title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 137-UA-UECF-BM-2013, O/C EBM-150-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM PARA 4 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL PROYECTO PNPS.

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE LA FACTURA 00672 Y RECIBO 03234 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO 118-UA-UECF-BM-2013, O/C EBM-150-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM PARA 4 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL PROYECTO PNPS.


title: ACREDITACION DE FONDOS A NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION NUEVOS ESTANDARES DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DIRIGIDO A PERSONAL INSTITUCIONAL EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 27 Y28  NOV. 2013 EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, COPAN.

currency: HNL

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 16 - FONDO MULTIDONANTE PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTRICIONAL Y DE RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - FORTALECIMIIENTO REGION COPAN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 139-UA-UECF-BM-2013 Y O/C EBM-152-2013CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP, PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UECF-PNPS-03650 Y 0351-2013.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO A LUFERGO POR CANCELACION DE LA FACTURA 16853 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO 123-UA-UECF-BM-2013 Y O/C EBM-152-2013CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP, PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UECF-PNPS-03650 Y 0351-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARTHA ALICIA GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PNPS COMO ASISTENTE EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.

MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

proyecto: 4 - Nutrición y Protección Social

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


title: PAGO A RAMON ARNALDO BARAHONA SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0413-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL FIN DE ENTREGAR MICRONUTRIENTES EN DICHAS REGIONES DEPTALES.

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0395-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 148-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-161-2013 POR ADQUSICION DE MONITOR LCD SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A 006821 NY RECIBO 3263 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0395-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-148-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-161-2013 POR ADQUSICION DE MONITOR LCD SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 144-UA-UECF-2013-BM-MDTF OC-EBM-MDTF-159-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONTANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA Y RECIBO 43499 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-145-UA-UECF-2013-BM-MDTF OC-EBM-MDTF-159-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONTANTE


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-13 Y SOLICITUD DE COMPROMISO SC-151-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-164-2013 ADQUISICIOM DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A AMERICAR S.A POR CANCELACION DE FACTURA 1931 Y RECIBO 0188 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-132-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-164-2013 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 DOBLE CABINA COMO APOYO AL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ  SOLICITADO POR EL PNPS


title: SOLICITUD DE OFICIO UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 167-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL CENTRAL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE 128-UA-BM-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL CENTRAL


title: PAGO  COMPLEMETARIO DE NADIA MARISSA LOBO ROSA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 7 - Nutrición y Protección Social


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 40905 Y RECIBO 6526 SEGUN  MEMORANDUM UECF-CF-0029-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-139-UA-13 Y O/C PBS-008-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

proyecto: 7 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR CANCELACION DE LA DFACTURA 40905 Y RECIBO 6526 SEGUN MEMORANDUM-UECF-CF-0029-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

proyecto: 7 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL


title: PAGO DE JOSE MARIA MURILLO AVILA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

JOSE MARIA MURILLO AVILA

legalName: JOSE MARIA MURILLO AVILA


title: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE LA FACTURA 006754 Y RECIBO 03230, SEGUN MEMO UECF-CF-0235-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-906-UA-UECF-2013 Y O/C PB-074-2013 CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y TOMACORRIENTE ELECTRICO EN AREA DE RECEPCION DE LA UECF.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-2013, OFICIO DE COMPROMISO 146-UA-UECF-2013-BM-MDTFY OC--EBM-157-2013 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE FACTURA 022353 Y RECIBO 015432 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-2013, OFICIO DE PAGO 133-UA-BM-13 Y OC--EBM-157-2013 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-0315-2013 , SOLICITUD DE COMPROMISO 822-UA-UECF-2013, CPBS-073-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IFCINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 4383 Y RECIBO 2802 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0315-2013 , SOLICITUD DE PAGO SC-947-UA-2013, CPBS-073-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IFCINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 145-UA-UECF-2013-BM-MDTF Y OC-EBM-MDTF-158-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONATE

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CANCELACION DE RECIBO 0312 Y FACTURA 0499 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD MEMO-243-CG-UECF, SOLICITUD DE PAGO 134-UA-BM-13 Y OC-EBM-MDTF-158-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONATE


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 167-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL VENTRAL

rationale: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE 128-UA-BM-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL VENTRAL


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-149-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-162-13 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUSTOS E INSUMOS  PARA VEHICULO DEL DEPTO. SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON POR CANCELACION DE FACTURA S/N Y RECIBO S/N SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO  SP-131-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-162-13 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUSTOS E INSUMOS  PARA VEHICULO DEL DEPTO. SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA. SOLICITADO POR EL PNPS


title: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ POR CONSULTORIA NACIONAL FTE.11 PROY. PBSS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

ODILIA CRUZ RAMIREZ

legalName: ODILIA CRUZ RAMIREZ


title: OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 847-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-012-2013 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS DE IMPRESORAS Y FAX SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 8 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD

actividadObra: 1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE RECIBO 015531 Y FACTURA 022467 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO1003-UA-UECF Y O/C UECF-PE-012-2013 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS DE IMPRESORAS Y FAX SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 41647 Y RECIBO 6790 SEGUM MEMO-UECF-PN-0022-2013 CORRESPONDIENTE A A LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO EN LAS GRABADORAS DE EDUCATODOS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: PAGO DE NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

legalName: NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ


name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 940-1-0 - OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0221-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-799-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-USAID-613-2013 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-940-1-0


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-150-UA-UECF-2013, Y OC-MDTF-BM-163-13 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO SALUD INTREGRA A LA FAMILIA SOLICITADO POR PNPS

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-130-UA-UECF-2013, Y OC-MDTF-BM-163-13 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO SALUD INTREGRA A LA FAMILIA SOLICITADO POR PNPS


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-170-2013 CORRESPONDIENTE ASUMINISTRO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A REDIMU POR CANCELACION DE LA FACTURA 022447 Y RECIBO 015516 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-156-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-170-2013 CORRESPONDIENTE ASUMINISTRO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO A SILVIA VANESSA PADILLA POR COMPLEMENTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

legalName: SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLCITUD DE COMPROMISO 165-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-177-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 939 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLCITUD DE PAGO SC-147-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-177-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 156-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-165-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A PAPELERIA IMPRENTA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 9694 Y 9695 Y RECIBO 638 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-165-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 163-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-172-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LE REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43799 Y RECIBO 8165 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-1403-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-172-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LE REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE.

type: OFI


title: PAGO A GRANT THORTON HERRERA GUZMAN& ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN OFICIO 126-UA-UECF-2013 Y CANCELACION DE LA FACTURA 1390 CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO DE 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR AUDITORIA DEL PROY. MEJORAMIENTO EN EL MONITOREO NUTRICIONAL Y RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 160-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-174-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43798 Y RECIBO 8164 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-144-UA-2013 Y O/C EBM-MDTF-174-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: PAGO A MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO, POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 3386665. SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-CG-0078-2013

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 940 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 158-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-176-2013 CORRESPONDIENTE A ADQUISICCION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 162-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MEDTF-173-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A REDI´PO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0550 Y RECIBO 0322 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-138-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MEDTF-173-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 157-UA-UECF-2013 YO/C EBM-MDTF-166-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL

rationale: PAGO A TRINITY PRINTSHOP POR CANCELACION DE LA FACTURA 0832 Y RECIBO 0978 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-157-UA-UECF-2013 YO/C EBM-MDTF-166-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 164-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-179-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.

rationale: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0549  Y RECIBO 0320 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-142-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-179-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 161-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-171-2013 CORRESPONDIENTE  A SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA POR PROY. MULTIDONATE PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE FACTURA 941 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO-139-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-171-2013 CORRESPONDIENTE  A SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA POR PROY. MULTIDONATE PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 155-UA-UECF-2013 Y O/C EBM- MDTF-167-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES DEL PROY. MULTIDONANTE,

PEDRO SAUL MARTINEZ MARTINEZ

legalName: PEDRO SAUL MARTINEZ MARTINEZ

rationale: PAGO A PEDRO SAUL MARTINEZPOR CANCELACION DE LA FACTURA 00014 Y RECIBO 00017 SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD PN-0392-2013, SOLICITUD DE SC-152-UA-UECF-2013 Y O/C EBM- MDTF-167-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES DEL PROY. MULTIDONANTE,


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 159-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-175-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0548 Y RECIBO 0321 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-141-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-175-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0412-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 166-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-178-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE LA PAZ.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43797 Y RECIBO 8163 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0412-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-143-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-178-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE LA PAZ.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-152-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-168-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIOMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43832 Y RECIBO 8173 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-155-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-168-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIOMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.


title: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SAN FELIPE  POR CANCELACION  DE LA FACTURA 986486 , OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0402-2013 , SOLICITUD DE PAGO SP-127-UA-UECF-2013 Y O/C BM-MDTF-117-2013 CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PNPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-153-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-169-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CORRDINACION FINANCIERA.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 3548 Y RECIBO 2815 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-137-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-169-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CORRDINACION FINANCIERA.


title: PAGO A MARTA MANLEY RODRIGUEZ, POR PRESENTACION DE INFORME FINAL , DE CONSULTORIA DE  UNA PROPUESTA QUE FACILITE LA INSTITUCIONALIZACION DE ESTRATEGIA DE AIN-C, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0030-2013   ( PAGO 30% DE TOTAL CONTRATO <), OBS: Queda pendiente al Contrato un saldo de Lps.2,000. 00  por falta de presupuesto .

MARTA MANLEY RODRIGUEZ

legalName: MARTA MANLEY RODRIGUEZ

fuente: 21 - Crédito Externo


title: PAGO A FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ  POR CANCELACION DE LA FACTURA  018 Y RECIBO S/N , SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0305-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-UECF-USAID-710-2013,

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ


title: OFICIO DE SOLICITUD  204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-846-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

rationale: PAGO A RAPIDSA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-UECF-UA-1011-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0415-2013, SOLOICITUD DE COMPROMISO 169-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-181-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 948 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0415-2013, SOLOICITUD DE PAGO SC-149-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-181-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.


title: monto erogado por pasajes y viaticos.

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DEPARTAMENTO FINANCIERO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 3 - OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

rationale: monto erogado por pasajes y viaticos.

title: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0415-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 168-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-182-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA UECF.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA PN-0415-2013 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0415-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-160-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-182-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA UECF.


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

rationale: monto erogado por alimentos y bebidas.

title: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.


title: OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 172-UA-UECF-2013 Y O/C 172-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE COPAN.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE FACTURA 022456 Y RECIBO 015525 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-158-UA-2013 Y O/C 172-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE COPAN.


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

ue: 2 - DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVISIONALES

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto erogado por el pago de agua potable.

objeto: 21410-Correo Postal


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0323-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 855-UA-UECF-2013 Y O/C  USAID-293-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHALECOS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO A TRINITY PRINSHOP S DE RL POR CANCELACION DE FACTURA 0831Y RECIBO 0980 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0323-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-977-UA-2013 Y O/C  USAID-293-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHALECOS.


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 5715049 Y RECIBO S/N SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0322-2013, SOLICITUD DE COMPRA SP-940-UA-UECF-2013 Y O/C CUSAID-291-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADO POR LA UECF-CF.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 988-1-0 - OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 173-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-184-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION  DE SALUD DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-988-1-0


title: monto ejecutado por servicios profesionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto erogado por el paga de energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por el pago de la telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO  171-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-183-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 947 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-150-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-183-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN.


title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo

title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo


title: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

title: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.


title: OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SCV-846-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIOONES PONCE POR CANCELACION DE RECIBO 0380 Y FACTURA 0562 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO 1004-UA-UECF Y O/C UECF-PE-011-2013CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo

title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto ejecutado durante el  mes de mayo.

description: monto ejecutado durante el  mes de mayo.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: monto ejecutado durante el  mes de mayo.


title: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: monto ejecutado al 22/3/13

title: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13


title: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

title: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3


title: monto ejecutado por productos farmaceuticos y medicinales U.E 3

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado por adquisicion de equipos varios para oficina durante el mes de mayo.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: monto ejecutado por servicios profesionales y tecnicos U.E. 3

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: valor ejecutado en alimentos y bebidas para personas durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado en el mes de mayo.

title: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.


title: monto ejecutado por bienes de uso U. E. 3

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado por el pago del servicio de agua potable.


title: monto ejecutado por bienes y servicios unidad ejecutora 3.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: monto ejecutado por pasajes y viaticos U. E. 3

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: monto ejecutado por pago de telefonia U. E. 3

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

rationale: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.


title: monto ejecutado por el consumo de alimentos y bebidas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: monto ejecutado por bienes y servicios para el cierre 2013.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

rationale: monto ejecutado por alimentos.

title: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.


title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: monto ejecutado por bienes y servicios.

title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.


title: monto ejecutado por combustibles y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: monto ejecutado por pago del correo postal u. e. 3

objeto: 21410-Correo Postal


title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: monto ejecutado por los bienes de uso.

title: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.


title: monto ejecutado por compra de bienes de uso.


title: monto ejecutado por servicios profecionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto ejecutado porservicios profesionales y tecnicos.


title: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

rationale: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

title: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3


title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: monto ejecutado por bienes y servicios.

title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.


title: monto ejecutado por servicios basicos u. e. 3

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto ejecutado por servicios de capacitacion.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: monto ejecutado por el pago de agua potable sanaa U. E. 3


title: monto erogado por el pago de combustibles.


title: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

title: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.


title: monto erogado por otros servicios basicos.


description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por la compra de medicamentos.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto erogado por el pago del agua potable


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: POR COMPRA DE SUTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 29 SEGUN FACTURA N° 728

type: FACT


title: monto erogado por el pago de correo postal.

objeto: 21410-Correo Postal


title: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto erogado en alimentos y bebidas.

title: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.


title: monto ejecuta en bienes de uso para el cierre del 2013.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

rationale: monto erogado por pasajes y viaticos

title: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos


title: monto ejecutado por la compra de combustibles y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27 SEGUN FACTURA N° 32387


title: monto ejecutado en alimentos y bebidas para la junta directiva.


title: monto erogado por la compra de combustibles y lubricantes.


title: monto erogado por el pago de energia electrica


title: monto ejecutado por concepto de pasajes y viaticos para el cierre 2013.


title: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: monto erogado por bienes de uso

title: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28 SEGUN FACTURA N° 11825


title: monto erogado por la compra de productos medicinales para el cierre 2013.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 26-2013 SEGUN FACTURA N° 15130


title: monto erogado por el pago de telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por servicios profesionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el cuarto trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 221 con numeros de facturas 0276

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


rationale: por compra de instrumental medico quirurgico menor solicitados por las distintas salñas hospitalarias del H.R.G.A. para el segundo trimestre del año 2013 segun orden de compra N° 30 segun factura N° 11826


title: monto erogado por pago de correo postal.


title: monto erogado por el pago de telefonia fija


title: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

rationale: monto ejecutado por bienes de uso.

title: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.


title: monto erogado por el pago de energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el tercer trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 203 con numeros de facturas 0126-0127


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el cuarto trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 219 con numeros de facturas 0270-0271-0606-0273-0274


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el tercer trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 202 con numeros de facturas 0120-0128-0129-0130-0131

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el segundo trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 108 con numeros de facturas 0108-0109


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion en el segundo trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 107 y facturas N° 0110-0111


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: por compra de medicamentos solicitados por el almacen para ser utiliozados en las distintas salas hospitalarias del H.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 38 con licitacion N° 27-2013 segun factura N° 0192


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: por compra de otro instrumental accesorios y material medico solicitado por las distintas salas hospitalarias del H.R.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 31 y factura N° 11827

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-5-352-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-5-352-1-0


title: monto ejecutado por la compra de combustibles y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: monto erogado por el pago de agua potable.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 55 SEGUN FACTURA N° 260395


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGN ORDEN DE COMPRA N° 41 SEGUN FACTURA N° 31547


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3261 Y ORDEN DE COMPRA N° 217 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 SEGUN FACUTA N° 31546


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR COMO SER PINZAS, PORTA AGUJAS ETC, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES, EMERGENCIA, LABOR Y PARTOS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 52 SEGUN FACTURA N° 11828


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 46 SEGUN FACTURA N° 15174


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 59 SEGUN FACTURA N° 31756


rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL LAMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGUN FACTURA N° 33565


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3259 Y ORDEN DE COMPRA N° 215 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3260 Y ORDEN DE COMPRA N° 216 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 56 SEGUN FACTURA N° 31752


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y QUIMICOS RADIOGRAFICOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 44 SEGUN FACTURA 169329


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y QUIMICOS RADIOGRAFICOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 43 SEGUN FACTURA 169329-2


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 53 SEGUN FACTURA N° 11829


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3262 Y ORDEN DE COMPRA N° 218 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 37 Y FACTURA N° 15136


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 57 SEGUN FACTURA N° 31753


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO DEL HOSP. GABRIELA ALVARADO PARA SER UTYILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 58 SEGUN FACTURA N° 31754-31755


rationale: por compra de reactivos para el laboratorio del H.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 42 sefun factura n° 31548


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LO QUE RESTA DEL AÑO 2013 EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL H.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60 SEGUN FACTURA N° 260844


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 54 SEGUN FACTURA N° 12128


DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL, CASA 1

legalName: DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTLIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 0435


title: Pago Alquiler Vehículo del 20 al 22 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 151-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

type: ORDCOM


title: Reintegro de Gastos de Combustible del Vehículo Nissan Frintier Blanco Asignado a GESALUD, los días 27 Nov y 2 de Dic/2013 Según Factura/# 01220 y 164811.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA ARRENDA con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA AZUL

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS

rationale: Pago Alquiler Oficinas Unidad Ejecutora GESALUD, UGD y Hospitales 2743, Ubicadas en Edificio Plaza Azul, Locales 201, 202, 301 y 302, Según Términos del Contrato y Factura/# 489 - 491.

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/010 DPEREZ con resumen: Aseadora/ Conserje

DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje Gesalud, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/010-2013 Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Limpieza y Conserjería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.


title: Pago Gastos de Combustible de 2 Vehículos, Del 9 al 12 y del 13 al 14 Diciembre 2013, Visita al Hospital de San Lorenzo, Según Factura/# 162 y 163-2013.

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO


title: Pago Servicio de Reproducción 60 Ejemplares de la Guía "Uso de Sangre y Componentes Sanguíneos y 500 Trifolios para Campaña Donación de Sangre, Según Fact/# 9677 y rec/# 636.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION


title: Reembolso de combustible en gira a San Lorenzo Valle, los dias del 9 al 13 de diciembre segun factura No. 32036

RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículo, Del 28 Octubre al 3 Noviembre 2013, Gira a Copán, Lempira e Intibucá, Acompañamiento a Gestores I y II Nivel, Según Factura/# 142.


title: Pago de Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados en el Período 2013, Como Coordinadora General del Programa, Según CID/CHO/3288/2013.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Compra de 600 Block de Formularios de Componentes Sanguíneos, en Color para Uso Gestores Proveedores de Servicios de Salud, del Programa SM 2015, Según Fact/# 6487 y Rec/# 5694.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Diseño de Productos Promocionales en Cerámica con Logo del Programa SM 2015, Según Factura/# 0816 y Recibo/# 0372.

D BOSS

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS


title: Pago Gastos de Combustible Vehículo Alquilado del 26 al 29 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 151 y 153-2013.


description: Pago de Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados en el Período 2013, Como Coordinadora General del Programa, Según CID/CHO/3288/2013.


VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2013 VROMERO con resumen: Aseadora Conserje de la UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-103-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Aseadora Conserje de la UGD GESALUD

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 - 28 Febrero 2013, Según Contrato CI/002/2013: Aseadora Conserje de la Unidad Ejecutora Del Programa GESALUD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 14 Abril de 2013, Finalización Contrato: CI/002/2013: Aseadora Conserje de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARRENDA PLAZA AZUL con resumen: Contrato de Arrendamiento Plaza Azul 2do piso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-105-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-105-1-0

description: Pago de Alquiler Oficinas Gesalud, Mesoamérica Locales 201 y 202, Meses de Febrero y Marzo 2013 Según Enmienda Contrato: CARRENDA PLAZA AZUL Fact/# 0102.


title: Pago de 2 Boletos de Tegucigalpa-Pto.Lempira-Tegucigalpa para realizar gira de la Lic. Maria Amparo Leiva y Delfina Aguilar  los dias del 11 al 15 de Marzo del 2013 con el Proposito de Realizar Asistencia Tecnica y Seguimiento al Gestor Descentralizado de Gracias a Dios

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 8 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUD EXT MESO con resumen: Contrato de Servicios de Auditoria Externa (Programa de Salud Mesoamerica) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-104-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-104-1-0

description: Pago 30% Honorarios por Servicios de Auditoría Período 1 Abril al 31 Diciembre 2012, Según Factura/# 1279 del Programa Inicitaiva de Salud Mesoamérica 2015.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales Auditoría del Período 1 abril al 31 Diciembre 2012, Según Términos Contrato: Contrato servicios de Auditoría Externa, Factura/# 1245.

description: Cuarto y Ultimo Pago 30% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría del Programa Salud Mesoamérica 2015 Operación 13210, Según  Contrato Firmado y Factura/# 1398.

description: Tercer Pago 20% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría del Programa Salud Mesoamérica 2015 Operación 13210, Según  Contrato Firmado y Factura/# 1342.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/008/MGUARDIOLA 13 con resumen: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Asquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/008-2013 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/008-2013: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/008-2013: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/008-2013 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Durante los Meses de Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/008 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.


proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUDITORIA 2012 con resumen: Contrato de Auditoria Externa año 2012 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-108-1-0

description: Pago Final 50% Honorarios Presentación Informe Final de Servicios, Según Contrato: CAUDITORIA 2012: Auditoría Externa del Período 2012, Factura/# 1261.


title: Pago de Taller Revision de Instrumentos de Monitoria y Evaluacion para Gestores de 1er. y 2do. nivel de atencion Descentralizada UGD del 28 de Febrero del 2013

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago de Taller a proveedores de servicios descentralizados de 1er. y 2do. nivel de atencion del 4 al 8 de marzo del 2013,

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA, CALDERAS, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 67 Y CON GACTURA N° 59816


title: Pago de Reunion de Seguimiento para el equipamiento de los gestores de primer y segundo nivel del programa Mesoamerica 2015 realizado el dia 30 de Enero del 2013

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C DINA FONSECA NC con resumen: Contrato de Apoyo en Servicios Generales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-111-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/019-2013 Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Entraga del Producto 1Según Términos Contrato CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CSC HOSPITALES con resumen: Asistencia Tecnica para el Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la SESAL

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

rationale: Primer Pago 20% Sobre Adenda del Contrato Presentación Producto 1, Plan de Trabajo y Metodología, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130123 y Recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-126-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI BIENES AMBULANCI con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS (4 UNIDADES)

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Primer Pago Compra de 5 Ambulancias, Corporación Flores, Según Proceso y Contrato: LPI/BIENES 002/2013, Según Facturas/# 24832 al 24836, Uso Gestores Descentralizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-127-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-018 SHIRLEYROD13 con resumen: Consultoría para el diseño y presupuesto de oficinas

SHIRLEY JOHANA RODRIGUEZ ESCOTO

legalName: SHIRLEY JOHANA RODRIGUEZ ESCOTO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicio de Diseño Remodelación Oficinas GESALUD Segundo Nivel Edificio Plaza Azúl, Según Términos del Contrato:CI/18-2013.


title: Reembolso de pasaje aereo a Brus Laguna y Puerto Lempira,  los dias del 11 al 16 de marzo del 2013 para el fortlecimientode la capacidad de Gestion del Gestor Alcaldia de Brus Laguna y Equipo RSD en la Provision de Servicios de Primer nivel

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL H.R.G.A. PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 68 SEGUN FACTURA N° 3384


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/016 JRODAS con resumen: Especialista Administrativo Financiero Gesalud

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-118-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/016-2013 Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/016-2013 Especialista Administrativo Financiero Gesalud.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI05 EAGUILAR con resumen: SEGUIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL

ELIDA ROSA AGUILAR FONSECA

legalName: ELIDA ROSA AGUILAR FONSECA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACION

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 15/Mar - 14/Abr/2013, Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento de Tablero de Control, Ofi/242-UPEG-2013.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 15/Feb - 14/Mar/2013, Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento de Tablero de Control, Ofi/202-UPEG-2013.

description: reversión Pago Final de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 Abril al 14 Mayo/2013 Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento del Tablero de Control.


SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

legalName: SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 SAYESTAS con resumen: Auxiliar Contable Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-13-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados del 1- 10 Enero 2013, Renuncia Voluntaria (se Presentó a sus Labores Hasta el 9 Enero)Según Contrato CI/021-2012


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUDITORIA KPMG 2012 con resumen: Contrato de Auditoria Externa KPMG Prestamo 1619/SF-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-109-1-0

description: Pago de Hnorarios Profesionales por Auditoría PROMESALUD BID 1619/SF-HO Período Enero - Junio 2012 Según Contrato: CAUDITORIA KPMG 2012, Factura/# 04269 y Recibo S/N.


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C23 MANDINO 13 con resumen: Enlace Tecnico Administrativo de la Coordinacion General Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/023-2012: Enlace TÉcnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/023-2012 Enlace Técnico Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/023-2012, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 3 de Mayo de 2013, Según Contrato: CI/023-2012: Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General


title: Pago de Combustible para ser Utilizado en el Mantenimiento de 9 motocicletas del Programa Meso 2015, y que se Encuentran en Custodia en el Hospital María, Contraparte del 2418.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/15 GGARCIA con resumen: Asistencia Tecnica par ala Conduccion de los Proyectos 2418, MESOAMERICA, y Otros proyectos para DGDSSS

GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-119-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/015-2013: Asistencia Técnica para la Conducción de los Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/015-2013 Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción de Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, 2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según  Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/015-2013: Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, Meso 2015

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/015-2013 Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, ISM 2015, y Otros.


title: Pago de imprersion digital de ejemplares reproduccion informes AIN-C

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI BIENE AMBUL 2 con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Ultimo Pago Compra de 5 Ambulancias, Corporación Flores, Según Proceso y Contrato: LPI/BIENES 002/2013, Según Facturas/# 24832 al 24836, Uso Gestores Descentralizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-124-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006 CVALLADARES con resumen: Asistente Administrativo de la Coordinacion General

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General, GESALUD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinación General

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2012 LVICTORI con resumen: Revision y ajustes de la metodologia del prceso de consejeria cara a cara, sus contenidos y herramientas en el marco de la Atencion Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

legalName: LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD

rationale: Tercer y Ultimo Pago 30% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Segúin Contrato: CI/003/2012 Consejería Cara a Cara, Contenidos y Herramientas en el Marco de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

description: Segundo Pago 40% de Honorarios por Aceptación del Informe Presentado Según los Términos Contrato: CI/003/2012: Revisión Metodología del Proceso de Consejería Cara a Cara


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/007 JURBINA 2012 con resumen: Coordinadora de la Unidad de Gestion Descentralizada de la Sub scretaria

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 15 Enero 2013, Según Contrato: CI/007-2012, Coordinador de la Unidad de Gestión Descentralizada.


title: Pago de combustible en gira al gestor de MANCORSARIC del 6 al 8 de abril del 2013 segun factura No. 066454-111168-066464


title: Pago de alimentacion en reunionde  revision avances de tablero de control el dia 1 de abril del 2013 solicitado por la UPEG

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de compra de 26 sticker que seran utilizados en las 8  motocicletas segun factura No. 00479 por L. 475.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI24 VROMERO RENOV con resumen: Contrato de Servicios de Apoyo como aseadora/conserje de la UGD

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/24-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-177-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-177-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como aseadora/conserje de la UGD

description: Pago de Honrarios Profesionales por servicios de Consultoría Brindados 15-30 abril de 2013 Según Contrato: CI/024-2013: Servicios de Apoyo Como Aseadora/Conserje de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/024/2012 DBOQUIN con resumen: Elaboracion de Propuesta Tecnica Financiera para la Construccion de Almacenes de Biologicos en los Depto. La Paz, Intibuca, Lempira

DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

rationale: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, Según Contrato: CI/024/2012, Elaboración Propuesta Técnica Financiera Construcción Almacenes Biológicos La Paz, Intibuca y Lempira


VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/OO5 VDIAZ 13 con resumen: Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-15-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/005-2012: Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestión S.I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/OO5-2013 Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/OO5-2012, Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1- 20 Mayo 2013, Según Contrato: CI/OO5/2012: Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI017 ILEMUS con resumen: APOYO TECNICO DE LA UPEG EN DEFINICION E IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA Y EL DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE COSTOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013 Apoyo Técnico de la UPEG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-142-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG Definición Estructra Programática Presupuestaria.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG Definición Estructura Programática Presupuestaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico Implementación Estructura Programática Presupuestaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/017-2013 Apoyo Técnico de la UPEG en el Primer y Segundo Nivel de Atención

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico en la Implementación de Estructura Programática

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico de la UPEG Estimación Costos I y II Nivel Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindadosmes de Abril 2013, Según Contrato CI/017-2013: Apoyo Tëcnico de la UPEG .

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mayo 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG, Informe Actividades.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, 25 Feb - 31 Marzo 2013, Según Contrato:CI/017-2013, Apoyo Técnico en Implementación Estructura Programática I y II Nivel Atención.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI023 KALFARO con resumen: Asistencia Tecnica para la Conduccion de los Poryectos 2418/mesoamerica y otro proyectos para la subsecretaria de redes de servicios.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 8 Octubre 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-178-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, Meso 2015 y otro.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418/mesoamerica y otro.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418/Mesoamérica y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Para Conducción de Proyectos 2418 y 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/023-2013: Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418 y Meso 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 9 - 30 Abril 2013, Según Contrato: CI/023-2013: Asistencia Técnica Para Conducción Poryectos 2418, 2015 y Otros