title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES  (COSEM)   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II,  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013,  FACT.7469,  SEGUN CONTRATO NO.033/2010.  Y  MEMORANDO DSG-037-II-2013

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AUTORIZACION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55127, SALIDA EL DIA 07/02/2013 Y REGRESO 07/02/2013 CON DESTINO A YURE POYECTO HIDROELECTRICO RIO YURE A REALIZAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA TUBERIA FORZADA.

currency: HNL

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

type: REC

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55123, SALIDA EL DIA 07/02/2013 Y REGRESO 07/02/2013 CON DESTINO A YURE POYECTO HIDROELECTRICO RIO YURE A REALIZAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA TUBERIA FORZADA.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: AUTORIZACION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55121, SALIDA EL DIA 07/02/2013 Y REGRESO 07/02/2013 CON DESTINO A YURE POYECTO HIDROELECTRICO RIO YURE A REALIZAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA TUBERIA FORZADA.

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE ENY BAUTISTA Y PAMELA AVILA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1343-1-0

type: FACT


title: AUTORIZACION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55122, SALIDA EL DIA 07/02/2013 Y REGRESO 07/02/2013 CON DESTINO A YURE POYECTO HIDROELECTO YURE A REALIZAR TRANSPORTANDO A EL ING. CARLOS RIVERA..

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S de R.L POR PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DISTINTO LUGARES DEL PAIS SEGUN MEMORANDUM DSG-1690-VII-2013 Y FACTURA No-29470 Y ORDEN DE TRANSPORTE No-000114

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: MEMORA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE  6 VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21821. POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, USB. SEGUN FACTURA NO. 11116150. UTILIZADO PROY. REGIONAL VULMER. SIT.P ELECTRICA. AMERICA CENTRAL ANTE CAMIO CLIM, Y MEDM. EN EL DEPARTAMENTO ESTUDIOS DE RECURSOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21806. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS IMPRESORA HP TRICOLOR 57. SEGUN FACTURA NO. 11116024. PARA USO DE LA IMPRESORA HP DESKJET 5150 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21780. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS. 2 NEGRAS, 2 ROSADO, 2 AZUL, 2 AMARILLO. SEGUN FACTURA NO. 11115998. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE DIBUJO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S. DE R.L DE C.V. POR   LOS SIGUIENTES CAMBIOS: DISCOS DE FRENO,KIT DE CALIPPER,FRICCIONES DE LANTERAS, DOS TERMINALES CORTAS,DOS TERMINALES LARGAS,BUJES DE BRAZO LOCO,HULES DE BARRAS TENSORAS Y UN PITO.AL VEHICULO PLACA # 07789 REG.# 374 CON O/TALLER No 009, FACT, # 000004074, RECIVO SI/No DE FECHA 11/ 07/2013 Y MEMORANDO No DSG-213-VII-2013. DSE FECHA 24 DE JUL/2013.ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21846. POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVA C/BRAZO S LN 28. SEGUN FACTURA NO. 33394. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21802. POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013150523. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE:LUBRICACION Y LAVADO DE AUTO MOVILES S. DE R.L.(LUBRYLAV CAR, POR CAMBIO DE  ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO FILTRO,AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PIC-KUP COLOR AMARILLO PLACA No 00870, REG.No 281ASIGNADO A  LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN O/TALLER No 16794 DE FECHA 08 DE JUL/2013, FACT. No 11701Y RECIBO S/No DE FECHA 18 DE JUL/2013 .Y MEMORANDO No DSG-214-VII-2013. NOTA ESTE PAGO ,PRESENTA DICTAMEN Y DOS COTIZACIONES REGLAMENTARIAS  PARA SU REPARACION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21788. POR LA COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013150491. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL EDIFICIO CORPORATIVO.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 13637; FACTURA NO. 0148. POR LIMPIEZA GENERAL, CORREGIR PROBLEMA DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA WISPER. PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EMAS.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago 4/4 de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-13-2013, según lo solicitado en el oficio DL-DJ-244-2013 de la División de Licitaciones y Asesor de Junta Directiva, todo riesgo de incendio con vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, la cual está de acuerdo con la Licitación Pública Nacional No.100-022/2013.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 30/07/2013 a Lps.20.6129 por 1US$.  El pago No.1 se realizó con el F-01-1138, el No.2 con el F-01-1663 y el pago No.F-01-2448.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. / COURIER, POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A- EL SALVADOR C.A. SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE No 0055 DE 28 DE JUN/2013,FACT. No 00235 DE FECHA 19 DE JUL/2013. DOCUMENTACION ENVIADA POR DIVISION DE OPERACION -CENTRALIZADA.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE CARGA DE GAS DE LA UNIDAD DE LA SUBGERENCIA TECNICA SEGUN MEMORANDUM DSG-221-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER No-13638 Y FACTUR No-0149


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE CARGA DE GAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM DSG-217-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER No-81 Y FACTUR No-0145 ( SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 03 POR NO HABER DISPONIBILIDAD 01 GERENCIA GENERAL ) POR LO QUE SE HARA LA REVERSION  POSTERIORMENTE


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S. DE R.L DE C.V POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MOTUL, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE COMBUSTIBLE, Y ENGRASE GENERAL, AL VEHICULO NISSAN PLACA No 0246,REG.No 141, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES- CENTRALIZADA,SEGUN FACT. No 000004159, RECIBOS/ No DE FECHA 24 DE JUL/2013.Y MEMORANDO No DSG-220-VII-2013. DE FECHA 29 DE JUL/2013.NOTA ESTE PAGO PRESENTA DICTAMEN DEL MECANICO FILTRE DE LA EMPRESA, O/ TALLER No 031 DOS COTIZACIONES,GARANTIA Y ACTA DE ENTREGA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE MAQUINA SUMDORA  DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  SEGUN MEMORANDUM DSG-220-VII-2013 Y ORDEN DE TALLER No-1 Y FACTUR No-86357

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21674. POR LA COMPRADE MATERIALES PARA  OFICINA VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 00169. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21807. POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE DE METAL, 5 ENGRAPADORA PEQUEÑAS DE METAL. SEGUN FACTURA NO. 2013150964. PARA USO DE LAUNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21820. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO.2013151411. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21803. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013150965. PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN MEMORANDUM IC-No-266-07-2013 FACTURA S/N CONTRATO PUBLICITARIO No-104-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN MEMORANDUM IC-No-267-07-2013 FACTURA S/N CONTRATO PUBLICITARIO No-104-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE WW COMUNICACIONES S de R.L de C.V POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR LA WEB EN PERIODICO DIGITAL "DATO PUBLICO " SEGUN MEMORANDUM IC-No-274-07-2013 FACTURA 0100 CONTRATO PUBLICITARIO No-240-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN MEMORANDUM IC-No-268-07-2013 FACTURA S/N CONTRATO PUBLICITARIO No-104-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013


title: PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW PROGRAMA "ENTRE NOSOTROS "  SEGUN MEMORANDUM IC-No-255-07-2013 FACTURA 056 CONTRATO PUBLICITARIO No-215-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE CALIX JORGE ALBERTO POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN  PROGRAMA "LINEA DE GOL "  SEGUN MEMORANDUM IC-No-256-07-2013 FACTURA No-S/N CONTRATO PUBLICITARIO No-219-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL CABALLERO LEIVA  POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11PROGRAMA  " EXTRA TE VE " SEGUN MEMORANDUM IC-No-260-07-2013 FACTURA No- 1113 CONTRATO PUBLICITARIO No-236-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVRA POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO PROGRAMA  3 VECES POR HORA SEGUN MEMORANDUM IC-No-258-07-2013 FACTURA No- 201306 CONTRATO PUBLICITARIO No-228-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ PROGRAMA " REVISTA SEMANAL INFORMATIVA " SEGUN MEMORANDUM IC-No-293-07-2013 FACTURA No- 0149 CONTRATO PUBLICITARIO No-247-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR  POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL PROGRAMA "POLITIKEANDO" SEGUN MEMORANDUM IC-No-281-07-2013 FACTURA No- 0237 CONTRATO PUBLICITARIO No-268-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title:
PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A JULIO  2013.
SEGUN MEMORANDO  S.A.F. No-05522-07-2013 DE JULIO 31, 2013

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE WW COMUNICACION S. DE R.L de C.V POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR LA WEB EN EL PERIODICO DIGITAL " DATO PUBLICO " SEGUN MEMORANDUM IC-No-292-07-2013 FACTURA No- 0099 CONTRATO PUBLICITARIO No-256-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.137-136  POR VIAJE A LAS MANGAS  PALESTINA, DANLI  DEL 29-7-2013 AL 30-7-2013  CON EL PROPOSITO DE CONSEGUIR FIRMA DE CONTRATO DE TRABAJO DEL SR. MARLON ENMANUEL FIGUEROA PINEDA, QUIEN LABORA COMO LECTOR DE ESCALA EN PROYECTO PATUCA III Y TRANSPORTANDO A LA SRA- ROSA MARADIAGA.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE " SEGUN MEMORANDUM IC-No-295-07-2013 FACTURA No- 110 CONTRATO PUBLICITARIO No-263-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA " NOTICIEROS NOCHES " SEGUN MEMORANDUM IC-No-284-07-2013 FACTURA No- 0121 CONTRATO PUBLICITARIO No-201-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21835. POR LA COMPRA DE 5 ARCHIVOS METALICOS DE CINCO (5). GAVETAS ,ESTRUCTURA FUERTE COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO. 33400. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE DEUDA 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO EMAS. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  POR CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO  PROGRAMA " TRAS LA VERDAD  " SEGUN MEMORANDUM IC-No-279-07-2013 FACTURA No- 00012 CONTRATO PUBLICITARIO No-257-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO.21090. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP OFFICEJET 94 OXL. COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 21090. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A .DE C.V,EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS( 2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, UNO SERA UTIILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION-PARA SUPERVISION, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACIONES DE LOS DEPTO DE COPAN, CORETES, ATLANTIDA LEMPIRA Y YORO,Y EL OTRO QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRASMISION, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA NORTE Y NOR-ATLANTIDA, QUE COMPRENDE LOS DEPTOS DE CORTES COPAN, LEMPIRA Y YORO SEGUN FACT.No 072013071,RECIBO No201330 DE FEC05 DEJUL/2013.Y CONTRATO No 071/2013 DE FEXCHA 25 DE ABRIL/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE-001 -GERENCIA GENRAL POR NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EN EL OBJETO DEL GASTO, 255/22220 DE LA UE 017.-DEPTO TRANSMISION C.S.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR COCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 AÑO RECIENTE, SERA UTILIZADO EN MANTERNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION; ASIGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION CENTRO -SUR ,SEGUN  FACT. No 072013138,RECIBO No 201340 DE FECHA 05 DE JUL/2013.CONTRATO No 138/2013 DE FECHA 22 DE MAYO/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUN/2013. ESTE PAGO PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA ENEE.Y CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVO DE INGRESOS- DEI, ESTE PAGO SE CARGA A LA UE- 001 -GERENICA GENERAL -POR INEXISTENCIA PRESUPUESTARIA EN OBJ. DEL GASTO DE LA UE 017 LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title:
PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 203-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 67, Y RECIBO S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.290-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 a 6:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 207-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 0422, Y RECIBO NO. 0319.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.259-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.30 a 10:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 244-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 0153, Y RECIBO NO. 00463.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.282-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title:
PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!" HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 p.m. CON REPETICION A LAS 12:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 259-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 0606, Y RECIBO NO. 0610..
SEGUN MEMORANDO IC-NO.285-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA "MESA DE OPINION" A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 am, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 255-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.
FACTURA NO. 00088, Y RECIBO NO. 00088.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.280-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA "ONCE NOTICIAS", A TRAVES DE CANAL 11,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a 7:30 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 213-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 0354, Y RECIBO NO. 0121.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.265-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 236 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 SE IMPARTIRA CAPACITACION SOBRE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PERSONAL DEL HOTEL HILTON PRINCESS EN DOS JORNADAS Y SE DISCUTIRA CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOBRE AVANCES DE AHORRO DESDE EL 2012, CON CAMBIO TECNOLOGICOS.

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 236 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 SE IMPARTIRA CAPACITACION SOBRE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PERSONAL DEL ( DEV DE VTCIOS A NOMBRE DE JOSE JORGE CANALES LPS 543.75 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 191 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3529-1-0

type: OFICIO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55143 SALIDA EL DIA 18/02/2013, REGRESO EL DIA 22/02/2013 CON DESTINO A LA CEIBA, SANTA CRUZ DE YOJOA A REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS QUIMICO EN LA IDENTIFICACION DE SITIO GEOTERMICOS.

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ ( LUIFER ADMINISTRACION ) POR LA CANTIDAD DE LPS 53,928.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO INMEDIATO DE 600 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA N 120336,ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21218, REQUISICION N 007 Y MEMORANDO DSG-1880-VII-2013.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW,  PROGRAMA "ENTRE NOSOTRAS",  HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 a 11:30 a.m.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 267-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. FACTURA NO. 057. Y RECIBO S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.272-07-2013. DEL 26 DE JULIO DE 2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55136 SALIDA EL DIA 18/02/2013, REGRESO EL DIA 22/02/2013 CON DESTINO A LA CEIBA, SANTA CRUZ DE YOJOA A REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS QUIMICO EN LA IDENTIFICACION DE SITIO GEOTERMICOS.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 226 A LA CEIBA DEL 05/08/2013 AL 20/08/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA ATLANTIDA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55142 SALIDA EL DIA 18/02/2013, REGRESO EL DIA 22/02/2013 CON DESTINO A LA CEIBA, SANTA CRUZ DE YOJOA A REALIZAR TRANSPORTANDO A EL ING. CARLOS GUIFARRO Y AL SEÑOR PAULINO VALLADARES.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55142 SALIDA EL DIA 18/02/2013, REGRESO EL DIA 22/02/2013 CON DESTINO A LA CEIBA, SANTA CRUZ DE YOJOA A REALIZAR TRANSPORTANDO A EL ING. ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA LPS 260.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 006 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-354-1-0

type: OFI


title: Pago según memorando No.SAF.nO.552-07-2013, por concepto de servicios profesionales, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013, de acuerdo al contrato suscrito entre el Gerente General Lic. Emil Mahfuz Hawitt Medrano, Gerente General y la Señora Borjas Portillo.  Se adjunta original del contrato , recibos originales y constancia de solvencia de la DEI.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: PAGO  A FAVOR DE ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARADA, MES DE JULIO 2013, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ISTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO, HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISIION 2 VECES POR HORA,  DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, FACT. 201307,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.245-2013, AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN  TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS, MONITOREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV., PROGRAMA "CONTRA OPINION", EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM.,   FACT. 0002, RECIBO NO.0002, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.271-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  SEGUN MEMORANDO IC-NO.283-07-2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MIMEYDA COPLAND DOMINGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2013. TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM., SEGUN CIONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.200-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 10:00 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.202-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-271-07-2013.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CALIX EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "LINEA DE GOL" POR HRN,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.251-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.273-07-2013.

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21081. POR LA COMPRA DE I BATERIA 90 AMP. SEGUN FACTURA NO. 7529. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO TURISMO, MARCA HYNDAI, MODELO ELANTRA, COLOR AZUL, AÑO 2005. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 7. FACTURA NO. 11396. POR ROTULAS INFERIORES, BARRA CENTRAL, BUJES DE TIJERA INFERIORES, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE. AL VEHICULO PICKUP COLOR BLANCO, PLACA NO. 05592. REG. NO. 147. ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 7. FACTURA NO. 11396. POR ROTULAS INFERIORES, BARRA CENTRAL, BUJES DE TIJERA INFERIORES, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE. AL VEHICULO PICKUP COLOR BLANCO, PLACA NO. 05592. REG. NO. 147. ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVGOR DE MARVIN NEPTALY ORITZ ORTIZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONMJTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.225-2013, AUTOR5IZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21080. POR LA COMPRA DE 3000 BOLETOS PARA AGUA. SEGUN FACTURA NO. 016953. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVGOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.269-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE:ELDENIDA CARIDAD PANIAGUA LOZANO, POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES Y UTLIES DE OFICINA  QUE FUERON UTILIZADOS POR LA (UA 360) -UNIDAD DE PERSONAL- LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS ,435959,437136,437137,437138,  Y MEMORANDO S/No  DE FECHA 30 DE JUL/2013.

ELDENIDA CARIDAD PANIAGUA LOZANO

legalName: ELDENIDA CARIDAD PANIAGUA LOZANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA DONDE ACTUALMENTE ESTA FUNCIONANDO LA CUADRILLA DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANMISION CENTRO SUR, ESTE PAGO CORRESPONDE LA MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN  MEMORAMDO-DSG-1894-08-2013.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUITO, CHOLUTECA, SAN MARCO DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1895-08-2013.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "PONGASE CLARO" A TRAVES DE CANAL 66 MAYA TV, HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 PM CORRESPONDIENTE DE JULIO 2013 SEGUN FACT-061 Y MEMORAMDO-IC-305-07-2013.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO "LA POPULAR STEREO, PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.274-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.00025 MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.304-07-2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.1420767  PAGO A FAVOR DE FRIOPARTES POR LA COMPRA DE UN MINI SPLIT 24,000 BTU, 240 VOLTIOS CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA UNIDADE COMUNICACIONES DE LA  SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.182592, COTIZACION 3010,  MEDIANTE MEMORANDO UPRE-199-07-2013.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "PONGASE CLARO" A TRAVES DE CANAL 66 MAYA TV, HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 PM CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2013 SEGUN FACT-060 Y MEMORAMDO-IC-302-07-2013.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21084. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 27X8 R14 65 RADIAL TODO TERRENO DE 8 LONAS. SEGUN FACTURA NO. 15699. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 4X2. COLOR BLLANCO PLACA NO. 467. AÑO 1997.
SOLICITADO `POR ASESORIA LEGAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ORDEN DE COMPRA NO. POR LA COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS FORRADAS EN TELA. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SEGUN REQUISICION NO. 1017. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 21156.  POR LA COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS FORRADAS EN TELA. SEGUN FACTURA NO. 0335. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SEGUN REQUISICION NO. 1017. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN REPRODUCCION Y LA OTRA EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS BEIGE. SEGUN REQUISICION NO. 85. PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21155. POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 00109 Y  REQUISICION NO. 85. PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPOMDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL, MAGENTA, Y AMARILLO. SEGUN REQUISICION NO. 84. SOLICITADO POR LA GERENCIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21149. POR LA  DE 4 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL, MAGENTA, Y AMARILLO, 1 CABLE DE USB DE IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 00106. SOLICITADO POR LA GERENCIA. AUTORIZADO POE EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA EN RADIO LA CATRACHA EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 7:45 A 9:45 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-276-07-2013 Y FACT-00211 Y RECIBO-00212.

name: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL" , EN HORARIO  DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.265-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT-NO.0423, RECIBO NO.0320, SEGUN MEMORANDO IC-NO.286-07-2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE  TECNOCOLOR, S. A. DE C.V.,   EN CONCEPTO DE  VALLAS PUBLICITARIAS DE LAS CAMAPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA,  MES DE JULIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.211-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT-NO.18056,   RECIBO NO.18102,  SEGUN MEMORANDO IC-NO.289-07-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA EN RADIO LA CATRACHA EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 7:45 A 9:45 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-294-07-2013 Y FACT-00210 Y RECIBO-00211.

legalName: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES/ DIRGEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE SET DE COMPUTO, PARA EL USO DE EMPLEADOS: SARA ALCANTARA Y ROGER LOBO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL LITORAL ATLANTICO, SEGUN FACTURA #047166, RECIBO PROVISIONAL #4 DE FECHA 24 DE JUNIO 2013, ORDEN DE COMPRA # 14514 DE FECHA JUNIO/2013 Y MEMORANDUM # USG-SRLA-1440-2013 DE FECHA 23 JULIO/2013.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, POR HABER ATENDIDO EL RECLAMO POR ACCIDENTE VIAL DEL SR. JUAN CARLOS OLVERA, OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA NO.40065, EN EL RIESGOS "A" DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-05219 AÑO 1996, SEGUN ORDEN DE PAGO OS-095-VII-2013 Y ORDEN DE PAGO PARA F-01 NO.305.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Y LA OTRA EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2013.


title: COMPRA DE 2 DETECTORES O INDICADORES DE ALCOHOL (ALCHOLIMETRO). SEGUN REQUISICION , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21150. POR LA COMPRA DE 2 DETECTORES O INDICADORES DE ALCOHOL (ALCHOLIMETRO). SEGUN FACTURA NO. 0344. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS.


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L.DE C.V.( COSEM S.DE R.L.CV.)EN CONCEPTO DE ERRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO,EL TRAPICHE II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 SEGUN FACT. No 7600,RECIBO No 4040 DE FECHA 01 DE AGOSTO/2013. Y CONTRATO - MODIFICACION Y PRORROGA No 033/2010,DE FECHA 04 DE MAYO/2011 Y MEMORANDO No DSG-358-VIII-2013. DE FECHA 02 DE AGOS/2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 143 A SIGUATEPEQUE DEL 05/08/2013 AL 09/08/2013 TRANSPORTAR AL ING. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ LPS 285.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 119 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3639-1-0


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 142 A SIGUATEPEQUE DEL 05/08/2013 AL 09/08/2013 RECOLECCION DE INFORMACION EN ESTACIONES PLUVIOMETRICAS Y CLIMATOLIGICAS DE LA SUB CUENCA MEDIDADE NIVELES FREATICOS EN RED DE POZOS DESMANTELAMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA EL PLANON.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 142 A SIGUATEPEQUE DEL 05/08/2013 AL 09/08/2013 RECOLECCION DE INFORMACION EN ESTACIONES PLUVIOMETRICAS Y CLIMATOLIGICAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ LPS 564.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 118 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3642-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,  POR  EL MANTENIMIENTO  CORRECTIVO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDIICIONADOS, CON REPARACION DE FUGA Y CAMBIO DE CAPACITOR PARA CINCO AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR  OPERACION, DESARROLLO DE SISTEMAS SEGUN FACT. 0037 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.32 Y MEMORANDO DSG-030-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L. POR CONEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS  Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.SEGUN  FACTURA No 000399 ,RECIBO No 0461 DE FECHA 30 DE JUL/2013. Y CONTRATO No016/2012 DE FECHA 15 DE FECHA/ 2011.Y MEMORANDO DGS-352-VII-2013.NOTA .SE CARGA  LPS: 49,567.65, IMPUESTO LPS: 5,948.12 TOTAL LPS55,515.77DE A LA UE 010  (OPERACIONES TRECNICAS) -A LA UE 001 GERENCIA GANERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN ESTE UNIDAD EJECUTORA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 ( COMBUSTIBLE )  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46119 A SAN PEDRO SULA DEL 05/08/2013 AL 06/08/2013 LLEVAR AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, LA ESCRITURA DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DEL SR. OSCAR QUIJADA, CORRESPONDIENTE A LA L.T 138 KV, S/E SUR SUR-S/E NACO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR.   CRISTOBAL SAUCEDA LAZO  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:00 A.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.229-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT. NO.0152 Y RECIBO NO.00462, SEGUN  MEMORANDO IC-NO.262-07-2013.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DEL SR. EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,    POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO  MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.224-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT. NO.0236  Y RECIBO NO.0236,  SEGUN  MEMORANDO IC-NO.269-07-2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: Orden de pago por la cancelación de la factura No.40967 correspondiente al suministro de dos boletos aéreos en la ruta Tgu/Sal/Tgu a nombre de Ibrain Bueso y Gerardo Salgado quienes viajaron a representar al Sr. Ministro en la reunicón CDMER, según solitud de transporte No.003 autorizada por el Sr. Gerente.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21847. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS CD (CAJAS DE 50 UNIDADES). SEGUN FACTURA NO. 11116290. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21875. POR LA COMPRA DE 4 CINTAS MATRICIALES PARA EPSON LQ-2090. SEGUN FACTURA NO. 11116531.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSO.


title: CANCELACION DE LAORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21876. POR LA COMPRA DE DE 1 ENPAQUE DE CULATA. SEGUN FACTURA NO. 112758. PARA USO DEL VEHICULO NO. NISAN DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO. PLACA NO. 08487 REG. 457. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION NOROCCIDENTAL Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN FACTURA #000400, RECIBO #0460 DE FECHA 30 DE JUL/2013, CONTRATO #016/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO/2012 Y MEMORANDO DSG-356-VIII-2013 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EN EL OBJETO DEL GASTO 295/29200 DE LA UE 017Y 018-TRANSMISION C.S. Y TRANSMISION NORTE.


title:
CANCELACION DE FACT. NO.88567  A FAVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A., POR LA RENOVACION DE MIL UNO LICENCIAS ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION VERSION 12.1 PARA SER UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA, AMPARADO EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21776, SOLICITADO POR LA DIV. DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DSG-1935-VIII-2013.
               SE CARGA A LA GERENCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA SUBGERENCIA

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE SILLE EJECUTIVA MODELO EX182-3 EN TELA COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 07375


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92066117  A FAVOR DE GRUPO Q, DE HONDURAS, S.A.  POR REPARACION, REPUESTOS Y LU BRICANTES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA,  PLACA NO.09504 REGISTRO NO.579, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.06214 Y MEMORANDO DSG-224-VIII-2013.    POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UNIDAD EJECUTORA 10 SE CARGA EN LA GERENCIA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.11702   A FAVOR DE  LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.,   POR REPARACIONAL VEHICULO NISSAN  PATROL   PLACA NO.7715  REGISTRO NO.400, SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.1  Y MEMORANDO DSG-223-VIII-2013.
  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UNIDAD EJECUTORA 10 SE CARGA EN LA GERENCIA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92066117  A FAVOR DE GRUPO Q, DE HONDURAS, S.A.  POR REPARACION, REPUESTOS Y LU BRICANTES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA,  PLACA NO.09504 REGISTRO NO.579, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.06214 Y MEMORANDO DSG-224-VIII-2013.    POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJETO 15650 SE CARGA EN ESTE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 205/70 R 14 95T DE 8 LONAS INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PICK-UP PN-05249 REG. 140/96.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21151. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 205/70 R 14 95T DE 8 LONAS INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7543. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PICK-UP PN-05249 REG. 140/96.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21843. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASERJT P2055 (05A). SEGUN FACTURA NO. 00186. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER. DE REGISTROS CONTABLES.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: Pago de la estimación No.137, por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de julio 2013 a razón de L.158.81 según prorroga de contrato 162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva mediante resolución, No.10-JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, literal b), del acta JD-1110-2013, de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de julio del dos mil trece por Corte y Reconexión, según oficio No.456/13.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMORA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO REG. 177, PN-4891 TIPO DOBLE CABINA.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y COMUNICACIONES.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21164. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 7545. , PARA USO DEL VEHICULO REG. 177, PN-4891 TIPO DOBLE CABINA.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y COMUNICACIONES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21756. POR LA COMPRA DE 2 TINTA BLANCO Y NEGRO #60 PARA IMPRESORA HP DESKJET Y 4480, 2 TINTAS A COLOR #60 PARA IMPRESORA HP DESJET F 4480. SEGUN FACTURA NO. 8200. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21813. POR LA COMPRA DE 1 UPS 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 11386. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21817. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN FORMA DE "L" PARTE FRONTAL DE 84" ANEXO 47" CON ARCHIVO ROBOT, TECLADO CORREDIZO, SIMILAR AL MODELO 0914. SEGUN FACTURA NO. 0867. PARA USO DEL ING. JUAN CARLOS GOMEZ. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  ALEJANDRO VILLATORO  AGUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 am, A MEDIO DIA DE 11:00 A 1:00 pm,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.217-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. NO.2491,  SEGUN MEMORANDO IC-309-08-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21770. POR LA COMPRA DE HP72 NEGRO MATE C9402A. SEGUN FACTURA NO. 88926. PARA USO EN PLTER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS).

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 102 A SAN PEDRO SULA DEL 12/08/2013 AL 17/08/2013 ASISTIR A LAS REUINIONES DEL SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA PARA AMERICA CENTRAL ( SIEPAC ) QUE SE LLEVARAN  A CABO EN ESA CIUDAD. ( ESTE EMPLEADO SU CATEGORIA ES DE ENLASE ENEE - SERNA Y ESTA CATEGORIA NO APARECE ESPECIFICADA EN EL REGLAMENTO DE VIATICOS Y POR ORDEN DE LA GERENCIA LO PONEN EN LA CATEGIARIA III COMO COORDINADOR DE PROYECTO ) .

FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA

legalName: FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FAX SOLICITADO POR JOSE LORENZANA DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 7150010


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 34, PARA USO DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21159. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11352 Y REQUISICION NO. 34, PARA USO DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES MAFER S,.A.EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO MAFER.S.A. HUBICADO EN EL LOTE  # 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE  C- 6 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -RECIBO S/No Y MEMORANDO No S.A.F.No 0578-08/2013 DE FECHA 02 Y 07 DE AGOSTO/2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUL/2013 AL 27 DE AGOSTO/2013. NOTA 1 ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FIACAL CON VIGENCIA DEL 07/08/2013AL 05/09/2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 232 A EL PROGRESO DEL 07/08/2013 AL 15/08/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELCTRICO DE EL PROGRESO , DEPTO DE YORO. MAS LPS 800.00 PARA OTROS GASTOS ( PASAJES )

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por el suministro del boleto aéreo No.230-2636067755, en la ruta Tegucigalpa / Pánama / Tegucigalpa a nombre del Sr. Emil Hawit Medrano, quien participó en la reunión con ejecutivos de la empresa ODEBRECHT en fecha del 26/07 al 28/07 se adjunta la autorización de caja presidencia, la orden de transporte, recibo de Costos  y la factura No. AGC-UN-42366.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 147 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 CERTIFICAR PRUEBAS HIDROSTATICAS TUBERIAS DE CONDUCCION Y PRESION DE LA MICROCENTRAL LA ATRAVESA,

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title:
COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 74, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 75.
SEGUN REQUISICION NO. 32. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21160. POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 74, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 75. SEGUN FACTURA NO. 17805.
SEGUN REQUISICION NO. 32. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 148 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/08/2013 AL 09/08/2013 TRANSPORTAR AL ING. FRANCISCO LARIOS.

OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO EMAS S.A.EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS HUBICADO EN EL LOTE Y 17 Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACTU. Y RECIBO S/No DE FECHA 02 DE AGOSTO/2013.Y CONTRATO No 047/2012 DE FECHA 4 DE MAYO/2013.CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUL/2013AL 27 DE AGOSTO2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title:
COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 93.
SEGUN REQUISICION NO. 33. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21161. POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 93. SEGUN FACTURA NO. 17804 Y
SEGUN REQUISICION NO. 33. SOLICITADO POR LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN REQUISICION NO. 1009.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21168/ 21169. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LA RED DE DATOS, SEGUN FACTURAS NO. 00122, 00123.  PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN REQUISICION NO. 1009.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA POR  RADIO "LA POPULAR STEREO, PAUTA REGULAR DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.274-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.00027  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.307-07-2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA 4-40 DCXEROX PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 40980


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES NOTICIAS, MONITOREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV., PROGRAMA "CONTRA OPINION"N EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.261-07-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.0001 Y RECIBO NO.0001,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.261-07-2013.

legalName: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 237 A GRACIAS LEMPIRA DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 PERITAJE DE TERRENO DEL SR.MARCO AUGUSTO HERNANDEZ CONSTRUCCION DE L.T 69 KV, SUB ESTACION LAS FLORES-ERANDIQUE GRACIAS LEMPIRA.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A FAVGOR DE LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "MESA  DE OPINION" A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00  AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.241-2013, AUTORIZADO POR EL LIC, EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. Y RECIBO NO. 00083,  MEDIANTE MEMORANDO IC-270-07-2013.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21862. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00190. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21836/ 210837. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00188. PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21812. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SIMILAR O IGUAL A LA HP 1520. SEGUN FACTURA NO. 00177. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21844 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00185. PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO EMAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21830. POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 2055DN. SEGUN FACTURA NO. 00187. PARA USO DE LA OFICINA DEASESORIA LEGA UBICADA EN EL EDIFICIO COORPORATIVO DE LA GERENCIA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 026. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 026. PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA. AUTORIZADO POR LA GERECIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21648/ 21649. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTUARA NO. 00164. PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACION Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA TRAS LA VERDAD, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 10.00 AM. SEGUN  FACT. No 0011,RECIBO No 000073 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 239-2013, AUTORIZADO.POR LIC. EMIL HAWIT MATHFUZ MEDRANO, GERENTE GENRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21749. POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00174. PARA USO DE LOS ABOGADOS ROSA IRENE VILLEDA Y JOSE EDGARDO RAMOS. DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21861. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS M-65 27X8.5 R14 L+65 RADIALES, 6 LONAS INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 24144. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, PLACA NO. 05246, REG. 141. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ-PROGRAMA, REVISTA SEMANAL INFORMATIVA, LOS DOMINGOS DE 9.00 A,10.00 A.M. SEGUN FACT. No 0136,RECIBO NO 0130 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO No 221-2013 DE FECHA 01 DE JUN/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MATHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENEE- COORESPONDIENTE A JUN/2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 100 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL. SEGUN REQUISICION NO. 43. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, REG. 475. PLACA NO. 08572. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21162. POR LA COMPRA DE  UNA BATERIA PARA VEHICULO 100 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL.SEGUN FACTURA NO. 7544 Y  REQUISICION NO. 43. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, REG. 475. PLACA NO. 08572. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

rationale: PAGO A FAVOR DE: MAYRA LIZETH MARINEZ MARIN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA, TEGUCIGALPA DE NOCHE-POR HRN,EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10.00 - 11.00 P.M. ,SEGUN FACT. No 102, Y RECIBO No102 DE FECHA 30 DE JUN/2013. Y CONTRATO No 233-23013 DE FECHA 01 DE JUN/20123 ,AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MATH FUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENNE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/21013. SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3753-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182851. POR LA COMPRA DE 4 CARTULINA OPALINA 8.5X11 T/C ROYAL WHITE. SEGUN FACTURA NO. 456643. PARA LA CARNETIZACION DE LOS BENEFICIARIOS DE PLAN MEDICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA SU-GERENCIA NOR OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-209-08-2013 DEL 05 DE AGOSTO 2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES VOCES S.A.S DE .CV.E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES TRANSMITIDO EN EL NOTICIRP PRIMERA PLANA DE LUNES -DOMINGO , EPICENTRO NOTICIAS DE LUNES-SABADO, EPICENTRO NOTICIAS VERPERTINO  DE LUNES -VIERNES, SUMARIO UINFORMATIVO DE LUNES-VIERNES, BONIFICANDO EN ; BUENAS NOCHES HONDURAS , DE LUNES -VIERNES Y LUNES A VIERNES APERTURA INFORMATIVA, DOMINGOS, SEGUN FACTURA No 9297,RECIBO No 1347 DE FECHA 31 DE JUL/2013.Y CONTRATO No 258/2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013, FIRMADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO,GERETE GENERAL -ENNE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2013.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVFOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM, PROGRAMA "Knockuot Deportivo", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 9.00 am,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.230-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT. 006/2013,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.310-08-2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES VOCES S.A.S DE .CV.E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES TRANSMITIDO EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA DE LUNES -DOMINGO , EPICENTRO NOTICIAS DE LUNES-SABADO, EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO  DE LUNES -VIERNES, SUMARIO UINFORMATIVO, DE LUNES-VIERNES, BONIFICANDO EN ; BUENAS NOCHES HONDURAS , DE LUNES -VIERNES Y APERTURA INFORMATIVA,( DOMINGOS), SEGUN FACTURA No 9296,RECIBO No 1346 DE FECHA 30 DE JUN/2013.Y CONTRATO No 237-2013 DE FECHA 01 DE JULIO/2013, FIRMADO POR LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO,GERENTE GENERAL -ENEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 20313.  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 AM. A MEDIO DIA DE 11:00 A 1:00 PM., SEGUN CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.253-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACT. NO.2494 Y RECIBO NO.0094,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.312-08-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARCION DE VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA N-7014, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 042974 Y 42964


title: COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS C/BRAZOS. SEGUN REQUISICION NO. 124. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21167. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS C/BRAZOS. SEGUN FACTURAS NO. 0399 Y REQUISICION NO. 124. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR LA CANTIDAD DE LPS 236,184.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 28,342.08 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LA " CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " CORRESPONDIENTE DE 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013. SEGUN FACTURA N 76363, 7281,RECIBO N 022/2013, CONTRATO N 22/2013.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11703 POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MARCA LAND ROVER, TIPO CAMIONETA DISCOVERY AÑO 1996, PLACA NO.06802, REG. 411, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO S/ORDEN DE TALLER NO.18/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-227-VIII-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.11703 POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR LUBRICANTES  AL VEHICULO MARCA LAND ROVER, TIPO CAMIONETA DISCOVERY AÑO 1996, PLACA NO.06802, REG. 411, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO S/ORDEN DE TALLER NO.18/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-227-VIII-2013.
                      COMPLEMENTO F-01 3762

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA ''DIARIO DE LA NOCHE DE HRN'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 PM. SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO,  MEMORANDO N° 313-08-2013 Y CONTRATO N° 218-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: PAGO A FAVOR DE: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA ''DIARIO DE LA NOCHE'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 PM. SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 1 DE JULIO 2013, MEMORANDO N°314-08-2013 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°252-2013 CON FECHA 1 DE JULIO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE  FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE FILTRO DE COBUSBLE, ENGRASE GENERAL,REVISION DE NIVELES AL VEHICULO No PLACA No 05412, REGISTRO No 137 ´DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO N° DSG-225-VII-2013. DE FECHA 08 DE AGOSTO /2013.


description: PAGO A FAVOR DE: LUBRICACION Y LABADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE  FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE FILTRO DE COBUSBLE, ENGRASE GENERAL,REVISION DE NIVELES AL VEHICULO No PLACA No 05412, REGISTRO No 137 ´DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO N° DSG-225-VII-2013. DE FECHA 08 DE AGOSTO /2013.


title: ARMARIOS PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: ARMARIOS PERSIANAS CON APERTURA HORIZONTAL SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07352


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21166. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES, TODO TERRENO R 16LT 235-85 INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 0067404. Y  REQUISICION NO. 24.
AL VEHICULO PLACA N-09308, REG. NO. 523-07.  SOLICITADO POR LA MISION CHINA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

legalName: JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( MATERIALES ELECTRICOS ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 255 A PROGRESO DEL 19/08/2013 AL 25/08/2013 INSTALACION DE RTU EN SUB ESTACION GUAYMAS.( SE REALIZA REVERSION DE ESTE F01 YA QUE NO FUE PAGADO POR TESORERIA Y LOS OTROS GASTOS SE LOS DIERON AL EMPLEADO POR CAJA CHICA. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3781-1-0


title: PAGO A FAVOR DE:LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L (LUBRILAV CAR) POR LOS SIGUIENTES CAMBIOS: CAMBIOS DE TERMINALES DE DIRECCION, DE MEDIAS LUNAS,DE AMOTIGUADORES TRASEROS,ENDEREZADO DE BARRAS TRASERA DE DIFERENCIAL, ENGRASE DE BALINERA, CAMBIO DE RETENEDORES, DE FLECHA Y BUFA,SOPORTE DE HULE DE BUFA DE TRANSMISION. AL VEHICULO PLACA N° 11707,11708 , RECIBOS/N° DE FECHA 29 DE JUL/2013. Y ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN MEMORANDO N° DSG-226-VII-2013 DE FECHA 08 DE AGOS/2013.


title: IMPRESORA HP  LASER JET SOLICITADA PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: IMPRESORA HP  LASER JET SOLICITADA PARA USO EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150123


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21163. POR LA COMPRA  DE UNA BATERIA LTH SELLADA 85 AMP. SEGUN FACTURA NO. 3158. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 05592, REG. 147. ASIGNADO A LA SEGURIDAD INTERNA.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: MELVIN PAGUADA/ PUBLICACIONES PAMEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM PROGRAMA ''MELVIN'S AEROPORTUARIA Y MAS'', HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN FACTURA N°02 RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013, MEMORANDO N° IC-No.322-08-2013 CON FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°270-2013 CON FECHA 01 DE JULIO/2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: Pago por concepto de servicios profesionales como Enlace ENEE-ALCALDIA, a favor de la Abogada Karen Melisa Borjas Portillo, según contrato suscrito entre el Lic.Emil Mahfuz Hawitt Medrano Gerente General y la Abogada Borjas.  Este pago corresponde a los meses de abril, mayo y junio 2013.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE: JOEL MORALES MORENO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA  ''EL BLABLAZO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM, SEGUN RECIBO SIN NUMERO, FACTURA N° 259 DE FECHA 31 DE JULIO/2013, MEMORANDO N° IC-No.324-08-2013 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N° 204-2013 DE FECHA 1 DE JULIO/2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO A FAVOR DE: INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE PATROCINIO QUINCENAL DE SEGMENTO EN FRENTE A FRENTE, SEGUN FACTURA N°17578 RECIBO N° 2264 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012, MEMORANDO N° IC-No.327-08-2013 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°01-2012 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTE PAGO TIENE Vo Bo  DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: CENTROAMERICANA DE TELEVISION S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO), SEGUN FACTURA N° 27361, RECIBO N°2263 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012, MEMORANDO N°IC-No.331-08-2013 CON FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°06-2012 CON FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTIENE PAGO TIENE Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMICION DE SPOT PUBLICITARIO ( PAQUETE DE VERANO), SEGUN FACTURA N°30724 RECIBO N°2260 DE FECHA 30 DE ABRIL 2012,MEMORANDO N° IC-No.329-08-2013 Y CONTRATO N° 04-2012 DE FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012. NOTA ESTE PAGO TIENE  Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: CENTROAMERICANA DE TELEVISION, S.A., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO 2012), SEGUN FACTURA N°27361, RECIBO N°2263 DE FECHA 30 ABRIL 2012, MEMORANDO N°IC-No.331-08-2013 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2013 Y CONTRATO N°06-2012 DE FECHA 29 DE MARZO 2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.NOTA ESTE PAGO TIENE Vo Bo DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CENTROAMERICANA DE TELEVISION

legalName: CENTROAMERICANA DE TELEVISION


title: PAGO A FAVOR DE  MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO  CENTRO 640 AM,    PROGRAMA MELVIN´S   AEROPORTUARIA Y MAS"  HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.226-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, FACT. NO.01,    SEGUN MEMORANDO IC-NO.321-08-2013.


title: CANCELACION DELA ORDEN DE COMPRA NO. 21907/ 21908. POR LA COMPRA DE VARIOS  MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA . NO. 20023896.PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00  P.M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.199-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, FACT. NO.1000, RECIBO NO.1460, SEGUN MEMORANDO IC-NO.323-08-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21923. POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA.  SEGUN FACTURA NO. 20023905. PARA USO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21901. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023895. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: ESCALERA PLEGABLE DE 6 PIES SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ESCALERA PLEGABLE DE 6 PIES SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00483


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 25 SALIDA EL 11/02/2013 Y REGRESO EL DIA 17/2/2013, CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PARTICIPAR EN III EXPOAMBIENTE: CONSITE EN CONFERENCIA, VISITA TECNICA Y EXPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCINES AMBIENTALES Y DE ENEGIA RENOVABLE.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 144 A OCOTEPEQUE DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 CONSTATAR Y VERIFICAR LINEA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION PARA SER RECIBIDA POR LA ENEE.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 146 A OCOTPEQUE DEL  12/08/2013 AL 16/08/2013 TRANSPORTAR A LOS ING.JOSE LEONARDO CANALES Y CARLOS BALLESTEROS.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

proyecto: 4 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 146 A OCOTPEQUE DEL  12/08/2013 AL 16/08/2013 TRANSPORTAR A LOS ING.JOSE LEONARDO CANALES Y CARLOS BALLESTEROS( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ LPS 400.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID . 122 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3810-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 145 A OCOTEPEQUE DEL 12/08/2013 AL 16/08/2013 CONSTATAR Y VERIFICAR LINEA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION PARA SER RECIBIDA POR LA ENEE.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, EN CONCEPTO DE SALUDO  A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE EN  ALUSION AL 1o. DE MAYO  DIA DEL TRABAJADOR,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.020-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  FACT. 0012/2013, MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.325-08-2013.

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ANTIGUO LOCAL DE CONADI CONTIGUO OSO PALAR

legalName: CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21839/ 21840. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20023823. PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 250 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 L 10/08/2013 HABILITACION ENLACE OPTICO DE SAN BUENA VENTURA Y CAÑAVERAL.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21933. POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 33601. PARA USO DE LA UNIDAD  SUPERVISION DE ALMACENES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21911. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO, 33602. PARA SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUESTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21887. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA TOYO OPEN COUNTRY, M-65 27X8.5, R14 LT 6P R. RADIAL INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO.  SEGUN FACTURA NO. 30010473. PARA USO DEL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR GRIS REGISTRO NO. 391. PLACA N-07490. ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251 A SAN PEDRO SULA DEL 07/08/2013 AL 10/08/2013 HABILITACION ENLACE OPTICO DE BUENA VENTURA Y CAÑAVERAL.

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21841. POR LA COMPRA DE 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 6 CLIPS GRANDES. SEGUN FACTURA NO. 2013162647. PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22390. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 205-R14 SEMITRACTORAS. SEGUN FACTURAS NO. 15356. ASIGNADO A PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 08487. REG. NO. 457. ASIGNADO A  LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21910. POR LA COMPRA DE 36 LAPIS TINTA COLOR AZUL, 24 MASKIN TAPE GRUESO. SEGUN FACTUA NO. 42250.  MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA LORASA, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN O/T. NO.18737, FACT. NO.0042,  Y  MEMORANDO DSG-035-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46127,13059,46132,46131,13673,46133 A SAN LORENZO, VALLE DEL 19/08/2013 AL 20/08/2013 REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUIR ENA LINEA DE SUB- TRANSMISION EN 34.5 KV A LA ESTACION DE MICROONDAS DE BAÑADEROS, AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL ASIGNADO A REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46127,13059,46132,46131,13673,46133 A SAN LORENZO, VALLE DEL 19/08/2013 AL 20/08/2013 ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JORGE ELVIDIO GALO LPS 2,189.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 492 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3840-1-0


title: Pago de la estimación No.124 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 28 de junio al 26 de julio del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No. 10JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, lateral b), de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno del mes de julio del dos mil trece.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.                  UE: 001  -  GERENCIA GENERAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE 30  (AUDITORIA)

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO
DSG-259-VIII-2013


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-252-VIII-2013 .


title: PAGO A FAVORE DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA AUDITORIA INTERNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y  PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. L.A. N.O. Y CAÑAVERAL RIO LINDO, Y EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-269-VIII-2013 .


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA GENERAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL LA SUBGERENCIA ADMTIVA. FINANCIERA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE.3        (SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LASUBGERENCIA TECNICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMNINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA RECURSOS HUMANOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT.N° 09871, RECIBO S/N° DE FECHA 28/05/2013 Y  MEMORANDO No DSG-253-VIII-2013 DE FECHA 08 DE AGOSTO/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.           UE. 31    (DIRECC. RECURSOS HUMANOS).


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.09803  POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREQA CE NTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO NO.073/200 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEDIANTE MEMORANDO DSG-270-VII-2013.        UE 10      (OPERACIONES TECNICAS).


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA SUBGERENCIAADMTIVA FINANCIERA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGO A FAVOR DE INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL NOTICIERO TN5  ESTELAR, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE02-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.17579, Y RECIBO NO.2265,  SEGUN MEMORANDO  IC.NO.330-08-2013.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: PAGOP A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,UTILIZADO EN EL AREA DE SUB GERENCIA TECNICA, SEGUN FACT. No 09858 Y RECIBO S/N° DE FECHA 27 DE MAY/2013.Y CONTRATO N° 073/2000, DE FECHA, AGOSTO/2000.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2012.


title: PAGO A FAVOR DE INMUEBLES Y DESARROLLO, S.A. (INDESA), EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL NOTICIERO TN5  ESTELAR,  MES DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE03-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,  FACT. NO.17580, Y RECIBO NO.2266,  SEGUN MEMORANDO  IC.NO.328-08-2013.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO (PAQUETE DE VERANO 2012),  MES DE ABRIL 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.ENEE05-2012, FACTURA NO.85905,  RECIBO NO.2258,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.326-08-2013.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46141,46142 A SAN PEDRO SULA DEL 21/08/2013 AL 24/08/2013 SUPERVISION DE TRABAJOS PENDIENTES DE LA L.T. 138 KV SAN PEDRO SULA-SUR-NACO.Y AL SERVICIO DEL ING.MARIO ORTIZ EN EL TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA   POR LA REPARACION Y  LIMPIEZA DEL RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE PERSONAL, MODELO HP 3000, MARCA INYERSON RAIL SERIE NO.A227640, SEGUN FACTURA  NO.17880, O/T. nO.5,   SOLICITADO POR LA DIV. DE OPERACION SEGUN  MEMORANDO DSG-037-II-2013

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (IMVESA). POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOCE (12). VEHICULOS DE TRABAJO, DOBLE CABINA 4X4. SEGUN CONTRATO NO. 119/2013, LICITACION PUBLICA NO. 100-001/2012.
FACTURAS NO. 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668. Y DOCUMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD NO. 300384177.
SEGUN MEMORANDO NO. DSG-377-VIII-2013 DEL 15 DE AGOSTO, 2013.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
PAGO DE LA LIQUIDACION N 051 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN JUAN,PUERTO RICO DEL 16/05/2013 AL 20/05/2013 ( SIN ANTICIPO DE VIATICOS ) ASISTIR A REUNION SOBRE PLAN DE EXPANCION PARA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES ENERGETICAS DEL PAIS.
NOTA. SE LE RECONOCE EL 50% DE LAS ASIGNACIONES ESTABLECIDAS.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V., (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,  FACT. NO.09804, MEDIANTE MEMORANDO DSG-366-VIII-2013.    AREAS:  TRANSMISION C.S.,  L.A. Y  N.O.,  C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO.


title: POR CONCEPTO DE ANTICIPO FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ZOILA MARCELA MADRID VEGA, CLAVE 9890, POR LA CANTIDAD  DE  L.1,200.00 PARA PAGO DE INSPECCION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SUBESTACION ZAMORANO 69/34.5KV, 30 MVA, SEGUN MEMORANDO UEA-20-VIII-2013 .

ZOILA MARCELA MADRID VEGA

legalName: ZOILA MARCELA MADRID VEGA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21092. POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20021418. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)