title: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS MI-2758 Y MI-0983 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL Y OFICINA TERRITORIAL RESPECTIVAMENTE


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN COMPUTACION BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

currency: HNL

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

faxNumber: ND


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Pago de factura por reparacion del vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2753, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de factura por reparacion del vehiculo Nissan Frontier, doble cabina, placas MI-0990, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LA OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante la primera quincena del mes de octubre de 2013


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 17/SEPT AL 16/OCT DE 2013

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE AL PERIODO DEL 15/SEPT AL 14/OCTUBRE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL MES DE SEPTDEL 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACAS MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2013


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO TRANSMITIDA POR RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3--20-0011-2013, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0009-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTUR

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0003-2013 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0006-2013 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0004-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 28-3-20-0005-2013 Y 28-3-20-0007-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIDO A LOS VEHICULOS PLACAS MI-3740 Y MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS MI-2748 Y 581DCY, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de publicidad sobre el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio en el proceso de censo y catastro en la Reserva Biologica Guisayote, transmitida en distintos horarios a traves de programas radiales por Excell Stereo de San Marcos de Ocotepeque, durante los meses de noviembre y diciembre 2013

ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

legalName: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2013


title: Pago por reintegro de gastos de alimentación viaje a San Pedro Sula en la realización de diligencias de la DENH.

HESSELL VILLATORO JACOME

legalName: HESSELL VILLATORO JACOME


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPER DE ESCRITORIO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-001-2013 DE FECHA 13-11-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL PROTUR-HONDURAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de facturas a favor de LATINCO, en concepto de honorarios por servicios profesionales de Auditoria Externa Financiera de los fondos de las contrapartidas nacionales de los Proyectos de PROTCAFES y los programas de BOSQUES/CUENCAS y PROTUR, y la cuota de la DENH, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Octubre al 12/Noviembre de 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 19/Octubre  al 13/Noviembre de 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque en reuniones de trabajo, durante el periodo del 19/Octubre  al 13/Noviembre de 2013


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente a losl meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE  de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente a los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINSITRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0013-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0014-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL PROTUR

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-0016-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO Y DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: Pago a favor de la DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS, en concepto de reintegro de fondos por prestamo temporal para el pago de las primas de seguro correspondiente al 2013 de los vehiculos del Plan Trifinio-Honduras. Dichos fondos fueron retirados de la cuenta en Dolares No. 601-447-01-000074-0 del CITI BANK en Honduras y transferidos a la en Dolares No.016-301-000006227 a nombre de la CTPT de El Salvador.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-0015-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL Y DIRECCION EJECUTVA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL, DENH Y COORIDNACION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UN TONER HP 53A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0017-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL DEPTAL Y NACIONAL A TRAVES DE HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJEUCUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-00018-2013, 28-3-20-00019-2013 y 28-3-20-00020-2013 PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, DOBLE CABINA, PLACAS MI-2488, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en giras de trabajo realizadas a la Region Trifinio

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO No.SET-194/2013 DE FECHA 10-DIC-2013

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: pago por reintegro de gastos sufragados en la oficina territorial del plan trifinio en ocotepeque en el mes de noviembre de 2013


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO No.SET-194/2013 DE FECHA 10-DIC-2013

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASRTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 12/NO AL 10/DIC DE 2013


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS MI-6743 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN VARIOS TALLERES Y CAPACIPACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA TRINACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO


title: Pago de factura por suministro de alimentacion a personas en talleres de capacitacion  del PROTUR en coordinacion con el INFOP para mejorar la competitividad de las empresas en turismo en la Region Trifinio area de Honduras


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN ATENCIONES ESPECIALES AL DIRECTOR TECNICO TRINACIONAL DE LA COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Marzo de 2013


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Marzo de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

INTERSAT, S.A

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERSAT, S.A


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de Marzo de 2013


title: Pago de facturas por suministro de alimentos, productos de limpieza y productos de papel y carton, a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de Marzo de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013 POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET-024/2013 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo de Enero a Marzo de 2013

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013 POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-024/2013 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DEL 20/FEBRERO AL 13/MARZO DE 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULOS MI-983 Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DEL 19/FEBRERO AL 08/MARZO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURA POR SERIVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Abril de 2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores en combustible sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Marzo al 18/Abril de 2013

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Marzo al 18/Abril de 2013


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 5135473 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A . POR REVISIÓN ( DEL  TIMÓN)  DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL- SDP
( PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS


title:
CANCELACION DE LA FACTURA #14420 A FAVOR DE PRODUCTOSCRUZ ABADIE, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A EVENTO PROTOCOLARIO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) POR VALOR DE LPS. 11,928.00.
(SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACIÓN DE PAGO DE FIANZAS DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE LA SDP , CORRESPONDIENTE AL PERIODO  2013; TOTAL MONTO AFIANZADO L 1,700,000.00
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S.DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVIVIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #25 Y FACTURA #9293.
(SERVICIO CIVIL)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S.DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #21 Y FACTURA #8283.
(SERVICIO CIVIL).


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.81025 A  FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE FACTURA No 00012841 DE FECHA 29/05/2013 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS HP-STORE POR LA COMPRA DE VEINTE (20) TINTAS HP, CINCO (5) TONER CB540 NEGRO, CINCO (5) TONER CB541A CYAN, CINCO (5) TONER CB542A AMARILLO Y CINCO (5) TONER CB543A MAGENTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN).
(UTSAN).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.81025 A  FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
( SDP)

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title:
PAGO POR COMPRA DE UN BENDIX DE ARRANQUE, UN GALON DE ACEITE DE MOTOR, TRES CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL, ASIGNADO A TNH, TOTAL A PAGAR L. 3,606.40
(TNH).

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUÍS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 35,000.00
(TNH)

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
REVERSIÓN DEL F01 1070 POR CORRECCIÓN DEL CONTRATO.

PAGO DE LAS FACTURAS #19434, 19475, 19529 Y 19543 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1070-1-0


title:
PAGO A SUMINISTROS PRODESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No19 FACTURA 32556 Y 32557.
(SERVICIO CIVIL).

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUÍS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 24,820.00.
(TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V  (EL  TIEMPO) POR  CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN   DEL  02/01/2013 AL 31/12 /2013 DE 2 EJEMPLARES.
( UATP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 34892 A LA EMPRESA  SERVITODO S. DE R.L.  POR  COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE PACTO FISCAL - HONDURAS EN SALÓN  DE REUNIONES DE LA UATP.
( UATP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA BONO 10MIL.
(BONO)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 184838  A LA EMPRESA PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ( LA TRIBUNA ) POR  LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31/12/2013.
(UATP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN )  POR VALOR DE L 990.00  POR CAMBIO EN EL GLOSE  DE LA F-01  -111

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-111-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20009432 DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10255, MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10256, MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10257, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 161356  A LA EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO  DE SUSCRIPCIÓN DE DOS  EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31 /12/2013.
(UATP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DE FACTURA RC-17450-13 DEL 16 DE ABRIL DE 2013 DE LA EMPRESA SEGUROS ATLÁNTIDA POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS TOTAL PARA LOS 5 VEHÍCULOS PICK-UP, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). VIGENCIA DEL SEGURO DEL 15/01/2013 AL 15/01/2014.
(UTSAN)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
PAGO DE FACTURA #00012826 DE FECHA 23/05/2013 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS PORTÁTILES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #16493 Y 16494 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
 PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. 1/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

rationale: elaboración de una f-07 ( reversión) de  L 15,000.00  por cambios  en el valor a pagar del f-01 00112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-112-1-0

type: CONT


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA #41393 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS.
(TNH)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #16493 Y 16494 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PRE COMPROMISO #1128 CON REFERENCIA DEL CORRELATIVO SDP-UATP-010-2013.
(UATP)


legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale:
REVERSION DEL DOCUMENTO POR IMPUTACION INCORECTA YA QUE EL OBJETO CORRECTO ES 22270 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION.
PAGO DE LA FACTURA #19592 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONLA DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1140-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1140-1-0


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :30 GA :1 F-01: 1144-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1144-1-0

description:
PAGO DE LA FACTURA # 20095 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA  PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LA FACTURA #19992 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ( TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.
( SDP)

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19886 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19793 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19677 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURAS # 19439, 19475, 19523, 19529, 19543 Y 19592 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #40130, A FAVOR DE SUN TRAVEL POR COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR VIAJE A WASHINGTON ¿ TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL VICE MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL RODRIGO GARCÍA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESAFÍO DEL MILENIO , LOS DÍAS 26-30 DE MAYO 2013.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE FACTURA # 0067855 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013 AL SEÑOR ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA LOS CINCO (5) VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UTSAN). LAS LLANTAS USADAS FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR MIGUEL CRUZ, JEFE DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #447509 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR DENOMINADA FELICES FIESTAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR LPS. 44,800.00
(TNH)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE FACTURA #20430783 DE FECHA 09/05/2013 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELACIONADA CON EL SALUDO A EUROPA POR LOS FESTEJOS DEL DÍA DE EUROPA 2013, ESTO ADEMÁS DE SER UNA PARTE DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN # FOOD/2004/017-003, NUMERAL 4 COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, PÁG. 6 DE 9 ES UN RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL AL APOYO BRINDADO POR LA UNIÓN EUROPEA, EN ESTE CASO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS. TODOS LOS SALUDOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SE PUBLICARON EN DIARIO EL HERALDO.
(UTSAN)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #448777 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR LAS FELICITACIONES EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EL 25 DE ENERO DE 2013. TOTAL A PAGAR LPS. 44,800.00
(TNH)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE  PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A  DE C.V.  SEGÚN FACTURA  DE SUSCRIPCIÓN  # 184835  POR RENOVACIÓN  DE SUSCRIPCIÓN # 009433 DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 2/01/2013 AL 31/012/2013  DE LA TRIBUNA
(BONO 10 MIL)


title:
PAGO  A FAVOR DE  ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  POR VALOR DE L 22,557.37. PAGO 1/1 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO "ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD  TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
(BONO 10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: MEMORA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO ¿LA TRIBUNA¿ CORRESPONDIENTE A SALUDO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURA # 275830.
(PROVICCSOL)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS POR SERVICIOS DE CPACITACIÓN A PERSONAL DE TNH.

SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1281-1-0

description: PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE 2 TALLER PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO" AL PERSONAL  OPERATIVO  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / TNH LOS DÍAS 02 Y 09 DE FEBRERO  DEL AÑO 2013

description: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN

description: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACAS # N09241, SEGÚN FACTURA # 1351302.
(PROVICCSOL)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #9097 POR L. 19,421.47 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ÉSTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE C.V. "SASA" POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-1-0011-2013

type: ORDCOM


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-1-0008-2013.


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOCE (12) ARCHIVADORES (LEIZER), PARA ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) AÑO 2012 Y 2013.
(UTSAN)

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

legalName: MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2013147947, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0014-2013.


name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 02692 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A. "REPRIMHSA" POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA "30-1-1-0010-2013.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA #9057303 A FAVOR DE JESTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO, SEGÚN FACTURA # 30-1-1-0012-2013.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37690 POR L. 28,430.08 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL, SEGÚN FACTURA # 41774 POR UN VALOR DE L. 3,062.13.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20009706 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ASÍ COMO EL RECTIFICADO DE DISCOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA, AÑO 2008, ASIGNADA AL SR. VICEMINISTRO.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052649, A FAVOR DE CASH BUSINESS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA #30-1-1-0009-2013.


title:
PAGO DE LA FACTURA #20023407 A FAVOR DE DISPROA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA POR REALIZAR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL PROGRAMA CARE-PROSADE PARA ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO DE RESPUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL QUE SE REALIZARA EN JULIO DE 2013. FECHA DEL VIAJE: 17/06/2013.
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20010185 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA AZUL S/P ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA.
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A COMERCIAL MASUO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO10MIL.
(BONO)


title:
PAGO DE SEGUROS DEL PAÍS POR PÓLIZA DE SEGUROS DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDE2523 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN CONSTA EN FACTURAS #011207.
(SERVICIO CIVIL)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3421 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 5TO PISO EN LAS OFICINAS DE PROVIVIENDA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3452 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3449 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3445 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3567 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3444 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3448 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN de la UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.


legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3447 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL 7MO PISO UBICADA EN LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI), SEGÚN FACTURA # 41861 POR UN VALOR DE L. 10,733.40.
(ONADICI)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE VISITAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA ONADICI, SEGÚN FACTURA # 00456 POR UN VALOR DE L. 6,446.40.
(ONADICI)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE OFICINA (COMPRA CONJUNTA) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA #2013148128 POR UN VALOR DE L. 4,103.59.
(ONADICI)


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE 600 ML DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LA ONADICI, SEGÚN FACTURA # 416 POR VALOR DE L. 665.00.
(ONADICI)


JOSE DE JESUS RAMIREZ COLINDRES

legalName: JOSE DE JESUS RAMIREZ COLINDRES

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR MALA CARGA EN EL OBJETO DEL GASTO QUE CORRESPONDE DEL SR. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES POR VALOR DE L. 3,953.13.
(PROVIVIENDA)

PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS AL ING. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES POR SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE VIVIENDA EJECUTADO POR APRODESH EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN Y DULCE NOMBRE DE CULMÍ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN A BENEFICIO DE FETRIPH (PECH) LOS DÍAS 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013. BENEFICIARIO: JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES
(PROVIVIENDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1342-1-0


RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

legalName: RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR MALA CARGA EN EL OBJETO DEL GASTO QUE CORRESPONDE DEL SR. RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR VALOR DE L. 5,671.88.
(PROVIVIENDA)

PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR REALIZAR SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE VIVIENDA EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013. BENEFICIARIO: RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS.
(PROVIVIENDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1343-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CONTRATO # 034/2013, 5/6.
(RRHH)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
PREPAGO DE FACTURA #120374 DE LA EMPRESA INVERSIONES LERO UNO DE LA HACIENDA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 1366 A NOMBRE DE TECNOBIT POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DELL INSPIRON PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT.
(PROVIVIENDA)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO DE FACTURA #CT2057 DEL 28/11/2012 DE LA EMPRESA VRS HONDURAS, S.A. DETEKTOR POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS 5 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), EL PROCESO DE COTIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE INICIÓ DESDE EL MES DE JUNIO PASADO, SIN EMBARGO, ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO NO FUE SINO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE QUE SE CONCLUYÓ LA OPERACIÓN UNA VEZ QUE LA UNIÓN EUROPEA, ASIGNO LOS RECURSOS A LA UTSAN. ESTA OPERACIÓN DE PAGO NO SE CONCLUYÓ EL AÑO 2012 PUES LA EMPRESA PRESENTO SU SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS EMITIDA POR LA DEI HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR LO QUE SE DEJÓ LA RESERVA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2013 PARA CUBRIR ESTA OBLIGACIÓN. EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO HASTA EL 11 DE MARZO 2013.
(UTSAN)

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO 2013.
(SDP)

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 100.00 DE HÉCTOR CRUZ CASTILLO, L. 100.00 DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA, L. 200.00 DE JUAN GILBERTO CANO, L. 100.00 KELIN MERCEDES HERRERA Y L. 300.00 DE JESSICA YOHANA FAJARDO.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1354-1-0


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41886 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(SDP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 1/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 2/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S., EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO CON PLACAS N° N09240, SEGÚN FACTURA N° 1352122.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1366 A NOMBRE DE TECNOBIT POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UPS CENTRA REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SDP, BENEFICIARIO: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON.
(PROVIVIENDA)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA N° 2450 (EXENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L. 5,800.00.
(RNH)

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #00052731 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0015-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 2013150633 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA CALPULES S. A. DE C.V.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0016-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #00052732 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0017-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #15201465 A NOMBRE DE LA EMPRESA JETSTERO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0018-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2013149704 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA CÁLPULES, S.A. DE C.V." POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA #20023381 POR UN VALOR DE L. 1,971.06
(ONADICI)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 117730 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN REVISIÓN DE 20,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTO) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVIENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO ¿LA TRIBUNA¿ CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL, PUBLICADO EL 02 DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURA # 277202.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERÍODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA A FULL COLOR.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 20023475 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
(UATP)


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41997 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO. FECHA DE LA GIRA 18/4/2013 AL 15/06/2013.
 (UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PAGO DE FACTURAS # HM-50 Y HM-63 DEL 18/02/2013, DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A.(EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR Y COORDINADOR OPERATIVO DE ESTA UNIDAD (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA E ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA) A LAS CIUDADES: COMAYAGUA, LA PAZ, SANTA BÁRBARA, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y EL VALLE DE ZAMORANO, ENTRE OTROS. FECHA DEL RECORRIDO: 01/FEBRERO/2013 AL 15/FEBRERO/2013.
(UTSAN)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16860 A FAVOR DE REPUESTOS SEVILLA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE FACTURAS # HM-70 Y HM-76 DEL 22/03/2013, DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A.(EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR Y COORDINADOR OPERATIVO DE ESTA UNIDAD (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA E ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA) A LAS CIUDADES: COMAYAGUA, LA PAZ, SANTA BÁRBARA, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y EL VALLE DE ZAMORANO, ENTRE OTROS. FECHA DEL RECORRIDO: 05/MARZO/2013 AL 19/MARZO/2013.
(UTSAN)


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 2  FACTURA  # 32315.
 ( DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL HERALDO DEL 28/01/2013 AL 27/01/14. SEGÚN 00161946 CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 25068 S

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9078062 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0018-2013.


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00052748, A FAVOR DE CASH BUSINESS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0017-2013.


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42116, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0016-2013.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2013152609, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES POR COMPRAD E ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS SECRETARÍA.
 (SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES "PACASA" POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0020-2013.


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42086 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ÉSTA SECRETARÍA,
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PEPELERÍA HONSURAS S. DE R.L.. POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0021-2013.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ VÍCTOR VALLADARES ANDINO, EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN " ASESORÍA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CANAL TNH " PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES  Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 , SEGÚN CONTRATO NO. 004-2012 PAGO 1/1  TOTAL A PAGAR L 143,500.00
( TNH)

JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

legalName: JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37744 POR L. 19,371.44 A FAVOR DE COMERCIAL MASOU, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERÍA LTH, DE 95 AMPERIOS DE VOLTIOS, PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 2,650.00.
(TNH)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #765500 POR L. 17,942.03 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA 13211 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER.
(PROVIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 169179-169180 POR L.5,700.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO EL HERALDO), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 6 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 28/08/2013 AL 26/02/2014 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR VICEMINISTRO, OFICINA DE PRENSA, SECRETARÍA GENERAL, LIC WILLIAM CON WONG, LOS COMISIONADOS.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #955477 POR L. 42,913.26 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S., EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDO EN COMPRA DE UNA BATERÍA Y LAVADO DE VEHÍCULO PALCAS #09240, SEGÚN FACTURA #1360066 ADJUNTA.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA ¿ESTANDARIZACIÓN EN TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS¿ ESTA OPERACIÓN DE PAGO NO SE CONCLUYÓ EL AÑO 2012, POR LO QUE SE DEJÓ LA RESERVA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2013 PARA CUBRIR ESTA OBLIGACIÓN. EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO HASTA EL 11 DE MARZO 2013, POR OTRO LADO EL DR. HERRERA PRESENTO HASTA EL 11 DE JULIO 2013 LA SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS VIGENTE EMITIDA POR LA DEI.
(UTSAN)

CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA

legalName: CESAR ANTONIO HERRERA CARDONA


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP, 3 COLOR NEGRO Y 3 DE COLOR, PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA # P000110 POR UNA VALOR DE L. 2,018.39.
(ONADICI)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A. ¿REPRIMHSA¿ POR LA COMPRA DE UN TAMBOR Y 2 TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA LASER, PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA #2730 POR UN VALOR DE L. 18,878.10.
(ONADICI)

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES MEMORIAS USB DE 8GB MARCA KINGSTON, TOTAL A PAGAR L. 528.83.
(TNH)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA DE # 2013153060 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL-SDP
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.DE C.V. ¿PACASA¿ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0004-2013, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052754 FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L.  POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP-P2055DN, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL-SDP
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0005-2013, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2744, A FAVOR DE FUMIGADORA LEMPIRA, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA DE ALREDEDORES) DE LOS 7 PISOS DEL EDIFICIO ASI COMO AZOTEA Y SÓTANO DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE DVD-R DE 10 UNIDADES DE CADA TORRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L. 16,469.60.
(TNH)


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR LUÍS ROBERTO FLORES ESCOBAR POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO JUNIO-AGOSTO
(CYT)

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - INVESTIGACIONES SECTORIALES


title:
COMPRA DE ALIMENTOS A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE 5TO PISO DE LA UTP BONO 10MIL Y EN REUNIONES.
(BONO)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DE FACTURA # 16346 DE FECHA 10/07/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE OCHENTA (80) ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA MESA 12 CENTRO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2013.
(UTSAN)

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title:
PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE DEL  02 AL 031 DE ENERO DEL 2013. CONTRATO # 019/2013 PAGO 1/1.
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

type: PLANILLA


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) ARCHIVADORES (LEIZER) Y CUATRO (4) JUEGOS DE SEPARADORES, PARA ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

legalName: MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CONTRATO # 034/2013, 6/6.
(RRHH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #22010498 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACA #10255, COLOR GRIS, DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 482488 POR L. 3,318.00 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 3 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 28/08/2013 AL 26/02/2014 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR VICEMINISTRO Y OFICINA DE PRENSA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 61 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 5390 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN PINTURA DE BANDERA CON LEYENDA ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ Y LOGO PRO VIVIENDA EN AMBAS PUERTAS DE CADA UNO DE LOS DOS (2) VEHÍCULOS MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598 Y MMBJNKB40CD2422 PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO VIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP Y RECIBO #2363 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DE HULE CON LEYENDA ¿PRO VIVIENDA¿. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4634 POR L. 2,400.00 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO TIEMPO), EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 01/07/2013 AL 31/12/2013 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA Y LA OFICINA DE PRENSA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE "JETSTEREO, S.A DE C.V." SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-3-0007-2013 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TNH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 8REVERSIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR  N LA F-01 01744 POR VALRO DEL L 3,723.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1744-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN DIESEL POR UN MONTO TOTAL DE L. 11,721.00 SEGÚN FACTURA # 955474 DE SERVICENTRO SAN FELIPE.
(ONADICI)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42065 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE CALCULADORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A., POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS DOS (2) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ DESPACHO PRESIDENCIAL CON PLACAS # 09240 Y #09241 (PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 13-08-2013 AL 13-08-2014)
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGÚN CUADRO COMPARATIVO # PVS-017-2013, POR EL PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS DOS VEHÍCULOS 4X4, DOBLE CABINA, AÑO 2007, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42066 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)


title:
PAGO DE FACTURAS # 40247 Y # 40385 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 A LA EMPRESA SUN TRAVEL POR EL PAGO DE 2 BOLETOS A FAVOR DEL SR. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA Y EL SR. JACOBO REGALADO POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA PROGRAMA GLOBAL DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (GLOBAL AND FOOD SECURITY PROGRAM ¿ GAFSP) DE LOS ESTADOS UNIDOS. SOLICITUD DE DONACIÓN DE 40 MILLONES DE DÓLARES PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL PAÍS.
FECHA DEL VIAJE: 03/06/2013 AL 06/06/2013.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE (DIFERENCIA DEL AÑO 2012 PENDIENTE DE PAGO) ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2013.
(PRODECYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 2013153574 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.
(PROVIVIENDA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DE FACTURAS # 17607 Y 17608 DE FECHA 24/07/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) COFFEE BREAK Y VEINTE (20) ALMUERZOS PARA LAS SIGUIENTES REUNIONES:
(1)	REUNIÓN MESA SAN CENTRO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO C3. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2013.
(2)	REUNIÓN ACTORES CLAVE PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS RECREO VÍAS POR LA PAZ, PROMOVIDAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES, EN LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, TERCER NIVEL, SALÓN DE MICRÓFONOS. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 7583-2013, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE JOSÉ ARNALDO PONCE.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20010504, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACA # 10256, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4363 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A POR EL PAGO DEL  ALQUILER  DEL 4TO . PISO , 5TO PISO Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO  DE DESARROLLO SOCIAL  DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012   , TOTAL A PAGAR L 258,357.67
 ( TNH)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH, TOTAL L. 4,104.80.
(TNH)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS DISTINTAS TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE JULIO DE  2013, SEGÚN FACTURA # 1277. TOTAL A PAGAR: 600,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2013 POR VALOR DE L. 1,200,000.00

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS DISTINTAS TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE JUNIO DE  2013, SEGÚN FACTURA # 1263. TOTAL A PAGAR: 600,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2013 POR VALOR DE L. 1,200,000.00


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4368A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO. 5TO PISO Y ÁREA  COMPARTIDA  DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  DONDE  ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DE 2012,  TOTAL A PAGAR L 259,421.20
(TNH)


objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTO CINCO MEGA HERTZ (3.5 MHZ) DEL CANAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS MÁS EL SOPORTE TÉCNICO, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2013, SEGÚN FACTURAS # 1259, 1261, 1270 Y 1279. TOTAL A PAGAR L. 800,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S.DE R. L. POR ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L. 800,000.00


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIETE MEMORIAS (USB) COMPACT FLASH LEXAR 400X 32 GB, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR L. 30,615.20.
(TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO, ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 1,288.00.

NOTA: EL VALOR COMPLEMENTARIO SEGÚN INDICA LA FACTURA SE ENCUENTRA EN EL F01 1783, DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE LA CARGA DE OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENECEN A DIFERENTES GRUPOS DEL GASTO.
(TNH)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
(PRODECYT


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4371 A  FAVOR DE COMPAÑÍAS GENERAL DE INVERSIONES S.A POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO  5TO. PISO  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES  DE  DICIEMBRE DE 2012: TOTAL  A PAGAR L 260,351.30.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEHÍCULO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO, ASIGNADO A TNH. TOTAL A PAGAR L. 201.60.
NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 1777, DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE LA CARGA DE OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENECEN A DIFERENTES GRUPOS DEL GASTO.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO OMEGA KB-1000 USB TOUCH ESF. TOTAL A PAGAR L. 151.00.
(TNH)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO DE FACTURA # 3715 A FAVOR DE SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, 5TO PISO, OFICINAS DE UTP BONO 10MIL.
(BONO)

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES: TINTAS, TÓNER, PARA USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL L. 3,723.10.
(TNH)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 40030215 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN REVISIÓN DE 20,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTO) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVIENDA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 9050382 A FAVOR  DE  JETSTEREO , S.A DE C.V. , POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL  - SDP .
(PROVICCSOL)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES: TINTAS, TÓNER, DVD, BOLÍGRAFOS, TAPE Y FOLDER PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR L. 125,207.97.
(TNH)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3637590 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL  MES DE  DICIEMBRE 2012.
 (SDP)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A POR COMPRA DE 450 BOTES DE PRESENTACIÓN DE 5 GALONES Y 144 BOTES DE AGUA PURIFICADA POR CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 454 Y 455.
(SERVICIO CIVIL)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 1TB SATA, UN DISCO DURO DE 3 TB USB A DATA EXTERNO, UNA TARJETA PCI USB MANHATTAN Y DOS LECTORES VERSÁTILES USB DE ALTO RENDIMIENTO HUELLA DIGITAL. TOTAL APAGAR L. 21,130.32.
(TNH)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052861 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0020-2013 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UATP.
(UATP)


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 9263 A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PROFESIONAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS AN¿BIERTOS, S.A. DE C.V. "SASA", SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0019-2013, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UATP.
(UATP)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE OFICINA (COMPRA CONJUNTA) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA # 2013158421 POR VALOR DE L. 8,176.28.
(ONADICI)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-41-0009-2013, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER ULTIZADO EN LAS OFICINAS DE ONADICI.
(ONADICI)


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA #2013158839 A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SESENTA (60) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE "PACASA" SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-15-0007-2013, POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA  PURIFICADA EN BOTELLON (75) DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ  SUMINISTRADO A SOLICITUD  DEL PROVICCSOL (SEGÚN  FACTURA # 522 Y RECIBO ADJUNTO)
( PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-15-0006-2013 POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL