title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 145, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICIONES No. 13637 Y 13638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13368 Y HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14914, 14915, ESPEC. N. 479, FACTURAS N. 0092, 0093, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13368(3), REQUI N. 013637, 013638, NOTA DE TALLER ENEE, AVISO DE COSTO N. 604, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2826-2013.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 CAJA DE JABON LIQUIDO PARA USO EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2682/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 43063, REQ. No. 22183, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO...............NOTA.  SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 051 YA QUE LA 50 NO TIENE DISPONIBILIDAD.

currency: HNL

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

scheme: HN-RTN

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SOLICITUD PARQA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 469, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13622, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13369 Y COPIA DE HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO N. 469 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14916/14917, ESPEC. N. 480, FACTURA N. 0098, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13369(3), REQUI N. 013622, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 582, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2828-2013.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1356-2013, RECIBOS N. 1913300513, 1913300613, FACTURAS N. OP19300513, OP19300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12990(3), NOTA DE FECHA 22-ABRIL-2013(2), MEMO N. SETRU-190-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000545, GARANTIA BANCARIA N. 40/248, CONTRATO N. UAL/19-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 509, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No. 214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13371 Y COPIA DE HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 14911, ESPEC. N. 472, FACTURA N. 0091, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13371(3), REQUI N. 214, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 601, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2830-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1350-2013, RECIBOS N. 1513300513, 1513300613, FACTURAS N. OP15300513, OP15300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12986(3), NOTA DE FECHA 12-ABRIL-2013(2), MEMO N. OP-SRLA-118-5-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000542, GARANTIA BANCARIA N. 40/245, CONTRATO N. UAL/15-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13636, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13367 Y HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD).

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIO PARA USO EN EL VEHICULO N. 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14913, ESPEC. N. 477, FACTURA N. 0094, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13367(2), REQUI N. 013636, COPIA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 603, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2825-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1352-2013, RECIBOS N. 1713300513, 1713300613, FACTURAS N. OP17300513, OP17300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12988(3), NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013(2), JUSTIFICACION, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0613, GARANTIA BANCARIA N. 40/246, CONTRATO N. UAL/17-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 200 CAJAS DE GRAPAS STANDARS Y 100 GRAPADORAS STANDAR GRANDES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13322, ADJUNTOS.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJITAS DE GRAPAS STD Y 100 GRAPADORAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14944, ESPEC. N. 476, FACTURA N. 11495, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13322(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 102, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 613, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2822-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1351-2013, RECIBOS N. 1613300513, 1513300613, FACTURAS N. OP16300513, OP16300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12987(3), NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013(2), MEMO N. UDM-SRLA-076-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0619, GARANTIA BANCARIA N. 40/260, CONTRATO N. UAL/16-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1353-2013, RECIBOS N. 1813300513, 1813300613, FACTURAS N. OP18300513, OP18300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12989(3), NOTA DE FECHA 16-ABRIL-2013(2), MEMO N. UABA-SET-045-5-13, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000544, GARANTIA BANCARIA N. 40/247, CONTRATO N. UAL/18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1349-2013, RECIBOS N. 1413300513, 1413300613, FACTURAS N. OP14300513, OP14300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12985(3), NOTA DE FECHA 11-ABRIL-2013(2), MEMO N. UM-SRLA-62-5-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0612, GARANTIA BANCARIA N. 40/244, CONTRATO N. UAL/14-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTPO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620 DE LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2296-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20848, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 TONER CANON 104 STANDAR, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION No. 0137, AUTORIZACION PRESUPESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13513, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON 104 STANDAR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 14903, ESPEC. N. 468, FACTURA N. 11494, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13513(3), REQUI N. 000137, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 611, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2824-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA USO DE LA SECRETARIA II MARINA LOPEZ  SEGUN REQUISICION N. 016860 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13656, REQUISICION 16860 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 CARTONCILLOS, SEGUN MUESTRA, PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE REQUISICIONES Y AVISOS DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-2679-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 9680, REQUISICION No. 3200, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA  USO DE LOS EMPLEADOS DE ALMACEN SRLA SEGUB REQUISICION N 3192 RECIBIDA DE LA UNIAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13685, MEMORANDO Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORNADO No. USG/SRLA/376/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (16) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SISAFI, ADJUNTO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 4205-1-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANA Y 01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS, SEGUN REQUISICIONES No. 14011 Y 14010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES 13385 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-4205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-4205-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANA  SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2786/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14943, ESP. 489, FACTURA No. 313454, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13382 (2), REQUISICIONES Nos. 14011/14010, MEMORANDO DSR/SRLA/334/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 605, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ( 24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 GALONES DE COOLONT PARA RADIADOR PARA USO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2681/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22940, REQUISICION No. 21934, HOJA DEL TALLER MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101833

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TANTO DE LA CEIBA COMO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, MEMORANDOS (VARIOS) Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y COPIAS DE ; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 14859, COPIA DE ESPEC. N. 423, FACTURA N. 22939, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13074(2), COPIA DE REQUISICION N. 6829, NOTA DE FECHA 18-02-2013, NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 544, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2455-2013.


title: SOLICITUD ARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LOS SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2500-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y COPIAS DE ; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2459-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE SE APROBO UN PRODUCTO (JABON LIQUIDO DISPENSADOR) QUE NO QUEDAN EN LOS DISPENSADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-7422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-7422-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, FACTURAS (24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISIONES DE MATERIAL Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620, DE LA LUNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2296-2013, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA 20848, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION Y COPIAD DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 21 Y 20 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 92, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13333 Y MEMORANDO A-SRLA-024-2013, ADJUNTOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TINTAS N. 21 Y 20 N. 210, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14921, ESPEC. N. 490, FACTURA N. 20228, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13333(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 92, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 612, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2798-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO USG- SRLA- 2295-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20847, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: AAUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 546 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 14537 Y 14538, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 129, FACTURAS No. 0028 Y 0029, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13001, REQUISICIONES No. 337 Y 338, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2027-2013 Y COPIAS DE ; AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 488, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA EH 050 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA TINTA No. PG 210 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA EN LA IMPRESORA MP-250. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2751/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 464009, REQUISICION No. 000840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, (SE CARGO A LA UNIDAD EJECUTORA 050 YA QUE EN LA 049 NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17756


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/374/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (24) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL Y COPIDA DEL SIAFI ADJUNTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 08 CINTAS  PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM N. 6746 PARA TRABAJOS SECRETARIALES DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2774/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 28366, REQUISICION No. 013705,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.  (SE CARGO A LA UNIDAD EJECUTORA 050  YA QUE LA 051 NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELCTRICO TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2295-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20847, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, ADJUNTAS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 560, DEL SITEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2297-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20958, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION No. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13572, COPIAS DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2788/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14910, ESPECIFICACION No. 474, FACTURA No. 313453, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13572 (2), REQUISICION No. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 600, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2297-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 20958, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y  NOVIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS DE 500 VA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2848-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047462, REQUI N. 004472, MEMO S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2490-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDENES DE ENTRREGA DE MATERIALES, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2562-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SALON DIPLOMATICO Y EDIFICIO PRINCIPAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: FACT


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-388-2013, RECIBO DE PAGO No. 000069, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012010 DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO (2), COPIAS DE : CARTA DE ACEPTACION,  REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. 105 (4), RECIBO OFICIAL EN  BANCOS, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD, COPIAS DE FOTOS (23), COSTANCIA, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2503-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2503-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2506-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2501-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO  Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2501-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO  Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2563-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON DUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 050, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOSDE LAS UNIDADES DE CONTROL Y EMISION DE CORTES Y CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2491-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESENTE UE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2772-2013, COMPRABONTE DE ENTREGA, FACTURA N. 464060, REQUI N. 33422, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA PERILLA Y UNA ANTENA PARA RADIO MODELO EP/450 PARA USO  DEL INSPECTOR MARLON ZELAYA, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2740/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 11822, REQUISICION N 27044, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE 2,555.30.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA CANON MP 230  N. 210 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TRUJILLO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2710/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA No. 464008, REQUISICION N. 022620, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTAS UNA 210 Y 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2752/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 464066, REQUISICION No. 023335, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2847-2013, MEMO N. DC-SRLA-676-2013, FACTURA N. 9684, MEMO N. DC-SRLA-701-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL AREA DE DESPACHO Y OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2849/2013, MEMORANDO A/RLA/144/2013, FACTURA No. 9699, MEMORANDO A/RLA/155/2013 8RECIBO DE CONFORMIDAD), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 61068 Y SERVICIO DE INTERNET DE SALON DIPLOMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA OFICINA DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2794/2013, RECIBO No. 272, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-358-2013, UO/DD/SRLA/417/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA DEL SIAFI Y MEMORANDO No. USG/SRLA/01/2013, ADJUNTO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS No. USG-SRLA-2703-2013, USG-SRLA-2702-2013, RECIBO No. 268, NOTA DE SOLICITUD CON FECHA DE APROBADO DEL 27/11/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO NO. USG-SRLA-01/2013, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1597-2013, FACTURA OP 12300713, RECIBO No. 1213300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE ; ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12983, MEMORANDO DSA-094-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0610, GARANTIA BANCARIA No. 40/242 Y CONTRATO No. UAL/12-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI., ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1599-2013, RECIBO No. 1413300713, FACTURA OP14300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE ; ACTA DE COTIZACION, COTIZACIONES 12985, MEMORANDO UM-SRLA-62-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0612, GARANTIA BANCARIA No. 40/244, CONTRATO No. UAL/14-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN  LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1596-2013, RECIBO No. 1113300713, FACTURA OP11300713, CONSTANCIA, COPIAS DE ; ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12982, MEMORANDO SRLA-152-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0620, GARANTIA BANCARIA No. 40/241, CONTRATO No. UAL/11-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1606-2013, RECIBO No. 1913300713, FACTURA OP19300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE ; ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12990, MEMORANDO SETRU-190-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0545, GARANTIA BANCARIA No. 40/248, CONTRATO UAL/19-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (AREA DEL AGUAN), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1605-2013,RECIBO No. 1813300713, FACTURA No. OP18300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12989, UABA-SET-045-05-13, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0544, GARANTIA BANCARIA No. 40/247, CONTRATO No. UAL/18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO, EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1918-2013, FACTURA OP12300813, RECIBO 1213300813,CONSTANCIA Y COPIAS DE:  ACTAS DE COTIZACIONES No. 12983, COTIZACION 12983, MEMORANDO DSA/094/2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE 0610, GARANTIA BANCARIA 40/242, CONTRATO No. UAL/12-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO EN PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1601-2013, RECIBO No. 1713300713, FACTURA No. OP17300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12988, NOTA DE JUSTIFICACION, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0613, GARANTIA BANCARIA No. 40/246, CONTRATONo. UAL/17-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE  SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE  MEDICION SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1925-2013, FACTURA OP16300813, RECIBO No. 1613300813, CONSTANCIAY COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION 12987, COTIZACIONES 12987, MEMORANDO UDM/SRLA/076/2013, SOLICITUD  DE TRANSPORTE 0619, GARANTIA BANCARIA No. 40/260, CONTRATO  No. UAL/16-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1600-2013, RECIBO No. 1513300713, FACTURA No. OP15300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12986, MEMORANDO OP-SRLA-118-5-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0542, GARANTIA BANCARIA No. 40/245, CONTRATO No. UAL/15-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO PRO SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1917-2013, RECIBO No. 1113300813, FACTURA OP 11300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION 12982, COTIZACIONES 12982, MEMORANDO SRLA/152/2013,SOLICITUD DE TRANSPORTE 0620, GARANTIA BANCARIA No. 40/241, CONTRATO  No. UAL/11-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CONSTANCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1346-2013, RECIBO N. 1113300513, 1113300613, FACTURAS N. OP11300513, OP11300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12982(3), NOTA DE FECHA 09-04-2013(2), MEMO N. SRLA-152-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0620, GARANTIA BANCARIA N. 40-241,COPIA DE CONTRATO N. UAL-11-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-09-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (9),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (9).

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1920-2013, FACTURA No. OP 14300813, RECIBO No. 1413300813, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION 12985 Y COPIAS DE: COTIZACION 12985, MEMORANDO UM/SRLA/62/5/2013, SOLICITUD DE TRASNPORTE No. 0612, GARANTIA BANCARIA No. 40/244, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONTRATO No.  UAL/14/2013, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMAS ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN:  MEMORANDO USG- SRLA-1924-2013, FACTURA No. OP19300813, RECIBO No. 1913300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION No. 12990, COTIZACIONES 12990, MEMORANDO SETRU-190-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000545, GARANTIA BANCARIA No. 40/248, CONTRATO No. UAL/19-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO EN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1598-2013, RECIBO No. 1313300713, FACTURA OP13300713, CONSTANCIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12984, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0611, GARANTIA BANCARIA No. 40/243, CONTRATO No. UAL/13-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1347-2013, RECIBOS N. 1213300513, 1213300613, FACTURAS N. OP12300513, OP12300613, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12983(3), NOTA DE FECHA 09-04-2013(2), MEMO N. DSA-094-2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0610, GARANTIA BANCARIA N. 40-242,COPIA DE CONTRATO N. UAL-12-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRCIO DE TELA, SEGUN: MEMORANDO USG- SRLA- 1922-2013, FACTURA No. OP17300813, RECIBO No. 1713300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION No. 12988, COTIZACIONES No. 12988, JUSTIFICACION, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0613, GARANTIA BANCARIA No. 40/246, CONTRATO No. UAL/17-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN PERSONAL QUE LABORA EN EL SITEMA ELECTRICO DE TOCOA ( AREA DEL AGUAN) , SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1923-2013, RECIBO No. 1813300813, FACATURA No. OP18300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION No. 12989, COTIZACIONES 12989, MEMORANDO UABA-SET-045/05/13, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 544, GARANTIA BANCARIA No. 40/247, CONTRATO No. UAL/18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, Y CIRCULAR, ADJDUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADO EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1656-2013, RECIBO No. 1613300713, FACTURA No. OP16300713, CONSTANCIAS Y COPIAS DE : MEMORANDO UDM-153-2013, UDM-SRLA-076-2013, ACTAS DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12987, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0619, GARANTIA BANCARIA No. 40/260, CONTRATO No. UAL/16-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO # 587 DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-397-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, FACTURA #5797, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN:  MEMORANDO USG-SRLA-1921-2013, FACTURA No. OP15300813, RECIBO No. 1513300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION No. 12986, COTIZACIONES No. 12986, MEMORANDO OP/SRLA/118/5/2013, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0542, GARANTIA BANCARIA No. 40/245, CONTRATO No. UAL/15-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1348-2013, RECIBO N. 1313300513, 1313300613, FACTURAS N. OP13300513, OP13300613, CONSTANCIA(3), ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 12984(3), NOTA DE FECHA 10-04-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0611, GARANTIA BANCARIA N. 40-243, COPIA DE CONTRATO N. UAL-13-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1919-2013, FACTURA No. OP13300813, RECIBO No. 1313300813, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE COTIZACION 12984, COTIZACIONES 12984, CONSTANCIA, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0611, GARANTIA BANCARIA No. 40/243, CONTRATO No. UAL/13-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO , CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CIRCULAR POR FIRMA, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2162-2013, RECIBO N. 200913, FACTURA N. OP20300913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13342(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000546, GARANTIA BANCARIA N. 40/364, COPIA DE CONTRATO N. 20-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2163-2013, RECIBO N. 210913, FACTURA N. OP21300913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13343(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000547, GARANTIA BANCARIA N. 40/365, COPIA DE CONTRATO N. 21-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2165-2013, FACTURA N. OP23300913, RECIBO N. 230913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13344(3), NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0623, GARANTIA BANCARIA N. 40/367, COPIA DE CONTRATO N. 23-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2164-2013, FACTURA N. OP22300913, RECIBO N. 220913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13347(3), NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0622, GARANTIA BANCARIA N. 40/366, COPIA DE CONTRATO N. 22-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2433-2013, USG-SRLA-2432-2013, RECIBO DE PAGO No. 0376 Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COTIZACIONES No. 12242, TARJETAS DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2166-2013, FACTURA N. OP24300913, RECIBO N. 240913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13348(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000742, GARANTIA BANCARIA N. 40/368, COPIA DE CONTRATO N. 24-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO YCONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2431-2013, USG-SRLA-2430-2013, RECIBO DE PAGO No. 0939 Y COPIAS DE : CIRCULAR A/RLA/138/2013, DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA ONCAE, PRORROGA A CONTRATO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No. 12241, TARJETAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION POR FIRMA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA USO EN LABORES DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN: MEMORANDO USG -SRLA-2168-2013, FACTURA No. OP 27300913, RECIBO No. 270913, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 13339,COTIZACIONES No. 13339, 13346, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0549, GARANTIA BANCARIA No. 40/371, CONTRATO No. UAL/27-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA USO EN LABORES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE CONTROL YEMISION DE CORTES, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2169-2013, FACTURA No. OP 28300913, RECIBO No. 280913, CONSTANCIA Y COPIAS DE: ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 13345, COTIZACIONES No. 13345, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0614, GARANTIA BANCARIA No. 40/372, CONTRATO No. UAL/28-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEIY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2427-2013, RECIBO DE PAGO No. 0679, NOTA DE FONFORMIDAD Y COPIAS DE : TARJETAS DE IDENTIDAD, DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA D CONTRATO, COTIZACIONES No. 12236, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL (INMUEBLE), DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ENEE EN TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2353-2013, RECIBO No. 011829 Y COPIAS DE : SOLICITUD DE CONTRATACION, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO ALQUILADO, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG- SRLA- 2508-2013,CUADRO DE CODIFICACION , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , FACTURA No. 131413, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA S UB GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO  USG-SRLA-2294-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: AUTORIZACION DE FIRMA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO ´POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2294-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2294-2013,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE: AUTORIZACION DE FIRMA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2203-2013, FACTURA N. OP25300913, RECIBO N. 250913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13349(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000743, GARANTIA BANCARIA N. 40/369, COPIA DE CONTRATO N. UAL-25-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/396/2013,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (36) , ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2294-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ,ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2167-2013, FACTURA N. OP26300913, RECIBO N. 260913, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13346(3), NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0615, GARANTIA BANCARIA N. 40/370, COPIA DE CONTRATO N. UAL-26-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2417-2013, RECIBO N. 271013, FACTURA N. OP27301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13339(3), NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0615, GARANTIA BANCARIA N. 40/371, COPIA DE CONTRATO N. UAL-27-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2294-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DELOS VEHICULOS DE SUB GERENCIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO No. USG-SRLA-2294-2013, CUADRO DE CODIFICACION,  FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/2394/2013, FACTURA No. 000790, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN SEGUN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2395/2013, RECIBO No. 28737, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, SOLVENCIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2393/2013, RECIBO No. 10, PRORROGA DE CONTRATOCON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLVENCIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL  2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2416-2013, RECIBO N. 261013, FACTURA N. OP26301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13346(3), NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000549, GARANTIA BANCARIA N. 40/370, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-26-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/396/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (36), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale: SE HACE ESTA REVERSION DEL PRECOMPROMISO No. 435 YA QUE EN EL CUADRO DE CODIFICACION EN LA FACTURA No. 5784 EL VALOR DEL IMPUESTO ESTA POR LPS. 37.40 SIENDO LO CORRECTO LPS. 38.40, SEGUN MEMORANDO No. DSA/047/2013, ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-435-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2392/2013, RECIBO No. 0694, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAIFI, CONSTANCIA DEI DE DESBLOQUEO, COPIA DE LA GACETA, SOLVENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 26,646 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUMNTA: O/C N. 14919, ESPEC. N. 439, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13297(3), REQUI N. 118, MEMO N. UDM-SRLA-042-2013, MEMO N. UDM-SRLA-215-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE BALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/396/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (36), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE CABLE DE COBRE N. 8, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 14882, ESPEC. N. 447, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13296(3), REQUI N. 120, MEMO N. UDM-SRLA-047-2013, MEMO N. UDM-SRLA-214-2013, MEMO N. USG-SRLA-2090-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2014.


title: RESERVA DE PAGO POR COM´PRA DE 10,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIODAD DE MEDICION, SE ADJUMNTA: O/C N. 14880, ESPEC. N. 448, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13295(3), REQUI N. 121, MEMO N. UDM-SRLA-048-2013, MEMO N. UDM-SRLA-216-2013, MEMO N. USG-SRLA-2093-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2014.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA-19.9/34.5 KV-120/240 V, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 14881, ESPEC. N. 446, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13432(2), REQUI N. 003457, MEMO N. SGRLA-SR-SET-076-2013, MEMO N. DSR-SRLA-296-2013, MEMO N. UABA-SE-80-11-13, MEMO N. USG-SRLA-2283-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FOTOCOPIADORA SRLA. SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/2704/2013, USG/SRLA/2701/2013, RECIBO No. 267, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, USG/SRLA/2585/2013, USG/SRLA/01/2013, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL EMPLEADO DOUGLAS CASTRO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 14564, ESPEC. N. 159, FACTURA N. 047215, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13045(5), REQUI N. 21349, MEMO N. UI-SRLA-07-01-2013, MEMO N. USG-SRLA-539-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 371, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1438-2013. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1643/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047291, REQUISICION No. 0386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON 210, 01 CARTUCHO DE TINTA CYAN CANON 211, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1150/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047145, REQUISICION No. 22580, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CANON 210 Y UNA 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1639-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047286, REQUI N. 003462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE EBENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO DEBIDO A PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 BATERIAS RECARGABLESCON SU CARGADOR, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1638/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA nO. 047282, REQUISICION No. 012724, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA No. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL E. CORTES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1490/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047242, REQUISICION No. 004727, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA IBM N. 169, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1845-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047321, REQUI N. 015720, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1640-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047292, REQUI N. 004282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 VASOS CONICOS PARA USO DE LOS CLIENTES QUE ACUDEN A VENTANILLA UNICA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1762/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047307, REQUISICION No. 000390, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 CINTAS BORRADOR PARA MAQUINA BROTHER PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1583/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047253, REQUISICION No. 004540, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.5X11 DE 2 PARTES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1423-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047219, REQUI N. 003461, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI- EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO EN LA PLAZA VACANTE DE TECNICO EN PROCESOS COMERCIALES II, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1426/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14566, ESPECIFICACION No. 157, FACTURA No. 047204, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13051 (5), REQUISICION No. 291, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 366, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1704-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047300, REQUI N. 000416, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-09-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (7),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (7).


title: PAGO POR COMPRA DE UN MAUSE OPTICO USB, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1765-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047308, REQUI N. 015685, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO DEBIDO A PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE JEFATURA DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1480/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047239, REQUISICIONES No. 000385, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1582-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047256, REQUI N. 012969, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CIRCULAR. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210, PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1646-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047289, REQUI N. 14038, MEMO N. DSR-SRLA-368-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TECLADO PARA USO DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO No. USG/SRLA/1635-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47288, REQ. No. 66, DIAGNOSTICO DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1437-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14563, ESP. 186, FACTURA No. 047214, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13038 (2), REQ. 6102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO 370, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 GRAPADORAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1586/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047255, REQUISICION No. 004537, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (TENEZAS, CUPUS, CINTURON PORTA HERRAMIENTAS, CUCHILLAS PARA ELECTRICISTAS, VARA TELESCOPICA, ESCALERA, PERTIGA TELESCOPICA), PARA USO EN LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2463-2013.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRA PARA USO EN LA JEFATURA DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1641/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047284, REQ. 014911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 REMACHADORA MECANICA CON CUBO DE MADERA CON SU JUEGO DE DADOS, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO ARMANDO HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13321, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13451 Y COPIAS DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 UCE PROBE WELL O SU EQUIVALENTE, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE CORIZACIONES, COTIZACIONES No. 13094, REQUISICION No. 367, COPIAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO Y 1 CARTUCHO HP-920 NEGRO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1587/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047262, REQ. No. 11015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 GALONES DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2843/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION N. 024088, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA USO EN LABORES DE ASEO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1547/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047247, REQ. No. 000108, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, AJDUNTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS (FOCOS, LAMPARAS, FUSIBLES Y LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO), SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, REQUISICIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, CORIZACIONES Y MEMORANDOS, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA 1 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO, 1 CARTUCHO DE INTA HP-920 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1652/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047296, REQ. No. 11024, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE FUSIBLES Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, SOLICITUDES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA Y OTROS MEMORANDOS Y MEMOR USG-SRLA-2463-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA, 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1478-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047238, REQ. 001629, COPIA DE LA GACETA HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA Y UN GENERADOR ELECTRICO, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SOLICITUDES PARA COMPRA PARA EXISTENCIA, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y MEMO USG-SRLA-2463-2013.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PALOS PARA MOPEADOR, 10 PAQUETES MECHAS PARA MOPEADOR Y 1 RECOGEDOR PARA BASURA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-1548-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047246, REQ. No. 000105, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA TRANSFORMADORES, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICIONES, OTROS MEMORANDOS Y MEMO USG-SRLA-2463-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 YARDAS DE FRANELA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1636-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047283, REQUISICION No. 000122, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO CANON COLOR NEGRO 210, 1 CARTUCHO TINTA CANON COLOR 211, PARA USO EN LABORES D OFICINA DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1703-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047299, REQUISICION No. 000138, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 250 CRUCETES DE MADERA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUNAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13193, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 54, OTROS MEMORANDO Y MEMO USG-SRLA-2463-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LABORES DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1424-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047220, REQUISICION No. 000827, COPIA DE GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN SERV. GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1637-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047281, REQ. 000125, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, AJDUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO EN SERV. GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1653-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047285, REQ. 11012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG/SRLA/1551/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 047245, REQ. 009291, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITA PARA MOTOR 15W40 PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-452-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22707, REQUISICION #045639, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN CONTABILIDAD , SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1642-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047294, REQ. No. 364442, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 7 1/2 X 11 DE UNA PARTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1584-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047257, REQUI N. 012975, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CIRCULAR. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA RECEPCION DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2750/2013, RECIBO No. 270, MEMORANDO NO. DID/SRLA/033/2013, DID/SRLA/034/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA DEL SIAFI, Y MEMORANDO No. USG/SRLA/01/2013, ADJUNTO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS IMPRESORAS COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1581-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047254, REQUI N. 009770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERSO POR PROBLEMA EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2602/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAIRIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2601/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO,COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2415-2013, RECIBO N. 251013, FACTURA N. OP25301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13349(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000743, GARANTIA BANCARIA N. 40/369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-25-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2603/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPETIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2414-2013, FACTURA N. OP24301013, RECIBO N. 241013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13348(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000742, GARANTIA BANCARIA N. 40/368, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-24-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA  COMPRA DE 30 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMPERIOS TIPO K PARA LA EXITENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA , SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2846/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5128970, REQUISICION N. 121213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2603/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPETIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2413-2013, RECIBO N. 231013, FACTURA N. OP23301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13344(3), NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0623, GARANTIA BANCARIA N. 40/367, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-23-2013, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS TIPO K PARA SER UTILIZADO EN  EXISTENCIA DE ALMACEN SEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2845/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5128972, REQUISICION N. 121313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2412-2013, RECIBO N. 221013, FACTURA N. OP22301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13347(3), NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0622, GARANTIA BANCARIA N. 40/366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-22-2013, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS  TIPO K  PARA SER UTILIZADOS EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICA DE TOCOA SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2844/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5128973, REQUISICION No. 121513, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2411-2013, FACTURA N. OP21301013, RECIBO N. 211013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13343(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000547, GARANTIA BANCARIA N. 40/365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-21-2013, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA VEHICULOS DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-456-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22706, REQUISICION #013414, REGISTRO SIAFIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 SACA GRAPAS PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1546-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047248, REQ. No. 36446, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2410-2013, RECIBO N. 201013, FACTURA N. OP20301013, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13342(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000546, GARANTIA BANCARIA N. 40/364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-20-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2418-2013, RECIBO N. 281013, FACTURA N. OP28301013, CONSTANCIA(2), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13345(3), NOTA DE FECHA 27-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0614, GARANTIA BANCARIA N. 40/372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-28-2013, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE CAJAS CORTA CIRCUITO CON ROMPRE ARCO DE 27 KVA Y 52 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14939 Y 14941 Y MEMORANDO YSG-SRLA-2666-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2476-2013, MEMO N. USG-SRLA-2475-2013, RECIBO N. 0016, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO No. SRLA-1425-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047221, REQ. No. 41, COPIA DE GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 250 CAPACITORES DE 55 Y 400 PANTALLAS PARA LAMPARAS, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14935 Y 14940 Y MEMORANDO USG-SRLA-2666-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 40 POSTES DE MADERA DE 35 OIES CLASE 5 A. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14936 Y MEMORANDO USG-SRLA-2666-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 400 CRUCETES DE MADERA DE 4X5X8, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14934 Y MEMORANDO USG-SRLA-2666-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2434-2013, RECIBO N. 0530, NOTA DE FECHA 14-11-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO, CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2429-2013, NOTA DE FECHA 14-11-2013, RECIBO N. 0047, COPIA DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2428-2013, NOTA DE FECHA 14-11-2013, RECIBO N. 0046, CONSTANCIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12238(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2583/2013, RECIBO No. 12, COPIA DE LA GACETA, PRORROGA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, NOTAS DICIEMBRE 3,2012, MEMORANDO SRLA/156/2010, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUB ESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2013, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2554/2013, USG-SRLA-2553/2013, RECIBO No. 0940, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: PRORROGA DE CONTRATO No. LB-SRLA-08/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION 12241, COPIAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION, CONSTANCIA Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2581/2013, RECIBO No. 28738, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y COPIAS DE: PRORROGA DE CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO No. 02-2010, MEMORANDOS USG-SRLA-1072/2011, USG-SRLA-730/2011USG-SRLA-1683/2010, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MOUSE Y 4 BATERIAS 2 AA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERV. GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. SRLA-1668-2013, FACTURA No. 047298, REQ. No. 000134, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 50 BRAZOS PARA LUMINARIAS DE 16 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13244, REQUISICION No. 45546 Y MEMO USG-SRLA-2678-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAS EN SISTEMA DE DISTIBUCION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO Y TOCOA (TRANSFORMADORES Y ALAMBRE DE ALUMINIO), SEGUN AUTORIZACIONES PRSUPUESTARIAS, REQUISICIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES Y MEMORANDO USG-SRLA-2678-2013.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE VEHICULAR ENTRE EL EMPLEADO JORGE LUIS SILVA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y JESUAR VALENTIN ZELAYA DE LA UNIDAD DE EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-099-2013, IMAGENES DE ACCIDENTE, FACTURA S/N, INFORME DE ACCIDENTE, ACTA DE RECEPCION Y COPIA DE REQUISICION N. 260

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CANDADO GRANDE PARA LA BODEGA DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-510-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #20141, REQUISICION #02159, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 600 BASES MONOFASICAS PARA MEDIDORES Y 4,000 AROS METALICOS PARA MEDIDORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, SOLICITUDES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 18 Y 46, COTIZACIONES 13158 Y 13185, MEMORANDO USG-SRLA-2678-2013.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, PARA USO EN NUEVAS INSTALACIONES POR PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No. 113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13301 Y MEMORANDO USG-SRLA-2678-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 510 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2618-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 131590 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2658-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2656-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE POSTES PARA ESTIMACIONES No. 191-13M Y 30-13M, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y ORDENES DE TRABAJO, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, COTIZACIONES 13479 Y 13262, REQUISICIONES 30085 Y 6805, MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2616-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CANDADO GRANDE PARA LA BODEGA DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-489-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #20083, REQUISICION #02160, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE POSTES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTIMACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y MANTENIMIENTO, PARA MEJORASDEL SISTEMA DE DISTRIBUCION, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2655-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 6395 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2654-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2654-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALLQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DE ESTA SRLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2013, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2579/2013, RECIBO No. 0432, PRORROGA DE CONTRATO 01-2010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: CARTAS, CONSTANCIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, COMPROBANTE DE RECEPCION, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DE FAX, ADJUNTOS.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA QUE FUNCIONES LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2013, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2582/2013, RECIBO No. 011830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, PRORROGA A CONTRATO 01-2011, CONSTANCIA DE LA DEI, DECRETO DE LA GACETA Y DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADO  LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2013, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2580/2013, FACTURA No. 0791, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ESCRITURA PUBLICA,COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO S/N, PRORROGA DE CONTRATO, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERAMIENTAS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MEDICION Y SISTEMA ELECTRCO DE TRUJILLO, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, COTIZACIONES 13456 Y 13465, REQUISICIONES No. 244 Y 9554 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO PAGO DE PASAJE EN RUTA: TEG/MEXICO/TEG A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA NO 41636.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

type: ACUE


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE POSTES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA, SEGUN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, COTIZACIONES, REQUISICIONES Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 80 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 13242, REQUISICION No. 30049 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 53 CAJAS CORTACIRCUITO CONVENCIONALES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 4410, AUTORIZACION PRESUPUESTAIA, COTIZACIONES 13273 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2559-2013, USG-SRLA-2558-2013, RECIBO No. 0023, U.S.G-SRLA-353-2013, CONTRATO No. UAL/11/2013, COTIZACIONES (4), COPIA DE IDENTIDADES (4) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 200 BASES MONOFASICAS CLASE 200M PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAD, SEGUN REQUISICION No. 33753, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 13455 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2551/2013, RECIBO No. 0681, NOTA DEL 9 DE DICIEMBRE 2013, COPIA DE4 IDENTIDAD (2), COPIA DE GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION COYOLES CENTRAL,  CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES No. LB-SRLA-03-2012, COTIZACIONES (3), COPIA DE IDENTIDADES (3), HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LAMPARA SPOTTLIGHT DE 3,000 LUMENES, CARGADO AL INVENTARIO PERSONAL DEL EMPLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA MANUEL EDUARDO MONTOYA ESTRADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14758, REQUISICION No. 038, COTIZACIONES 13261.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica