LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 01/13 A RIVERA con resumen: ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-25-1-0

description: Paho de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago Bono por Desempeño del Período Enero a Junio 2013, Según Contrato Firmado: CI/001/2013, Especialista Técnica de Apoyo al Componente II. CID/CHO/2020/2013.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/001/2013, ESPECIALISTA TECNICO DE APOYO AL COMPONENTE II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mayo 2013, Según Contrato: CI/001/2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato CI/001/2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Marzo 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Febrero 2012, Según Contrato: CI/001-2013: Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Enero 2013 Según Contrato: CI/001-13, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.


title: Pago de Diesel en gira a Choluteca los dias del 3 al 9 de marzo del 2013, segun factura No. 4406 y 113939

currency: HNL

LOURDES CASTILLO SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI

initiationType: tender


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI029 MANDINO 2013 con resumen: ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-257-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-257-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultotía Brindados, Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo Coodinación General, GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/029-2013 Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 4 - 31 Mayo/2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Sevicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General, CID/CHO/3288/2013.


title: Reembolso de gastos de transporte Aereo y terrestre en gira realizada del 15 al 19 de abril del 2013 a la ciudad de Puerto Lempira y Brus Laguna con el propsoito de Fortalecer la capacidad de Gestion del Gestor de la Alacaldia de Brus Laguna y Equipo RSD en la provision de Sevicios de primer nivel

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 01/12 N ALY con resumen: TECNICO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-26-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 12 Enero 2013, Según Contrato: CI/013/2012, Técnico del Segundo Nivel de Atención.Contraparte 2418 al Meso.


title: Pago de facturas de combustible en gira realizada del 8 al 12 de abril del 2012, a la ciudad de copan  con el proposito de participar en el monitoreo del Hospital de Occidente y del Gestor de MANCORSARIC-Contraparte del 2418 al ISM 2015


title: Reembolso de gastos de transporte desde la Ceiba a Tegucigalpa el dia 16 de marzo del 2013 segun boleto No. 000128844 en gira realizada a Puerto Lempira, con el proposito Fortalecer la capacidad de gestion del Gestor Alcaldia Brus Laguna y equipo RSD en la provision de servicios de primer nivel ( ver F01-136

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


title: Pago de combustible de gira realizada a Lempira, Copan y Ocotepeque los dias del 15 al 19 de abril del 2013, con el propsoito de participar en el monitoreo del Hospital de San Marcos de Ocotepeque y del Gestor MANCOSOL, contraparte del 2418 a ISM2015

ANGELA JOHANA FLORES GARCIA

legalName: ANGELA JOHANA FLORES GARCIA


title: Pago de combustible segun factura No. 28383 en gira a Choluteca del 8 al 12 de abril del 2013, con el proposito de Visita de monitoreo al Gestor Descentralizado MANBOCAURE y al Comite de Apoyo del Hospital del Sur

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: Pago de combustible en gira a Gracias Lempira, los dias del 17 al 19 de abril del 2013, segun factura No. 179357, con el proposito de visita de acompañamiento para realizar el 1er. Monitoreo al gestor Descentralizado de Municipaildad de Gracias

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Pago de combustible segun factura No. 761867-010960-1286389 en gira a Choluteca los dias del 15 al 19 de abril, con el proposito de visita de monitoreo al gestor de MAMBOCAURE


title: Pago de combustible de gira a La Paz, del 8 al 12 de abril del 2013, segun factura No. 42284-15303, con el proposito de visita de monitoreo a los gestores descentralizados Asociacion Nueva Vida, y Luchando por Vivir

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: Pago de combustible segun factura No. 42298-01593, en gira a 15 al 19 de abril, a la ciudad de La Paz, con el proposito de visita de acompañamiento a la region de la Paz, para el fortalecimiento al gestor descentralziado, alacldia de Guajiquiro y comite de apoyo del Hospital Roberto Suazo Cordova


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2012 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el Primer Nivel de Atencion para la Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

rationale: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 14 Diciembre 2012 al 13 Febrero 2013, Contrato: CI/004/2012, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del  14 Diciembre 2012 al 13 Febrero 2013, Según Contrato: CI/004/2012, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015.

type: CON

description: Reversión Pago Honorarios Profesionales por Cuenta Bancaria del Beneficiario en Estado Inactiva.


title: Pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentar a diferentes actores diagnostico del componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo 00466

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Reversion total del F01-271 por el pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentar a diferentes actores diagnostico del componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo 00466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-271-1-0

type: ORDCOM


title: Pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evlauacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y recibo No. 00467

rationale: Reversiom total del F01-272 por el pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evlauacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun factura No. 0679 y recibo No. 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-272-1-0


title: Pago de Taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

rationale: Reversion toal del F01-270 por el pago de Taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-270-1-0


title: Pago de alimentacion en taller de seguimiento y revision al plan de trabajo para la asistencia tecnica fortalecimiento hospitalaria/prodcuto 1 de fecha 8 de abril del 2013 segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

scheme: HN-RTN

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

ECO-TOURS AVENTURAS

faxNumber: ND


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO

rationale: Reversión Pago de combusdtible en gira a Lempira del 11 al 12 de febrero segun factura No. 0065856-113678, con el propsoito de acompañar a la Sra. Gina Montiel quien es gerente de operaciones del BID en visita al Gestor de MANCOSOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-275-1-0


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 17 al 21 de diciembre del 2012, con el proposito de Capacitacion en la estrategia de AIN-C al equipo tecnico del gestor de Santiago de Puringla

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Pago de combustible en gira a Choluteca, los dias del 4 al 7 de marzo del 2013, segun factura No. 43334, con el proposito de Visita de seguimiento a los planes de MCC

MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

legalName: MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 25 al 28 de febrero del 2013 segun factura No.23867, con el proposito de Monitoria y -evlauacion en le marco del Proyecto Mesoamerica 2015

ROSARIO CABAÑAS LEIVA

legalName: ROSARIO CABAÑAS LEIVA


title: Pago de Servicio de Alimentación Taller de Trabajo para Elaboración de Fichas Técnicas, Según Factura/# 01525 y Recibo/# 04676.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril del 2013 a Ocotepeque, segun factura No. 52148-176519-178673

EUCEBIA ELDA REYES SACAZA

legalName: EUCEBIA ELDA REYES SACAZA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de combustible en gira a Olancho los dias del 11 al 15 de marzo del 2013, segun factura No. 274227-014515, con el proposito de desarrollar seguimiento a los talleres de capacitacion en la estrategia de AIN-C en la asociacion El Buen Pastor


title: Pago de combustible en gira a Choluteca del 11 al 15 de marzo del 2013 segun factura No. 307705 para desarrollar seguimientos de talleres de capacitacion en la estrategia de AIN-C 1er. modulo

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON


FRANKLIN CERRATO GOMEZ

legalName: FRANKLIN CERRATO GOMEZ

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2012 FCERRATO con resumen: Seguimiento de Tablero de Control para la Iniciativa mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-28-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Según Contrato: CI/001-2012  Seguimiento de Tablero de Control para la Iniciativa Mesoamérica.


title: Pago de reproduccion de material de Planificiacion Familiar, segun factura No. 1860 y recibo No. 1495

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FODESA2013 con resumen: EVALUACION TECNICA CONCURRENTE Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-284-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-284-1-0

description: Primer Pago 20% Honorarios por Servicios de Consultoría: Evaluación Técnica Concurrente, Presentación Informe Inicial, Según Contrato Firmado, Factura/# 00001 y Rec/# S/N.

description: Reversión Primer Pago 20% Honorarios Servicios de Consultoría Evaluación Técnica Concurrente por Presentación de Productos de Acuaerdo a los Términos del Contrato: FODESA2013

description: Segundo Pago 30% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Primer y Segundo Informe Trimstral de Resultados, Según Contrato:  Evaluación Técnica Concurrente, Factura/# 0003.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI LVVIVAS con resumen: Revision y Ajustes de la Metodologia del proceso de Consejeria cara a cara sus contenidos y herramientas en el marco de la atencion integral a la niñez en la comunidad (AIN-C)

LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

legalName: LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

rationale: Tercer y Ultimo Pago 30% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Segúin Contrato: CI/003/2012 Consejería Cara a Cara, Contenidos y Herramientas en el Marco de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)


title: Pago de combustible en gira realizada a La Paz, del 3 al 5 de abril del 2013 segun factura No. 038053 contraparte de ISM2015


title: Pago de combustible en gira a Ocotepeque del 3 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 13800-109514-9225


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril segun factura No. 7445-038458-01-148572 en gira a Gracias y la esperanza contraparte de ISM2015


title: Pago de combustible en gira a La Paz el 16 al 17 de abril del 2013 segun factura No. 017124-138815 contraparte ISM2015


MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2013 con resumen: Fortalecimineto de la UGD en el Control de Resultados del Componente I Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-29-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/004-2013: Fortalecimiento de la UGD en Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/004-2013 Fortalecimineto de la UGD en Control de Resultados del Componente I

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicos de Consultoría Brindados del 15 Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/004-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1- 15 Mayo 2013, Según Contrato: CI/004-2013: Fortalecimiento UGD en el Control de Resultados del Componente I


title: Pago de combustible en gira del 8 al 12 de abril del 2013, a occidente  segun factura No. 119586 contraparte ISM2015

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago de alimentacion en evento  segun facturas sobre evlauacion del equipo medico LPI

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/005/2012 VDIAZ con resumen: Asistencia Tecnica para la Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion en el Marco del Programa 2418 y la Iniciativa Mesoamerica 2015

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-293-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-293-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI VDIAZ RENOVA con resumen: Fortalecimineto de la Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-292-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-292-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento de la Planificación Operativa y Sistema de Información

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/030-2013: Fortalecimiento Planificación Operativa, Oferta Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21- 31 Mayo 2013, Según Contrato: CI/030-2013, Fortalecimiento de la Planificación Operativa de Servicios.


title: Pago de Alimentacion en evaluacion de la LP del equipo medico de la SM2015I, los dias del 18 al 23 de abril del 2013, segun factura No. 0041 y recibo No. 0074

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Reintegro segun factura No.79452  por gastos pagados en efectivo en compra de material para instlalciones telefonicas en el local No. 201

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: Pago de servicios de agua potable del periodo del 19 de abril al 20 de mayo del 2013 de los contadores No. 8001569y 16858 del local No. 201-301

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2013 SMUNGUIA con resumen: Asistente Tecnico Administrativo para la Coordiancion de la Iniciativa Mesaomericana

rationale: Anticipo Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, del Mes de Enero 2014, Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación Meso 2015. Ofi 0266- 2013-CG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-30-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación SM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/003/2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordianción Meso 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/003-2013: Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación de ISM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/003-2013 Asistente Técnico Administrativo para la ISM 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 16 de Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para la Coordianción de la Iniciativa Mesaomericana

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/003/2013, Asistente Técnico Administrativo Coordinación de Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo para Mesaomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato CI/003/2013: Asistente Técnico Administrativo para Coordiancion de ISM 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo de la Coordianción Meso 2015.

description: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Primera Operación 13210, Según Contrato: CI/003-2013, Asistente Técnico Administrativo, Meso 2015, CID/CHO/3288/2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI009 MCRUZ 13 con resumen: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

legalName: MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-3-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/009-2013: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/009-2013 Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago de combustible segun factura No. 708-011671-126351 en gira a Olancho del 8 al 12 de abril del 2013 con el proposito de visita de monitoreo al Gestor Descentralizado el Buen Pastor y Comite de apoyo del Hospital San Francisco

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago de factura No. 1869 y recibo No. 04690 por complemento de anexo a estrategias material de planificacion familiar


title: Pago de combustible en gira Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan, Tambla, Intibuca, Santiago de Pueringla, San Marcos de Colon Choluteca, Concepcion de Maria Choluteca, Clumi,Olancho los dias del 19 al 24 de Mayo del 2013, con el proposito de entrega de materiales de planificacion familiar a los Hospitales, RDS y Gestores de Primer Nivel


title: Pago consumo de energia electrica del periodo del 19 de abril al 20 de mayo del 2013, del local No. 201-301-302 segun factura No 8 y contador No. 72978598-50268478

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2012 con resumen: Asistente Tecnico Administrativo para la Coordinacion de la Iniciativa Mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-31-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 15 de Enero 2013, Según Contrato CI/002-2012, Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación de la Iniciativa Mesoamerica.


title: Pago Prima Anual Seguro 13 Vehículos Adquiridos para los Programas 2418 y Meso 2015, Según factura/# 1116524y Recibo/# S/N.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra de 13 Vehículos Uso Desp. SESAL, Regiones Sanitarias, Meso 2015 y Coordinación Gesalud, Según Proceso LPI BIENES/GESALUD/001/2012, Fact/# 145048 - 145060 Y Recibo/ S/N.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago de combustible en gira a Comayagua los dias del 10 al 15 de febrero del 2013, segun factura No. 069656-069277

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de combustible en gira a Comayagua, y La Paz el deia 11 de Enero del 2013, segun factura No. 069505

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO


title: Pago de combustible en gira a Intibuca, los dias del 3 al 9 de Marzo del 2013, segun factura No. 15767-426962


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2013 NALY con resumen: Especialista del Segundo nivel de atencion para la Iniciativa de Salud Mesoamerica 2015

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACION

rationale: Pago Parcial de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/004-2013, Especialista Técnico del Segundo Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/004-2013: Especialista del Segundo Nivel de Atención para ISM 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/004/2013: Especialista del Segundo Nivel de Atencion para la ISM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/002/2013 Especialista del II Nivel de Atención para ISM 2015.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del al 18 de Enero al 28 Febrero de 2013, Según Contrato: CI/002-2013, Especialista del Segundo Nivel de Atención para la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista del II Nivel de Atención, Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista Segundo Nivel de Atención para Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Especialista del Segundo Nivel de Atención para Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el II Nivel deAtención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Especialista del Segundo Nivel de Atencion.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/004/2013, Especialista del Segundo nivel de Atención para Mesoamerica 2015


title: Pago dealimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de Revision de Operaciones de GESALUD, segun facturas No. 115 y recibo No. 0268

name: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR

rationale: Reversion total del F01-321, por el pago dealimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de Revision de Operaciones de GESALUD, segun facturas No. 115 y recibo No. 0268

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-321-1-0


legalName: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

rationale: Reversion total  de F01-320 , por Pago de alimentacion del dia 16 de abril del 2013, segun factura No. 117 y recibo No. 0267, con el objetivo de revisar el convenio Marco entre la Secretaria de salud con la Fundacion de apoyo del Hospital de San Lorenzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-320-1-0


title: Pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN adquisiicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentralizada de los servicios de Salud,  del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269,

rationale: Reversion toral del F01-322 por el pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN adquisiicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentralizada de los servicios de Salud,  del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-322-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2013 ASANCHEZ con resumen: Fortalecimiento de a UGD en el Control de Resultados del Componente II

ALBA LIDIA SANCHEZ BENITEZ

legalName: ALBA LIDIA SANCHEZ BENITEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Finalización Contrato: CI/001-2013: Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-33-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/001-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados Enero Y Febrero 2013, Según Contrato: CI/001-2013 Fortalecimiento de la UGD en el Control de Resultados del Componente II


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COPAN DEL 26 AL 31 DE MAYO SEGUN FACTURA No. 495286-182960


title: Pago de factura No. 79451 y recibo S/N por compra de material que se utilizo en las oficinas de GESALUD  para la instalacion de lineas telefonicas

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DBOQUIN13 con resumen: Especialista técnico para la construcción de obras de infraestructura en los departamentos de La Paz, Intibucá, y Lempira Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-346-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-346-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según  Contrato: CI/027-2013, Especialista Técnico para Construcción de Obras de Infraestructura, Departamentos de La Paz, Intibucá, y Lempira

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/027-2013, Especialista Técnico Construcción de Obras La Paz, Intibucá, y Lempira

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados 15 al 31 Mayo 2013, Según Contrato CI/027-2013: Especialista Técnico para Construcción de Obras de Infraestructura.


title: Pago de Reproducción de Material para Taller de Capacictación Estrategia Trabajo con Individuos, Familias y Comunidades (IFC), Según Factura/# 26422 y Recibo/# 02781.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de factura de combustible segun No 226864, en gira realizada a San Pedro Sula los dias del 3 al 7 de Junio del 2013

NIDIA ELIZABETH GOMEZ ALMENDAREZ

legalName: NIDIA ELIZABETH GOMEZ ALMENDAREZ


title: Reintegro Gastos de Transporte y Combustible Incurridos en Envío de Correspondencia y Otras Actividades del los Programas 2418, Meso 2015 y 2743, Durante el Primer Semestre del 2013.


LESLY CAROLINA MELENDEZ PERDOMO

legalName: LESLY CAROLINA MELENDEZ PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CMELENDEZ13 con resumen: Asitencia técnica financiera para la ejecución de los proyectos 2418 BL-HO, SM 2015, HO-L1072, HO-L1090 en apoyo al fortalecimiento de la unidad de gestión descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-360-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-360-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015 y 1072.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para Ejecución Proyectos 2418, 2015 y 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para Ejecución de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución de Proyectos 2418 y SM 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera para la Ejecución de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015, y 2743

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 3-30 Junio 2013, Según Contrato: CI/034-2013, Asitencia Técnica Financiera Ejecución Proyectos 2418, 2015, 1072 y 1090


title: Pago de combstible en gira realizada a Intibuca los dias del 8 al 12 de abril del 2013, segun factura No. 484794y 481729

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Pago de servicios comues de los locales de alquiler No. 201-301-302 del mes de Abril y Mayo del 2013,segun Recibo No. 1001-1002

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago factura de combustible en gira a Olancho los dias del 3 al 7 de Julio del 2013, segun factura No. 102735 y 441968

TANIA GISELLE LOPEZ FLORES

legalName: TANIA GISELLE LOPEZ FLORES


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 3 al 7 de Junio del 2013, segun factura o. 21262


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica Oficinas Gesalud, Locales 201, 301 y 302, Oficinas UGD, UE, Hospitales y Meso 2015, del 19 Mayo 20 Junio 2013, Según Recibos/# 001 y 002.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Servicio de Agua Potable, Oficinas Gesalud: UE, UGD, Meso 2015 y 2743, 19 Mayo al 20 Junio de 2013, Según Recibos/# 003 y 004.


title: Pago Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos, Edificio Plaza Azúl, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Junio 2013, Según Recibo/#  1003.


title: Primer Pago Compra de Equipo AIN-C: 20 Balanzas de Calzón, 58 Tallimetros y 373 Cronómetros, Para uso Gestores Descentralizados I Nivel, Según Factura/# 72371 y Rec/# S/N.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: El Heraldo Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, el 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Fact/# 20432566/2909 y Rec/# 5755/5763

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: La Prensa Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, los Días 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Factura/#      y Recibo/#

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reproducción de Material AIN-C Juego de 9 Láminas Ampliadas para Taller con Facilitadores, Tamaño 70 Cm X 56 CM, Según Factura/# 1772 y Recibo/# 04639.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD


title: La Tribuna Pago Servicio de Publicación, Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, Construcción Almacenes Biólogicos, los Días 27 Junio, 1 y 5 Julio 2013 Según Fact/# 277285 y Rec/# 6213

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de combustible en gira realizada a Ocotepeque del 26 al 31 de mayo del 2013, segun factura No. 114290-114723-42690-3537, gira a La Paz los dias del 4 al 7 de junio del 2013 segun factura No. 2503, gira a Choluteca los dias del 11 al 14 de junio segun factura No. 2717-124825, gira a Olancho e Intibuca los dias del 17 al 21 de junio segun factura No. 4854-0543

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS

D BOSS

telephone: ND

rationale: Reversión por Bloqueo de la DEI. Compra de 65 Camisas Tipo Polo y 30 Gorras con Logos Bordados, Para uso Personal Mesoamérica, Según Factura/# 0700 y Recibo/# 0493.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-384-1-0


title: Pago Evento Taller de Capacitación Estratégia de Trabajo con Individuos, Familias y Comunidades, Realizado en Siguatepeque del 10 al 14 Junio 2013, Según Factura/# 28002 y Recibo/# 405.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


title: Pago Servicio de Alimentacón Taller de Socialización PEP y POA del 2418, 2743 y Meso 2015, del 17 al 19 Junio 2013 (Reprogramado), Según Factura/# 0055 y Recibo/# 104.

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Reembolso de factura de combustible No. 46613 en gira a Choluteca, los dias del 4 al 7 de Junio del 2013, con el proposito de visita de acompñamiento tecnico para fortalecer las capacidades de RDS de Choluteca y Hospital regional del Sur

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MLEIVA13 con resumen: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

MANUEL ENRIQUE LEIVA OLIVA

legalName: MANUEL ENRIQUE LEIVA OLIVA

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/035-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/035-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/035-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.


legalName: C & S INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion del dia 16 de abril segun factura No. 117 y recibo No. 0257, con el proposito de revisar el convenio marco entre la Secretaria de salud con la fundacion de aopyo del Hospital de San Lorenzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-389-1-0


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, del 4 - 5 Junio 2013, Según Factura/# 01519 y Recibo/# 04683.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, 6 Junio 2013, Según Factura/# 01521 y Recibo/# 04687. 7 Participantes mas.


rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013, con el proposito de operaciones de Gesalud, segun factura No. 115 y Recibo No 0258

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-395-1-0

type: OFICIO


title: Pago Servicios de Alimentación Taller: Revisión Contenidos Temáticos de los Capítulos del Informe Final de ENDESA, 6 Junio 2013, Según Factura/# 01520 y Recibo/# 04684.


rationale: Reversion Total del Pago de alimentacion para 6 personas en la evaluacion de la LPN, adquisicion de equipo de computo, audiovisual y sofware para el programa de fortalecimiento de la gestion y oferta descentraliada de los servicios de salud, del dia 9 al 10 de abril del 2013, segun factura No. 116 y recibo No. 0269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-397-1-0


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion total del F01-398, Pago de taller de actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de 1er. nivel el 1 de febrero del 2013, segun factura No. 0660 y Recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-398-1-0


rationale: Reversion total del F01-399, por Pago de taller realizado el dia 19 de febrero del 2013, con el proposito de presentara diferentes actores dianosticos de componente juridico y normativo vigente UPEG segun factura No. 0678 y recibo No. 00466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-399-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI25 AVALLADARES 13 con resumen: Tecnico en Adquisiciones I

ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

legalName: ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico de Adquisiciones I, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/025/2013, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/025/2012: Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/025-2013: Técnico en Adquisiciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/025/-2012: Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/25-2012 Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/025-2012, Técnico en Adquisiciones y Contrataciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JZAMORA 13(FINAL) con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS Y MANUAL DE PROMOCION DE LA SALUD

JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

rationale: Ultimo Pago 60% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados (Productos 3, 4, y 5), Según los Términos del Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Lineamientos Manual Promoción de la Salud.

description: Segundo Pago 10% y Comp. 5% 1er Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados Según Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Manual Promoción en Salud.

description: Pago 25% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/032-2013, Asistencia Técnica Elaboración Lineamientos Manual Promoción de la Salud


rationale: Reversion total del F01-400 por Pago de taller para presentar el plan y monitoreo y evaluacion del sitema integrado de informacion en salud UPEG, realizado el 20 de febrero del 2013 segun Factura No. 0679 y Recibo 00467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-400-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI FLORO13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

FLOR DE MARIA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FLOR DE MARIA ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/037-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/037-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: CI/037-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KABUSLIM13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA

legalName: KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/036-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL


title: Pago de combustible  en gira a Siguatepeque, los dias del 10 al 14 de junio del 2013, con el proposito de Asistir a Taller de capacitacion a facilitasdores en la estrategia individuo , Familia y _comunidades

GREYSI LORENA CASTRO MEJIA

legalName: GREYSI LORENA CASTRO MEJIA


title: Pago por compra de materiales segun factura No. 015355 y recibo S/N, para ser utilizados en el taller de capacitacion a facilitadores en la estrategia individuos, familias y comunidades

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, para uso del Personal de Meso 2015, 2743 y 2418, Según Factura/# 0705 y Recibo/# 0497.

rationale: Reversión por Bloqueo de la DEI. Compra de 15 Camisas Tipo Polo y 10 Gorras con Logos Bordados, para uso del Personal de Meso 2015, 2743 y 2418, Según Fact/# 0705 y Rec/# 0497.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-412-1-0


title: Pago Servicio Alquiler Vehículo y Combustible Gira Olancho, 13 - 14 Mayo 2013, Reunión Gestor Buen Pastor Análisis Monitoría, Según Factura/# 8901, 94342 y Recibo/# S/N.

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

streetAddress: COL.15 DE SPT. 1A.CLLE. 1/2 ANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HOND.

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículo, Entrega de Material de Planificación Familiar, Regiones Departamentales, 19 - 25 Mayo 2013, Según Factura/# 8905 y Recibo S/N.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Copán, del 24 - 27 Junio 2013, Acompañamiento Misión Evaluación BID, Según Factura/# 69391, Proyecto Salud Mesoamérica 2015.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Pago Complementario Compra de Equipo AIN-C: 40 Balanzas de Calzón, Para uso Gestores Descentralizados I Nivel, Según Factura/# 72393 y Rec/# S/N.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Copán del 24 al 28 Junio 2013, Acompañamiento Misión de Evaluación del BID, Proyecto Salud Mesoamérica 2015, Según Factura/# 69362.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reintegro de Gastos de Alimentación, Gira Copán, Acompañamiento Misión del BID 26 Junio 2013, Según Factura/# 20872.


title: Reintegro Gastos Combustible, Gira La Paz y La Esperanza, Gestores Nueva Vida y Hosp. Enrique Aguilar Cerrato, del 17-18 Junio 2013, Acompañamiento Misión Evaluación BID, Meso 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI GCOELLO 13 con resumen: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS INSTANCIAS

GLENDA PATRICIA COELLO ISCOA

legalName: GLENDA PATRICIA COELLO ISCOA

rationale: Ultimo Pago 40% de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/038-2013, Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL

description: Segundo Pago 40% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Según Términos Contrato: CI/038-2013,  Elaboración y Validación Manual de Organización y Funciones de la SESAL.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Términos del Contrato: CI/038-2013, Elaboración y Validación Manual de Oraganización de la SESAL.


CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CONFIE 13 con resumen: Asistencia técnica para el levantamiento de linea base de medición de satisfaccion de usuarios Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-437-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-437-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-437-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-437-1-0

description: Pago 25% de Honorarios por Servicos de Consultoría Brindados Según Contrato: Asistencia Técnica para Levantamiento Linea Base Medición de Satisfacción de Usuarios y Fact/# 00052.

description: Pago Total y Definitivo 75% del Monto del Contrato: CF/0022013, Recepción Productos 2 y 3, Asistencia Técnica Levantamiento Linea Base Medición Satisfacción Uusuarios Factura/# 00066


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Lempira del 11- 12 de Febrero Según Facturas/# 0065856 y 113678, Acompañamiento Funcionarios del BID en visita Evaluación al Gestor MANCOSOL.


EDNA YOLANI BATRES CRUZ

legalName: EDNA YOLANI BATRES CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI YBATRES 13 con resumen: FORTALECIMIENTO TÉCNICO A LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN APOYO A LA EXPANSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-438-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-438-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico de la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/031-2013,  Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/031-2013, Fortalecimiento Técnico a la Coordinación de la UGD.


title: Pago de Servicios de Desaduanaje de Medicamentos ZINC Según Fact/# 009108.

A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

streetAddress: GRUPO ARPINSA ENTRADA ALA COL. DEL VALLE.

legalName: A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CCARCAMO 2013 con resumen: COORDINADOR TECNICO DE HOSPITALES

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/001/2013, Coordinador Técnico de Hospitales.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 6 Mayo al 30 Junio 2013, Según Contrato: CI/001-2013, Coordinador Técnico de Hospitales


MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

legalName: MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 04/12 MNUÑEZ con resumen: Especialista en monitoreo, evaluación y seguimiento Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-45-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-45-1-0

description: Pago de Hnorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 31 de Marzo 2013, Según Contrato: CI004/2012 Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 15 Marzo 2013, Según  Contrato:CI004/2012 Especialista Monitoreo, Evaluación y Seguimiento. Informe Actividades.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI 04/2012, Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.

description: Reversión por Corrección del Cálculo del Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Marzo 2013, Según  Contrato:CI004/2012 Especialista Monitoreo, Evaluación y Seguimiento. Informe Actividades.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 10 Abril 2013, Finalización Contrato: CI004-2012: Especialista en Monitoreo, Evaluación y Seguimiento.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Olancho y Copán, del 9 -12 Julio 2013, Según Factura/# 29741, 5970 y 107683.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Anticipo de Gastos de trámite de Exoneración por parte de la DEI de 10 Ambulancias, previo al Desaduanaje Respectivo, Según Detalle Adjunto.

CARLOS MANUEL RIOS

legalName: CARLOS MANUEL RIOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

legalName: JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JAGUILAR 13 con resumen: MOTORISTA PROGRAMA GESALUD Y PROGRAMA MESOAMERICA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-454-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-454-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista Programa 2418 y Mesomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista del Programa GESALUD y MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de GESALUD y IS MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista del Programa GESALUD y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de los Programas GESALUD y Mesomérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/040-2013, Motorista de GESALUD y Mesoamérica 2015.


JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JCRUZ 13 con resumen: MOTORISTA UGD Y PROGRAMA MESOAMERICA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-455-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-455-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y Programa MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista de la  UGD y Programa MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD y Salud Meso 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista de la UGD PROGRAMA MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y PROGRAMA MESOAMERICA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/042-2013, Motorista UGD Y Mesomérica 2015.


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI GATTORNO 13 con resumen: MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-456-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-456-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, Motorista UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/041-2013 Motorista UGD y Mesoamérica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Del 8 -31 Julio 2013, Según Contrato: CI/041-2013, MOTORISTA UGD Y MESOAMERICA 2015.


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2013 AGUTIERR con resumen: Especialista en Gestion Descentralizada en el primer nivel de atencion Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-459-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-459-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Especialista en Gestión Descentralizada Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/006/2013, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel deAtención.


title: Compra de Modulares para Uso Oficinas Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Factura/# 3658 y Recibo/# S/N

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


BLANCA MELISSA LOBO MORENO

legalName: BLANCA MELISSA LOBO MORENO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MLOBO 13 con resumen: TECNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES II Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-460-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-460-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-460-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-460-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista En Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Aduisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico/Analista en Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del  22 - 31 Julio 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico Analista en Adquisiciones II.


title: La Prensa, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 20432365 y Recibo/# 5815.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CSC HOSPITALES con resumen: Asistencia Tecnica para el Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la SESAL

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-462-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-462-1-0


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 20433450 y Recibo/# 5814.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: La Tribuna, Pago Servicio de Publicación 24 Julio 2013, Enmienda 1 LPN Obras 2418, Según Factura/# 277724 y Recibo/# 96281.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC CONTRATO LEMPIRA con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIINETO HOSPITALARIO EN 3 HOSPITALES DE LA SESAL (LEMPIRAS) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-467-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-467-1-0

description: Segundo Pago del 10% S/Adenda del Contrato Presentación Producto 2, Linea de Base Diagnóstico, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130182 y Recibo S/N.

description: Complemento del Primer Pago del 20% Sobre Adenda del Contrato Presentación Producto 1, Plan de Trabajo y Metodología, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130128 y Recibo S/N.

description: Tercer Pago 10% Honorarios Recepción Productos 3, 4 y 5, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 130261.

description: Cuarto Pago 10% Honorarios Recepción Producto 6, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 130306.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira a Lempira del 17 - 21 Junio del 2013, Capacitación a Regiones Deptales., Aplicación Instrumentos de Monitoreo S/fact/# 31778, 184539 y 176455.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Pago Combustible Gira La Esperanza y Santa Lucía, Intibucá, del 14 - 19 Julio 2013, Revisión Abastecimiento Insumos, Equipo e Informes de Pago Mensual, Según Fact/#127674 y 465293

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica Oficinas Gesalud, Locales 201, 301 y 302, Oficinas UGD, UE, Hospitales y Meso 2015, del 21 Junio al 19 de Julio 2013, Según Recibos/# 005 y 006.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos, Edificio Plaza Azúl, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Julio 2013, Según Recibo/#  1004.


title: Compra de Camper para Vehículo Asignado al Programa Salud Mesoamérica 2015, Nissan Fontier Color Azul, Según Factura/# 3936 y Recibo/# 1383.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: Pago de Servicio de Agua Potable, Oficinas Gesalud: UE, UGD, Meso 2015 y 2743, 21 Junio al 19 Julio de 2013, Según Recibos/# 007 y 007.


title: Pago Servicios de Alimentación, Alquiler Local y Equipo, Evento Taller de Desarrollo Organizacional, del 10 al 12 Julio 2013 Según Factura/# 01536 y Recibo/# 04810.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago Servicio de Impresión e Instalación de Sandblast en Oficinas Mesomérica, Hospitales y UGD, Según Factura/# 2326 y Recibo/# 2030.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES


title: Taller de Planificacion 2013 de la Unidad de Gestion Descentralizada UGD el dia 25 de enero del 2013 segun oficio No. 085-2013-UGD-SSRDS segun factura No 15315 y recibo No. 028696

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-48-1-0


title: Pago de combustible en gira a Santa Barbara, del 17 al 21 de Junio del 2013, segun factura No. 487187-847899-343066

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


title: La Prensa, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/# 20181315 y Recibo/# 5822


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA 13 con resumen: Contrato LPI/BIENES/GESALUD/001/2013. LOTES 1, 3, 5 Y 6.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo 10% S/monto Contrato Compra de Equipo Médico para Clinicas y Hospitales Según Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013. LOTES 1, 3, 5 Y 6.

description: Tercer Pago Correspondiente, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Contrato: LPI/BIENES/001/2013, Fact/# 152-2013, LOTES 1 Contrato: DICOSA.

description: Segundo Pago 70% S/Monto del Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Contrato: LPI/BIENES/001/2013, Fact/# 153/155-2013, LOTES 3, 5 Y 6

description: Primer Pago Anticio 20% S/Monto del Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Proceso: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Recibo/# S/N, LOTES 1, 3, 5 Y 6.

type: RECIBO

description: Reversión Ultimo Pago 80% S/Monto Contrato, Compra de Equipamiento Para Clínicas y Hospitales, Según Proceso: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Contrato Firmado, Factura/#137-2013.


title: La Tribuna, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/#278017 y Recibo/# 6312


title: Reintegro gastos de Combustible San Marcos Colón, Lempira, Intibucá y La Paz, Entre el 16 y el 26 Julio 2013, Entrega Equipo AIN-C a Gestores Primer Nivel de Atención

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación Anuncio: Cancelación Proceso LPN/Obras/Gesalud/001/2013, el día 2 de Agosto 2013, Según Fact/#20433947 y Recibo/# 5823


title: Pago de Taller de Asesoria en Materia Laboral para gestores Descentralizados el dia 30 de enero del 2013, segun factura No. 01430 y recibo No. 03746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-49-1-0


title: Pago Servicios de Alimentación Reunión Manual de Organización y Funciones (Desarrollo Organizacional), 23 de Julio 2013, Según Factura/# 0066 y Recibo/# 0114

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 012 MLOBO 13 con resumen: Tecnico de Adquisiciones II

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1-21 de Julio 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico de Adquisiciones II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/012-2013: Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/012-2013 Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/012-2013, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones II


title: Pago combustible ne gira a Gracias Lempira, los dias del 24 al 28 de junio del 2013, con el proposito de Recopilacion de informacion para suscripcion del contrato para ejecucion de obras

DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO


LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: Reversion Total del F01 050 por Pago de Taller Actualizacion en la herramienta de costeo para los gestores de primer nivel el 1 de febrero del 2013 segun factura No. 0662 y recibo No. 00433

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-50-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-50-1-0


title: Pago Gastos Desanuaje, Flete , Seguros y Otros Generados en la Compra de Micronutrientes en Polvo, Según Proceso PISM2015-3-LIL-B, Factura/# 009625

A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

legalName: A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de Taller para la Elaboracion de la guia de monitoreo a los gestores de primer nivel del 19 al 20 de febrero del 2013 segun factura No. 15574 y recibo No. 028375

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-51-1-0


title: Pago de combustible en gira a Intibuca del 8 al 12 de julio del 2013, segun factura No. 403544, segun solicitud de viaticos en F01-419


title: Pago de combustible en gira a Comayagua del 24 al 28 de junio del 2013, segun factura No. 7772, con el proposito de reunion de capacitacion de regiones departamentales para la aplicacion de los instrumentos de monitoreo para gestores descentralziados de 1er y 2do, nivel de atencion


title: Reembolso de combustible en gira a acholuteca del 3 al 5 de julio del 2013, segun factura No. 014444, con el propsoito de 2do monitoreo al Hospital de Sur

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 8 al 12 de julio del 2013, segun factura No. 008484 con el propsoito de 2do. monitoreo a las regiones departamentales  de salud


title: Pago de combustible en gira a Gracias y La Esperanza los dias del 21 al 22 de mayo del 2013, segun factura No. 63935

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA


title: Pago de combustible en gira a Copan los dias del 24 al 28 de junio del 2013, segun factura No. 5088 y 44466

MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

legalName: MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reembolso de combustible en gira a SPS del 24 al 29 de junio del 2013, con el proposito de acompañamiento a visita de la delegacion de la fundacion Bill y Belinda Gates de la India, segun facturas No. 487308-235546


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Validación Encuesta para Evaluación de Desempeño, 2 Vehículos, Choluteca San Marcos de Colón y La Paz, Según Facturas/# 96-2013 y 97-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Olancho e Intibucá, del 17 - 21 Junio, 2013, Acompañamiento Gestores I Nivel, Según Factura/# 103-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículo Gira San Lorenzo, del 14 - 17 Abril 2013, Revisar Necesidades de Equipamiento, Según Factura/# 85-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Vehículos), Gira La Paz y Juticalpa, del 2 - 5 Abril 2013, Según Facturas/# 78-2013 y 79-2013.


title: Pago por alimentacion por reunion de trabajo con el objetivo Revision Ajuste y Homologacion de los indicadores de Gestion Descentralizado que se realizo el dia 1 de agosto del 2013 segun factura No. 01552 y recibo no. 04826


title: Pago de alimentacion en Reunion borrador de la ley general de Descentralizacion a realizarse el 2 de agosto del 2013 , segun factura No. 01553 y recibo No. 04827


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 19 al 28 Junio 2013, Gira a Copán, Recibir y Preparar Visita de Delegación Bill Gates, Según Facturas/# 104-2013 y 105-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 10 al 14 Junio 2013, Gira a Olancho, La Paz y Choluteca, Asistencia Técnica a Gestores, Según Facturas/# 98-2013 y 99-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 26 al 31 Mayo 2013, Gira a Copán y Choluteca, Asistencia Técnica a Gestores, Según Facturas/# 92-2013 y 93-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos del 29 Julio - 2 Agosto 2013, Gira a San Marcos de Colón, Seguimiento Técnico a Gestores I Nivel, Según Facturas/# 112-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 8 al 11 Julio 2013, Gira a Choluteca, La Paz y Juticalpa, Seguimiento Técnico a Gestores, Según Facturas/# 107-2013 y 108-2013.


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículos (2 Camionetas) del 4 al 7 Junio 2013, Gira a La Paz, Acompañamiento a la RSD, Según Facturas/# 95-2013.


title: Pago de combustible en gira a La Paz, del 24 al 28 de julio del 2013,con el proposito de Seguimiento al avance de la plicacion de las estrategias del Programa de Atencion Integral a la mjuer CONE, estrategia metodologica de planificacion familiar IFC, segun factura No. 46818

LAURA MARTINEZ CUBAS

legalName: LAURA MARTINEZ CUBAS


title: Reembolso de combustible en gira a La esperanza los dias del 16 al 19 de julio del 2013, segun facturas No. 15664-468015

LAURA JULIA SALGADO ELVIR

legalName: LAURA JULIA SALGADO ELVIR


title: Pago Servicios de Alimentación y Otros, Brindados en Taller Revisión Reglamentación Técnica Apertura Centros de Salud, del 2 - 10 Julio 2013, Según Factura/# 1531 y Recibo/# 04804.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira La Esperanza, del 4 - 7 de Junio 2013, Cierre Seguimiento Cumplimiento de Convenio Gestor Hombro a Hombro, Según Factura /# 94-2013 y Recibo/# S/N.


title: Reembolso de combustible en gira a Intibuca, los dias del 3 al 7 de Junio del 2013, con el proposito de visita de acompañamiento tecnico para fortalecer las capacidades, de RDS segun factura No. 405825-20124-403759-405715

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Reembolso de combustible ne gira a la Paz, del 21 al 23 de Agosto segun factura No. 11888

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago Servicio de Alquiler Vehículo Gira Copán Olancho y Choluteca, del 8 al 13 Abril 2013, Revisión Informes de Gestores del Período Sep - Diciembre 2012, Según Factura/# 82-2013 y Recibo S/N.


title: Reembolso de combustible en gira a Juticalpa y la Esperanza los dias del 24 al 26 de julio del 2013 segun la factura No. 444707-445311

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago de Servicios de Alimentación Brindados en Evento Elaboración de Macro Procesos de Redes de Servicio el 26 de Julio 2013, Según Factura/# 0065 y Recibo/# 0113.


title: Pago Servicios de Alimentación y Otros, Brindados en Evento Elaboración Manual de Organización y Funciones, del 31 Julio al 2 Agosto 2013, Según Factura/# 01546 y Recibo/# 04812.


title: Pago de combustible segun factura No. 00029784, con el objetivo de movilizar al personal del Programa de Salud Mesomaerica 2015 en diferentes reuniones

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Reembolso de combustible en gira a Gracias, La Esperanza, Intibuca y La Paz, los dias del 8 al 16 de julio del 2013. con el proposito de Visita de  acompañamiento a los oferentes para presentacion de ofertas para adjudicar la construccion de obras


title: Reembolso de combustible en gira a Intibuca los dias del 28 de julio al 3 de agosto del 2013, segun factura No. 16395-05741, con el proposito de capacitacion de la Consejeria  Cara a Cara, Atencion al niño enfermo en la comunidad y atencion a la embarazada y recien nacido

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Reembolso por compra de alimentcion el dia 13 de agosto  segun factura >No,. 0317 con el proposito de apoyo a personal de la recepcion y almacenamiento de los micronutrinetes en polvo propiedad del Programa de Salud mesoamerica 2015

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ


title: Reproducción Material Mejora Continua de los 6 Hospitales para Atención Obstétrica y Neonatal, Según Factura/# 26467 y Recibo/# 02977.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de combustible en gira a Olancho del 28 de julio al 2 de agosto segun facturas no. 8840-14053-027647-11978-8266

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: Reembolso de combustrible en gira a Choluteca del 29 de julio al 2 de agosto segun facturas No. 009118-247955


title: Reembolso de combustible en gira a Choluteca los dias del 22 al 26 de julio del 2013, segun factura No. 008751-008794


title: Reembolso de combustible en gira a La Paz, los dias del 8 al 11 de julio del 2013, segun factura No. 53569-73433


title: Reembolso de combustible que fue utilizado en varias actividades del Programa  de Salud Mesoamerica 2015 segun factura No. 113620


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SISTEMASABIERTOS13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 3. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-574-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-574-1-0

description: Compra de Programas Acrobat Professional, Project 2010 PDF2XL Enterprise y Norton Antivirus Para uso del Personal de los Programas, Según Factura/# 9136 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 2. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso Personal del Programa, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SISTABIERTOS UE con resumen: LOTE 3 SISTEMAS ABIERTOS UE

rationale: Compra de Programas Acrobat Professional, Project 2010 PDF2XL Enterprise y Norton Antivirus Para uso del Personal de los Programas, Según Factura/# 9136 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFERGO13 con resumen: LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 LOTE 1. Compra de Equipo de computo, audiovisual y software.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Compra Equipo Computo 20 Computadoras, 13 Impresoras, 15 Portátiles, 35 OPD y 16 USB, Uso Unidades Gesalud, Según Proceso LPN/BIENES/001, Factura/# 16339 y Recibo/# 7266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-576-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-576-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-576-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM UE 2013 con resumen: LOTE 2 COSEM UE

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

description: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso Personal del Programa, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSEM UPEG con resumen: LOTE 2 COSEM UPEG

rationale: Compra Equipo de Computo, Audiovisual y Software, Empresa Cosem, uso de la UPEG, LPN/BIENES/GESALUD/001/2013 Lote 2, Según Contrato Firmado, Fact/# 7588 y Rec/# 4042


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFER UPEG con resumen: LOTE 1 LUFERGO UPEG

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

description: Compra Equipo Computo 20 Computadoras, 13 Impresoras, 15 Portátiles, 35 OPD y 16 USB, Uso Unidades Gesalud, Según Proceso LPN/BIENES/001, Factura/# 16339 y Recibo/# 7266.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUFERGO UE con resumen: LOTE 1 LUFERGO UE


title: Pago de consumo de energia electrica del 19 de julio al 8 de agosto del 2013, segun recibo No. 005, del local No. 201

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago por consumo de energia electrica  del 19 de julio al 8 de agosto del 2013 del local No. 301-302 segun recibo No.006

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago de servisio de aguapotable , de las oficinas de GESALU, UE, UGD, MESO 2015 y 2743 del 19 de julio al 8 de agosto del 2013, segun recibo No. 003-004


title: Reembolso de combustible en gira a choluteca los dias del 15 al 18 de julio del 2013 segun facturas No. 039999-07253


title: Reembolso por combustible en gira a Olancho los dias del 14 al 20 de julio del 2013, segun facturas No. 14734-446824-100989


title: Pago de alimentacion por Taller evaluacion y capacitacion de los equipos de mejora de los 6 hospitales intervenidos con el proyecto de Mesoamerica el dia 7 de agosto del 2013, con factura No. 01551, y Recibo no. 04828


title: Pago de reproduccion de insumos para talleres de reproduccion de materiales de Zinc, MNP y flujogramas, segun factura No. 6231 y recibo No. 05511

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI003/DFONSECA 13 con resumen: Servicios Generales del programa Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 Enero al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/003-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 13 Enero 2013, Según Contrato: CI/011/2012, Apoyo en Servicios Generales.


title: Reembolso de factura de combustble para ser utilizados en gestiones del Progrma Mesoamerica 2015, segun factura No. 122675-36017


title: Pago por revision y mantenimiento de vehiculo Nissan con chasis No. 3N6PD23Y1ZK919413. segun factura NO. 92101506 y recibo S/N

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Anticipo de Gastos de tramite de Exoneracion por parte de la DEI de Equipo Medico de Mesoamerica 2015, previo al desaduanaje respectivo, segun detalle adjunto

CARLOS MANUEL RIOS

legalName: CARLOS MANUEL RIOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Pago pro mantenimiento de vehiculo Nissan doble cabina Chasis No. 3N6PD23Y6ZK919326, SEGUN FACTURA No. 92110228 Y RECIBO No. S/N asignado al señor Juan Ramon Aguilar gonzalez

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso de combustible en gira a choluteca, del 21 al 27 de julio del 2013, segun factura 128391, con el proposito de  asistir a taller

CELIA MARINA ULLOA SABILLON

legalName: CELIA MARINA ULLOA SABILLON


title: Pago de alimentsacion en taller del 13 al 16 de agostro del 2013, segun factura No. 0081 y recibo No. 0136

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TECMA 13 con resumen: LPI EQUIPO MEDICO PARA CLINICAS Y HOSPITALES SM2015, LOTES 2 Y 4 (Contrato Lps. 2,815,102.87). Y Enmienda I (Lps. 60,500).

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

rationale: Ultimo Pago Total y Definitivo del 10% Sobre el Monto Adendado del Contrato por Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Según Fact/# 2313-2320, Lista de Capacitación Respectivos.

description: Pago 80% Compra Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Beficiarios Programa Salud Meso 2015, Según Términos Contrato: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Lotes 2 y 4, Fact/# 2314/2316 - 2319

description: Segundo Pago Compra Equipo Médico para Clínicas y Hospitales Beficiarios Programa Salud Meso 2015, Según Términos Contrato: LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Fact/# 2313, 2315 y 2320.


title: Reembolso de combustible en gira a La Paz, segun facturas No. 21009 y 110929, con el proposito de asistir a Taller


title: Pago de alquiler area estacionamiento de vehiculos Edificio Plaza Azul, Oficinas Unidad Ejecutora, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, correspondiente al mes de Agosto del 2013, segun recibo No. 1005

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA MESO 2013 con resumen: AUDITORIA EXTERNA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICANA

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 8 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-607-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-607-1-0


legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA 2013 2418 con resumen: AUDITORIA EXTERNA 2418 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-608-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-608-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-608-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-608-1-0

description: Segundo Pago 20% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa del Programa 2418, Enero - Diciembre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 1341

description: Primer Pago 30% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa Programa 2418, de Enero a Junio 2013, Según Contrato Firmado, Factura/# 1329.

description: Pago Complemento de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría Externa del Programa 2418, Enero - Diciembre 2013, Según COntrato Firmado y Factura/# 1374.


title: Compra de 60 Toner HP 78 A para uso de los Programas Gesalud, Meso y 2743, Según Factura/# 39141y Recibo/# 17534.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reembolso de factura NO. 30201 y 015393 por gira reralziada a Choluteca los dias del 22 al 26 de julio del 2013, con el proposito de participar en monitoreo del Gestor MAMBOCAURE en elmarco de la iniciatica Mesoamerica 2015

ANGELA JOHANA FLORES GARCIA

legalName: ANGELA JOHANA FLORES GARCIA