title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 8353.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR PRIMA DE SEGUROS DE 2 VEHICULOS TOYOTA PICK UP MOTOR 3L-4932918, CHASIS LN166-0043166 AÑO 2000 Y TOYOTA PICK UP MOTOR 3L4788755 CHASIS LN166-0030227 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO SEGUN FACTURA 0912-2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA 07725 ASIGNADO A TRASNPORTE SEGUN FACTURA 8381.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PARTES DE VEHICULO S DE RL, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI 2752 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 8400.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA, SEGÚN O/P No. 110/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

type: CONT


title: PAGO A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR COMPRA DE TINTA, SEGÚN O/P No. SCS-109-2013, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA Y O/C No. 28-1-3-0020-2013. COMPRAS/EL PARAÍSO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: ORDCOM


title: X MEDIA, PAGO POR IMPRESION DE 350 TRIFOLIOS TAMAÑO LEGAL SATINADOS, 350 STICKER CIRUCLARES PAPEL AUTOADHESIVO, 300 CINTILLOS 8CMS, 350 AFICHES TAMAÑO 17X22, 1 BANERS TAMAÑO 30X70 Y 2 BANERS 4MTS ANCHO X 2 DE ALTO PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CONAPROFOR) SEGUN FACTURA 8323.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: DIFORMS DITRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR ADQUISICION DE 1 GRABADORA MP3 Y UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 3RA. GENERACION INTEL CORE I5 PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS DEL ICF SEGUN FACTURAS 11515 Y 11516.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TAXI IDA Y VUELTA DE CASA HABITACION A ICF Y VICEVERSA PARA CONDUCIR EL BUS QUE TRASLADA PERSONAL DE ICF SEGUN ORDEN PAGO SGM 135-2013.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS # 235-60R15 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FACTURA 68896.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: FILIBERTO TABORA RAUDALES PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS 370, 380, 381, 385, 386, 382, 383, 394, 386 Y 387.

FILIBERTO TABORA RAUDALES

legalName: FILIBERTO TABORA RAUDALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 115 REFRIGERIOS Y 70 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER SOBRE COMO HACER DENUNCIAS EL DIA 06 SEPTIEMBRE DE 2013 Y LA III REUNION ORDINARIA DE TRABAJO PLENO DE CONAPROFOR EL DIA 10 SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 90.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN O/P No. ARFO-0107/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000669 Y O/C No. ARFO-44/2013. OCCIDENTE.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

type: REC


title: EDITORIAL HONDURAS S.A. DE .V., PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LICITACION SGM 04/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SGM 05-2013 SEGURO DE VIDA SEGUN FACTURA 230862.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE BATERÍA, SEGÚN O/P No. ARFO-0112/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000670 Y O/C No. ARFO-45/2013. OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PAGO A RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, SEGÚN O/P No. 109/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO DE CHAPIA REALIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE, SEGÚN O/P No. 070-2013, RECIBO Y FACTURA S/N. NOR OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LUIS ALBERTO ROSA PINTO POR REEMBOLSO EN REPARACIÓN DE COMPUTADORA (DONDE SE HACEN LAS CONSTANCIAS DE PRÓRROGA, PERMISOS COMERCIALES Y NO COMERCIALES Y DICTAMENES DEINSPECCIONES), SEGÚN O/P No. 071-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 108. NOR OCCIDENTE.

LUIS ALBERTO ROSA PINTO

legalName: LUIS ALBERTO ROSA PINTO


title: PAGO A PABLO DUBON BARDALES POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 25, RECIBO No. 8097 Y 3200002768. ATLÁNTIDA.

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: PAGO A MARIA VICTORIA LARIOS POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. ARFY-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N. Y O/C No. ARFY-04-2013. YORO.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A ROSA MARIA ARITA POR REEMBOLSO (COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS) SEGÚN O/P No. ARFO-116/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 170287 Y O/C ARFO-48/2013. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: &&&PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFP-036-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 048438. PACÍFICO.&&&

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) SEGÚN O/P No. ARFO-113/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00919 Y O/C ARFO-46/2013. OCCIDENTE.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO


title: PAGO A JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, SEGÚN O/P No. RFP-037-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÍFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TINTA, SEGÚN O/P No. SCS-108-2013, RECIBOS S/N, FACTURAS Nos. PROFORMA 0101823 Y 0101824 Y O/C No. 28-1-3-0022-2013, 28-1-3-0021-2013. COMPRAS/EL PARAÍSO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: &&&PAGO A JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SEGÚN O/P No. 117/2013, RECIBO No. 002543 Y FACTURA No. 43791. OCCIDENTE.&&&

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO (COMPRA DE LLANTAS) SEGÚN O/P No. 073/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. AI2043 Y O/C No. 027-2013. NOR OCCIDENTE.


title: SEGUROS CREFISA, PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ACCIDENTADO TOTOTA HILUX PICK UP COLOR BALNCO PLACA 08419 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FACTURA 01-28822013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE RESULTADIS DE LA PROTECCION FORESTAL 2012/2013 SEGUN FACTURA 20024371.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE REGISTRO 804 PLACA N-8432 ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PACIFICO SEGUN FACTURA 26534.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: DIFORMS, PAGO POR ADQUISICION DE4 TECLADOS Y 8 MOUSE INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF SEGU NFACTURA 11790.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO A MARIA VICTORIA LARIOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/P No. ARFY-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N. Y O/C No. ARFY-04-2013. YORO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MANUEL DE JESUS ISCOA, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PLANTICOS, ELECTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF SEGU NFACTURAS 197852 Y 197853.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE KIT  DE CLOUTCH) SEGÚN O/P No. ARFO-114/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00923 Y O/REP. ARFO-017/2013. OCCIDENTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: &&&PAGO A SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA  POR GIRA A REALIZARSE A SICO, IRIONA, COLÓN DEL 11/12/2013-12/12/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 713-GA.ORFA-ICF-2013 DEL 27/11/2013. ATLÁNTIDA.&&&

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


description: PAGO A ANA MERCEDES BARAHONA LAZO POR REEMBOLSO (COMPRA/CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) SEGÚN O/P No. ARFO-113/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00919 Y O/C ARFO-46/2013. OCCIDENTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICION DE 50 CAMISETAS DOS IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "LA H JUEGA POR UNA HONDURAS VERDE" SEGUN FACTURA 5260.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A JOSE LINO RAMIREZ POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. ARFY-13-2013, RECIBO No. 323906, 1801198402148 Y S/N  Y  COPIA DE POLIZA DE FIANZA. YORO.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA IMAREF, PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y LA REGIONAL DE LA BIOSFERA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 2606.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFFM-019, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105851. F. MORAZÁN.&&&

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN O/P No. 21-2013, RECIBO No. 0502, FACTURA No. 0521 Y O/C No. 21-2013. LA MOSQUITIA.

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 006-2013, RECIBO No. 23652, FACTURA No. 162890 Y O/C No. RFEP-007-2013. EL PARAÍSO.&&&

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÚN O/P No. 22-2013, RECIBO No. 0529, FACTURA No. 0504 Y O/C No. 22-2013. LA MOSQUITIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO POR REPACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE EL PARAÍSO, SEGÚN O/P No. 005-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 554 Y O/C No. RFEP-006-2013. F. MORAZÁN.

WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO

legalName: WILSON ALONZO AGUILAR OSORTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPACIÓN DE VEHÍCULO DE LA REGION FORESTAL DE ICF DE FRANCISCO MORAZAN,SEGÚN O/P No. RFFM-021, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 0021109 Y 0021110, O/REP. 021 Y O/C No. 021-2013. F. MORAZÁN.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO A LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFP-033-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 23650 Y O/C No. RFP-20-2013. PACÍFICO.


title: PAGO A LUBRICENTRO BONILLA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFP-08-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 23648 Y O/C No. 05-2013. PACÍFICO.


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE PAPEL BOND, SEGÚN O/P No. 18-2013, RECIBO No. 0531, FACTURA No. 0508 Y O/C No. 18-2013. LA MOSQUITIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM- 018-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021104, O/REP. No. 018 Y O/C No. 018-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO A ANA MARIA PINEDA PINEDA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA, SEGÚN O/P No.  076-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/No. NOR OCCIDENTE.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. RFFM- 017-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0021062, O/REP. No. 017 Y O/C No. 017-2013. F. MORAZÁN.


title: PAGO A JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, SEGÚN O/P No. RFP-038-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÍFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: INVERSIONISTA Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL CIPF SEGUN FACTURA 0162013 Y ORDEN DE PAGO ICF PASAH 057-2013,//1042//.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE TELEFONO Y FAX, SEGÚN O/P No. 24-2013, RECIBO No. 0530, FACTURA No. 0505 Y O/C No. 24-2013. LA MOSQUITIA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SERCOM DE HONDURAS, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695007, 4695005, 4695006, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA, SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS Y SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 4730180.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A PEDRO ROMERO MARTINEZ POR REEMBOLSO POR  REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No.  042-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 0786, O/REP. No. 003/2013. NOR OCCIDENTE.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title:
QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N0 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-824-2013.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
PLANILLA DE PAGO NUMERO 3/3 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ  ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-814-2013.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CONDUCTOR DEL BUS DEL ICF POR TRASLADO DE CASA DE HABITACION A ICF Y VICEVERSA DEL 25 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2013.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. 31-2013, RECIBOS S/N Y 320125 Y COPIA DEL CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE LA FIANZA. LA MOSQUITIA.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title:
PRIMER PAGO  1/3 PAGO DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-812-2013.


title:
PLANILLA DE PAGO NUMERO 2/3 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ  ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURADURIA  SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-813-2013.


title:
ULTIMO  PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N0 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-825-2013.


title:
SEGUNDO  2/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-821-2013.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION, SEGUN CONTRATO RH-001-03-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-819-2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA 285 Y RECIBO 190.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ZONAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 477118.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE VGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 293.

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
PRIMER 1/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-820-2013.


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-8422 Y REG. NO. 843, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 671 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-0115-2013.//948//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICION DE 4 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES , 4 FARDOS PARA CESTO Y 66 YARDAS DE FRANELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL SEGUN FACTURA 4560.

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO COMPLEMENTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ZONAS REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 477118.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE PAGO F01 3824 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO GA 121-2013.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 05-2013 ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-826-2013.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-823-2013.


title:
PRIMER 3/3 PAGO DE LA CONSULTORIA, COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  SEGUN CONTRATO RH-12-001-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-822-2013.


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA SER UTILIZDO EN VEHCICULO CON PLACA NO. 8422 Y REG. NO. 843, ASIGNADO A LA REGIOM FORESTAL DE OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 671 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-0115-2013//948//.


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 01-2013, RECIBOS Nos 0105, 0104 Y 0071 Y FACTURAS Nos. 29515, 29516 Y 29929. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 32-2013, RECIBO No 0405 Y FACTURA No. 35041. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN O/P No. RFP-031-2013, RECIBO No. 013125, FACTURA No. 127967 Y O/C No. RFP-019-2013. PACÍFICO.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. ARFO-0118/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 000672 Y O/C No. ARFO-49/2013. OCCIDENTE.


title: PAGO A DIDIER GREHAN MANISTER POR REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P No. 27-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/N, O/REP. 27, O/C No. 27-2013 Y CONTRATO S/N. LA MOSQUITIA.

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER


title: COMPLEMENTO ULTIMO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTO FERROSOS, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERETERIA, UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS Y VARIOS PARA SER UTLIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF EN LAS MEJORAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE ICF BRISAS DE OLANCHO Y MINITAS SEGUN FACTURA 15801 Y 15802.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 03/12/2013,SEGUN FACTURA NO. 015275868 COM MEDIDOR NO. 61098110.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 081-2013//1049//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS, SEGÚN O/P No. 074/2013, RECIBO Y FACTURA S/N Y O/C No. 026-2013. NOR OCCIDENTE.

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SEGÚN O/P No. 27/2013, RECIBO No. 028550, FACTURA No. 047423 Y 047424 Y O/C No. 11-2013. ATLÁNTIDA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTO  POR DEVOLUCION DE 10% DE GARANTIA SEGUN CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 34-2013, RECIBO No 0406 Y FACTURA No. 35042. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. SGM-127-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 00780 Y 00781 Y O/REP. No. 48. EL PARAÍSO.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. RFO-37/2013, RECIBO S/N, Y COPIA DE LA FIANZA. OLANCHO.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN POR COMPRA DE ANTIVIRUS, SEGÚN O/P No. 16-2013, RECIBO No. 0528, FACTURA No. 0506 Y O/C No. 16-2013. LA MOSQUITIA.

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: DIFORM PAGO POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA SER ALMACENADOS POR EL ALMACEN DEL ICF SEGUN FACTURA 11808.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO SEGÚN O/P No. 024-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 9901Y O/C No. 09-2013. ATLÁNTIDA.

RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

legalName: RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 030-2013, RECIBO No. 0718, FACTURA No. 9885 Y O/C No. 13-2013. ATLÁNTIDA.


title: PAGO A RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P No. 031-2013, RECIBO No. 0717, FACTURA No. 9887 Y O/C No. 14-2013. ATLÁNTIDA.


title: &&&PAGO A ELSA MEJIA SUAZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P ORFC-042-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 04285. COMAYAGUA.&&&

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA (COBAMEZ), PAGO POR TOTAL DEL PAGO MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-137-2013.

name: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ROBERTO  JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 105864 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-057-2013.//1044//

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA SEGÚN O/P No. RFP*029-2013, RECIBO No. 7766 Y FACTURA No. FF-101-13. PACÍFICO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE MARLENE ARIAS LACAYO, SEGÚN O/P No. 28-2013, RECIBO No. 7992, FACTURA No. FF-44495. LA MOSQUITIA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA REGISTRO 600 PLACA 05038 Y TOYOTA VERDE REGISTRO 804 PLACA 08432 SEGUN FACTURAS 26583 Y 26590.

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 04944 Y REG. 590, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 026524 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-035-2013.//992//.


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P No. 29-2013, RECIBOS Nos. 0331, 0332 Y 0417 Y  FACTURAS Nos. 33854, 33855 Y 34505. LA MOSQUITIA.


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 33-2013, RECIBO No. 978, FACTURA No. 11169 Y O/C No. 33/2013. LA MOSQUITIA.&&&

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA NO. 03933 Y REG. NO 003, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO,026665 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-041-2013.//989//.


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR REEMBOLSO DE PAGO DE CHAPIA  A JOSÉ RAMÓN ANDINO REYES, SEGÚN O/P No. ARFY-11-2013 Y RECIBOS S/N. YORO.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA POR REEMBOLSO DE PAGO DE CHAPIA  A JOSÉ RAMÓN ANDINO REYES, SEGÚN O/P No. ARFY-10-2013 Y RECIBOS S/N. YORO.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ORDEN DE PAGO SGM 148-2013.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO A VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA OFICINA REGIONAL DE YORO POR 5 MESES SEGÚN O/P No. ARFY-19-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 888, 889, 890, 891Y 892, Y CONTRATO S/N. YORO.

VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL

legalName: VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO CON PLACA NO. 08432 Y REG. NO. 804  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 026472 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-034-2013.//994//.


title: DISPROA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE RESULTADOS DE PROTECCION FORESTAL EL 20/12/2013,SEGUN FACTURA NO. 20024373 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-99-2013.//1056//.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP. PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 04944 Y REG. 590, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO, 120505 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-042-2013.//990//.


title: PAGO POR EVENTO EN REUNION ORDINARIA DE TRABAJO PLENO DEL CONAPROFOR EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN FACTURA NO. 347 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-111-2013.//1059//.

name: ALEJANDRO LUCIANO LUIS LAPRADE RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURAS 76 Y 82 Y ORDEN DE PAGO SGM 04-2013.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: &&&PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11/01/2013-31/01/2013, SEGÚN O/P No 04-2013, FACTURA No. 6785 Y RECIBO No. 10110. ATLÁNTIDA&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN FACTURA 83 Y ORDEN DE PAGO SGM 05-2013.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS DE LA INSTITUCION  DEL 02 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2013. ORDEN DE PAGO SGM 007-2013 /34/

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 635-0-0 - COMPROMISO COMPRA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ALMACEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-635-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE PROGRAMACION EN EL PGM SEGUN INSTRUCCIONES GERENTE ADMINISTRATIVO; PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41124 Y RECIBO C-6593.


title: SEGUROS CREFISA PAGO INCLUSION DE VEHICULO EN POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR LICITACION PUBLICA SGM 001-2012 DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA MOTOR QD32-240560, PLATEADO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, NISSAN NAVARA MOTOR YD25-076423T COLOR AZUL ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, MITSUBISHI MOTOR 4D56UCCB6348 PLATEADO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS Y MITSUBISHI MOTOR 4D56UCCD6115 AZUL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA 29-012013 Y RECIBO 6729 Y 6730 Y ORDEN DE PAGO SGM 012-2013.


title: PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE 1040 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41122 Y RECIBO C-6591.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 639-0-0 - COMPROMISO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ALMACEN


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN FACTURA NO.56332 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-03-2013.//023//.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGÚN O/P No. RFO-05/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 002/2013.//31//.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DEL ICF SEGUN FACTURA 41125.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTA 4695005 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN O/P No. RFO-04/2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTAS 5554662, 4695008 Y 4695007 ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA, REEMBOLSO DE TAXI POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPACION EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CUPROFOR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013. /33/

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA


title: PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41123 Y RECIBO C-6592.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 638-0-0 - COMPRMISO COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL ALMACEN


title: PAGO POR LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN O/P No. 001-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.


title: SEGURITY GUARD SERVICES PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEL ICF A NIVELNACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACTURA 92, RECIBO 146 Y ORDEN DE PAGO SGM 010-2013.


title: SEGUROS CREFISA PAGO DE CUOTA 11/12 Y 12/12 DE POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR LICITACION PUBLICA SGM 001-2012, SEGUN FACTURAS 10-012013 Y 280534-2013, RECIBOS 6796 Y 6613 Y ORDEN DE PAGO SGM 011-2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO TELEFONIA CELULAR MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 DE LAS CUENTA 4695006 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE. SEGUN O/PAGO GA 12-2013.


title: &&&PAGO POR COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ORFC-001-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 02575. COMAYAGUA.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: &&&PAGO POR COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFO-06/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 433302. OLANCHO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EXPRECO PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A ZONAS REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013. SEGUN ORDENES DE PAGO GA 013-014-015-016/2013 Y FACTURAS 468798, 467838, 466894 Y 465934.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR CONDUCIR EL BUSITO DE LA ISTITUCION QUE TRASLADA AL PERSONAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2013.


title:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 004-01-2013.
CONSULTORIA "GENERACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PAIS.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AOFRO-001-2013//0093//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013. CONSULTORIA COMO ASESOER LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
ENCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-195-2013

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AOFRO-002-2013

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013. CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-194-2013.


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PRODURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AORFO-003-2013//0095//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A. (PYRSA) POR PUBLICACION DE UN ANUNCION EN DIARIO LA TRIBUNA EN UN CUARTO DE PAGINA  EL ANUNCIO DE LICITACION DE OBRAS. LLAMADO PARA REPARAR ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF POR EL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 23/2013, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 681256.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF

rationale: VALOR QUE SE LE CACNELA A  LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A. (PYRSA) POR PUBLICACION DE UN ANUNCION EN DIARIO LA TRIBUNA EN UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS DEL 16 Y 17/10/2013;   EL ANUNCIO DE LICITACION DE OBRAS. LLAMADO PARA REPARAR ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF POR EL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 23/2013, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 681256, FACTURA N° 279959, RECIBIO DE LA TGR 6630 ORDENDE PAGO N° 193/2013.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN PAGO RH-201-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-198-2013.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-195-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA S.de R.L. PARA LA ADQUISICION DE DOS SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0018-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA  EMPRESA DISPROA S.de R.L. POR  LA ADQUISICION DE DOS SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0018-2013, ORDEN DE PAGO N° 217/2013 FACTURA N° 690 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, REQUISICION N° 33/2013 ACTA DE RECEPCION 18/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE DOS ANUNCIOS  EL LA EMPRESA  EDITORIAL HONDURAS.S.A  de C.V. (DIARIO EL TIEMPO , EN LAS FECHAS DEL16 Y 17/10/2013 CON EL PROPOSITO DE ANUNCIAR LA LICITACION DE OBRAS, PARA HACER ALGUNAS REMODELACIONES EN OFICINAS REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 21/2013 Y SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 230857.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA  EDITORIAL HONDURAS.S.A  de C.V. (DIARIO EL TIEMPO ,  POR DOS ANUNCIOS EN LAS FECHAS DEL16 Y 17/10/2013 CON EL PROPOSITO DE ANUNCIAR LA LICITACION DE OBRAS EUROPEAID/136-106/WKS/HN , PARA HACER ALGUNAS REMODELACIONES EN OFICINAS REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 21/2013 Y SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 230857, FACTURA N° 230857 RECIBO S/N DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 194-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA PARA LA ADQUISISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0018-2013.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO MOSEF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0018-2013, ORDEN DE PAGO  N° 217-2013 FACTURA N° 690 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title:
TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-077-2013, FACTURA 57102, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFP/118/2013/2013

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

ue: 19 - REFORESTACION NACIONAL

proyecto: 3 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PACASA,  POR LA  ADQUISISCION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0017-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PACASA,  POR LA  ADQUISISCION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0017-2013. ORDEN DE PAGO 241/2013.


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 002-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
ENCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-193-2013

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-196-2013


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 001-01-2013.
CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
INCLUYE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-197-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOSULLANTAS, PARA EL SUMINISTRO DE 13 LLANTAS  N° 255/70R/R16 RADIALES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL PROYECTO MSOEF-ICF, MAS UN RING DE 6 AGUJEROS N°16 PARA LLANTA DE REPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 22/2013.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SECANCELA A LA EMPRESA SOSULLANTAS, PARA EL SUMINISTRO DE 13 LLANTAS  N° 255/70R/R16 RADIALES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS MI-5212-5213-5214 PROPIEDAD DEL PROYECTO MSOEF-ICF, MAS UN RING DE 6 AGUJEROS N°16 PARA LLANTA DE REPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 22/2013; ORDEN DE PAGO 240/2013, FACTURA N° 7543 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de.R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de.R.L. POR LA COMPRA  DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.FACTURA N° 43207;RECIBO TGR N° 7683 ORDEN DE PAGO N° 200/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,  POR LA ADQUISICION DE 15 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLA Y BATERIA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,  POR LA ADQUISICION DE 15 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLAR Y BATERIA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0015-2013.ORDEN DE PAGO N° 200/2013;FACTURA 43207 RECIBO N° 7683.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA  COMPRA DE 30 CARTUCHOS DE TONER HP 80A, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0012-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA  ADQUISICION DE 30 CARTUCHOS DE TONER HP 80A, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ADQUISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0012-2013. SE ADJUNTA FACRURA N° 0353; RECIBO A NOMBRE D ELA TGR S/N; ORDEN DE PAGO N° 218/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO.S.A.deC.V., POR LA ADQUISICION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF-ICF, POR LA COMPRA DE 6 SOFTWARE PARA INSTARLSO EN EL SERVIDOR, QUE SE NECESITAN PARA EL SISTEMA CONTABLE Y EL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO., ESTA COMPRA SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0016-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA EL F01-1033, DEBIDO A QUE LA EMPRESA JESTEREO NO RENOVO CONTRATO CON LA ONCAE EL CUAL VENCIO EL 12/10/2013, POR OTRA PARTE EL FABRICANTE NO ESTA MANTENIENDO LOS PRECIOS OFERTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0016-32013 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1033-1-0


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA MILANO S.de R.L. POR EL SUMINISTRO DE  16 ESCRITORIOS MODULARES PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE ADMIINISTRACION Y AREA TECNICA EN LA OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19/2013, FACTURA N° 3902/2013, RECIBO TGR  S/N.ORDEN DE  PAGO N°  192-2013.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V. PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS; UNA PIZARRA ACRILICA DE 121.9 X 243.8 CMS; TRES PIZARRAS ACRILICAS DE 121.9 X 182.8 CMS; Y UNA PIZARRA ACRILICA DE 60.9 X 91.44 CMS, LA EMPRESA ENTREGARA EL PRODUCTO HASTA QUE LA TESORERIA HAGA EL PAGO RESPECTIVO, SE ADJUNTA LA FACT N° 157510, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, EL ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA, LA ORDEN DE PAGO N° 190-2013 Y ORDEN DE COMPRA N° 20/2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
SE PROCEDE A LA REVERSION DEL COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PACASA SE DIO DE BAJA DE LA PLATAFORMA DE ONCAE POR LO TANTO NO SE PUEDE LLEVAR A CABO LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO.

PAPELERA CALPULES POR PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 28-2-19-0041-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1037-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE 6 LLANTAS DE VEHICULO  7.50.16 Y 12 DE LLANTAS PARA VEHICULO # 225/75 R016 RADIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ICF-PRORENA-52-2013 SEGUN FACTURA NO. 68610Y RECIBO. 9625, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE GUALACO.

ue: 18 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - PRORENA

proyecto: 2 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL

actividadObra: 2 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN GUALACO - PRORENA

actividadObra: 3 - CAMBIO CLIMATICO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP 4540S PROBOOK, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PRO 3500 PC (C9G86LT), Y UN DATA SHOW MARCA VIEW SONIC MODELO PJD5533W, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA 35-2013, FACTURA NO. 49266.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - ASESORIA POLITICA EN EL FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SHELL YORO, DEL MUNICIPIO DE YORO, CUYO PROPIETARIO ES EL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ; PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL ALLAN FUENTES ASIGANADO POR EL PROYETO MOSEF EN LA REGIONAL DE YORO, PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS QUE EL PROYECTO DESARROLLA EN ESA ZONA.  SE ADJUNTA LA FACTURA N°540231, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR 72972 Y LA ORDEN DE PAGO N° 019-2013. TAMBIEN SE ADJUNTA LA LIQUIDACIÓN DEL DEPOSITO ANTERIOR DE FECHA 05/11/2013.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0040-2013

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-084-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGRA PNR-CRE-042-2013, FACTURA 794, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0040-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - PAGO CORRESPONDIENTE POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ISUZU, KB, COLOR BLANCO, REGISTRO 783 PLACA, N-06414 ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PROPORCIONADAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ASIGNACION DE AREAS DE GUACA, OLANCHO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORRNEO -22-2013.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTO MULTIMEDIA/DATA SHOW SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24/2013, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MSOEF-ICF.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTO MULTIMEDIA/DATA SHOW  EPSON POWERLITE X14+LCD SERIE N° PTPK -3400308 CON PANTALLA LOCH 84 MANUAL 4.3 69.70 WX52. CON UN AÑO DE GARANTIA;  SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24/2013, FACTURA N° 49612 DEL 15/11/2013 Y ORDEN DE PAGO N° 236/2013; PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MSOEF-ICF.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORFNEO-21-2013, POR LIMPIEZA DE PREDIO DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORFNEO-21-2013.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0039-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (8) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-092-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-046-2013, FACTURA 43412, RECIBO TGR 7853, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0039-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: PAGO A FAVOR DE NELY SUYAPA SUAREZ POR COMPRA DE 20 MERIENDAS Y 21 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE A PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SOBRE CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- RFE-001-2013 Y ORDEN DE PAGO NO. 73 DE PRORENA.

CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DANLI

legalName: CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV - PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR UBICADO EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS DE LA REGIÓN BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ´PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP M 1212 NF MULTIFUNCIONAL  LASER JET/RED Y FAX, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-53-2013, FACTURA NO. 52926.


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJAS AUTOADHESIVAS 3*3 Y 1.5*2 PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0038-2013

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (100) HOJAS AUTOADHESIVAS 3*3 Y 1.5*2 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-095-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-045-2013, FACTURA 43414, RECIBO TGR 7851, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0038-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-012-2013


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WILMER VANTROI POR PAGO DE ALIMENTACION EL TALLER DE CAMBIO CLIMATOCO Y REDD EL CUAÑ SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENDA FORESTAL EL 23 DE AGOSTO DE 25013.

WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

legalName: WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRWERA MADSEN, POR CONCEPTO DE ANTUICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS , DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-12-2013.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BIOSFERA DEL RIO PLATANO - PRORENA


title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 LLANTAS 235/75/15 DE 6 LONAS, SEGUN FACTURA 30012035

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA AGUZUL, POR LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0019-2013 Y LA REQUISICION N° 36/2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AGUZUL, POR LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE N° 28-2-16-0019-2013 Y LA REQUISICION N° 36/2013 Y ORDEN DE PAGO N° 252/2013.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA SUPROS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO SER JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 450 GRMS CANTIDAD 80 Y UNA PAILA PLASTICA GRANDE. ORDEN DE COMPRA N° 31/2013

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  FAVOR DE LA EMPRESA SUPROS " SUMINISTROS PROFESIONALES, S.DE.R.L. "  POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO SER JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 450 GRMS CANTIDAD 80 Y UNA PAILA PLASTICA GRANDE. ORDEN DE COMPRA N° 31/2013, FACTURA N° 33058,ORDEN DE PAGO N° 244/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: PAGO  A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 85 ALMUERZOS Y 85 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA GENERAL PARA ASIGNACION DE COMUNIDAD DE CUACA, GUALACO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ICF-ORFNEO-145-2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SEGUROS MAPFRE DE HONDURAS, PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ODEN DE COMPRA N° 25/2013, REQUISICION N° 37/2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA EL COMPROMISO  F-011068; DEBIDO A QUE SE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTA EL CIUAL NO SE DEBIO CALCULAR, PORQUE EL SEGURO DE VIDA NO PAGA IMPUESTO.. POR OTRA PARTE NO SE RESERVO LOS GASTOS DE EMISION DE POLIZA POR UN VALOR DE LPS 500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1068-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :2 F-01: 1070-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA CON LA EMPRESA JETESTEREO.S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE 8 OCHO COMPUTADORAS DE ESCRITORIODELL OPTIPLEX 3010, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PROYECTO MOSEF-ICF. SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26/2013 Y REQUISICION N° 35/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-1070-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA CON LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ASEO QUE CONSISTE EN 100 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA BAÑO. ORDEN DE COMPRA N° 32/2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE  MATERIALES PARA ASEO QUE CONSISTE EN 100 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA BAÑO. ORDEN DE COMPRA N° 32/2013. FACTURA N° 800, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR  Y ACTA DE RECIBIDO N° 23/2013. Y ORDEN DE PAGO N° 243-2013.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA FO. REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES) PARA LA ADQUISICION DE CINCO CORTINAS PLASTICAS PARA VENTANALES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 1.625 DE ANCHO X 2.05 DE ALTO; CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 0.970 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 1.570 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA ROLLER MEDIDAS DE 1.215 DE ANCHO POR 2.500 DE ALTO; CORTINA ROLLER MEDIDAS 1.230 DE ANCHO POR 2.7000 DE ALTO. ORDEN DE COMPRA N° 30/2013.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA  EMPRESA FO. REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR  LA ADQUISICION DE CINCO CORTINAS PLASTICAS PARA VENTANALES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 1.625 DE ANCHO X 2.05 DE ALTO; CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 0.970 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA BLACK OUT MEDIDAS 1.570 DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO;CORTINA ROLLER MEDIDAS DE 1.215 DE ANCHO POR 2.500 DE ALTO; CORTINA ROLLER MEDIDAS 1.230 DE ANCHO POR 2.7000 DE ALTO. ORDEN DE COMPRA N° 30/2013. ORDEN DE PAGO N° 242/2013,FACTURA 861 26/11/2013, Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. de C.V. POR PUBLICAR EN UN CUARTO DE PAGINA POR DOS DIAS ELAS FECHAS 01 Y 02/11/2013 CUATRO ANUNCIOS, DOS C/DIAS, DEL AVISIO DE LICITACION DEL LA SUM-08 Y SUM 09 DE PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 28/2013; ORDEN DE PAGO N° 195/2013; FACTRA N° 230861;CONTRATO N° 230861 Y LOS RECORTES DE PERIODICO EL TIEMPO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS .SA. de C.V. DIARIO LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EL ANUNCIO DE LICITACION DE LA SUM085 Y SUM 09 DEL PROYECTO MOSEF-ICF LOS DIAS 01/11/2013 Y 02/11/2013 DOS ANUNCIOS CADA DIA SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 29/2013, ORDEN DE PAGO N° 199/2013; FACTURA N° 280416CONTRATO N° 681276  Y RECIBO DE LA TGR  N°6721.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ´PARA SER UTILIZADO POR GUALACO, ASESORIA POLITICA Y CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-22-2013, SEGUN FACTURA NO.. 749.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE SE COMPROMETE COM LA EMPRESA COMERCIAL DITRIBUCIONES VALENCIA, POIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROYECTO MOSEF, COMO SER; PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 10 FARDOS;BOLSAS GRANDES PARA BASURA 80 PAQUETES;CEPILLO MANUAL DE CERDAS 2; DESINFECTANTE PARA OFICINA30 GLS JABON EN POLVO DE 500 GRMS 100;DESINFECTANTE CLORO 50 GLS;SPRAY AMBIENTAL 80 BOTES;PASTES PARA LAVAR 10 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 33/2013.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA  EMPRESA COMERCIAL DITRIBUCIONES VALENCIA, POIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROYECTO MOSEF, COMO SER; PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 10 FARDOS;BOLSAS GRANDES PARA BASURA 80 PAQUETES;CEPILLO MANUAL DE CERDAS 2; DESINFECTANTE PARA OFICINA 30 GLS JABON EN POLVO DE 500 GRMS 100;DESINFECTANTE CLORO 50 GLS;SPRAY AMBIENTAL 80 BOTES;PASTES PARA LAVAR 10 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 33/2013.SE ADJUNTA FACTURA N° 652; RECIBO A NOMBRE D ELA TGR;ORDEN DE PAGO N° 245/2013


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-26-2013, POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO HP 78 A, SEGUN FACTURA NO. 15203966.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-20-2013, POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTYA HP 60 NEGRO , 1 TONER HP 304 A, 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR Y 10 CARTUCHOS DE TINTA PG-210 CANON, SEGUN FACTURA NO. 53299

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE 2 TONER LEXMARK NEGRO E 250A 11L Y UN TOMER NETGRO HP 789 A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-19-2013, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE GUALACO, SEGUN FACTURA NO. 15204087.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR COMPRA DE PAQUETE DE CARTUCHOS HP 85 A CE285AD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-21-2013, SEGUN CATALOGO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA ACOSA, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF; DE UNA MAQUINA DE ESCRIBII ELECTRICA, UNA PROTECTORA DE CHEQUES DE ONCE DIGITOS, SIMBOLO DE MONEDA Y LLAVE DE SEGURIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27/2013. COTIZACION 24/2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA ACOSA, POR  EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF; DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, UNA PROTECTORA DE CHEQUES DE ONCE DIGITOS, SIMBOLO DE MONEDA Y LLAVE DE SEGURIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27/2013. COTIZACION 24/2013, ORDEN DE PAGO N° 253/2013; FACTURA N° 2209662 Y RECINO A NOMBRE DE LA TGR N° 2209662.


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-18-2013, SEGUN FACTURA NO. 750


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER, S/P, S/R , COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA OFICINA KOCAL DE SICO PAULAYA, SEGUN FATURA N° 8388 Y ORDEN DE PAGO N °028.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA ALA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS.S.de.R.L; POR EL SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DE 19MM O 3/4", ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATOLO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0013-2013, LA CUAL POR OLVIDO NO SE HIZO EL PRECOMPROMISO, PERO EL PRODUCTO YA SE RECIBIO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN FACTURA N° 43189; RECIBO TGR 7675; ORDEN DE PAGO N° 200/2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y 8 MEMORIAS USB DE 16 GB Y 2 APUNTADORES LASER, SEGUIN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-31-2013.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE 2 TONER HP 80A , PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-33-2013, FACTURA 53236


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, POR LA ADQUISICION DE 10 SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013 POR MEDIO DEL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, ESTAS SUMADORAS SON PARA LA ADMINISTRACION DEL ICF, COMO APOYO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR LA ADQUISICION DE 10 SUMADORAS ELECTRICAS DE 14 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013 POR MEDIO DEL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, ESTAS SUMADORAS SON PARA LA ADMINISTRACION DEL ICF, COMO APOYO DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 792 DEL 21/11/2013 RECINO DE LA TGR. S/N Y ORDEN DE PAGO 249/2013.


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, EN APOYO A ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.  SCS-55-2013 Y SCS-55-A-2013, FACTURA NO. 17253 Y 17254,

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS.S.A de C.V., POR LA ADQUISICION DE 12 TONER HP CF280A, COMPRA EFECTUADA POR MEDIO DEL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0020-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS.S.A de C.V., POR LA SUMINISTRO DE 12 TONER HP CF280A, COMPRA EFECTUADA POR MEDIO DEL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0020-2013.LOS TONER EN REFERENCIA SON APARA APOYO DE LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DE L PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 9524; RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, Y ORDEN DE PAGO 250/2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. POR LA ADQUICISION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICNA ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0021-2013, ESTOS MATERIALES DE OFICNA SON COMO APOYO DE PARTE DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. POR LA ADQUICISION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICNA,  POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0021-2013, ESTOS MATERIALES DE OFICNA SON COMO APOYO DE PARTE DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.
SE ADJUNTA FACTURA N° 43411, RECIBO DE LA TGR N° 7856 Y ORDEN DE PAGO N° 247-2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA ADQUISICION  DE UN TONER 35A NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA COMPRA N° 28-2-16-0024-2013 AQUIRIDO POR EL SISTEMA DE CATALOGO DE LA ONCAE. ESTE TONER ES COMO APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA ADQUISICION  DE UN TONER 35A NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA COMPRA N° 28-2-16-0024-2013 AQUIRIDO POR EL SISTEMA DE CATALOGO DE LA ONCAE. ESTE TONER ES COMO APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ICF POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF.ORDEN DE PAGO 246/2013


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN EL CONTRATO C-07-2013 COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROTEP

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE BANDERILLA AUTOAHDESIVA PARA FIRMA DE COLORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-32-2013


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO 28-2-18-30-2013, SEGUN FACTURA NO. 841


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA S.de R.L., POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, COMPRADOS A TRAVES DE DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013. ESTOS MATERIALES SON PARA APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.( 200 RESMAS DE PAPEL BOND SON PARA USO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISPROA S.de R.L., POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, COMPRADOS A TRAVES DE DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0023-2013. ESTOS MATERIALES SON PARA APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINISTRACION DEL ICF.( 200 RESMAS DE PAPEL BOND SON PARA USO DEL PROYECTO MOSEF). SE ADJUNTA FACTURA N° 792 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N Y ORDEN DE PAGO N° 249/2013.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANZA 2013-2014 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, COMO JEFE DE LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO , SEGUN ORDEN DE PAGO N°031 Y FACTURA N° FF-210-13.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN EL CONTRATO C-08-2013 COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROTEP

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., ( LA PRENSA), POR PUBLICACIONES DE ASIGNACION DE DOS AREAS, UNA EN RUMDIN, DEPARTAMENTO DE PUERTO LEMPIRA Y LA OTRA EN YORO, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, SEGUN FACTURA NO. 20174085 Y CONTRATO NO. 437227.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR PROPORCIONAR 120 ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA LA ENSENADA LLEVADA A CABO EL 23 D SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORNEO-23-2013.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DEL CATALO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0022-2013, ESTE MATERIAL ES UN APOYO DEL PROYECTO MSOEF A LA ADMINSITRACION DEL ICF.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA COMO SER POST  IT DE DIVERAS MEDIDAS POR MEDIO DEL CATALO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0022-2013, ESTE MATERIAL ES UN APOYO DEL PROYECTO MOSEF A LA ADMINSITRACION DEL ICF.SE ADJUNTA FACTURA N° 43410 RECIBO DE LATGR 7855; ORDEN DE PAGO N° 248-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR PROPORCIONAR 120 ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA LA ENSENADA LLEVADA A CABO EL 5 D NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ORNEO-25-2013.


title: PAGO A FAVOR DE EL FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ, POR COMPRA DE 40 BOQUITAS,. MAS REFRESCO INCLUIDO Y UNA ESTACION DE CAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-01-2013, PARA SER UTILIZADO EN REUNION REUNION SUB COMITE DE REDD+.

FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ

legalName: FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ


title: ADELANTO EN CALIDAD DE DEPOSITO EN LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN CONCPETO DE COMBUSTIBLEPARA SER RETIRADO0 POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGIONAL DEL ICF  DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, PARA  QUE EL ATL PUEDA DESEMPEÑAR SUS TAREAS ENCOMENDADAS POR EL PROYECTO EN ESA REGIONAL, ADJUNTO LIQUIDACION TOTAL DEL DEPOSITO ANTERIOR F01-1158 DEL 25/10/2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 3585 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 238/2013.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA, POR REPARACION DE VEHICULO 853, PLACA NO, 8863, VARIAS REPARACIONES, SEGUN FACTURA NO. 598,599 Y  600, ORDEN DE PAGO NO. ORFNEO-25-2013.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC), POR LA COMPRA DE CARGADOR Y BATERIA PARA COMPUTADORA HP, SEGUN FACTURA N°49591 Y ORDEN DE PAGO N° 027.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE UNA MOCHILA TIPO SWINGS BRAD Y UNA FUNDA O  CUBIERTA DE CAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-83-2013, FACTURA NO. 849.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL EL OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-085-2013, FACTURA 43763, RECIBO TGR 2481, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0122/2013

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 3 - PRODUCCION DE PLANTAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA , POR REVISIÓN MECANICA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, S/P, S/R, ASIGNADO A LA JEFATURA NACIONAL DE LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA SIN NUMERO Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-034-2013.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS UTILIZADOS POR DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-41-2013., FACTURA NO. 17024 Y 17025.


title: VALOR QUE S ELE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS MAPFRE DE HONDURAS, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF; LOS EMPLEADOS SON;CARLOS FERNANDEZ,DINORA LOPEZ,RENE GAMERO,JOSE RIVERA,OSCAR MONDRAGON, SINDY MARTINEZ,TEDDY WILLIAMS, AGELICA AGUILAR,FAUSTO LOOPEZ,BELKY RODRIGUEZ,LOURDES REYES. TOTAL 11 EMPLEADOS. SE ADJUNTA FACTURAN° 3431/2013, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N° 251/2013, ORDEN DE COMPRA 25/2013. LA POLIZA EN REFERENCIA TIENE VIGENCIA POR UN AÑO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRAS DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-098-2013, FACTURAS 160225, 160513, 160297, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM MDF-RFEP-007-2013

ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES

legalName: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: VALOR QUE SE RESERA A FAVOR DE LA EMPRESA AZER IMPRESOS S.A. de C.V. POR LA IMPRESION DE LA LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO, DOCUMENTO EN FORMA DE BOLSILLO, PORTADA A FULL COLOR. ORDEN DE COMPRA N° 27/2013, COTIZACION N° 23/2013.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA AZER IMPRESOS S.A. de C.V. POR LA IMPRESION DE LA LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO, DOCUMENTO EN FORMA DE BOLSILLO, PORTADA A FULL COLOR. ORDEN DE COMPRA N° 27/2013, COTIZACION N° 23/2013. SE ADJUNTA FACTURA N° 6486 DE12/12/20123;ORDEN DE PAGO N°273/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR N° 5693.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINES POR COMPRA DE TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y UNA TINTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0002-2013 Y FACTURA N° 00053298.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA BIOSFERA, EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, Y DEL PROTEP CON LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS TECNICOS QUE OPERAN EN LA ZONA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: VARELA HERNANDEZ VIRGILIO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-087-2013, FACTURA 145371, RECIBO TGR 170, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUN ARFY-015-2013

VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO

legalName: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO POR ´2 PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREAS EN LAS COMUNIDADES DE MARAÑONES Y EN EL DEPARTAMENTO DE CULMI DE OLANCHO EN LAS COMUNIDADES DE CHINA DEL BOSQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-86-2013, FACTURA NO. 230864  Y FACTURA NO. 230863.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-086-2013, FACTURA 452010, RECIBO TGR, SOLICITUD  MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN CALIDAD DE ADELANTO EN LA GASOLINERA UNO GUAIMACA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL JOSE DOLORES HERNANDEZ DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SE ADJUNTA LIQUIDACION DEL DEPOSITO ANTERIOR, ORDEN DE PAGO N° 254/2013; FACT. N° 3801 DEL 28/11/2013, RECIBO D ELA TGR N° 0053.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL AZER IMPRESOS, POR LA CONFECCION DE 1000 CARPETAS A FULL COLLOR; 3000 BIFOLIOS A FULL COLOR; 1000 CALENDARIOS DE ESCRITORIO; 200 TAZAS DE CERAMICA; 800 TARJETAS DE PRESENTACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013; COTIZACION 25/2013.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL AZER IMPRESOS, POR LA CONFECCION DE 1000 CARPETAS A FULL COLLOR; 3000 BIFOLIOS A FULL COLOR; 1000 CALENDARIOS DE ESCRITORIO; 200 TAZAS DE CERAMICA; 800 TARJETAS DE PRESENTACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013; COTIZACION 25/2013; PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SE ADJUNTA FACTURA N° 6485 DEL 12/12/2013 RECIBO DE LA TGR N° 5692, ORDEN DE PAGO N° 272/2013.


title: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES, PAGO POR LA ADQUISICION DE (4) CD REGRABABLES, (5) SOBRES DE PAPEL MANILA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-097-2013, FACTURAS, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM MDF-RFEP-007-2013


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA REGIOON FORESTAL DE GUALACO SEGUN MEMORANDO NO. ICF-ORFNEO-160-2013.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-41-2013, FACT. 17024 Y 17025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES, POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  RBRP- 007-2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL LA PAZ, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-089-2013, FACTURA 3777, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORC-188/2013

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) -Anticipo para gastos de Lubricantes para ser utilizados en los vehiculos asignados al proyecto PROTEP

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-08-2013

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013


title: GABINETE TECNICO GATESA, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 15% EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL MONTO DEL CONTRATO FASI 1 ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTO QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO E INFORME DESCRIPTIVO DE ANTEPROYECTO PARA FASE 1, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-088-2013, MEMORANDUM DE-ICF-180-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE INICIO, CONTRATO, INFORME DE LA FASE I ANTEPROYECTO DEL DISEÑO INTEGRAL.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: VALOR QUE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO, POR LA COMPRA DE TONER. ORDEN DE COMPRA 04/2013. Y PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE RTEVERSA PARA ANULAR LA COMPRA DE TONER A LA EMPRESA JETSTEREO, DEBIDO A QUE YA NO SE NECECITAN PORQUE LAS IMPRESORAS  SE QUEMARON EL  DI DEL INCENDIO DEL ICF 26/4/2013, POR TAL RAZON QUEDA ANULADO TODO ESTE PROCESO  DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-129-1-0


title: VALOR QUE SE LE CANC ELA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVSITAS S.A DE C.V. DIARIO LA TRIBUNA, POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EL DIA 09/12/2013, EN UN CUARTO DE PAGINA, SOBLE LA LICITACION DE OBRAS AUROPEAID/135-106/WKS/HN,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30/2013; ORDEN DE PAGO N° 271/2013; FACTURA 281308; RECIBO N° 6906, CONTRATO N° 683657. PROYECTO MOSEF-ICF.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PRIMER PAGO DE HONORARIOS A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR·;  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013,  MEMORANDUM DE-ICF-159-2013 , ORDEN DE PAGO RH-741-2013.

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF-03/2013 PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF-03/2013 PROCESO DE COMPRA EN ONCAE 04/2013, ORDEN DE PAGO N° 187/2013. ESTOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF EL DIA 10/4/2013,DICHOS ARTICULOS SE QUEMARON EN EL INCENDIO DEL IFC FECHA 26/4/2013.SE ADJUNTA FACTURA N° 20022199 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 02-2013, POR CAMBIO DE BRAZO LOCO Y BALINERA DE CENTRO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG- 853, COLOR DORADO Y PLACA NO. 8863, FACTURA NO. 581 Y RECIBO NO. 135.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS. S.A. de C.V. POR PUBLICAR UN ANUNCION EN EL PRIODICO DIARIO TIEMPO EL DIA 09/12/2013, UN ANUNCIO EN UN CUARTO DE PAGINA,  SOBRE LA LICITACION DE OBRAS N° EUROPEAID/135-106/WKS/HN.
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 29/2013, ORDEN DE PAGO N° 270/2013; FACTURA N° 230865; RECIBO A NOMBRE DE LA TGR; CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 230865. Y EL RESPECTIVO RECORTE DEL ANUNCIO.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA KMF SERIEE  LLCJGM109CA100739 Y EL VEHICULO NISAN, CHASIS JNLCJUD22Z0008153; COLOR BLANCO, SIN PLACA, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SICO, PAULAYA

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LPS. 150,000) A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR";  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013, MEMORANDUM DE-ICF-159-2013, ORDEN DE PAGO RH-801-2013.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA EMPRESA TECNOBIT, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. N° 05/2013 Y PROCESO EN LA ONCAE N° 04/2013. LA EMPRESA TECNOBIT  ESTA A NOMBRE DEL SR. RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA TECNOBIT, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. N° 05/2013 Y PROCESO EN LA ONCAE N° 04/2013. LA EMPRESA TECNOBIT  ESTA A NOMBRE DEL SR. RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON. SE ADQUIRIO 03 TONER PARA IMPRESORA, 40 MARCADORES PARA PIZARRA,100 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 7/80, MATERIAL RECIBIO  EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. DICHO MATERIAL FUE QUEMADO EN EL INCENDIO DEL 26/4/2013. SE ADJUNTA 188/2013,FACT. 2127 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR 497.


title: GABINETE TECNICO GATESA, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 25% EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, VEINTE Y CINCO PORCIENTO (25%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL (ANTEPROYECTO FASE I) FASE II ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTO, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-093-2013, MEMORANDUM DE-ICF-183-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE DISCO Y FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO REG- NO. 860, COLOR BLANCO PLACA nO. 09134, DE LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDE DE COMPRA NO. NEO-005-2013. SEGUN FACTURA NO. 583 Y RECIBO NO. 139.


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. de C.V.; CENTROMATIC. POR  LA ADQUISICION DE SOFTWARE  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, LOS SOFTWARE SON:
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO WINDOWS SERVER 2012
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO SQL SERVER STANDARD EDITION 2012
1-LICENCIA MAS SEGURO SQL SERVER STANDAR EDITION.
ORDEN DE COMPRA N° 28/2013.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. de C.V.; CENTROMATIC. POR  LA ADQUISICION DE SOFTWARE  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, LOS SOFTWARE SON:
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO WINDOWS SERVER 2012
4- LICENCIA MAS SEGURO CAL DE ACCESO POR USUARIO SQL SERVER STANDARD EDITION 2012
1-LICENCIA MAS SEGURO SQL SERVER STANDAR EDITION.
ORDEN DE COMPRA N° 28/2013; ORDEN DE PAGO 275/2013;FACTURA N° 49874; RECIBO A NOMRE DE LA TGR S/N.


title:
GABINETE TECNICO GATESA, TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% EN CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, VEINTE PORCIENTO (20%)
DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA FASE II, MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-094-2013, MEMORANDUM DE-ICF-184-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CONTRATO


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C-07-2013


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO C-08-2013


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE LA  CONSULTORIA: "ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO AL PROCESOS DE NEGOCIACIONES  AVA-FLEGT, PAPSF Y CLIFOR·;  SEGUN CONTRATO RH. C.13.01-2013, MEMORANDUM DE-ICF-159-2013 , ORDEN DE PAGO RH-795-2013.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON COMERCIAL JIMENEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2013, FACTURA 105862, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON COMERCIAL JIMENEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-102-2013, FACTURA 105863, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 01-2013 UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. 852, COLOR GRIS PLACA 8862, SEGUN FACTURA NO. 580 Y RECIBO NO. 134.


title:
GABINETE TECNICO GATESA, CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 40% EN CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, EL MONTO DEL CONTRATO, CUARENTA PORCIENTO (40%) DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL JUEGO COOMPLETO DE PLANOS EN 3 EJEMPLARES ORIGINALES, ESPECIFICAMENTE TECNICAS, MEMORIA TECNICA, PRESUPUESTO E INFORME FINAL MENOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE CADA PAGO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN DE PAGO PNR-OP-106-2013, MEMORANDUM DE-ICF-189-2013, RECIBO TGR, SOLVENCIA DEI, CERTIFICACION, CONTRATO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2013, FACTURA 463059, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, SOLICITUD MEDIANTE OFICION DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L