title: Valor a pagar por la compra de insumos como tintas y toners mismos que seràn utlizados en las actividades del IAIP.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina, mismos que seràn utilizados en las actividades del IAIP.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINITRATIVOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por la compra de insumos varios para ser utilizados en evento de COMITES DE ETICA organizado por el Tribunal Superior de Cuentas.

CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama en la colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de junio de 2013.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: Regularización de pago por servicios profesionales a Maria Elizabeth Ramos, según orden de Pago No. AECID-IAIP-025-2013

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES (AECID 03000724/1071/11)

organismo: 145 - Agencia Española de Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

type: OFI


title: Regularización por pago de servicios profesionales a Elizabeth Ramos según orden de Pago No. AECID-IAIP-022-2013


title: Regularizar pago de servicios profesionales a Maria Elizabeth Ramos según orden de pago AECID- IAI- 021-2013


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de dic. al 20 de enero de 2013. Ver factura N° 1112887.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por reembolso de facturas por la compra de combustible para uso en las actividades del IAIP. Se hace dicha compra por falta de pago al proveedor. Ver factura 3303-96646.

DARIO HUMBERTO HERNANDEZ BONILLA

legalName: DARIO HUMBERTO HERNANDEZ BONILLA


title: Regularización de pago a Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales, según orden de pago No.  AECID-IAIP-016-2012 y cheque No. 19


title: Valor a pagar por reembolso de facturas referentes a la compra de insumos varios para operatividad del IAIP. Ver facturas 312142 y 34223.


title: Regularización por pago a ERGO LIMITED, S.A. de C.V por la compra de dos kioscos moviles de Atención Ciudadana, según orden de pago No.  AECID-IAIP -017-2012, según cheque No. 21

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por la asignación de viáticos en gira la ciuadad de Gracias, Lempira y La Esperanza Intibucá.

JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

legalName: JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

rationale: Se hace reversion con boleta de deposito debido a que no se utlizo lo asignado para combustble en esta gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-226-1-0

type: OFICIO


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de abril al 20 de mayo de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles Diesel y Gasolina el cual es utilizado por los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Valor a pagar por la compra de 50 resmas de papel membretado tamaño carta a full color y 1000 carpetas tamaño tabloide a full color.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

type: ACUE


title: Regularización de pago a Maria Elizabeth Ramos, por servicios profesionales segun Oficio No. AECID- IAIP- 018-2013


title: Valor a pagar por los servicios de cambio de aceite y filtros al vehiculo marca Nissan placa 9674 propiedad del IAIP- Pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2013.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por los servicios de hospedaje del dominio iaip.gob.hn el cual corresponde a la página web del IAIP. Este contrato tiene vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales según orden de pago No. AECID- IAIP-007-2012, según cheque No. 9


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos por servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP-014-2012


title: Regularización de pago  a Maria Elizabeth Ramos por concepto de Servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP- 006-2012 y cheque No. 8


title: Regularización de pago a Maria Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales según orden de pago No AECID-IAIP-005-2012 y cheque No. 7


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos en concepto de servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP-004-2012, Cheque No. 4


title: Regularización de pago a Maria Elizabeth Ramos por concepto de Servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP-002-2012


title: Regularización por pago a María Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP-008-2012


title: Valor a pagar por la suscripción de un ejemplar de Periódico La Prensa, con fecha de inicio 15 de marzo al 31 de diciembre de 2013. Según acurdo No. SE-006-2013. Ver factura No. 462986.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Valor a pagar por la compra de 4 llantas No. 205/70R15 MARCA TOYO,  y servicio de alineamiento para uso del vehículo propiedad del IAIP, marca Nissan Urvan Tipo Microbús placa No. N 9674. Ver Facura No. 20010082.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Se hace reversion por mala aplicación del objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-256-1-0


title: Valor a pagar por la suscripción de dos Ejemplares de Periòdico el Heraldo Con fecha del 24 de febrero al 31 de Diciembre de 2013. Según Acuerdo No. SE-006-2013 de fecha 29 de abril de 2013. Ver Factura No. 162636.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias, , radio, televisión , prensa escrita y cosejo de Ministros, pago correspondiente al mes de mayo de 2013. Ver factura No. 0218.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de Noticias, Radio, Televisión, Prensa Escrita, y Consejos de Ministros, pago correspondiente al mes de junio de 2013. Ver Factura No. 0227.


title: Valor a pagar por reembolso de factura por los servicios de reparación de inyectores y la compra de limpiador de inyectores, reparación hecha al vehículo Marca Nissan Urvan con placa N09674.

CRISTIAN GABRIELA LOZANO ALEMAN

legalName: CRISTIAN GABRIELA LOZANO ALEMAN


title: Valor a pagar por la compra de una bateria para vehículo marca acedelco misma que será utilizada en Bus marca Nissan Tipo Urvan placa No. 9674 propiedad del IAIP.   Ver factura 47499.


title: Valor a pagar por los servicios de reparaciòn de una unidad de áire acondicionado ubicado en el salòn de eventos del IAIP. Ver factura No. 1628.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por consumo de combustibles Diesel y Gasolina el cual  se utiliza en los vehículos del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2013.


title: Valor a pagar por la asignación de combustible diesel para uso en gira a las ciudades de La Esperanza, Intibucá a Grarcias,  Lempira.

rationale: Se hace reversión con boleta de depósito debido a que no se utilizó en su totalidad la asignación de combustible en esta gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-265-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-265-1-0

type: MEMORA


title: Valor a pagar por la compra de 4 llantas No. 205/70R15 Marca Toyo y alineamiento para el vehículo marca Nissan Urvan Tipo Microbus placa No. 9674 propiedad del IAIP. Ver factura 20010082.


title: Valor a pagar por reembolso de facturas referente a la compra de repuestos menores para uso exclusivo del IAIP.

FERNANDO FRANCISCO ANDURAY ZELAYA

legalName: FERNANDO FRANCISCO ANDURAY ZELAYA


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para consumo en las actividades del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la compra de 2 paquetes de servilletas con unidad de medida 500 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por los servicios de revisiòn y reparaciòn de planta telefónica  asi mismo la habilitación de extención telefónica No. 114  segun factura No. 79657, se adjunta documento de servicio de mantenimiento No. 013292.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Valor a pagar por la compra de insumos de aseo como ser: papel higiénicon y toallas de papel interfoliadas, para el uso exclusivo en las instalaciones del IAIP. Ver O/C-004-2013.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de mayo al 20 de junio de 2013. Ver factura No. 1632561.

rationale: Se reversa por diferencia en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-271-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 2 fusores y la instalaciòn de uno de ellos  para impresora HP 3005 en taller certificado de HP.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de un Podium de madera caoba con logo tallado las letras del IAIP, con medida en plataforma de 22x35 y medida del Podium 22x22 x48..

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de prensa Escrita, de TV. Radio y cocejo de ministros, pago correspondiente al mes de Julio de 2013. Ver factura No. 0236.


title:
Valor a pagar por los servicios de alaquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP. El
 cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la Col. Tepeyac. Pago correspondiente al mes de Julio de 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar po la compra de combustible Diesel y Gasolina misma que se utliza en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio de 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento,  reparación y compra de insumos como ser: filtrosy aceites para uso en los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2013.


title: Valor a pagar en concepto de servicios de póliza de seguros sobre fianza No. TG-30-52, la cual tiene vigencia del 17 de junio de 2013 al 17 de junio de 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular el cual comprende del 21 de mayo al 20 de junio de 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por la compra de 15 tintas a color HP-No. 22-XL mismas que serán utlilizadas en las actividades del IAIP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de 2 sillas Semi-Ejecutivas de tela color negro con brazos para uso del área de asistente de comisionado y administración según expediente de ONCAE  No. 33-2013.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: Se hace reversión por diferencias en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-285-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 1 Escaner Laser lector de códigos de barra con puerto USB con soporte y 7 pies de cable, color negro para uso en los inventarios del IAIP.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina y repuestos menores, los cuales son de uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por la compra de 1 Televisor LED de 32 pulgadas FULL-HD con puerto USB, marca Panasonic. Mismo que será instalado en el despacho de Comisionada Presidenta.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se hace reversion con boleta de depósito por N/C emitida por la Empresa Jetstereo mediante cheque No. 04482 a favor del IAIP la cual se deriva de la factura No. 9081538 por la compra de un televisor marca Panasonic según F01-288-2013 del 15 de julio 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-288-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-288-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 1 mural de coroplast con vinyl pegado con medidas de 72x46 a full color mismo que será utlizado en el área de recepción del IAIP.

TECNOMARKETING DIGITAL S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, SEGUNDO PISO CONTIGUO

legalName: TECNOMARKETING DIGITAL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Regularización de pago por servicios profesionales a Martha Irene García Blandon, según orden de Pago No. AECID-IAIP-32-2013, y cheque No. 44

MARTHA IRENE GARCIA BLANDON

scheme: HND-OTHER

legalName: MARTHA IRENE GARCIA BLANDON


title: Regularización de pago a Jorge Edgardo Amador por concepto de servicios profesionales según Orden de Pago AECID-IAIP-036-2013 y cheque No. 51

JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ

legalName: JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos por concepto de retención del 10% de Garantía de Cumplimiento por haber finalizado el contrato de servicios profesionales, según Orden de Pago No. AECID-IAIP-031-2013

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: Valor a pagar por la compra de 2 sillas semi-ejecutivas de tela color negro con brazos mismas que serán asignadas al  asistente de comisionado y el área de administración.


title: Valor a pagar por reembolso de factura No. 625 por concepto de compra  de alimentos utilizados en el evento de capacitación del sistema SIELHO llevado a cabo en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN FECHA 04 de julio del 2013.

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza y aseo personal como ser; bactericidas Spray y desodorante ambiental.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a`pagar por la renovaciòn de 3 suscripciones anuales de DiarioTiempo la cual tiene vigencia a partir del 01/01/2013 hasta 31/12/2013 según contrato No. 44906.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Valor a pagar por la compra de dos pizarras de corcho y formica acrilica con marco de madera de  medidas 35x24 pulgadas para uso de servicios generales y administración.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 2 telefonos alhambricos con pantalla digital para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Valor a pagar por la compra de 2 resmas de cartulina Lino color blanco tamaño carta.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Valor a pagar por la compra de una camara de 4.0 megapixeles marca HP para uso de presidencia del IAIP.

rationale: Se hace reversión por mala aplicaciòn del objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-315-1-0


title: Valor a pagar por reembolso de facturas 72054 y 86881 en concepto de gasto de alimentaciòn en gira a  la Ciudad de Siguatepeque los dias 26 y 27 de julio de 2013.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Valor a pagar por la compra de un auricular con micrófono KLIPX 3.5 mm KHS-83 para uso en presidencia del IAIP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar en concepto de reembolso según factura No. 392910 por compra de 2 baterias recargables para ser utlizadas en los telefónos internos del área de recursos humanos y verificación.

ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

legalName: ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ


title: Valor a pagar en concepto de asignaciòn de combustible diesel el cual será utilizado en gira a de trabajo del 15 al 20 de julio de 2013. Según F01-311-2013.

JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

legalName: JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Se hace reversiòn por devoluciòn

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-319-1-0

description: Se hace reversiòn por devoluciòn

description: Se hace reversiòn por devoluciòn


title: Valor a pagar por asiganción de combustible gasolina el se utilizó en gira a la ciudad de Danli de fecha 22 al 23 de julio de 2013.

JOSE RAMON LAINEZ PINEDA

legalName: JOSE RAMON LAINEZ PINEDA


title: Valor a pagar por la compra de una camara Web Cam de 4.5 megapixeles marca HP, para uso exclusivo de presidencia.


title: Regularización del pago a SERVIFIESTA en concepto del servicio de alimentación en evento del SIELHO,segun Orden de Pago No. AECID-IAIP-028-2013 y Cheque No. 37

SERVIFIESTA S DE RL

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

legalName: SERVIFIESTA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Regularización del pago a SERVIFIESTA, por servicios de alimentación prestados durante el evento del SIELHO, según Orden de Pago No. AECID-IAIP-027-2013 y cheque No. 35


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales según orden de pago No. AECID-IAIP-029-2013 y Cheque No. 42

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Valor a pagar por la compra de 300 botellones de agua unidad de medida 5 galones para consumo del personal de IAIP.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Regularización de Pago a Lester Ramirez Irias por concepto de servicios Profesionales, según Orden de Pago No. AECID-IAIP-040-2013 y 56

LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS

legalName: LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS


title: Regularización del pago a Ivonne Liceth Ardon Andino por concepto de servicios profesionales segun Orden de Pago No. AECID-IAIP-038-2013 y Cheque No. 54

IVONNE LIZETH ARDON ANDINO

legalName: IVONNE LIZETH ARDON ANDINO


title: Valor a pagar por la compra de 100 bocadillos  los cuales fueron utilizados en el "Evento Partidos Políticos y su Financiamiento" mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del IAIP. El dia 26 de julio de 2013.

DELIPAN S DE R L DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A FICENSA

legalName: DELIPAN S DE R L DE C.V


title: Valor a pagar por los servicios de flete de alimentos y bebidas, alquiler de cristaleria, y compra de bandejas para bocadillos, mismos que serán utilizados en el evento "Partidos Politicos y su Financiamiento. Ver F01-337-2013.


title: Valor a pagar por la cancelaciòn de fianza de fidelidad segun No. de póliza TG-30-53 con vigencia del 20 de julio de 2013 al 20 de julio de 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Valor a pagar por reembolso  en concepto por cobro  de apertura de garantia bancaria N° 20290 con fecha de vencimiento del 31 de diciembre 2012 al 31 de marzo de 2013.

DARIO HUMBERTO HERNANDEZ BONILLA

legalName: DARIO HUMBERTO HERNANDEZ BONILLA


title: Valor a pagar por la compra de una multifuncional HP-OFFICE JET PRO 8600, para uso exclusivo del área administrativa.

rationale: Se hace reversion por diferencia en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-340-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 20 resmas de folder tamaño oficio mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor a pagar por la compra de 28 tintas para impresora HP-No.  21 XL color negro para uso en las actividades del IAIP.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por los servicios de elaboracion de documental en video  de 10 a 12 minutos con las etapas comprendidas en acta del comité de compras No. 6/2013 de fecha 25 de julio de 2013.

JOSE ADALBERTO  BERRIOS VALLADARES

legalName: JOSE ADALBERTO  BERRIOS VALLADARES

rationale: Se hace reversión por error en el nombre de beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-343-1-0


title: Valor  apagar por la compra de una impresora multifuncional marca HP-OFFICE-JET PRO 8600 , para uso exclusivo de administracion.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP. El cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle Choluteca, colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de agosto de 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por elaboración  de documental en video desarrollado de la siguiente manerai:  elaboración y revisiòn de texto base, elaboración de guión, aprobación de guión, grabación de guión, filmación de personal e instalaciones, filmación de audiencias públicas, filmaciòn de presentación al cuerpo diplomático, filamación capacitaciones, filamciòn de testimoniales, filmaciòn de mensaje comisionada presidenta y filmaciòn de presentaciones.


title: Valor a pagar por la compra de 70 resmas de papel de diferentes tamaños, mismas que serán utilizadas en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la compra de combustible gasolina,pago que corresponde a la primera quincena del mes de julio del 2013.ver factura 861855-860468.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de junio al 20 de julio de 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor apagar por la compra de combustible diesel, pago correspondiente a la primera quincena del mes de julio. Ver factura No. 862606, 862262, 860223 y  860194.


title:
Valor a pagar por la compra de una computadora MACBOOK PRO CORE i7/4 NUCLEOS 2.6 GHZ.
Según factura No. 9081807, orden compra NO. 017-2013. Se adjunta acta del comité de compras del IAIP. No. 07 de fecha 09 de agosto de 2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias , radio, televisión y prensa escrita,  pago correspondiente al mes de agosto de 2013. Según factura No. 0248

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Valor a pagar por la compra de 2 tonner xeroe color negro 006R1278 para uso exclusivo del IAIP.
VER O/C No. 32-1-1-0011-2013.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por los servicos de alquiler de implementos de cocina como ser cristaleria para servir agua café y alimentos. Los cuales se utilizaron en el evento llevado a cabo en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ver F01-356-2013.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas mismas que fueron utlizadas en el evento de la Presentación y Rendición de Cuentas en Honduras, Avances y Desafiíos el cual se llevó a cabo en el Salón Augusto C. Coello de La Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha 07 de agosto de 2013. Ver factura No. 14212.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por reembolso de factura No. 109174 por compra de combustible diesel el cual se utilizó en gira a Comayagua , San Pedro Sula y Copán de fecha del 05 al 08 de agosto de 2013. Ver F01 345-2013.

CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

legalName: CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA


title: Valor a pagar por la compra de isumos para oficina tales como perforadora , anillos para encuadernar y borrador para lapiz grafito. Ver factura No. 227 y O/C No. 32-1-1-0013-2013 por catalogo electrónico de Honducompras.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor a pagar por la compra de insumos de oficina tales como boligrafo punta fina, anillos para encuadernar, , papel bond legal y papel bond tamaño carta. Según O/C por catalogo electrónico de Honducompras No. 32-1-1-0015-2013.


title: Valor a pagar por la compra de 300 botellones de agua purificada en presentacion botella de 600 ML. Mismos que serán utilizados para consumo de los empleados del IAIP. Ver factura No. 477 y O/C por catalogo electrónico de Honducompras No.31-1-1-0014-2013.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: Valor a pagar por los servicios de desinstalar y reinstalar unidad condensadora de 12000 BTU, el cual fue reinstalado en el cuarto de servidores de comunicaciones.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas mismos que han sido utilizados en las diferentes audiencias publicas  las cuales se han llevado a cabo en las instalaciones del IAIP. Este pago se realiza debido a que por la urgencia del caso no se pudo hacer el procedimiento normal.

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

legalName: CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ


title: Valor a pagar por la compra de de insumos varios para oficina los cuales se utilizaron en las diferentes actividades del IAIP.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Regularización de pago a JETSTEREO por servicios de instalación e implementación de servicios de software, licenciamiento y seguridad informática, según contrato No.  001-2013, según orden de pago No. AECID-IAIP-042-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Regularización de pago a SERVIFIESTA por concepto de servicios de atención a participantes para evento socialización del SIELHO, segun Orden de Pago AECID-IAIP-045-2013, según Cheque No 60

SERVIFIESTA S DE RL

legalName: SERVIFIESTA S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Regularización de pago a SERVIFIESTA por concepto de servicios de atención a participantes en evento de capacitación de SIELHO, según orden de Pago No. AECID-IAIP-044-2013, y cheque No. 59


title: Regularización de pago a María Elizabeth Ramos por concepto de servicios profesionales según Orden de Pago No. AECID-IAIP-046-2013, correspondiente al mes de Julio del 2013.

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: Regularización de pago a SERVIFIESTA en concepto de atención a participantes para evento de capacitación del SIELHO, segun Orden de Pago No. AECID-IAIP-043-2013, y Chequen No. 58


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza y aseo personal mismos que serán utilizados en las instalaciones del IAIP. Según factura No. 102126.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 36 unidades de marcadores resaltadores fluorescentes color amarillo según O/C por catálogo electrónio No. 32-1-1-0016-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos de alimentos y bebidas para personas mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.Ver factuta No. 102127.


title: Valor a pagar por la compra de vasos foam No. 6 y No. 10 para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP. Ver factura No. 102127.


title: Valor a pagar por la compra de 5 sellos circulares automáticos para uso de la unidad de Legal, 5 sellos rectangulares automáticos para uso de Dirección ejecutiva y Recursos Humanos  Gerencia Administrativa y La Unidad de Infotecnologia.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Regularización de pago a JETSTEREO, correspondiente a la compra de licencias que serviran para poner en funcionamiento el Portal Unico de Transparencia, según Orden de Pago No. AECID-IAIP-013-2012 y Cheque No. 15

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Regularización de pago a ACOSA en concepto de equipo de informática para dos kioscos moviles según Orden de Pago No. AECID-IAIP-015-2012, y Cheque No. 17

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de julio al 20 de agosto de 2013. Ver factura No. 1967201.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de transporte terrestre y marítimo a la Ciudad de La Ceiba Y Roatan Islas de la Bahía con fecha de salida 29 de julio al 03 de agosto de 2013. Ver F01-322-2013.

BENITO WILFREDO ZELAYA HERRERA

legalName: BENITO WILFREDO ZELAYA HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias , radio, televisión y prensa escrita,  pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Según factura No. 0357

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de una tarjeta SIM y la activación del mismo el cual fue utlizado en la creacion del portal de transparencia de la alcaldia de Roatán. se adjunta factura No. 709.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor a pagar por la compra de 400 botellas de agua purificada de 600 ML , según Orden de Compra No. 32-1-1-0010-2013 de ONCAE. y factura No. 444.


title: Valor a pagar por  compra y cambio de aceite para vehículo Chevrolet tipo panel propiedad del IAIP. Ver factura No. 48093.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por consumo de combustibles diesel y gasolina, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de julio y primera del mes de agosto de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de lubricantes varios para uso en vehículo nissan frontier placa  9673 según orden No. 77  y un aerosol spray 2.5 onzas  para uso en el vehículo nissan microbús placa No. 9674 segun orden No. 76


title: Valor a pagar por la compra de combustibles gasolina y diesel, pago correspondiente a segunda quincena del mes de agosto de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de 30 coffee breaks el cual contiene 3 bocadillos 2 salados y 1 dulce mismo que será utilizado en reuniòn con la  secretaría del despacho presidencial relacionado con el Día de la Transparencia,  ver factura No. 946.

rationale: Se hace reversión por error en cuenta del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-424-1-0


title: Valor a pagar por la compra de tintas HP Nº 21 XL  se adjuntan cotizaciones segùn Acta de compras Nº 01/2013.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 6 archivos metálicos de cuatro gavetas mismos que serán utlizados en Secretaria General y Servicios Legales. Según publicación en Honducompras No. 51-2013.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina, pago correspondiente a la primera y  segunda quincena del mes de octubre de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de repuestos menores para copiadora sharp AL 2040 cs como ser: cuchillas y cilindros, según O/C No. 022-2013.


title: Valor a pagar por la compra de 53 desayunos de plato tipico y 53 refrescos  mismos que fueron utilizados en la actividad de la Izada de Nuestra Bandera Nacional el las instalaciones del IAIP de fecha 01 de septiembre de 2013.Ver factura No. 14654.

DELIPAN S DE R L DE C.V

legalName: DELIPAN S DE R L DE C.V


title: Valor a pagar por los servicios de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2013. Ver factura No. 1987765.


title: Valor a pagar por la compra de 50 refrigerios de 3 bocas,  2 saladas y 1 dulce los cuales incluyen refresco en lata , dichos bocadillos se utilizaron en el evento de Curso Básico de Ceremonial , Protocolo y Etiqueta en la Academia Diplomática impartido al personal del IAIP. Realizado en la Sec. de Rel. Rxteriores los dias 02,03 y 04 de septiembre de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de 40 refrigerios conteniendo 2 bocadillos salados y 1 dulce mismos que se utlizaron en la conferencia de prensa con periodistas de medios de comunicación con el fin de informar sobre la premiación en el dia de la transparencia llevado a cabo el dia 26 de septiembre de 2013 en las instalaciones del BCIE.

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor tiene cuenta inactiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-452-1-0


title: Valor a pagar por la compra  de un boleto aéreo con ruta Miami-Cartagena-Tegucigalpa  con fecha de salida el 14 de octubre y fecha de regreso el 18 de octubre de 2013. Viaja en represntación del IAIP al Evento "XI Encuentro Iberoamericano de protección de Datos" El cual se llevará a cabo en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia del 15 al 17 de octubre de 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Valor a pagar por la compra de dos boletos aéreos con ruta de Tegucigalpa-Mexico-Tegucigalpa con fecha de salida el 01 de octubre y fecha de regreso el 05 de octubre 2013,  viaja con el propósito de  asistir en representación  del IAIP, a la "X" SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2013, evento que se llevará a cabo del 02 al 04 de octubre del 2013.

rationale: Se hace reversion por mala descripcion en la glosa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-458-1-0


title: Valor a pagar por la compra de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Mexico-Tegucigalpa a nombre de Los Comisionados Damián Gilberto Reyes Pineda y Miriam Estela Guzman Bonilla. Con fecha de salida el 01de octubre al 05 de octubre de 2013. Viajan en representación del IAIP al evento "X Semana Nacional de Transparencia 2013" En el Distrito Federal, Mexico del 02 al 04 de octubre de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de insumos de fotocopiado para copiadoras marca Sharp 2040 CS segùn acta de compras 01/213.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler de edificio donde operan las instalaciones del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del Edificio Panorama en la Colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de octubre de 2013.


title: valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias, radio, televisión, prensa escrita y consejo de ministros, pago correspondiente al mes de octubre de 2013. Según factura No. 0362.


title: Valor a pagar por la cancelacion total del contrato sobre documental el cual fue desarrollado en  su segunda fasemismo que l se detalla acontinuación: producción de diseños gráficos, producción de cortinas y efectos videos, edición de video y audio, presentación de prueba de producción, correscciones, edición de producción final, post-producción y entrega final del documental.

JOSE ADALBERTO  BERRIOS VALLADARES

legalName: JOSE ADALBERTO  BERRIOS VALLADARES


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-050-2013 Y CHEQUE NO. 66

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AECID-IAIP-048-2013 Y CHEQUE NO. 64

RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA

legalName: RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA


title: Valor a pagar por la compra de 5 tintas HP Nª 22 a color y 2 toner Sharp AR-207,  mismos que seràn utilzados para el desarrollo de las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 15 unidades de archivadores tamaño carta para uso exclusivo del IAIP ver O/C por catálogo electrónico de ONCAE No. 32-1-1-0017-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: Valor a pagar por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño oficio según O/C-No. 32-1-1-0018-2013 de Catálogo Electrónico de Honducompras.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP según O/C-No. 32-1-1-0019-2013 de catálogo electrónico de Honducompras.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP según O/C-No. 32-1-1-020-2013 de catálogo Electrónico de Honducompras.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP según O/C- No. 32-1-1-0025-2013 de catálogo electrónico de Honducompras.


title: Valor a pagar por la compra de 5 unidades de toner para copiadoras para uso exclusivo del IAIP según O/C-No. 32-1-1-0027-2013 de de catálogo electronico de Honducompras.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP según O/C-No. 32-1-1-026-2013 de catalogo electronico de Honducompras.


title: Valor a pagar por la compra de 3 unidades de tonercolor negro para copiadora Xerox para uso exclusivo del IAIP según O/C- No. 32-1-1-0029 de catálogo electrónico de Honducompras.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner HP para copiadora según O/C-No. 32-1-1-0028-2013 de catálogo electronico de Honducompras.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de 20 unidades de cartucho original de tintas tricolor de alto rendimiento HP 22XL. Según O/C-No. 32-1-1-030-2013 de catálogo electrónico de Honducompras.


title: Valor a pagar por la compra de toner para copiadora HP Q7551A HP Q7553A segùn acata de compra Nº 01/2013.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: Valor a pagar por la compra de una computadora marca DELL INSPIRÓN PROCESADOR CORE 17 de 2.0 GH y memoria RAM de 8 GB  con disco duro de 500 GB, Y dos impresoras HP Advantage 4625 multifuncional con WIFI según Acta del comité de compras del IAIP No. 010-2013.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Valor  a pagar por la compra de desinfectante para piso, y cloro en lìquido para uso en el aseo de las instalaciones del IAIP.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de septiembre de 2013.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: REGULARIZACION DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL 10% DE RETENCION DE GARANTIA AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-054-2013 Y CHEQUE NO. 70.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-052-2013, CHEQUE NO. 68


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2013. Ver factura No. 2020113.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de 12 unidades de almohadilla para sellos de tinta tamaño mediano según O/C por catálogo electrónico de Honducompras.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor a pagar por la compra de un T elevisor  LED Marca Panasonic DE 32 pulgadas con USB 60HZ. para uso en el despacho de comisionada.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Valor a pagar por la compra de material de aseo personal como ser: toallas interfoliadas gruesas y papel higienico jumbo doble hoja,  para uso exclusivo del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 24 unidaes de cuaderno único grandes foliados para uso exclusivo de secretaria general.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de aseo personal mismos que se utilizan en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina mismos que son de uso exclusivo del IAIP.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza y aseo personal y vasos conicos de papel, platos de foam y servilletas cuadradas para uso del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 48 unidades de hojas de papel autoadhesivo presentación 1.5x2 pulgadas color amarillo. Según O/C-32-1-1-0032-2013 de Honducompras.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio Panorama ubicado en la calle Choluteca en la Colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta color negro para uso exclusivo del IAIP. Ver expediente de Honducompras No. 64-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por la compra de 3 polizas de seguro para vehiculos propiedad del IAIP los cuales se detallan:  Nissan Pick-up Frontier placa N 09673, Nissan Urvan tipo busito palca N09674 Y Chevrolet tipo panel con placa N09823.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por los servicios de traslado de extencion telefònica en el IAIP de una oficina a otra  ver factura Nº 78807.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REGULARIZACION DE PAGO A IVONNE ARDON ANDINO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-O57-2013 Y CHEQUE NO. 81

IVONNE LIZETH ARDON ANDINO

legalName: IVONNE LIZETH ARDON ANDINO


title: REGULARIZACION DE PAGO A LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-059-2013 Y CHEQUE NO. 75.

LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA

legalName: LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias , radio, television, prensa escrita y concejo de ministros, pago correspondiente al mes de noviembre de 2013.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REGULARIZACION DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS EB ONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-063-2013 Y CHEQUE NO. 82

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: Valor a pagar por la compra de una bateria marca ACDELCO para uso en el vehiculo marca nissan frontier con placa No.  9673 y cambio de aceite y filtro del vehiculo marca nissan tipo microbus con placa No. 9674.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-065-2013 Y CHEQUE NO. 77


title: REGULARIZACION DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA " ELABORACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y SU FUNCIONAMIENTO", SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-071-2013.

RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA

legalName: RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA


title: REGULARIZACION DE PAGO A JORGE EDGARDO AMADOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-088-2013

JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ

legalName: JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ


title: REGULARIZACION DE PAGO A MARTHA IRENE GARCIA BLANDON EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA "REALIZACION DE UNA GUIA CIUDADANA SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA Y FISCAL" SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-076-2013

MARTHA IRENE GARCIA BLANDON

legalName: MARTHA IRENE GARCIA BLANDON


title: REGULARIZACION DE PAGO A MARTHA IRENE GARCIA BLANDON EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-084-2013


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A LESTER RAMIREZ IRIAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA "ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL HABEAS DATA EN HONDURAS" SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-069-2013

LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS

legalName: LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS


title: REGULARIZACION DE PAGO A LEO JOSE VALLADARES LANZA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AECID-IAIP-080-2013

name: ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO ETNOCOMUNITARIO

streetAddress: COLONIA MARADIAGA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: REGULARIZACION DE PAGO A JORGE EDGARDO AMADOR EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL "ANTEPROYECTO DE LEY DE ARCHIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-067-2013


title: REGULARIZACION DE PAGO A NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA "REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL IAIP" SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-073-2013

NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA

legalName: NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA


title: REGULARIZACION DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA "ELABORACIÓN DE LOS MODULOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE"SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-082-2013


title: Valor a pagar por la compra de 40 refrigerios conteniendo 2 bocadillos salados y 1 dulce mismos que se utlizaron en la conferencia de prensa con periodistas de medios de comunicación con el fin de informar sobre la premiación en el dia de la transparencia llevado a cabo el dia 26 de septiembre de 2013 en las instalaciones del BCIE.

SERVIFIESTA S DE RL

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

legalName: SERVIFIESTA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la compra de 30 coffee breaks el cual contiene 3 bocadillos 2 salados y 1 dulce mismo que será utilizado en reuniòn con la  secretaría del despacho presidencial relacionado con el Día de la Transparencia,  ver factura No. 946.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina mismo que es utilizado  en los vehiculos del IAIP, pago correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre de 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de un T.V. plasma propiedad del IAIP, el cual está instalado  en la sala de recepción. Dicha reparaciòn consiste en la compra de una fuente de poder y mano de obra. Ver Orden de Compra No. 032-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la colonia tepeyac calle choluteca al costado sur de Hospital Medical Center. Pago correspondiente al mes de diciembre del 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de monitoreo de noticias , radio, televisión y prensa escrita pago correspondiente al mes de diciembre 2013.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina el cual es utilizado en los vehiculos propiedad de IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago comprendido del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2013.

rationale: Se hace revresion por diferencia en tasa de cambio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-590-1-0


title: Valor a pagar por la compra de una tarjeta TV TUNNER para uso exclusivo en la unidad de infotecnologia. Ver orden de compra No. 034-2013.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REGULARIZACION DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-097-2013. Y CHEQUE NO. 118


title: REGULARIZACION DE PAGOS A LESTER RAMIREZ IRIAS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP-093-2013, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA: ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS.


title: Valor a pagar por la compra de una impresora LEXMARK LASER E360DN DUPLEX de alto rendimiento. Segun Orden de Compra No. 035-2013.

rationale: Se hace reversion por error en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-597-1-0


title: Valor a pagar por la compra de una tarjeta TV TUNNER para uso exclusivo en la unidad de infotecnologia. Ver Orden de Compra No. 034-2013.

rationale: Se hace reversion por mala aplicacion en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-598-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-598-1-0


title: Valor a pagar por la compra de un adaptador VGA marca APPLE mismo que sera utilizado en la unidad de Relaciones Publicas y Relacion  social,  para conectar a equipos de transmision de videos. Ver Orden de Compra No. 036-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-599-1-0

description: Se hace reversion por mala aplicacion en los valores.


title: Valor a pagar por la asignacion de combustible diesel para ser utilizado en gira a realizarce del 11 al 15 de marzo de 2013.

JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

legalName: JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA


title: Valor  apagar por la compra de cartuchos varios para impresoras en varios colores, Ver Orden de Compra No. 033-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-601-1-0


title: Valor a pagar por la  compra de 120 almuerzos , 120 refrescos, y 120 postres mismos que se utlizaron en el el taller FODA IAIP, llevado a cabo los dias 25 y 26 de octubre de 2013 y que fue desarrollado en las instalaciones del IUDPAS DE LA UNAH.

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA

legalName: RL CORPORACION S.A


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de UPS marca APC 750 VA 120 V de 10 salidas, Ver Orden de Compra No. 035-2013.

rationale: Se hace revresion por mala palicacion en los valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-32-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-32-1-600-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGO A TECNOFUEGO CON EL FIN DE CANCELAR FACTURA NO. 83345 POR LA COMPRA DE TRES EXTINTORES DE CO2, 5 KG EL CUAL SERVIRAN PARA PROTEGER EL AREA DE SERVIDORES DEL IAIP, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AECID-IAIP- 105-2013

NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO

legalName: NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO


title: Valor a pagar por la compra de tintas  para impresora en  varios colores ver orden de compra No. 033-2013.


title: Valor a pagar por la compra de un adaptador VGA marca APPLE mismo que será utilizado en la unidad de Relaciones publicas y comunicacion social para conectar a equipos de trnsmision de videos. Ver orden de compra No. 036-2013.


title: Valor a pagar por la compra de una impresora marca LEXMARK LASER E36DN DUPLEX de alto rendimiento ver orden de compra No. 035-2013.


title: Valor a pagar por la compra de una computadora de escritorio marca DELL OPTIPLEX 3010 SMALL FORM FACTOR procesador core 15 3.3 ghz dico duro 500 GB memoria RAM 4 GB monitor LED. Esta computadora será para uso exclusivo de presidencia.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: Valor a pagar por la compra de una computadora marca NOTEBOOK DELL INSPIRON TOUCH C15-3337 2.3 GHZ/6GB/750GB/WIN8 y un adaptador de HDMI A VGA para uso exclusivo del Sr. Comisionado.


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de UPS regulador  marca APC 750 VA 120 V para uso exclusivo del IAIP. Ver orden de compra No. 035-2013.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago comprendido del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de fianza de fidelidad del señor comisionado segun articulo 173 DGP dicha fianza comprende del 08 de agosto de 2013 al 809 de agosto de 2014

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND


title: Valor a pagar por la compra de tratamiento diesel y protector 2000 para vehiculo propiedad del IAIP marca frontier placa No. 9673.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por los servicios de fianza de fidelidad de la comisionada presidenta segun articulo 173 DGP dicha fianza comprende del 08 de agosto de 2013 al 809 de agosto de 2014


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina pago correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular segu factura N° 1245039, pago comprendido del 21 de enero al 20 de febrero 2013.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalciones del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de tonner varios  para impresora ver factura N° 846549  y O/C  N° 37.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de materiales varios de oficina segun factura N° 846550.


title: Valor a pagar por la compra de 60 botes de agua con unidad de medida de 1 litro mismos que seran utlizados en el pleno de comisionados.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Valor a pagar por la compra de 2 cartuchos de tintas y revelador para impresora marca sharp AL 2040.


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para personas los cuales se utilizaron en evento realizado en las instalaciones del IAIP.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la asignaciòn de combustible para ser utlizado en gira a la Ciudad de La Ceiba con fecha de 17 al 19 de abril de 2013.


title: Valor a pagar por la compra de 75 Licencias antivirus ESET ENDPOINT SECURITY +ANTISPYWARE+PROXY+FIREWALLPERSONAL .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por la compra de 2 router marca Linksys  inalambricos Dual Band Wifi segùn expediente Nª 008-2013 de ONCAE.


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres por compra de emergencia de instrumental y material para uso del Laboratorio del INHGEOMIN segun Fact#2-372329, OP#292/2013.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago a David Antonio Alcantara Irias  por gastos de refrigerio en Capacitacion con la  Cooperacion Chilena en Recursos y Mineria segun Mem DE-132/2013 y OP#405/2013.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gasto en Mantenimiento y reparacion de Edificio de Laboratorio de INHGEOMIN

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Juan Ferrera (servicientro Esso El Prado/ Gasolinera Puma) por Combustible para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN segun Facturas y OP#512

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por limpieza de cisterna del Laboratorio de INHGEOMIN segun facturas y OP#489/2013.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Juan Ferrera por Gasolina y Lubricantes para abastecer flota vehicular de INHGEOMIN segun Factura y OP#518/2013

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Memorias USB para uso en oficinas de INHGEOMIN segun Facturas, acta de compra #9 y OP#519/2013.


title: Pago a Jesus Tadeo Umaña y Marco Tulio Lagos Ordoñez por reparacion y mantenimiento del edificio del Laboratorio de INHGEOMIn segun Facturas y OP#520/2013


title: Pago a Acosa por actualizacion de antivirus para las computadoras  de INHGEOMIN segun OC#31 y Facturas y OP#521

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago a ACOSA por equipo de computo para oficina de la INHGEOMIN segun Op#505/2013.


title: Pago a ACOSA por compra de Fotocopiadora Canon para uso en IHGEOMIN segun OC#041 del 06/12/2013 fact.#11122676 y OP#505/2013.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a SET LAB por reparacion  general de Mufla , marca Shinyu, EQ36  del Laboratorio segun Factura#310 y OP#407/2013.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a Marco Lagos por reparacion y mantenimiento  y compra de repuestos para vehiculo Toyota Runner  propiedad de INHGEOMIN.segunOP#522 y facturas adjuntas


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA PAGO POR MALA IMPUTACION Pago a ACOSA por compra de equipo de computo y oficina segun OP#505/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-123-1-0


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 del Administrador General,  correspondiente al mes de diciembre de 2013.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de emetrgencia de Cilindros de Oxdo Nitroso para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN segun OP#411 y facturas adjuntas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago por compra de Pasajes aereos para Aldo Santos y David Alcantara en viaje oficial a la ciudad de Lima, Peru  según Memorandum 0152-2013 DE del 07/11/2013 por viaje en atencion de convocatoria a  la II Reunion del Mecanismo Binacional de Consultas Politicos entre Honduras y la Republica de Peru

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Persi Renato Duron por Publicidad Institucional correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre  Septiembre Fact.#093 Octubre Fact.#094 segun OP#437/2013.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ


title: Pago a Marco Tulio Lagos por compra de de una unidad de aire acondicionado de 24,000 btu para el departamento de Minas y Geologia según Acta#09-2013 del Comité de compras y Fact#1260356 y OP#440/2013.


title:
Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Equipo de Camaras para interiores, Camara para exteriores
Mano de obra para instalacion y Lote de materiales para seguridad del edificio de INHGEOMIN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a Claudia Margarita Hernandez  por gastos incurridos en la inauguracion  de Celebracion de 192 aniversario de la Independencia Patria segun facturas adjuntas y OP#318/2013.

CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago A SERCOM DE HONDURAS  por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Octubre  de 2013 segun FACT#4627265 y OP#442/2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz Espinal  por gastos de coffee break que se brindo a los empleados que participaron en el curso de Relaciones Humanas, impartido por el INFOP del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2013 segun Memorandums, Facturas y OP#445/2013.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a Juan Ferrera/ Servicentro Esso El Prado por compra de combustible para abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact#110678 y Op#450/2013.


title: Pago a Elvy Omar Alvarado Lopez  por compra de  Regulador de voltaje para proteccion del equipo de monitoreo y vigilancia segun Fact.#133398 y OP#438/2013.


title: Pago a JAMAR  COMERCIAL INDUSTRIAL por compra de  tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC#35-1-2-0001-2013 ONCAE;y OP#452/2013.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Angel Mauricio Santos Lopez por  pasaje y viaticos al exterior por atencion a Oficio # 553-D-PGR-2013 de la Procuraduria General de la Republica para representar a la audiencia el dia Lunes 28 de octubre en la OEA, con salida el 26 y regreso el 29 de octubre 2013.

ANGEL MAURICIO SANTOS LOPEZ

legalName: ANGEL MAURICIO SANTOS LOPEZ


title: Pago a Marco Tulio Lagos por valores pendientes de liquidar de la Caja Chica segun Facturas y OP#392/2013.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres por compra de emergencia de Cilindros de Oxdo Nitroso para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN segun OP#411/2013.


title: Pago a Cash Business por compra de tintas, toners para abastecer almacen de INHGEOMIN segun OC#35-1-2-0002-2013 ONCAE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a Jorge Villalobos Elvir por reparacion de emergencia de vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque a Puerto Castilla, Colon, según memorandum UFM-428-2013.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 del Administrador General,  correspondiente a los meses de Octubre y noviembre  de 2013 segun Mes de Octubre 2013 fact#4573245 ; Mes de Noviembre 2013 fact#4679343


title: Pago a Jeny Martinez  por compra de emergencia Bomba centrifuga, Control de Nivel, Valvula Sellador Expansivo Kwick para cisterna de abastecimiento de agua al edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#356/2013.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: Pago Marco Tulio Lagos por compra de sillas ejecutivas de cuero para el personal de la DEFOMIN según Acta#9 -2013 del Comité de Compras. y OP#458/2013.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a INTERSEG por revision, reparacion y reinstalacion de camara de seguridad de INHGEOMIN segun Fact#7140 y op#459/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a Persi Renato Duron por publicidad Institucional correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segun Fact#095/2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de herramientas menores, materiales electricos y de plastico pvc  para el area de Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun Facturas y Op#461/2013.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a SERCOM de Honduras por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Noviembre  de 2013 segun fact#4733694  y OP#471/2013.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y OP#472/2013.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de  Camisetas  a Color con logo  de INHGEOMIN para uso como uniforme por los empleados segun OC#034; Fact.#0643, Op#481/2013.

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Elvy Omar Alvarado  por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y 472/2013.


title: Pago a Marco Tulio Lagos por reparacion de Toyota Runner gris Placa# N04853 propiedad de INHGEOMIN segun facturas adjuntas y  OP#456

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago  A Marco Tulio Lagos por pintado de Bandera de Honduras , rotulacion de Propiedad del Estado y Logo de INHGEOMIN a los vehiculos nuevos  Mazda propiedad de INHGEOMIN segun facturas adjuntas y OP#476/2013. .


title: Pago a David Alcantara  por gastos de refrigerio en Capacitacion con la  Cooperacion Chilena en Recursos y Mineria segun Factura#0084 y OP#467/2013.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


description: Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.


title:
Pago a Buro Internacional de Tecnologia por los servicios de Registro del Dominio: inhgeomin.gob.hn
Creacion del servicio de hospedaje del domino inhgeomin.gob.hn ; 50% restante por  diseño pagina Web de inhgeomin.gob.hn segun Facturas adjuntas y OP#464/2013.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
Pago a IMVESA por Compra de dos vehiculos automotores marca Mazda año 2014, color gris plata
Stock 30136; Chasis MM7-UNYOW4-E0930136; MOTOR WLAT-1372998 /Stock 29588; Chasis MM7-UNYOW4-E0929588; MOTOR WLAT-1371843 propiedad de INHGEOMIN segun proceso de Compra con ONCAE, Fact#10914 y 10913 /OP#460/2013.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago a SETEC  por servicios de Mantenimiento y reparacion general para las unidades de aires acondicionados de Depatamento de Minas y Geologia, Contabilidad e Informatica segun Fact#061 y OP#475/2013.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: Pago a Jorge Arturo Destephen de 50% restante por Licencia de Programa Contable Administrativo ISIS para INHGEOMIN segun facturas adjuntas y OP#465/2013.

JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER

legalName: JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por compra de sellos automaticos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#00515 y OP3470/2013.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Servicios Multiples Artegrafico por elaboracion de Agendas diarias 2014 a Color con logo segun OC#035; Fact.#561; OP#486/2013.


title: Pago a Comercial Masuo por compra de Elementos de limpieza y aseo personal segun Fact#38155 y OC#30, OP#485/2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Servicios Multiples Artegrafica por elaboracion de 73 agendas personalizadas con logotipo de INHGEOMIN segun OC#033; Fact.#558 y 559; OP#486/2013

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a Accesorios para computadoras y oficina S.A. de C.V.  segun OC#025, Respuesta 144/ONCAE-CM-2013 Ticket 11-13-0125/ OP#484/2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a IPSA por compra de Muebles varios de oficina para diversas oficinas del INHGEOMIN segun OP#506/2013, Y OC#024 del 11/11/2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Seguros Lafise por poliza de seguros para vehiculos Mazda Stock 30136; Chasis MM7-UNYOW4-E0930136; MOTOR WLAT-1372998 /Stock 29588; Chasis MM7-UNYOW4-E0929588; MOTOR WLAT-1371843 propiedad de INHGEOMIN segun Fact#63700 y op#482/2013.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0004-2013 ONCAE, OP#487/2013.


title: Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0005-2013 ONCAE, OP#488/2013


title: Pago a COTEIN por compra de Papel filtro para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#040;  Fact#00237 y OP#499/2013.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Omar Alvarado  por compra de varios elementos de Ferreteria para el area Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#493/2013.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a INFRA de Honduras por compra de acetileno y argon para uso del Laboratorio de iHNGEOMIN segun OC#037; Fcat#3420 y OP#495/2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a LABHOSPY por compra de Quimicos para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#036; Fact#06416 y OP#494/2013.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Representaciones Handals por compra de Instrumental y material para Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#039, Fact#14203-M; y OP#496/2013.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Representaciones Handals por productos de papel y carton (Mascarillas de papel) para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.


title: Pago a Representaciones Handals por compra de Equipo de laboratorio no medico  para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a  ACOSA por compra de equipo de oficina para el INHGEOMIN segun OC#041; Facturas y OP#500/2013 SE REVERSA POR DUPPLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-76-1-0


title: Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038; Fact#2841 y OP#498/2013.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para Laboratorio segun OC#038; Fcat#2841 y OP#498/2013.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L


title: Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.


title: Pago a Servicios Multiplea Arte Grafiko por elaboracion  de sellos automaticos y redondos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#515 y 530 y OP#470/2013


description: Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.


title: Pago a Elvy Omar ALvarado por compra de Materiales electricos varios para el area de Servicios Generales y para el mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN. segun Facturas y OP#492/2013.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Jorge Villalobos  por reparacion de emergencia de Motor de Arranque de  vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque  segun Facturas y OP#449/2013.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Jorge Villalobos  por reparacion de emergencia de vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque a Puerto Castilla, Colon, según memorandum UFM-428-2013. y OP#455/2013.


title: Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN y Overalls para el personal de Servicios Generales segun Facturas y OP#478/2013.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN segun Facturas adjuntas y OP#477/2013.


title: Pago a Dania Cruz  por Gastos en servicio profesional por evaluaciones y pruebas Psicometricas al personal de INHGEOMIN según Art.#108 de la nueva Ley de Mineria creada por Decreto #238/2012 del 22  de abril 2013. segun Contrato y OP#491/2013.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago a SYMMAG por compra de Papel  y Herramientas menores para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038, Fcat.#2841 y OP#498/2013.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruzy Santos Hernandez porpor alimentacion al  laborar dias inhabiles segun Memo USG-063 y OP#403/2013.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a David Alcantara Irias por servicio de transporte para la Comision Chilena de Cooperacion y personal de INHGEOMIN a la Mina El Mochito, Santa Barbara el 13 de diciembre de 2013.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de   INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de   INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.


title: Pago a Claudia Torres por Mantenimiento de Equipo de Laboratorio de INHGEOMIN segun Act#07-2013 Comite de Compras; Facturas adjuntas y OP#504/2013.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a ACOSA por compra de Fotocopiadora marca Canon para uso en IHGEOMIN segun OC#041 del 06/12/2013, Facturas y Op#500/2013. NO INCLUYE ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-94-1-0


title: Pago a Rafael Leonardo Pon  por reparacion y mantenimiento  y compra de repuestos para vehiculos Nissan Frontier propiedad de INHGEOMIN segun OP#501/2013.

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON


title: Pago a Jetstereo por compra de equipo de oficina (Calculadoras Canon 14 digitos y Fotocopiadora Sharp con bandejas) segun OC#042 del 6/12/2013 y OP#502/2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a Jetstereo por compra de Equipo de Computo (Computadoras Dell Optiplex) segun OC#044 del 06/12/2013 y Op#503/2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a ACOSA por compra de equipo de computo segun OC043 del 06/12/2013, Facturas y OP#505/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-98-1-0


title: Pago a ORGOMA por repuestos para  Mantenimiento y reparacion de equipo de laboratorio para INHGEOMIN segun OC#045; facturas y OP#507/2013.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por alquiler de local que ocupa la oficina de la Gobernacion Departamental de Comyagua, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 3 - COORDINACION Y APLICACION DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL

rationale: Reversion a Pago por alquiler de local que ocupa la oficina de la Gobernacion Departamental de Comyagua, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo del 2013. Por cambio de Beneficario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-1039-1-0

type: CON


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013,ENLACE UBICADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURAS #106173-2 --111179-111181-111182

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN EL VIAJE REALIZADO POR LA DIGEDEPDI SEGUN RECIBO ADJUNTO.

KAREN BELINDA PAVON SIERRA

legalName: KAREN BELINDA PAVON SIERRA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013,UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION ,SEGUN FACTURAS #111178-106173-1-111180-109693.


title: Pago de reembolso de gastos varios realizados en el despacho del Sr. Ministro.

BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

legalName: BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA


title: Pago de alquiler del Edificio San Juan Correspondiente al mes de Mayo del 2013.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


description: Pago de reembolso de gastos varios realizados en el despacho del Sr. Ministro.


title: Pago de Alquiler del Edificio La Hacienda correspondiente al mes de Mayo del 2013.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de Alquiler de lla Gobernacion de Choluteca correspondiente al mes de Mayo.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE 4 VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,1)BUS NISSAN, COLOR BLANCO,PLACA MI4910,2)WOLKSWAGEM AMAROCK,COLOR BEIGE,PLACA PDK8985 3)NISSAN MICRO BUS ,COLOR PLATEADO,PLACA N09855.SEGUN FACTURAS #09231-09002-09234-09201.

JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ

legalName: JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ


title: Pago a compra de Sellos, Almohadilla y Bote de Tinta, según Factura No. 40797,solicitado por  ABOG Mirna Canales Directora de la  DAI, ABOG Jorge Enrique Montes  Director URSAC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA PAGADA EN EFECTIVO A REASA No. 403616, EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO AMAROK ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE POBLACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA

legalName: CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, COLOR BLANCO, PICKUP PLACA NO.09799,ASIGNADO  A LA GOBERNACION DE OLANCHO, SEGUN FACTURA NO. 3390.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOVOLKSWAGEN AMAROK,ASIGNADO A LA SUDSECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION, SEGUN FACTURA #403120


title: PAGO A REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SEIP, CON INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MNISTRO.


title: PAGO  DE  REEMBOLSO A  LA GORBERNACION DEL PARAISO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO.

ERNESTO AUGUSTO VALLADARES MORAZAN

legalName: ERNESTO AUGUSTO VALLADARES MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO  DE 60 ALMUERZOS Y TRANSPORTE DEL DIPLOMADO EN " ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL", SEGUN FACTURA No. 241, SOLCIITADO POR LA DRA. JULIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA

legalName: RL CORPORACION S.A


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP, COLOR GRIS,PLACA N09157,SEGUN FACTURA #3397

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.


title: PAGO A REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000353398,900725098,00287267 POR MATERIAL COMPRADO PARA LA INSTALACION DE LA RED EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI).

ORLANDO EDUARDO PARAMO ANDINO

legalName: ORLANDO EDUARDO PARAMO ANDINO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ,PICKUP, COLOR VERDE SIN PLACA,CONDUCIDO POR LUIS ADAN  VIERA,CONDUCTOR DE JICA,SEGUN FACTURA #3488.


title: PAGO A REEMBOLSO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS SEGUN FACTURA No. 31785 Y COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA No. 4357.

FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

legalName: FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ALQUILER EDIFICIO TEPEYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR LAVADO DE 3 VEHICULOS ,TOYOTA LAND CRUISER PLACA PCK3684,MITSUBISHI MONTERO, PLATEADO PLACA N09157,Y AMAROCK COLOR BEIGE,SIN PLACA,SEGUN FACTURAS #09301-09304-09305.


title: Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Comayagua correspondiente al mes de Junio del 2013.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

rationale: Reversion a Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Comayagua correspondiente al mes de Junio del 2013, por cambio de beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-1899-1-0

type: ACU


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LA HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,COLOR BLANCO,PLACA N10047,DONADO POR LA COOPERACION FINLANDESA,SEGUN FACTURA #RC-17659-13

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Islas de la Bahia correspondiente al mes de Junio del 2013.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR  COMPRA DE 4 LLANTAS #205 R 16 RADIALES 10 LONAS,PARA EL VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP, COLOR BLANCO,PLACA PCA3670, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CHOLUTECA,SEGUN FACTURA #7406.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: ago de alquiler de la gobernacion departamental en Choluteca correspondiente al mes de Junio del 2013.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,TOYOTA,PICKUP,COLOR CHAMPAGNE,PLACA PCL9573,ASIGNADO A MERLIN CARCAMO,SEGUN FACTURA #3392.


title: PAGO DE DEDUCIBLE A LA POLIZA AU-1044394-2002-0 Y CERTIFICADO 3,DEL VEHICULO  MITSUBISHI ,CAMIONETA MONTERO ,AÑO 2005, PLACA N09157,COLOR PLATEADO QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ,MICRO BUS,PLATEADO,PLACA N09855,AÑO 2008 QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #3482.


title: PAGO POR DEDUCIBLE DE LOS VEHICULOS, 1)TOYOTA HILUX, PICKUP, SIN PLACA ,COLOR VERDE OSCURO,2)MITSUBISHI TURISMO ,AÑO 2008,PLACA PCK3682,3)NISSAN ,PICKUP, AÑO 2009,COLOR BLANCO, PLACA N09798,QUE PRTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,MITSUBISHI,COLOR BALNCO PLACA PCA3670,SEGUN FACTURA #3490


title: PAGO POR REPARACION DE EHICULOS MITSUBISHI,NATIVA, CAMIONETA,COLOR PLATEADO,PLACA PCA4562,SEGUN FACTURA #3396


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200,PLACA ME0156,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #1198-1201-1207.

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION ,DE MOTOCICLETA XT 225,COLOR BLANCA,SIN PLACA,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1145-1146.


title: PAGO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS POR UN AÑO DE VALIDEZ .

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INFORMATICA


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ,YAMAHA, AG-200,PLACA ME0156,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESATADO,SEGUN FACTURA #1141.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI 185,COLOR BLANCA,PLACA MN3945,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1142.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA XT 225,COLOR BLANCA,SIN PLACA,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #1131-1135.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PCA 3680,SEGUN FACTURA #3491


title: PAGO DE REEMBOSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA Nos.87221-87249- 2590- 41205 - 0917-0780- de la Doctora Lidia Estela Cardona Padilla.

LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

legalName: LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

ue: 29 -  CAPACIDADES LOCALES Y ATENCION AL CIUDADANO

programa: 12 - SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO


title: PAGO A COMPRA DE 2230.48 GALONES DE DIESEL PARA USO DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 13804.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICKUP,PLACA N07524,COLOR BLANCO,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #3495.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No.0358-7657- 1411- DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.


title: PAGO DE  REEMBOLSO  POR  CONSUMO DE  COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS AL CONTADO Nos.-1395-31460-103484-31766-6582-822405- 92702 - 83206-79198. DE LA DRA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO POR COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nos.
32770-3137-33385.DE LA DRA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #111507-1

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013,UBICADO EN LA DAI ,SAN PEDRO SULA , SEGUN FACTURAS #111507-2 ,113188-2


title: PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #111507-1


title: PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SOLICITADA POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMANCEN,SEGUN FACTURA #0005

name: SERGIO AUGUSTO COBOS BUESO/INVERSIONES TECNICOS SAC

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013,UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #113188-1


title: PAGO A COMPRA DE DISCOS, SEGUN FACTURA NO.000024, SOLICITADO POR  ABOG . JORGE ENRIQUE MONTES R.. DIRECTOR DE LA URSAC-SEIP.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO