title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY PLACA N-5281, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY PLACA N-5281, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42843


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272447 Y OFICIO-016-RP-13.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-024-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.

BESSY LORENA MARIN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX

type: MEMORA


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PRESTADOS A LA EMPRESA EN EL AÑO 2012. CORRESPONDEN A PAGOS PENDIENTES EXTRAVIADOS EN LA GERENCIA GENERAL. EN ATENCION AL OFICIO NO.017-RP-2013 REMITIDO POR LA LIC. SANDRA MATUTE, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0193-03-2013 DE MARZO 12, 2013

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VENTILADOR DE PEDESTAL SUPER BRISSA 10¨´ C/BLC PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 494

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272342 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- 017910 Y MEMORAMDO-IC-030-03-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 016319 Y MEMORAMDO-IC-026-03-2013.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449587.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272737.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-448486.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449318.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 00553.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 017906 Y MEMORAMDO-IC-029-03-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272738.


description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-024-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-023-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- 016322 Y MEMORAMDO-IC-027-03-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449322.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 9204

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO DE FACTURA 036 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA CD 0179 DE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: 384 BOTELLAS  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: 384 BOTELLAS  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 017529


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272736.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449251.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272488.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272542.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272570.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 880 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No. 017528


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176663.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273103.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177056.


title: CANCELACION DE LA ORDENES DE COMPRA LOCAL NO. 21104, 21103. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRICIDAD Y POSTE DE MADERA, SEGUN FACTURA NO. 256703. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMNISTRO DE POTENCIA ELECTRICA, EN LAS SALAS DE TOMOGRAFIA C.E. Y RAYOS X SHIMADZU HOSPITAL SAN FELIPE. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 272955.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.16114 QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO INMEDIATO DE 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273063.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,300 GALONES DE DIESEL Y 850 GOLONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN COMPRA LOCAL No. 12357 y MEMORAMDO-SEC-12/2013, MEMORAMDO-AG-017-01-2013. NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA UE-01 POR NO HABER ESTRUCTURA EN EL AREA DE DISTRIBUCION.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22014. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 07326. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 272868.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176725

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272645.


title: MANTTO VEHICULO  MARCA NISSAN COLOR GRIS , PLACA 7124, REGISTRO 346 AÑO 93, PROYECTO UREE, SEGUN MEMORANDO DSG-054-III-2013, FACTURA NO.11356, ORDEN DE TALLER NO. 30,  013/1027 .

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273059.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20176953.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177101.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176925.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176943.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177100.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176888.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22011. POR LA COMPRA DE TINTA HP NO. 21, TINTA HP NO. 22 PARA IMPRESORA HP PSC 1410. SEGUN FACTURA NO. 26099. SOLICITADO POR LA MISION CHINA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273187.


title:
PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

UA-13 PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1499

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273299


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1502.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TAIPEI / ATLANTA / TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.275 y FACTURA No.39973.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM, SEGUN FACT- 58 Y MEMORAMDO-IC-042-03-2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-135  PP-1024

proyecto: 4 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273292.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / SAN JOSE / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.276 y FACTURA No.39991.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DANIA BOOTH, SEGUN FACTURA 39992

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273060.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-105  PP-1024

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273394.


title: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE EL CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24VDC + 4 MICRO RELE DE 230 VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL ELEVADOR NO PUEDE SER REPARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1894-1-0


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-105  PP-1026

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EL ELEVADOR INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EL ELEVADOR INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 5517


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00M, SEGUN FACT- 00685 Y MEMORAMDO-IC-036-03-2013.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: ATENCION EN EVENTO SOBRE ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR POR INAUGURACION DEL PUENTE DE LA AMISTAD, SEGUN FACTURA No. 35480

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO TIPO CAMIONETA PLACA-06803 Y REG-389, SEGUN FACT-3423 Y MEMORAMDO-DSG-062-III-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM, SEGUN FACT- 56 Y MEMORAMDO-IC-041-03-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO NO. 281/2012 MEMORANDO DSG-099-III-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 4 UNIFORMES, 12 CAMISAS CON LOGO DE LA ENEE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA GERENCIA. SEGUN REQUISICION NO, 87. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22073. POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES, 12 CAMISAS CON LOGO DE LA ENEE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA GERENCIA. SEGUN FACTURA NO. 00131. PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA GERENCIA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE  EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PPRIMA NETA POR EL PAGO NO. 4/5 DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. TGF-12E018-2012, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN CAUCION. VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2012, HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013. ESTAS FIANZAS SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-086-III-2013 DEL 11 DE MARZO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 80 DEL 15 DE MARZO DE 2013.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO. SEGUN REQUISICION NO. 1 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22072. POR LA COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO. SEGUN FACTURA NO. 18244. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.


title: SERVICIO DE 15 CENTROS DE MESA Y 4 ARREGLOS PARA SALAS LOUNGE, CENA DE NAVIDAD DEL CUERPO DIPLOMATICO, FACTURA N.21182.

FLORISTERIA ART FLAWERS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PERISUR, COMAYAGUELA

legalName: FLORISTERIA ART FLAWERS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE 2 ARREGLOS FLORALES, EVENTO COSUVE, FACTURA N.21277.


title: COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25 KVA 34.5 KV. MATERIALES AUTORIZADOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SERNA) PARA LA LUJOSA, CHOLUTECA Y SANTA CATARINA, LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGUN REQUISICION NO. 1015. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22112. POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25 KVA 34.5 KV.  SEGUN FACTURA NO. 259410.
MATERIALES AUTORIZADOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SERNA) PARA LA LUJOSA, CHOLUTECA Y SANTA CATARINA, LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGUN REQUISICION NO. 1015. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: SERVICIO DE 8 CENTROS DE MESA, SEMINARIO PARA EL SERVICIO EXTERIOR MESA DE ALMUERZO DE TRABAJO, FACTURA N.21255.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD.  REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22113, 22114, 22115. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD.  SEGUN FACTURAS NO. 37044/ 37045. REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, PLACA-04550, REG-357 SEGUN FACT-11351 Y MEMORAMDO-DSG-053-III-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: SERVICIO DE 2 CORONAS FUNEBRES, VELATORIA DEL SEÑOR ARNULFO PINEDA EX VICE CANCILLER DE LA REPUBLICA, FACTURA N.21661.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00M, SEGUN FACT- 00686 Y MEMORAMDO-IC-037-03-2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PRIMA NETA POR EL PAGO NO 4/5 DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO NO. TG-14-E-032-2012. CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA. UTILIZADASEN EL EMBALSE EL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA. VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2012. HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019-2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-087-III-2013 DE FECHA 11 DE MARZO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 81 DEL 15 DE MARZO 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN FACT- 0062 Y MEMORAMDO-IC-022-03-2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: COMPRA DE 3.000 HOJAS DE PARTIDA. PARA LA ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 0051430. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22082. POR LA COMPRA DE 3.000 HOJAS DE PARTIDA. PARA LA ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 31170 Y REQUISICION NO. 0051430. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, REG-601 Y PLACA-09607 SEGUN FACT-3426 Y MEMORAMDO-DSG-063-III-2013.


title: SERVICIO DE 10 CENTROS DE MESA, CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE, FACTURA N.21404.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES, CELEBRACION NAVIDAD CUERPO DIPLOMATICO EN LA ESTANCIA, FACTURA N.21252.


title: SERVICIO DE 7 ARREGLOS PARA COCTELERAS, CAPACITACIÓN SERVICIO EXTERIOR, FACTURA N.21655.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22097. POR LA COMPRA DE 3 TONER IMPRESORA LASER JET CE505A. SEGUN FACTURA NO. 8099.  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET CE505A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: COMPRA DE 200 FOLDERES ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN REQUISICION NO. 14. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22074. POR LA COMPRA DE 200 FOLDERES ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 200221153.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HOWLETT PACKARD. SEGUN REQUISICION NO. 0051428. SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22076. POR LA COMPRA  DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HOWLETT PACKARD. SEGUN  FACTURA NO. 26108.SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22110. POR LA COMPRA DE 10 CAJITAS CLIPS PEQUEÑOS, 6 CAJITAS GRAPAS ESTANDAR. SEGUN FACTURA NO. 20022302. SEGUN REQUISICION NO. 19. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 930-0-0 - CAMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 19. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA #93 PARA IMPRESORA HP DESKJET, 1 DE TINTA NEGRA #98 PARA IMPRESORA 98. SEGUN REQUISICION NO. 54237.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22075. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA #93 PARA IMPRESORA HP DESKJET, 1 DE TINTA NEGRA #98 PARA IMPRESORA 98. SEGUN FACTURA NO. 85027.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: SERVICIO DE 3 CENTROS DE MESA ALARGADOS PARA CONFERENCIA DE FICHAS DE PLASTICO, FACTURA N.21254.


title: COMPRA DE 200 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION NO. 106. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22090. POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 4189. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 06961. POR LA COMPRA DE UN PORTERO AUTOMATICO MARCA 2N MODELO HELIOS IP.  SEGUN FACTURA NO.06961 Y  REQUISICION NO.71, PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE INFORMATICA.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 211 A SAN MARCOS DE COLON DEL 18/03/2013 AL 22/03/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: SERVICIO DE 8 ARREGLOS FLORALES, 1 JARDINERA GRANDE, CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA 2012, FACTURA N.21260.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 181829, POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE COMPLETA DE 82X40 ALUMINIO NATURAL VIDRIO GRIS OSCURO, 1 MARCO DE 13/4X4 DE 48X90 VIDRIO OSCURO ALUMINIO NATURAL VENTANA. SEGUN FACTURA NO. 13768 Y RECIBO NO. 21393. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLAN MEDICO DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-65-03-2013 DEL 07 DE MARZO DEL 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: SERVICIO DE 10 ARREGLOS PARA COCTELERAS, 2 ARREGLOS PARA SALAS, CURSO DE 3 DIAS SOBRE EXAMINACIÓN DE DOCUMENTO DE VIAJE Y PREVENCIÓN DE FRAUDE, FACTURA N.21405.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOB LE CABINA 4X 4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE SE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO NO. 283/2012 MEMORANDO DSG-101-III-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: COMPRA DE 1500 CARTONCILLOS (31 CM DE LARGO X 21.7 DEANCHO), 1500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 22.5 CM DE ANCHO), 500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 28.2 CM DE ANCHO), SEGUN REQUISICION NO. 0051432. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22083. POR LA COMPRA DE 1500 CARTONCILLOS (31 CM DE LARGO X 21.7 DEANCHO), 1500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 22.5 CM DE ANCHO), 500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 28.2 CM DE ANCHO),
SEGUN FACTURA NO. 31171 Y  REQUISICION NO. 0051432. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title:
ORDEN DE TALLER NO. 1. POR LIMPIEZA Y LUBRICACION, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710 SERIE 75888.
SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

rationale:
PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 108.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN , ORDEN DE TALLER NO. 1. POR LIMPIEZA Y LUBRICACION, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710 SERIE 75888.FACTURA N 84141, RECIBO S/N Y MEMORANDO DSG-0070-IV-2013.
SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.


title: COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA 05 A CE505A, PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN REQUISICION NO. 0051435. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22070. POR LA  COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA 05 A CE505A, PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 26107. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 181951, POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. SEGUN FACTURA NO. 13772  Y RECIBO NO. 21391. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-65-03-2013 DEL 07 DE MARZO DEL 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22107. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO. 28, 1 TINTA HP NO. 27. SEGUN FACTURA NO. 8097.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title: COMPUTADORA DK HP 120-1026LA ALL IN ONE 20´ , i3 1 GHZ, 4 GB PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPUTADORA DK HP 120-1026LA ALL IN ONE 20´ , i3 1 GHZ, 4 GB PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150335


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 20022816


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HALIX AÑO 2000 CON PLACA-07509 PERTENECE AL DEPTO. DE SERVICIO GENENRALES. SEGUN FACT-3430 Y MEMORAMDO-DSG-061-III-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A LOS DISTINTO LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACT--27836 Y MEMORAMDO-DSG-562-III-2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE TALLER # 21121 Y MEMORAMDO-DSG-0060-III-2013. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZARA AL CONTADO, NO HAY CREDITO, NI FACTURA NI RECIBO.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22106. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.28, 1 TINTA HP NO.27, SEGUN FACTURA NO. 8098. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22108. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO C93855 PARA IMPRESORA HP OFFICE JET K8600. SEGUN FACTURA NO. 8096. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA CD-0598, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1954-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LA CUADRILLA DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS EN LA LINEAS DE TRANSMISION DE LA REGION SEGUN CONTRATO NO. 292/2012 MEMORANDO DSG-098-III-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 FEBRERO DEL 2013 SE CARGA AL OBJETO 22900 POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 22220.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO 1) INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION Y CARGA DE GAS CON INVENTARIO No. 60046-10, 2) CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO No. 59379-10. SEGUN FACT-0070 Y MEMORAMDO-DSG-065-III-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22104. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.60 COLOR, SEGUN FACTURA NO. 8094. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22105. POR LA COMPRA DE   1 TINTA HP NO.60 NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 26114. REQUISICION NO. 5. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.


title: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24 VDC + 4 MICRO RELE DE 230VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24 VDC + 4 MICRO RELE DE 230VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 5525


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 42875


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22103. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.60 NEGRA, 1 TINTA HP NO.60 TRICOLOR, SEGUN FACTURA NO. 8095. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22101. POR LA  COMPRA DE 2 TINTAS A COLOR # 60 IMPRESORA HP DESKJET 4480. SEGUN FACTURA NO. 37415. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22100. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA HP DESJET F4480, 2 TINTAS A COLOR # 60 IMPRESORA HP DESKJET 4480. SEGUN FACTURA NO. 8093. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22102. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP NO.56 COLOR, 2 TINTA HP NO.57 NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 8100. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title: CABEZAL DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP OFFICE JET, 600 WIRELESS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CABEZAL DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP OFFICE JET, 600 WIRELESS, SEGUN FACTURA No. 2588


title: PAGO POR REPARACION DE TRES GPS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA PROFORMA S/N.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 023, FACTURA NO. 91845017. POR REVISION 119,348 KM , CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.  PARA EL VEHICULO PLACA N-09499, REG. NO. 577. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESPACHO.
SEGUN MEMORANDO DSG-066-III-2013 DEL 15 DE MARZO, 2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0212-03-2013.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-05302 COLOR BLANCO AÑO 1,997, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1984-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, CON RURA: TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 40014

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRISTOR PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR SKKT41/14 Y 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TIPO ESPADA DE RAPIDA ACCION 500 VOLTIOS 80 AMPERIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 5524


title: TELAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: TELAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 00570


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 004 EN VIAJE REALIZADO A VARIOS LUGARES DEL 19/02/2013 AL 23/02/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 100.00 POR OTROS GASTOS REALIZANDO ANALISIS QUIMICO EN LA IDENTIFICACION DE SITIOS GEOTERMICOS.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago por los servicios prestados de Tomas de Lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondientes al periodo del 26 de Enero al 26 de Febrero de 2013 de 2013, conforme al contrato No.03/99, prorrogado el 03 de Diciembre del 2012, para el periodo del 05 de Diciembre del 2012 al 04 de marzo del 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 30071

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0213-03-2013.


INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: 2 BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 4.5X2.5 METROS ELABORADAS EN TELA DE GABARDINA, SEGUN FACTURA No. 2352


title: Segundo pago de la cuantía indemnizable en conceppto de daños y perjuicios, a favor de los peticionarios y según instrucciones de la Gerencia General, memorando AJG-11-20133, firmada por el Asistente Juridico de la Gerencia y según vigencia a la resolución final firme de fecha 11 de febrero del 2013 recaída en el proceso administrativo No.03/02/2012 firmada por el Sr. Gerente, este reclamo fue presentado por los señores Humberto Ramón y Miguel Angel.  Si debe hacer algún pago de impuestos será cargado al último pago.

SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

legalName: SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0214-03-2013.


title: PERFORADORA GRANDE WEX 11-1164-00, SOLICITADO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PERFORADORA GRANDE WEX 11-1164-00, SOLICITADO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 41355


title: DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 3.5¨ SOLICITADO POR ING MARIO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL DISCO DURO QUE FUE COTIZADO ERA MARCA HITACHI Y NO SAMSUNG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1978-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y A ABRIL DE 2013

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 1142


title: POLARIZADO ESTILO SAND BLAST POR UNA CARA, EN 10 VIDRIOS, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA  NOS SUSPENDIO  EL CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2000-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CONDECORAQCION DEL EMBAJADOR DE PERU, SEGUN FACTURA No. 15998

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS,  5 DIAS QUE ESTUBO INHABILITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013,

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAPELERA METALICA DE TRES DEPOSITOS EN COLOR MARFIL SOLICITADO PAREA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: PAPELERA METALICA DE TRES DEPOSITOS EN COLOR MARFIL SOLICITADO PAREA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07389


rationale: COMPRA DE PERFORADORA DE TRES AGUJEROS, MARCA ACCO MODELO 300, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 41482


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.280 y FACTURA No.40015.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y MIGUEL TOSTA APPEL, FACTURA N.40001.

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2179-1-0


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

type: ACUE


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2173-1-0


PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES, CARLOS LOPEZ CONTRERAS, FACTURAS N.39998 Y 40045.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: DESAYUNOS OFRECIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


description: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2172-1-0


title: FOTOCOPIAS EXTRAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RIGOBERTO ESPINOZA, FACTURA N.40031.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVA MODELO EX100 SOLICITADSA POR EL SR. EDGARDO CHAVEZ DE DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA 07386


title: 30 BOLSAS (5) LIBRAS AZUCAR, 60 BOLSAS DE 1 LIBRA CAFE PRESENTACION 16 BOLSITAS CADA BOLSA), 30 GALLETA DULCE (LATA), 25 CAJAS DE TE DE MANZANILLA (PRESENTACION 100 BOLSITAS CADA CAJA, 10 TE HELADO LIPTON, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / LIC. MARCO SALINAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: 30 BOLSAS (5) LIBRAS AZUCAR, 60 BOLSAS DE 1 LIBRA CAFE PRESENTACION 16 BOLSITAS CADA BOLSA), 30 GALLETA DULCE (LATA), 25 CAJAS DE TE DE MANZANILLA (PRESENTACION 100 BOLSITAS CADA CAJA, 10 TE HELADO LIPTON, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / LIC. MARCO SALINAS, FACTURA N.16791.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: 2 CAJAS DE VINO BLANCO CONCHA Y TORO /DOCE BOTELLAS EN CADA CAJA, SOLICITADO PARA ATENCION POR LA PRESENTACION DE LA SEÑORA EMBAJADORA MIREYA AGUERO DE CORRALES., SEGUN FACTURA NO. 16750


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS 500 TABLETAS ANTIPASMODICAS 5mg, 10 HIDROCORTISONA 500mg, 10 ACICLOVIR 400mg, 30 ANTITUSIVO-ANTHISTAMINICO (30ml), SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS 500 TABLETAS ANTIPASMODICAS 5mg, 10 HIDROCORTISONA 500mg, 10 ACICLOVIR 400mg, 30 ANTITUSIVO-ANTHISTAMINICO (30ml), SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.33267.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.1513.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00488.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOA CON RUTA TEGUCIGALPA / GUATEMALA  / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, JOSE ANTONIO LORENZANA, ANA CARLOTA DURON Y WALTER ALCANTARA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2 SELLOS CIRCULARES CON EL ESCUDO DE HONDURAS, (1) PARA LA EMBAJADA Y (1) PARA LA SECCION CONSULAR EN BRUSELAS, BELGICA, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO FLORES BERMUDEZ.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 2 SELLOS CIRCULARES CON EL ESCUDO DE HONDURAS, (1) PARA LA EMBAJADA Y (1) PARA LA SECCION CONSULAR EN BRUSELAS, BELGICA, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO FLORES BERMUDEZ, FACTURA N.22385.


title: ZAPATAS TRACERAS PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PLACA CD 0179

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2202-1-0


rationale: MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN  FACTURA No. 00490


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 520


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RURA TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA 40191

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RURA TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ SEGUN FACTURA 40192

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 094915


title: MEMORIA DDR2 2GB A-DATA 800MHZ U-DIMM 12 SOLICITADO PARA INSTALACION COMPUTADORA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: MEMORIA DDR2 2GB A-DATA 800MHZ U-DIMM 12 SOLICITADO PARA INSTALACION COMPUTADORA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7151497


title: 1 ENGRAPADORA KW-TRIO 50LA, Y 2 CALCULADORAS DE MANO MARCA CANON  S-1210, 12 DIGITOS SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: 1 ENGRAPADORA KW-TRIO 50LA, Y 2 CALCULADORAS DE MANO MARCA CANON  S-1210, 12 DIGITOS SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41481


title: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 489


title: PAGO DE PENALIDAD SEGUN FACTURA 1535 POR BOLETO NO ULTILIZADO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID CON RUTA TEGUCIGALPA / GUATEMALA / TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 1032 DEL AÑO 2012

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2247-1-0


title: PAGO DE BOLETOS AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR, EL SALVADOR / TEGUCIGALPA A NOMBRE DE TELMA SALOMON Y ROBERTO OCHOA MADRID


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.00498.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.318 y FACTURA No.1531.

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


title: SERVICIO DE 3 DESAYUNOS SEÑORA CANCILLER MIREYA AGUERO, FACTURA N.35485.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2248-1-0


title: SCANNER HP 5590 USB 50 HJS 2400DPI SOLICITADO PARA USO EN EL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SCANNER HP 5590 USB 50 HJS 2400DPI SOLICITADO PARA USO EN EL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7151572


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

rationale: DISCO DURO HITACHI 1TB SATA 3.5¨ SOLICITADO POR EL INGENIERO MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 72767


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SOBRE MEMBRETADO OFICIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 16537


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA N.046.


rationale: MATERIALES ELECTRICOA PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00506.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE DOS LLANTAS 255 / 70 R16 LONA 6 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA  0067961


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / COCHABAMBA / LA PAZ / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.317 y FACTURA No.30146.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO DELL OPT. 3010, PROCESADOR CORE 13-2120 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCO DURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 15201018


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA AL PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA AL PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA N.045.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, FACTURA N.041.


title: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2253-1-0


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / QUITO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, FACTURA N.40173.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


rationale: COMPRA DE IMPRESORA HP 1536DNF, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 72770


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / GUATEMALA / SAN SALVADOR / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.325 y FACTURA No.1532.


title: SILLA SEMI EJECUTIVA MOD. EX1000 EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: SILLA SEMI EJECUTIVA MOD. EX1000 EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7399


title: 180 ROSAS EN PAPEL PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 06945

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: 72 RESMAS PAPEL BOM CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

rationale: 72 RESMAS PAPEL BOM CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2013146234


title: UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE TECHO DE 36,000BTU INCLUYENDO INSTALACION COMPLETA PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE TECHO DE 36,000BTU INCLUYENDO INSTALACION COMPLETA PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0228


INDUQUIN S. DE R.L.

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1546


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: TABLA YESO 4X8 SOLICITADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  FACTURA N.00507.


title: 152 RESMAS DE PAPEL BOMD CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: 152 RESMAS DE PAPEL BOMD CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2013146230


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / GUATEMALA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.344 y FACTURA No.40183.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

rationale: COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN ESTA SECRETARAIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 40731


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 519


rationale: PORTA CPU DE METAL CON RODILLOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7400


title: LLANTAS # 195/70 R14 DE 4 LONAS

description: LLANTAS # 195/70 R14 DE 4 LONAS

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: LLANTAS # 195/70 R14 DE 4 LONAS, SEGUN FACTURA No. 7469

title: LLANTAS # 195/70 R14 DE 4 LONAS

description: LLANTAS # 195/70 R14 DE 4 LONAS


title: COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 15201016


title: 76 RESMAS DE PAPEL BOMD CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: 76 RESMAS DE PAPEL BOMD CARTA MULTIPROPOSITO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2013146233


title: TONER HP PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: TONER HP PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2590


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DEL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 15201017


title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 180 PERSONAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACTURA No. 35486

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2331-1-0

type: OFICIO


title: GEL ANTIBACTERIAL 500ML. PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE HUBO UN ERROR EN LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2359-1-0


title: CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 PAZAS METALICAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 PAZAS METALICAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 518


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: REPUESTOS DE DISCO ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GELPARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REPUESTOS DE DISCO ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GELPARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 021622


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3515 SOLICITADA POR MARTA ULATE, COORDINADOR DEL GRUPO TECNICO DE LA COMISION ESPECAIL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7151677


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: ENGRAPADORA GRANDE, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 60 HOJAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ENGRAPADORA GRANDE, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 60 HOJAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41613


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / TUXTLA, MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA, SEGUN FACTURA 40272


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE PLACA CD-0697 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION HONDURAS-EL SALVADOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2566-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY, COLOR BLANCO, PLANCA N-5283/ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY, COLOR BLANCO, PLANCA N-5283/ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 42933


title: ARMARIO DE PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL CON MEDIDAS 36X77 PULGADAS, SOLICITADO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ARMARIO DE PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL CON MEDIDAS 36X77 PULGADAS, SOLICITADO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS, SEGUN FACTURA No. 07411


rationale: COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVAA DE CUERO, PATAS CROMADAS SOLICITADA POR GUILLERMO SIERRA AUDITOR I GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA 07401


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / TUXTLA, MEXICO / SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 40275

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE 50% DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE 50% DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, SEGUN FACTURA No. 120367


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / TUXTLA, MEXICO / SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 40271

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACIONES EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACIONES EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 487


PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES


title: 4 DISCOS DE CORTE 4 1/2 PULGADA METAL,  1 CUBO HEXAGONAL DE 3/8", SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: 4 DISCOS DE CORTE 4 1/2 PULGADA METAL,  1 CUBO HEXAGONAL DE 3/8", SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 487


COMERCIAL FRANCO

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: COMPRA DE TRES SILLA EJECUTIVA MODELO VISTA, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, PATAS CROMADAS SOLICITADA 1 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y 2 POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 07422


title: ESCRITORIO CON SU RESPECTIVA SILLA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE PRENSA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ESCRITORIO CON SU RESPECTIVA SILLA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE PRENSA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7420


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 2 LIBRAS ELECTRODO  6013, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO., SEGUN FACTURA No. 487


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-05302 COLOR BLANCO AÑO 1997, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42910


title: SUMADORAS SHARP EL -1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, SOLICITADAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SUMADORAS SHARP EL -1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, SOLICITADAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41618


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA N-8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42943

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA N-8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42911

description: Reversion total por cambio de factura

description: Reversion total por cambio de factura


title: CINTA SCOTCH PEGA DOBLE PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: CINTA SCOTCH PEGA DOBLE PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 508


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: ARENA Y GRAVA SOLICITADO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 509


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: 10 BANDERAS DE DIFERENTES PAISES CENTROAMERICANO PARA EXTERIOR Y 4 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 2380


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACION EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACION EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 487


title: COMPRA DE 720 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE BOTELLA DE 600 ML PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PAGO POR FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2587-1-0


rationale: COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE PARA VEHICULO NISSAN ALMERA GRIS, PLACA N-8659 ASIGNADO A LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 42912


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: PHOENIX / LA CEIBA A FAVOR DE JOSE REINALDO VELASQUEZ ROBLES, REINALDO JOSE VELASQUEZ ROBLES, RICARDO ANDRES HERNANDEZ ROBLES y ANA IRASEMA ROBLES VIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.396 y FACTURA No.1569.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


title: LANCE DE CANALETA DWE 1 PULGADA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: LANCE DE CANALETA DWE 1 PULGADA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 508


title: UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 18.000BTU, SEER 12, MARCA G-AIR DE 220VOL, INCLUYE INSTALACION , PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES, ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LA MARCA ACORDADADA DEBIDIO A QUE NO CUENTACON EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2635-1-0


title: SEGUETA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SEGUETA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 508


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2607-1-0


title: COMPRA DE 104 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2590-1-0


title: COMPRA DE 432 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2589-1-0


title: COMPRA DE 864 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE SE DEVEN ELABORAR DOS F01 YA QUE SE REALIZARON DOS ORDENES DE COMPRA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2588-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA Y CONSUELO MARIA MAAS, SEGUN FACTURA 40323

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACION EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

description: COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE FILTRACION EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 487


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11621265


title: PERFORADORA GRANDE DE 02 AGUJEROS MARCA WEX, SOLICITADO PARA USO EN EL ARCHIVO HISTORICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PERFORADORA GRANDE DE 02 AGUJEROS MARCA WEX, SOLICITADO PARA USO EN EL ARCHIVO HISTORICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41852


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE TONER Y REVELADOR SHARP AL100TDN PARA US DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE, 2013, SEGUN FACTURA 15201036


title: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 110444


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT TIPO CAMIONETA COLOR  GRIS AÑO 2005, PLACA CD-0893, SEGUN FACTURA No. 39685


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 26 PINTURAS ARTISTICAS HONDUREÑAS POR SU EXHIBICION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA TENIENDO VIGENCIA EL CONTRATO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 40358

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

rationale: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 110444

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: TONER EPSON VARIEDAD DE COLORES PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1866


title: EXTENSION ELECTRICA Y TARJETA DE RED SOLICITADA POR POR LIC. DANIA G. BOOTH, ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: EXTENSION ELECTRICA Y TARJETA DE RED SOLICITADA POR POR LIC. DANIA G. BOOTH, ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1852


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120371


title: COMPRA DE TONER NEGRO HP 78AA LASERJET CE278A PARA USO DE ESTA SECRETARIA

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION YA QUE LA EMPRESA SE RETIRO DEL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITANDO A LA ONCAE DAR DE BAJA A TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS. NO ACEPTARON ORDEN DE COMPRA #450

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2770-1-0


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 9108


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CARTUCHOS DE TONER NEGROS HP 80A LASER JET (CF280A), PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 52626


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 120372


title: MATERIAL DE CONSTRUCIION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: MATERIAL DE CONSTRUCIION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 526


title: MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 516


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 42946


rationale: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO., SEGUN FACTURA No. 110444


rationale: RECIBOS CON LA NUMERACION CORRELATIVA QUE INDIQUEN LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 110444


title: REPUESTOS Y ACCESORTIOS PARA USO EN EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REPUESTOS Y ACCESORTIOS PARA USO EN EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 1920


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2865-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: MARCALA LA PAZ CONTIGUO AL RESTAURANTE EL MIRADOR

legalName: GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :80 GA :1 F-01: 2786-1-0 - COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SECCION HONDURAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL EN EL ZANCUDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2786-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SELLO ACME FOLIADOR 8 DIGITOS 5.4X 0.4 CM F80 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11115375


title: ENGRAPADORAS DE ACERO TAMAÑO ESTANDAR, 20 HOJAS MINIMO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: ENGRAPADORAS DE ACERO TAMAÑO ESTANDAR, 20 HOJAS MINIMO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGNE, TIPO CAMIONETA COLOR CHAMPANGE, AÑO 2000 CON PLACA No. 7014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 042954


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE TABLERO SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO Y DE CINTA ADHESIVA COLOR MATE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 2013149314


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS VARIOS DE TIENTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 9109


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA No. 40514

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: CAPOTE IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CAPOTE IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41864


rationale: COMPRA DE HULES, CORRECTOR LIQUIDO Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 2013148975


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO TOYOTA LEXUS, PLACA CD-0892 ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 52830


rationale: CPMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 52828


title: IMPRESORA A COLORES HP 1025, SOLICITADO POR EMBAJADOR PAZ SIERKE, PARA USO EN EL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: IMPRESORA A COLORES HP 1025, SOLICITADO POR EMBAJADOR PAZ SIERKE, PARA USO EN EL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 11115321


rationale: COMPRA DE SCANNER HP ACANJET G2410 SOLICITADA POR LA DIRECCCION DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA 9037


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO Y DEIA ORTIZ SEGUN FACTURA No. 40237


title: CARTUCHOS PARA TINTA CANON 2976B001 A COLOR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CARTUCHOS PARA TINTA CANON 2976B001 A COLOR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 15201174


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: BANDEJASMETALICAS PARA CORRESPONDECIA DE TRES NIVELES PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41863


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 40112


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA No. 40412


title: PAGO DE BOLETO AERO CON RUTA TEGUCIGALPA / MANAGUA, NICARAGUA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA, SEGUN FACTURA 40467


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 40388


title: SELLO ACME FOLIADOR 8 DIGT 5.4X0.4CM F80, SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SELLO ACME FOLIADOR 8 DIGT 5.4X0.4CM F80, SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11115474


title: ARREGLO FUNEBRE EN TRIPODE PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA FAMILIA DE LA EMBAJADORA NORMA SAMRA POR EL DECESO DE SU MADRE, SEGUN FACTURA NO. 07041

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO. SEGUN FACTURA No. 40443