title: PAGO COMPLEMENTO  POR DEVOLUCION DE 10% DE GARANTIA SEGUN CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 030-2013, RECIBO No. 0718, FACTURA No. 9885 Y O/C No. 13-2013. ATLÁNTIDA.

currency: HNL

RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 031-2013, RECIBO No. 0717, FACTURA No. 9887 Y O/C No. 14-2013. ATLÁNTIDA.


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO SEGÚN O/P No. 024-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9901Y O/C No. 09-2013. ATLÁNTIDA.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: &&&PAGO A ELSA MEJIA SUAZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P ORFC-042-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 04285. COMAYAGUA.&&&

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ROBERTO  JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 105864 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-057-2013.//1044//

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

type: FACT


title: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA (COBAMEZ), PAGO POR TOTAL DEL PAGO MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-137-2013.

name: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

scheme: HN-RTN

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE MARLENE ARIAS LACAYO, SEGÚN O/P No. 28-2013, RECIBO No. 7992, FACTURA No. FF-44495. LA MOSQUITIA.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 29-2013, RECIBOS Nos. 0331, 0332 Y 0417 Y  FACTURAS Nos. 33854, 33855 Y 34505. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ORDEN DE PAGO SGM 148-2013.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

type: OFI


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA SEGÚN O/P No. RFP*029-2013, RECIBO No. 7766 Y FACTURA No. FF-101-13. PACÍFICO.

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: PAGO A VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA OFICINA REGIONAL DE YORO POR 5 MESES SEGÚN O/P No. ARFY-19-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 888, 889, 890, 891Y 892, Y CONTRATO S/N. YORO.

VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL

legalName: VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR REEMBOLSO DE PAGO DE CHAPIA  A JOSÉ RAMÓN ANDINO REYES, SEGÚN O/P No. ARFY-11-2013 Y RECIBOS S/N. YORO.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR REEMBOLSO DE PAGO DE CHAPIA  A JOSÉ RAMÓN ANDINO REYES, SEGÚN O/P No. ARFY-10-2013 Y RECIBOS S/N. YORO.


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP. PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 04944 Y REG. 590, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 120505 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-042-2013.//990//.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 33-2013, RECIBO No. 978, FACTURA No. 11169 Y O/C No. 33/2013. LA MOSQUITIA.&&&

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA NO. 03933 Y REG. NO 003, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO,026665 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-041-2013.//989//.


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 04944 Y REG. 590, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 026524 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-035-2013.//992//.


title: DISPROA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE RESULTADOS DE PROTECCION FORESTAL EL 20/12/2013,SEGUN FACTURA NO. 20024373 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-99-2013.//1056//.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO CON PLACA NO. 08432 Y REG. NO. 804  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 026472 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-034-2013.//994//.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURAS 76 Y 82 Y ORDEN DE PAGO SGM 04-2013.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA REGISTRO 600 PLACA 05038 Y TOYOTA VERDE REGISTRO 804 PLACA 08432 SEGUN FACTURAS 26583 Y 26590.


title: PAGO POR EVENTO EN REUNION ORDINARIA DE TRABAJO PLENO DEL CONAPROFOR EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN FACTURA NO. 347 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-111-2013.//1059//.

name: ALEJANDRO LUCIANO LUIS LAPRADE RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN FACTURA 83 Y ORDEN DE PAGO SGM 05-2013.


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA, REEMBOLSO DE TAXI POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPACION EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CUPROFOR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013. /33/

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 635-0-0 - COMPROMISO COMPRA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ALMACEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-635-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE PROGRAMACION EN EL PGM SEGUN INSTRUCCIONES GERENTE ADMINISTRATIVO; PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41124 Y RECIBO C-6593.


title: &&&PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11/01/2013-31/01/2013, SEGÚN O/P No 04-2013, FACTURA No. 6785 Y RECIBO No. 10110. ATLÁNTIDA&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS DE LA INSTITUCION  DEL 02 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2013. ORDEN DE PAGO SGM 007-2013 /34/

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DEL ICF SEGUN FACTURA 41125.


title: PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41123 Y RECIBO C-6592.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 638-0-0 - COMPRMISO COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL ALMACEN


title: PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE 1040 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41122 Y RECIBO C-6591.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 639-0-0 - COMPROMISO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ALMACEN


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN FACTURA NO.56332 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-03-2013.//023//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SEGUROS CREFISA PAGO INCLUSION DE VEHICULO EN POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR LICITACION PUBLICA SGM 001-2012 DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA MOTOR QD32-240560, PLATEADO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, NISSAN NAVARA MOTOR YD25-076423T COLOR AZUL ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, MITSUBISHI MOTOR 4D56UCCB6348 PLATEADO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS Y MITSUBISHI MOTOR 4D56UCCD6115 AZUL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA 29-012013 Y RECIBO 6729 Y 6730 Y ORDEN DE PAGO SGM 012-2013.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 002/2013.//31//.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN O/P No. RFO-04/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: SEGUROS CREFISA PAGO DE CUOTA 11/12 Y 12/12 DE POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR LICITACION PUBLICA SGM 001-2012, SEGUN FACTURAS 10-012013 Y 280534-2013, RECIBOS 6796 Y 6613 Y ORDEN DE PAGO SGM 011-2013.


title: SEGURITY GUARD SERVICES PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEL ICF A NIVELNACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACTURA 92, RECIBO 146 Y ORDEN DE PAGO SGM 010-2013.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGÚN O/P No. RFO-05/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: EXPRECO PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A ZONAS REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013. SEGUN ORDENES DE PAGO GA 013-014-015-016/2013 Y FACTURAS 468798, 467838, 466894 Y 465934.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: &&&PAGO POR COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ORFC-001-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 02575. COMAYAGUA.

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

telephone: ND


title: &&&PAGO POR COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFO-06/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 433302. OLANCHO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTAS 5554662, 4695008 Y 4695007 ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN O/P No. 001-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTA 4695005 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTA 4695006 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AOFRO-001-2013//0093//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR CONDUCIR EL BUSITO DE LA ISTITUCION QUE TRASLADA AL PERSONAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2013.


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AORFO-003-2013//0095//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AOFRO-002-2013

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 004-01-2013.
CONSULTORIA "GENERACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PAIS.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN PAGO RH-201-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
ENCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-193-2013

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013. CONSULTORIA COMO ASESOER LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
ENCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-195-2013


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013. CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-194-2013.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-195-2013


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-196-2013

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-197-2013


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PRODURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-198-2013.


title:
TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-077-2013, FACTURA 57102, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFP/118/2013/2013

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 19 - REFORESTACION NACIONAL

proyecto: 3 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: VALOR QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE DOS ANUNCIOS  EL LA EMPRESA  EDITORIAL HONDURAS.S.A  de C.V. (DIARIO EL TIEMPO , EN LAS FECHAS DEL16 Y 17/10/2013 CON EL PROPOSITO DE ANUNCIAR LA LICITACION DE OBRAS, PARA HACER ALGUNAS REMODELACIONES EN OFICINAS REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 21/2013 Y SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 230857.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA  EDITORIAL HONDURAS.S.A  de C.V. (DIARIO EL TIEMPO ,  POR DOS ANUNCIOS EN LAS FECHAS DEL16 Y 17/10/2013 CON EL PROPOSITO DE ANUNCIAR LA LICITACION DE OBRAS EUROPEAID/136-106/WKS/HN , PARA HACER ALGUNAS REMODELACIONES EN OFICINAS REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 21/2013 Y SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 230857, FACTURA N° 230857 RECIBO S/N DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 194-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOSULLANTAS, PARA EL SUMINISTRO DE 13 LLANTAS  N° 255/70R/R16 RADIALES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL PROYECTO MSOEF-ICF, MAS UN RING DE 6 AGUJEROS N°16 PARA LLANTA DE REPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 22/2013.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE SECANCELA A LA EMPRESA SOSULLANTAS, PARA EL SUMINISTRO DE 13 LLANTAS  N° 255/70R/R16 RADIALES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS MI-5212-5213-5214 PROPIEDAD DEL PROYECTO MSOEF-ICF, MAS UN RING DE 6 AGUJEROS N°16 PARA LLANTA DE REPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 22/2013; ORDEN DE PAGO 240/2013, FACTURA N° 7543 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A. (PYRSA) POR PUBLICACION DE UN ANUNCION EN DIARIO LA TRIBUNA EN UN CUARTO DE PAGINA  EL ANUNCIO DE LICITACION DE OBRAS. LLAMADO PARA REPARAR ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF POR EL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 23/2013, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 681256.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CACNELA A  LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A. (PYRSA) POR PUBLICACION DE UN ANUNCION EN DIARIO LA TRIBUNA EN UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS DEL 16 Y 17/10/2013;   EL ANUNCIO DE LICITACION DE OBRAS. LLAMADO PARA REPARAR ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF POR EL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 23/2013, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 681256, FACTURA N° 279959, RECIBIO DE LA TGR 6630 ORDENDE PAGO N° 193/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA PARA LA ADQUISISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0018-2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO MOSEF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0018-2013, ORDEN DE PAGO  N° 217-2013 FACTURA N° 690 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA S.de R.L. PARA LA ADQUISICION DE DOS SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0018-2013.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA  EMPRESA DISPROA S.de R.L. POR  LA ADQUISICION DE DOS SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0018-2013, ORDEN DE PAGO N° 217/2013 FACTURA N° 690 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, REQUISICION N° 33/2013 ACTA DE RECEPCION 18/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PACASA,  POR LA  ADQUISISCION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0017-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PACASA,  POR LA  ADQUISISCION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0017-2013. ORDEN DE PAGO 241/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de.R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de.R.L. POR LA COMPRA  DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.FACTURA N° 43207;RECIBO TGR N° 7683 ORDEN DE PAGO N° 200/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,  POR LA ADQUISICION DE 15 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLA Y BATERIA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,  POR LA ADQUISICION DE 15 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLAR Y BATERIA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.ORDEN DE PAGO N° 200/2013;FACTURA 43207 RECIBO N° 7683.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO.S.A.deC.V., POR LA ADQUISICION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF-ICF, POR LA COMPRA DE 6 SOFTWARE PARA INSTARLSO EN EL SERVIDOR, QUE SE NECESITAN PARA EL SISTEMA CONTABLE Y EL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO., ESTA COMPRA SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0016-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA EL F01-1033, DEBIDO A QUE LA EMPRESA JESTEREO NO RENOVO CONTRATO CON LA ONCAE EL CUAL VENCIO EL 12/10/2013, POR OTRA PARTE EL FABRICANTE NO ESTA MANTENIENDO LOS PRECIOS OFERTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0016-32013 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1033-1-0


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA  COMPRA DE 30 CARTUCHOS DE TONER HP 80A, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0012-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA  ADQUISICION DE 30 CARTUCHOS DE TONER HP 80A, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0012-2013. SE ADJUNTA FACRURA N° 0353; RECIBO A NOMBRE D ELA TGR S/N; ORDEN DE PAGO N° 218/2013.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
SE PROCEDE A LA REVERSION DEL COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PACASA SE DIO DE BAJA DE LA PLATAFORMA DE ONCAE POR LO TANTO NO SE PUEDE LLEVAR A CABO LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO.

PAPELERA CALPULES POR PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 28-2-19-0041-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1037-1-0


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V. PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS; UNA PIZARRA ACRILICA DE 121.9 X 243.8 CMS; TRES PIZARRAS ACRILICAS DE 121.9 X 182.8 CMS; Y UNA PIZARRA ACRILICA DE 60.9 X 91.44 CMS, LA EMPRESA ENTREGARA EL PRODUCTO HASTA QUE LA TESORERIA HAGA EL PAGO RESPECTIVO, SE ADJUNTA LA FACT N° 157510, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, EL ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA, LA ORDEN DE PAGO N° 190-2013 Y ORDEN DE COMPRA N° 20/2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0039-2013

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (8) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-092-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-046-2013, FACTURA 43412, RECIBO TGR 7853, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0039-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0040-2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-084-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGRA PNR-CRE-042-2013, FACTURA 794, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0040-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJAS AUTOADHESIVAS 3*3 Y 1.5*2 PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0038-2013

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (100) HOJAS AUTOADHESIVAS 3*3 Y 1.5*2 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-095-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-045-2013, FACTURA 43414, RECIBO TGR 7851, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0038-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV - PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR UBICADO EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS DE LA REGIÓN BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - PAGO CORRESPONDIENTE POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ISUZU, KB, COLOR BLANCO, REGISTRO 783 PLACA, N-06414 ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE 6 LLANTAS DE VEHICULO  7.50.16 Y 12 DE LLANTAS PARA VEHICULO # 225/75 R016 RADIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ICF-PRORENA-52-2013 SEGUN FACTURA NO. 68610Y RECIBO. 9625, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE GUALACO.

ue: 18 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - PRORENA

proyecto: 2 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL

actividadObra: 2 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN GUALACO - PRORENA

actividadObra: 3 - CAMBIO CLIMATICO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA MILANO S.de R.L. POR EL SUMINISTRO DE  16 ESCRITORIOS MODULARES PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE ADMIINISTRACION Y AREA TECNICA EN LA OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19/2013, FACTURA N° 3902/2013, RECIBO TGR  S/N.ORDEN DE  PAGO N°  192-2013.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PROPORCIONADAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ASIGNACION DE AREAS DE GUACA, OLANCHO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORRNEO -22-2013.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTO MULTIMEDIA/DATA SHOW SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24/2013, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MSOEF-ICF.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTO MULTIMEDIA/DATA SHOW  EPSON POWERLITE X14+LCD SERIE N° PTPK -3400308 CON PANTALLA LOCH 84 MANUAL 4.3 69.70 WX52. CON UN AÑO DE GARANTIA;  SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24/2013, FACTURA N° 49612 DEL 15/11/2013 Y ORDEN DE PAGO N° 236/2013; PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MSOEF-ICF.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORFNEO-21-2013, POR LIMPIEZA DE PREDIO DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORFNEO-21-2013.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP 4540S PROBOOK, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PRO 3500 PC (C9G86LT), Y UN DATA SHOW MARCA VIEW SONIC MODELO PJD5533W, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA 35-2013, FACTURA NO. 49266.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - ASESORIA POLITICA EN EL FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA


title: ´PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP M 1212 NF MULTIFUNCIONAL  LASER JET/RED Y FAX, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-53-2013, FACTURA NO. 52926.


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SHELL YORO, DEL MUNICIPIO DE YORO, CUYO PROPIETARIO ES EL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ; PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL ALLAN FUENTES ASIGANADO POR EL PROYETO MOSEF EN LA REGIONAL DE YORO, PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS QUE EL PROYECTO DESARROLLA EN ESA ZONA.  SE ADJUNTA LA FACTURA N°540231, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR 72972 Y LA ORDEN DE PAGO N° 019-2013. TAMBIEN SE ADJUNTA LA LIQUIDACIÓN DEL DEPOSITO ANTERIOR DE FECHA 05/11/2013.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE NELY SUYAPA SUAREZ POR COMPRA DE 20 MERIENDAS Y 21 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE A PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SOBRE CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- RFE-001-2013 Y ORDEN DE PAGO NO. 73 DE PRORENA.

CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DANLI

legalName: CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SEGUROS MAPFRE DE HONDURAS, PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ODEN DE COMPRA N° 25/2013, REQUISICION N° 37/2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA EL COMPROMISO  F-011068; DEBIDO A QUE SE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTA EL CIUAL NO SE DEBIO CALCULAR, PORQUE EL SEGURO DE VIDA NO PAGA IMPUESTO.. POR OTRA PARTE NO SE RESERVO LOS GASTOS DE EMISION DE POLIZA POR UN VALOR DE LPS 500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1068-1-0


title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 LLANTAS 235/75/15 DE 6 LONAS, SEGUN FACTURA 30012035

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA AGUZUL, POR LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0019-2013 Y LA REQUISICION N° 36/2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AGUZUL, POR LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0019-2013 Y LA REQUISICION N° 36/2013 Y ORDEN DE PAGO N° 252/2013.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WILMER VANTROI POR PAGO DE ALIMENTACION EL TALLER DE CAMBIO CLIMATOCO Y REDD EL CUAÑ SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENDA FORESTAL EL 23 DE AGOSTO DE 25013.

WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

legalName: WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRWERA MADSEN, POR CONCEPTO DE ANTUICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS , DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-12-2013.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BIOSFERA DEL RIO PLATANO - PRORENA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. de C.V. POR PUBLICAR EN UN CUARTO DE PAGINA POR DOS DIAS ELAS FECHAS 01 Y 02/11/2013 CUATRO ANUNCIOS, DOS C/DIAS, DEL AVISIO DE LICITACION DEL LA SUM-08 Y SUM 09 DE PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 28/2013; ORDEN DE PAGO N° 195/2013; FACTRA N° 230861;CONTRATO N° 230861 Y LOS RECORTES DE PERIODICO EL TIEMPO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :2 F-01: 1070-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA CON LA EMPRESA JETESTEREO.S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE 8 OCHO COMPUTADORAS DE ESCRITORIODELL OPTIPLEX 3010, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PROYECTO MOSEF-ICF. SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26/2013 Y REQUISICION N° 35/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1070-1-0


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA ACOSA, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF; DE UNA MAQUINA DE ESCRIBII ELECTRICA, UNA PROTECTORA DE CHEQUES DE ONCE DIGITOS, SIMBOLO DE MONEDA Y LLAVE DE SEGURIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27/2013. COTIZACION 24/2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA ACOSA, POR  EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF; DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, UNA PROTECTORA DE CHEQUES DE ONCE DIGITOS, SIMBOLO DE MONEDA Y LLAVE DE SEGURIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27/2013. COTIZACION 24/2013, ORDEN DE PAGO N° 253/2013; FACTURA N° 2209662 Y RECINO A NOMBRE DE LA TGR N° 2209662.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS .SA. de C.V. DIARIO LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EL ANUNCIO DE LICITACION DE LA SUM085 Y SUM 09 DEL PROYECTO MOSEF-ICF LOS DIAS 01/11/2013 Y 02/11/2013 DOS ANUNCIOS CADA DIA SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 29/2013, ORDEN DE PAGO N° 199/2013; FACTURA N° 280416CONTRATO N° 681276  Y RECIBO DE LA TGR  N°6721.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER, S/P, S/R , COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA OFICINA KOCAL DE SICO PAULAYA, SEGUN FATURA N° 8388 Y ORDEN DE PAGO N °028.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE 2 TONER LEXMARK NEGRO E 250A 11L Y UN TOMER NETGRO HP 789 A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-19-2013, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE GUALACO, SEGUN FACTURA NO. 15204087.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO  A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 85 ALMUERZOS Y 85 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA GENERAL PARA ASIGNACION DE COMUNIDAD DE CUACA, GUALACO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ICF-ORFNEO-145-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-18-2013, SEGUN FACTURA NO. 750

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-20-2013, POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTYA HP 60 NEGRO , 1 TONER HP 304 A, 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR Y 10 CARTUCHOS DE TINTA PG-210 CANON, SEGUN FACTURA NO. 53299

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ´PARA SER UTILIZADO POR GUALACO, ASESORIA POLITICA Y CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-22-2013, SEGUN FACTURA NO.. 749.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA FO. REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES) PARA LA ADQUISICION DE CINCO CORTINAS PLASTICAS PARA VENTANALES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 1.625 DE ANCHO X 2.05 DE ALTO; CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 0.970 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 1.570 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA ROLLER MEDIDAS DE 1.215 DE ANCHO POR 2.500 DE ALTO; CORTINA ROLLER MEDIDAS 1.230 DE ANCHO POR 2.7000 DE ALTO. ORDEN DE COMPRA N° 30/2013.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA  EMPRESA FO. REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR  LA ADQUISICION DE CINCO CORTINAS PLASTICAS PARA VENTANALES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 1.625 DE ANCHO X 2.05 DE ALTO; CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 0.970 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 1.570 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA ROLLER MEDIDAS DE 1.215 DE ANCHO POR 2.500 DE ALTO; CORTINA ROLLER MEDIDAS 1.230 DE ANCHO POR 2.7000 DE ALTO. ORDEN DE COMPRA N° 30/2013. ORDEN DE PAGO N° 242/2013,FACTURA 861 26/11/2013, Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-26-2013, POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO HP 78 A, SEGUN FACTURA NO. 15203966.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA SUPROS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO SER JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 450 GRMS CANTIDAD 80 Y UNA PAILA PLASTICA GRANDE. ORDEN DE COMPRA N° 31/2013

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  FAVOR DE LA EMPRESA SUPROS " SUMINISTROS PROFESIONALES, S.DE.R.L. "  POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO SER JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 450 GRMS CANTIDAD 80 Y UNA PAILA PLASTICA GRANDE. ORDEN DE COMPRA N° 31/2013, FACTURA N° 33058,ORDEN DE PAGO N° 244/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR COMPRA DE PAQUETE DE CARTUCHOS HP 85 A CE285AD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-21-2013, SEGUN CATALOGO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: VALOR QUE SE RESERVA CON LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ASEO QUE CONSISTE EN 100 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA BAÑO. ORDEN DE COMPRA N° 32/2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE  MATERIALES PARA ASEO QUE CONSISTE EN 100 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA BAÑO. ORDEN DE COMPRA N° 32/2013. FACTURA N° 800, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR  Y ACTA DE RECIBIDO N° 23/2013. Y ORDEN DE PAGO N° 243-2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE COM LA EMPRESA COMERCIAL DITRIBUCIONES VALENCIA, POIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROYECTO MOSEF, COMO SER; PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 10 FARDOS;BOLSAS GRANDES PARA BASURA 80 PAQUETES;CEPILLO MANUAL DE CERDAS 2; DESINFECTANTE PARA OFICINA30 GLS JABON EN POLVO DE 500 GRMS 100;DESINFECTANTE CLORO 50 GLS;SPRAY AMBIENTAL 80 BOTES;PASTES PARA LAVAR 10 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 33/2013.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA  EMPRESA COMERCIAL DITRIBUCIONES VALENCIA, POIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROYECTO MOSEF, COMO SER; PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 10 FARDOS;BOLSAS GRANDES PARA BASURA 80 PAQUETES;CEPILLO MANUAL DE CERDAS 2; DESINFECTANTE PARA OFICINA 30 GLS JABON EN POLVO DE 500 GRMS 100;DESINFECTANTE CLORO 50 GLS;SPRAY AMBIENTAL 80 BOTES;PASTES PARA LAVAR 10 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 33/2013.SE ADJUNTA FACTURA N° 652; RECIBO A NOMBRE D ELA TGR;ORDEN DE PAGO N° 245/2013


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y 8 MEMORIAS USB DE 16 GB Y 2 APUNTADORES LASER, SEGUIN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-31-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE CANCELA ALA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS.S.de.R.L; POR EL SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DE 19MM O 3/4", ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATOLO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0013-2013, LA CUAL POR OLVIDO NO SE HIZO EL PRECOMPROMISO, PERO EL PRODUCTO YA SE RECIBIO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN FACTURA N° 43189; RECIBO TGR 7675; ORDEN DE PAGO N° 200/2013.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO 28-2-18-30-2013, SEGUN FACTURA NO. 841


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE BANDERILLA AUTOAHDESIVA PARA FIRMA DE COLORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-32-2013


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE 2 TONER HP 80A , PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-33-2013, FACTURA 53236


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, EN APOYO A ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.  SCS-55-2013 Y SCS-55-A-2013, FACTURA NO. 17253 Y 17254,

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA ADQUISICION  DE UN TONER 35A NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA COMPRA N° 28-2-16-0024-2013 AQUIRIDO POR EL SISTEMA DE CATALOGO DE LA ONCAE. ESTE TONER ES COMO APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA ADQUISICION  DE UN TONER 35A NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA COMPRA N° 28-2-16-0024-2013 AQUIRIDO POR EL SISTEMA DE CATALOGO DE LA ONCAE. ESTE TONER ES COMO APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF.ORDEN DE PAGO 246/2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS.S.A de C.V., POR LA ADQUISICION DE 12 TONER HP CF280A, COMPRA EFECTUADA POR MEDIO DEL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0020-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS.S.A de C.V., POR LA SUMINISTRO DE 12 TONER HP CF280A, COMPRA EFECTUADA POR MEDIO DEL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0020-2013.LOS TONER EN REFERENCIA SON APARA APOYO DE LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DE L PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 9524; RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, Y ORDEN DE PAGO 250/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA S.de R.L., POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, COMPRADOS A TRAVES DE DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013. ESTOS MATERIALES SON PARA APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.( 200 RESMAS DE PAPEL BOND SON PARA USO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISPROA S.de R.L., POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, COMPRADOS A TRAVES DE DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013. ESTOS MATERIALES SON PARA APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.( 200 RESMAS DE PAPEL BOND SON PARA USO DEL PROYECTO MOSEF). SE ADJUNTA FACTURA N° 792 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N Y ORDEN DE PAGO N° 249/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, POR LA ADQUISICION DE 10 SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013 POR MEDIO DEL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, ESTAS SUMADORAS SON PARA LA ADMINISTRACION DEL ICF, COMO APOYO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR LA ADQUISICION DE 10 SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013 POR MEDIO DEL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, ESTAS SUMADORAS SON PARA LA ADMINISTRACION DEL ICF, COMO APOYO DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 792 DEL 21/11/2013 RECINO DE LA TGR. S/N Y ORDEN DE PAGO 249/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. POR LA ADQUICISION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICNA ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0021-2013, ESTOS MATERIALES DE OFICNA SON COMO APOYO DE PARTE DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. POR LA ADQUICISION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICNA,  POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0021-2013, ESTOS MATERIALES DE OFICNA SON COMO APOYO DE PARTE DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.
SE ADJUNTA FACTURA N° 43411, RECIBO DE LA TGR N° 7856 Y ORDEN DE PAGO N° 247-2013.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN EL CONTRATO C-08-2013 COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROTEP

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DEL CATALO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0022-2013, ESTE MATERIAL ES UN APOYO DEL PROYECTO MSOEF A LA ADMINSITRACION DEL ICF.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA COMO SER POST  IT DE DIVERAS MEDIDAS POR MEDIO DEL CATALO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0022-2013, ESTE MATERIAL ES UN APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINSITRACION DEL ICF.SE ADJUNTA FACTURA N° 43410 RECIBO DE LATGR 7855; ORDEN DE PAGO N° 248-2013.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN EL CONTRATO C-07-2013 COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROTEP

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANZA 2013-2014 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, COMO JEFE DE LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO , SEGUN ORDEN DE PAGO N°031 Y FACTURA N° FF-210-13.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EL FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ, POR COMPRA DE 40 BOQUITAS,. MAS REFRESCO INCLUIDO Y UNA ESTACION DE CAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-01-2013, PARA SER UTILIZADO EN REUNION REUNION SUB COMITE DE REDD+.

FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ

legalName: FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR PROPORCIONAR 120 ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA LA ENSENADA LLEVADA A CABO EL 5 D NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORNEO-25-2013.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., ( LA PRENSA), POR PUBLICACIONES DE ASIGNACION DE DOS AREAS, UNA EN RUMDIN, DEPARTAMENTO DE PUERTO LEMPIRA Y LA OTRA EN YORO, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, SEGUN FACTURA NO. 20174085 Y CONTRATO NO. 437227.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA, POR REPARACION DE VEHICULO 853, PLACA NO, 8863, VARIAS REPARACIONES, SEGUN FACTURA NO. 598,599 Y  600, ORDEN DE PAGO NO. ORFNEO-25-2013.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR PROPORCIONAR 120 ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA LA ENSENADA LLEVADA A CABO EL 23 D SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORNEO-23-2013.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADELANTO EN CALIDAD DE DEPOSITO EN LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN CONCPETO DE COMBUSTIBLEPARA SER RETIRADO0 POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGIONAL DEL ICF  DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, PARA  QUE EL ATL PUEDA DESEMPEÑAR SUS TAREAS ENCOMENDADAS POR EL PROYECTO EN ESA REGIONAL, ADJUNTO LIQUIDACION TOTAL DEL DEPOSITO ANTERIOR F01-1158 DEL 25/10/2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 3585 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 238/2013.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC), POR LA COMPRA DE CARGADOR Y BATERIA PARA COMPUTADORA HP, SEGUN FACTURA N°49591 Y ORDEN DE PAGO N° 027.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO POR ´2 PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREAS EN LAS COMUNIDADES DE MARAÑONES Y EN EL DEPARTAMENTO DE CULMI DE OLANCHO EN LAS COMUNIDADES DE CHINA DEL BOSQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-86-2013, FACTURA NO. 230864  Y FACTURA NO. 230863.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-086-2013, FACTURA 452010, RECIBO TGR, SOLICITUD  MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 3 - PRODUCCION DE PLANTAS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA BIOSFERA, EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, Y DEL PROTEP CON LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS TECNICOS QUE OPERAN EN LA ZONA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINES POR COMPRA DE TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y UNA TINTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0002-2013 Y FACTURA N° 00053298.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL EL OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-085-2013, FACTURA 43763, RECIBO TGR 2481, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0122/2013

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: VARELA HERNANDEZ VIRGILIO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-087-2013, FACTURA 145371, RECIBO TGR 170, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUN ARFY-015-2013

VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO

legalName: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO


title: VALOR QUE S ELE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS MAPFRE DE HONDURAS, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF; LOS EMPLEADOS SON;CARLOS FERNANDEZ,DINORA LOPEZ,RENE GAMERO,JOSE RIVERA,OSCAR MONDRAGON, SINDY MARTINEZ,TEDDY WILLIAMS, AGELICA AGUILAR,FAUSTO LOOPEZ,BELKY RODRIGUEZ,LOURDES REYES. TOTAL 11 EMPLEADOS. SE ADJUNTA FACTURAN° 3431/2013, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N° 251/2013, ORDEN DE COMPRA 25/2013. LA POLIZA EN REFERENCIA TIENE VIGENCIA POR UN AÑO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA REGIOON FORESTAL DE GUALACO SEGUN MEMORANDO NO. ICF-ORFNEO-160-2013.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL LA PAZ, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-089-2013, FACTURA 3777, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORC-188/2013

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRAS DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-098-2013, FACTURAS 160225, 160513, 160297, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM MDF-RFEP-007-2013

ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES

legalName: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN CALIDAD DE ADELANTO EN LA GASOLINERA UNO GUAIMACA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL JOSE DOLORES HERNANDEZ DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SE ADJUNTA LIQUIDACION DEL DEPOSITO ANTERIOR, ORDEN DE PAGO N° 254/2013; FACT. N° 3801 DEL 28/11/2013, RECIBO D ELA TGR N° 0053.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA , POR REVISIÓN MECANICA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, S/P, S/R, ASIGNADO A LA JEFATURA NACIONAL DE LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA SIN NUMERO Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-034-2013.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES, PAGO POR LA ADQUISICION DE (4) CD REGRABABLES, (5) SOBRES DE PAPEL MANILA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-097-2013, FACTURAS, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM MDF-RFEP-007-2013


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE UNA MOCHILA TIPO SWINGS BRAD Y UNA FUNDA O  CUBIERTA DE CAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-83-2013, FACTURA NO. 849.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES, POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  RBRP- 007-2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS UTILIZADOS POR DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-41-2013., FACTURA NO. 17024 Y 17025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-41-2013, FACT. 17024 Y 17025.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL AZER IMPRESOS, POR LA CONFECCION DE 1000 CARPETAS A FULL COLLOR; 3000 BIFOLIOS A FULL COLOR; 1000 CALENDARIOS DE ESCRITORIO; 200 TAZAS DE CERAMICA; 800 TARJETAS DE PRESENTACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013; COTIZACION 25/2013.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL AZER IMPRESOS, POR LA CONFECCION DE 1000 CARPETAS A FULL COLLOR; 3000 BIFOLIOS A FULL COLOR; 1000 CALENDARIOS DE ESCRITORIO; 200 TAZAS DE CERAMICA; 800 TARJETAS DE PRESENTACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013; COTIZACION 25/2013; PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SE ADJUNTA FACTURA N° 6485 DEL 12/12/2013 RECIBO DE LA TGR N° 5692, ORDEN DE PAGO N° 272/2013.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE RESERA A FAVOR DE LA EMPRESA AZER IMPRESOS S.A. de C.V. POR LA IMPRESION DE LA LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO, DOCUMENTO EN FORMA DE BOLSILLO, PORTADA A FULL COLOR. ORDEN DE COMPRA N° 27/2013, COTIZACION N° 23/2013.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA AZER IMPRESOS S.A. de C.V. POR LA IMPRESION DE LA LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO, DOCUMENTO EN FORMA DE BOLSILLO, PORTADA A FULL COLOR. ORDEN DE COMPRA N° 27/2013, COTIZACION N° 23/2013. SE ADJUNTA FACTURA N° 6486 DE12/12/20123;ORDEN DE PAGO N°273/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR N° 5693.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-08-2013

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR·;  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013, MEMORANDUM DE-ICF-159-2013 , ORDEN DE PAGO RH-795-2013.

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PRIMER PAGO DE HONORARIOS A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR·;  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013,  MEMORANDUM DE-ICF-159-2013 , ORDEN DE PAGO RH-741-2013.


title: GABINETE TECNICO GATESA, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 15% EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL MONTO DEL CONTRATO FASI 1 ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTO QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO E INFORME DESCRIPTIVO DE ANTEPROYECTO PARA FASE 1, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-088-2013, MEMORANDUM DE-ICF-180-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE INICIO, CONTRATO, INFORME DE LA FASE I ANTEPROYECTO DEL DISEÑO INTEGRAL.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA KMF SERIEE  LLCJGM109CA100739 Y EL VEHICULO NISAN, CHASIS JNLCJUD22Z0008153; COLOR BLANCO, SIN PLACA, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SICO, PAULAYA

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF-03/2013 PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF-03/2013 PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013, ORDEN DE PAGO N° 187/2013. ESTOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF EL DIA 10/4/2013,DICHOS ARTICULOS SE QUEMARON EN EL INCENDIO DEL IFC FECHA 26/4/2013.SE ADJUNTA FACTURA N° 20022199 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LPS. 150,000) A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR";  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013, MEMORANDUM DE-ICF-159-2013, ORDEN DE PAGO RH-801-2013.


title: VALOR QUE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO, POR LA COMPRA DE TONER. ORDEN DE COMPRA 04/2013. Y PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE RTEVERSA PARA ANULAR LA COMPRA DE TONER A LA EMPRESA JETSTEREO, DEBIDO A QUE YA NO SE NECECITAN PORQUE LAS IMPRESORAS  SE QUEMARON EL  DI DEL INCENDIO DEL ICF 26/4/2013, POR TAL RAZON QUEDA ANULADO TODO ESTE PROCESO  DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-129-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 02-2013, POR CAMBIO DE BRAZO LOCO Y BALINERA DE CENTRO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG- 853, COLOR DORADO Y PLACA NO. 8863, FACTURA NO. 581 Y RECIBO NO. 135.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) -Anticipo para gastos de Lubricantes para ser utilizados en los vehiculos asignados al proyecto PROTEP

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO C-08-2013


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA EMPRESA TECNOBIT, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. N° 05/2013 Y PROCESO EN LA ONCAE N° 04/2013. LA EMPRESA TECNOBIT  ESTA A NOMBRE DEL SR. RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA TECNOBIT, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. N° 05/2013 Y PROCESO EN LA ONCAE N° 04/2013. LA EMPRESA TECNOBIT  ESTA A NOMBRE DEL SR. RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON. SE ADQUIRIO 03 TONER PARA IMPRESORA, 40 MARCADORES PARA PIZARRA,100 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 7/80, MATERIAL RECIBIO  EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. DICHO MATERIAL FUE QUEMADO EN EL INCENDIO DEL 26/4/2013. SE ADJUNTA 188/2013,FACT. 2127 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR 497.


title:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS. S.A. de C.V. POR PUBLICAR UN ANUNCION EN EL PRIODICO DIARIO TIEMPO EL DIA 09/12/2013, UN ANUNCIO EN UN CUARTO DE PAGINA,  SOBRE LA LICITACION DE OBRAS N° EUROPEAID/135-106/WKS/HN.
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 29/2013, ORDEN DE PAGO N° 270/2013; FACTURA N° 230865; RECIBO A NOMBRE DE LA TGR; CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 230865. Y EL RESPECTIVO RECORTE DEL ANUNCIO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. de C.V.; CENTROMATIC. POR  LA ADQUISICION DE SOFTWARE  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, LOS SOFTWARE SON:
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO WINDOWS SERVER 2012
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO SQL SERVER STANDARD EDITION 2012
1-LICENCIA MAS SEGURO SQL SERVER STANDAR EDITION.
ORDEN DE COMPRA N° 28/2013.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. de C.V.; CENTROMATIC. POR  LA ADQUISICION DE SOFTWARE  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, LOS SOFTWARE SON:
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO WINDOWS SERVER 2012
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO SQL SERVER STANDARD EDITION 2012
1-LICENCIA MAS SEGURO SQL SERVER STANDAR EDITION.
ORDEN DE COMPRA N° 28/2013; ORDEN DE PAGO 275/2013;FACTURA N° 49874; RECIBO A NOMRE DE LA TGR S/N.


title: VALOR QUE SE LE CANC ELA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVSITAS S.A DE C.V. DIARIO LA TRIBUNA, POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EL DIA 09/12/2013, EN UN CUARTO DE PAGINA, SOBLE LA LICITACION DE OBRAS AUROPEAID/135-106/WKS/HN,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30/2013; ORDEN DE PAGO N° 271/2013; FACTURA 281308; RECIBO N° 6906, CONTRATO N° 683657. PROYECTO MOSEF-ICF.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE DISCO Y FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO REG- NO. 860, COLOR BLANCO PLACA nO. 09134, DE LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDE DE COMPRA NO. NEO-005-2013. SEGUN FACTURA NO. 583 Y RECIBO NO. 139.


title: GABINETE TECNICO GATESA, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 25% EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, VEINTE Y CINCO PORCIENTO (25%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL (ANTEPROYECTO FASE I) FASE II ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTO, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-093-2013, MEMORANDUM DE-ICF-183-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CONTRATO


title:
GABINETE TECNICO GATESA, TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% EN CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, VEINTE PORCIENTO (20%)
DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA FASE II, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-094-2013, MEMORANDUM DE-ICF-184-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CONTRATO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2013, FACTURA 463059, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, SOLICITUD MEDIANTE OFICION DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON COMERCIAL JIMENEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2013, FACTURA 105862, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON COMERCIAL JIMENEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-102-2013, FACTURA 105863, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAM MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE DADOS DE DIRECCION  Y BRAZO LOCO  UTILIZADO EN EL VEHICULO RG-700, COLOR BLANCO SIN PLACA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-03-2013. SEGUN FACTURA NO. 584 Y RECIBO NO. 136.


title:
GABINETE TECNICO GATESA, CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 40% EN CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, CUARENTA PORCIENTO (40%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL JUEGO COOMPLETO DE PLANOS EN 3 EJEMPLARES ORIGINALES, ESPECIFICAMENTE TECNICAS, MEMORIA TECNICA, PRESUPUESTO E INFORME FINAL MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-106-2013, MEMORANDUM DE-ICF-189-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CERTIFICACION, CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 01-2013 UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. 852, COLOR GRIS PLACA 8862, SEGUN FACTURA NO. 580 Y RECIBO NO. 134.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V., POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA/ICF-16-2013.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE LA GASOLINERA UNO NORTE PROPORCIONARA A PRORENA PARA PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-03-2013.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ COMO REPRESENTANTO DE LA GASOLINERA SHELL YORO, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN FACTURA NO. 540236 Y ORDEN DE PAGO NO. PRORENA/ICF-10-2013.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA  DE LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N°8252 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-002-2013.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL DE LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N°8258 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-001-2013.


title: PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS A NOMBRE DEL ING. JOSE MANUEL ALEMAN, PARA REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-09391,ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RBRP-007-2013.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA


title: PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA, POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE DOBLE TRACCION PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 641, COLOR BLANCO, SEGUN FACTURA NO. 582 Y RECIBO NO. 137.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE FRANCIS YANETH SOTO, POR HABER REALIZADO VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE OL-MARAÑONES/BRP 03/2013.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

rationale: CORRECION EN SALDO DE IMPUTACION POR INVERTIR LOS MONTOS DE LOS OBJETOS DEL GASTO EN EL MOMENTO DE INGRESARLO EN EL SISTEMA, PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DE ANIBAL MIGUEL GUZMAN, POR HABER REALIZADO GIRA A LA COMUNIDAD DE MAHOR LOS DIAS 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE OL-MARAÑONES-BRP/02-2013..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-167-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-167-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE  LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA REGIONAL DE LA BIOSFERA RIO PLATANO,SEGUN FACTURA      N° 01597 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-006-2013.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V, POR 4 PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA POR ASIGNACION DE AREAS FORESTALES: COYOLITO, CERRO AZUL, JOCOMICO, RIO  SANGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-15-2013. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 673223, FACTURA NO. 275712.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ANTICIPO A NOMBRE DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACION 2013 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2013, EN MARAÑONES, CULMI RBRP.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS TODAS LAS OFICINAS LOCALES E LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO,PAGO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS C & C, SEGUN FACTURA N° 2039, RECIBO N° 01126 Y  ORDEN DE PAGO RBRP-011-2013.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: FIANZA DE FIDELIDAD DEL ING. RENE GAMERO ALMENDARES Y A FAVOR DEL ICF, POR UN PERIODO DEL 17/3/2013 AL 31/12/2013, SEGUN RESUMEN DE COTIZACION N°002 Y PROCESO DE COMPRA 005/2013. ORDEN DE COMPRA N° 006-2013 DEL PROYECTO MOSEF.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA PORQUE SE PAGO CON  EL F-01 N° 541-2013;.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-171-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE FRANCIS YANETH SOTO, POR HABER REALIZADO VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE OL-MARAÑONES/ BRP 03/2013

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, POR HABER REALIZADO GIRA A LA CIUDAD DE  LA CEIBA TRUJILLO Y LA COMUNIDAD DE SICO PAULAYA, DESDE EL 23 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-002-2013.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUDORA LA LLANTA POR COMPRA DE DOS BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE GUALACO PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO 684 Y 860., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-07-2013.

DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: FRENTE AL PARQUE EL OBELISCO ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO 2.8 REGISTRO 684 DE LA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-06-2013, FACTURA NO. 67544 Y RECIBO NO. 9167.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-05-2013, POR COMPRA DE VARIOS TONER Y TINTAS.


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 100 MERIENDAS UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL CAMOTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-008-2013.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 135 MERIENDAS UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL BOQUERON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2013,


title: RESERVA DE PAGO A FAVOR DE IDEAS LITOGRAFCICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-08-2013, POR IMPRESION DE 100 GUIAS METODOLOGICAS, 170 BROCHURES Y 150 LEYES FORESTALES.

IDEAS LITOGRAFICAS, S. DE R. L.

streetAddress: BO.PUEBLO NUEVO CALZADA GRENADA NO.130

legalName: IDEAS LITOGRAFICAS, S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA , PARA TODAS LAS OFICINAS  PERTENECIENTES A  LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-009-2013 Y FACTURA N° 9997 Y 9998.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-014-2013, FACTURA 433304, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO RFO-03/2013

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-015-2013, FACTURA 12337, RECIBO TGR 104, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-035/2013, ORDEN DE PAGO RFNO-008-2013

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A MARCO ANTONIO EZPINOZA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA LOS DIAS  19 AL 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-007-2013.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-017-2013, FACTURA 48001, RECIBO TGR 4607, SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO RFP-06/2013

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-018-2013, FACTURA 2610, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORC-049-2013

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-016-2013, FACTURA 139989, RECIBO TGR 329, SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO ARFY-02-2013

VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO

legalName: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS JEFES REGIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2013, FACTURA 370902, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DE-ICF-052-2013

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: PAGO A PARTES DE VEHICULO,  POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN  FRONTIER SERIE N° JNLCJUD22Z0008153, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-012-2013, FACTURA N° 8306 Y RECIBO DE PAGO N° 2073.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDO DE VIAJE  PNR-MV-002-2013 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2013 CON DESTINO A LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION EN DISTINTAS ZONAS DE  LA CEIBA. PROYECTOS DE TRUJILLO, BALFATE Y JUTIAPA.

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ


title: JETSTEREO S A DE C V - PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROTEP, SEGUN FACTURA 9051199 Y ORDEN DE COMPRA  04-2013

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE GUALACO, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NEO-009-2013, FACTURA NO. 33592,  Y RECIBO NO. 0770.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 120 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN E LA ASAMBLEA COMUNITARIA SAN ANTONIO EL 22 DE MARZO DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA, POR COMPRA DE 70 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE AGUACATAL, EL 3 DE ABRIL DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-NEO-10 -2013.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-001-2013 A FAVOR DEL SEÑOR IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, CON DESTINO A LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN DISTINTAS ZONAS DE LA CEIBA, PROYECTOS DE TRUJILLO, BALFATE Y JUTIAPA

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ


title:
VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA RETIRADO POR EL ATL, SR. IVAN GUILLEN ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF AL MUNICIPIO DE LA PAZ, REGIONAL DEL ICF;
SE ADJUNTA FACTURA GLOBAL N° 02609, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N Y ORDEN DE PAGO N° 050 22/4/2013.
CON LA LIQUIDACION ADJUNTA SE LIQUIDA EL F01 1158 DE FECHA 25/10/2012 EL CUAL QUEDA EN CERO.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO, POR REPARACIONES VARIAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 10635, SIN REGISTRO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-02-2013, FACTURA NO. 8303 Y 8304, RECIBO NO. 2071.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS.S.A. " EL HERALDO" , POR DOS DIAS  DE ANUCIO EN 1/2 PAGINA DEL PERIODICO LAS FECHAS 27/2/2013 Y 01/3/2013 CON EL TITULO "  ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD  DEL SECTOR FORESTAL EUROPEAID RUROPEAID/134-023/D/SUB/HN PROYECTO MOSEF IFC-UE SEGUN CONTRATO 324868 DEL 26/2/2013  Y FACTURA  N° 20428228 DEL 01/3/2013 Y RECIBO A NOMRE DE LA TGR 01161, ORDEN DE PAGO 051-2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, EL 12% DE ISV  ES TAMBIEN DE  EL PAGO DEL F0-1 N° 00303, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-008-2013, FACTURA N° 20022134.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DIMEG, POR COMPRA DE VARIAS TINTAS, TONER Y 2 MEMORIAS USB DE 32 GBS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL COMPONENTE DE ASESORIA POLITICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-14-2013, FACTURA NO. 0116 Y RECIBO NO. 207

DIMEG S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA CONCEPCION

legalName: DIMEG S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , POR COMPRA DE MATERIALES FOLDERS, PARA LAS OFICNAS LOCALES DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-008-2013 Y FACTURA N° 20022134, EL IMPUESTO DE ESTA COMPRA SE PAGO  EN EL F-01 00299, EN VISTA DE QUE EL PAGO SE CARGO A DOS ACTIVIDADES DIFERENTES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN RBRP, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-013-2013 Y FACTURA N° 0067691Y RECIBO N° 9285.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA. 20 PAPEL TAMAÑO LEGAL, 50 SOBRES DE PAPEL MANILA CARTA, 50 SOBRES DE PAPEL MANILA OFICIO, 50 LEITZ TAMAÑO CARTA, 20 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 10 POSTICK AMARILLOS CON ESTUCHE, 1 RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO, 1 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, FACTURA NO. 20022553. SEGUN ORDEN NO. PRORENA-ICF-12-2013.

+

DUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA NP. ICF-PRORENA-12-2013, SEGUN FACTURA NO. 20022553

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER EFECTUADO REPARACION A VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS,MOTOR 3L5331275, ASIGNADO A LA OFCIINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP N°-014-2013

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-020-2013, FACTURA 153764, RECIBO TGR 22363, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RFP-038-2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIMEG POR COMPRA DE VARIOS  TONER Y 4 MODEM ESTILO USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-11-2013, SEGUN FACTURA NO. 109,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE GUALACO.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE 1 TONER  Y DOS ESTUCHES PARA CAMARA; PROFESIONAL Y SEMPROFESIONAL MARCA SONY, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-09-2013, FACTURA NO. 20022609.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE: 500,000 BOLSAS 5x8 // 200,000 BOLSAS 3x6 // 100,000 BOLSAS 8x9 // 12 ROLLOS DE CABUYA GRANDE, PARA APOYO A LOS VIVEROS FORESTALES UBICADOS EN LAS REGIONALES DEL ICF, A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-022-2013,  FACTURA 20503, RECIBO TGR 2129, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-002-2013, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-002-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-002-2013, COTIZACION, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-002-2013

INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A.

streetAddress: COL. EL CONTRY RETORNO YOJOA ATRAS DEL TALLER LM

legalName: INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, GERENCIA ADMINISTRATIVA, MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-021-2013, FACTURA 41117 Y 41118, RECIBO TGR C-6587, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, ACLARACION, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-001-2013, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-001-2013, ADJUDICACION, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-001-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-001-2013, COTIZACIONES, PROCESO HONDUCOMPRAS, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-001-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-023-2013, FACTURA 5988, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RFFM-DI-020-2013

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ, POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE OL-PALACIOS:BRP/ ICF:003/2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION REGIONAL BIOSFERA EN LA ZONA DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-024-2013, FACTURA 433334, RECIBO TGR 758, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-040-2013

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION REGIONAL BIOSFERA EN LA ZONA DE CEIBA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-025-2013, FACTURA 6794, RECIBO TGR 10459, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-040-2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ, POR PROPORCIONAR DESAYUNOS BUFFET Y BARRA DE FRUTAS EN EL EVENTO REALIZADO EN SERNA EL DIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-19-2013.

FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ

legalName: FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISSA, POR  FIDELIDAD DE FIANZA DE EDNA TERESA VALLE FIALLOS COMO ADMINISITRADORA DE PRORENA GESTION 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF- 21-2013, POLIZA NO. ZC-FF-42840-2012, FACTURA NO. FF-42480-2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO PNR-OP-029-2013, FACTURA 24102, RECIBO TGR 297, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-050/2013, ORDEN DE PAGO RFNO-019-2013

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE CEIBA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-026-2013, FACTURA 6783, RECIBO TGR 10453, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RFA-126-2013


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A., POR PAGO DE FIDELIDAD DE FIANZA COMO ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DEL NORESTE OLANCHO SEGUN FACTURA NO. FF-2205-2013.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A., POR PAGO DE FIDELIDAD DE FIANZA DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA COMO CORRDINADOR DEL COMPONENTE DE GUALACO DE PRORENA Y JEFE REGIONAL DE GUALACO, SEGUN FACTURA NO. FF-42860-2013, NO. ZC-FF-42680-2013.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA, POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.UE/  SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 06-2013.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA   DISPROA, POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.UE/  SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 06-2013. SE ADJUNTA LA FACTURA N° 20023420 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AGENCIA PAN AMERICANAS, POR  LA REUBICACION DE EXTENCIONES TELEFONICAS Y HABILITAR SERVICIO DE LLAMADAS LOCALES  A LAS EXTENCIONES 113,116 Y 117 Y LLAMDAS A CELULARES A LA EXTENCION 102 MAS LA REUBICACION DE LA EXTENCION 121 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PROYECTO MOSEF QUE ESTABA INSTALADA EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DE MOSEF EN EL EDIFICIO DEL ICF EL CUAL SE QUEMO EN SU TOTALIDAD. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 84; FACTURA N° 79411 03/5/201
HOJA DE SERVICIOS DE LA EMPRESA N° 013136, MAS RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, MODELO TOYOTA 2.8 CON PLACA 8427, REGISTRO 625, UBICADO EN LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, ORDEN SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2013, ACTA DE RECEPCION, FACTURA 133, 134 Y 136, RECIBO TGR 9, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA 07/2013, RESUMEN DE COTIZACION 06, COTIZACIONES (MURILLO AUTO SERVICIOS, TALLER REYES, TALLER DE MECANICA MURILLO, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION 15/2013

name: ALEX JAVIER MURILLO MARTINEZ/ MURILLO AUTO SERVICIOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA SUPROS,S.de.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF-UE/ SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA 07/2013.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA SUPROS,S.de.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF-UE/ SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA 07/2013. FACTURA N° 32650 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 32469

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V - PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS  COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA HP CON SUS MALETINES Y UNA IMPRESORA LASER HP MONOCROMÁTICA, SEGÚN FACTURA N. 8143 DE FECHA 26 DE ABRIL 2013

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA -  PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA 00477

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V - Pago para la adquisicion de muebles varios (2 Escritorios, 2 armarios y 3 sillas) para ser utilizados en las oficinas del proyecto.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA, PARA LA COMPRA DE UN REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6545-N; UNA UNIDAD DE IMAGEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 08/2013.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA  EMPRESA ACOSA, POR  LA COMPRA DE UN REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6545-N; UNA UNIDAD DE IMAGEN PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 08/2013,FACTURA 12-66972, RECIBO N°1266972.