUPERVISION DE CAPACITACION, #3, SUSTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SONZAPOTE, MUNICIPIO JANO, OLANCHO. Proyecto: 99291 Ctto: 38671 Orden de Pago: 169887

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CASA DEL GANADERO, S.A.; INVERSION, 102843, SUMINISTRO DE 4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN SANTA MARIA DE LA PAZ, #1. Proyecto: 102843 Ctto: 44033 Orden de Pago: 169741

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: CASA DEL GANADERO, S.A.; SUMINISTRO DE 4 SISTEMAS FOTOVOLTACOS, 102843, INVERSION, #1, SANTA MARIA, LA PAZ. Proyecto: 102843 Ctto: 44033 Orden de Pago: 169741


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11417 CONASH con resumen: Consultoría a realizarse con la empresa  CONASH para la elaboración de documentos basicos de Licitación, terminanción, rehabilitación y ampliación del sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortés. ampliación de plazo 6 semanas apara hacer un total de 15 semanas a partir de la firma del contrato. Cancelación de contrato por entrega de producto L181,941.20. Codigo de Estimacion No. 96767, Contrato No. 42182 y Orden de Pago No. 170137.


ELIA MARICELA MONDRAGON PONCE

legalName: ELIA MARICELA MONDRAGON PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Diciembre 2013, codigo de estimacion : 98919, ctto.: 43907 y orden de pago : 173581

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago del mes correspondinte al mes de Noviembre de 2013, Ctto.: 43907. Cod Estimación: 98488 y orden de Pago : 172836.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97952, Contrato No. 43907 y Ordend de Pago No. 172034.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97472, Contrato No. 43907 y Orden de Pago No. 171312.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97235, ctto.# 43907 y orden de pago # 170926.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. Pago de Julio de 2013. Codigo de Estimacion No. 96832, Contrato No. 43907 y Orden de Pago No. 170221.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96358, ctto.# 43907 y orden de pago # 169568

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95731, ctto.# 43907 y orden de pago # 168703

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95352, ctto.# 43907 y orden de pago # 168168.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95008, ctto.# 43907 y orden de pago # 167583.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago de febrero de 2013. Contrato No. 43907, Codigo de Estimacion No. 94732, Orden de Pago No. 167115.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ELIA MARICELA M con resumen: Contrato de servicio de Consulltoría Especialista Ambiental del Suplemento del Programa  de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO, plazo 12 meses Monto L477,571.20. pago correspondiente al mes de enero 2013. Contrato No. 43907, Codigo de Estimacion No. 94577 y Orden de Pago No. 166900.


title: PAGO ESTIMACION  #1 SUPERVISION DE CAPACITACION  DEL CODIGO 102453, CTTO 42712, OP 169877 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN  MANCURISJ .KFW 2008-66

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE #0409 RIO LINDO FECHA 6 DE JUNIO 2013 PARTICIPAR DE TRASLADO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA ATRAVEZADA QUE NO SE PUDO REALIZAR. VIATICOS-0409
CODIGO-102451, ORDEN DE PAGO-170085, CONTRATO-45350

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: Reembolso de viáticos a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gira a varias comunidades de los Departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho, del 3-9/5/2013, con el fin de supervisar, evaluar y asistir a la inauguración de varios subproyectos en La Mosquitia y participar en reuniones en Trujillo y Catacamas; según Liquidación No.47812 del 13/5/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 44946. ESTIMACION: 96173. O.P.: 169332.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. G. Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Santa Fe, Colón, del 23-25/6/2013, para asistir a la inauguración del proyecto de pesca artesanal EMPROMARSA; según Liquidación No.46537 del 26/6/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45262. ESTIMACION: 96651. O.P.: 169971.


title:
MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO; INSPECTOR, SANTA ROSA DE COPAN, SAN NICOLAS, FLORIDA, LA JIGUA EN COPAN Y LA LABOR OCOTEPEQUE, INSPECCION DE PROYECTOS MICROCENTRAL LA ATRAVEZADA, ANTICIPO COMBUSTIBLE #0106
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170008 , CONTRATO - 45274 .

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 0429 TRASLADAR A LOS INGENIEROS JORGE CANALES JULIO PORTILLO A CAPACITACION SOBRE TARIFAS A LA MICROEMPRESA QUE HARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA EN FLORIDA COPAN.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170009 , CONTRATO - 45273 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102637, CTTO 43972, OP 169858, A NOMBRE DE ARNULFO GARCIA AGUILAR, PARA REPARACION ESCUELA MIXTA CESAR AUGUSTO CUEVAS. KFW 2008-66-178

ARNULFO GARCIA AGUILAR

legalName: ARNULFO GARCIA AGUILAR