title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39673.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y DANIA BOOTH, SEGUN FACTURA 39743.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDAD EN NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 1:30 PM, NOTICIAS AL DIA DE 1:30 PM A 2:30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION 9:00 A 10:00 PM, LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN FACT-000103 Y MEMORAMDO-IC-400-09-2013.

JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21091. POR LA COMPRA DE 12 TINTAS HP OFFICE JET. DE VARIOS COLORES . SEGUN FACTURA NO. 9050177. SOLICITADO POR ADMINISTRACION FINANCIERA.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / HAITI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 39716.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA POR DFLA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DEL 12:00 M A 1:30 PM NOTICIAS AL DIA DE 1;30 PM A 2.30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION DE 9:00 A 10:00 PM DE LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA.SEGUN, CONTRATO N 324-2013, FACTURA N 000102, RECIBO N 002721 Y MEMORANDO IC-N-400-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

type: MEMORA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, ANA CARLOTA DURON Y CORALIA PINEDA, SEGUN FACTURA 39729.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,576.00.  SEGUN FACTURA N° 004175 Y RECIBO N° 000672. DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2013.  ORDEN DE TALLERES PARA TRABAJO N° 15 POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL AÑO 1994, CUATRO POR CUATRO, MOTOR DIESEL ,PN-07488, REG.394, ASIGNADO AL SR. SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN, CLAVE 5531, PLACA: 07488,TIPO: CAMIONETA COLOR: VERDE REGISTRO: 394 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-236-VIII-2013.DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA   POR CANAL CHOLUVISIONN NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.321-2013, FACTURA NO.001525  Y RECIBO NO.002783,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-386-09-2013.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,976.80. CON FACTURA N°004179 Y RECIBO N°000682 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2013. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N°20, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, REGISTRO 475, PLACA PN-08572, ASIGNADO A ESTA DIRECCION.DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° DSG-237-VIII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA POR DFLA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO TELEVIDA AL MEDIO DIA DEL 12:00 M A 1:30 PM NOTICIAS AL DIA DE 1;30 PM A 2.30 PM Y FORO LIBRE EXPRESION DE 9:00 A 10:00 PM DE LUNES A VIERNES POR CANAL 63 TELEVIDA.SEGUN CONTRATO N 324-2013, FACTURA N 000101, RECIBO N 002720 Y MEMORANDO IC-N-398-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 4546-1-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4546-1-0

description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 38/UAL/2013; FACTURA NO. 11716. POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-259-IX-2013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 P.M.  POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM. COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.327-2013, FACTURA NO.00014 Y RECIBO NO.00179,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-394-09-2013.

LESBIA YAMILETH FLORES YANES

legalName: LESBIA YAMILETH FLORES YANES


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.00086Y RECIBO NO.00600  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-383-09-2013.

MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON

legalName: MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON


ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

legalName: ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0252 Y RECIBO NO.1434  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-376-09-2013.
                          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4530-1-0

type: OFICIO


rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0251 Y RECIBO NO.1433,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-375-09-2013.
                                REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4529-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21124. POR LA COMPRA DE 1 TONER IMPRESORA HP JET PRINT CE505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 9050178. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO  A FAVOR DE KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO  ESTELAR 8:00 A 9;30 PM  EN TELEVIDA  CANAL 63 COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECA , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.328-2013, FACTURA NO.001 Y RECIBO NO.001,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-378-09-2013.

KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ

legalName: KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ


rationale:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0253Y RECIBO NO.1435  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-377-09-2013.
                   REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4538-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 P.M.  POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM. COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.327-2013, FACTURA NO.00013 Y RECIBO NO.00178,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-393-09-2013.


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 38/UAL/2013; FACTURA NO. 11716. POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, TIPO PCIK-UP, PLACA NO.00814, REGISTRO NO.231, SOLICITADO POR LA UNIDADE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO. 38-UAL-2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-259-IX-2013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TECLADO HP O SIMILAR  SOLICITADO POR  REGISTROS CONTABLES  REQUISICION NO. 75   Y COTIZACION  NO.1527271.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22490. POR  LA COMPRA DE UN TECLADO HP. SEGUN FACTURA NO. 26243. SOLICITADO POR  REGISTROS CONTABLES  REQUISICION NO. 75   Y COTIZACION  NO.1527271.


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS C.V./ UNOPETROL, POR CONCEPTO DE SUMINITRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL SEGUN MAMORAMDO-DSG-2343-09-2013, MEMORAMDO-AG-342-09-2013, ORDE DE PAGO No. 043123, 43124 y 43125 Y FACT-70952, 71299 Y 71300. ESTOS VALORES DE CARGARON A LA UE-1 GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DICHO TRAMITE.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22429.  POR LA COMPRA DE 2  CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA NO. 94A LASERJET 1160.
SEGUN FACTURA NO. 9078521. PARA USO DE LA DIVISION CONTROL DE SERVICIOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
PAGO A FAVOR DE CODESE, POR PROVISION DE INSUMOS, PARA REUNIONES CON EL EPR CRIE, OPERADORES DE CABLE Y LAS AUTORIDADES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENEE (STENEE). SEGUN REQUISICION NO. 1007 FACTURA NO. 772, REQUISICION NO. 1000 FACTURA NO. 770, REQUISICION NO. 1014 FACTURA NO. 771. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-336-II-2013 DEL 14 DE FEBRERO 2013.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / PUERTO PRINCIPE, HAITI  / MIAMI A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA 39764.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: BOGOTA / SAN JOSE / SAN SALVADOR A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39762.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004317  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA NO.04550, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL, REGISTRO NO.357, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE  O/T.NO.40/UAL/2013 Y  MEMORANDO DSG-245-IX-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21942/ 21943. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 273127. PARA SR UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECTRICO DEL DATA CENTER. DEL DEPARTAMENTO REDES Y COMUNICACIONES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004317  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA NO.04550, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL, REGISTRO NO.357, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE  O/T.NO.40/UAL/2013 Y  MEMORANDO DSG-245-IX-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00203,00205,00206,00207, A CHOLUTECA DEL 17/09/2013 AL 20/09/2013 CLASIFICAR TORRES EN S/E AGUA CALIENTE, CHOLUTECA, LAS QUE SE USARAN EN LA FUTURA S/E LA ENTRADA A COPAN Y TRANSPORTANDO PERSONAL QUE VIAJA A DICHA SUB ESTACION.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  KENIA LIZETH ARIAS  MARTINEZ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO  DE ENERGIA , TRASMITIDA  POR EL NOTICIERO  ESTELAR 8:00 A 9:30 PM  EN TELEVIDA CANAL 63 , COBERTURA  EN EL DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECA , SEGUN CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS  NO. 328-2013,  SEGUN FACTURA NO.002 Y RECIBONO.002  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO  IC -NO. 379-09-2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22424.  POR LA COMPRA DE 2 ARTUCHOS DE TINTA COLOR #95, 2 CARTUCHOS TINTA NEGRO #98. SEGUN FACTURA NO. 9078519.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22496. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R15112 STYH08 TOYO SILIMILAR., INCLUYE ARMADO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 16703.  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN  REQUISICION NO. 28Y  COTIZACIO NO .15005/1

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21997. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS # 205 R14 DE 8 LONAS. SIMILAR A LA MARCA TOYO. INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30011022. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 05412. REG. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004395   POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,  POR REPARACIONES AL VEHICULO MITSUBISHI 4x4,  COLOR AMARILLO,   PLACA NO.03549,  REGISTRO NO.397, AÑO 1988, SOLICITADO POR  BALANCE HIDRICO  MEDIANTE  O/T.NO.16  Y  MEMORANDO DSG-257-IX-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22431.  POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRA 80 A HP LASER JET 400. SEGUN FACTURA NO. 9078518.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22438.  POR LA COMPRA DE 2 DE TINTAS IMPRESORA HP DESKJET 5940/98 COLOR NEGRO, 2 TINTAS IMPRESORA HP DESKJET 5940/95 DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 9078517. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22443. POR LA COMPRA DE 25 CD CON SUS CAJAS. SEGUN FACTURA NO. 42658. PARA LA REPARACION DE ESTADISTICAS MANUALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22435.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA COLOR MAGENTA, 2 TINTA COLOR CIAN, 2 TINTA COLOR AMARILLO.
SEGUN FACTURA NO. 9078520. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA 39806 Y 39820.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.004319 A FAVOR DE  AUTOSERVICE S. DE R L  POR CAMBIO DE ACEITE , FRILTRO Y  REPUESTOS  AL VEHICULO MARCA NISSA  FROTIER  AÑO 2009 PLACA NO.09607 REGISTRO NO.601 ,  SOLICITADO POR LA GERENCIA  GENERAL , SEGUN MEMORANDO  DSG-253-IX-2013 Y O/T NO.37Y38


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04/UAL/2012, FACTURA NO. 3290. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO TURISMO S/R.  SIN PLACA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21962. POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, 1 UNIDAD DE UPS. FACTURA NO. 2250.. PARA USO DE LA JEFATURA DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21810. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA.  SEGUN FACTURA NO. 2206.   PARA USO DE LA  EMPLEADA ROSA MARIA ARDON. EN EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 7,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46122 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 29/09/2013 AL 29/10/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X 69 KV DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE , ASI COMO APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE QUE SE PRESENTEN.

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4, FACTURA NO. 00147. POR REVISION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADO. DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-247-IX-2013 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21884. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA.  FACTURA NO. 2232.  PARA USO DEL EMPLEADO WIL OSORIO EN EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES.


title: RESERVA PARA LA COMPRAD E  3 RESMAS FOLDER, TONER, TINTAS, SEGUN REQUISICION NO.NO.4, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN REQUISICION NO.4 Y COTIZACION NO.14669.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22500. POR LA COMPRAD E  3 RESMAS FOLDER, TONER, TINTAS, SEGUN REQUISICION NO.NO.4,SEGUN FACTURA NO. 87242. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN REQUISICION NO.4 Y COTIZACION NO.14669.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 6,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 216,215  A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA DE COPAN DEL 19/09/2013 AL 27/09/2013 COORDINACION Y SOCIALIZACION DE PROY. AMPLIACION S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN.

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0057, FACTURA NO. 0142. POR LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES INVENTARIO 28176 Y 67897-10. SOLICITADO POR EL EPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-248-IX-2013 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, 2013.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901, 3 TI NTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP  COLOR NEGRO 901, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22498. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901. SEGUN FACTURA 87244.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22499. POR  LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 ESTIP DE COLORES 901. SEGUN FACTURA NO. 9078682.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUIN REQUISICION NO.44


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21895. POR LA COMPRA DE 10 SWITCHES PARA REDES Y TELECOMUNICACIONES. SEGUN FACTURA N. 2263. PARA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA (116). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003053 Y RECIBO NO.002734, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-403-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003051 Y RECIBO NO.002732, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-401-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ATENEA 97.3 LUNES A VIERNES EN  LOS PROGRAMAS CIONTROLANDO EL AREA DE 600 A 10:00 AM. A 2:00 PM., EL BOOM DE RADIO 2:00 A 6:00 PM., EL EXTRAORDINARIO SHOW DE WIILLY 1:30 A 2:30 PM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.427-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.003052 Y RECIBO NO002733, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO-402-09-2013.
                      ESTE SR. TIENE 2 PROGRAMAS -  EN EL OTRO YA SE EMITIERON 3 PAGOS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 289 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, Y REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON EL PROY. DE CONSTRUCCION S/E LA ENTRADA.Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 289 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, Y REUNION DE TRABAJO ( DEVOLUCION DE VITCOS A NOMBRE DE JOSE RAMON TORRES LPS 1,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 174 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4599-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21935. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, 2 UNIDAD DE UPS.  SEGUN FACTURA NO. 2236. PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 290,291 A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 REVISION PREVIA A PUESTA EN OPERACION DE L.T 138 K.V EN S.P.S SUR-NACO Y REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON EL PROY. CONTRUCCION DE S/E LA ENTRADA Y TRANSPORTANDO AL ING. DERAS A DICHO LUGAR DE TRABAJO.

HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA

legalName: HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21834. POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 7 BATERIA UPS, 7 IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 2204. PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA REGION C.S. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICES. DE R.L DE C.V.POR CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL, CLOCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLOCH AL VEH PLACA No FORD SCAPE 2004 S. PLACA , SEGUN DICTAMEN DEL MECANICO FILTRO SR.RICARDO VALLADARES, Y OMAR TORRES JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  DE FECHA 10 DE JUL/2013., FACTURA No 00004347,RECIBO No 0309/2013 O/TALLER No 032 DE FECHA 10 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-251-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2538  Y RECIBO N°001668 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.404-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSRIO CANALES/ TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 6,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.00 POR 12% DE IMPUEESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBICHI  PLACA 00870 REG N 281 ASIGNADO A LA UNDIAD DE SERVICIOS TECNICOS. SEGUN ORDEN DE TALLER N 16797,RECIBO N 0255, FACTURA N 0550 Y MEMORANDO DSG-261-IX-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FUGA DE GAS EN AIRE ACONDICIONADOR MARCA WISPER INV. No 63488 DE LA UNIDAD CALIDAD TOTAL, SEGUN FACT. No 0140 ,RECIBO No 117 DE FECHA 23 DE JUL/2013. Y MEMORANDO No DSG-250-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA EN TELA CON BRAZOS, MODELO CORA-R COLOR NEGRO O CAFE Y 1 SILLA EJECUTIVA MODELO ATENAS. SEGUN FACTURA NO. 0871.  REQUISICION NO.114, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR. POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,872.00 CON FACTURA SIN NUMERO Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013. POR CAMBIO DE TERMINALES CORTAS DE DIRECCION, TERMINALES LARGAS DE DIRECCION, BRAZO LARGO, BARRA CENTRAL. AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N° 09607, REGISTRO 601, AÑO 2011 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y7 MEMORANDO N° DSG-258-IX-2013 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22473. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 90 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 0068587. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 05412 REG. 137 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN MI CONDICION DE NOTARIA POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL EN INSTRUMENTO NUMERO SEIS A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE9 PROYECTO QUILIO 1 Y QUILIO 2 , TENIENDO LUGAR EN EL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUNDO NIVEL OFICINA DE ASESORIA LEGAL A REQUERIMIENTO DEL ASESOR LEGAL DE LA ENEE, CANTIDADES QUE SE DESGLOSAN  DE LA
MANERA SIGUIENTE: GASTOS..............L.600.00 , HONORARIOS PROFESIONALES..........L.8,500.00 .
NOTA: SE RECUERDA QUE LO GRAVABLE EN ESTE RECIBO SON SOLO LOS HONORARIOS PROFESIONALES.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2540 Y RECIBO N°001670 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.406-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22455. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO 895CXI, POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR 895CXI. SEGUN FACTURA NO. 87083. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ANALISTA DE CUENTAS DE REGISTROS CONTABLE.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00015, FACTURA NO.  29874. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-2118-09-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOER DE: DISTRIBUIDORA LOPES RAPALO S.A. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR, MINI SPLIT, CON INVENTARIO No 84778, SEGUN O/TALLER NO 10881 DE FECHA 14 DE MAY/2013.FACTURA No 0143, RECIBO No 118 DE FECHA 23 DE JULIO/2013.SOLICITADOI POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMTIVOS Y MEMORANDO No DSG-249-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 56145A Y 3 TINTAS TRICOLOR 6378A, SOLICIT5ADO POR LA DIRECC. DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN  REQUISICION NO.33 Y COTIZACION NO.15331.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22502. POR  LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 56145A Y 3 TINTAS TRICOLOR 6378A,SEGUN FACTURA 87243 SOLICITADO POR LA DIRECC. DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN  REQUISICION NO.33 Y COTIZACION NO.15331.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 ( COMBUSTIBLE) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GA0STOS DE VIAJE N 294 A LA ENTRADA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 02/10/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AMBIENTAL Y LEGAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROY.AMPLIACION S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV MINICIPIO DE SAN NICOLAS. LA ENTRADA, Y EN SAN PEDRO SULA RETIRAR ESCRITURA DEL SR. GUADALUPE QUIJADA EN EL INSTITUTO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 ( COMBUSTIBLE) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GA0STOS DE VIAJE N 294 A LA ENTRADA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2013 AL 02/10/2013 ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS POR LPS 987.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 177 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4642-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO LA CAMPEONISIMA DE LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS MUSICALES DEL RECUERDO DE 6:00 A 8:00 AM, NOTICIERO MATUTINO DE 8:00 A 10:00AM, NOTICIERO MERIDIANO DE 12:00 A 1:30 PM, LOS CONTROVERSIALES DE LA NOTICIA 1:30 A 2:30 PM COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, SEGUN  FACTURA N° 2540 Y RECIBO N°001670 DE FECHA 30 DE JULIO  DEL 2013. Y CONTRATO N° 426-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.POR  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO N° IC.405-09-2013.CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE GBM. EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 063/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRER, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2013.
FACTURAS NO. 1130, 11300, 11299, 11298, 11297, 11296, 11294, 11302.
SEGUN MEMORANDO DSG-446-IX-2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICE S. DE R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, ROTACION DE LLANTAS Y ALIMNEAMIENTO AL VEH. S/PLACA  MARCA FORD  SCAPE AÑO 2004, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-256-IX-2013 DE FECHA 25 DE SEPT/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 256 A PUERTO CORTES DEL 30/09/2013 AL 08/10/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 72, FACTURA NO. 18039. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DEACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE CONBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. AL VAHICULO PLACA NO. 04265, REG. NO. 422. SOLICITADO POR ESTUDIOS BASICOS DE NUEVOS SIT. ME.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICES. DE R.L DE C.V.POR CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL, CLOCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLOCH AL VEH PLACA No FORD SCAPE 2004 S. PLACA , SEGUN DICTAMEN DEL MECANICO FILTRO SR.RICARDO VALLADARES, Y OMAR TORRES JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  DE FECHA 10 DE JUL/2013., FACTURA No 00004347,RECIBO No 0309/2013 O/TALLER No 032 DE FECHA 10 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-251-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/2013.


title: PAGO A FAVOR DE; AUTOSERVICE S.DE .R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE , SEVISION DE NIVELES , ENGRASE GENERAL AL VEHICULO NISSAN TD27- AÑO-2005 DE  PLACA No08575,REG. No 478 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOLLP LOGISTICO ,SEGUN O/TALLER No 041UAL/2013 Y MEMORANDO No DSG-252-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/20213.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN EL PROGRAMA AL CIERRE, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-416-09-2013 Y FACT-000136

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 10:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE SABA Y TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 318 -2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 001484 Y RECIBO N°002150 DE FECHA 30 DE JUNIO  DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-419 -09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO  DEL 2013.

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

legalName: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV. CANA26 DE EN PROGRAMA ENFOQUE NOTICAIS  DE LUNES A VIERNES DE 5.30 A 7.00 P.M. , COBERTURAS E N LOS MINICIPIOS  DE TOCOA , SABA, SONAGUERA Y UN BUEN No DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPTO DE YORO, SEGUN FACT. No 001494, RECIBO No 002179 DE FECHA 30 DE AGOS/2013.CONTRATO No 330-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013. AUTORIAZO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/20213. MEMORANDO No IC No 415-09-2013.

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.11, FACTURA NO.222996,  A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A.,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REGISTRO NO.717-13,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 1:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-407-09-2013 Y FACT-006463


description: PAGO A FAVOR DE; AUTOSERVICE S.DE .R.L DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE , SEVISION DE NIVELES , ENGRASE GENERAL AL VEHICULO NISSAN TD27- AÑO-2005 DE  PLACA No08575,REG. No 478 ,ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOLLP LOGISTICO ,SEGUN O/TALLER No 041UAL/2013 Y MEMORANDO No DSG-252-IX-2013 DE FECHA 19 DE SEPT/20213.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE POGRAMACION, DE LUNES A DOMINGOS DE 7:00 AM  A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-424-09-2013 Y FACT-000130


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 10:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE SABA, TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 318-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 001573 Y RECIBO N°002155 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-421-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO  DEL 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.4,  FACTURA NO.004427,   A FAVOR DE AUTOSERVICE,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA  LAND CRUZIER 4X4 AÑO 1999,  PLACA 06803, REG. 389,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE LICITACIONES,  SEGUN MEMORANDO  DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 1:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-409-09-2013 Y FACT-006462


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM, EN EL PROGRAMA RADIO DEPORTIVA, DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPTO. DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-410-09-2013 Y FACT-006456.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 317-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N°000127 Y RECIBO N°000375 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-422-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 5:30 A 7:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-413-09-2013 Y FACT-001492


title: PAGO A FAVOR DE; CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR  CIMA TV.CANAL 26, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 07.00 AM, A 10.00 PM. COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE: SABA, TOCOA, Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS  CASERIOS  DEL DEPTO. DE YORO, SEGUN FACTURA No 001486,RECIBO No 002152 DE FECHA 30 DE JUL/2013. CONTRATO No 318-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013 AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDEINTE AÑL MES DE JUL/2013. SEGUN MEMORANDO No IC-No 420-09-2013. DE FECHA 25 DE SEPT/2013.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, LUNES A DOMINGO DE 7:00 AM A 11:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 317-2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT.CON FACTURA N° 000129 Y RECIBO N°000378 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2013.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO N° IC-423-09-.2013 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.11, FACTURA NO.222996,  A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A.,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REGISTRO NO.717-13,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CIMA TV CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 5:30 A 7:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN MEMORAMDO-IC-414-09-2013 Y FACT-001493.


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ROLANDO ESPINOZA VILLACORTA/ MARIO,S POR REPARACION AL VEH. MITSUBISHI MONTERO CAMIONETA R-156 PLACAS No 04484, ,REINSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, LUCES ,TABLERO,AIRE VIAS Y LUCES,INTERNAS, INDICADORES DE ACEITE , LUZ ALTA, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE Y TACOMETRO. SEGUN FACT. No 00163,RECIBO No 0035 DE FECHA 29 DE AGOS/2013. SOLICITADO PR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22457. POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE PAPEL GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 20024234. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22447. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 427.05. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA EL VALOR DE LPS. 61.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR  RADIO ALEGRE 1400 AM. EN EL PROGRAMA   RADIO DEPORTIVA DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO, OLANCHO,  GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.333-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006454  RECIBO NO.002164,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  412-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22456. POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA BLUESKY MODELO 5010. SEGUN FACTURA NO. 42706. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


JORGE ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A SAN PEDRO SULA DEL 26/09/2013 AL 28/09/2013 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA PLANTA LA VEGONA CONTRATO COHERSA-ENEE N-085-2010. ( SE REALIZA REVRSION YA QUE SE FUE A NOMBRE DE UNA PERSONAL QUE NO ES LA CORRECTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4676-1-0

type: OFI


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR NORTV CANAL 38, EN EL PROGRAMA  NORTICIAS AL CIERRE, DE LUNESA A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.332-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.000137,  RECIBO NO.000382,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  417-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                   AL SR.  REDIN LENIN CHAVEZ G. SE LE PAGAN DOS PROGRAMAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 193,192,195,194,196, EN VIAJE A SANTA BARBARA,SIGUATEPEQUE,Y EL PROGRESO DEL 30/09/2013 AL 12/10/2013 RECONOCIMIENTO GENERAL DE SITIO DE ESTACION DE LAGUNETAS REALIZAR AFOROS Y ENTREGA DE EQUIPO EN ESTACIONES DE JICARO, GUACAMAYA,MARAGUA Y YURE MONTAÑUELAS Y SUPERVISION A EMPLEADOS REHABILITACION DE ESTACION DE CARCAMO BUSQUEDA DE NUEVO AFORADOR DE DICHA ESTACION Y TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 193,192,195,194,196, EN VIAJE A SANTA BARBARA,SIGUATEPEQUE,Y EL PROGRESO DEL 30/09/2013 AL 12/10/2013 RECONOCIMIENTO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ LPS 2,241.82 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 148 Y POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO LPS 2,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 151 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4677-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22448/ 22449. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 407. PARA USO DE LA DIVISION DE INGIENERIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LA IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (IMVESA). POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR SUMINISTRO DE VEHICULOS DE TRECE (13). VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA 4X4. SEGUN CONTRATO NO. 119/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
Y FACTURAS NO. 10656, 10669, 10670, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680.
SEGUN MEMORANDO DSG-445-IX-2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22453/ 22454. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 020. PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22458. POR LA COMPRA DE 5 SUMADORAS SIMILAR AL MODELO ATIVA AT-6000 120V-60HZ-12A DE 14 DIGITOS, 5 ENGRAPADORA DE METAL PPEQUEÑAS. SEGUN FACTURA NO. 87098.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR NORTV CANAL 38,  EN EL PROGRAMA  NORTICIAS AL CIERRE, DE LUNESA A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, BONITO ORIENTAL, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.332-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.000138,  RECIBO NO.000383,  MEDIANTE MEMORANDO IC-418-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                AL SR.  REDIN LENIN CHAVEZ G. SE LE PAGAN 2 PROGRAMAS DIFERENTES POR ESO APARECEN DOS  DEL MISMO MES.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO.4,  FACTURA NO.004427,   A FAVOR DE AUTOSERVICE,   POR REVISION  Y REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA  LAND CRUZIER 4X4 AÑO 1999,  PLACA 06803, REG. 389,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE LICITACIONES,  SEGUN MEMORANDO  DSG-262-IX-2013 DEL 24 DE SEPT/72013.
                COMPLEMENTO F-01-4663

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR  RADIO ALEGRE 1400 AM. EN EL PROGRAMA   RADIO DEPORTIVA DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM, COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO, OLANCHO,  GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.333-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006455,  RECIBO NO.002163,  MEDIANTE MEMORANDO IC-  411-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.
                                                 AL SR. REDIN LENIN CHAVEZ SE LE PAGAN DOS PROGRAMAS DIFERENTES,  POR LO QUE  APARECEN  DOS PAGOS DEL MISMO MES.

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSWMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM.  EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M.  A  1:00 P.M.M COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO,  OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.331-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006464, RECIBO NO.02169, MEDIANTE MEMORANDO IC-408-9-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 2 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458669, CONTRATO NO.232787 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.322-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 263 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 03/09/2013 AL 07/09/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 5,337.50 REALIZANDO  TOMA DE INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y CONCILIACION DE LA MISMA EN SAN PEDRO SULA.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 427.01. POR LA COMPRA DE 7 ROLLOS DE TINTA PARA FAX MARCA FOR UX-5CR. SEGUN FACTURA NO.42701. PARA USO DE LA UNIDAD  DE REGISTROS CONTABLES.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 5 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458723, CONTRATO NO.232793  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.323-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 266 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 19/09/2013 AL 24/09/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 6,622.50 REALIZANDO CONCILIACION , GRABACION Y RECTIFICACION DE SALDO DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 7 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458922, CONTRATO NO.235001 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.324-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  EN PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOS " ULTIMAS NOTICIAS" EN HORARIO DE LUNES A SABADOS DE 09.00 . A 9.20 A.M. Y DE 1.10 A 1.30 P.M., 6.00 A 6.20 P.M. SEGUN FACTURA No 195 Y RECIBO No 218 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. Y CONTRATO No 197-2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013 AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-2440-09-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 11 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459146, CONTRATO NO.235009 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.328-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 8 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458975,  CONTRATO NO.235002 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.325-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. /DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 14 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459230, CONTRATO NO.235018 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.331-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459745, CONTRATO NO.235048 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.336-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE ENERGIA, TRANSMITIDAD POR CIMA TV. CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS , DE LUNES A VIERNES DE 05.30 A 7.00 P.M., COVERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA,SONAGUERA, Y EN BUEN NUEMRO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPTO. DE YORO,FACT. No 0001581, No  002368 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.Y CONTRATO No 365-2013. DE FECHA 01 SEPTIEMBRE2013,AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL, EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 10 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459045, CONTRATO NO.235007  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.327-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO PERLA -PROGRAMA-" MUNDO INFORMATIVO" , HORARIO LUNES A VIERNES DE 4.00 A 5.00 P.M. SEGUN FACT.No 552 ,RECIBIO N° 540 DE FECHA 30 DE SEPT/2013 Y CONTRATO No 198-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013, AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y  MEMORANDO No IC-No430-09-2013. DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE:HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE DE HRN"EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6.30 A 8.00 PM.SEGUN FACTURA SIN NUMERO OBJETIVO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2013 Y CONTRATO NO 252-2013 DE FECHA 01 DE JULIO 2013 AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO DORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2013.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 13 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459221, CONTRATO NO.235013  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.329-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 15  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459612, CONTRATO NO.235027 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.333-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 15  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459550, CONTRATO NO.235022 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.332-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 9 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459009, CONTRATO NO.235005  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.326-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL ,PROGRAMA " POLITIQUIANDO ,M LOS SABADOS DE 07.00 A 8.00 P.M.,SEGUN FACTURA No 0239Y RECIBO 0239 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.CONTRATO No 268-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013. AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANNO MEMORANDO No IC No-468-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459823, CONTRATO NO.233016 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.337-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE: ULISES COLINDRES MENDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE" HORARIO LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 2.00 A 2.30 P.M. SEGUN FACT. No 156,RWECIBO No156 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No-242-2013 DE DECHA 01 DE JUL/2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MADRANO Y MEMORANDO No IC-No429-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000109. FACTURA NO. 27418. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN MEMORANDO DSG-286-II-2013 DEL 11 DE FEBRERO, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 4 DE SEPTIEMBRE  2013,  SEGUN FACTURA NO.459737, CONTRATO NO.235028 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.334-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO DEL  EPAC NO.060-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 22, 26 Y 28   DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.460200,  CONTRATO NO.233029 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.338-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA " TRAS LA VERDAD " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 10.00 A.M. ,SEGUN FACT. No 00015, RECIBO No 000076 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.Y CONTRATO No 257-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013.AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y  MEMORANDO No IC-444-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE   AUDIO VIDEO, S.A.,    POR PUBLICIDAD DEL 8 AL 16 DE AGOSTGO 2013,  SEGUN FACTURA NO96026696,  CONTRATO NO.09040  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.350-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title:
PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE  PUBLICACIONMES Y PRODUCCIONES MORTON/ELMER A MORENO VELASQUEZ,   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.00589,   CONTRATO NO.0100281  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.347-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                              EN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIAFI APARECE POR EL NOMBRE DE ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ Y NO POR PUBLICIDAD Y PRODUCCIOES MORTON´S

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE:LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "MESA DE OPINION"A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20,EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 AM.SEGUN FACTURA No 00089,RECIVO No 00089 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 255-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO,GERENTE GENERALY MEMORANDO No 449-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 20 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459733, CONTRATO NO.235029 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.335-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE:NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM,PROGRAMA "KNOCKUOT DEPORTIVO",EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00AM.SEGUN FACTURA No 080119008175285 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 230-2013.AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO.MEMORANDO No 453-09-2013 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA,   POR PUBLICIDAD EL 21  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.278442,  CONTRATO NO.677096 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.349-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES / TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 16,400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,968.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 00850 REG N 236 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003, FACTURA N 0557,RECIBO N 0259, Y MEMORANDO DSG-263-IX-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FCO. DEPTO DE FCO. MORAZAN, HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN FACT. No 201309, RECIBO S/No DE FECHA 01 DE SEPT/2013. Y RECIBO DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No 245-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013 FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, MEMORANDO No IC-No 441-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE   CORPORACION BERAKAH KTV NOTICIAS/CARLOS A. RODRIGUEZ P.,   POR PUBLICIDAD EL 14  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.00006  CONTRATO NO.00007  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.342-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
       NOTA:  EN HOJA DEL BENEFICIARIO DEL SIAFI, APARECE POR EL NOMBRE DE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING,  Y NO POR CORPORACION BERAKAH KTV NOTICIAS/

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING

legalName: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 28 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.460294,  CONTRATO NO.235454  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.339-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE:MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR CANAL 11,PROGRAMA "EXTRA TE VE",HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 PM.CON REPETICION A LAS 12:00 AM.SEGUN FACTURA No 0603 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO No 0607 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 259-2013,AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL,MEMORANDO No 452-09-2013 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO  DEL EPAC NO.062-2013,   A FAVOR DE INBVERSIONES VOCES, POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.9308,  CONTRATO NO.184-13 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.346-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRNASMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4.00 A 5.00 P.M. ,SEGUN FACT. No 0082, RECIBO No 0082 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No 200-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013 FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT ,AHFUZ MEDRANO,Y MEMORANDO No IC-No-438-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE:JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO,PROGRAMA"NOTICIERO HECHOS",EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:00 PM.SEGUN SEGUN FACTURA No 0123 ,RECIVO No 0132  DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 , CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 201-2013 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2013 AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL Y MEMORANDO No IC-447-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO POR LA OBTENCION DE CIEN CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR UN VALOR  L.500.0 C/U Y CIEN TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR UN VALOR DE L. 1.00 C/U, SE REQUIERE EN VIRTUD QUE SE NECESITA AUTENTICAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MULTIPLES DEMANDS PROMOVIDAS POR Y CONTRA Y DE ENEE, Y OTROS TRAMITES LEGALES.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA,   POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.278482,  CONTRATO NO.677097 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.348-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE:VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA,EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM.SEGUN FACTURA No 65 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 203-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAITT MHAFUZ MEDRANO,GERENTE GENERAL.MEMORANDO No 455-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA / LA PRENSA   POR PUBLICIDAD EL 18 DE JULIO  2013,  SEGUN FACTURA NO.20180927,  CONTRATO NO.432243 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.351-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE  TELEDIARIO/FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON,   POR PUBLICIDAD DEL 14  AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.120,  CONTRATO NO.066, RECIBO NO.120  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.343-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                         EN HOJA DE BENEFICIARIO DEL  SIAFI,  APARECE POR EL NOMBRE DE GABRIEL GARCIA ARDON Y NO POR TELEDIARIO.

FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

legalName: FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON


title: PAGO A FAVOR DE:MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO,PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO"EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS,FACTURA SIN NUMERO CON FECHA 30 DE SPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 269-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO.MEMORANDO No 457-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DEL EPAC NO.061-2013 A FAVOR DE CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES/VTV,   POR PUBLICIDAD DEL  14 AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SIN NO.,   FACTURA NO.08971, RECIBO NO.045,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

name: CORP.CENTROAM.DE COMUNIC.S.A.DE C.V. (VICA TV)

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 10 AVE. N.O. No.64 SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE DE 5,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA NOR-OCCIDENTE, CON ORDEN DE COMPRA No.21236.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22481. POR LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA HP DESJET 3845 DE COLOR NEGRO N 21. SEGUN FACTURA NO. 87192 PARA USO DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22436. POR LA COMPA DE 2 TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 111180601. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE  VILLAVISION CANAL 10/FREDY GABRIE MUNGUIA    POR PUBLICIDAD DEL 14  AL 31 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.000146,  CONTRATO  SIN/No. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.345-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                    NOTA. EN HOJA DEL BENEFICIARIO DEL SIAFI, APARECE POR EL NOMBRE DE FREDY GABRIE MUNGUIA/CANAL DE TELEVIWSION  Y NO POR VILLAVISION CANAL 10.

name: FREDY GABRIE MUNGUIA/CANAL DE TELEVISION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2243. POR LA COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP LASER JT Q7553A COLOR NEGRO, DOS TONER IMPRESORA HP LASER PRINT CE 505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 11118578. PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22426. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASER JET P 2055 DN805A). SEGUN FACTURA NO. 11118572. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title:
PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A. POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE VEINTICINCO (25) VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA. SEGUN CONTRATO NO. 120/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
Y FACTURAS NO. 59446, 59447, 59448, 59449, 59450, 59451, 59452, 59453, 59454, 59455, 59456, 59457, 59458, 59459, 59460, 59461, 59462, 59463, 59464, 59465, 59466, 59467, 59468, 59469, 59470,
SEGUN MEMORANDO - 466-IX-2013 DEL 30 SEPTIEMBRE 2013.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title:
PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  FAJARDO  PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS,    POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.019,   FACTURA NO.034,  RECIBO NO.044,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
            NOTA:  SE ELABORA A NOMBRE DE WALTER FAJARDO SALINAS PORQUE  ASI APARECE EN HOJA DEL SIAFI. Y NO POR FAJARDO PUBLICIDAD.

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE C OMPRA LOCAL NO. 22425. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 55A. IMPRESORA HP LASER JET P3015. SEGUN FACTURA NO. 11118579. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DEL EPAC NO.061-2013 A FAVOR DE CANAL 6/COMPAÑIA BROADCASTING  CENTROAMERICANA, POR PUBLICIDAD DEL  14 AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.2493, FACTURA NO.24117,   MEDIANTE OFICIO NO.0925-RP-13.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title:
POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCION  DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV  CON TODOS SUS ACCESORIOS, SE ENCUENTRA INSTALADA  EN LA SUB ESTACION TONCONTIN, SEGUN CONTRATO NO.052/2006,  PARA EL PROYECTO DE UNIDADES MOVILES  DE TRANSFORMACION DE  25 MVA 138/69-34.5 KV Y 230/138-34.5/13.8 KV CORRESPONDIENTE AL
MES  DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA NO.1919. .

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00232 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 07/10/2013 L 06/11/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T X 69 KV LAS FLORES - ERANDIQUE.

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5; FACTURA NO. 4295. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
AL VEHICULO PLACA  NO. 06803; REG. 389. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-269-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA/LA TRIBUNA,    POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.677100,   FACTURA NO.278594,  RECIBO NO.6410,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5; FACTURA NO. 4295. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
AL VEHICULO PLACA  NO. 06803; REG. 389. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-269-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 201 A SANTA BARBARA DEL 30/09/2013 AL 02/10/2013 TRANSPORTANDO A LA INGENIERA KAREN BONILLA

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21147. POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 00108. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERV. DE ALMACENES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22428 POR LA COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL LEGAL, 20 TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013162624 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21126. POR LA COMPRA DE 3,000 CARTONCILLOS (TAMAÑO CARTA), 1,500 CARTONCILLOS (TAMAÑO CARTA).
SEGUN FACTURA NO. 00104. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTABLE.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21148. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA 71" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 18" FONDO CON 4 ENTREPAÑOS MOVILES. SEGUN FACTURA NO. 00107. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERV. DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title:
PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE  GREIT MEDIA/MOISES GERARDO GODOY LANZA   POR PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SIN  NO.   FACTURA NO.00088,  RECIBO NO.0037,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
            NOTA:  EN HOJA DE INCRIPCION DE LA "DEI"  EL NOMBRE EL BENEFICIARIO APARECE EL SR. MOISES GERARDO GODOY LANZA.

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA     POR PUBLICIDAD EL  22, 26 Y 28   DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO677098,   FACTURA NO.278633,   RECIBO NO.6414,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22433 POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER ( TAMAÑO CARTA) SEGUN FACTURA NO. 2013162625 PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL.


ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 210,209  A SULACO,JESUS DE OTORO DEL 07/10/2013 AL 09/10/2013 TRANSPORTAR A LA SEÑORA ROSA MARADIAGA, ENTREGAR NOTA DE CANCELACION A EMPLEADOS DE CAMPO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ LPS 750.00 Y ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 2,300 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACIONES N 135 Y 136 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4786-1-0


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL  27  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.679109,   FACTURA NO.278628,  RECIBO NO.6417,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE:AEREO LINEAS SOSA,POR LA VENTA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ DE CEIBA A TEGUCIGALPA Y DE TEGUCIGALPA A CEIBA, QUIEN VENIA A REALISAR TRAMITES RELACIONADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LA MAÑANA DEL DIA MARTES 20 DE AGOSTO DE 2013,SEGUN BOLETO AEREO No LBT18857 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2013 Y MEMORANDO No USG/SRLA/1986/2013 AUTORIZADO POR EL SUB-GERENTE NOR ATLANTICO Y LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL  28  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.019,   FACTURA NO.278634,  RECIBO NO.6413,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: CANCELACION DE ORDEN DE PAGO NO. 22437 POR COMPRA DE 2 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 26238 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE:MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640AM,PROGRAMA "MELVI,S AEROPORTUARIA Y MAS",HORARIO LOS DOMINGOS  DE 7:00 A 8:00PM,SEGUN FACTURA No 04 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 270-2013 DE FECHA 30 DE SEPTRIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL.Y MEMORANDO No 458-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22450 POR LA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, CON FECHADORA Y EL NUEVO LOGO DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 5066. SOLICITADO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013  A  FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS,  POR PUBLICIDAD EL  24  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.235452,   FACTURA NO.459913,     MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL  31 DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.235484,   FACTURA NO.460477,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO DE AUTORORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 200,199,198,197, A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO QUIMICO ENEE, CAPACITACION EN ZONA DE MUESTREO DE SEDIMIENTO Y VEGETACION PARA ANALISIS DE CONTAMINANTE EN EL LAGO DE YOJOA.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 200,199,198,197, A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO QUIMICO ENEE,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE DUARDO ENRIQUE TERCERO BACA LPS 760.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 140 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4779-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182589. POT LS COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 13933. PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA DIVISION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL. SEGUN MEMORANDO UPRE-275-09-2013 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 42 A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO AL LIC. EDGARDO HERNANDEZ A SUPERVISAR PROYECTOS SOLARES DEL GIZ.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL  27  DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.233023,   FACTURA NO.460099,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21981. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO.5199.
PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 06802, REG. NO. 411. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO A FAVOR DE :MARGARITA DABDOUB SIKAFFI,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON MARGIE" A TRAVES DE CANAL 7 TELECEIBA, EN HORARIOS DE DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM.CON REPETICION LOS LUNES,DE 10:00 A 12:00PM.SEGUN FACTUIRA No 265  DE FECHA 01 AGOSTO DE 2013,RECIVO No 266 DE FECHA 01 AGOSTO DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No 299-2013 FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO´POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERNTE GENERAL Y MEMORANDO No 462-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTRE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-474-10-2013 Y FACT-00102.

ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

legalName: ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON


title: pago  a favor de AUTO PREMIUM WASH por sumnistro de re puestos y reparcion del vehiculo de apoyo logisto palca N-08487 segun factura 18162 y memorandum DSG-041-11-2013

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS, POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL  31  DE  JULIO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 0018,  FACTURA NO.0033  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.366-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-468-10-2013 Y FACT-00216.

LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS

legalName: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 09043, FACTURA NO.96026693,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-466-10-2013 Y FACT-00214.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-465-10-2013 Y FACT-00213.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-467-10-2013 Y FACT-00215.


title: PAGO A FAVOR DE:MULTICORP S DE RL./DIPPSA SANTA MARTHA POR COMPRA DE 52 DA LITROS DE GASOLINA PARA USO DEL  VEHICULO  FORD SACAPE  COLOR ROJO S/PLANA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES -CENTRALIZADA CONDUCIDO POR EL SR.  RIDI MEJIA , QUIEN SE ENCONTRABA TRASLADANDO PERSONAL DE TEGUCIGALPA AL A CEIBA, SEGUN  REQUISICIO0N No 11048 DE FECHA 02/09/2013, FACTURANo 61655 A NOMBRE DE  GASOLINERA DIPPSA SANTA MARTHA DE LA   LOCALIDAD DE LA CEIBA  DE FECHA 02 DE SEPT/2013. Y MEMORANDO No USG/SLA/1998-2013. DE FECHA 27 DE SEPT/2013.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20983. POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES EN PAQUETES DE CARATULAS DE 100 C/U COLOR AZUL. SEGUN FACTURA NO. 2013121132. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE   INVERSIONES VOCES   POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 201-13, FACTURA NO.9315,  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.358-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-473-10-2013 Y FACT-00104.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-475-10-2013 Y FACT-00103.


title:
PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE   FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS POR PUBLICIDAD   DURANTE EL MES DE   AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 0020, FACTURA NO.0035 Y CONSTANCI PARA EL PAGO DE SERVICOS NO.359-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
          NOTA. SE HACE EL PAGO A NOMBRE DEL SR. WALTER DAVID FAJARDO PORQUE ASI  APARECE EN  LA HOJA DEL "SIAFI".


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 14 DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 677090,  FACTURA NO.278313  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.368-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 30  DE  SEPTIEMBRE  2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 08960,  FACTURA NO.96026825, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.360-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 24 DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 679101,  FACTURA NO.278576 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.369-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL  22  AL 30  DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 09041, FACTURA NO.96026695,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM). POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO, EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010. Y FACTURA NO. 7654 Y RECIBO NO.4066.
SEGUN MEMORANDO DSG-468-X-2013 DEL 03 DE OCTUBRE 2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO.39; FACTURA NO. 00001109. POR REVISION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA CCTV, OCHO (8) CAMARAS, CABLEADO E INSTALACION DE SFWRE 2 PC DE ENERO-DICIEMBRE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 30 DE SEPTIEMBRE, 2013.

name: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 24, FACTURA NO. 4294 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, REVISION DE NIVELES Y LAVADO GENERAL AL VEHICULO PLACA N- 7511 REG- 376. SEGUN MEMORANDO DSG- 268-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 16  DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 677092,  FACTURA NO.278322  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.367-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No- 113835 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTA NEGRO SOLICITDA POR L UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y MEMORANDUM UPRE-38-02-2013 Y ORDEN DE COM`PRA 181842

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A SAN PEDRO SULA DEL 26/09/2013 AL 28/09/2013 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA PLANTA LA VEGONA CONTRATO COHERSA-ENEE N-085-2010.

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ


title: pago en concepto de servicios profesionales ofrecido durante el mes de Septiembre, segun contrato firmado por el Gerente General y el Profesional Borjas.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 3; FACTURA NO. 202. POR REPARACION GENERAL DE 12 SILLAS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ESTUDIO DE RECURSOS. SEGUN MEMOANDO DSG-264-X-2013 DEL 01 DE OCTUBRE 2013.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos