title: Pago a favor Audio Sistemas s. de r.l.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia en Radio Pawer FM 89.3 Tega y 90.10 S,P.S.  Pauta Regular Durante Programacion , Segun contrato de prestacion de Servicios No 624-2013, Factura No 20931, correspondientes al mes de Octubre-2013


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

currency: HNL

HENRRY BORJAS AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRRY BORJAS AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS DE GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 004,005,006 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 02/12/2013 AL 06/12/2013 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON, CAÑAVERAL Y EL NISPERO.T TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: REC


title: Pago a favor Redin Lenin Chavez Galindo , en Concepto de Publicicidad Institucional para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por  NORTV canal 38,  en el programa Noticias de cierre Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 pm, con cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera, Bomito Oriental, Aldeas y Caserios del Municipio de Trujilloy Olanchito en el Departamento de Yoro,  Segun contrato de prestacion de Servicios No 650-2013, Factura No 000194 correspondientes al mes de Septiembre-2013

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

MARCO ANTONIO LARA LARA

legalName: MARCO ANTONIO LARA LARA


title: Pago de la estimación No.127 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.234/2013 de fecha 1 de octubre 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE:  COHMASCIN .S.DE .R.L  POR LA RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 150 LBS,10 EXTINTORES DE GAS CARBONICO CO2 DE 10 LBS C/U , 2 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS, SEGUN FACT. No 16971.RECIBO No 7802 DE FECHA 12 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-308-XI-2013. DE FECHA 18 DE NOV/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL OBJ.399/39400  DE ESTA UNIDAD EJECUTORA  POR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DEL GASTO 399/35100.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: Pago a favor Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Stero Cima 104.9 FM, en el programa Recuerdos de ayer, de Lunes a Viernes de 7:00 a 9:00 pm, con cobertura en los Departamentos de Yoro,Olancho, Gracias, a Dios e Islas de la Bahia , Segun contrato de prestacion de Servicios No 653-2013, Factura No 00842 correspondientes al mes de Septiembre-2013

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE INVERSIONES MAFER S.A. UBICADO EN LOTE 15 Y LOTE 16 BLOQUE C6 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 046/ 2012, ESTE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORAMDO-SAF-010-01-2013.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

INVERSIONES MAFER S.A.

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor Redin Lenin Chavez Galindo, en Concepto de Publicicidad  Institucional para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por NORTV canal 38, en el Programa Noticias al Cierre, de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 pm, con cobertura en losMunicipios de Tocoa,Saba, Sonaguera,,Bonito Oriental, Aldeas y Caserios del Municipios de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro,  Segun contrato de prestacion de Servicios No 650-2013, Factura No 000195 correspondientes al mes de Octubre-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22682. POR LA COMPRADE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA. SEGUN FACTURA NO. 2964. SOLICITADA POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE  POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE MORA. CAT 3.4

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

legalName: TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 432-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-695-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 1005 Y RECIBO # 01513.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 437-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-678-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 221 Y RECIBO # S/N.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: Pago a favor de Cable Color s.a.  en concepto de Publicidad Institucional en Campaña de Ahorro de Energia Transmitida poe Cable Color en los Canales . Azteca, Discobery Channel, CNN en Español, ESPN, Disney Channel, Utilisima,Warner,TNT,Nat Geo, Home & Healt, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 538-2013, Factura No 13100233,correspondientes al mes de Noviembre-2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 455-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-686-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 434-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-677-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 137 Y RECIBO # 00141.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: Pago a Favor de Tharcis Alexander Medina Cardenas, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Perla, Programa " Mundo Informativo " en horario  de Lunes a Viernes de 4:00  a 5:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 430-2013 factura No 548, correspondiente al mes de Octubre-2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 459-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-672-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 164 Y RECIBO # 00485.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HENRY ALEXANDER ORTEGA PADILLA

legalName: HENRY ALEXANDER ORTEGA PADILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 451-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-684-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 164 Y RECIBO # 00150.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 448-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-679-11-2013 CON FECHA 13 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N. Y RECIBO # S/N.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 450-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-683-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 181 Y RECIBO # 00165.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 466-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-697-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 1148 Y RECIBO # 00641.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 463-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-685-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 115 Y RECIBO # 00115.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JAVIER CORRALES GONZALEZ

legalName: JAVIER CORRALES GONZALEZ


title: Pago a favor de Zenia Cristina Gonzalez Dubon, en concepto de Publicidad Institucional en Campaña de Ahorro de Energia Transmitida  Durante Programacion diaria del Sistema de Cable "CABLEVISION"  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 350-2013, Factura No 00132,correspondientes al mes de Noviembre-2013

ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

legalName: ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 468-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  CADENA VOCES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-680-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 9354 Y RECIBO # 001416.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: Pago a Favor de Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Cima TV Canal 26, en el Programa Noticias Sobre la Linea, de Lunes a Viernes de 12:00 M a 1:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera y un buen Numero de aldeas y Caserios del Departamento de Yoro, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 652-2013 factura No 001538, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: Pago a Favor de Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Stereo Cima 104.9 FM, en el Programa Recuerdos de ayer, de Lunes a Viernes de 7:00  a 9:00 PM, Cobertura en losen los Departamentos de Yoro,Olancho,Gracias a Dios, e Islas de la Bahia , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 653-2013 factura No 00844, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 454-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  MONUMENTAL . DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-673-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 146 Y RECIBO # 00147.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 445-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  COMAYAGUELA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-700-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 082 Y RECIBO # S/N.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00 DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA " VERDADES NOTICIOSAS  " DE MARTES  A VIERNES DE 10.00  A  11.00 AM ,SEGUN CONTRATO N 429-2013 RECIBO N 132 ,FACTURA N 132 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA " NOTICIA DIRECTA " DE LUNES A VIERNES DE 2.00  3.00 PM SEGUN CONTRATO N 431-2013 RECIBO N 778,FACTURA N 778,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 657-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  CADENA VOCES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-701-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 9372 Y RECIBO # 1433.


title: Pago a Favor de Nefi Ulises Colindres Mendez en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Centro , Programa " Revista de la Tarde " horario  de Lunes a Viernes de 2:00  a 2:30 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 492-2013 factura No 186, correspondiente al mes de Octubre-2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 647-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR ECOPRESS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-707-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO #228.

FREDY OMAR PINEDA CABALLERO

legalName: FREDY OMAR PINEDA CABALLERO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 447-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-749-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 2570 Y RECIBO # 181.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO RELOJ , PROGRAMA " VERDADES NOTICIOSAS  " DE MARTES  A VIERNES DE 10.00 A  11.00  AM ,SEGUN CONTRATO N 429-2013 RECIBO N 136 ,FACTURA N 136 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA,  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA " AHORA NOTICIAS " DE LUNES A VIERNES DE 3.30 A  4.30 PM ,SEGUN CONTRATO N 493-2013 RECIBO N 590 ,FACTURA N 590 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: Pago a Favor de Nefi Ulises Colindes Mendez, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Centro,Programa Revista de la Tarde " Horario de Lunes, Miercoles  y Viernes de 2:00 a  2:30 Pm, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 492-2013 factura No 188, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


description: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HELDER ALONSO CASTRO GARCIA

legalName: HELDER ALONSO CASTRO GARCIA


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 447-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-749-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 2571 Y RECIBO # 182.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 438-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  NORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-705-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA " NOTICIA DIRECTA " DE LUNES A VIERNES DE 2.00  3.00 PM SEGUN CONTRATO N 431-2013 RECIBO N 781,FACTURA N 781,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: Pago a Favor de Tharcis Alexander Medina Cardenas, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Perla, Programa " Mundo Informativo " en horario  de Lunes a Viernes de 4:00  a 5:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 430-2013 factura No 552, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra,, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0243, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

WYLLMAN GUZMAN NAYRA

legalName: WYLLMAN GUZMAN NAYRA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00  DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " AHORA NOTICIAS  " DE LUNES  A VIERNES DE 3.30  A  4.30 PM ,SEGUN CONTRATO N 493-2013 RECIBO N 592 ,FACTURA N 592 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HENRY GABRIEL PEÑA CASTRO

legalName: HENRY GABRIEL PEÑA CASTRO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 438-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  NORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-704-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra,, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  , con cobertura en el Departamento de Colon Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0215, correspondiente al mes de Octubre-2013.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " ULTIMAS NOTICIAS  " DE LUNES  A SABADO DE 9.00 A  9.20  AM ,SEGUN CONTRATO N 510-2013 RECIBO N 225,FACTURA N 209 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  , con cobertura en el Departamento de Colon Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0191, correspondiente al mes de Septiembre-2013.


title: Pago a Favor de Audio Sistemas s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Exa fm 100.7 Tega y 89.7 S.PS. en pauta regular  durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 632-2013 factura No 20926, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


title: Pago a Favor de Compañia Broadcasting Centroamericana , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6,en Pauta Regular durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 550-2013 factura No 24451, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE TALLER NO. 11/UAL/2013. POR REFORZAR GRADAS, CAMBIO DE LOS 4 AMORTIGUADORES, CAMBIO DE BROCHE DE VENTANA TRASERA IZQUIERDA, REPARAR FUGA DE ACEITE DEL TRANSFER. AL VEHICULO PLACA NO. 0683, REG. 389. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES.SEGUN MEMORANDUM DSG-048-II-2013 DE FECHA 27/02/2013


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Atene 97.3 Lunes a Viernes en lo Programas Controlando el Area de 6:00 a 10:00 am, Frecuencia Urbana de 10:00 am a 2:00 pm el Boom de Radio 2:00 a 6:00 pm , el extraordinario show  de Willy 1:30 a 2:30 pm Cobertura en el Departamento de choluteca  y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 641-2013 factura No 003115, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero  Matutino , de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0145, correspondiente al mes de Septiembre-2013.

ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA


title: Pago a Favor de Compañia Broadcasting Centroamericana , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6,en Pauta Regular durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 550-2013 factura No 24450, correspondiente al mes de Octubre-2013.

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

EDDA ELIZABETH CERRATO ZUNIGA

legalName: EDDA ELIZABETH CERRATO ZUNIGA


title: Pago a Favor de Audio Sistemas s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio  Power  FM 89.3  Tega y 90.10 S.P.S. en pauta regular  durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 624-2013 factura No 20929, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Creativa Y Asociados s.de.r.l. en Concepto de Publicidad  en Vallas de Carreteras para la Campaña de ahorro de Energia , Ubicacion  de Vallas 1- Recta Jicaro Galan 2- Intibuca,3- Santa Rosa de Copan 4- Rodeo en Comayagua ,5- Lago de Yojoa , segun contrato de prestacion de servicios Publicirarios  514-2013 factura No 0972, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: Pago a Favor de Cimadial s.de.r.l. ( Radio Panamericana), en Concepto de Publicidad Institucional Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6:00 a 7:00 pm , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 636-2013 factura No 2872, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

name: CIMADIAL S. DE R. L. (RADIO PARAMERICANA)

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO#403


title: Pago a Favor de Creativa Y Asociados s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia en sistemas de cable en el interior de pais  Digicable ( Comayagua , Zona Central ) y cable sistema (Choloma. la Lima,Depto de Cortes) , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 542-2013 factura No 0971, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Centro Radial Hondureño, en concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Corpocentroh canal 67, en los Programas Informativo, TV Centro al Dia Hechos y Noticias, Diarios Deportivos  de Lunes a Viernes  de 11:00 am a 5:00 pm y Sabados de 11:00 a 12 :00 m, con Cobertura en lños Departamentos  de Comayagua, Santa Barbara, Copan e Intibuca, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 582-2013 factura No CRH-703, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CENTRO RADIAL HONDUREÑO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: CENTRO RADIAL HONDUREÑO


title: Pago a Favor de Cimadial s. de r.l. ( Radio Panamericana ) en publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Panamericana  , en pauta regular Durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 548-2013 factura No 2824 correspondiente al mes de Noviembre-2013.

legalName: CIMADIAL S. DE R. L. (RADIO PARAMERICANA)


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio la Campeonisima 105.1 FM / 1170 AM  de Lunes a Viernes en lo Programas Musicales  del Recuerdo de 6:00 a 8:00 am Noticiero Matutino de 8:00 a 10:00,  ETC ,Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 640-2013 factura No 2553, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " ULTIMAS NOTICIAS  " DE LUNES  A SABADO DE 9.00 A  9.20  AM ,SEGUN CONTRATO N 510-2013 RECIBO N 228,FACTURA N 215 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por el Canal Cholubision  de Lunes a Viernes en lo Programas Choluvision Noticias Matutino de 8:00 a 10:00 am, Choluvision Noticias Medio Dia  de 12:00 a 2:00 pm  a todo dar (Musical) de 3:0.0 a 4 :00  pm con Cobertura en el Departamento de Choluteca y Valle, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 642-2013 factura No 001628 correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero macion Matutino ,   de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0163, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero macion Matutino ,   de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0153, correspondiente al mes de Octubre-2013.


DANIEL ADONI CHINCHILLA JUAREZ

legalName: DANIEL ADONI CHINCHILLA JUAREZ

rationale: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2


title: Pago a Favor de ww comunicaciones s.de.r.l. de c.v. en concepto de publicidad Institucional  Transmitida por la Web en Periodico Digital " Dato Publico" , segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 471-2013, factura No 00104, correspondientes al mes de Noviembre-2013

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,800.00 SEGUN ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 275,276 A AMAPALA,SANTA BARBARA,YORO Y SIGUATEPEQUE REALIZANDO INVENTARIO DE TRASPASO A LOS DIFERENTES JEFES DE SISTEMA

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: Pago a Favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Radio Alegre 1400 AM, en el Programa Radio Deportiva, de Lunes a Viernes de 12:00 a 1:00 PM, Cobertura en los Departamentos de Colon, Yoro,Olancho,Gracias, a Dios e Islas de la Bahia, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 649-2013, factura No 006481, correspondientes al mes de Noviembre-2013

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266,267,265  DANLI  DEL 26/11/2013 AL 09/12/2013 CAPACITACION DE PERSONAL PARA AFORADOR DE PASO DEL BURRO Y RIO TINTO, COLOCACION DE ESCALA DE 2 METROS EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE PASO DEL BURRO Y CUYAMEL REHABILITAR ESTACION CLIMATOLOGICA CUYMEL Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266,267,265  DANLI  DEL 26/11/2013 AL 09/12/2013 CAPACITACION DE PERSONAL PARA AFORADOR DE PASO DEL BURRO Y RIO TINTO, COLOCACION DE ESCALA DE 2 METROS EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE PASO DEL( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURRA URRUTIA LPS 1,450.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 185 ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-5879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-5879-1-0

type: OFICIO


title: Pago a Favor de Suprema Stereo s.a. de.c.v. concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Suprema 94.1 fm Stereo , Pauta Rotativa durante Pgrogramacion , segun , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 523-2013 factura No 3067, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

SUPREMA STEREO S A DE C V

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE ATRAS DE IGLESIA EPISCOPAL, 1A. CLL, C-3910

legalName: SUPREMA STEREO S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22739. POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES. PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00053260. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Favor de Radio Internacional s,de,r,l, en concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Corpocentroh canal 91.9 fm,, en los Programacion regular durante Transmicion , con cobertura en el departamento de cortes, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 622-2013 factura No 10897, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: Pago a Favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Cima TV Canal 26, en el Programa Enfoque Noticias, de Lunes a Viernes de 5:30 a 7:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera y un buen Numero de Aldeas y Caserios del Departamentos de Yoro, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 648-2013, factura No 001540, correspondientes al mes de Noviembre-2013


title: Pago a Favor de Alan Melnikov Lagos, por Serbicios Publicitarios ,segun contrato de prestacion de Servicios No 511-2013, factura No 2416, correspondiente al mes de Noviembre-2013

ALAN MELNIKOV LAGOS

legalName: ALAN MELNIKOV LAGOS


title: Pago a Favor de Redin Lenin Chavez Galindo, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por NORTV Canal 38, en el Programa Noticias al Cierre, de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa ,Saba, Sonaguera, Bonito Oriental,Aldeas y Caserios del Municipio de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 650-2013, factura No 000196, correspondientes al mes de Noviembre-2013

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: Pago a Favor de Redin Lenin Chavez Galindo, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Radio Alegre 1400 AM, en el Programa Radio Deportiva, de Lunes a Viernes de 1:00 a 2:00 PM, Cobertura en los Departamentos de Colon, Yoro,Olancho,Gracias, a Dios e Islas de la Bahia, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 651-2013, factura No 006479, correspondientes al mes de Noviembre-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22691. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA 05A CE505A. SEGUN FACTURA NO. 00053262, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22760. POR LA COMPRA DE 1 MURAL DE 180X65" EN STICKER SOBRE PVC, COLOR MATE FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO. 0468. PARA USO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HEVER JONATAN ORELLANA SAUCEDA

legalName: HEVER JONATAN ORELLANA SAUCEDA


title: PAGO DE SERV PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PARA PERSONAL DE CAMPO DELSUB-PROYECTO LRMYBT ASIGNADO A LA ZONA NOROCCIDENTAL.

PABLO AUGUSTO CARBAJAL TORRES

legalName: PABLO AUGUSTO CARBAJAL TORRES


title: Pago a Favor de la empresa  "Enlace Globa l", Sociedad de Responsabilidad Limitada por Serbicios Publicitarios Institucionales, en el portal digital www.hoy hn,segun contrato de prestacion de Servicios No 510-2013, factura No 13786, correspondiente al mes de Noviembre-2013

ENLACE GLOBAL S DE R L

streetAddress: COL. SAN MIGUEL

legalName: ENLACE GLOBAL S DE R L


title: Pago a Favor de Enlace Global s.de.r.l. en concepto de publicidad Institucionales,en el Portal www.hoy hn. segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 510-2013, factura No 13147 y 13675 correspondiente al mes de Septiembre y Octubre-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a Favor de Suprema Stereo s.a. de.c.v. concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por HRZW Suprema Stereo 94.1 fm en los Programas  Conactado,en Vivo y en Suprema , Asi es el Futbol, segun , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 539-2013 factura No 3068, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

BRYAN JOSE NIETO BURGOS

legalName: BRYAN JOSE NIETO BURGOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22689. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR HP-920; 1 CARTUCHO DE TINTA BLACK HP-920. SEGUN FACTURA NO. 53263.
PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22735. POR LA COMPRA DE 1 TINTA TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 00053261. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO. 22698. POR LA COMPRA DE 1,000 CARATULAS DE 5 COLORES TONO PASTEL PARA ENCUADERNAR.  200 DE CADA COLOR.
SEGUN FACTURA 20024754. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22626.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA CANON 211. SEGUN FACTURA NO. 8432. PARA USO DE ESTUDIOS AMBIENTALES.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-LA CEIBA PARA CAPACITAR ANALISTAS DE INFORMACION DEL SUBPROEYCTO DE LRBYMT EN ESAS ZONAS DEL 29-31 AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2

NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22660. POR LA COMPRA DE 4 REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 O MAS VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 8447. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22579. POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 3 GAVETAS, 1 SILLA SECRETARIAL. SEGUN FACTURA NO. 00216. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22690.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASER JT. SEGUN FACTURA NO. 8453. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: Pago a favor de Jorge Alberto Calix por concepto de publicidad Institucional , Transmitida en el Programa "Linea de Gol por HRN, en Horario de Lunes a Viernes, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 449-2013, Factura  sin numero, correspondiente al mes de Noviembre-2013

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22688. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS 920XL, 2 DE CADA COLOR NEGRA, MAGENTA, AMARILLO, AZUL. SEGUN FACTURA NO. 9079375. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


description: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HUGO BLADIMIR TORO CABALLERO

legalName: HUGO BLADIMIR TORO CABALLERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DEL GRUPO EMAS S.A. UBICADO EN LOTE 17 Y LOTE 18 BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 047/ 2012, ESTE PAGO CORRESPONDE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORAMDO-SAF-011-01-2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HIPOLITO DANIEL PALACIOS VELASQUEZ

legalName: HIPOLITO DANIEL PALACIOS VELASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22730. POR LA COMPRA DE DE 300 FOLDER ARCHIVADOS TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 807.  PARA USO DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22719. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA BLACK PARA IMPRESORA HP. CC530A. SEGUN FACTURA NO. 8452. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22614. POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER JET P2055DH, 12 TINTA HP 2 DE CADA COLOR. SEGUN FACTURA NO. 9079376.
PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22699. POR LA COMPRA DE DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP. DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079373. PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22700. POR LA COMPRA DE DE 4 ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 00225. PARA USO DE LA OFICINA DE ELECTIFICACION SOCIAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22616. POR LA COMPRA DE DE 2 TINTA COLOR AMARILLO PRETO HP BLACK 940. SEGUN FACTURA NO. 9079372.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22693. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA, 100 BOLSAS DE  MANILA TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024753.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2294. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA NEGRA HP. 1 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 9079374. PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22741. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A (2 CAJAS). SEGUN FACTURA NO. 806. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00230 Y MEMORANDUM IC-No-654-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

name: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GAASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ATICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2013 AL 07/12/2013 REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ESA SUBGERENCIA. NOROCCIDENTAL.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


ISAAC FERNANDO CLAROS RIOS

legalName: ISAAC FERNANDO CLAROS RIOS

rationale: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2


ISAAC JACOBO TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: ISAAC JACOBO TURCIOS RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00217 Y MEMORANDUM IC-No-682-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

legalName: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


JAVIER ALEXANDER PAZ CASTRO

legalName: JAVIER ALEXANDER PAZ CASTRO


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DIESEL MOTOR TD27, PLACA 07490,
PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS REGISTRO 391, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.43, FACTURA NO.000004802, MEMORANDO DSG-321-XI-2013 .

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JOSE EUGENIO MARQUEZ MORENO

legalName: JOSE EUGENIO MARQUEZ MORENO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22736. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS. SEGUN FACTURA NO. 804. PARA USO DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION SOCIAL (OES-FOSODE) IV.


title: TAPIZAR ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS, PARA EL VEHICULO REGISTRO NO.577, PN-09499, NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.08476,FACTURA NO.00001322, MEMORANDO DSG-319-XI-2013 , CONTROL Y COMUNICACIONES

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
REVISION DE 150,000 KILOMETROS, VEHICULO  REGISTRO NO.574, PN-09500, NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.08479, FACTURA NO.92234883,
MEMORANDO DSG-318-XI-2013 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: pago a favor de walter arevalo por el concepto de varios servicios de impresion y encuadernado para varios manuales de procedimiento de operacion solicitada po la unidad de despacho segun factura No-S/N y memorandum dsg-317-XI-2013

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NSSAN, COLOR BLANCO DIESEL AÑO 2005,  SEGUN  ORDEN DE TALLER NO.29/2013, FACTURA NO.000004811, MEMORANDO DSG-320-XI-2013, APOYO LOGISTICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22750. POR LA COMPRA DE 1,000 CARATULAS DE 5 COLORES TONO PASTEL PARA ENCUADERNAR 200 DE CADA COLOR. SEGUN FACTURA NO. 805. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00219 Y MEMORANDUM IC-No-655-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21065. POR LA COMPRA DE 5,000 HOJA DE INVITACION A COTIZAR. SEGUN FACTURA NO. 104328. PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA. SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS. S DE R.L.- EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-3042-11-2013 DEL 28 DE NOVIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE HONDURAS  POR EL CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-486-2013 SEGUN FACTURA 0516637 Y MEMORANDUM IC-No-770-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD  DE LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA " MESA DE OPINION "A TRAVES DE CABLE FUTURA CANAL 20 SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-472-2013 SEGUN FACTURA 00100 Y MEMORANDUM IC-No-698-11-2013  PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0831 Y MEMORANDUM IC-No-761-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JOSE FAURICIO VENTURA PONCE

legalName: JOSE FAURICIO VENTURA PONCE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOSEN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITISDA POR EL CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001535 Y MEMORANDUM IC-No-766-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

legalName: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR  S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-443-2013 SEGUN FACTURA 018769 Y MEMORANDUM IC-No-768-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA  S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-442-2013 SEGUN FACTURA 0516636 Y MEMORANDUM IC-No-769-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  CIMA CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001534 Y MEMORANDUM IC-No-765-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2013 Y FACTURA No-009/2003 Y MMORANDUM IC-No-754-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2013 Y FACTURA No-010/2013 Y MMORANDUM IC-No-755-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22817. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTRAIBLES, 1 PAR DE AUDIFONOS. SEGUN FACTURA NO. 047. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0721 Y MEMORANDUM IC-No-761-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0821 Y MMORANDUM IC-No-759-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-443-2013 SEGUN FACTURA 018768 Y MEMORANDUM IC-No-767-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CIMAT.V CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001533 Y MEMORANDUM IC-No-764-11-2013 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000191 Y MEMORANDUM IC-No-756-11-2013 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

ULISES HUMBERTO MENDOZA PEÑA

legalName: ULISES HUMBERTO MENDOZA PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOSEN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITISDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000192 Y MEMORANDUM IC-No-757-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0621 Y MEMORANDUM IC-No-760-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000193 Y MEMORANDUM IC-No-758-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DEL  SR. JULIO CERSAR ZELAYA BARAHONA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE ACTA NOTARIAL A REQUERIMIENTO DE ESTA JEFATURA EN LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LA EMPRESA MERCANTIL CASA JAAR PARA LA DEVOLUCION DE UN VEHICULO, SEGUN MEMORANDO AL.1479-2013.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0851 Y MEMORANDUM IC-No-763-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22589. POR LA COMPRA DE DE 1 ARCHIVO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS, 1 ARCHIVO DE TRES GAVETAS, 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA. SEGUN FACTURA NO. 00224. PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO´POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA ENEE, COLOR BLANCO, NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, REGITRO 583-08 REGISTRO- 09503 ASIGANADO A ASESORIA LEGAL SEGUN MEMORMADO-DSG-329-XII-2013 Y FACTUTA-004496.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

RICARDO ARIEL TEJADA PERDOMO

legalName: RICARDO ARIEL TEJADA PERDOMO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22742. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP. DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079644. PARA USO DE LA SEGURIDAD INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EL TRAPICHE ll CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 33/2010. SEGUN FACT- 7714 Y MEMORAMDO-DSG-561-Xll-2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  UBICADO EN LOTE 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE C6 DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SEGUN CONTRATO NO. 046/2012.  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 076-2-2013. DEL 06, 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0000004804  POR PAGO A FAVIOR DE AUTO SERVICE, S. DE R.L.,  POR REPARACIONES Y REPUESTOS AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA NO.9607, REGISTRO 601,  SOLICITADO POR  LA GERENCIA SEGUN  O/T. NO.43-44 Y 45 MEDIANTE  MEMORANDO DSG-323-XII-2013 DEL 2 DE DICIEMBRE 2013,

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE WALTER SABILLON BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL ENEE Y EL SEÑOR SABILLON BARAHONA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0849-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, EXTENDIDA EL 15 DE MARZO DE 2013. DONDE HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR SABILLON, ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA

legalName: WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JOSE LUIS ENAMORADO GARCIA

legalName: JOSE LUIS ENAMORADO GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22737. POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA HP DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079650. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS, S.A.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  UBICADO EN LOTE 17  Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SEGUN CONTRATO NO. 047/2012.  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 077-2-2013. DEL 06, 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630 SERIE No. D78500959 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL, AJUSTAR EL IMPRESOR Y AJUSTAR EL TECLADO, SEGUN FACT-87923 Y MEMORAMDO-DSG-331-XII-2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2734. POR LA COMPRA DE 1 TINTA NEGRA 122. SEGUN FACTURA NO. 9079643. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNA (1), MNO DE AOBRA DE UNA CALACULADORA CANON MP-41 SERIE - 20010986, LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR EL IMPRESOR, AJUSTAR LOS SELECTORES, REPARCION IMPRESO DE TECLADO Y CINTA IMPRESORA NYLON CALCULADORA, SEGUN FACT- 85040 Y MEMORAMDO-DSG-332-XII-2013.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO NO. 046/2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0847-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO NO. 047/2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0848-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013


title: PAGO A FAVOR DE FAJARDO PUBLICIDAD / WALTER DAVID FAJARDO SALINAS    POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-0023 Y FACTURA No-0038 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-425-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-238-13 Y FACTURA No-9364 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-426-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22748. POR LA COMPRA DE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00226. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE MORTOM / ELMER A. MORENO  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN CONTRATO  No-000285 Y FACTURA No-00594 Y CONSTANCIA DE PAGO No 424-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO No. 016/2012 Y CUADRO ADJUNTO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-556-XII-2013, RECIBO-0556 Y FACT- 000493. Nota: se cargo este pago a la gerencia general por no haber disponibilidad en las demas areas favor tomar nota.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  EL 03 OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239351 Y FACTURA No-462624 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-430-2013 Y EPAC 076-2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  17 Y 18 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239371 Y FACTURA No-463640 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-435-2013 Y EPAC 076-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 9, FACTURAS NO. 92249230/ 92249233. POR REVISION DE LOS 105,000 KM. AL VEHICULO PLACA N-9631, REG. NO. 0617/08. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN MEMORANDO DSG-325-XII-2013 DEL 04 DE DICIEMBRE, 2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  12 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239364 Y FACTURA No-463172 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-432-2013 Y EPAC 076-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0846-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  05 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239353 Y FACTURA No-462775 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-431-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO POPR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA TIPO PICK-UP PLACA- 7789, REG- 374 SEGUN FACT-4769 Y MEMORAMDO-DSG-XII-2013.


title: PAGO POR COCNEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION AL VEHICULO MARCA FORD SCAPE, SIN PLACA, DONADO POPR LA DEI ASIGANDO A SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO-DSG-327-XII-2013 Y FACT- 4559.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION DE UNA (1) CALCULADORA CANON MP41- SERIE No. 20184789 SEGUN MEMORAMDO-DSG-330-XII-2013 Y FACT-86933.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  15 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239366 Y FACTURA No-463175 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-433-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  19 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239373 Y FACTURA No-463673 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-437-2013 Y EPAC 077-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-240-13 Y FACTURA No-9363 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-427-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-240052 Y FACTURA No-464012 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-429-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.  POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES POR HABER ATENDIDO EL RECLAMO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA NO.40065 DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO.05332  RIESGOS "A" (COLISIONES) SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-101-XII-2013 DEL 2 DE DICIEMBRE 2013, MEDIANTE O/P. PARA F.-01 NO.508.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  18 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239372 Y FACTURA No-463641 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-436-2013 Y EPAC 077-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E 22 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239374 Y FACTURA No-463713 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-438-2013 Y EPAC 077-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  11 DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-239363 Y FACTURA No-463071 Y CONSTANCIA DE PAGO -No-434-2013 Y EPAC 076-2013.


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DE LA E.N.E.E  MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CONTRATO  No-09507-13 Y FACTURA No-96027478Y CONSTANCIA DE PAGO -No-428-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

ERICK SAMUEL ANTUNEZ CRUZ

legalName: ERICK SAMUEL ANTUNEZ CRUZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22009.  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE DOS GAVETAS, SEGUN FACTURA NO. 91558. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22010 POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 32111. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por la estimación No.141 por 50,512 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de Noviembre de 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta según memorandum DCCS No.693-12-13.  Se le deducen la cantidad de 193 cortes incorrectos del mes de octubre 2013 la que equivale a L.30,650.33. Según contrato No.234/2013, de fecha 1 de julio del 2013.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS NISPERO, CAÑAVERAL, SANTA MARIA DEL REAL, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-552-XII-2013 . SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-442-2013 Y FACTURA No- 280094 Y CONTRATO No-680829 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 24/10/2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-444-2013 Y FACTURA No- 280035 Y CONTRATO No-680809 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 03/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-440-2013 Y FACTURA No- 463705 Y CONTRATO No-239381 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 27/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-446-2013 Y FACTURA No- 279609 Y CONTRATO No-680807 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 01/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-443-2013 Y FACTURA No- 280034 Y CONTRATO No-680810 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 06 Y 07/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-445-2013 Y FACTURA No- 280036 Y CONTRATO No-680808 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 02/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-441-2013 Y FACTURA No- 463698 Y CONTRATO No-239382 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 28/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-439-2013 Y FACTURA No- 463714 Y CONTRATO No-239378 Y EPAC No-077-2013 DEL DIA 23/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-449-2013 Y FACTURA No- 280039 Y CONTRATO No-680825 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 21 Y 22/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-448-2013 Y FACTURA No- 280102 Y CONTRATO No-680828 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 23/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-447-2013 Y FACTURA No- 279489 Y CONTRATO No-680805 Y EPAC No-078-2013 DEL DIA 30/09/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22668. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, 1 TB. SEGUN FACTURA NO. 040. SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22743. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 1TB. SEGUN FACTURA NO. 042. SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22761. POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA BASE METALICA ESTRUCTURA FUERTE REFORZADA. SEGUN FACTURA NO. 0227.
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIONES.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22744. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE UPS: 1000 VA (APROXIMADAMENTE 600 WATS. SEGUN FACTURA NO. 041. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO DEL SISTEMA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22669. POR LA COMPRA DE DE 1 DISCO DURO EXTRAIBLE DE UN (1) TERABYTE PARA RECOPILACION DE DATOS DE LA GERENCIA. SEGUN FACTURA NO. 039. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22732. POR LA COMPRA DE 2 MESAS DE TRABAJO, 4 SILLAS SECRETARIALES. SEGUN FACTURA NO. 96441. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-450-2013 Y FACTURA No- 279316 Y CONTRATO No-679145 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 21/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-452-2013 Y FACTURA No- 280027 Y CONTRATO No-680823 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 18/10/2013


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22683. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO. 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 1 MESA PARA COMPUTADORA.
SEGUN FACTURA NO. 038. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: EN CONCEPTO DE PAGO DEL 15% DE ANTIICIPO SEGUN CONTRATO NO.2318/2013, COTIZACION NO.15083/2013, CONSTRUCCION DE CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA COLONIA BRISAS DE SAN  JOSE ALDEA RIO ABAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CONTIGUO A PRONDECA, FACTURA NO.2M13-F1106,  RECIBO DE CAJA NO.2M13-R1106, MEMORANDO DSG-538-XI-2011 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-460-2013 SEGUN FACTURA No-280333 Y CONTRATO No- 680836 Y EPAC No-081-2013 DEL 29/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-463-2013 SEGUN FACTURA No-280031 Y CONTRATO No- 680815 Y EPAC No-081-2013 DEL 14/10/2013


title: Pago, solicitado por unidad ejecutora de PATUCA, ya que aún no han aprobado la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No.109 por la compra de 1 telefonos IP marca cisco modelo SPA303 para oficina, según orden de compra No.0005-UEPER-13.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-458-2013 Y FACTURA No- 279490 Y CONTRATO No-680804 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 30/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-451-2013 Y FACTURA No- 280026 Y CONTRATO No-680824 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 19/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-455-2013 Y FACTURA No- 279437 Y CONTRATO No-679150 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 26/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-457-2013 Y FACTURA No- 279467 Y CONTRATO No-680802 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 27/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-454-2013 Y FACTURA No- 279406 Y CONTRATO No-679149 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 25/09/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22717. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA DE 71" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 18" DE FONDO. SEGUN FACTURA NO. 043. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-453-2013 Y FACTURA No- 280028 Y CONTRATO No-680822 Y EPAC No-079-2013 DEL DIA 17 Y  18/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-461-2013 SEGUN FACTURA No-280334 Y CONTRATO No- 680833 Y EPAC No-081-2013 DEL 28/10/2013


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-456-2013 Y FACTURA No- 279377 Y CONTRATO No-679148 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 24/09/2013


title: PAGO  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS  / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-459-2013 Y FACTURA No- 464062 Y CONTRATO No-239396 Y EPAC No-080-2013 DEL DIA 30/10/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22670. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES #255/75/16, RODAJE PARA PAVIMENTO, INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 068928. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX #331, PLACA NO. 06650. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-462-2013 SEGUN FACTURA No-280030 Y CONTRATO No- 680819 Y EPAC No-081-2013 DEL 16/10/2013

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22772. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES CLINICOS 100/ CAJA. SEGUN FACTURA NO. 59505. PARA SER UTILIZADO POR LOS LABORATORISTAS EN EL ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS EN PRUEBAS RESIDUALES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

FARMACIA LA LIBERTAD

streetAddress: 3ERA. AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, COMAYAGUELA

legalName: FARMACIA LA LIBERTAD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 111 por la compra memorias USB, grapadora pequeña, tijeras, glicerina, archivadores Leizt, tape transparante pequeño, pegamento en barra, marcadores de agua (varios colores), DVD-S, pendaflex, resaltadores fluorescentes, CD´s, viñetas, almohadilla, tinta en roll on, bases para tape transparente, maskint tape, lapiz tinta negro, tinta azul, papel tañamo  carta, folderes tamaño carta, flolderes tamaño oficio.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-474-2013 SEGUN FACTURA No-464675 Y CONTRATO No- 240072 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 271,272,270,269 A SIGUATEPEQUE,SANTA BARBARA DEL 0912/2013 AL 12/12/2013 MANTENIMINTO Y DESCARGAR DATOS N LAS ESTACIONES TELEMETRICAS DESMONTAR EQUIPO EN LAS ESTACIONES TELEMETRICAS DELTA Y PLUVIOGRAFICA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA. Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL A SITIOS DE LABORES.

MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

legalName: MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 271,272,270,269 A SIGUATEPEQUE,SANTA BARBARA DEL 0912/2013 AL 12/12/2013 MANTENIMINTO Y DESCARGAR DATOS N LAS ESTACIONES ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE MARIO ALFONSO LOPEZ LPS 629.60 Y SAUL FERNANDO GOMEZ F LPS 52.07 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 189,186.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-6064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-6064-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-471-2013 SEGUN FACTURA No-464655 Y CONTRATO No- 240056 Y EPAC No-082-2013 DEL 05/11/2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-466-2013 SEGUN FACTURA No-464677 Y CONTRATO No- 240080 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 112 por la compra detergente en bolsa, asistin, bolsas para basura, mechas de trapeador, servilletas, vasos desechables medianos, cucharas desechables, liquido para limpiar vidrios, papel higienico, papel toalla, bolsas de café, fardo de azucar, cremora


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-473-2013 SEGUN FACTURA No-464673 Y CONTRATO No- 240076 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22703. POR LA COMPA DE TRES UNIDADES DE UPS: 1000 VA (APROXMIDAMENTE) 600 WATTS O SUPERIOR. SEGUN FACTURA NO. 00232. PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22745. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00233. PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-469-2013 SEGUN FACTURA No-464656 Y CONTRATO No- 240065 Y EPAC No-082-2013 DEL 07/11/2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, AÑO 1987 CON PLACA- 03549, REG-397 SEGUN ORDEN DE TRABAJO # 28, MEMORANDO-DSG-334-XII-2013 Y FACT- 1323, SASIGANDO A ESTUDIO AMBIENTALES.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-464-2013 SEGUN FACTURA No-280032 Y CONTRATO No- 680814 Y EPAC No-081-2013 DEL 11/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-468-2013 SEGUN FACTURA No-464678 Y CONTRATO No- 240074 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-465-2013 SEGUN FACTURA No-280033 Y CONTRATO No- 680811 Y EPAC No-081-2013 DEL 08/10/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-476-2013 SEGUN FACTURA No-464602 Y CONTRATO No- 240054 Y EPAC No-083-2013 DEL 02/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-467-2013 SEGUN FACTURA No-464678 Y CONTRATO No- 240074 Y EPAC No-082-2013 DEL 08/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22726. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 00234. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-470-2013 SEGUN FACTURA No-464650 Y CONTRATO No- 240062 Y EPAC No-082-2013 DEL 06/11/2013


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-472-2013 SEGUN FACTURA No-464669 Y CONTRATO No- 240082 Y EPAC No-083-2013 DEL 10/11/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22488. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 032. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22746. POR LA COMPRA DE DE 1 UPS (BATERIA). DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00231. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER. GA-16

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21089. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEGUN FACTURA NO. 07313. SPLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.29954 POR PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS (UPS)  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,   SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO, SEGUN MEMORANDO DSG-333-XII-2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22747. POR LA COMPA DE DE 1 UPS. SEGUN FACTURA NO. 00230. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Pago mensual No.1 correspondiente al periodo del 07 de Diciembre 2012 al 06 de Enero 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 163/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN MEMORANDO DSG-561-XII-2013 DEL 06 DE DICIEMBRE, 2013.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago, solicitado por la unidad ejecutora del Proyecto PATUCA ya que aún no esta vigente la Gerencia Administrativa UEPER, se cancela la factura No. 110 por la compra tintas HP 901 (color negro), HP 901 (colores), HP 675 (color negro), HP 675 (colores), HP 950 (color negro), HP 122 ( color negro), samsung clx-3185A, sansumng clx-3185a (color negor), HP 60 (color negro), HP 60 (colores), HP96 (color negro), HP 97 (colores), CANON 40 (color negro), CANON 41 (colores).

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA. JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO POR VALOR DE LPS. 719, 072.53 SEGUN MEMOREMDO- DC- 0245-10-2013, MEMORAMDO-DP-1368-2013 Y CHEQUE DE TEIMPO # 3794.

JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA

legalName: JUANA DE LA PAZ MERINO MEJIA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-477-2013 SEGUN FACTURA No-464672 Y CONTRATO No- 240071 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA LARE DE SEGURIDAD LARES, S. DE RL., EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA,  FACTURA NO.000551-RECIBO NO.0561 -    MEDIANTE MEMORANDO DSG-551-XII-2013 del 2 de diciembre 2013.   GERENCIA  L.133,237.84 Y OPERACION  TECNICA L.55,515.77.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 105 A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 10/12/2013 AL 13/12/2013 EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL DE LA ENEE, ASISTIR A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EPR,REDCA Y REUNIONES ASOCIADAS AL CEAC.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra de Mobiliario de Oficina a IPSA, para uso de la Lic. Dinorah Paguaga y Aracely Alvarado solicitados por el Director Ejecutivo. Orden de compra UEPER-009-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22810. POR LA COMPRA DE DE 1 IMPRESORA CON SCANER. SEGUN FACTURA NO. 00236. PARA USO DE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004497, RECIBO NO.000726  POR PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO, S. DE R.L. , POR REVISION, REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO.10241, TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, REGISTRO NO.635,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ADMON. DE CONTRATOS  SEGUN O/T. NO.10  Y MEDIANTE MEMORANDO DSG-328-XII-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22755. POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 1000 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 00228. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA PARA PAGO No-475-2013 SEGUN FACTURA No-464676 Y CONTRATO No- 240075 Y EPAC No-083-2013 DEL 08/11/2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 7 ( SIETE GALONES DE GASOLINA REGULAR), PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPTO. DE SERVICIO GENERALES SEGUN MEMORAMDO-USG/SRLA/2663/2013 Y FACT- 127853.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 1 (UN) KIT DE ACCESORIOS PARA ANTENAS DE INTERCOMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL-22559, FACT-237 Y MEMORAMDO-DSG-3169-XII-2013. NOTA: para ser utilizado en trasmision del centro virtual de atencion y transmision, este producto esta exento de impuesto segun factura.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: Pago mensual No.2 correspondiente al periodo del 07 de  Enero al 06 de Febrero 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO PARA LA SUPER VISION DE LA COTA 290.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA / PUBLICACIONES PANEL  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM PROGRAMA "MELVIN S AEROPORTUARIA Y MAS " SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-456-2013 Y FACTURA No-02 Y MEMORANDUM IC-No-690-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO TURISMO. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO  DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACUERDO DE LAS PARTES SE HACE EN UN SOLO PAGO Y NO MENSUAL COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago mensual No.3 correspondiente al periodo del 07 de Febrero al 06 de Marzo 2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE XIOMARA YAMILETH MENDOZA ALVARADO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-644-2013 Y MEMORANDUM IC-No-770-12-2013 CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2013

XIOMARA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO

legalName: XIOMARA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINACION DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE XIOAMRA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO POR CONCEPTO DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA EN 8 CANALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-644-2013 Y MEMORANDUM No- 771-12-2013 Y FACTURA No-1185


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22824. POR LA COMPRA DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y HUELLA DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 0218. PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE ACCESO DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE DE LA GERENCIA.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO " LA POPULAR STEREO " SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PUBLICITARIO No-481-2013 Y FACTURA No- 000035 Y MEMORANDUM IC No-696-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title: Compra de Mobiliario de Oficina a IPSA, para uso de la Lic. Ariana Barahona asistente administrativo UEPER. Orden de Compra UEPER 011-2013

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS