title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO  NSP REGISTRO  698-13  REVISION  DE  5000 KM  SEGUN FACTURA  NO.222-361  ORIGINAL   S/P.43053

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12688,  POR LA COMPRA DE  60 BASES PARA TERMINALES  CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  C.S..   S/P.43020

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

initiationType: tender


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULOS PN-925-9331-729-NSP, 5221-9470-10023 REGIOSTRO No. 418-499-204-670-40-576-563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACATAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 43071

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION  DE  500 KM  SEGUN O/T  DEBIDAMIENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES  S/P.43070

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8455, 9323, 9487, 8457,8576, 9617, 5411, 9630, 7512. REG- 438, 535, 549, 423, 479, 590, 300, 610,  Y 370, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-40812.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: OFI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 9634,9591,9329, REG# 629,633,494, SEGUN O/T DEVIDAMENTE AUTORIZADOS , SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION. S/P N°43082.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS  PN-9480-8488-9482-9323-9326-852-7483-5588  REG-575-426-553-535-536-302-373-148 SEGUN  ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES   S/P.43130


streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA

DISTRIBUCIONES WICAROMA

telephone: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012981, POR LA COMPRA DE 1620 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-163-2013 Y S/P. 43126,  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION  F-07 REVERSION BENEFICIARIO CAMBIO DE NOMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-3766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-3766-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 15000 KM  AL VEHICULO  PN-10590  REGISTRO  582  SEGUN  O/T DEBIDAMENTE  AUTORIZADO  SE ADJUNTA FACTURAS PROFORMA Y ACTA DE RECEPCION  S/P.43135

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.12799, POR LA COMPRA DE 20 PLATOS DE ANCLAJE TIPO REPOLLO MARCA  HUBBELL  SEGUN BROCHURE ADJUNTO  SOLICITADO PORO EL SISTEMA DE LA LIBERTAD  S/P.43120


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12864 POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA DE 14 DIGITOS MARCA CANON SOLICITADO POR ADMINISTRACION C.S.  S/P.43098

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12837 POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS COLOR  BEIGE (3008) SOLICITADO  POR EL DEPTO. DISTRIBUCION  C.S.O.  S/P.43081

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.12964, POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI   S/P.43068.   NOTA SE CARGA AL OBJETO DE CONSTRUCCION POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO QUE CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12965, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL  Y  1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ  S/P.43067   NOTA SE CARGA AL OBJETO DE CONSTRUCCION POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO QUE CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos pN- 9644, 9472, 8411, 9477, 8488, 9495,. registro nº- 586, 231, 461, 566, 426, 565. segun O/T  debidamente autorizadas. se adjunta acta de recepcion y factura originales. con s/p nº- 43114. se cargan estos valores a la UE 45, por no contar con disponibilidad en la UE 43.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos pN- 9644, 9472, 8411, 9477, 8488, 9495,. registro nº- 586, 231, 461, 566, 426, 565. segun O/T  debidamente autorizadas. se adjunta acta de recepcion y factura originales. con s/p nº- 43114. se cargan estos valores a la UE 45, por no contar con disponibilidad en la UE 43.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 227, 830, 5266, 4238, 8443,  registro nº- 26, 300, 83, 229, 463, segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 43128. estos valores son cargados a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 45

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12856,  POR LA COMPRA DE 8 CINTAS DE IMPRESORA EPSON LQ  590, SOCITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.  S/P.43099

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 227, 830, 5266, 4238, 8443,  registro nº- 26, 300, 83, 229, 463, segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 43128. estos valores son cargados a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 45


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12662, POR LA COMPRA DE 2 UPS DE 900 V.A.  UPS CDP 900VA  6  TOMAS   G-URPR906  BACKUP  REGULADOR  PROTECTOR  900VA 450W 120V SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S.  S/P.42924

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12831, POR LA COMPRA DE DE MATERIAL DE OFICINA  LAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  SOLCITADO  POR LA UNIDAD DE FACTURACION  C.S.O.  S/P.43121

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12827, POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER HP 2055 SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA  S/P.43122


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los aires acondicionados inventario nº- 400540, 04243, 03433, 4006149, O/T debidamente autorizadas se adjuntan actas de recepcion y facturas. con o/p nº- 43115. se adjunta memorandum  autorizado por la Administracion General.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12748, POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER  P20550N HP CE505A,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  S/P.42862


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12506, POR DE 2  PERFORADORAS GRANDES SOLICITADAS POR CONTABILIDAD C.S.  S/P.42884

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCA NO.12752,  POR  LA COMPRA DE  300 CAJAS DE CLIPS  GRANDE SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL  DE TEGUCIGALPA  S/P.42921

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 8882, 9617, 9495, 9340. REGISTRO Nº- 392, 590, 565, 496, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43129.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 8882, 9617, 9495, 9340. REGISTRO Nº- 392, 590, 565, 496, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43129.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012697, POR LA COMPRA DE 2000 SELLOS ROTA SEAL. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA  ELECTRICO DE LA PAZ. CON S/P Nº- 43093. VALORES CARGADOS A LA UE 45, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 44.

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRAEDIFICIO VILLEDA DURON, TEGUCIGALPA

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.144/2013 REPARACION Y CONSTRUCION DE PARED DE BLOQUE PREDIO COLINDANTE A CAFE MAYA,  SEGUN MEMORANDUM  SRCS-745-2013   S/P.43174

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012793, POR LA COMPRA DE 1500 SELLOS ROTASEAL: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA: SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA. CON S/P Nº- 43095. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE  45, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 44.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 012863, por la compra de 1 escritorio ejecutivo, una gaveta al centro y dos en ambos laterales. solicitado por el Sistema Electrico de Paraiso. con s/p nº- 43066.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012824, POR LA COMPRA DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, TIEMPO DE ENETREGA: 1 DIA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL C.S.O. CON S/P Nº- 43080.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012835, POR LA COMPRA DE 2 DISIPADORES DE COLOR PARA LAPTOP 14, TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS DESPUES DE RECIBIR SU ORDEN , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION. C.S.O. CON S/P Nº- 43079.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8455, 9323, 9487, 8457,8576, 9617, 5411, 9630, 7512. REG- 438, 535, 549, 423, 479, 590, 300, 610,  Y 370, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-40812.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-012834, POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C.S.O. CON S/P Nº- 43087.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-953,8570,9323,9490,NSP,5849,NSP,7500,5239,5372,REGISTRO NO.414,473,535,580,640,171,384,51,120,SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. S/P NO.42937. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 43, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDADEN LA UE 44 Y 45.


title: cancelacion de la orden de compra local No-012823 por la compra de papeleria y utiles de oficina ( mas especificaciones en la orden de compra local No-012823 ) solicitado por el departamento comecial c.s.o y factura No-20023822 y solicitud de pago No-043190

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: cancelacion de la orden de compra local No-22143,22144 y 22145 por la compra de material electrico ( mas especificaciones en la orden de compra local No-22143,22144 y 22145 ) segun memorandum dsg-1001v-2013 del departamento de servicios generales centralizada y memorandum SRCS-302-2013 de la subgerencia regional centro sur solicitada por la gerencia general y factura No-37096, 37097 y 37098 y solicitud de pago No-043177 sistema de catacamas

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-3861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-3861-1-0

type: FACT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012839, POR LA COMPRA DE: 600 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE BASE GRANDE 3/4 X 72, 600 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE BASE PEQUEÑO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. S/P Nº 43184.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12873, POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES   AMPRO BASICO/PLUS T835 O SIMILAR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR MEDICION  C.S.   S/P.43158

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12696, POR LA COMPRA DE 3 TONER HP C5A PARA HP. LASER JET P 2055 D.N SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA  S/P.43188

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-012728, POR LA COMPRA DE: 200 BATERIAS LITHEIM DE 3.6V. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. GARANTIA APLICA. SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS. S/P Nº-43189.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO,12868,  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS GRAPAS DE 3/4 SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA  S/P.43157


title: cancelacion de la orden de compra local No-22143,22144 y 22145 por la compra de material electrico ( mas especificaciones en la orden de compra local No-22143,22144 y 22145 ) segun memorandum dsg-1001v-2013 del departamento de servicios generales centralizada y memorandum SRCS-302-2013 de la subgerencia regional centro sur solicitada por la gerencia general y factura No-37096, 37097 y 37098 y solicitud de pago No-043177 sistema de catacamas. estos valores son cargados a la UE 45 .  por no contar con disponibilidad en la UE 44.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PN-955-4232, 775, 5236, 9321, 8454, 4771, REGISTRO No. 421-328-2-52-532-462 Y 195, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P No. 40813


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12635 Y 12636  POR LA COMPRA DE 2400 CABLE MULTICONDUCTOR DE 7 HILOS CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN LAS ORDENES DE COMPRA  SEGUN DOCUMENTOS S/P.43162


title: CANCEALCION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012802 POR LA COMPRA DE 1000 ABRAZADERAS DE 1/2´ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA APLICA, SOLICITADO POR  CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CENTRO SUR Y S/P. 43149


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 12826, POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 5 CAJAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE DISTRIBUCION C.S.O  S/P.43156


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21658, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21658) SEGUN MEMORANDO DSG-1813-VII DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA Y MEMORANDO SRCS-587-2013 DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL Y S/P. 43152


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012800, POR LA COMPRA DE 30 BASTIDORES DE TRES LINEAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA HUBBEL CHANCE SEGUN  BROCHURE ADJUNTO GARANTIA APLICA.  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD Y S/P. 43148


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012846 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012846) SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O. Y S/P. 43182


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9321, 8454, 5217, 9335, 5271, 8882 registro nº- 532, 81, 52, 35, 498, 392., segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 40505. pagos pendientes de la gestion 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012755, POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION MARCA PUNTO FRIO CAPACIDAD 24,000 BTU GARANTIA 1 AÑO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COORDINACION Y DISTRIBUCION C.S.O. Y S/P. 43166,    NOTA SE CARGA EN ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE, POSTRIORMENETE SE HARA LA REVERSION AL OBJETO CORRESPONDIENTE

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PN-8447-9610-4485-8453-9331-9647-9477-9646-9485-9472-8488-9593-9505-9495-5329 REGISTRO No. 454-588-206-418-499-625-566-608-557-563-426-614-573-565-126-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADSA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40776

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012858 POR LA COMPRA DE 10,000 AMARRAS O CINCHAS, SEFUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  GARANTIA APLICA ,   SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S. Y S/P. 43150


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.12687 POR LA COMPRA DE 15 ANTENAS YAGI SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADAS POR CONTROL ELECTRONICO SCADA C.S.  S/P.43119


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12746, POR LA COMPRA DE 2000 AROS PARA  MEDIDORES SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.43089

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012693, POR LA COMPRA DE 600 PIES DE SOGA DE POLIDACRON MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA No. 012693 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S. Y S/P. 43154


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PN-8447-9610-4485-8453-9331-9647-9477-9646-9485-9472-8488-9593-9505-9495-5329 REGISTRO No. 454-588-206-418-499-625-566-608-557-563-426-614-573-565-126-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADSA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40776


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012815 POR LA COMPRA DE 1 FAX MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 275 SEGUN BROCHURE ADJUNTO GARANTIA 6 MESES ADJUNTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C.S. Y S/P. 43159

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12582, POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE  1.5 TB  SEGUN ESPECIFICACIONES  ADJUNTAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA  C.S.   S/P.42878

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12850, POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA LASERJET  SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  S/P.43185

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12857, POR LA COMPRA DE 5000 PIES DE CABLE DE COBRE N.14 MARCA PHELPS DODGE SEGUN BROCHORE SE ADJUNTA GARANTIA  SOLICITADO POR ALUMBRADO  PUBLICO   S*P.43202

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12795, POR  LA COMPRA DE 2000 AROS PARA  MEDIDORES  MARCA STEEL SR-100  SEGUN BROCHURE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TALANGA  S/P.43199

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12843, POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE  5 GAVETAS  (3008 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O.  S/P.43210

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.12797, POR LA COMPRA DE 1970 CONECTORES PARA LINEA VIVA, DE ESTRIBO DE COMPRENSION PARA CABLE DE ALUMINIO MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012797 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA BURNDY SEGUN BROCHURE ADJUNTO GARANTIA APLICA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y S/P. 43209


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PN-8447-9610-4485-8453-9331-9647-9477-9646-9485-9472-8488-9593-9505-9495-5329 REGISTRO No. 454-588-206-418-499-625-566-608-557-563-426-614-573-565-126-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADSA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40776


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-012798,POR LA COMPRA DE 500 AROS METALICOS PARA MEDIDOR MARCA: STEEL SR 100 SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SOLICITADO PO EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/P Nº-43204.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012872, POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA ESCRITORIO LM28 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. CON S/P Nº-43147.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE OPR REVISION Y MANTENIMIENTO DE  15000 KMS DEL VEHICULO  PLC.10587 REGISTRO N.650 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN FACTURAS  Y ACTA DE RECEPCION  S/P.43213

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 12784, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO  Y  5 RESMA DE PAPEL BOND 20 LEGAL  SOLICITADO POR POR CONTROL  Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O,    S/P.43232

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.029/2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS DOBLE TRACCION TIPO PICK UP, PARA USO DE LA CUADRILLA DEL SISTEMA DE CHOLUTECA EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2013 SEGUN MEMORANDUM SRCS-312-2013  S/P.42783

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012981, POR LA COMPRA DE 1620 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-163-2013 Y S/P. 43126,  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: cancelacion de la orden de compra local n.012638 por la compra de:1 proyector multimedia  y factura No-15750 y solicitud de pago No- 43253.. solicitado por la sub-gerencia c.s.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012845, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE 55 GALONES MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012845, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA NIVOLT No. 61 SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.O Y S/P. 43251

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No-012841 POR LA COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS PARA SELLO, 50 TINTAS PARA ALMOHADILLAS Y 100 GLICERINAS SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No-11116857 Y SOLICITUD DE PAGO No-043222

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012848, POR LA COMPRA DE 5 FOLDERS CARTULINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O Y S/P. 43246

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012897, POR LA COMPRA DE: 1 PERFORADORA GRANDE , 2 ENGRAPADORAS. SOLICITADO POR OPERACION C.S.O  SEGUN FACTURA No 11117194 Y SOLICITUD DE PAGO No 043223


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012906, POR LA COMPRA DE: 15000 SELLO ROTA REAL. MARCA SALGROUP. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES INTERCON C.S.O Y SEGUN FACTURA No.0390 Y SOLICITUD DE PAGO No. 043249

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012908, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS PAPEL FORMAS CONTINUAS  BLANCO PAPEL FORMA CONTINUA, COLOR BLANCO SIN COPIA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O. Y S/P: 43247

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012783, POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA B20 HEWLETT PACKARD( RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BOND 20) SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P. 43243

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012836, POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTRAIBLE DE 500 G.B, SOLICITADO POR OPERACION C.S.O Y S/P. 43241


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 022900 POR LA COMPRA DE: 7 GRAPADORAS GRANES PARA OFICINA. NOTA: SE SOLICITA COTIZAR Y ENTREGAR EL PRODUCTO DE BUENA CALIDAD. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P: N° 043244


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MATENIMIENTO DE 10000 KILOMETROS AL VEHICULO MAZDA REGISTRO # 672, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA ORIGINAL S/P N° 043314


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No-012915 POR LA COMPRA DE 5 CINTAS KORES PARA MAQUINA CANON AP 1500  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C.S SEGUN FACTURA No-20023979 Y SOLICITUD DE PAGO No-043224

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: cancelacion de la orden de compra local No. 12241, por la compra de 500 pies de cable coaxial belden 9913 y 500 pies de cable coaxial RG-58/U belden 9310 segun factura No 11689 y orden de pago No 043215 solicitado por la unidad SCADA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: cancelacion de la orden de compra local No. 012847, por la compra. 24 boligrafos color negro, 12 boligrafos color rojo, 24 lapiz cabon, 12 cojas de grapas standard. solicitado por control y reduccion de perdidas C.S.O segun factura No.167 y solicitud de pago No. 43219


title: cancelacion de la orden de compra local No. 012909, por la compra de 5000 hojas de papel quimico. segun factura No.0111010 y solicitud de pago No.43225 solicitado por control y reduccion de perdidas C.S.O

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 012912, POR LA COMPRA DE 3,400 PIES DE CABLE TRIPLEX Y DE COBRE, 25 KIT PARA LUMINARIAS (MAS ESPECIFICACIONESEN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 012912. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. YSP 43257

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 12521, POR LA COMPRA DE 100 TUERCAS GALVANIZADA DE OJO 5/8, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA  S/P.43030

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE INTERNET UN MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 .

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DEL  IMPUESTO REFLEJADO  EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO,12781 POR LA COMPRA DE  10 TINTAS  NEGRAS  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CENTRO SUR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A de C.V POR REVISION DE LOS 30,000 KMS AL VEHICULO PLACA No-10582 REGISTRO 656 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO-043349 ( SE CARGA A ESTE OBJETO DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION )


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No. 42840 LPS.18,400.00,S/P 42850 LPS. 13,540.00, S/P. 42849 LPS. 10,730.00, S/P. 42730 LPS 1,120.00, S/P. 42713 LPS. 7,600.00, S/P. LPS. 42662 LPS. 7,160.00, S/P. 42660 LPS. 7,560.00, S/P. 42663 LPS. 7,000.00, S/P. 42839 LPS. 7,800.00, S/P. 42856 LPS. 12,400.00, S/P. 42857 LPS. 7,915.00 A FAVOR DE EQUIPOS IMDUSTRIALES,   SE CARGA A ESTE OBJETO POR TENER DISPONIBILIDAD EL OBJETO CORRECTO, POSTERIORMENETE, SE HARA LA REVERSION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No. S/P. 42901 LPS. 1,780.00, S/P. 42867 LPS. 780.00, S/P. 42873 LPS. 43,300.00, S/P. 42891 LPS. 3,836.00, S/P.42894 LPS. 6,450.00, S/P. 42870 LPS.595.00, S/P. 42898 LPS. 1,330.00, S/P. 42896 LPS.2,126.00, S/P.42885 LPS. 49,800.00, S/P. 42858 LPS. 37,600.00, S/P. 42865 LPS. 15,800.00 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRILAES,    NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR TENER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE, SE HARA LA REVERSION


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO POR PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO,ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00464.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

type: ORDCOM


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No. S/P. 43167 LPS. 3,960.00, S/P. 43153 LPS. 12,320.00, S/P. 43090 LPS. 3,400.00, S/P. 43096 LPS. 1,100.00, S/P. 43097 LPS. 29,400.00, S/P. 42989 LPS. 17,900.00, S/P.42995 LPS. 13,300.00, S/P. 42992 LPS. 13,600.00, S/P. 43000 LPS. 770.00, S/P. 43001 LPS. 3,410.00, S/P. 43012 LPS. 9,720.00, S/P. 42983 LPS.17,900.00, S/P. 42990 LPS. 4,830.00, S/P. 43021 LPS. 2,580.00, S/P. 42996 LPS. 9,800.00, S/P. 42991 LPS.6,350.00, S/P.42994 LPS.98,720.00 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,    SE CARGA EN ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD EN EL OBTETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO ECUADOR/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 00464.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.012901, POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA  S/P.43216   (NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO  YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO Y POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LLANTAS SEGUN S/P. 42951 LPS. 9,071.43, S/P. 42958 LPS. 9,982.14, S/P. 42936 LPS. 10,714.29, S/P. 42940 LPS. 9,071.43, S/P. 42928 LPS. 9,071.43, S/P. 42941 LPS. 11,607.14, S/P. 42946 LPS. 10,625.00, S/P. 42964 LPS. 7,642.86, S/P. 42933 LPS. 42,589.29, S/P 42931 LPS. 9,071.43, S/P. 42984 LPS. 12,477.68, S/P. 43024 LPS. 9,071.43, S/P. 42993 LPS. 11,250.00 A FAVOR DE REDILLANTAS,    NOTA: SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER CANCELANDO LSA SOLICITADES DE PAGO N. 42922   ORDEN DE COMPRA N. 12760 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  FARESTONE SOLICITADO POR EMISION DE CORTES POR L. 9.200.00,   SOLICITUD DE PAGO N. 42982 CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12812 COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS POR L. 13.200.00,     NOTA:  ESTE PAGO SE ENVIA A ESTE OBJETO DEL GASTO YA QUE EN EL OBJETO 34400 NO TIENE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA, SE HACE LA ACLARACION QUE POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION CORRESPONDIENTE

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.012905, POR LA COMPRA DE 5000 BOLSITAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 35 GRAMOS, 500 PARES DE GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA, 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BARUSA-GRANDE,  SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA  S/P.43221.  NOTA.  SE CARGA A ESTE OBJETO YA QUE EN EL CORRECTO NO HAY DISPONIBILIDAD POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, POR COMPRA DE LLANTAS, SEGUN O/C NO. 12788, 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS, S/P.42962, O/C 12790  4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS, S/P.42932, O/C.12477, 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P 42953. O/C 12570, 4 LLANTAS-SERVICIO AL CLIENTE S/P 42952. O/C.012921, 5 LLANTAS-SISTEMAS REGUONALES S/P.43236. O/C.12701, 4 LLANTAS-SISTEMA DE AMAPALA S/P.42947 O/C.12703 4 LLANTAS-SISTEMA SAN LORENZO S/P.42966 O/C.12805 4 LLANTAS-CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P.42875, O/C.12618 5 LLANTAS-SISTEMA DE MARCALA. S/P.42935, O/C.12810 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P.42927, O/C.12811 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P.42929, O/C.12807 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P.42930. NOTA: SE CARGAN A  ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERCION.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No. S/P. 42903 LPS. 12,500.00, S/P. 43208 LPS. 14,108.00, S/P. 42926 LPS. 11,350.00, S/P. 42923 LPS. 12,500.00, S/P. 43029 LPS. 11,350.00, S/P. 43023 LPS. 11,350.00, S/P.43010 LPS. 11,350.00, S/P. 43022 LPS. 11,350.00 POR COMPRA DE LLANTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA(ADOLFO BRIZUELA.   NOTA: SE CARGA A ESTE OBJETO YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012893 POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12V. MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012893. MARCA: AC DELCO DC 27 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA VALIDO: 30 DIAS SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA SCADA SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 43262 (SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No. S/P. 43026 LPS. 9,081.24, S/P. 43164 LPS. 48,600.00, S/P. 42904 LPS. 9,081.24

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO No.S/P. 43325 LPS. 24,632.00, S/P. 43275 LPS. 40,818.00, S/P.43237 LPS. 49,980.00, S/P. 43227 LPS. 51,060.00, S/P. 43326 LPS. 28,980.00, S/P. 43285 LPS.49,947.00 POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS A FAVOR DE AUTOSERVICE.   NOTA: SE CARGA A ESTE OBJETO YA QUE EN EL OBJETO CORRECTO NO HAY DISPONIBILADA POSTERIORMENTE, SE HARA LA REVERSION

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO AFAVOR POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 12571, 4 LLANTAS-SERVICIO AL CLIENTE S/P.42938. O/C.12649, 5 LLANTAS-SISTEMA DE TROJES S/P.42957, O/C.12704, 4 LLANTAS-SISTEMA DE JUTICALPA S/P.42949. O/C.12882, 5 LLANTAS-LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P.43025, O/C.12702, 5 LLANTAS-SISTEMA DE TROJES. S/P.42743, O/C.4 LLANTAS-CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS. S/P.42879, O/C.12808. 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P.42934, O/C.12710. 4 LLANTAS-SISTEMA DE JUTICALPA S/P.42965, O/C.12621. 4 LLANTAS-DEPTO. DE REGIONALES S/P.42959, O/C.12620, 4 LLANTAS-SISTEMA DE AMAPALA. S/P.42956, O/C.12622. 4 LLANTAS-AREA SUR. S/P.42960, O/C.12676. 4 LLANTAS-CONTROL ELECTRONICO SCADA. S/P.42950. NOTA:SE CARGA ESTE OBJETO POR NO HABER DESPONIBILIDAD EN EL OBJETO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-4122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-4122-1-0


title: PAGO AFAVOR POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 12571, 4 LLANTAS-SERVICIO AL CLIENTE S/P.42938. O/C.12649, 5 LLANTAS-SISTEMA DE TROJES S/P.42957, O/C.12704, 4 LLANTAS-SISTEMA DE JUTICALPA S/P.42949. O/C.12882, 5 LLANTAS-LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P.43025, O/C.12813, 4 LLANTAS-CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS. S/P.42879, O/C.12808. 4 LLANTAS-CONTROL DE PERDIDAS S/P.42934, O/C.12710. 4 LLANTAS-SISTEMA DE JUTICALPA S/P.42965, O/C.12621. 4 LLANTAS-DEPTO. DE REGIONALES S/P.42959, O/C.12620, 4 LLANTAS-SISTEMA DE AMAPALA. S/P.42956, O/C.12622. 4 LLANTAS-AREA SUR. S/P.42960, O/C.12676. 4 LLANTAS-CONTROL ELECTRONICO SCADA. S/P.42950. NOTA:SE CARGA ESTE OBJETO POR NO HABER DESPONIBILIDAD EN EL OBJETO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION..


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12702 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS  CONVENCIONALES 14.205 CON PROTECTORES SEMITRACTORAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS, 8 LONAS, ARMADO, ALIAMIENTO Y BALANCEO, 27X8.50 R14, MARCA: HANKOOK SIN TUBOS 100% KOREANAS, SE ADJUNTAN GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Nº 42743


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN:5239,9323,6645,7775,830,4247,5241,635,5218,REGISTRO #51,535,339,2,300,200,48,666,36, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES... NOTA:SE CARGA ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERCION.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO DE NISSAN ALMERA PLACA N-8658 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA SEGUN FACTURA 1689


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO No.025/2010 Y MEMORANDUM SGO-101-19-09-2013 Y S/P:43291

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULO PN 852 REGISTRO No.302 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No.1258 Y S/P:43234, NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR TENER DISPONIBILIDAD EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE CENTRO SUR SEGUN CONTRATO No.016/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-825-2013, Y S/P:43436

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE 15000 KMS AL VEHICULO PLACA No. 10589 REGISTRO No. 649 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA PROFORMA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 42450

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENTREGA DE LOS PRIMEROS 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, Y CENTRALIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16139, FACTURA No. 62454, DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-029-2013 (NOTA ESTE PAGO ES PARCIAL)  Y SOLICITUD DE PAGO   No. 40853

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012896, POR LA COMPRA DE: 100 BASES MONOFASICAS CLASE 100 (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012896) TIEMPO DE ENTRGA: INMEDIATA. SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 43394

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENTREGA DE LOS PRIMEROS  4000 GALONES DE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN  ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO. 16119 FACTURA NO.62454 DE ACUERDO A MEMORANDUM  USG-CS-028-2013   (NOTA ESTE PAGO ES PARCIAL) SOLICITUD DE PAGO  N. .40851


title: VALOR A FAVOR DE KMC PARTES S. DE R.L POR SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRICO PARA EL CAMION PLACA Nº.5266, REGISTRO #83 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINAL Nº 9807. SEGUN ORDEN DE PAGO 43462

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS IMDUSTRIALES S.A DE C.V CANCELANDO LA ORDEN DE PAGO LOCAL Nº 21978 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO. CHOLUTECA. (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 21978) SEGUN MOMERANDUM DSG-2500-IX-2013. DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA Y MEMORANDUM. SRCS.801-2013 DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 43429


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. SEGUN COMPRA LOCAL Nº. 22186,22187,22188 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS JAGUAS, MUNICIPIO MANTO, DEPTO. DE OLANCHO. SEGUN MOMERANDUM DSG-999-V-2013, DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA. Y MEMORANDUM SRCS-301-2013. DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 43378


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA (TALLER CHINCHILLA) SEEGUN SOLICITUD DE PAGO N.43117 POR L. 26,100.00 MAS  ISV. L.3,132.00 POR LA REPARACION A LOS VEHICULOS PN-5376-5230 REG.124-23  Y  S/ DE PAGO N. 43459 POR  L. 62,470.00  MAS ISV L.7,496.40 POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5271-7500-10022-5332-4233-830-9609- REG. 81-384-564-131-406-300-624 SEGUN ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECECION Y FACTURAS ORINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 43117 Y 43459

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: CANCELACION DE CONTRATO N. 061/2013 POR EL RONDADO DE 4275 POSTES EN LOS CIRCUITOS L 387  Y L 389  DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE DANLI  AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N.42845   A NOMBRE DE CONSTRUCTORA IBERICA.  DICHO PAGO SE CARGA EN EL OBJETO SERVICIO Y VIGILANCIA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EL OBJETO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, SEGUN MEMORANDUM AG-309-08-2013 CON LA SALVEDAD QUE SE CORREGIRA DICHO OBJETO EN FUTURAS FECHAS  NOTA. SE CARGA  AL  SEÑOR LISANDRO ELI SABILLON M. YA QUE EL BENEFICIARIO ANTERIOR TENIA INACTIVA LA CUENTA BANCARIA

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA IBERICA ( LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ) SEGUN ACTA NOTARIAL  N. 297663  CANCELACION DE CONTRATO NO. 059-2013, POR EL RONDADO DE 4771  POSTES, EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE: JUTICALPA, SALAMA, Y CATACAMAS. AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS SEGUN MEMORANDUM AG-309-08-2013  DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013. SOLICITUD DE PAGO 42847..


title:
CANCELACION DE CONTRATO N. 060/2013 POR EL RONDADO DE 4681 POSTES EN LOS CIRCUITOS L 378 Y L 377 DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE EL TALANGA Y GUIAMACA AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 42841 NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA IBERICA
DICHO PAGO SE CARGA EN EL OBJETO SERVICIO Y VIGILANCIA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EL OBJETO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, SEGUN MEMORANDUM AG-309-08-2013 CON LA SALVEDAD QUE SE CORREGIRA DICHO OBJETO EN FUTURAS FECHAS
NOTA; SE CARGA AL SEÑOR  LISANDRO ELI SABILLON M. YA QUE EL BENEFICIARIO ANTERIOR TIENE LA CUENTA BANCARIA INACTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA IBERICA  (LISANDRO ELI  SABILLON MARTINEZ) SEGUN ACTA NOTARIAL N. 297663  CANCELACION DE CONTRATO NO. 065-2013, POR EL RONDADO DE 2,535 POSTES, EN VARIOS CIRCUITOS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE: COMAYAGUA, LA ESPERANZA, LA LIBERTAD, SIGUATEPEQUE Y MARCALA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS MEMORANDUM AG-309-08-2013 DE FECHA 21-08 -2013-  . SOLICITUD DE PAGO  42843.


title:
CANCELACION DE CONTRATO N. 064/2013 POR EL RONDADO DE 1,126 POSTES EN LOS CIRCUITOS L 389 Y L387 DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE EL PARAISO Y TROJES AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 42842 A NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA IBERICA
DICHO PAGO SE CARGA EN EL OBJETO SERVICIO Y VIGILANCIA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EL OBJETO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, SEGUN MEMORANDUM AG-309-08-2013 CON LA SALVEDAD QUE SE CORREGIRA DICHO OBJETO EN FUTURAS FECHAS
NOTA SE  CARGA AL SEÑOR LISANDRO ELI. SABILLON M. YA QUE EL BENEFICIARIO ANTERION TENIA INACTIVA LA CUENTA BANCARIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº. 012801, POR LA COMPRA DE: 600 PIES DE CABLE #6 AWGOTHNNC DE COBRE. MARACA: PHELPS DODGE SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA APLICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Nº 43426


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA No-21953 Y 21954 POR LA COMPRA DE VARIAS MATERIALES PARA EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD RIO TABACO MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DSA-2390-IX-2013 DE FECHA 23/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA Y MEMORANDUM SRCS-778-2013 DE LA SUBGERENCIA REGIONAL C.S DE FECHA 25/09/2013 SOLICITADO POR LA GERENCIA Y SOLICITUD DE PAGO 043428


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No-12484 POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE LA ALTA PRESION 250 W PARA LUMINARIA TIPOS COBRAS LIGHTING SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y SOLICITUD DE PAGO 043420

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BARCELONA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JENNIFER MELISSA CARDONA RAMIREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.831 y FACTURA No.41316.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, DE LPS. 7,000.00 MENSUALES, SEGUN PRORROGA A CONTACTO No. 005/2013 Y MEMORANDUM SELE-195-09-2013 Y S/P. 43474

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.17091.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA / TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE NERY MAGALI FUNES PADILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.855 y FACTURA No.41389.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BERLIN A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CANO ZUNIGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.858 y FACTURA No.41396.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012948, DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. 2 CINTAS PARA IMPRESORA L.Q2090 MARCA EPSON SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. SOLICITUD DE PAGO Nº 43408

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 012975, DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O. SOLICITUD DE PAGO Nº 43399

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN LOCAL N°.012854, POR LA COMPRA DE: 1 COMPUTADORA PORTATIL. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES LAPTOP DELL.  GARANTIA:36 MESES, SOLICITADO POR OPERACIONES C.S.O.  SEGUN S/P:43410

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº. 012785, POR LA COMPRA DE: 12000FORMULARIOS INF TRABAJO Y CONTROL SELLOS SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O SOLICITUD DE PAGO Nº 43416

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: CANCELACION DE LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 012804, POR LA COMPRA DE 40,000 TALONARIOS DE ORDENES DE REVISION  (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 012804). SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS.  SEGUN S/P:43406


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nº 22183,22184,22185, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL JICARO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPTO. DE OLANCHO. MEMORANDUM DSG-1000-V-2013. DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA Y MEMORANDUM SRCS-300-2013, DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SOLICITUD DE PAGO Nº 43379


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 012830, POR LA COMPRA DE: 1 TELEFONO INHALAMBRICO DE BUENA CALIDAD (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°.012830). SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL C.S.O.  SEGUN S/P:43402

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: POR CONSUMO DE COPIAS EXTRAS DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS EN ALQUILER QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE ESTAQCION DE SERVICIOS TEXACO  CATACAMAS  (INVERSIONES  CABRERA MORALES)  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13122 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM USG-CS-199-2013 ( ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE OBJETO DEL GASTO YA QUE CONTAMOS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DEL GASTO PORTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION AMPARADO SEGUN MEMORANDUM AG-476-10-2013 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2013) SOLIICTUD DE PAGO N. 43497

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA DEL CASILLERO DE LA EMBAJADA DE COREA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES, DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA 634


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013119 POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA  SEGUN MEMORANDUM USG-CS-196-2013  S/P.43494.  NOTA.  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILILDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRECTO Y SEGUN MEMO-AG-476-10-2013 POSTERIORMENTE SE LE HARA LA REVERSION

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013124, POR LA COMPRA DE 1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA SEGUN MEMO-USG-CS-201-2013 S/P.43499  NOTA.  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILILDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRECTO Y SEGUN MEMO-AG-476-10-2013 POSTERIORMENTE SE LE HARA LA REVERSION

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE ESTAQCION DE SERVICIOS TEXACO  CHOLUTECA  (CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO)  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13120  POR LA COMPRA DE 1700 GALONES DE DIESEL Y 250 GALONES DE GASOLINA REGULAR SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUECA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-197-2013 ( ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE OBJETO DEL GASTO YA QUE CONTAMOS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DEL GASTO PORTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION AMPARADO SEGUN MEMORANDUM AG-476-10-2013 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2013) SOLIICTUD DE PAGO N. 43495

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO  CRUZ (EMPRESAS COMERCIALES CRUZ) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13123  POR LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL Y 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM USG-CS-200-2013 ( ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE OBJETO DEL GASTO YA QUE CONTAMOS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DEL GASTO PORTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION AMPARADO SEGUN MEMORANDUM AG-476-10-2013 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2013) SOLIICTUD DE PAGO N. 43498

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA SOLICITADO POR CARLOS LOPEZ CONTRERAS, CONSULTOR NACIONAL SEGUN FACTURA 643


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE KIT DE ENBRIAGUE AL VEHICULO PLACA  NO.10587 REGISTRO N.650, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y ACTA DE RECEPCION  S/P.43571

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE 30 PT MADERA CAOBA DE 1x12x8 Y 2 PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/2 SOLICITADO POR LEINY ESTHER GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES SEGUN FACTURA 637


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 767-730-5864-5228-7500-5232-5222-8573-REGISTRO No. 218-214-179-25-384-131-41-476-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 43353,   NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO `POR NO TENER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS CON INV N°.00737,4006150,400000880,000383,4005002,4005606,5448,5607, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBUDAMENTE AUTORUZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y RECIBOS ORIGINALES  SEGUN S/P:43460  NOTA:SE CARGA ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERCION

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA N-7014 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43226


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE #10, 1 ROLLO DE ALAMBRE #14 Y 1 BREAKER DE 30AMP. SOLICITADO POR LEINY ESTHER GUERRERO SEGUN FACTURA 633


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN DETALLE EN LAS  LAS  S/P. 43568 POR L.48,559.00,  S/P.43543 POR L.47,994.00,  S/P.43344 POR L.42,224.00, Y S/P.43463  POR L.46627.00  A NOMBRE DE AUTO SERVICE.   NOTA  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013136, POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-207-2013 Y S/P 43581, NOTA, SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO, POSTERIORMENTE, SE HARA LA REVERCION

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA N-8570/9617/9490/729 REG-N. 473/590/580/204 SEGUN ORDENES DE TRABAJO  Y FACTURAS DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE  OBJETO  DE CONSTRUCCION  YA QUE EN OBJETO QUE LE CORRESPONDE NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA , POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION RESPECTIVA)SOLICITUD DE PAGO N. 43452


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA N-8445/5414/5217/5219 REG-N. 439/436/35/38 SEGUN ORDENES DE TRABAJO  Y FACTURAS DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE  OBJETO  DE CONSTRUCCION  YA QUE EN OBJETO QUE LE CORRESPONDE NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA , POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION RESPECTIVA)SOLICITUD DE PAGO N. 43520


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA N-955/9610/9325/9329/7493/6645 REG-N. 421/588/537/494/373/339  SEGUN ORDENES DE TRABAJO  Y FACTURAS DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE  OBJETO  DE CONSTRUCCION  YA QUE EN OBJETO QUE LE CORRESPONDE NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA , POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION RESPECTIVA)SOLICITUD DE PAGO N. 43467


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROMERO (GASOLINERA AMERICAN SILCA) CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13121 POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINA SUPER SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA MEMORANDUM USG-CS-198-2013  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTE  OBJETO  DE CONSTRUCCION  YA QUE EN OBJETO QUE LE CORRESPONDE NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, Y SEGUN MEMORANDUM AG-476-10-2013,  POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION RESPECTIVA)SOLICITUD DE PAGO N. 43496

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE EDITH RUTH BOJORQUE POR EL ALQUILER DE LA CASE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 A RAZON DE L. 15,000.00 POR MES SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 011/2010 MEMORANDUM OJSCH-194-94-2013 SOLICITUD  DE PAGO N. 43608

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE TRES ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN TRIPODE PARA FAMILIA VALLADARES SOLICITADO POR EMABAJADOR RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 122-2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y MEMORANDUM SRCSO-841-2013 Y S/P. 43607, NOTA EL 12% SE CALCULO EN BASE AL TOTAL DE LA OBRA (LPS. 714,395.69)

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA  POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBE Y OCTUBRE DEL 2013 A RAZON DE L. 10,500.00  MENSUALES PRORROGA DEL CONTRATO N. 15/2010 MEMORANDUM S. E, M.  145/10/2013 SOLICITUD DE PAGO 43609

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2013 A RAZON DE 5000 MENSUALES, DE ACUERDO A NOTA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO Nº- 007-2010. CON S/P Nº- 43524.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 2 LLAVINES DE PELOTA MARCA STANLEY Y 2 LLAVINES DE SEGURIDAD MARCA YALE EN OFICINA CONTIGO A SALA ERASMO MENA, DONDE SE UBICARAN EL PERSONAL EL T.S.C., SEGUN ORDEN No. 54 Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA23 DE OCTUBRE DEL 2013 Y S/P. 43632

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE CONTRATO No. 074-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, MEDIANTE UN VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK-UP PARA USO DE LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-698-2013, Y S/P. 43633

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012993, POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012993 GARANTIA MINIMA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA.   SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. Y S/P. 43578

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012698, POR LA COMPRA DE 2 ESLINGA OJAL DOBLE DE 2 PULGADAS X 6 PIES, 2 ESLINGA SIN FIN DE 1 3/4 PULGADAS X 3 PIES, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA No. 012698 TIEMPO DE ENTREGA 5-6 SEMANAS, SOLICITADO POR DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P. 43602

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012983, POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER P-2015 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O., Y S/P. 43599

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LITHOPRES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12731 POR LA COMPRA  DE 2.000 SOLICITUDES DE NUEVOS SERVICIOS IMPRESION ORIGINAL  Y 3 COPIAS  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITUD DE PAGO N. 43598

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12849 POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR EM-630 DE BUENA CALIDAD  MARCA BROTHER  ENTREGA EN 25 DIAS HABILES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION GENERAL SOLICITUD DE PAGO N. 43588

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013022, POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO MODULAR 30 X 48. TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. C.S.O. CON S/P Nº- 43585.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13014 POR LA COMPRA DE 4 TONER 36  AHP ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SCADA C. S.  SOLICITUD DE PAGO N. 43584


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013032, POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 30 X 48, MARFIL, TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. CON S/P Nº- 43586.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012994, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE CKOMPRA LOCAL Nº- 012994) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S.O. CON S/P Nº- 43600.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012894 ´POR LA COMPRA DE 1 LOCKER DE AL MENOS 5 DEPOSITOS, SE INSTALARA EN LA CASETA DE VIGILANCIA,  SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S.O., Y S/P. 43592

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012944, POR LA COMPRA DE 24 TINTAS PARA SUMADORAS, 24 CINTAS PARA SUMADORAS CONTROMETROS. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.C.S.O. CON S/P Nº- 43582.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, A RAZON DE LPS. 7,000.00 MENSUALES, SEGUN PRORROGA A CONTRATO Nº-003/210 Y MEMORANDUM SLPS-121-186-203.2013. CON S/P Nº-43290.

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, DE ACUERDO APRORROGA DE CONTRATO Nº- 025/2010 Y MEMORANDUM SGO-113-10-10-2013. CON S/P Nº- 43694.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012985, POR LA COMPRA DE 2 SILLAS ESTACIONATIAS INDIVIDUALES.   TIPPO DE SILLA VISI TELA SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.O, Y S/O. 43604


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012895, POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012895, TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS, SOLCITADO ´POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES Y S/P. 43603


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012942, POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVA 1036, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012942, TIEMPO DE ENTREGA, 6 DIAS POR SERVICIOS GENERALES C.S.O. Y S/P. 43601


title: CANCELACION DE LA CORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012976, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.012976, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O. Y S/P. 43591

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012844, POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE 500 METROS DE CABULLA DE 1/4 DE GRUESOR.  TIEMPO DE ENTREGA 24 HORAS, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y S/P. 43619

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012943, POR LA COMPRA DE 20 CAJITAS SUJETA PAPELES MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012943, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.O. Y S/P. 43579

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012977, POR LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012977 GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA,  ENTREGA EN 20 DIAS HABILES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.   SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD Y S/P. 43541

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012995, POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS IP-TIEMPO DE ENTREGA 24 HORAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMERCIAL C.S.O. Y S/P. 43606


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012979 POR LA COMPRA DE 3 TONER MP-4500/8045E/LD345 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O. Y S/P. 43580


title: CANCELACION DE CONTATO No. 135-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK-UP, PARA USO DE CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SDCS-598-2013 Y S/P. 43671


title: PAGO A FAVOR DE ANA LUZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE EN SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013  A RAZON DE L. 3.000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA A CONTRATO N, 10/2010 MEMORANDUM  N. SES-50-2013, SES-051-2013,  Y SES 062-2013 SOLICITUD DE PAGO N. 34695

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A TOTYOSERVICIOS  POR MANTENIMIENTO DE 10,000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA No. 10400 REGISTRO No. 698, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 223-349 Y     SOLICITUD DE PAGO N.  43313      NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A TOYOSERVICIOS  POR MANTENIMIENTO a los  VEHICULOS NSP. REGISTRO No. 698, 13-715-13 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINAES Y S/P. 43569  NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION SEGUN MEORANDUM SRCS-896-2013 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO EN EL AREA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0616 / 2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, SE ADJUNTA PRORROGA DEL CONTRARO 016 / 2012 FIRMADO EL 02 DE MARZO 2013 Y S/P. 43705

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE 2000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA No. 10591 REGISTRO No. 659-12, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA  Y FACTURA ORIGINAL No9205571 Y S/P. 43639      NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13166, POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1650 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-212-2013 Y MORANDUM No. SRCS-896-2013 RECIBIDA DE LA SUB-GERENCIA C.S. Y S/P. 43735   NOTA. SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRECTO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS  QUE  LE CORRESPONDE POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE 1000 KLTES. AL VEHICULO PN. NSP, REG- 691-13 O/T DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS (NOTA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  EN EL OBJETO  GASTO SE PAGARA EN EL OBJETO DE CONSTRUCCION, POSTERIORMENTE  SE HARA LA REVERCSION CORRESPONDIENTE)  SE ADJUNTA FACTURA   SOLICITUD DE PAGO N.43776


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  POR DEMOLICION , REPARACION, CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO  DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLICITADO  SEGUN ORDEN N. 89 ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITUD DE PAGO   43806

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 5000 KMS AL VEHICULO PLACA No. NSO-699-13-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA No. 224350 Y RECIBO ORIGINAL Y S/P. 43621

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 12974, POR LA COMPRA DE 8400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE BUENA  CALIDAD, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL. CON S/P Nº- 43412.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012832, POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012832). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION. C.S.O. CON S/P Nº- 43593.VALOR CARGADO A LA UE 44, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 45.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: cabncelacion de la orden de compra local nº- 012913, por la compra de material de oficina ( mas especificaciones en la orden de compra local nº-012913). solicitado por el Almacen Central. de Tegucigalpa. con s/p nº- 43590. valor cargado a la UE 44, por no contar con disponibilidad en la UE 45.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012620, POR LA COMPRA DE 32,000 INFORMES DE RECAUDACION DIARIA POR PAGO DE ENERGIA (MAS INFORMACION EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012920) TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O. CON S/P Nº- 43577. VALOR CARGADO A LA UE 44, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA 43.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12459, POR LA COMPRA DE 2 GARRUCHA DE 150 DOBLE BLOCK PLOY-DACRON, MARCA: CHANCE, 2 GARRUCHAS DE 230 DOBLE BLOCK-DACRON PLOY-DACRON, MARCA CHANCE, TIEMPO DE ENTREGA: ITEM No. 1:1 SEMANA ITEM No. 2 11 SEMANAS; SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN Y S/P. 42986

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS  PLACAS NOS.5241,8573,767,8455,9343 reg-48,476,218,438,493  Y5266,4232,9353, REG-83,321,542  CON SUS O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADOS  Y ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  Y S/P.43356 POR  LPS.21,000  Y  S/P.43173  POR   LPS.21,900  A NOMBRE  DE  KMC-PARTES

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12478, POR LA COMPRA DE 1 GARRUCHA CONTRIPLE Y DOBLE POLEA DE 150 PIES DE LARGO, DE CUERDA POLIDACRON O PROPIPROPILENO DE 1/2; Y TRES REMALES CAPAC 3500 LBS C4000925, MARCA: CHANCE, SEGUN BROCHURE ADJUNTO, TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ Y S/P. 42987


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12499, POR LA COMPRA DE 1 MULTIMEDIA DIGITAL, (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12499), SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ATENCION ALTOS CONSUMIDORES Y S/P. 42825


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012817, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO ELECTRICO (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN LOCAL No. 012817) ,MARCA KLEIN TOOLS, CHANCE SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO GARANTIA APLICA SOLICITADO POR EL SITEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P 43168

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos PN-9477, 8488, 9470. registro nº- 566, 426, 576. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 43693.valores cargados a la UE 44, por no contar con disponibilidad en la UE 45.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012859, POR LA COMPRA DE 5 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO, (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012859) TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MARCA. FIDERGLASS, SEGUN BROCHURE ADJUNTO GARANTIA APLICA, SOLICITADO POR LA UNIDADE MEDICION C.-S. Y S/P. 43163

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES  POR SUMINISTRO DE ACEITES Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN- 8458/5414/5218/5266 VARIOS REG N. 464/346/36/83 VARIOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS (SUMINISTRO DEBATERIAS PARA LOS VEHICULOS  PN.9465/714/9593 N. 558/304/614 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES,  SOLICITUD DE PAGO N. 43468 Y 43544


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  EN CENTRO SUR,  PLACAS  NOS.5849,730,4232 REG-171,214,328,  Y 469,5222, 5838 REG-407,41,176  CON SUS  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  Y ACTAS DE RECCEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  A  NOMBRE  DE JOSE LUIS CENTENO,   S/P.43355 POR  L.46,610  Y  S/P.43346  POR  L.40080

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos PN-9477, 8488, 9470. registro nº- 566, 426, 576, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 43693. valores cargados a la UE 44, por no contar con disponibilidad en la UE 45.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 9326, 8454, 9591. REGISTRO Nº- 536, 462, 633. , SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43689.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 9326, 8454, 9591. REGISTRO Nº- 536, 462, 633. , SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43689.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, PLACAS NOS.8446,9335, REG-420,498  Y  5849,5376  Y REG-640, 171, 124 SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.43453  POR L.52,400  Y  43127  POR  L.43,990  A NOMBRE  DE  JOSE LUIS CENTENO.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCALES NUMEROS 12860 Y 12694 POR LA COMPRA DE 5 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIOS A SOLICITUD DE LA UA MEDICION Y POR LA COMPRA DE 7 PRTIGAS ESCOPETAS  5 TELESCOPICAS  5 PERTIGAS UNIVERSAL A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUDES DE PAGOS 43180,43175


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMINTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8579, 9472, 9644, 9617, 9482, 9465, 9505, 767.  REGISTRO Nº- 483, 563, 586, 590, 553, 558, 573, 218. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43630.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRAS LOCAL N 12924 Y 12738 POR LA COMPRA DE 4 COMELON KLEIN A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS Y POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MARCA KLEIN TOOLS SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE CATACAMAS Y SOLICITUDES DE PAGOS N 43377, 43178


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRAS LOCALES NUMEROS 12889,12899,12777,12888 POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE LONA PARA HERRAMINETAS A SOLICITUD DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA; POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE COMELONES O GATOS P/L1/0 P/2/0 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO,POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE 29 BROCAS DE PUNTA REGULAR SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE COMAYAGUA ; POR LA COMPRA DE 1 ALICATE DE MORDAZA CON CUCHILLA CORTANTE A SOLICITUD DEL SIST ELEC DE COMAYAGUA  SOLICITUDE DE PAGOS NUMEROS 43383,43380;43395;43387


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA No. 5230-9647-5372-830-953-8444, REGISTRO No. 23-625-300-414-431-, Y S/P. 43454, VEHICULOS CON PLACA No. 4233-4227-5849-8444-4480-9322 REGISTRO No: 406-225-171-431-217-533 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y S/P. No. 43354 Y 43454   A NOMBRE  DE MIAMI INTERNATIONAL

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMINTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8579, 9472, 9644, 9617, 9482, 9465, 9505, 767.  REGISTRO Nº- 483, 563, 586, 590, 553, 558, 573, 218. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43630.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 12941 POR LA COMPRA DE 4 COMELON SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS Y S/P. 43390,ORDEN DE COMPRA  12764 POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE LONA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P. 43393


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 15,000 KMS AL VEHICULO  NSP-672- MAZDA  SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE  AUTORIZADA  SE ADJUNTAN FACTURAS    S/P.43774


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 12923, 21938 POR LA COMPRA DE 10 TENAZA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS,  4 ESCALERAS DE FIBRA SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS Y S/P.43389 Y 43385


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5226, 5849, 5367, 5241, 5587, 5266, 767, 5239, 4232. REGISTROS Nº- 241, 171, 117, 48, 149, 83, 218, 51, 328. ORDEN DE TRABAJO Nº- DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43624.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5226, 5849, 5367, 5241, 5587, 5266, 767, 5239, 4232. REGISTROS Nº- 241, 171, 117, 48, 149, 83, 218, 51, 328. ORDEN DE TRABAJO Nº- DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43624.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12498, POR LA COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES PROTECTORES DE CUERO. (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 12498 TIEMPO DE ENTREGA 2 SEMANAS MARCA SALISBURY SEGUN BROCHURE ADJUNTO NO INDICA GARANTIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S.O Y S/P. 43160


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 6645, 953, 6648,  REGISTRO Nº- 339, 414, 336, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº.-43465.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 12672 POR LA COMPRA DE  7 LLAVES AJUSTABLES CAT N. HD 507 -8, 7 LLAVES AJUSTABLES CAT. N D 507-10 ,  CAT-12,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA(CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12726 POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE 32  PIES DE FIBRA VIDRIO MARCA FIBERGLASS, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ  SOLICITUD DE PAGO N. 43176 Y 43181


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  A VARIOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  PLACAS   NOS. 6641 REG-343  Y  9324,4232,4771,7775,9490,5222,8444  REG-534-328  CON  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.43545 L.51,639  Y S/P.43430 POR L.43600  POR L.43,600


title: PAGO A FAVOR DE QUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12729 POR LA COMPRA DE 4 TECLES DE CADENA DE 1 TONELADA ,  4 TECLE DE 11/2  TONELADAS, 4 TECLE DE CADENA S DE 2 TONELADAS MARCA CHANCE ENTREGA INMEDIATA, APLICA GARANTIA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA (CANCELA ORDEN DE COMPRA 12690  POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA DE 10 LIBRAS, 1 JUEGO DE RASH, 1 ARCO PARA SIERRA MARCA KLEIN TOOLS CAT-701 , ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, SOLICITUD DE PAGO N. 43205 Y 43212


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 012952, POR LA COMPRA DE 3 TINTA PARA IMPRESORA HP LASER P-2015 DN. SOLICITADO POR LA JEFATURA  DE DISTRIBUCION C.S.O. Y S/P. 43595

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA-9485, 9495,  REGISTRO Nº- 557, 565. ORDEN DE TRABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43640.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTRRIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NOS.767,4232,955 NSP,953  REG-218-328-421-670-414 SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.43431

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, COMERCIAL, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN CONTRATO No. 73/2000 Y PRORROGA AL CONTATO No.073/2000 SEGUN MEMORANDUM DSG-2002-VIII-2013 Y S/P. 43565 Y 43566

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12759 POR LA COMPRA DE 5 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS DE 27 KV100 AMP- MARCA CHANCE, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ. ( ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12933 POR LA COMPRA DE 6 PERTIGAS DESCONECTADORAS TELESCOPICA 40" ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR LINEAS PRIMARIAS  SOLIICTUD DE PAGO N. 43403 Y 43417


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA NOS. 805,7775,767,9335,5226,852,768,596 REG-276-218-498-241-302-277-304 SEGUN O/T.  DEBIDAMENTE AUTRORIZADAS SE ADJUNTAS ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.43523


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA-9485, 9495,  REGISTRO Nº- 557, 565. ORDEN DE TRABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 43640.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 12778 POR LA COMPRA DE 160 TALANARIOS O FORMATOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y S/P. 43424, ORDEN DE COMPRA DE 30,000 DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR CONTROLY REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O. Y S/P. 43407

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12902 POR LA COMPRA DE 13 FAJAS DE SEGURIDAD MARCA KLEIN TOOLS ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO  POR LINEAS PRIMARIAS.  (ORDEN DE COMPRA 12775 POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE 1 1/2  MARCA CHANCE, ENTREGA INMEDIATA, APLICA GARANTIA, SOLICITUD DE PAGO 43400 Y 43404


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL NOS.  11786,12650,12508 Y 12771 POR LA COMPRA DE  1.JUEGO DE DADOS PARA REMACHADORA PARA EL SISTEMA DE CATACAMAS S/P.43151 POR L.6,980,  1.ESCALERA SOLICITA POR ALTOSCONSUMIDORES S/P.43183 POR L.8,850,  4 ESCALERAS DE FIBRA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS S/P.43245 POR L.14,600 Y  1 PAR DE GUANTES  PROTECTORES SOLICITADO POR ALUMBRADO  PUBLICO C.S. S/P.43254 POR L.4,450

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LONAL No. 12945, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES Y S/P. 43418,ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12891 POR LA COMPRA DE 12 CINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN LORENZO Y S/P. 43248

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12914, POR LA COMPRA DE 1000 MARCADORES PERMANENTES, SOLICITADO POR ALMECEN CENTRAL Y S/P. 43220, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12949, POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR OPERACION Y S/P. 43409

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12884 POR LA COMPRA DE 3 MARTILLOS DE LINIEROS DE 2 CARAS ENTREGA INMEDIATA MARCA CLEIN, APLICA GARANTIA SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA (ORDEN DE COMPRA 12692 POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE PUESTA A TIRRA CABLE 1/0 4 BOLSAS DE ALMACENAJE SOLCITADO POR LINEAS SECUNDARIAS) ORDEN DE COMPRA LOCAL 12928  POR LA COMPRA DE 3 BANDEROLAS PARA SUBIR TRANSFORMADORES DE 36, ENTREGA INMEDIATA,SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS,     SOLICITUD DE PAGO N. 43401,  43405 Y 43381

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDENES DE COMPRA NOS.12772,12816,12787,  POR LA COMPRA DE  1.TENAZA DE MANGO  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA S/P.43252 POR L.750,   2-REMACHADORAS MANUAL  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.43242 POR L.24,000 Y  3-JUEGOS DE DADOS PARA REMACHADORAS  MANUAL SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.43250  PIOR L.9,600  A NOMBRE DE  SUMINISTROS ELECTRICOS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12734, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12734, SOLICITADO POR ALAMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y S/P. 43218

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 8458, 9324, 5226, 5864, 4480, 9322, 9332, 5271, REGISTRO Nº-149, 404, 534, 241, 179, 217, 533, 492, 81. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURASD ORIGINALES. CON S/P Nº- 43570.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 8458, 9324, 5226, 5864, 4480, 9322, 9332, 5271, REGISTRO Nº-149, 404, 534, 241, 179, 217, 533, 492, 81. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURASD ORIGINALES. CON S/P Nº- 43570.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12745, POR LA COMPRA DE 5000 SELLOS DE CONECCION PARA MEDIDORES MARCA GUARDALOCK SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. 43277

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRAEDIFICIO VILLEDA DURON, TEGUCIGALPA

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES  DE COMPRA LOCAL NOS 12500,  POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS FUNDA SOLICITADO POR MEDICION S/P.42681 POR L.1,960,  ORDEN DE COMPRA N.12578 POR LA COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES SOLICITADO POR SCADA S/P.43240 POR L.14,529 Y  ORDEN DE COMPRA NO.12514 POR COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES SOLICITASDO POR MEDICION  S/P.43263   A NOMBRE DE CHISPAS

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.