title: PARTES DE VEHICULOS, PAGO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 8349 Y RECIBO NO. 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-013-2013.// 00426//.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFP-002-2013, RECIBO No. 22820, FACTURA No. 153784 Y O/C No. 002-2013. EL PARAÍSO.&&&

currency: HNL

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE DIEFERENTES VEHICULOS PLACA NO.7950 Y REG. 829, PLACA NO. 0538 Y REG.600, PLACA NO. 10018, PLACA NO. 4944 Y REG. 590,ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO , SEGUN FACTURAS NO. 25783, 25838, 23640 Y 25855,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-018-2013.//00374//.

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA

faxNumber: ND

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

type: FACT


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. 03933 Y REG. NO. 03 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y VEHCIULO TOYOTA CON PLACA NO. 08425 Y REG. NO. 627 SEGUN FACTURA NO. 25617 Y 25755, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-15 Y 13.//00128/127//.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA BUS COASTER PLACA N-07725 REGISTRO 793 ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 717.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CESAR ENRIQUE JACO,PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REFION DE ICF EN OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 50/2013.//00436//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN O/P No. ORFC-025-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, ANTIICPO PARA COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 0202 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-027-2013.//00409//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EXTRAS 6 EN LAS OFICINAS DE ICF MINITAS DEL 27 ABRIL AL 15 JULIO Y 2 Y 4 EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE DEL 25 MARZO AL 15 DE JULIO DE 2013. SEGUN FACTURAS 108 Y 109.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA, SEGÚN O/P No. DCI-ICF-003-2013, RECIBO No. 006141, FACTURA No. 276805, ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 675006 Y O/C No. DCI-ICF-001-2013. COMUNICACIONES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: JETSTEREO, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA PASAH,SEGUN FACTURA NO.101743 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASA-031-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE JOSE ROLANDO SALGADO POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO PARA REUNION DE ACTORES REGIONAL DE OLANCHO, VISITA COMUNIDAD EL AGUACATE Y PARTICIPACION EN CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL/ENTREVISTA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2013.

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

type: MEMORA


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NCAIONAL Y REGIONAL EN OCCIDENTE,CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 52-2013.//00438//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE AGUA POTABLE A LA MUNICIPALIDAD E SANTA BARBARA CONSUMIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 014-2013.//00428//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MI 4971 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN FATCURA 722.


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE  ICF EN GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.//00437//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: COMPROMISO PARCIAL CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO PARCIAL  POR DEVOLUCION DE 10% DE GARANTIA SEGUN CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2632-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2632-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2632-1-0

description: PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONIDENTE AL 20% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-60-2013.

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION COMPLEMENTO DE CUARTA ESTIMACION Y PAGO DE LA QUINTA ESTIMACION SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURAS 142013 Y 152013 (COMPLEMENTO CUARTA ESTIMACION 152,731.53 Y QUINTA ESTIMACION POR 773,362.21 MENOS 77,336.22 DEL TOTAL DE LA QUINTA ESTIMACION SOBRE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR        848,757.51)

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 38% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA 132013 (PAGO POR 634,037.73 MENOS 190437.00 DEL TOTAL DE LA CUARTA ESTIMACION SOBRE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR 443,600.73)

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 18% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA 102013 (PAGO POR 878,235.80 MENOS 87,823.58 DE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR 790,412.22)

description: PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 9% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO NO.SGM 65-2013.

type: OFI

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES DEL LIC. ARCHAGA GERENTE ADMINISTRATIVO PARA LIBERAR CUOTA DE COMPROMISO. PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONIDENTE AL9% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-65-2013.


title: COMPROMISO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS 17012, 17013, 17014 Y 17015.


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,PAGO REEMBOLSO DE GATOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 016-2013.//0427//.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-502-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: EDITORIAL HONDURAS,PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LIMITES DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUCA,SEGUN FACTURA NO. 442616 Y ORDEN E PAGO NO. DAP-001-2013.//00466//.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 2668-1-0 - COMPROMISO COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2668-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2668-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2668-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2668-1-0

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL COMO ABONO A FACTURA 7621 COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013.

description: PAGO PARCIAL COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013 Y FACTURA 7621.

description: TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013. Y FACTURA 7621


title:
PAGO  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH.C.04-02-2013 POR DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LAS NEGOCIACIONES DEL AVA-FLEGT-UE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-504-2013

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA,DIARIO LA PRENSA,COMPROMISO DE CONTRATO NO.432430.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA,DIARIO LA PRENSA,PAGO  DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.432430,SEGUN FACTURA NO. 20181847 Y RECIBO NO. 5858, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-011-2013.//00610//.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-503-2013


title: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH- 002-02/2013 COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE Y EN LA OFICINA LOCAL DE DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 457832Y ORDEN DE PAGO NO. 007-2013.//00350//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DISPROA,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA NO. 20023717 Y ORDEN DE PAGO NO. 006.//00349//.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CESAR DAVID ILOVARES POR VIAJE REALIZADO A CATACAMAS PARA TRASLADO DE DIRECTOR ICF PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A LAS COMUNIDADES PECH DE CLUCO Y JOCOMICO, DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2013.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR, PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE SANTA ELENA,LA PAZ SEGUN FACTURA NO. 070 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASA-003-2013.//00477//.

SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

legalName: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH 001-02-2013 COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: X MEDIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EL 01 DE MARZO DE 2013,SEGUN FACTURA NO. 8061 Y RECIBO NO.4425, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-05-2013.//00145//.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


description: COMPROMISO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: PAGO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS 17012, 17013, 17014 Y 17015.


title: PAGO A ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P ORFC-026-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 01898 Y 37611 Y O/REPARACIÓN No. ORC-003-2013. COMAYAGUA.

ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-504-2013


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 Y REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA COPAN,SEGUN FACTURA NO. 561 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029-2013.//00343//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, (TALLER PINEDA), PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 799 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFO-031-2013.//00391//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACITES Y GRASAS PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 Y REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA COPAN,SEGUN FACTURA NO. 561 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029-2013.//00343//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO CON PLACA NO. 8402 Y REG NO. 037 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 827 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-033-2013.//00393//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESETAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, SEGUN PLACA NO. 5121 Y REG. NO, 628.,SEGUN FACTURA NO. 826 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-032-2013.//00392//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA VENTA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE PLACA NO. 4469 Y REG NO. 575 SEGUN FACTURA NO. 828 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-034-2013.//00394//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A  LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE PLACA NO. 8422 REG. NO. 843 SEGUN FACTURA NO. 829 Y  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-037-2013.//00398//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL MINITRO DE ICF SEGUN FACTURA NO. 830 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-035-2013.//00395//.


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ORFC-027-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 03474. COMAYAGUA.&&&

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: SISCOMP, PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNMADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 88106 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2013.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A  LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 831 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-036-2013//00396//.


title: PAGO A MARLENE ARIAS LACAYO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRÁMITE DE FIANZA COMO JEFA REGIONAL, SEGÚN O/P No. RFLM-025-2013, RECIBO No. 1191927, RECIBO A FAVOR DE LA TGR S/N Y COPIA DE LA FIANZA No. 1-59141. LA MOSQUITIA.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTIICIPO DE ACEITES  Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURAS NO. 32634 Y 042496 y RECIBO NO. 564 Y 626, ORDEN DE PAGO NO. 024 y 31-2013.//00480/ 538//.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGUN FACTURA 256 Y RECIBO 156.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 565105 Y ORDEN DE PAGO NO. 025-2013.//00491//.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA  N° 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", SEGUN ORDEN DE PAGO RR-510-2013

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ


title: EDGAR MAURICIO ESTRADA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SELLOS DE HULE Y UN SELLO METALICO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS DE PRESUPUESTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 17485.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACIÓN DE TECHO Y PAREDES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P No. ZCFLM-010-2013, RECIBO No. 0502, FACTURA No. 6347 Y O/C No. 10-2013. LA MOSQUITIA.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 SELLOS DE HULE, 1 SELLO DE HULE GRANDE Y SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 17406.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTUIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 048413 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-021-2013.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE CUOTAS 4,5 Y 6 DE 12 POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR #1-40505 SEGUN RECIBOS 1126267, 1126268 Y 1126269.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. 20-2013, RECIBO No. 0505, FACTURA No. 06710 Y O/C No. 20-2013. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA OFICINA, SEGÚN O/P No. 19-2013, RECIBO No. 0506, FACTURA No. 06711 Y O/C No. 19-2013. LA MOSQUITIA.


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS DE ALTA VELOCIDAD CATEGORIA 5E-550 MHZ, 500 CONECTORES Y 300 FAJILLAS DE 12", SEGUN FACTURA 134784.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A DIDIER GREHAN MANISTER POR CHAPIA DE SOLAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P 14-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N Y O/C No. 14-2013. LA MOSQUITIA.

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ACOSA, PAGO POR LA COMRPA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 51108838 Y ORDEN DE PAGO NO. 021-2013.//473//.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAL LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE, SEGÚN O/P ORFC-028-2013, RECIBO S/N  Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 005, Y FACTURA N° 379.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: PAGO A KARLA JOHANA MEJIA DIAZ POR COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS QUE UTILIZARON PARA TRASLADAR PERSONAL QUE ASISTIÓ A EVENTO REALIZADO EN LA CEIBA, DEL 31/07/2013-02/08/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE DDFC-072-2013. DESARROLLO SOCIAL.

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLOS, PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE # 10 PARA SER UTLIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF, SEGUN FACTURA 134758.


title: ANA MERCEDES BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO CON PLACA NO. 8420 Y REG. NO.845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA,SEGUN FACTURA NO. 01401 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2013.//00494//.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMRPA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 459193Y ORDEN DE PAGO NO. 022-2013.//472//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NO. 28 Y 30 2013.//00517/518.//

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. SCS-74-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00320 Y O/C No. 28-1-3-0002-2013 DE HONDUCOMPRAS. COMAYAGUA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTAS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. SCS-84-2013, RECIBO S/N,  FACTURA No. 9080446 Y O/C No. 28-1-3-0003-2013 DE HONDUCOMPRAS. COMAYAGUA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN PLACA NO. 09125- Y REGISTRO NO. 856,SEGUN FACTURA NO. 93374 Y ORDEN DE PAGO NO. 035-2013.//00542//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, PAGO POR EL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 40505, POR RECLAMO DE VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-025-2013.//511//.


title: PAGO A JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA, SEGÚN O/P No. 17-2013, RECIBO No. 0202, FACTURA No. 1308 Y O/C No. 17-2013. LA MOSQUITIA.

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-022-2013.//00533//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR PUBLICACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD 432431. UE-03, A/O-03.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR PUBLICACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD 432432, SEGUN FACTURA NO 20182226 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-012-2013.//00614//.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN O/C No. 28-1-1-0014-2013. PASAH.

rationale: DISPORA,  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 421 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-038-2013.//641//.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, ABONO DE L. 3,229.30 A FACTURA NO. 14931945 DEL MEDIDOR NO. 61098110 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,QUEDANDOP PENDIENTE DE PAGO EL VALOR DE L. 197.84, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 033-2013.//00540//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 023-2013.//00537//.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y PARA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 566247 Y ORDEN DE PAGO NO. 026-2013.//00516//.


title: LESLY YANEX LICONA, PAGO POR REEMOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISITA DE A LUGARES DONDE HAY APOYO AL PROGRAMA PASAH, SEGUN MEMORANDUM NO. ICF-PASAH-021-2013 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF-PASAH-029-2013.//00447//.

LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ

legalName: LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS NO 275-21 Y 410-18 CON TUBO Y LLATAS DE VEHICULOS 265/75R-16 10 LONAS, 255/70R-15 RADIALES, 245/75R-16 10 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PASAH 014-2013.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS NO 275-21 Y 410-18 CON TUBO Y LLATAS DE VEHICULOS 265/75R-16 10 LONAS, 255/70R-15 RADIALES, 245/75R-16 10 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PASAH 014-2013, SEGUN FACTURA NO. 68552 Y RECIBO NO. 9607,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PASAH-034-2013.


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA,  CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 62-2013.//00576//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAPELERIA CALPULES, PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PASAH EN LAS DIFERENTES REGIONALES,SEGUN FACTURA NO. 2013159417 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-033-2013.//00524//.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL VIVERO EN MOROLICA,CHOLUTECA,SEGUN FACTURA NO. 3009205 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-010-2013.//00609//.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 459745 Y ORDEN DE PAGO NO. 027-2013.//00515//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE, CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 61-2013.//00575//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. RFO-28/2013, FACTURA No. 443684 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN O/P No. RFO-31/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title:
CUARTO PAGO  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH 002-02-2013 COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-574-2013

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGÚN O/P No. RFO-29/2013, FACTURA No. 443682 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH-002-02-2013 (ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL)
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-574-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
CUARTO PAGO DEL CONTRADO DE CONSULTORIA 001-02-2013 (ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION).
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-575-2013

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: CONTRATO 432440,ORGANIZACION PUBLICITARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA,PAGO POR PUBLICACION DE LOGROS DE VIII CONGRESO FORESTAL CENTRO AMERICANO COFOCA, SEGUN CONTRATO NO. 432450, FACTURA NO. 20183145 Y ORDEN DE PAGO NO, DCI-ICF-010-2013//725//.


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFO-30/2013, FACTURA No. 443683 Y RECIBO S/N. OLANCHO.&&&

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 001-02-2013 (ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-575-2013


title: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

description: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO DEL VIII CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA),SEGUN FACTURA NO. 279802 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-009-2013.

title: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.

description: LA PRENSA ANUNCIO COFOCA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE JOSE ANTONIO GALDAMEZ POR VIAJE REALIZADO A OLANCHITO YORO, SPS PARA REUNION CON EL COMITE DE PROTECCION DE COLIBRI ESMERALDA Y REUNION EN LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRE DE PALMA EN LA ZONA DE CUYAMEL-OMOA, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: MARIA ESPERANZA TABORA,PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO.63-2013.//00577//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: EDITORIAL HONDURAS,DIARIO EL TIEMPO, PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION DE ADENDUM DE SUBASTA, SEGUN FACTURA NO. 230851 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-005-2013.//00294//.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA, POR VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A CHOLUTECA DEL 09/09/2013-13/09/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE ICF/PASAH-034-2013 DEL 06/09/2013. PASAH.

ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA

legalName: ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA 2013,  EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO, SEGUN FACTURA 466 Y ORDEN DE PAGO N° 007.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE CUENTA BANCARIA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3152-1-0


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-11-2013, RECIBO No. 0146 Y FACTURA No. 31545. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-25-2013, RECIBO No. 0180 Y FACTURA No. 32919. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADA AL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN O/P No. SGM-90-2013, RECIBO No. 0159 Y FACTURA 267. SGM.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-07-2013, RECIBO No. 0134 Y FACTURA No. 30974. LA MOSQUITIA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA,POR COMPRA DE SEMILLA PARA EL VIVERO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN FACTURA SIN NUMERO Y ORDEN DE PAGO N° 004.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: JEANNY ALMENDRARES, PAGO POR GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A LA CEIBA A CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO DE LA REGION DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2013,SEGUN MEMORANDUM NO. DMDF-011-2013.

JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO OFICINA CENTRAL EN ICF, SEGUN FACTURA NO.310 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-65-2013.//00636//.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE CUENTA BANCARIA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3154-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA  REALIZAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO SEGUN FACTURA N° 207 Y ORDEN DE PAGO N° 008.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: BETINA SALGADO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES EN GIRA A LA CUIDAD DE LA CEIBA A CAPACITAR PERSONAL TECNICO DE LA REGION,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO, DMDF-010-2013 DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2013.

BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

legalName: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ


title: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/P RFFM-003-DI-2013, RECIBO S/N Y FACTURAS Nos. 10201 Y 10202 Y O/C No. RFFM-DI-001-2013. F. MORAZÁN.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: JETSTEREO,PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF,SEGUN FACTURA NO. 101757 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-64-2013.//00635//.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILUIZADO EN EL DEPTO. DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN FACTURA NO. 2013-398 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-63-2013.//00634//.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA, PAGO POR LA PUBLICIACION DE AVISO DE LICITACION DE ICF NO. SGM-003-2013, SEGUN FACTURA NO. 276779,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-004-2013.//0235//.


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN O/P No. ORFC-035-2013, RECIBO S/N Y CONTTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE CINTA PARA FAX PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 573773 Y ORDEN DE PAGO NO. 044-2013.//00659//.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPRACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG NO. 771 Y PLACA NO. 8422 Y REG NO. 843, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-039-2013.//569//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ROBERTO JIMENEZ PAVON PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ICF SEGUN FACTURA 105645 Y ORDEN DE PAGO SGM 83-2013.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN PLACA NO. 4469 Y REG NO. 575 Y PLACA NO. 4178 Y REG. NO. 572 Y PLACA NO. 6549 Y REG. 771,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-043-2013.//571//.


title: ANA MARIA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 043-2013.//656//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: SECURITY GUARD SERVICES, PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 110 Y RECIBO NO. 231,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-89-2013.//564//.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS NO. 42671/ 42672 Y RECIBOS NO. 7157 Y 7158 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-036-2013//643//.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RIGOBERTO ALVARADO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 79-2013.//704//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAPELERA CALPULES, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 2013160882 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-035-2013.//644//.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3390-1-0


title:
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATODE CONSULTORIA NO. 05-2013 ¨ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-643-2013

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ


title: CESAR JACO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 78-2013.//703//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES ABONOS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA VIVEROS UBICADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO Y EN EL PARAISO,SEGUN FACTURA NO. 32866 Y 32867 Y RECIBO NO. 19101,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-004-2013.//650//.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 9164 REGISTRO 869 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 738 Y ORDEN DE PAGO SGM 95-2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON, CORESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-024-2013.//675//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 8422 Y REG. 843, Y PLACA NO. 5109 Y REG. NO. 613. Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-041-2013.//570//.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 4971 REGISTRO S/R ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 737 Y ORDEN DE PAGO SGM 94-2013.


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) DE IDA Y VUELTA AL LUGAR DE HABITACION POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS EN EL BUS DE LA INSTITUCION DEL 29 DE JULIO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-93-2013.//660//.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÚN O/P No. 019, RECIBO No. 139 Y FACTURA No. 205. ATLÁNTIDA.&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE DIFORM¨S POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS  DE LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 11621Y ORDEN DE PAGO N° 11.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA. (PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3389-1-0


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ, PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 2562 Y RECIBO NO. 2704 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-41-2013.//336//.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: REPRESENTACION ES LUFERGO, COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE ICF OFICINA CENTRAL,

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: REPRESENTACION ES LUFERGO, PAGO  POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA 16257.


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, PAGO POR LÑA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN ALTANTIDA,SEGUN FACTURA NO.6447 Y RECIBO NO. 27756, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 02-2013.//15//.


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM-009, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021975 Y O/C No. 009-2013. F. MORAZÁN.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: AGUAZUL,PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 201863 Y ORDEN DE PAGO NO. RFNO-017-2013//351//.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA,CONSTRUCCION Y COMERCIO,PAGO PARCIAL DE LA CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A ADMINISTRACION Y DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE FCO. MORAZAN DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-88-2013.//715//.

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL ,PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGIONAL BIOSFERARÍO PLATANO SEGUN FACTURA N° 2687 Y ORDEN DE PAGO N° 009.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,REEMBOLSO POR PAGO DE 6 EXTINTORES Y UNA PRUEBA HIDROSTATICA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO.11531 Y ORDEN DE PAGO NO, 029-2013.//655//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS, PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, PARA ASIGNARLAS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 0591 Y RECIBO NO. 1969,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-005-2013.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SEGURITY GUARD SERVICES, PAGO POR COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 110 Y RECIBO NO. 231 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-98-2013.//654//.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: PARTES DE VEHICULO, PAGO POR ADQUISICION DE VIDRIO PARA ESCRITORIO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF CON MEDIDAS 88.5*182.50 Y VIDRIO DE VENTANA PARA SUB GERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS CON MEDIDAS  110*110 SEGUN FACTURA 8320 Y RECIBO 2086.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOIS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 543 Y ORDEN DE PAGO NO, ARFO-28-2013//342//.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, SEGÚN O/P No. 20-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN O/P No. RFO-32/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES Y REUNIONES, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA ANTENA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA  REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 80-2013.//705//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 739 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-96-2013.//697//.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. 8, RECIBO No. 028092,  FACTURAS Nos. 47325 Y 47326 Y O/C No. 05/2013. ATLÁNTIDA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE LA GARANTIA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. UAI-045-2013, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. 81-2013.//706//.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO, PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONES FORESTALES DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-090-2013.//550//.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTO FERROSOS, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERETERIA, UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS Y VARIOS PARA SER UTLIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF EN LAS MEJORAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 15801 Y 15802. (PAGO POR 78,336.60 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 875.48 POR FALTA DE PRESUPUESTO)

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CUENTA 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICF SEGUN FACTURA 4518031.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA BAÑO Y BASUREROS , QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES SEGUN FACTURA N°11645 Y ORDEN DE PAGO N° 12.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 443681 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-006-2013.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DIFORMS DISTRIUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS GENERAL ELECTRIC PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF SEGUN FACTURA 11340.


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDP PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 013 Y FACTURA N° 221.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS TOYOTA LAND CRUISER PLACA N 05555 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE ICF SEGUN FACTURA 741.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO CON PLACA NO. 03933 Y REG. NO. 003,SEGUN FACTURA NO, 25616 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-12-2013.//129//.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, COMPROMISO  POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0003-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. (DISPROA) POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN O/P No. RFFM-013, RECIBO S/N, FACTURA No. 677 Y O/C No. 28-1-8-0003-2013.


title: LUIS ERNESTO ROJAS POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TAPIZADO DE 30 SILLAS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS 37-2013.

LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

legalName: LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMP, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA N-09124 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 38253 Y ORDEN DE PAGO NO 045-2013.//676//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CUENTA4695006 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS DE ICF SEGUN FACTURA 4518031.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPROMIOSO DE PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR COMPRA DE TONER, SEGÚN RECIBO S/N, FACTURA No. 11774 Y O/C No. 15-2013. F. MORAZÁN.

rationale: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. RFFM-015, RECIBO S/N, FACTURA No. 11774 Y O/C No. 15-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS CUENTAS 4695008, 4695007, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION DE MANEJO FORESTAL DEL ICF SEGUN FACTURA 4518031.


title: PAGO CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS SEGÚN O/P No: 15-2013, RECIBO No. 000108, FACTURA No. 002293 Y O/C No. 15-2013. LA MOSQUITIA.

CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SPEED DIGITAL, PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PUBLICIATRIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 2157, Y RECIBO NO. 2130 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-66-2013.//670//.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAPELERIA HONHDURAS, COMPROMISO  POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0002-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONHDURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGÚN O/P No. RFFM-022, RECIBO No. 7752 Y 7753, FACTURAS Nos. 43247 Y 43248 Y O/C Nos. 28-1-8-0002-2013 Y  28-1-8-0004-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA REGION BIOSFERA RÍO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 014 Y FACTURA N°443692.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-030-2013.//765//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. ORFC-037-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 03756. COMAYAGUA.&&&

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: PAGO XMEDIA POR LA ELABROACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION DE DERARROLLO FORESTAL Y LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 8064.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, POR COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 004-2013, RECIBO No. 23468 Y FACTURA No. 162878. EL PARAÍSO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL POR EL SEÑORJORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: IMAREF, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL CENTRAL.SEGUN FACTURAS NO. 2563, 2561, Y 2595 Y RECIBOS NO. 2703, 2707, Y 2749, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-75-2013//774//.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS POR VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A ROATÁN DEL 17/10/2013-18/10/2013 SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 359-GA ORFA-ICF-2013 DEL 14/10/2013. ATLÁNTIDA.

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A JAVIER CASTELLANOS VALERIO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. 002-2013, RECIBO S/No. FACTURA No. 0582 Y O/C No.RFEP-003-2013. EL PARAÍSO.

JAVIER CASTELLANOS VALERIO

legalName: JAVIER CASTELLANOS VALERIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

rationale:
REVERSION DE PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3696-1-0

type: OFICIO


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 35212 Y ORDEN DE PAGO NO. 58-2013.//803//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL POR PARTE DEL SEÑOR CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR AÑO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013.


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, SEGÚN O/P No. ORFC-039-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN O/P No. 23-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR EL GASTO DE TRASPORTE DIARIO (CONDUCTOR DEL BUS), POR TRASLADO DE PERSONAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-117-2013.//800//.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL. SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-673-2013.


JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

rationale:
REVERSION DEL PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA . SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-3698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-3698-1-0


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN CONTRATO RH-002-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-671-2013


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA. SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-674-2013.


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA, SEGUN CONTRATO RH-001-02-2013
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-672-2013.


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 021, RECIBO No. 050, FACTURA No. 223. ATLÁNTIDA&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A MELVIN GARCIA LOPEZ POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, SEGÚN O/P No. 23-2013, RECIBO S/N, FACTURAS S/N Y O/REP. LA MOSQUITIA.

MELVIN GARCIA LOPEZ

legalName: MELVIN GARCIA LOPEZ


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN O/P No. ORFC-038-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS ,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2013.//832//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE FOLDER, SEGÚN O/C 28-1-3-0013-2013. COMPRAS//GUALACO.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE FOLDER, SEGÚN O/P No. SCS-97-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 762 Y O/C 28-1-3-0013-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: KATYA MARIELL TORRES, ANTICIPO DE FONDOS PARA CAPACITACIONES DE LOS TALLERES DE CAMBIO CLIMATICO, SEGUN MEMORANDUM NO. ICF/PASAH-028-2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-043-2013.//813//.

KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA

legalName: KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA


title: PAGO ECO-TOURS AVENTURAS PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EL DIA 29 OCTUBRE DE 2013. SEGUN FACTURA 113.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y BANDERILLAS, SEGÚN O/C 28-1-3-0012-2013. COMPRAS//GUALACO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y BANDERILLAS, SEGÚN O/P No. SCS-93-2013, RECIBO No. 7806, FACTURA No. 43338 Y O/C 28-1-3-0012-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: PAGO CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA / IMAREF POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICINADOS DE 36,000 BTU /24000 BTU PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION INST. Y SECRETARIA GENERAL DEL ICF SEGUN FACTURA 2573.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: MARIA ESPERANZA TABORA,PAGO POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL EN EL OCCIDENTE, CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 93-2013.//833//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: AGUAZUL,PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 201866 Y ORDEN DE PAGO NO. 053-2013.//745//.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/C 28-1-3-0015-2013. COMPRAS//GUALACO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/ P No. SCS-96-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9079529 Y O/C 28-1-3-0015-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. SCS-70-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 11509 Y 11510 Y O/C No. SCS-56-2013. COMPRAS//GUALACO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/C 28-1-3-0014-2013. COMPRAS//GUALACO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/P No. SCS-95-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000361 Y O/C 28-1-3-0014-2013. COMPRAS//GUALACO.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 760 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-042-2013.//825//.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ECO-TOURS AVENTURAS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 112 Y RECIBO NO. 162 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-039-2013.//815//.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 759 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-044-2013.//824//.


title: CESAR ENRIQUE JACO, PAGO POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN EL OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 91-2013.//831//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 89-2013.//829//.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE ACITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 049113 Y RECIBO NO.6439 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-090-2013.//830//.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF POR EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PASAH EN ICF, SEGUN FACTURA NO. 048437 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-046-2013.//823//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. ARFY-07-2013, RECIBO S/N Y COPIA DE FIANZA No. ZN-FF-42631-2013. YORO.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA / IMAREF PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 34 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ICF MINITAS Y BRISAS DE OLANCHO SEGUN FACTURA 2602.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 3803-0-0 - COMPROMISO PARA AIRES ACONDICIONADOS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 049113 Y RECIBO NO.6439 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-090-2013.//830//.


title: DIRGEN, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA,SEGUN FACTURA NO. 6447 Y RECIBO 27756 Y ORDEN DE PAGO NO. 02-2013.//15//.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: JOSE ANTONIO GALDAMES, REEBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL VIII CONGRESO CENTROAMERICANO  (COFOCA) DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG. NO. 771, SEGUN FACTURA NO. 049123 Y RECIBO NO. 6440 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096-2013.//856//.


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 068-2013.//853//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN O/P RFO-35/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGÚN O/P No. 060/2013, RECIBO No. 000906 Y FACTURAS VARIAS. NOR-OCCIDENTE.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHCIULO CON PLACA NO. 8420 Y REG. NO. 845 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 879 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-088-2013.//834//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL CON PLACA NO. 07725, SEGUN FACTURA NO.0752 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-108-2013.//806//.


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN O/P RFO-34/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: OFELIA MARGARITA MURILLO, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTIILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF A NIVEL CENTRAL, SEGUN SOLICITUD GA NO.GA.228 Y DE NO. 092-2013.SEGUN ORDEN DE PAGO NO.GA-114-2013.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 5121 Y REG NO. 629,SEGUN FACTURA NO. 889 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-097-2013.//857//.


title: &&&PAGO A MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFFM-015, RECIBO S/N Y FACTURA No. 09480. FRANCISCO MORAZÁN.&&&

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 579118 Y ORDEN DE PAGO NO. 57-2013.//804//.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE CON PLACA NO. 6549 Y REG. NO. 771, SEGUN FACTURA NO. 049123 Y RECIBO NO. 6440 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096-2013.//856//.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF CON PLACA NO. 09808, FACTURA NO. 0755 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-110-2013.//8085//.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES PARA TRASLADO DE MINISTRO DE ICF A LA CEIBA Y SICO PARA INAGURACION DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SICO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DE 2013.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. RFFM-008, RECIBO S/N, FACTURA No. 9402 Y O/C No. 28-1-8-0001-2013. F. MORAZÁN.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN O/P No. 046/2013 Y FACTURA No. 015044250. NOR-OCCIDENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AGUAS DE SAN PEDRO,, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE  LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 015156651 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 062-2013.//851//


title: PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 475729.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO X-MEDIA S. DE R.L. POR ELABORACION DE 1000 MANUALES DE CAMBIO CLIMATICO 8.5X6 PULG., 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 8.5X2.5, 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 5X1/4, 100 STICKERS EN ADHESIVO DE 2.3X1/4 Y 2 BANNER DOBLE CARA EN LONA BINILICA A FULL COLOR SEGUN FACTURA 8348.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A ANA ZULEMA URMENETA POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN O/P No. ARFY-09-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 016525, 016527 Y O/C No. ARFY-05-2013. YORO.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL POR SERVICIO DE INSTALACION Y REVISION DE 2 CENTRALES TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 11 Y RECIBO 6.

LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL

legalName: LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ, POR REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS CON REGISTROS Nos. 113, S/P Y 856, PLACA No. 09125, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,  SEGÚN O/P No. 069/2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA A1-1794 Y O/C No. 026-2013. NOR-OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EDWARD ROCARDO JOCKS/ DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE POR COMPRA DE 24 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 4X8, 155 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 5X8, 45 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 6X8, 85 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 7X8 Y 10 MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO 10X12 PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO MARCOVIA CHOLUTECA SEGUN FACUTA 010.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN O/P No. 052/2013 Y RECIBOS S/Nos. NOR-OCIDENTE.


title: PAGO A EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN O/P No. GA-091-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 474735. G.A.


title: PAGO CREATIVE PRODUCTIONS S. DE R.L. POR ELEBORACION DE VIDEO DOCUMENTAL DE DURACION DE 12 MINUTOS SEGUN FACTURA 13124.

CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 3, CASA 1916

legalName: CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO, ADBESTO, UTILES Y MATERIALES ELECTIRCOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ICF SEGUN FACTURA 15846 Y 15847.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITALES CON MEMORIA DE 8 GB CON ESTUCHE Y 1 DATASHOW CON ESTUCHE PARA SER UTILIZADOS POR PASAH SEGUN FACTURA 755.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE ACEITE, SEGÚN O/P No. ARFO-094/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00634 Y O/C No. ARFO-36/2013. OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO DE GASTOS XIOMARA CAROLINA ORDOÑEZ PARA REALIZAR JORNADA MOTIVACIONAL PERSONAL ICF SEGUN OFICIO DE -ICF-173-2013.

CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: &&&PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,  SEGÚN O/P No. 072/2013, RECIBO No. 00907, FACTURA No. 055991. NOR-OCCIDENTE.&&&


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 276 Y RECIBO 169.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO ELSA MEJIA SUAZO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PASAH EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 03584 Y RECIBO S/N.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PAGO SEMILLAS TROPICALES S. DE R.L. PR COMPRA DE 3 KL DE TAMARINDO, 2 KL DE ANONA, 2 KL DE POCHOTE, 2 KL DE CEDRO AMARGO, 2 KL DE CAÑA FISTOLA, 1 KL ACACIA, 5KL EUCALIPTO CAMALDULENSIS, 5 KL EUCALIPTO CITRIODORA, 1 KL DE CORTES AMARILLO, 1 KL DE GUAYACA, 2 KL DE ESPAVEL, 5 KL DE TECA, 5 KL DE MELINA, 500 GR DE PINO PINABETE, 200 GR DE LIQUIDAMBAR Y 100 GR DE TATASCAN PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PASAH 48-2013.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE TRINIDAD SUAZO POR VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA DE COPAN PARA GIRA CON EMBAJADORES DE ALEMNANIA A LA ZONA DE TRIFINIO DEL 03 AL 04 DE NOVIMEBRE DE 2013.

JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES

legalName: JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA, POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN O/P No. ARFO-0103/2013, RECIBOS S/Nos, FACTURAS Nos. 169927 Y 1100066818 Y O/C Nos. ARFO-41/2013 Y ARFO-40/2013. OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA, POR REEMBOLSO DE REPUESTO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, SEGÚN O/P No. ARFO-0105/2013, RECIBOS S/N, FACTURA No. 169928 Y O/C No. ARFO-43/2013. OCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTACION DE MISION TECNICA DE LA AGENCIA CHILENA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL AGCI Y LA COOPERACION NACIONAL FORESTAL DURANTE SU VISITA AL PAIS DEL 27 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2013.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ PAGO POR PINTADO DE BANDERAS PUERTAS DELANTERAS VEHICULOS TOYOTA BLANCO AÑO 2000 Y TOYOTA BLANCO AÑO 1999 QUE SERAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA 21096 Y RECIBO S/N.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS PAGO POR DEDUCIBLE DE 11 VEHICULOS QUE RESULTARON DAÑADOS EN EL INCENDIO QUE OCURRIO EL 26/ABRIL/2013 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 92-2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA 09392 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN FACTURA 8370 Y RECIBO 2026.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: &&&PAGO A INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. 059/2013, RECIBO No. 00879 Y FACTURA No. 54699. NOR-OCCIDENTE.&&&


title: PAGO A FAVOR DE SEMILLAS TROPICALES , POR COMPRA DE SEMILLAS PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 00707 Y ORDEN DE PAGO N° 010.


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM-016-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 021058 Y O/C No. 016-2013. ATLÁNTIDA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB PLACA 06431 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA 8397 Y RECIBO 2133.


title: PARTES DE VEHICULOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA 08494 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA 8363 Y 8364 Y RECIBO 2023.


title: PARTES DE VEHICULOS S D RL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 1999 EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA 8393 Y RECIBO 2119.


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 2 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RENOVACION DE SUSCRIPCION 11608 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-19-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO EDITORIAL HONDURAS. POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 01DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RENOVACION DE SUSCRIPCION 45063 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-18-2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS PAGO DE CUOTAS 7,8 Y 9 DE 12 POR POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF # 1-40505 SEGUN ORDEN DE PAGO SGN91-2013 Y RECIBOS 1132078, 1132079 Y 1132080


title: PAGO A CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ, POR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. SGM-89-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-05-2013. SGM/OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 4695006 ASIGNADA A LA SUS DIRECCION AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA SGM 04-2013 ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA 280528 Y ORDEN DE PAGO DCI-ICF-16-2013.


title: PERIODICOS Y REVISTAS PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA SGM 05-2013 ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA EL DIA 7 NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 280544.


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 012-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9553 Y O/C No. 02-2013. ATLÁNTIDA.

RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

legalName: RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 4595008, 4695007, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION DESARROLLO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 4623690.


title: DIFORMS PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX Y 1 TONER BROTHER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE SUB GERENCIA MATERIALES Y LEGAL DEL ICF SEGUN FACTURA 11805.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: DIFORMS PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SUMADORAS ELECTRICAS MARCA CANON DE 14 DIGITOS PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 10200.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 02/03/2014 AL 01/03/2015 SEGUN FACTURA 24934 Y CONTRATO SUSCRIPCION S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGÚN O/P No. SCS-103-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 20024885,  O/C No. 28-1-3-0019-2013 Y REQUISICIÓN No. RFE-09-2013. EL PARAÍSO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: DIFORMS PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CALCULADORAS PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 10200.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: X MEDIA S. DE R.L. PAGO COMPLEMENTO POR IMPRESION DE 231 ANUARIOS ESTADISTICOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PARA SER UTILIZADOS POR EL CIPF SEGUN FACTURAS 8377.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTE E INSECTICIDAS, FUMIGANTES PARA USO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PASAH,  PARA VIVEROS PERMANENTES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ, LA LUJOSAY LIURE SEGUN FACTURA 27881.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-744-2013.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. PAGO POR RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DEL 20/03/2014 AL 18/03/2015 SEGUN FACTURA 174879.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ (DIRGEN) POR COMPRA DE ALIMENTOS (CAFÉ, AZUCAR) SEGÚN O/P No. 22, RECIBO No. 028541, FACTURA No. 047414 Y O/C No. 08-2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: X MEDIA S. DE R.L. PAGO POR IMPRESION DE 231 ANUARIOS ESTADISTICOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SER UTILIZADOS POR EL CIPF SEGUN FACTURA 8377.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 20/03/2014 AL 19/03/2015 SEGUN FACTURA 174878 Y CONTRATO SUSCRIPCION 26365.


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ (DIRGEN) POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN O/P No. 22, RECIBO No. 028541, FACTURA No. 047414 Y O/C No. 08-2013. ATLÁNTIDA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: AGUAZUL, PAGO POR ADQUISICION DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF SEGUN FACTURA 449.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO REG.575 SEGÚN O/P No. ARFO-095/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000637 Y O/C No. ARFO-37/2013. OCCIDENTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTAS, SEGÚN O/P No. SCS-102-2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA No. 0101815,  O/C No. 28-1-3-0023-2013 Y REQUISICIÓN No. ORC-014-2013. COMPRAS/COMAYAGUA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN O/P No. ARFO-0104/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 068341 Y O/C No. ARFO-42/2013. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: PAGO A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR COMPRA DE TONER, SEGÚN O/P No. SCS-107-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 2674 Y O/C No. 28-1-3-0017-2013 Y REQUISICIÓN No. ORC-014-2013. COMPRAS/COMAYAGUA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-745-2013.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADAS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF.

rationale: JETSTEREO PAGO POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADAS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGUN FACTURA 101814.


title: PAGO A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. RFO-33/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 00771. OLANCHO.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ


title: PAGO A ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 067/2013, RECIBOS S/N,  322616 Y 2200010812. NOR OCCIDENTE.

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 066/2013, RECIBOS S/N,  322615 Y 2200010813. NOR OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: PAGO A CESAR ENRIQUE JACO TORRES POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. 108/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales