title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 8 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458975,  CONTRATO NO.235002 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.325-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 9 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459009, CONTRATO NO.235005  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.326-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 7 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.458922, CONTRATO NO.235001 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.324-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE ENERGIA, TRANSMITIDAD POR CIMA TV. CANAL 26, EN EL PROGRAMA ENFOQUE NOTICIAS , DE LUNES A VIERNES DE 05.30 A 7.00 P.M., COVERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, SABA,SONAGUERA, Y EN BUEN NUEMRO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPTO. DE YORO,FACT. No 0001581, No  002368 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.Y CONTRATO No 365-2013. DE FECHA 01 SEPTIEMBRE2013,AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL, EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

type: MEMORA


title: PAGO DEL EPAC NO.058-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 10 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459045, CONTRATO NO.235007  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.327-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 11 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459146, CONTRATO NO.235009 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.328-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  EN PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOS " ULTIMAS NOTICIAS" EN HORARIO DE LUNES A SABADOS DE 09.00 . A 9.20 A.M. Y DE 1.10 A 1.30 P.M., 6.00 A 6.20 P.M. SEGUN FACTURA No 195 Y RECIBO No 218 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. Y CONTRATO No 197-2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013 AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL 13 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459221, CONTRATO NO.235013  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.329-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: ULISES COLINDRES MENDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE" HORARIO LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 2.00 A 2.30 P.M. SEGUN FACT. No 156,RWECIBO No156 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No-242-2013 DE DECHA 01 DE JUL/2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MADRANO Y MEMORANDO No IC-No429-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. /DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 14 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459230, CONTRATO NO.235018 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.331-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-2440-09-2013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 15  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459550, CONTRATO NO.235022 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.332-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL  EPAC NO.059-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 15  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459612, CONTRATO NO.235027 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.333-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000109. FACTURA NO. 27418. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN MEMORANDO DSG-286-II-2013 DEL 11 DE FEBRERO, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO PERLA -PROGRAMA-" MUNDO INFORMATIVO" , HORARIO LUNES A VIERNES DE 4.00 A 5.00 P.M. SEGUN FACT.No 552 ,RECIBIO N° 540 DE FECHA 30 DE SEPT/2013 Y CONTRATO No 198-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013, AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y  MEMORANDO No IC-No430-09-2013. DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE:HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE DE HRN"EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6.30 A 8.00 PM.SEGUN FACTURA SIN NUMERO OBJETIVO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2013 Y CONTRATO NO 252-2013 DE FECHA 01 DE JULIO 2013 AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO DORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2013.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459823, CONTRATO NO.233016 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.337-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL ,PROGRAMA " POLITIQUIANDO ,M LOS SABADOS DE 07.00 A 8.00 P.M.,SEGUN FACTURA No 0239Y RECIBO 0239 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.CONTRATO No 268-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013. AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANNO MEMORANDO No IC No-468-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO DEL  EPAC NO.060-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL 22, 26 Y 28   DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.460200,  CONTRATO NO.233029 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.338-2013,  MEDIANTE OFICIO 092-RP-13 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459745, CONTRATO NO.235048 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.336-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 4 DE SEPTIEMBRE  2013,  SEGUN FACTURA NO.459737, CONTRATO NO.235028 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.334-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 20 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.459733, CONTRATO NO.235029 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.335-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13


title: PAGO DEL EPAC NO.060   A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 28 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.460294,  CONTRATO NO.235454  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.339-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRNASMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4.00 A 5.00 P.M. ,SEGUN FACT. No 0082, RECIBO No 0082 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No 200-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013 FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT ,AHFUZ MEDRANO,Y MEMORANDO No IC-No-438-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES / TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 16,400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,968.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 00850 REG N 236 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003, FACTURA N 0557,RECIBO N 0259, Y MEMORANDO DSG-263-IX-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

type: FACT


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA,   POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.278482,  CONTRATO NO.677097 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.348-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FCO. DEPTO DE FCO. MORAZAN, HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN FACT. No 201309, RECIBO S/No DE FECHA 01 DE SEPT/2013. Y RECIBO DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CONTRATO No 245-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013 FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, MEMORANDO No IC-No 441-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA,   POR PUBLICIDAD EL 21  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.278442,  CONTRATO NO.677096 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.349-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA / LA PRENSA   POR PUBLICIDAD EL 18 DE JULIO  2013,  SEGUN FACTURA NO.20180927,  CONTRATO NO.432243 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.351-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE  PUBLICACIONMES Y PRODUCCIONES MORTON/ELMER A MORENO VELASQUEZ,   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.00589,   CONTRATO NO.0100281  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.347-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                              EN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIAFI APARECE POR EL NOMBRE DE ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ Y NO POR PUBLICIDAD Y PRODUCCIOES MORTON´S

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.062   A FAVOR DE   AUDIO VIDEO, S.A.,    POR PUBLICIDAD DEL 8 AL 16 DE AGOSTGO 2013,  SEGUN FACTURA NO96026696,  CONTRATO NO.09040  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.350-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO  DEL EPAC NO.062-2013,   A FAVOR DE INBVERSIONES VOCES, POR PUBLICIDAD EL 22 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.9308,  CONTRATO NO.184-13 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.346-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA " TRAS LA VERDAD " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 10.00 A.M. ,SEGUN FACT. No 00015, RECIBO No 000076 DE FECHA 30 DE SEPT/2013.Y CONTRATO No 257-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013.AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y  MEMORANDO No IC-444-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPT/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE  TELEDIARIO/FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON,   POR PUBLICIDAD DEL 14  AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.120,  CONTRATO NO.066, RECIBO NO.120  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.343-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                         EN HOJA DE BENEFICIARIO DEL  SIAFI,  APARECE POR EL NOMBRE DE GABRIEL GARCIA ARDON Y NO POR TELEDIARIO.

FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

legalName: FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON


title: PAGO A FAVOR DE:JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO,PROGRAMA"NOTICIERO HECHOS",EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:00 PM.SEGUN SEGUN FACTURA No 0123 ,RECIVO No 0132  DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 , CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 201-2013 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2013 AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL Y MEMORANDO No IC-447-09-2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE:LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "MESA DE OPINION"A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20,EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 AM.SEGUN FACTURA No 00089,RECIVO No 00089 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 255-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO,GERENTE GENERALY MEMORANDO No 449-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE   CORPORACION BERAKAH KTV NOTICIAS/CARLOS A. RODRIGUEZ P.,   POR PUBLICIDAD EL 14  DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.00006  CONTRATO NO.00007  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.342-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
       NOTA:  EN HOJA DEL BENEFICIARIO DEL SIAFI, APARECE POR EL NOMBRE DE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING,  Y NO POR CORPORACION BERAKAH KTV NOTICIAS/

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING

legalName: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PANTING


title: PAGO POR LA OBTENCION DE CIEN CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR UN VALOR  L.500.0 C/U Y CIEN TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR UN VALOR DE L. 1.00 C/U, SE REQUIERE EN VIRTUD QUE SE NECESITA AUTENTICAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MULTIPLES DEMANDS PROMOVIDAS POR Y CONTRA Y DE ENEE, Y OTROS TRAMITES LEGALES.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE:MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR CANAL 11,PROGRAMA "EXTRA TE VE",HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 PM.CON REPETICION A LAS 12:00 AM.SEGUN FACTURA No 0603 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO No 0607 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 259-2013,AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL,MEMORANDO No 452-09-2013 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO A FAVOR DE:NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM,PROGRAMA "KNOCKUOT DEPORTIVO",EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00AM.SEGUN FACTURA No 080119008175285 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 230-2013.AUTORISADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO.MEMORANDO No 453-09-2013 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE:VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA,EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM.SEGUN FACTURA No 65 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 203-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAITT MHAFUZ MEDRANO,GERENTE GENERAL.MEMORANDO No 455-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
PAGO DEL EPAC NO.061   A FAVOR DE  VILLAVISION CANAL 10/FREDY GABRIE MUNGUIA    POR PUBLICIDAD DEL 14  AL 31 DE AGOSTO 2013,  SEGUN FACTURA NO.000146,  CONTRATO  SIN/No. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.345-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
                    NOTA. EN HOJA DEL BENEFICIARIO DEL SIAFI, APARECE POR EL NOMBRE DE FREDY GABRIE MUNGUIA/CANAL DE TELEVIWSION  Y NO POR VILLAVISION CANAL 10.

name: FREDY GABRIE MUNGUIA/CANAL DE TELEVISION


title: PAGO A FAVOR DE:MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO,PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO"EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS,FACTURA SIN NUMERO CON FECHA 30 DE SPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 269-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO.MEMORANDO No 457-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO POR LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE DE 5,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA NOR-OCCIDENTE, CON ORDEN DE COMPRA No.21236.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL EPAC NO.061-2013 A FAVOR DE CANAL 6/COMPAÑIA BROADCASTING  CENTROAMERICANA, POR PUBLICIDAD DEL  14 AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.2493, FACTURA NO.24117,   MEDIANTE OFICIO NO.0925-RP-13.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: PAGO DEL EPAC NO.061-2013 A FAVOR DE CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES/VTV,   POR PUBLICIDAD DEL  14 AL 16 DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SIN NO.,   FACTURA NO.08971, RECIBO NO.045,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

name: CORP.CENTROAM.DE COMUNIC.S.A.DE C.V. (VICA TV)

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 10 AVE. N.O. No.64 SAN PEDRO SULA


title:
PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A. POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE VEINTICINCO (25) VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA. SEGUN CONTRATO NO. 120/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
Y FACTURAS NO. 59446, 59447, 59448, 59449, 59450, 59451, 59452, 59453, 59454, 59455, 59456, 59457, 59458, 59459, 59460, 59461, 59462, 59463, 59464, 59465, 59466, 59467, 59468, 59469, 59470,
SEGUN MEMORANDO - 466-IX-2013 DEL 30 SEPTIEMBRE 2013.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5; FACTURA NO. 4295. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
AL VEHICULO PLACA  NO. 06803; REG. 389. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-269-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5; FACTURA NO. 4295. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
AL VEHICULO PLACA  NO. 06803; REG. 389. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-269-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  FAJARDO  PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS,    POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.019,   FACTURA NO.034,  RECIBO NO.044,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
            NOTA:  SE ELABORA A NOMBRE DE WALTER FAJARDO SALINAS PORQUE  ASI APARECE EN HOJA DEL SIAFI. Y NO POR FAJARDO PUBLICIDAD.

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 201 A SANTA BARBARA DEL 30/09/2013 AL 02/10/2013 TRANSPORTANDO A LA INGENIERA KAREN BONILLA

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

type: REC


title:
POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCION  DE TRANSFORMACION FIJA 230/13.8 KV  CON TODOS SUS ACCESORIOS, SE ENCUENTRA INSTALADA  EN LA SUB ESTACION TONCONTIN, SEGUN CONTRATO NO.052/2006,  PARA EL PROYECTO DE UNIDADES MOVILES  DE TRANSFORMACION DE  25 MVA 138/69-34.5 KV Y 230/138-34.5/13.8 KV CORRESPONDIENTE AL
MES  DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA NO.1919. .

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22436. POR LA COMPA DE 2 TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 111180601. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22426. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASER JET P 2055 DN805A). SEGUN FACTURA NO. 11118572. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE C OMPRA LOCAL NO. 22425. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 55A. IMPRESORA HP LASER JET P3015. SEGUN FACTURA NO. 11118579. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22481. POR LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA HP DESJET 3845 DE COLOR NEGRO N 21. SEGUN FACTURA NO. 87192 PARA USO DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00232 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 07/10/2013 L 06/11/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T X 69 KV LAS FLORES - ERANDIQUE.

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2243. POR LA COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP LASER JT Q7553A COLOR NEGRO, DOS TONER IMPRESORA HP LASER PRINT CE 505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 11118578. PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21147. POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 00108. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERV. DE ALMACENES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22428 POR LA COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL LEGAL, 20 TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013162624 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS  PYRSA/LA TRIBUNA,    POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.677100,   FACTURA NO.278594,  RECIBO NO.6410,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA     POR PUBLICIDAD EL  22, 26 Y 28   DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO677098,   FACTURA NO.278633,   RECIBO NO.6414,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22433 POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER ( TAMAÑO CARTA) SEGUN FACTURA NO. 2013162625 PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE ORDEN DE PAGO NO. 22437 POR COMPRA DE 2 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 26238 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE AUTORORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 200,199,198,197, A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO QUIMICO ENEE, CAPACITACION EN ZONA DE MUESTREO DE SEDIMIENTO Y VEGETACION PARA ANALISIS DE CONTAMINANTE EN EL LAGO DE YOJOA.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale: PAGO DE AUTORORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 200,199,198,197, A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO QUIMICO ENEE,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE DUARDO ENRIQUE TERCERO BACA LPS 760.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 140 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4779-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21148. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA 71" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 18" FONDO CON 4 ENTREPAÑOS MOVILES. SEGUN FACTURA NO. 00107. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERV. DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL  28  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.019,   FACTURA NO.278634,  RECIBO NO.6413,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22450 POR LA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, CON FECHADORA Y EL NUEVO LOGO DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 5066. SOLICITADO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013 A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL  27  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.679109,   FACTURA NO.278628,  RECIBO NO.6417,    MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 210,209  A SULACO,JESUS DE OTORO DEL 07/10/2013 AL 09/10/2013 TRANSPORTAR A LA SEÑORA ROSA MARADIAGA, ENTREGAR NOTA DE CANCELACION A EMPLEADOS DE CAMPO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ LPS 750.00 Y ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 2,300 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACIONES N 135 Y 136 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4786-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 42 A SIGUATEPEQUE DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 TRANSPORTANDO AL LIC. EDGARDO HERNANDEZ A SUPERVISAR PROYECTOS SOLARES DEL GIZ.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO DEL EPAC NO.063-2013  A  FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS,  POR PUBLICIDAD EL  24  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.235452,   FACTURA NO.459913,     MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21981. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO.5199.
PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 06802, REG. NO. 411. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO A FAVOR DE:MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640AM,PROGRAMA "MELVI,S AEROPORTUARIA Y MAS",HORARIO LOS DOMINGOS  DE 7:00 A 8:00PM,SEGUN FACTURA No 04 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,RECIVO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 270-2013 DE FECHA 30 DE SEPTRIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL.Y MEMORANDO No 458-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21126. POR LA COMPRA DE 3,000 CARTONCILLOS (TAMAÑO CARTA), 1,500 CARTONCILLOS (TAMAÑO CARTA).
SEGUN FACTURA NO. 00104. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTABLE.


title: PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS, S.A.  POR PUBLICIDAD EL  31 DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.235484,   FACTURA NO.460477,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title:
PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE  GREIT MEDIA/MOISES GERARDO GODOY LANZA   POR PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SIN  NO.   FACTURA NO.00088,  RECIBO NO.0037,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
            NOTA:  EN HOJA DE INCRIPCION DE LA "DEI"  EL NOMBRE EL BENEFICIARIO APARECE EL SR. MOISES GERARDO GODOY LANZA.

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PAGO DEL EPAC NO.064-2013  A  FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS, S.A./DIARIO TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL  27  DE  AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.233023,   FACTURA NO.460099,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE :MARGARITA DABDOUB SIKAFFI,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON MARGIE" A TRAVES DE CANAL 7 TELECEIBA, EN HORARIOS DE DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM.CON REPETICION LOS LUNES,DE 10:00 A 12:00PM.SEGUN FACTUIRA No 265  DE FECHA 01 AGOSTO DE 2013,RECIVO No 266 DE FECHA 01 AGOSTO DE 2013,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No 299-2013 FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.AUTORIZADO´POR EL LIC.EMIL HAWIT MHAFUZ MEDRANO GERNTE GENERAL Y MEMORANDO No 462-09-2013 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.CORRESPONDIENTRE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182589. POT LS COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 13933. PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA DIVISION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL. SEGUN MEMORANDO UPRE-275-09-2013 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4


title: PAGO A FAVOR DE:AEREO LINEAS SOSA,POR LA VENTA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ DE CEIBA A TEGUCIGALPA Y DE TEGUCIGALPA A CEIBA, QUIEN VENIA A REALISAR TRAMITES RELACIONADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LA MAÑANA DEL DIA MARTES 20 DE AGOSTO DE 2013,SEGUN BOLETO AEREO No LBT18857 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2013 Y MEMORANDO No USG/SRLA/1986/2013 AUTORIZADO POR EL SUB-GERENTE NOR ATLANTICO Y LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-475-10-2013 Y FACT-00103.

ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

legalName: ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON


title: PAGO A FAVOR DE:MULTICORP S DE RL./DIPPSA SANTA MARTHA POR COMPRA DE 52 DA LITROS DE GASOLINA PARA USO DEL  VEHICULO  FORD SACAPE  COLOR ROJO S/PLANA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES -CENTRALIZADA CONDUCIDO POR EL SR.  RIDI MEJIA , QUIEN SE ENCONTRABA TRASLADANDO PERSONAL DE TEGUCIGALPA AL A CEIBA, SEGUN  REQUISICIO0N No 11048 DE FECHA 02/09/2013, FACTURANo 61655 A NOMBRE DE  GASOLINERA DIPPSA SANTA MARTHA DE LA   LOCALIDAD DE LA CEIBA  DE FECHA 02 DE SEPT/2013. Y MEMORANDO No USG/SLA/1998-2013. DE FECHA 27 DE SEPT/2013.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-473-10-2013 Y FACT-00104.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLE CABLEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-474-10-2013 Y FACT-00102.


title: pago  a favor de AUTO PREMIUM WASH por sumnistro de re puestos y reparcion del vehiculo de apoyo logisto palca N-08487 segun factura 18162 y memorandum DSG-041-11-2013

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-465-10-2013 Y FACT-00213.

LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS

legalName: LUIS CARLOS MARTINEZ IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-466-10-2013 Y FACT-00214.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-467-10-2013 Y FACT-00215.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 50 HONDUVISION, EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA, SANTA ANA, OJOJONA, SABANAGRANDE, LA VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS, OJO DE AGUA Y YUSCARAN, DURANTE NOTICIEROS, MISICALES Y PRORAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-468-10-2013 Y FACT-00216.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 09043, FACTURA NO.96026693,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20983. POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES EN PAQUETES DE CARATULAS DE 100 C/U COLOR AZUL. SEGUN FACTURA NO. 2013121132. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL  22  AL 30  DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 09041, FACTURA NO.96026695,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE   INVERSIONES VOCES   POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 201-13, FACTURA NO.9315,  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.358-2013, MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title:
PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE   FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS POR PUBLICIDAD   DURANTE EL MES DE   AGOSTO 2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 0020, FACTURA NO.0035 Y CONSTANCI PARA EL PAGO DE SERVICOS NO.359-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.
          NOTA. SE HACE EL PAGO A NOMBRE DEL SR. WALTER DAVID FAJARDO PORQUE ASI  APARECE EN  LA HOJA DEL "SIAFI".

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO  DEL EPAC NO.064-2013   A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO  POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 30  DE  SEPTIEMBRE  2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 08960,  FACTURA NO.96026825, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.360-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM). POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO, EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010. Y FACTURA NO. 7654 Y RECIBO NO.4066.
SEGUN MEMORANDO DSG-468-X-2013 DEL 03 DE OCTUBRE 2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS, POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL  31  DE  JULIO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 0018,  FACTURA NO.0033  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.366-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 24 DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 679101,  FACTURA NO.278576 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.369-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 14 DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 677090,  FACTURA NO.278313  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.368-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO.39; FACTURA NO. 00001109. POR REVISION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA CCTV, OCHO (8) CAMARAS, CABLEADO E INSTALACION DE SFWRE 2 PC DE ENERO-DICIEMBRE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-262-IX-2013 DEL 30 DE SEPTIEMBRE, 2013.

name: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO  DEL EPAC NO.065-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 16  DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 677092,  FACTURA NO.278322  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.367-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 24, FACTURA NO. 4294 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, REVISION DE NIVELES Y LAVADO GENERAL AL VEHICULO PLACA N- 7511 REG- 376. SEGUN MEMORANDO DSG- 268-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO  DEL EPAC NO.066-2013   A  FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 20  DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 677095,  FACTURA NO.278428  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.372-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.066-2013   A  FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO  POR PUBLICIDAD  EL 29 DE AGOSTO   2013,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO. 235481,  FACTURA NO.460299  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.373-2013,   MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 24, FACTURA NO. 4294 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, REVISION DE NIVELES Y LAVADO GENERAL AL VEHICULO PLACA N- 7511 REG- 376. SEGUN MEMORANDO DSG- 268-X-2013 DEL 02 DE OCTUBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 183260. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TINTA HP LASERJET P 1006. SEGUN FACTURA NO. 51112500. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No- 113866 POR SUMINISTRO DE TONER HP-CB35A NEGRO SOLICITDA POR L UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y MEMORANDUM UPRE-38-02-2013

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 3; FACTURA NO. 202. POR REPARACION GENERAL DE 12 SILLAS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ESTUDIO DE RECURSOS. SEGUN MEMOANDO DSG-264-X-2013 DEL 01 DE OCTUBRE 2013.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: pago en concepto de servicios profecionales segun contrato firmado por el Gerente General y el señor Mario Peraza. Este pago comprede los meses de abril, mayo, junio y julio de 2013

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DEL EPAC NO.066-2013  A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR PUBLICIDAD  DEL 13 AL 27 DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.09042, FACTURAQ NO.96026694 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.371-2013  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DEL EPAC NO.066-2013  A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR PUBLICIDAD  DEL  1  AL 31  DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.08958, FACTURA  NO.96026565  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.370-2013  MEDIANTE OFICIO NO.092-RP-13.


title: pago en concepto de servicios profesionales ofrecido durante el mes de Septiembre, segun contrato firmado por el Gerente General y el Profesional Borjas.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No- 113835 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTA NEGRO SOLICITDA POR L UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y MEMORANDUM UPRE-38-02-2013 Y ORDEN DE COM`PRA 181842


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A SAN PEDRO SULA DEL 26/09/2013 AL 28/09/2013 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA PLANTA LA VEGONA CONTRATO COHERSA-ENEE N-085-2010.

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: pago en concepto de servicios prfecionales brindado los meses de abril, mayo, junio y julio de 2013 segun contrato firmado por el Gerente General y el Profesional.

LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS

legalName: LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS


title: pago en concepto de servicios profesionales ofrecidos a la empresa los meses de enero, febrero, Marzo y Abril de 2013, segun contrato firmado entre el Gerente General y el Profesional.

MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE

legalName: MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE


title: PAGO  A FAVOR DE SR. OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITRUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGR4AMA "NOTICIA DIRECTA", HORARIO  LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.214-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-432-09-2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No- 114241 POR SUMINISTRO DE 10 CARTUCHO DE TINTA NEGRO SOLICITDA POR L UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y MEMORANDUM UPRE-38-02-2013 Y ORDEN DE COM`PRA 181907


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 205,206,204, A GRACIAS,LEMPIRA DEL 07/10/2013 AL 10/10/2013 VISITA TECNICA PRELIMINAR AL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO MANGUAL, Y TRANSPORTANDO A LOS INGENIEROS CARLOS RIVERA Y MIGUEL VELASQUEZ,

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 205,206,204, A GRACIAS,LEMPIRA DEL 07/10/2013 AL 10/10/2013 VISITA TECNICA PRELIMINAR AL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO MANGUAL, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS EDGARDO RIVRA VASQUEZ LPS 59.00  FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 141 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4869-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No- 113864 POR SUMINISTRO DE 15 CARTUCHO DE TINTA NEGRO SOLICITDA POR L UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y MEMORANDUM UPRE-38-02-2013 Y ORDEN DE COMPRA 181832


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA EN CANAL  32  EN LOS DEPARTAMENTOD E COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIEROS Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.345-2013, AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00132, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.477-10-2013.

ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO

legalName: ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA EN CANAL  32  EN LOS DEPARTAMENTOD E COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIEROS Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.345-2013, AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00130, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.476-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  TRANSMITIDA EN CANAL  32  EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIEROS Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.345-2013, AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00133, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.478-10-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 5,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46134,A GRACIAS, LEMPIRA DEL 07/10/2013 AL 11/10/2013 L SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO A REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO TOPOGRAFICO DE LA L.T X A 69 KV, S/E LAS FLORES S/E ERANDIQUE, DE LAS ESTRUCTURAS N 22 A LA ESTRUCTURA N 25 Y SACANDO ALTURAS DE CABLES DE OTROS CRUCES.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/AUL/2012, 42/UAL/2013; FACTURA NO. 963. POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAJA DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION CORTAS Y LARGAS, CAMBIO DE HULES DE BUJES DE DIRECCION Y HOJAS DE REPORTE. ETC.
AL VEHICULO. PLACA NO. 04483. REG NO. 193. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/AUL/2012, 42/UAL/2013; FACTURA NO. 963. POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAJA DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION CORTAS Y LARGAS, CAMBIO DE HULES DE BUJES DE DIRECCION Y HOJAS DE REPORTE. ETC. SEGUN MEMORANDUM DSG-II-2013 DEL 22/02/2013
AL VEHICULO. PLACA NO. 04483. REG NO. 193. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013, TRANSMITIDA EN CANAL  32  EN LOS DEPARTAMENTOD E COPAN Y SANTA BARBARA, DURANTE NOTICIEROS Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.497-2013, AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00134, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.479-10-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 258 A TELA DEL 25/09/2013 AL 28/09/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE ALMACEN DE TELA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22506. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 42817. PARA USO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22504. POR LA COMPRA DE 1 EMGRAPADORA GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 42818. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: POR EL SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA LA FLOTA VEHICULAR, SEGUN FACTURA No.71704, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.21217, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD DEBISO A QUE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRALIZADA LLENAN COMBUSTIBLE EN LA BOMBA DE CENTRO SUR.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA  SRA.   CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013, TRANSMITIDA  POR RADOP COMAYAGUELA, PROGRAMA "AHORA NOTICIAS", HORARIO LUNES A VIERNES DE 3:3:30 A   4:30 P.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.243-2013,  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.585 Y  RECIBO NO.585, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.431-09-2013.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 26/UAL/2013; FACTURA NO. 11353. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS DEAIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO PLACA N-07498, REG. NO. 369. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO. Y MEMORANDUM DSG-44-II-2013 DEL 21/02/2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22474. POR LA COMPRA DE 2 SELLO REGISTRADOR. SEGUN FACTURA NO. 48947. PARA USO DE LAS TRASNCRIPTORAS DE DATOS DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

legalName: VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRALIZADA DEBISO A QUE ESTOS LLENAN COMBUSTIBLE EN LA BOMBA DE CENTRO SUR, SEGUN FACTURA No.71704, ORDEN CDE COMPRA No.22417.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22512. POR LA COMPRADE DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 95423. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013, TRANSMITIDA EN  EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.263-2013.   AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00113,  Y RECIBO NO.113, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.459-09-2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: CANCELACION DE LAORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22511. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET P2056DN. SEGUN FACTURA NO. 87257 SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22507. POR LA COMPRA 20 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 100 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA, 100 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20024327. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22510. POR LA COMPRA DE 30 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 TAMAÑO OFICIO, Y 20 TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20024337. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DEL  SR. ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013,  TRANSMITIDA POR  RADIO GLOBO,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 AM., A MEDIO DIA DE 11:00 AM . A 1:00 P.M., SEGUN CONTRATO  DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.253-2013, AUTORIZADO POR ELO LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.2496 Y RECFIBO NO.0097,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.433-09-2013,  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00134, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.433-09-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22485. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 265- 70R16, INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINAMIENTO, UN RIN NO. 16 PARA NISSAN FRONTIER. SEGUN FACTURA NO, 7766. PARA USO DEL VEHICULO PN-11816, REG, 648 NISSAN FRONTIER. ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,  TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM., EN EL PROGRAMA RADIO ALEGRE  NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 1:00 P.M. COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO, OLANCHO, GRACIAS A ADIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.366-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0064961 Y RECIBO NO.002212, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.427-09-2013.

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: PAGO A FAVOR DE  MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,   TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA", LOS DIAS DOMINGOS, DE 9:00 A 10:00 AM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.247-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0151  Y RECIBO NO.0139, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.451-09-2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO A FAVOR  DE  JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,   TRANSMITIDA EN EL PROGFRAMA  "PONGASE CLARO" A TRAVES DE CANAL 66 MAYA T.V., EN HORARIO DE A JUEVES DE 8.00A 9.00PM,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.250-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.063 Y RECIBO NO.163, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.448-09-2013.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: PAGO A FABOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS, MONITOREOS,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL HONDURAS TV SATELITAL, PROGRAMA"CONTRA OPINION", EN HORARIO DE SABADOS 9:00 A 10:00 PM Y DOMINGOS DE 6:00 A 7:00 PM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 271-2013,AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0004, RECIBO NO.0004 MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.348-08-2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO A FAVOR DE   JORGE ALBERTO CALIX,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,   TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA  "LINEA DE GOL"   POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS NO.445-09-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA   Y RECIBO SIN NO,   MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.445-09-2013.

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 202-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA Y RECIBO SIN NO.,  MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.440-09-2013.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE SR.  INGVAR ONASSIS  LOPEZ HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR  CANAL TVH SAQTELITAL, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL",   EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 AM,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 265-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.0425  Y RECIBO NO.0322.,  MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.443-09-2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SR. REDIN LENIN CHAVEZ  GALINDO, EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,  TRANSMITIDA POR RADIO ALEGRE 1400 AM. EN EL PROGRAMA RADIO DEPORTIVA, DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 P.M, COBERTURA EN LOS DEPTOS. DE COLON, YORO, OLANCJHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 367-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.006460, Y RECIBO NO.002213,   MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.426-09-2013.

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22545. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GUILLERMO PINEDA QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ MANAGUA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, 2013 IDA. PARTICIPACION EN REUNION PARA DEFINIR CONTRATO DE EQUIPO DE FIBRA OPTICA ENTRE EPR Y EOR.
SEGUN FACTURA NO. 0063. Y SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 0064.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE SR. JOEL MORALES MORENO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO  SAN  PEDRO, PROGRAMA  "EL BLABLAZO"  EN HORARIO  DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 204-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA  NO.261 Y RECIBO SIN NO.,  MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.456-09-2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PGO A FAVOR DE TECNOCOLOR SEGUN FACTURA No-017897 POR EL SUMINISTRO DE 4 LONAS CON IMPRESION DIGITAL 14X48 , 1 LONAS CON IMPRESION DIGITAL 28X17 1 LONAS CON IMPRESION DIGITAL 22X23.5 1 STICKER CON IMPRESION DIGITAL 7.5 X 60 Y ORDEN DE COMPRA No-21117 Y MEMORANDUM DSG-382-II-2013

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SR.  EDUARDO A COTO/ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO  NORTE,  PROGRAMA "AMANECER I9NFORMATIVO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 205-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA Y RECIBO SIN NO.,  MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.439-09-2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22542. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RENE BARRIENTOS SORTO. QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA.  DIA 09 DE OCTUBRE , 2013. PARTICIPACION EN TALLER REGIONAL INTERFACES REGULATORIAS,  ENTRE EL MERCADO. ELECTRECTRICO REGIONAL (MER) Y LOS MERCADOS ELECTRICOS NACIONALES (MEN).
SEGUN FACTURA NO. 0080. Y SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 0063.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A TERMINOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑARME COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA SUB-GERENCIA ADAMINISTRATIVA-FINANCIERA SEGUN MEMORAMDO-SAF-0719-10-2013.

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22543. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OSCAR ONAN ORTEGA. QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA.  DIA 11  DE SEPTIEMBRE, 2013. PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITE TECNICO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO -CTPO, DEL ENTRE OPERADOR REGIONAL.
SEGUN FACTURA NO. 0062. Y SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 0060.


JOSE RENE BARRIENTOS SORTO

legalName: JOSE RENE BARRIENTOS SORTO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 330 AL PAIS DE EL SALVADOR DEL 09/10/2013 AL 12/10/2013 TALLER REGIONAL " INTERFACES REGULATORIAS,ENTRE EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL ( MER ) Y LOS MERCADOS LECTRICOS NACIONALES ( MEN ).( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE RENE BARRIENTOS LPS 269.80 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 220 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4923-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,   TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "ONCE  NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, EN HORARUIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:030 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.213-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE  GENERAL, FACTURQA NO.0356 Y RECIBO NO.0125,   MEDIANTE MEMORANDO  IC-NO.454-09-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE SRA. LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW, PROGRAMA "ENTRE NOSOTRAS" HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.267-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.059 Y  RECIBO S/NO. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.450-09-2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 1 SALIDA EL DIA 13/02/13 Y REGRESO EL DIA 15/02/2013, CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR ATENDER CONVOCATORIA LICITACION PROYECTO AMPLIACION SUBESTACION MASCA CUYAMEL SEGUN CONTRATO ENEE-COHCUY 063-2011.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 1 SALIDA EL DIA 13/02/13 Y REGRESO EL DIA 15/02/2013, CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR ATENDER CONVOCATORIA LICITACION PROYECTO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE HECTOR HUGO LAGOS DEL CID LPS 1,375.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 002 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-492-1-0


title:
POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS NISPERO,  CAÑAVERAL,SANTA MARIA DEL REAL, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-479-X-2013, RECIBO NO.0411,
FACTURA NO.000446.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE   WW  COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2013, TRANSMITIDA POR  LA WEB EN PERIODICO DIGITAL "DATO PUBLICO",   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 256-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA  Y RECIBO  NO.0101,  MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.461-09-2013.

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SR. CRISTOBAL SAUCEDA LAZO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,  TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N,  EN HORARIO DE LUNES AVIIERNES DE 9:30 AM. A 10:00 A.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 244-2013, AUTORIZADO PO EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.0155 Y RECIBO  NO.0465,   MEDIANTE MEMORANDO IC- NO.435-09-2013.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.199-2013,  AUTORIZADO ´POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.1003 Y RECIBO NO.1462, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.437-09-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title:
POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (70) TRANSFORMADORES DE 50 KV 19.9/34.5KV 120/240 Y (66) TRANSFORMADORES DE 75 KV 19.9/34.5KV 120/240, SEGUN CONTRATO NO.020/2013, LICITACION PUBLICA NO.100-021/2012, FACTURA NO.274389, MEMORANDO DSG-465-IX-2013 .
SEGUN DECRETO 98-2013, ARTICULO NO.2, ADJUNTO COPIA DE DECRETO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE  TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA,   EN CONCEPTO DE PUBLCIIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA EN CANAL 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACFION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.346-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00157, RECIBO SIN NO., MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.469-10-2013.

name: TEODORO ALEXANDER/TAL MENDOZA VILLANUEVA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 12 SALIDA EL DIA 25/02/13 Y REGRESO EL DIA 01/03/2013, CON DESTINO A OCOTEPEQUE, PROY. HIDROELELCTRICO QUILIO 2, A REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCION EN LA CENTRAL HIDR. QUILIO 2 FIRMA DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2013.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION PARA UN (1), FAX PANASONIC KX-511 SERIE No. 46BFD117573, SEGUN FACT-86999 Y MEMORAMDO-DSG-276-X-2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESPACHO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE  TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA,   EN CONCEPTO DE PUBLCIIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AQL MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA EN CANAL 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.346-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00158, RECIBO SIN NO., MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.470-10-2013.

legalName: TEODORO ALEXANDER/TAL MENDOZA VILLANUEVA


title: PAGO A FAVOR DE  TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA,   EN CONCEPTO DE PUBLCIIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AQL MES DE  AGOSTO  2013, TRANSMITIDA EN CANAL 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.346-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00159, RECIBO SIN NO., MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.471-10-2013.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13 SALIDA EL DIA 25/02/13 Y REGRESO EL DIA 01/03/2013, CON DESTINO A OCOTEPEQUE PROYECTO QUILIO 2, A REALIZAR TRANSPORTANDO A L ING. MIGUEL WILLIAMS. .

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON


title: PAGO POR CONCEPTO DE AMNTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA, NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA N-04550, REG-357 SEGUN FACT- 4489 Y MEMORAMDO-DSG-274-X-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE  TEODORO ALEXANDER MENDOZA VILLANUEVA,   EN CONCEPTO DE PUBLCIIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013, TRANSMITIDA EN CANAL 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DURANTE NOTICIEROS MUSICALES Y PROGRAMACION FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.346-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00160, RECIBO SIN NO., MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.472-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES MAFER S.A.  EN COMNCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER S.A. CORRESPONDIEMNTE AL MES DE SEPT/2013, SEGUN CONTRATO No 046/2012 DE FECHA04 DE MAYO/2012 FIRMADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO  GERENTE GENERAL DE LACENEE,   RECIBOS/No DE FECHA 01 DE OCT/2013 Y MEMORANDO No S.A.F. No 0709-10-2013. DE FECHA 07 DE OCT/2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARGARITA DABDOUB SIKAFFI, EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON MARGIE" A TRAVES DE CANAL 7 TELECEIBA, EN HORARIO DE DOMINGOS DE 7:00 A 8:30 PM. CON REPETICION LOS LUNES DE 10:00 A 12:00 M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.299-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.266 Y RECIBO NO.267, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.463-09-2013.
                 NOTA:  HOJA DEL SIAFI APARECE A NOMBRE DE LA SRA. MARGARITA DABDOUB SIKAFFI.

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR STEREO CIMA 104.9 FM. EN EL PROGRAMA RECUERDOS DEL AYER DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 9:00 PM. COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.316-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00811  Y  RECIBO NO.002165, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.483-10-2013.

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: Pago por la estimación No.139 por 50,741 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de SEPTIEMBRE del 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta segun memorandum DCCS No.574-10-13.  Según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No.10-JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, literal b), del acta JD-1110-2013, de la sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de julio del dos mil trece.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR STEREO CIMA 104.9 FM. EN EL PROGRAMA RECUERDOS DEL AYER DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 9:00 PM. COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.316-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00809  Y  RECIBO NO.002167, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.485-10-2013.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR STEREO CIMA 104.9 FM. EN EL PROGRAMA RECUERDOS DEL AYER DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 9:00 PM. COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: YORO, OLANCHO, GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.316-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.00810  Y  RECIBO NO.002166, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.484-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR  CIMA  TV. CANAL 26,   EN EL PROGRAMA  NOTICIAS SOBRE LA LINEA  DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM. COBERTURA EN LOS  MUNICIPIOS DE TOCOA,SABA, SONAGUERA Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.315-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.001496  Y  RECIBO NO.002171, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.480-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO EMAS S.A. EN CONCEPTO DE: ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS CORRERSPONDIENRTE AL MES DE SEPT/2013. SEGUN RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA 01 DE OCTUBRE/2013. Y CONTRATO No 047/2013 DE FECHA 04 DE MAY/2012. FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MADRANO, GERENTE GENERAL DE LA ENEE. Y MEMORANDO No S.A.F. No 0710-10-2013. DE FECHA 07 DE OCT/2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR  CIMA  TV. CANAL 26,   EN EL PROGRAMA  NOTICIAS SOBRE LA LINEA  DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM. COBERTURA EN LOS  MUNICIPIOS DE TOCOA,SABA, SONAGUERA Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.315-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.001498  Y  RECIBO NO.002173, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.482-10-2013.
     NOTA:   ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A OTRO PROGRAMA EN CIMA TV. (F-01- 4948  Y 4949)


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMPAÑA  DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA  POR  CIMA  TV. CANAL 26,   EN EL PROGRAMA  NOTICIAS SOBRE LA LINEA  DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM. COBERTURA EN LOS  MUNICIPIOS DE TOCOA,SABA, SONAGUERA Y UN BUEN NUMERO DE ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.315-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.001497  Y  RECIBO NO.002172, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.481-10-2013.
             NOTA.  HOJA DEL SIAFI APARECE A NOMBRE DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ.


title: PAGO A FAVOR DE  UNIPOLE DE CEN TROAMERICA, S.A. DE C.V.,  CONCEPTO DE  VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS SOBRE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA,  SEGUN CONTRATO  DE  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.302-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.016541   Y  RECIBO NO.10105,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.460-09-2013 DEL 30 MDE SEPTIEMBRE 2013.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0251 Y RECIBO NO.1433,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-375-09-2013.
                                                ESTE F-01 REEMPLAZA EL F-01 NO.4529

ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

legalName: ELIZABETH ZUNIGA VARGAS


title:
EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE 2013, SEGUN CONTRATO NO.193/2013, PROCESO DE CONTRATACION DL-FOSODE 01/2013, FACTURA NO.1940, 1941, 1942, 1943,1944,1946.
SEGUN DECRETO NO.98/2013, ARTICULO NO.2 , ADJUNTO COPIA DE DECRETO.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE 2013, SEGUN CONTRATO NO.193/2013, PROCESO DE CONTRATACION DL-FOSODE 01/2013, FACTURA NO.1940, 1941, 1942, 1943,1944,1946.
SEGUN DECRETO  98-2013, ARTICULO 2, ADJUNTO COPIA DE DECRETO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0252 Y RECIBO NO.1434  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-376-09-2013.
                                         NOTA:  ESTE F-01 REEMPLAZA EL  F-01 NO.4530


title:
PAGO  A FAVOR DE ELIZABETH ZUNIGA VARGAS,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR HECHOS Y NOTICIAS  EN RADIO VALLE 810AM Y 90.7FM  Y CARA A CARA  EN TELEVIDA CANAL 63, COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  Y VALLE SEGUN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.329-2013, FACTURA NO.0253Y RECIBO NO.1435  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-377-09-2013.
                               NOTA: ESTE F-01 REEMPLAZA EL F-01 NO.4538


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE .R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERGURIDAD QUE CORRESPONDE A LAS AREAS: GERENCIA GENERAL Y OPERACION TECNICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013, SEGUN FACT. No 000445 , RECIBO No 0412 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE/2013, CONTRATO No 0016/2012  PRORROGADO 30 DE MAYO/2013. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO. NOTA: SE CARGA DE LA UE 010- OPERACION TECNICA  A LA UE 001 GERENCIA GENERAL LPS 49,567.65 IMPUESTO LPS. 5,948.12 TOTAL LPS: 55,515.77 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE .R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERGURIDAD QUE CORRESPONDE A LAS AREAS TRANSMISION CENTRO -SUR,TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2013, SEGUN FACT. No 000449 , RECIBO No 0413 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE/2013, CONTRATO No 0016/2012 DE FECHA 15 DE FEB/2012. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ROBERTO MARTINEZ LOZANO. NOTA SE CARGA DE LA UE 17,18, TRANSMISION CENTRO -SUR:  VALOR NETO LPS: 614,638.86.IMPUESTO LPS: 73,756.66 TOTAL LPS: 688,395.52 Y DE LA- UE 018 -TRANSMISION NORTE Y LITORAL ATLANTICO , VALOR NETOA LPS: 674,1250.04, IMPUESTO LPS: 80,894.41:  A LA UE -001 GERENCIA GENERAL TOTAL CARGOS NETO 1,288,758.90 IMPUESTO LPS:154,651.07  POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN ESTAS  UNIDADES  EJECUTORAS.


title: PAGO A FAVOR DE  ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2013,  TRANSMITIDA   POR CABLE VISION FUTURAM EN EL NOTICIERO  MATUTINO DE 7:00 A 8:30 AM.,  NOTICIERO DEL MEDIODIA DE 12:00 M. A 1:00 P.M., MUSICALES DE 4:00 A 5:00 PM., COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECDA Y VALLE,    SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.334-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA  0046 Y  RECIBO  NO.0039,   MEDIANTE MEMORANDO IC NO.486-10-2013.

ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALES BAUTISTA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA ''VERDADERAS NOTICIAS '' A TRAVES DE RADIO RELOJ, EN HORARIO DE MARTES A VIERNES DE 10:00 A 11:30 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.297-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA Y RECIBO  NO.115,   MEDIANTE MEMORANDO IC NO.489-10-2013

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALES BAUTISTA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA ''VERDADERAS NOTICIAS '' A TRAVES DE RADIO RELOJ, EN HORARIO DE MARTES A VIERNES DE 10:00 A 11:30 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.297-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA Y RECIBO  NO.118,   MEDIANTE MEMORANDO IC NO.490-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALES BAUTISTA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2013,  TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA ''VERDADERAS NOTICIAS '' A TRAVES DE RADIO RELOJ, EN HORARIO DE MARTES A VIERNES DE 10:00 A 11:30 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.297-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA Y RECIBO  NO.125,   MEDIANTE MEMORANDO IC NO.491-10-2013.


title: PAGO A FAVOR DE  ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2013,  TRANSMITIDA   POR CABLE VISION FUTURAM EN EL NOTICIERO  MATUTINO DE 7:00 A 8:30 AM.,  NOTICIERO DEL MEDIODIA DE 12:00 M. A 1:00 P.M., MUSICALES DE 4:00 A 5:00 PM., COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECDA Y VALLE,    SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.334-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA  0058 Y  RECIBO  NO.0064,   MEDIANTE MEMORANDO IC NO.487-10-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 260 A GRACIAS,LEMPRIA DEL 14/10/2013 AL 18/10/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA.

YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS

legalName: YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22529. POR LA COMPRA DE 36 FOLDERS LEITZ SIN RANURAS PARA 500 PAGINAS TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 522. SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 249 A SANTA ROSA DE COPAN, LA ENTRADA A COPAN, COPAN RUINAS, Y COLINAS, SANTA BARBARA. DEL 30/09/2013 AL 16/10/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO Y CONTABLE DE MATERIALES.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE  ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA   POR CABLE VISION FUTURA  EN EL NOTICIERO  MATUTINO DE 7:00 A 8:30 AM.,  NOTICIERO DEL MEDIODIA DE 12:00 M. A 1:00 P.M., MUSICALES DE 4:00 A 5:00 PM., COBERTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CHOLUTECDA Y VALLE,    SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.334-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   FACTURA  0082  Y  RECIBO  NO.0083,   MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.488-10-2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22464. POR LA COMPRA DE 2 ROTULO EN MEDIDA DE 1.00 METROS DE LARGO X0.5 MTRS. DE ALTO. 1 ROTULO EN MEDIDA DE 1.00 METROS DE ALTO X 1.5 DE LARGO.
NOTA: LOS ROTULOS DEBERAN LLEVAR LA LEYENDA "PROPIEDAD DE LA ENEE" CON SU RESPECTVO LOGOTIPO PUDIENDO SER LOS MISMO DE LAMINA O MADERA. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 1ra AVE. 10 CALLE BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ELSY LILY/VALLADARES CANALES EN  CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  SEGUN CONTRATO NO.285-2013, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO CON FACTURA Y RECIBO NO.01, MES DE JULIO CON FACTURA Y RECIBO NO.02 Y MES DE AGOSTO CON FACTURA Y RECIBO NO.03, MEDIANTE OFICIO NO.088-RP-12

ELSY LILY VALLADARES CANALES

legalName: ELSY LILY VALLADARES CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS,  DE LAS CAMAPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.212-2013, AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.018105 Y RECIBO NO.18125, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.492-10-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES VIOCES, S.A. DE C.V., EN  CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013,   EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA  EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO)  EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO), EPICENTRO DE NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES),  SUMARIO INFORMATIVO  (LUNES A VIERNES).  BONIFICANDO EN BUENAS NIOCHES HIONDURAS (LUNES A VIERNES), APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS), SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.258-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.9299 Y RECIBO NO.1349, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.442-09-2013  DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21990. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS, 1 TINTA C/U AZUL, MAGENTA,AMARILLO. SEGUN FACTURA NO. 11119002. SOLICITADO POR LA MISION TECNICA CHINA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A NOMBRE DE (UNO DE HONDURAS S.A. /PETROLEOS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3.000.00 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12152, FACT-72617 Y MEMORAMDO-DSG-2613-10-2013. SE CARGO A LA UE-10 POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN LA UE- 03.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. DE RL.POR CONCEPTO DE REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA:MITSUBISHI,TIPO PICK UP DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO,PLACA 00814,REGISTRO 231,MOTORISTA;JUAN CARLOS GOMEZ CON CLAVE 12833,
.FACTURA No 004272 DE FECHA 09-09-2013,RECIBO 000691 DE FECHA 19-09-13.MEMORANDO No DSG-270-X-2013.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A NOMBRE DE (UNO DE HONDURAS S.A. /PETROLEOS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3.000.00 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12152, FACT-72617 Y MEMORAMDO-DSG-2613-10-2013. SE CARGO A LA UE-31 POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN LA UE- 03.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE R.L. POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 485  COLOR BLANCO,PLACA N-08602 TIPO PICK UP ASIGNADO A OPERACION,DOCUMENTACION ADJUNTA.FACTURA 004237 SIN FECHA,RECIBO 000688 SIN FECHA.Y MEMORANDO DSG-272-X-2013.DE FECHA  02 DE OCTUBRE DE 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22432. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR. PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-275-X-2013 DEL 09 DE OCTUBRE, 2013.

NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN RECIBO NI FACTURA, POR SER UNA COMPRA CONTRA ENTREGA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE R.L. POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 485  COLOR BLANCO,PLACA N-08602 TIPO PICK UP ASIGNADO A OPERACION,DOCUMENTACION ADJUNTA.FACTURA 004237 SIN FECHA,RECIBO 000688 SIN FECHA.Y MEMORANDO DSG-272-X-2013.DE FECHA  02 DE OCTUBRE DE 2013.


title:
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL COLOR AZUL PN-04266, REGISTRO 423, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.17, FACTURA NO.4293, RECIBO NO.695,
MEMORANDO DSG-271-X-2013. PROYECTO 105/1026 .

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA,  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBVRE 2013, TRANSMITIDA POR RADIO "LA POPULAR STEREO", PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.481-2013, FACTURA NO.00034,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.492-10-2013  DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22446. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN MEMORANDO DSG-277-X-2013 DEL 9 DE OCTUBRE, 2013.

NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN RECIBO NI FACTURA, POR SER COMPRA CONTRA ENTREGA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22513 POR LA COMPRA DE UN TONNER DE TINTA HP Q2612A. SEGUN FACTURA NO. 11119232. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIVISION DE OPERACION.


title: PAGO A FAVOR DE PROMESIS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFECIONALES DE LA CAPACITACION MANEJO DE LA INFORMACION A PARTIR DE UNA BASE DE DATOS, MISMA QUE RECIBIRA EL DR.ING. DENIS REVERA Y LA ING. ELISUA TORRES SEGUN OFICIO-ACCE-632-IX-2013 Y OFICIO-GG-710. Notas. se realiza pago con la tasa de  cambio del Banco Central de Honduras lps. 20.6688, 17/10/13.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22531. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA  PARTE 05949A, PRINT CATRIDGE PARA USO IMPRESORA HP LASER JET 1160. SEGUN FACTURA NO. 11119294. PARA USO DEL CENTRO DE DESPACHO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22520. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS ( LT235/ 75R15, TRACTORAS) GASOLINA, 4X4, INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 16759 PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 0080070, REG: 281. ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO,. 22522. POR LA COMPRA DE 1UPS TRIPLE-LITE DE 1000 VATIOS O MAS CON REGULADOR DE INTEGRADO. SEGUN FACTURA NO. 56249.
PARA SER USADO POR EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE 2013,  SEGUN CONTRATO NO.192/2013, PROCESO DE CONTRATACION  DL-FOSODE 01/2013 .
SEGUN  DECRETO 98/2013  ARTICULO 2,  ADJUNTO COPIA DE DECRETO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title:
PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM SEGUN CONTRATO NO. 163/2013, FACTURA NO. 11434.
SEGUN MEMORANDO DSG-485-X-2013 DEL 15 DE OCTUBRE 2013

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DETRANSPORTE NO. 00019, FACTURA NO. 30682. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEGUN MEMORANDO DSG-2617-10-2013 DEL 15 DE OCTUBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 309 A CHOLUTECA Y LA ENTRADA A COPAN DEL 16/10/2013 AL 19/10/2013 TRASLADANDO PERSONAL A S/E AGUA CALIENTE EN CHOLUTECA FUTURA S/E EN LA ENTRADA A COPAN Y ASISTIENDO AL MOTORISTA EN EL TRASLADO DE TORRES DE S/E AGUA CALIENTE EN CHOLUTECA.

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title:
PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-165-2013.

UA-13 PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22515. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS R 15/75 ATE# 235 10 LONAS, INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO.
SEGUN FACTURAS NO. 16817. PARA USO DEL VEHICULO PN-09616, REG. 603-08 NISSAN. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title:
PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO DP-165-2013.

UA-105 PP-1024


title: PAGO A FAVOR DE MULTICORP SRL/DIPPSA SANTA MARTA s.de r.l.  POR SUMINISTRO DE  45GALONES DE GASOLINA PARA ELVEHICULO FORD ESCAPE, SEGUN FACTURA No 61987 DE FECHA 21-09-2013, REQUICION No 3167 DE FECHA 20-09-2013 Y MEMORANDO USG/SRLA/2111/2013 DE FECHA 02 DE OCXT/2013.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA