title: Por compra de 13 tóner, 2 cartucho y 1 tambor, con especificaciones en  O/C N° 150-1-14-0009-2013, según memorando CESCCO-117-2013, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Pago por compra de 13 tóner, 2 cartucho con especificaciones en  O/C N° 150-1-14-0009-2013, solicitado por el Centro de Estudios, según memorando CESCCO-117-2013, factura N° 02728, recibo S/N y Control de Contaminantes y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2095-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2095-1-0


title: Reembolso por gasto  de combustible incurridos en la gira realizada, a la ciudad de San Pedro Sula para comparecer en la audiencia de defensas previas y audiencia preliminar, señaladas en el expediente N° 0501-2012-00049-LAO, de la demanda promovida por Sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA HONDUREÑA DEL VALLE S.A DE C.V, según memorando DL-086-2013, y factura N° 007088.

currency: HNL

ALBERTO GARCIA FORTIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBERTO GARCIA FORTIN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 4 cartuchos de tinta  HP 920XL CD973AL, CD974AL y CD972AL, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando  CESCCO-117-2013 y O/C N° 150-1-14-0008-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 4 cartuchos de tinta  HP 920XL CD973AL, CD974AL y CD972AL, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando  CESCCO-117-2013, factura N° 00052716, recibo S/N  y O/C N° 150-1-14-0008-2013.

type: REC


title: Por la compra de 1 cartucho de tinta 26 hp (51626a), para uso del Centro de Estudio y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCCO-117-2013, O/C N° 134 y otros documentos adjuntos.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 1 cartucho de tinta 26 hp (51626a), para uso del Centro de Estudio y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCCO-117-2013, O/C N° 134, factura N° 9434, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 cabezal C4821A, C4822A y C4823A (para plotters HP designet T1120), los que serán para uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-092-2013, O/C N° 133 y otros documentos adjuntos.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 3 cabezal C4821A, C4822A y C4823A (para plotters HP designet T1120), los que serán para uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-092-2013, O/C N° 133, factura N° 9484, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, detalladas en O/C N° 127,  ítem 1,3,4,5,6,7 y 8,  para uso del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando No. C.N.C.R.E.R.W-127-2013  y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Reversión por suspensión de crédito al gobierno por lo que se realizara un nuevo tramite, según memorando AP-0105-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2143-1-0


title: Por compra de 4 galones de pintura amarilla  Satna caucho clorado A86 y SA18,  solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales , con memorando  No. SGRM y SG-084-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2142-1-0


title: Por compra de 1 Fotoconductor C734x20G P/ impresora Lexmark C748, según O/C N° 135, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-092-2013 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra de 1 Fotoconductor C734x20G P/ impresora Lexmark C748, según O/C N° 135, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión,según memorando UPEG-092-2013, factura N° 48863, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 1 Fotoconductor C734x20G P/ impresora Lexmark C748, según O/C N° 135, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-092-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 1 Fotoconductor C734x20G P/ impresora Lexmark C748, según O/C N° 135, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-092-2013, factura N° 48863, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Secretaría General  memorando SG-088-2013, según O/C N° 136 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Secretaría General  memorando SG-088-2013, según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión memorando UPEG-081-2013, según O/C N° 136 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión memorando UPEG-081-2013, según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en el Área de Pagos memorando AP/-082-2013, según O/C N° 136 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en el Área de Pagos memorando AP/-082-2013, según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Dirección de Evaluación y control Ambiental memorando DECA N° 0445-2013, según O/C N° 136 y otros documentos adjuntos.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Dirección de Evaluación y control Ambiental memorando DECA N° 0445-2013,  según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Dirección General de Biodiversidad memorando DiBio/184/2013, según O/C N° 136 y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en la Dirección General de Biodiversidad memorando DiBio/184/2013, según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  5 cartuchos LEXMARK 18C1523 N23 negro y 5 cartuchos LEXMARK 18C1524 N24 color, para ser utilizados en la Unidad de Comunicación Institucional, según memorandos N° UCI-036-2013 y AG-143-2013, O/C N° 150-1-2-0011-2013 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por la compra de  5 cartuchos LEXMARK 18C1524 N24 color, según memorandos N° UCI-036-2013 y GA-143-2013, O/C N° 150-1-2-0011-2013, factura N° 00052836, recibo y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2248-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2248-1-0


title: Por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con memorando CNCRERW-075-2013, según O/C N° 136  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales de Oficina y Enseñanza, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con memorando CNCRERW-075-2013,  según O/C N° 136, factura N° 50, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 50 pliegos de papel bond y 2 rollos de papel plotter de 42, según memorando N° UPEG-084-2013, O/C N° 137 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 50 pliegos de papel bond y 2 rollos de papel plotter de 42, según memorando N° UPEG-084-2013, O/C N° 137, factura N° 37741, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 014613933, correspondiente al mes de junio 2013, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-44-2013 y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Por mantenimiento para el vehículo Mitsubishi, Nativa, color verde, tipo camioneta con placa N° 08591, según memorando TRANS-096-2013, O/C N° 067 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo Mitsubishi, Nativa, color verde, tipo camioneta con placa N-08591, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando SGRM Y SG/RF-058-2013, factura N° 11695, recibo S/N, O/C N° 067 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento, que será efectuado al vehículo Ford Ranger, Pick Up, color gris, placa N° 10090, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando TTRANS-102-2013 O/C N° 068 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento, que será efectuado al vehículo Ford Ranger, Pick Up, color gris, placa N° 10090, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° SGRM Y SG/RF-060-2013, factura N° 11693, recibo S/N, O/C N° 068 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintes Pinturas y Colorantes, el ítem N° 5 para el centro nacional de Conservación de Especies Rosy Walther con memorando C.N.C.R.E.R.W-127-2013,el ítem 1,2,3,4 para la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-086-2013.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Se reversa este documento, en vista que a la fecha no hay en existencia del producto cotizado. Por lo que se realizara un nuevo trámite, según memorando N° AP-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2262-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2262-1-0

description: Pago por compra de Tintes Pinturas y Colorantes, el ítem N° 5 para el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-127-2013, el ítem 1,2,3,4 para la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-086-2013,factura  Proforma N° 754399, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: OFI


title: Por mantenimiento del vehículo mazda BT-50, Pick Up, color bronce, placa N-09915, asignado a la Sub Secretaría del Ambiente, según memorando SSA-219-2013, O/C N° 066 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo mazda BT-50, Pick Up, color bronce, placa N-09915, asignado a la Sub Secretaría del Ambiente, según memorando SGRM y SG/RF-063-2013, recibo N° 9528, factura N° 0068280, O/C N° 066 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de producto quimico, para uso del Laboratorio de Contaminantes Quimicos de la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-131-2013, O/C N° 139 y otros documentos adjuntos.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de producto químico, para uso del Laboratorio de Contaminantes Químicos de la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-169-2013, factura N° 3354, recibo S/N, O/C N° 139 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 cartucho de tinta tricolor HP 57 C6657AE, según memorando CESCCO-117-2013, O/C N° 150-1-14-0011-2013, realizada por catálago electrónico, memorando GA-145-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale:
Pago por la compra de 1 cartucho de tinta tricolor HP 57 C6657AE, que será utilizado en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-117-2013, O/C N° 150-1-14-0011-2013, realizada por catálogo electrónico, factura N° 00052834, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
(Según memorando GA-145-2013 se realizó reversión del F01-2090 debido a que el proveedor no pudo cumplir con el compromiso)


title: Por la compra de 10 pk de 100 tabletas DPD N-1 cloro Libre orbeco RT131-0 FCO, 500G, 5 pk de 100 tabletas DPD N-4 cloro total orbeco RT157-0 fco. 500G, según memorando CESCCO-130-2013, O/C N° 142  y otros documentos adjuntos, para uso del Laboratorio del Centro de Estudios y Control de Contaminates.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por la compra de 10 pk de 100 tabletas DPD N-1 cloro Libre orbeco RT131-0 FCO, 500G, 5 pk de 100 tabletas DPD N-4 cloro total orbeco RT157-0 fco. 500G, según memorando CESCCO-130-2013, O/C N° 142, factura N° 5783, recibo N° 3740  y otros documentos adjuntos, para uso del Laboratorio del Centro de Estudios y Control de Contaminates.


title: Pago por reembolso en concepto de emisión de estado de cuenta N° 11998366 de los meses de junio y julio del año 2003 ante el Banco Ficensa y por la compra de cinco publicaciones del Diario La Gaceta N° 70829 en las cuales se publicó el presupuesto 2013, según recibos N° 027016 y S/N, oficio N° DS-GA-00122-2013, memorando N° GA-028-2013 y varios documentos adjuntos.

ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

legalName: ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por la compra de 79 botellones de agua, para consumo de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorandum DECA N°. 0536-2013, O/C N° 146 y cotización por catálogo electrónico.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 79 botellones de agua, para consumo de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorandumo SGRM y SG-143-2013, factura N°447, recibo S/N, O/C N° 146 y otros documentos adjuntos. Cotización por catálogo electrónico.


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de julio de 2013, según Memorando N° AP-99-2013, recibo S/N y factura N° 0002336618.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 1500 botellones de agua, para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandum N° SGRM y SG-143-2013, O/C N° 146 y cotización por catálogo electrónico.

rationale: Pago por la compra de 1500 botellones de agua, para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandum N° SGRM y SG-143-2013, factura N° 447, recibo S/N, O/C N° 146 y otros documentos adjuntos. Cotización por catálogo electrónico.


title: Por compra de 5 cartuchos de tinta negra HP 920 CD971AL, O/C N° 150-1-26-0002-2013, realizado por catálogo electrónico, solicitado según memorando DNCC-085-13, por la Dirección Nacional de Cambio Climático.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 5 cartuchos de tinta negra HP 920 CD971AL, O/C N° 150-1-26-0002-2013, realizado por catálogo electrónico, solicitado según memorando DNCC-085-13,  por la Dirección Nacional de Cambio Climático, con factura N° 9081577, recibo S/N.


title: Por mantenimiento del vehículo mitsubishi montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, según memorando DS-0257-2013, O/C N° 063.

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo mitsubishi montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, según memorando SGRM Y SG/RF-059-2013, factura N° 11692, recibo S/N, O/C N° 063,


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28 de Mayo al 27 de junio de 2013, según Memorando N° AP-098-2013, factura N° 4213700, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por reparación y mantenimiento que será efectuada, en la motocicleta Honda, color Rojo, sin placas, asignada al Área de compras según memorando S/N y memorando TRANS-090-2013, O/C N° 071 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por reparación y mantenimiento que será efectuada, en la motocicleta Honda, color Rojo, sin placas, asignada al Área de compras según memorando SGRMYSG/RF-061-2013, O/C N° 071, factura N° 8346, recibo N° 2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de junio del 2013, según memorando N° UCI-047-2013, factura N° 6503 y recibo N° 60006977 y otro documento adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra de frutas, verduras, carnes y concentrados,  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a los  meses de junio y julio del 2013, según Memorando N° CNCRERW-107-03-06-2013,  cotizaciones, orden de compra N° 106 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, carnes y concentrados,  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a los  meses de junio y julio del 2013, según Memorando N° CNCRERW-107-03-06-2013,  cotizaciones, orden de compra N° 106, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, concentrados y carnes, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a los  meses de junio y julio del 2013, según Memorando N° CNCRERW-107-03-06-2013,  cotizaciones, orden de compra N° 106 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, carnes y concentrados,  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a los  meses de junio y julio del 2013, según Memorando N° CNCRERW-107-03-06-2013,  cotizaciones, orden de compra N° 106, factura S/N, recibo S/N y otros


title: Por compra de 49 cartuchos de tinta detallados en la O/C N° 150-1-26-0001-2013, según memorando DNCC-085-13 solicitado por la Dirección  Nacional de Cambio Climático, realizado por compra electrónica.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago por compra de 41 cartuchos de tinta detallados en la O/C N° 150-1-26-0001-2013, según memorando DNCC-085-13 solicitado por la Dirección  Nacional de Cambio Climático, realizado por compra electrónica, factura N° 00052835, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
(Se realizó disminución por L.1,842.89 debido a que el proveedor manifestó que no podría cumplir con la entrega de todo el producto por falta de existencia en los Items 3,4 y 8 Según Memorando AP-0123-2013 del Área de Pagos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2292-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2292-1-0


description: Por compra de 49 cartuchos de tinta detallados en la O/C N° 150-1-26-0001-2013, según memorando DNCC-085-13 solicitado por la Dirección  Nacional de Cambio Climático, realizado por compra electrónica.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale:
Pago por compra de 41 cartuchos de tinta detallados en la O/C N° 150-1-26-0001-2013, según memorando DNCC-085-13 solicitado por la Dirección  Nacional de Cambio Climático, realizado por compra electrónica, factura N° 00052835, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
(Se realizó disminución por L.1,842.89 en F01-2292 (Fuente12) debido a que el proveedor manifestó que no podría cumplir con la entrega de todo el producto por falta de existencia en los Items 3,4 y 8 Según Memorando AP-0123-2013 del Área de Pagos).


title: Por compra de 96 sandwich de 3 rodajas de pollo, jugo de naranja pequeño, para la celebración de la guara roja cola blanca, en el Museo para la Identidad Nacional, según memorando DGA-160-2013, O/C N° 148 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 96 meriendas con su respectivo  jugo de naranja, para atención de las personas que asistieron el 19 de julio del 2013 a la celebración del dia de la guara roja y venado cola blanca, en el Museo para la Identidad Nacional, según memorando DGA-160-2013, O/C N° 148, factura N° 35968, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 baterías para los vehículos mazda BT-50, placa 09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Nissan frontier, placa N-08397, asignado a Dirección General de Energía, Toyota, placa N-07289, asignado a Transporte y motocicleta Honda, sin placas asignada al Área de Compras, según memorandoS N° SGRH-317-2013, DGE-237-2013, TRANS-106-2013 y 15-2013, O/C N°072 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 4 baterías para los vehículos mazda BT-50, placa 09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Nissan frontier, placa N-08397, asignado a Dirección General de Energía, Toyota, placa N-07289, asignado a Transporte y motocicleta Honda, sin placas asignada al Área de Compras, según memorandoS N° SGRH-317-2013, DGE-237-2013, TRANS-106-2013 y 15-2013 y SGRMYSG/RF-062-2013,O/C N°072, factura N° 0068204, recibo N° 9515  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 3 baterías para los vehículos mazda BT-50, placa 09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Nissan frontier, placa N-08397, asignado a Dirección General de Energía, Toyota, placa N-07289, asignado a Transporte y motocicleta Honda, sin placas asignada al Área de Compras, según memorandoS N° SGRH-317-2013, DGE-237-2013, TRANS-106-2013 y 15-2013, O/C N°072 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 4 baterías para los vehículos mazda BT-50, placa 09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Nissan frontier, placa N-08397, asignado a Dirección General de Energía, Toyota, placa N-07289, asignado a Transporte y motocicleta Honda, sin placas asignada al Área de Compras, según memorandoS N° SGRH-317-2013, DGE-237-2013, TRANS-106-2013,  SGRMYSG/RF-062-2013 y 15-2013, O/C N°072, factura N° 0068204, recibo N° 9515 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 cartucho de Tinta HP 56 negro C6656AL, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-117-2013, O/C N° 150-1-14-0012-2013.

rationale: Pago por compra de 1 cartucho de Tinta HP 56 negro C6656AL, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-117-2013, O/C N° 150-1-14-0012-2013, factura N° 9078130, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación de fotocopiadora Ricoh Aticio, 2020D (cambio de tambor, cuchilla, revelador, rodillo de calor, rodillo de presión, juego de uñas, Kit de engranajes de unidad de revelado), según memorando SGRM y SG-137-2013, O/C N° 145 y otros documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisión y reparación de fotocopiadora Ricoh Aticio, 2020D (cambio de tambor, cuchilla, revelador, rodillo de calor, rodillo de presión, juego de uñas, Kit de engranajes de unidad de revelado), según memorando SGRM y SG-137-2013, O/C N° 145, factura N° 1099, recibo N° 0802 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de radio a la Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de julio 2013, según Memorando N° A/P-103/2013, facturas N° 110330, y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por gasto de combustible de gira realizada, a la ciudad de Santa Rosa de Copan, con el propósito de trasladar al  Subsecretario de Ambiente  a esa zona del país, quien representar a esta Secretaría de Estado en la reunión de Consejo de Ministros el día martes 09 de julio del año 2013, cabe mencionar que la salida fue el día 08 de julio al 10 de julio 2013, según memorando SSA-293-13, facturas N° 3584, 204411, recibo S/N y otros adjuntos.

LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO

legalName: LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO


title: Por la compra de un remolque metálico tipo troco, con especificaciones en O/C N° 132, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando CNCRERW-117-2013 y otros documentos adjuntos

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: Pago por la compra de un remolque metálico tipo troco, con especificaciones en O/C N° 132, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando CNCRERW-117-2013, factura S/N, recibo S/N  y otros documentos adjuntos


title: Por compra de  2 GLNS OIL, 2-CYCLE 50-1 580058, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-158-2013, O/C N° 149 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de  2 GLNS OIL, 2-CYCLE 50-1 580058, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-158-2013, O/C N° 149, recibo S/N, factura proforma N° 764902 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  con vigencia del 12 de junio  al 31  de diciembre de 2013, según  Contrato de Consultoría, memorando SGRH-0660-2013 y otros documentos adjuntos.

AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ

legalName: AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos

description: Pago de  Contrato de Consultoría  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de noviembre de 2013, según memorando SGRH-1254-2013 y otros documentos adjuntos.

type: CONT

description: Pago de  Contrato de Consultoría  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de octubre, según memorando SGRH-1096-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago del  Contrato de Consultoría  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de septiembre, según memorando SGRH-963-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago del  Contrato de Consultoría  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de agosto, según memorando SGRH-0868-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago del  Contrato de Consultoría  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de julio según memorando SGRH-0704-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por Contrato de Consultoría,  a favor de Aixa Zelaya Gómez,  correspondiente al mes de junio del 2013, según  Contrato de Consultoría, recibo S/N y memorando SGRH-0660-2013.


description: Por compra de  2 GLNS OIL, 2-CYCLE 50-1 580058, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-158-2013, O/C N° 149 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de  2 GLNS OIL, 2-CYCLE 50-1 580058, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-158-2013, O/C N° 149, recibo S/N, factura proforma N° 764902 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por publicación de Licitación LPN-03-SERNA-2013," Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de conexión a Red en el CIIHA-SERNA, según memorando N° 16-2013 y contrato N° 328064.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de publicación del aviso de Licitación LPN-03-SERNA-2013, " Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de conexión a Red en el CIIHA-SERNA", según memorando N° 13-2013 y memorando A/P-108-2013, con Contrato N° 328082, factura N° 20433532, recibo N° 0000005793, publicado el 26 de julio del 2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de boquitas y refrescos para atención de 60 personas que asistieron a la clausura de campaña " El Medio Ambiente también es Cultura" en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), que se realizó el 19 de julio del 2013 a las 9:00 am, según memorando CNCREW-161-2013, O/C N° 152 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de boquitas y refrescos para atención de 60 personas que asistieron a la clausura de campaña " El Medio Ambiente también es Cultura" en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), que se realizó el 19 de julio del 2013 a las 9:00 am, según memorando CNCREW-161-2013, O/C N° 152, factura N° 35878, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de boquitas y refrescos para atención de 60 personas que asistieron a la clausura de campaña " El Medio Ambiente también es Cultura" en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), que se realizó el 19 de julio del 2013 a las 9:00 am, según memorando CNCREW-161-2013, O/C N° 152 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de boquitas y refrescos para atención de 60 personas que asistieron a la clausura de campaña " El Medio Ambiente también es Cultura" en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), que se realizó el 19 de julio del 2013 a las 9:00 am, según memorando CNCREW-161-2013, O/C N° 152, factura N° 35878, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por alquiler de 6 mesas cocteleras y manteles blancos, verde y transporte según memorando CNCRERW-161-2013, O/C N° 152 para la clausura de campaña " El Medio Ambiente También es Cultura"

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alquiler de 6 mesas cocteleras y manteles blancos, verde y transporte según memorando CNCRERW-161-2013, O/C N° 152, factura N° 35878, recibo S/N,  para la clausura de campaña " El Medio Ambiente También es Cultura"


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de  "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther" adjudicado al Lic. Leonardo Lanza Consuegra, con vigencia a partir del 1 de julio al 31 de octubre 2013, según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-171-2013.

LEONARDO LANZA CONSUEGRA

legalName: LEONARDO LANZA CONSUEGRA

rationale: Tercer y último pago correspondiente a la Aprobación del Documento Final del Plan de Manejo para la Consultoría "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther"  según memorando N°  SGRH-1253-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 tambor Canon GPR-22 (Drum) negro, solicitado con memorando CESCCO-117-2013,por la Dirección General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, O/C N° 150-1-14-0013-2013, realizada por catálago electrónico.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 1 tambor Canon GPR-22 (Drum) negro, solicitado con memorando CESCCO-117-2013,por la Dirección General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, O/C N° 150-1-14-0013-2013, factura N° 9081741, recibo S/N, realizada por catálago electrónico.


description: Valor que se reserva para el pago de consultoría de  "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther" adjudicado al Lic. Leonardo Lanza Consuegra, con vigencia a partir del 1 de julio al 31 de octubre 2013, según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-171-2013.

description: Tercer y último pago correspondiente a la Aprobación del Documento Final del Plan de Manejo para la Consultoría "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther"  según memorando N°  SGRH-1253-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago de consultoría de  "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther" al Lic. Leonardo Lanza,  según memorando N°  SGRH-1041--2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago de consultoría de  "Elaboración del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther" al Lic. Leonardo Lanza,  según memorando N°  SGRH-0840-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del aire acondicionado de vehículo Mitsubishi, Nativa, color gris, placa N-08852, asignada al  Despacho Ministerial, solicitada mediante memorando TRANSPORTE-111-2013 y otros documentos adjuntos.

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE

rationale: Pago por reparación del aire acondicionado de vehículo Mitsubishi, Nativa, color gris, placa N-08852, asignada al  Despacho Ministerial, según memorando SGRM y SG/RF-069-2013, factura N° 1802, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 23 Resmas papel Bond carta, 23 resmas papel Bond tamaño oficio, solicitado por la Abogada Lorena Calix, según memorando DS-0361-2013, O/C N° 150-1-1-0007-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 23 Resmas papel Bond carta, 23 resmas papel Bond tamaño oficio, solicitado por la Abogada Lorena Calix, según memorando DS-0361-2013, O/C N° 150-1-1-0007-2013, factura N° 2013154774, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de combustible para la regional de Juticalpa Olancho, a favor de la Estación Texaco Sandoval-Sabonge, según memorando S/N, factura N° 0011252, recibo N° 0002852.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago de suministro de combustible a (CESCCO SERNA) de la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-46-2013, factura N° 6469 y recibo S/N.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Por compra  de 4 laminas de hierro detallado en la O/C N° 155, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando  SGRM y SG-083-2013  y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra  de 4 laminas de hierro detallado en la O/C N° 155, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando  SGRM y SG-083-2013, factura proforma N° 776063, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra del 1 lamina de hierro, 50 lbs de alambre de amarre, 25 tubos estructural  detallado en O/C N° 155 según memorando CNCREW-094-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra del 1 lamina de hierro, 50 lbs de alambre de amarre, 25 tubos estructural  detallado en O/C N° 155 según memorando CNCREW-094-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, factura proforma N° 776063, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una lamina de zinc detallado en O/C 154, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, con memorando SGRM y SG-083-2013  y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de una lamina de zinc detallado en O/C 154, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, con memorando SGRM y SG-083-2013, factura N° 288875, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 9 canaletas de hierro detalladas en la O/C N° 154, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando CNCREW-094-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: pago por compra de 9 canaletas de hierro detalladas en la O/C N° 154, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-094-2013, factura N° 288875, recibo N° S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra  de 4 laminas de hierro detallado en la O/C N° 155, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando  SGRM y SG-083-2013  y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

description: Pago por compra  de 4 laminas de hierro detallado en la O/C N° 155, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando  SGRM y SG-083-2013, factura proforma N° 776063, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de TV por cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente a los meses de junio y  julio 2013, según Memorándum N° A/P-106 /2013, recibo N° 516728, 516729 y factura N°661E, 830E

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de  36 tóners realizada por catalogo electrónico según O/C N° 150-1-5-0012-2013, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando N° SGRH-746-2013.

rationale: Reversión del pre compromiso N° 02556 en vista de que el proveedor comunicó que no podía hacer efectiva la entrega por falta de existencia en el almacén, solicitado por el Área de Pagos, mediante memorando AP-0123-2013, indicando que sean adquiridos a través del Fondo Rotatorio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2556-1-0


title: Por mantenimiento al vehículo Nissan Navara, pIck up, color ocre, S/P asignado a la regional de Ceiba, solicitado según memorando TRANS-097-2013, O/C N° 070.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Nissan Navara, pIck up, color ocre, S/P asignado a la Regional de Ceiba, según memorando SGRM y SG/RF-064-2013, O/C N° 070, factura N° 11682, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 cabezales de impresión, realizados por  catálogo electrónico, solicitado por el Centro Interactivo, según orden de compra N° 150-1-5-0014-2013 y memorando-CIIHA-0024-2013.

rationale: Reversión del precompromiso N° 02581, a solicitud del Área de Pagos mediante memorando AP-0122-2013, ya que se tramitara través del Fondo Rotatorio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2581-1-0


title: Pago del contrato de publicidad  del 01 al 31 de julio del 2013, suscrito con la Empresa Cinerama, Comunicación Global (Programa Ante la Prensa), a favor del periodista Francisco Javier Mejía, según memorando UCI-056-2013, factura N° 00869, recibo N° 2842 y otros documentos adjuntos.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Por mantenimiento y reparación del  vehículo Nissan, pick up color blanco, con placa N-07360, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando TRANSPORTE-124-2013, O/C N° 077 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del  vehículo Nissan, pick up, color blanco, con placa N-07360, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando SGRM y SG/RF-070-2013, O/C N° 077, recibo N° 2027, factura N° 8365 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier color rojo con placa N-08397, asignado a la Dirección General  de Energía, según  O/C N° 076 y memorando DGE-219-2013 y otros documentos adjuntos.

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, color rojo, con placa N-08397, asignado a la Dirección General  de Energía, según  O/C N° 076, memorando SGRM y SG/RF-071-2013, recibo N° 02275, factura N° 0145 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos y Productos de Vidrio detallados en O/C N° 169, solicitado mediante memorando CESCCO-149-2013 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos y Productos de Vidrio detallados en O/C N° 169, solicitado mediante memorando CESCCO-149-2013, factura N° 6169, recibo N° 4155 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Papel de Escritorio detallado en O/C N° 150-1-12-0001-2013, según memorando N° DGA-179-13.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Reversión del pre compromiso N° 2592, porque el proveedor comunicó vía telefónica que por instrucciones superiores se les ha suspendido el crédito a las Secretarias de Estado, según memorando AP-0124-2013, a solicitud del Área de Pagos se tramitarán a través del Fondo Rotatorio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2592-1-0


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 164, este producto serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas de esta Dirección, según memorando N° CESCCO-146-2013 y otros documentos adjuntos.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 164, este producto serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas de esta Dirección, según memorando N° CESCCO-146-2013, factura N° 00562, recibo N°  00342 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 165, estos productos serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas, según memorando N° CESCCO-145-2013 y otros documentos adjuntos.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 165, estos productos serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas, según memorando N° CESCCO-145-2013, factura N° 42294, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra Productos Químicos de detallados en O/C N° 170, para ser utilizados en el Laboratorio de Calidad de Agua de CESCCO, según memorando N° CESCCO-140-2013 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Pago Por la compra Productos Químicos de detallados en O/C N° 170, para ser utilizados en el Laboratorio de Calidad de Agua de CESCCO, según memorando N° CESCCO-140-2013, recibo Nª 0469, facturaNª 00448  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4  Cartuchos de tinta, con especificaciones en O/C N° 150-1-14-0015-2013, realizado por catálogo electrónico, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-170-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 4  Cartuchos de tinta, con especificaciones en O/C N° 150-1-14-0015-2013, realizado por catálogo electrónico, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-170-2013, factura N° 9081998, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2596-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2596-1-0


title: Por compra de 23  Cartuchos de tóner y 10 cartuchos de tinta, con especificaciones en O/C N° 150-1-14-0016-2013, realizado por catálogo electrónico, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-170-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 21 toner HP y 10 cartuchos de tinta, con especificaciones en factura N° 00052833, realizado por catálogo electrónico, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-170-2013, O/C N° 150-1-14-0016-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2597-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2597-1-0


title: Por pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de julio del 2013, según memorando N° UCI-060-2013, factura N° 6553  y recibo N° 60007029 y otro documento adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28/06/2013 al 27/07/2013, según Memorando N° AP-115-2013, factura N° 4315526 recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de servicios  de internet suministrado a Regional la Ceiba y Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al periodo de junio a agosto del 2013, según Memorando N° AP-116-2013, recibo S/N y factura N° 0002395921 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por error en detalle del resumen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2708-1-0

type: OFICIO


title: Por compra de concentrados , frutas y verduras detallados en O/C N° 157, correspondiente al mes de agosto y cuatro entregas en el mes  de septiembre 2013, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según  Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.165-2013 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de concentrados , frutas y verduras detallados en O/C N° 157, correspondiente al mes de agosto y cuatro entregas en el mes  de septiembre 2013, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según  Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.165-2013, factura S/N, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de concentrados , frutas y verduras detallados en O/C N° 157, correspondiente al mes de agosto y cuatro entregas en el mes  de septiembre 2013, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según  Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.165-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de concentrados , frutas y verduras detallados en O/C N° 157, correspondiente al mes de agosto y cuatro entregas en el mes  de septiembre 2013, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según  Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.165-2013, factura S/N, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y cambio de repuestos al vehículo asignado al Despacho Ministerial, marca Mitsubishi, color champagne, según memorando DS-0368-2013 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por revisión y cambio de repuestos al vehículo asignado al Despacho Ministerial, marca Mitsubishi, color champagne, sin placas, según memorando SGRM y SG/RF-077-2013, recibo N° 2102, factura N° 8379  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de combustible a favor de la Gasolinera Uno Emisoras Unidas, (Proyectos y Servicios S.A DE C.V. (Prosesa)) para el consumo del mes de agosto y primera quincena de septiembre del 2013, según memorando SGRM Y SG-174-2013, factura N° 107852, recibo N° 2804.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por rectificar llavin de encendido con llave nueva, del Vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, asignado a la Unidad de Transporte, según O/C N° 080, memorando N° TRANSPORTE-126-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por rectificar llavín de encendido con llave nueva, del Vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, asignado a la Unidad de Transporte, según O/C N° 080, memorando N° SGRM ySG/RF-068-2013, recibo N° 02272, factura N° 0144 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo Mitsubshi, pick up, placa N-05613 asignado a la Regional de Danli, según memorando TRANSPORTE-127-2013, O/C N° 074 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación efectuada al vehículo Mitsubshi, pick up, placa N-05613, asignado a la Regional de Danli, según memorando SGRM y SG/RF-089-2013, O/C N° 074, recibo N° 1972, facturas N° 8386, 8385 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de refrigerios  para 60 personas  que participaran en  la celebración del 34 Aniversario del Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther Celebremos  juntos en Familia, que se realizará el día 24 de agosto del 2013, según memorando C.N.C.R.E.R.W-199-2013, O/C N° 178 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de refrigerios  para 60 personas  que participaron en  la celebración del 34 Aniversario del Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther Celebremos juntos en Familia, que se llevo a cabo el día 24 de agosto del 2013, según memorando C.N.C.R.E.R.W-199-2013, O/C N° 178, recibo N° 5534, factura N° 6122  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra  de 30 almuerzos con su respectivo refresco, para el día 28 de agosto, que se utilizarán en el taller para el manejo de Loras y Guaras en cautiverio, el cual se llevará a cabo en el Centro Interactivo (CIIHA), Según memorando C.N.C.R.E.R.W-192-2013, O/C 177 y otros documentos adjuntos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Pago por compra  de 30 almuerzos con su respectivo refresco, para el día 28 de agosto, que fueron utilizados en el taller para el manejo de Loras y Guaras en cautiverio, el cual se llevó a cabo en el Centro Interactivo (CIIHA), Según memorando C.N.C.R.E.R.W-192-2013, factura N° 17953, recibo N° 030520, O/C 177 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo Nissan Pathfinder, tipo camioneta, Color gris, placa MI-4586, asignado a la Gerencia Administrativa, Según memorando TRANSPORTE-123-2013, O/C UT- N° 079 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Pathfinder, tipo camioneta, Color gris, placa MI-4586, asignado a la Gerencia Administrativa, Según memorando SGRM y SG/RF-076-2013, O/C UT- N° 079, factura N° 11780, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación  del vehículo Nissan Frontier, Pick UP, color rojo, Placa N-09850, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, Según memorando TRANSP-125-2013, O/C  UT-N° 081 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación  del vehículo Nissan Frontier, Pick UP, color rojo, Placa N-09850, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, Según memorando SGRM y SG/RF-069-2013, O/C  UT-N° 081, factura N° 8366, recibo N° 2028 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación  del  vehículo Ford Ranger, Pick UP, color gris Titanium, Placa N-10080, asignado a la Sub Secretaría de Energía, Según memorando SSERNA 061-2013, O/C  UT-N.078  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación  del  vehículo Ford Ranger, Pick UP, color gris Titanium, Placa N-10080, asignado a la Sub Secretaría de Energía, Según memorando SGRM y SG/RF-086-2013, O/C  UT-N.078, recibo S/N, factura N° 11777  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación  del  vehículo Nissan Frontier, color blanco, Placa N-09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, con memorando DGA-161-2013, O/C N° 082 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación  del  vehículo Nissan Frontier, color blanco, Placa N-09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, con memorando SGRM y SG/RF-072-2013, O/C N° 082, factura N° 0146, recibo N° 02276 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo, Nissan Frontier, Color gris tipo Pick Up, con Placa N-09166, asignado a la Unidad de Transporte,  según memorando No.TRANS-101-2013, O/C  UT-N. 069 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo, Nissan Frontier, Color gris tipo Pick Up, con Placa N-09166, asignado a la Unidad de Transporte,  según memorando No. SGRM y SG/RF-075-2013, O/C  UT-N. 069, factura N° 11782, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 Tóner HP 36A negro, y 2 cartuchos de tinta negra HP 122, realizado por catálogo electrónico, para uso de la Gerencia Administrativa y Area de Compras, según memorandos GA-N°181-2013 y 21-2013, y O/C N° 150-1-5-0015-2013.

rationale: Pago por compra de 10 Tóner HP 36A negro y 2 cartuchos de tinta negra HP 122, realizado por catálogo electrónico, para uso de la Gerencia Administrativa y Area de Compras, según memorandos GA-N°181-2013 y 21-2013, factura N° 00052850, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0015-2013.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 084, estas reparaciones serán efectuadas al vehículo Isuzu, Tipo Pick Up, Color Blanco, Placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, según memorando No. DNCC-080-13 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 084, estas reparaciones serán efectuadas al vehículo Isuzu, Tipo Pick Up, Color Blanco, Placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, según memorando SGRM y SG/RF-074-2013, recibo N° 2034, facturas N° 8376, 8375  y otros documentos adjuntos.


title: Por  revisión y reparación de fotocopiadora KYOCERA KM-1635 (KIT mantenimiento), asignada a Recursos Humanos, según memorando No. SGRH-0749-2013, O/C No. 171 y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por  revisión y reparación de fotocopiadora KYOCERA KM-1635 (KIT mantenimiento), asignada a Recursos Humanos, según memorando No. SGRH-0749-2013, O/C No. 171, factura N° K-87368, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel)  correspondiente a los meses de abril a julio del  presente año,  según nota S/N de fecha 5 de agosto del 2013 de la Regional SERNA/ La Ceiba, Atlántida, factura No. 125501 y recibo No. 004061.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 167, estos serán utilizados del ITEM N° 1-2-3-4 y 5 en la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-084-2013 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 167, estos serán utilizados del ITEM N° 1-2-3-4 y 5 en la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-084-2013, factura proforma N° 784914, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 167, estos serán utilizados del ITEM N° 6 al 14 en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-127-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 167, estos serán utilizados del ITEM N° 6 al 14 en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-127-2013, factura proforma N° 784914, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas N° 30x9.5R/15, para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, 4 llantas N° 245-70/R16 para el vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360 solicitados con memorando TRANSPORTE-128-2013, 4 llantas N° 30X9.5R/15 para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N° 09894 con memorando CESCCO-114-2013, 4 llantas N° 245-70/R16 con memorando SSERNA 062-2013 para el vehículo Ford Ranger, color gris Titaniun, modelo pick up doble cabina asignado a la Sub Secretaría de Energía, con especificaciones en O/C UT-N. 083 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 4 llantas N° 30x9.5R/15, para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, 4 llantas N° 245-70/R16 para el vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360 solicitados con memorando TRANSPORTE-128-2013, 4 llantas N° 30X9.5R/15 para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N° 09894 con memorando CESCCO-114-2013, 4 llantas N° 245-70/R16 con memorando SSERNA 062-2013 para el vehículo Ford Ranger, color gris Titaniun, modelo pick up doble cabina asignado a la Sub Secretaría de Energía y SGR y SG/RF-073-2013, con especificaciones en O/C UT-N. 083, recibo N° 9594, factura N° 0068478  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 200 unidades de papel higiénico mil hojas y 300 unidades papel toalla 100 hojas, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCO-173-2013, O/C N° 174 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 200 unidades de papel higiénico mil hojas y 300 unidades papel toalla 100 hojas, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCCO-173-2013, O/C N° 174, factura N° 37874, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas N° 30x9.5R/15, para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, 4 llantas N° 245-70/R16 para el vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360 solicitados con memorando TRANSPORTE-128-2013, 4 llantas N° 30X9.5R/15 para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N° 09894 con memorando CESCCO-114-2013, 4 llantas N° 245-70/R16 con memorando SSERNA 062-2013 para el vehículo Ford Ranger, color gris Titaniun, modelo pick up doble cabina asignado a la  Sub Secretaría de Energía, con especificaciones en O/C UT-N. 083,  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 llantas N° 30x9.5R/15, para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, 4 llantas N° 245-70/R16 para el vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360 solicitados con memorando TRANSPORTE-128-2013, 4 llantas N° 30X9.5R/15 para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N° 09894 con memorando CESCCO-114-2013, 4 llantas N° 245-70/R16 con memorando SSERNA 062-2013 para el vehículo Ford Ranger, color gris Titaniun, modelo pick up doble cabina asignado a la  Sub Secretaría de Energía y SGR y SG/RF-073-2013, con especificaciones en O/C UT-N. 083,  factura 0068478, recibo N° 9594 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 11 cartuchos de tinta detallados en O/C N° 150-1-15-0002-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW 181-2013.

rationale: Pago por la compra de 11 cartuchos de tinta detallados en O/C N° 150-1-15-0002-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW 181-2013, factura N° 00052879, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 11 cartuchos de tinta detallados en O/C N° 150-1-15-0002-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW 181-2013.

description: Pago por la compra de 11 cartuchos de tinta detallados en O/C N° 150-1-15-0002-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW 181-2013, factura N° 00052879, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 computadoras portátiles, marca DELL, modelo N-3420, con especificaciones en O/C N° 175, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, según memorando N° CNCRERW-184-2013 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago por la compra de 2 computadoras portátiles, marca DELL, modelo N-3420, con especificaciones en O/C N° 175, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, según memorando N° CNCRERW-184-2013, factura N° 8330, recibo S/N
 y otros documentos adjuntos.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 2840-1-0 - Por Mantenimiento y Reparación de Impresora laser JET 4550N, asignada al Centro Interactivo, según O/C N° 179, memorando N° CIIHA-0023-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2840-1-0


title: Pago de servicios  de internet suministrado a esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de agosto y los meses de junio a agosto que corresponden al Zoológico Metropolitano y Regional la Ceiba, según Memorando N° AP-116-2013, recibo S/N y factura N° 0002395921 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por  la compra de 350 stiker en adhesivo vinil de 14 centímetros solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-171-13  O/C N° 183 y otros documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por  la compra de 350 stiker en adhesivo vinil de 14 centímetros solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-171-13  O/C N° 183, factura N° 00603, recibo N° 00088 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 resmas de papel  membretado full color en papel lino con escudo embozado con letras doradas, 1 caja de sobres membretados de 100 unidades  full color impresos en papel granita solicitados por el Despacho Ministerial,  según memorando DS-0394-2013, O/C N° 183 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 5 resmas de papel  membretado full color en papel lino con escudo embozado con letras doradas, 1 caja de sobres membretados de 100 unidades  full color impresos en papel granita solicitados por el Despacho Ministerial,  según memorando DS-0394-2013, O/C N° 183, factura N° 00603, recibo N° 00088  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 100 resmas de papel membretado tamaño oficio base 20, para ser utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, según memorando AC-20-08-2013, O/C N° 185, solicitado por Almacén Central y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 100 resmas de papel membretado tamaño oficio base 20, para ser utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por Almacén Central mediante memorando AC-20-08-2013, O/C N° 185, factura N° 00596, recibo N° 00035,  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de materiales y suministros de limpieza detallados en la O/C N° 186 solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado, según memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de productos de materiales y suministros de limpieza detallados en la O/C N° 186 solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado, según memorando AC-20-08-2013, factura N° 0031, recibo N° 0040  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de productos de materiales y suministros de limpieza detallados en la O/C N° 186 solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado, según memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

rationale: Pago por compra de productos de materiales y suministros de limpieza detallados en la O/C N° 186 solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado, según memorando AC-20-08-2013, factura N° 0031, recibo N° 0040 y otros documentos adjuntos.


description: Pago por compra de productos de materiales y suministros de limpieza detallados en la O/C N° 186 solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado, según memorando AC-20-08-2013, factura N° 0031, recibo N° 0040 y otros documentos adjuntos.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES


title: Por compra de prendas de vestir (Uniformes de Trabajo) detallada en O/C N° 182, solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-183-2013 y otros documentos adjuntos.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de prendas de vestir (Uniformes de Trabajo) detallada en O/C N° 182, solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-183-2013, facturas N° 05303, 05304, recibo N° 07263 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de Renovación de  póliza N°1-AU- 41578 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 43,306.40 con vigencia del 28 de junio del 2013 al 28 de junio 2014, según memorando N° GA-164-2013, recibo S/N, factura N° 1148824/2013 y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Por compra de prendas de vestir (Uniformes de Trabajo) detallada en O/C N° 182, solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-183-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

description: Pago por compra de prendas de vestir (Uniformes de Trabajo) detallada en O/C N° 182, solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-183-2013, facturas N° 05303, 05304, recibo N° 07263 y otros documentos adjuntos.


LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 2984-1-0 - Por la compra de 1200 tornillos goloso ¼, 2 brochas de 3" 3 galones de tiner, 3 de diluyente y 6 de galones pintura aceite blanco, beige, blanco, 3 brochas de hierro y 40 pieza madera cepillada de 1x10x14, este material será utilizado en el archivo, de Secretaría General, en la elaboración de anaqueles,  según memorando SGRM y SG-202-2013, O/C N° 188 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2984-1-0

description: Pago por la compra de madera cepillada de 1x10x14, la cual será utilizada en la elaboración de anaqueles en el archivo de Secretaría General, según memorando SGRM y SG-202-2013, factura N° 25755, recibo N° 03701, O/C N° 188 y otros documentos adjuntos.

description: Se realiza esta reversión del pre compromiso N° 2984, solicitud de la Gerencia Administrativa, debido a que el proveedor no dará crédito, según memorando GA-210-2013.


title: Pago de publicación del aviso de Licitación 04/SERNA/2013, de la construcción de senderos, recinto de jaguar, serpentario, aula educativa y entrada principal del centro de conservación de fauna silvestre Rosy  Walther, en el diario el Heraldo, en fecha 5 de septiembre de 2013 según contrato de publicidad N°328086, memorando GA-191-2013 y otro documento adjunto.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de publicación del aviso de Licitación 04/SERNA/2013, de la construcción de senderos, recinto de jaguar, serpentario, aula educativa y entrada principal del centro de conservación de fauna silvestre Rosy  Walther, en el diario el Heraldo, en fecha 5 de septiembre de 2013 según contrato de publicidad N°328086, factura N° 20435150, recibo N° 0000005878, memorando GA-191-2013 y otros documento adjunto.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Pago por concepto de Renovación de  póliza N°1-AU- 41578 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 43,306.40 con vigencia del 28 de junio del 2013 al 28 de junio 2014, según memorando N° GA-164-2013, recibo S/N, factura N° 1148824/2013 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por contrato de publicación del aviso de Licitación Pública Nacional N° 04-SERNA-2013 para la construcción de senderos, Recinto del jaguar, serpentario, aula educativa y entrada principal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Rosy Walther, según memorando N° 192-2013, contrato de publicación Diario la Tribuna N° 653030.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por contrato de publicación del aviso de Licitación Pública Nacional N° 04-SERNA-2013 para la construcción de senderos, Recinto del jaguar, serpentario, aula educativa y entrada principal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Rosy Walther, según memorando N° 192-2013, contrato de publicación Diario la Tribuna N° 653030, factura N° 278825, recibo N° 006445 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de la fotocopiadora marca Canon, modelo Image Runner 1025, inv. N°4016988 asignada a la Subsecretaría de Ambiente, según memorando SSA-359-2013, O/C N° 187 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: Pago por reparación de la fotocopiadora marca Canon, modelo Image Runner 1025, inv. N° 4016988 asignada a la Subsecretaría de Ambiente, según memorando SSA-359-2013, O/C N° 187, factura N° 1107, recibo N° 0893  y otros documentos adjuntos.


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 2983-1-0 - Por la compra de 1200 tornillos goloso ¼, 2 brochas de 3" 3 galones de tiner, 3 de diluyente y 6 de galones pintura aceite blanco, beige, blanco, 3 brochas de hierro y 40 pieza madera cepillada de 1x10x14, este material será utilizado en el archivo, de Secretaría General, en la elaboración de anaqueles,  según memorando SGRM y SG-202-2013, O/C N° 188 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2983-1-0

description: Pago por la compra de 1200 tornillos golosos de ¼, 2 brochas de 3", 3 galones de tiner, 3 galones de diluyente y 6 de galones pintura aceite blanco, beige, blanco y 3 brochas de hierro, este material será utilizado en la elaboración de anaqueles en el archivo de Secretaría General, según memorando SGRM y SG-202-2013, factura N° 25755, recibo N° 03701, O/C N° 188 y otros documentos adjuntos.

description: Se realiza esta reversión del pre compromiso N° 2983, solicitud de la Gerencia Administrativa, debido a que el proveedor no dará crédito, según memorando GA-210-2013.


title: Pago de contrato de publicidad suscrito con la empresa Publinoticias del 01 al 31 de agosto 2013, Canal 51 (PROGRAMA CONEXIÓN EN TV) a favor de Nery Arteaga Chávez, según memorando UCI-068-2013, factura S/N, recibo N° 590 y otros documentos adjuntos.

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago del contrato de publicidad N° 20130801 suscrito con la empresa Contratistas y Consultores de Proyectos S.A (COPROSA) para un espacio en las páginas interiores de la REVISTA DEL PREMIO NACIONAL DEL AMBIENTE EDICIÓN 2013, a favor del Ing. Juan de Dios Fajardo, según memorando UCI-067-2013, factura N° 2013020725, recibo N° 2013020764 y otros documentos adjuntos.

name: CONTRATISTAS Y CONSULTORES DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: SEGUNDA CALLE 7 Y8 AVE. NOR OESTE BARRIO ELCENTRO #43


title: Reembolso por concepto de combustible por gira realizada del 28 al 29 de agosto del 2013 a Omoa, Cortes, por  transportar al Vice Ministro Marco Laínez, quien viajo a representar a esta Secretaría de Estado en la Socialización de medidas de cumplimiento en caso Gas del Caribe, según memorando SSA-380-13, facturas N° 12965, 656555 y otros documentos adjuntos.

LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO

legalName: LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO


title: Pago de publicación en el diario la Tribuna el día 22 de agosto de 2013, por estar celebrando el 34 aniversario del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, según memorando CNCRERW-213-2013, contrato N° 678402, factura N° 278262, recibo N° 006370 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo 7174 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de cartón,  papel y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de productos de cartón,  papel y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo 7174 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra Papel, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra Papel, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de productos papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de  papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de  papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 7 torres de casillero de 3 diviciones c/u, alto 1.85 mts, ancho 38cm, diviciones 3, color beige, material metal, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-223-2013, O/C N° 190 y otros documentos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 7 torres de casillero de 3 diviciones c/u, alto 1.85 mts, ancho 38cm, diviciones 3, color beige, material metal, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-223-2013, O/C N° 190, factura N° 07558, recibo S/N  y otros documentos.


title: Por reparación de tres cámaras fotográficas marca SONY series 0997097, 1738027, 2377122, con especificaciones en O/C N° 180, Mantenimiento solicitado por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental, según memorando DECA N° 0441-2013 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por reparación de tres cámaras fotográficas marca SONY series 0997097, 1738027, 2377122, con especificaciones en O/C N° 180, Mantenimiento solicitado por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental, según memorando DECA N° 0441-2013, factura N° 11623175, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 80-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N° 112682 y S/N, recibos N° 983414 y S/N y varios documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Por compra de 11 cartuchos de tintas con especificaciones en O/C  N° 150-1-1-0008-2013, solicitado mediante catálogo electrónico, por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 11 cartuchos de tintas con especificaciones en O/C  N° 150-1-1-0008-2013, solicitado por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013, factura N° 00052939, recibo S/N.


title: Por compra de 3 tóner HP 35A negro CB435A, solicitado por medio de catálogo electrónico,  por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013 y O/C N° 150-1-1-0009-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra de 3 tóner HP 35A negro CB435A, solicitado por medio de catálogo electrónico  según memorando DS-0423-2013, factura N° 9356, recibo S/N y O/C N° 150-1-1-0009-2013.


title: Pago por reembolso en concepto de gastos menores realizados en la oficina Regional de San Pedro Sula SERNA-CESCCO, según Memorando N° CESCCO-SERNA 04-2013, recibos N° 983423, 983441 y S/N, y facturas N° 00098, S/N, 00077.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 06, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013 y varios documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago efectuado por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 06, según factura S/N, recibo S/N,Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013,  correspondiente al mes de marzo de 2013  y varios documentos adjuntos.


title: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.


description: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.


ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 cuadernos únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013 y O/C No. 150-1-11-0002-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 12 cuadernos únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013, factura N° 2013163172, recibo N° S/N, O/C No. 150-1-11-0002-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de  deducible correspondiente a la póliza N° 35344 por presentación de reclamo del vehículo marca: NISSAN, serie: JN1CJUD22Z0087167, placa: N-09167, según memorando SGRM y SG-029-2013, dictamen ADMON-11-2012, recibo N/S y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicio de TV por cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente a los meses de agosto y  septiembre de 2013, según Memorándum N° A/P-128 /2013, recibo N° 542613, 542612 y factura N° 553F, 554F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta multipropósito y 60 resma de papel bond tamaño oficio multipropósito, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013 y O/C No. 150-1-11-0002-2013.

rationale: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta multipropósito y 60 resma de papel bond tamaño oficio multipropósito, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013, factura N° 2013163172, recibo S/N, O/C No. 150-1-11-0002-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de renovación del dominio: SERNA.gob.hn, del 18 de septiembre de 2013 al 18 de septiembre del 2014, según memorando UPEG-133-2013, factura N° 378-092013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 2000 Botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, según memorando de Sugerencia de Recursos Materiales N° SGRM y SG-220-2013, O/C N° 150-1-5-0018-2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 2000 Botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, según memorando de Sugerencia de Recursos Materiales N° SGRM y SG-220-2013, O/C N° 150-1-5-0018-2013, factura N° 512, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente a los meses de enero y febrero de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-020/2013 y varios documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de marzo de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-24/2013 y varios documentos adjuntos.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión solicitada por SEFIN por cambio de nueva estructura de clase de Gasto, según CIRCULAR N° TGR-2-2013


title: Pago de renovación del dominio: Sinia.gob.hn, del 13 de octubre de 2013 al 13 de octubre del 2014, según memorando UPEG-133-2013, factura N° 378-092013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Por compra de alimentos y bebidas para personas, solicitado por el Secretario de Estado, Dr. Roberto Cardona, según memorando DS-0432-2013, O/C N°196 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas, solicitado por el Secretario de Estado, Dr. Roberto Cardona, según memorando DS-0432-2013, O/C N°196, factura N° 17282, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 28-07-2013 al 27-08-2013, según Memorando N° AP-130-2013, factura N° 4418836 recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por publicación el 27 de septiembre en el diario la Tribuna del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental ", según memorando-GA-219-2013 y contrato N° 653035

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por publicación el 27 de septiembre en el diario la Tribuna del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental ", según memorando-GA-219-2013, factura N° C-653035, recibo N° 006540 y contrato N° 653035


title: Por publicación el 26 de septiembre en el diario el Heraldo del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental, según memorando-GA-219-2013 y contrato N° 328088

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago por publicación el 26 de septiembre en el diario el Heraldo del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del Diseño Hidrosanitario del Proyecto del " Centro de Conservación y Educación Ambiental", según memorando-GA-219-2013, factura N° 20435818, recibo N° 316021, contrato N° 328088 y otros documentos adjuntos.