rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 49.


currency: HNL

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE VIAJE 50.

type: FACT

initiationType: tender


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 004-13-RINA

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13.


title: PAGO POR CONSUMO ALIMENTO PARA CAPACITACION DE NUEVOS LINEAMIENTOS DEL SIAFI 2013, MATRICULA GRATIS Y FONDOS PROPIOS., SEGUN FACTURA 00457 Y RECIBO 000321 DE FECHA 13 DE MARZO 2013.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORA Y MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA OFICIALES DE LA ALCALDIA QUE CUSTODIARON LOS PORTONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIAS 26,27,28 DE DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN FACTURA 11954-11946-11943 Y ORDEN DE COMPRA 023-13 DE FECHA 18 MARZO 2013

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 53


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20021931 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 05/3/2013

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA EVENTO DEL SEÑOR MINISTRO LINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2013 DONDE SE INVITO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES, VICE MINISTRAS, DIRECTORES Y SUB GERENTES, DIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGUN FACTURA 000417Y RECIBO 000233


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA 015-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA  A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20022076 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/3/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000467 Y RECIBO N.000326 DE FECHA 13/12/2012


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO PORCOMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO TOYOTA  PRADO S/NPLACA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.SEGUN FACTURA 7400 Y ORDEN DE COMPRA 06 DE FECHA 26 DE FEBRERO AÑO 2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13 DEL 27/2/2013 POR COMPRA DE CARTULINA Y SOBRES
SEGUN COTIZACION S/N DEL 24/1/2013  DE DISPROA

rationale:
CANCELACION FACT.20022077 DEL 15/3/2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.018-13
COMPRA DE CARTULINA Y SOBRES


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013 DE
TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :11 F-01: 142-1-0 - COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-11-142-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-11-142-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 013.-13


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO Material de papeleria para ser usados en todas las Unidades ejecutoras de la SEDUC [Procesado por: TID-1709-1975-00552]


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA N.20022078 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/3/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13


rationale: REVERSION DE F01. 216 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-11-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-11-216-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: REVERSION  A LA COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.100626 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/MARZO 2013 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1262-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1262-1-0

type: OFICIO

description:
PAGO COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.100626 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/MARZO 2013
SE REVERSA POR N. DE DOCUMENTO ERRONEO


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, AIRES COMPRIMIDOS, LIMPIA CONTACTOS,MEMORIAS USB, UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TONER PARA IMPRESORAS HP PARA USO DEL PAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: ELABORACIÒN DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN P.V.C. PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1256-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1256-1-0

type: REC

description: PAGO DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN P.V.C. PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302, FACTURA No.- 00292 Y RECIBO S/N DEL 22/09/2011

description: SE REVIERTE POR ERROR EN DOCUMENTO DE RESPALDO


title: A FAVOR DE DIAMANTINA ESCOBAR POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO GIRA EDEL 22 AL 24/4/2013

DIAMANTINA ESCOBAR ESCOBAR

legalName: DIAMANTINA ESCOBAR ESCOBAR


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE VARIOS SEGUN OFICIO N.0064-DIGECEBI-2013 PARA SER UTILIZADO EN GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS CON EL PROGRAMA CONVERSION DE LA DEUDA HONDURAS FRENTE A ESPAÑA.

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

REGINALDO RUBEN HERNANDEZ

legalName: REGINALDO RUBEN HERNANDEZ

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA DE LACOMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA- SEGUN ORDEN DE COMPRA 043-13


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA -039-13


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE PAPEL DE BOND PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA-040-13


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA -SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-13


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA LAS ESCUELAS, INSTITUTOS, Y JARDINES DE NIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA -042-13


ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS EN  LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2012

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-13


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-13


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.186,187,189,190,188, Y RECIBO N.9187


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN 03-2013


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN 01-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2012 DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 DEL RAP   QUE OCUPA
PRONEEAAH

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES BARRIO LA GRANJA CORRERSPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES EN BARRIO LA GRANJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 02-2013


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APLIANDO HORIZONTES EN BARRIO LA GRANJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 POR RENTA MICROBUS TOYOTA HIACE  POR 9 DIAS
PARA SER UTILIZADO PARA PORSONAL DEL PROGRAMA PRONEEAAH

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION   POR PROHIBICION DEL ART.96 SEGUN DISPOCICIONES DEL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1584-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1584-1-0

description:
CANCELACION FACT.5224 SEGUN RECIBO 2556 POR ALQUILER DE MICROBUS TOYOTA
HIACE PARA USO PERSONAL DEL PROGRAMA PRONEEAAH

description:
REVERSION pago de fact.5224 por alquiler de vehiculo TOYOTA HIASE PARA USO PERSONAL
QUEDA PROHIBIDO  EFECTUAR PAGOS POR CONSEPTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLES Y EQUIPO  DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE SEGUN DISPOSICIONES DEL
PRESUPUESTO EN EL ARTICULO N0.96 DE LA GACETA


title: RESERVA PARA PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE CREA UN NISSAN PICK-UP AÑO 2007 CON PLACA 08963 Y UN TOYOTA PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA 08273 ASIGNADOS EN LE CENTRO REGIONAL DE CREA SEGUN FACTURA 773530 Y RECIBO. 529157 AÑO 2013

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)


title: PAGO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 82446 DEL MES DE MARZO AÑO 2013

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL NUMERO DE OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1588-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1588-1-0


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA MES DE MARZO 2013 SEGUN FACTURA 17715

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA PARA PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CREA DE LA OFICINA REGIONAL EN ARENAL, SEGUN FACT 681-682-683. CONORDEN DE COMPRA 10 DE FECHA 12 MARZO 2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 96368-96359-96366-96369-96367-96364-96365 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA REGIONAL ARENAL, YORO. ORDEN DE COMRA 17 DE FECHA 11 DE ABRIL 2013.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 96360-96351-52-54-53-55 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 15 DE FECHA 8 DE ABRIL 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN  EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 96371 CON NUEMRO DE RECIBO 00004  Y ODEN DE COMPRA 16 DE FECHA 11 DE ABRIL 2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE CENTROS EDUCATIVO DE PUERTO COERTES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 18502 Y RECIBO195  DE FECHA 22/3/2013 PARA  SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA.

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 18502 Y RECIBO195  DE FECHA 22/3/2013 PARA  SER UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA. Y ORDENDE DE COMPRA 12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE INVERCIONES MARADIAGA ZUNIGA PUMA TRAPICHE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CREA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DE LOS CUBICULOS 403,404,405 PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION GOBERNABILIDAD
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTLIZADO EN EL AUTO Y MOTOCICLETAS  EN EL PROYECTO CREA REGIONAL EL ARENAL DEPTO DE YORO SEGU FACTURA 679 Y ORDEN DE COMPRA 9 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION POR ERROR EN OFICIO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA SECRETARIA DE EDUCACION MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1610-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO,2013 SEGUN FACT.881,882,883,884,885,DE UTILA POWER COMPANY,S.A DE C.V
(UPCO)

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
CUBICULO 406,407 Y 408  4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title: RESERVA PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE TOYOTA PRADO COLOR GRIS SIN PLACA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA PROFORMA 195 Y ORDEN DE COMPRA 34 DE FECHA 01 DE MARZO 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 028 CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS TOYORA PLACA
08381,Y AL FORD RANGER BLANCA S/P DE LA S.E

rationale:
CANCELACION DE FACTS.180,181 POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS TOYOTA PLACA
08381,Y FORD RANGER BLANCA DE LA S.E SEGUN RECIBO 9185


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO,2013 CUBICULO NO.406,40'7 Y 408 4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO,2013
CUBICULO 602 RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO,2013 DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA PROFORMA 192-193-194-197 Y ORDEN DE COMPRA 33 DE FECHA 25 FEBRERO 2013.

rationale: PAGO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA PROFORMA 192-193-194-197 Y ORDEN DE COMPRA 33 DE FECHA 25 FEBRERO 2013.DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012 DEL CUBICULO 602  RAP


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 DEL RAP


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO,2013 CUBICULO N0.602 RAP


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUNOREDEN DE COMPRA 046-13


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
CUBICULO 406,407,Y 408 4TO.Y 5TO.NIVEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 031 CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS LAND ROVER
ISUZU COLOR VERDE,NISSAN FRONTEIR DOBLE CABINA

rationale:
CANCELACION FACT.182,183,184 POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS,
LAND ROVER S.P,ISUZU KB COLOR VERDE,NISSAN FRONTEIR BLANCO D/CABINA
DE LA S.E,S/RECIBO 9186


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DEL CUBICULO 701 7MO.NIVEL DEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO FRONTEIR PLACA 09837
DE LA S.E

rationale:
CANCELACION FACT.179 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 CAMBIO DE ACEITE A FRONTEIR
COLOR BLANCO PLACA 09837


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013
CUBICULO N0.701 7MO.NIVEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 032 POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN PATROL
COLOR GRIS S/P,NISSAN FRONTEIR PLACA 09831 DE LA S.E

rationale:
CANCELACION FACT.185,191  SEGUN RECIBO 9188 POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS
NISSAN PATROL GRIS S/P Y VEHICULO NISSAN FRONTEIR PLACA 09831 DE LA S.E


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012 DEL CUBICULO N0.701 RAP


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 049-13


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.0371 Y RECIBO N.0305 INICE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-13


rationale: REVERSION POR ERROR DE IMPUTACION COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-13


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R L. SEGUN FACTURA N.0370 Y RECIBO N.0303 INICE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 051-13


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0148 Y RECIBO N.0142


title: RESERVA PARA PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE PROMOTOR II EN EDUCACION AMBIENTAL DEL ( CREA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE AÑO 2013. SEGUN CONTRATO No. 51-2013

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.

description: PAGO  DE PROMOTOR II  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2013 POR SERVICIO PRESTADOS AL PROYECTO CREA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA  052-13


title: RESERVA PARA PAGO DE 34 RESMAS DE DE PAPEL BOND BASE-20 PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACT 146 Y RECIBO 140 CON ORDEN DE COMPRA 008-2013 DE FECHA 16 ABRIL AÑO 2013

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE34 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE-20 PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACT 146 Y RECIBO 140 CON ORDEN DE COMPRA 008-2013 DE FECHA 16 ABRIL AÑO 2013


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 053-13


title: RESERVA PARA PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INICE SEGUN FACTURA 19-20 Y RECIBO NUMERO 17 CON ORDEN DE COMPRA NUM 002-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL 2013

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0147 Y RECIBO N. 0141


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN ORDEN COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL SEGUN OREDEN 050-13


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE ABRIL HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE  VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description:
PAGO DE SUELDO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/13
EN PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN CONTRATOS
N0.52-2013 Y 53-2013

description: PAGO DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE JULIO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE JUNIO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE MAYO AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.

description: PAGO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL PROYECTO CREA DEL MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN CONTRATOS NUMERO 52-2013 Y 53-2013.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0368 Y RECIBO N.0300


title: RESERVA PARA PAGO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE, LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO HIDRAULICO, AGUA PARA BATERIA, SEGUN FACTURA 00021 Y ORDEN DE COMPRA NUM 003-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL 2013 PARA  VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A INICE

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION LA CUAL FUE DEVUELTA A INICE. CON OFICIO NUMERO 46 DE FECHA 11 DE JULIO AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1675-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN INICE SEGUN FACTURA 145 Y RECIBO 139 CON ORDEN DE COMPRA NUM 007-2013 DE FECHA 16 DE ARIL AÑO 2013

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 5 OVEROLES SEGUN FACTURA 144 CON RECIBO 138 Y ORDEN DE COMPRA 006-2013 DE FECHA 16 DE ABRIL AÑO 2013.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: RESERVA PARA PAGO DE ARBOLES Y PLANTAS  PARA SER UTILIZADOS EN INICE SEGUN FACTURA 143 CON RECIBO 137 Y ORDEN DE COMPRA NUM 005-2013 DE FECHA 15 DE ABRIL AÑO 2013.

objeto: 31420-Productos Forestales


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


title: PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARVIN CARRASCO A GRACIAS A DIOS DEL 12 AL 17/5/2013

MARVIN DAVID CARRASCO WILLS

legalName: MARVIN DAVID CARRASCO WILLS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA ESCUELAS Y COLEGIOS DE CHOLUTECA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2013.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ELABORACIÒN DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE CHEQUES GIGANTES DE 24 " X 60 " MONTADOS EN PVC PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 302, FACTURA No.- 00292 Y RECIBO S/N DEL 22/09/2011


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA 82446 DE FECHA 6/3/2013 MES DE MARZO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION YA QUE SERA PAGADO CON CHEQUE. SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA 82446 DE FECHA 6/3/2013 MES DE MARZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1744-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-13

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELA CION DE FACTURA  DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-13


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA MARIBEL SANCHEZ PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO DE COPAN RUINAS .

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259 DE FECHA 4/4/2013

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION POR QUE SERAN PAGADOS POR CHEQUE. SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 83259 DE FECHA 4/4/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1743-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 056-13


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE INMER S DE R.L. SEGUN FACTURA N.0367 Y RECIBO N.0299 INICE


title: REEMBOLSO DECOMBUSTIBLE A FAVOR DE GLORIA MENJIVAR EL CUAL SE UTILIZO PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE LEMPIRA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRS 060-13

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA O60-13


title: GTOS DE COMBUSTIBLE A FAVO DE LESBIA REYES PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 12 AL 18/5/2013

LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

legalName: LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 7 - EVALUACION EDUCATIVA


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-13


rationale: CANCELACION DE OREDEN  DE COMPRA DE PAPEL PARA CENTRO EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGON O/C 061-13


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOSE DAGOBERTO HERNADEZ POR DIESEL POR GIRA DE SUPERVISION QUE REALIZO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAISQUE FUERON BENEFICIADOS CON EQUIPO TECNOLOGICO DEL PAH

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: VALOR POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,  DEL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No.- 0197-SG-2013 MEDIANTE EL CUAL SE ANEXA EL ADDENDUM No.- 01-2013 Y EL ACUERDO No.- 0317-SE-2013 Y CONTRATO No.01/SEDUC/2013, PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN Y LOS INSTITUTOS TÈCNICOS LUIS BOGRÀN , INSTITUTO JESÙS AGUILAR PAZ, INSTITUTO TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, INSTITUTO TÈCNICO HONDURAS, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INICE

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,  DEL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No.- 0197-SG-2013 MEDIANTE EL CUAL SE ANEXA EL ADDENDUM No.- 01-2013 Y EL ACUERDO No.- 0317-SE-2013 Y CONTRATO No.01/SEDUC/2013, PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN Y LOS INSTITUTOS TÈCNICOS LUIS BOGRÀN , INSTITUTO JESÙS AGUILAR PAZ, INSTITUTO TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, INSTITUTO TÈCNICO HONDURAS, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INICE


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: pago compra a favor de proveedora comercial s de r.l. segun facturan. 100626 y recibo S/N de fecha 21/3/2013


title: RESERVA PARA PAGO DE ACEITE PARA 2 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TOYOTA 2.8, COLOR BLANCO, CON PLACA N-07009, NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO, CON PLACA N-09422. CON FACTURA 0067791Y RECIBO 9200 CON ORDEN DE COMPRA 043-13 DE FECHA 30 ABRIL AÑO 2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PAPEL PAPA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-13

rationale: CANCELACION DEV FACTURA DE PAPEL PAPA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-13


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPEL ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DECOMPRA 065-13

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DECOMPRA 065-13


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COIMPRA 064-13


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N-08919  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACTURA NUM 67796 Y RECIBO 9252 CON ORDEN DE COMPRA 059-13 DE FECHA 7 DE MAYO 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCACTIVOS EN PUERTO CORTES DEL MES DE MARZO AÑO 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 CON NUM DE FACT. 88  CON  OFICIO N-443-SGRMSG-2013.


title: COMPRA DE MATERIAL PA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13


title: COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE MATERIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-13


title: COMPRA DE FOLDER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE FOLDER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-13.


rationale: SE REVIERTE POR CAMBIO DE OBJET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-1841-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.0067798, Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013

description: SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA U.E.

description: SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA U.E.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 57-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.062-13 REPARACION AL VEHICULO PRADO COLOR CHANPAGNE.SEGUN FACTURA N.00001126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/5/2013 COMPLEMENTO AL F01-1873


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 55-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE DOS MEMORIAS USB PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-13

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE  DOS MEMORIAS USB PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-13


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA NUM.2665-2669-2666-2668 Y ACTA DE ENTREGA NUM.2669-2668.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO TOYOTA PICK-UP CABINA SENCILLA, PLACA N-08814 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON NUMERO DE FACTURA 67799  Y RECIBO 9253 CON ORDEN DE COMPRA 44-13 DE FECHA 30 ABRIL 2013.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO TOYOTA PICK-UP CABINA SENCILLA, PLACA N-08814 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON NUMERO DE FACTURA 67799  Y RECIBO 9253 CON ORDEN DE COMPRA 44-13 DE FECHA 30 ABRIL 2013.


title: RESERVA PARA PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-08274 CON NUMERO DE FACT 67797 CON RECIBO 9260 Y ORDEN DE COMPRA 47-13 DE FECHA 02 DE MAYO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56-13 DE FECHA 6 DE MAYO AÑO 2013 Y OFICIO N-443-SGRMSG-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE REVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.062-2013 SEGUN FACTURA N.00001126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/5/2013


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CONVOCATORIA EN COMAYAGUA PARA REALIZAR EL POA PRESUPUESTO 2013 EN EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2012 SEGUN ORDEN DE VIAJE 004-13-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE LA UPEG PARA REALIZAR EL POA AJUSTADO DE PRESUPUESO 2013, EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EL EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE VIAJE 005-2013.KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO No. DE PLACA MN-08368 ASIGNADO ALA DIRECCION DISTRITAL DEL DISTRITO 01- 06 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: PCANCELACION DE FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO No. DE PLACA MN-08368 ASIGNADO ALA DIRECCION DISTRITAL DEL DISTRITO 01- 06 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13


GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 071-13.


title: PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA JAULA DE ZOO CRIADERO DE JAMO NEGRO EN LA ESTACION BIOLOGICA JAMO NEGRO AGUAN ARRIBA, SEGUN OFICIO 113-CREA-2013 DE FECHA 14 DE MAYO 2013.

DENIS ANDRES LOZANO EUCEDA

legalName: DENIS ANDRES LOZANO EUCEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REAJUSTE A LA GIRA DE TRABAJO No. 02-2013 PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2013.-MAXIMO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 073-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


title: PAGO POR ENVIO DE ENVIOS A JUTICALPA,SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, CHOLUTECA, COPAN RUINAS, SEGUN GUIA NUMERO 3053832-2959353-3043232-3053833-3059459-3059460 DE FECHA 28/02/2013. Y OFICIO 344-SGRMSG-2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETAS Y LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUC. BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN IORDEN DE COMPRA 072-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACARURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIERECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDE-18, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA 019-13.


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN GOBIERNO ESCOLAR, DANLI EL PARAISO SEGUN FACT NUM. 513 Y RECIBO 732 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 37-13.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

rationale: REVERSION POR ERRO CON EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2142-1-0

description: REVERSION POR ERRO CON EL PIN.

description: REVERSION POR ERRO CON EL PIN.


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN FERIA DEL CONOCIMIENTO, IHER SEGUN FACT NUM. 514 Y RECIBO 731 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 36-13.

rationale: reversion por error en el pin

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2151-1-0

description: reversion por error en el pin

description: reversion por error en el pin


title: PAGO A FAVOR DE PABLO FRANCISCO MEJIA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS DEL 20 AL 24/5/2013

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADDMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 007-2013-DALILA.

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 022-13


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.068-13 DE FECHA 21/5/2013


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.068-13DE FECHA 21/5/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C 027-13


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 19-22/03/2013-DALILA.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO A COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 026-13


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 021-03.


title: RESERVA PARA PAGO DE 750 TRIFOLIOS PARA ELECCIONES  DE GOBIERNO ESTUDIANTILES EN  ESCUELAS Y COLEGIOS SEGUN FACT.508 Y RECIBO 722 CON ORDEN DE COMPRA 40-13

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2170-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/C N. 034-13


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA EN EL PERIODO DEL 26/02 AL 03/03/2013, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SEC. DE EDUCACION (AJUSTAR POA EN LA UPEG) Y TRAMITES EN ESCALAFON. SEGUN ORDEN DE VIAJE 006-2013-DALILA.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA VEHICULOS Y UPS  PARA USO EN DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N026-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 023-13


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A CEIBA PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PARA SOCIABILIZACION DEL TES 2013 EL DIA 06 DE MARZO DE 2013, SEGUN ORDEN DE VIAJE 008-13-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE CARTUCHOS  DE TINTAS PARA IMPRERSORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA DDE DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN O/C N 028-13


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMRPA 41-13.


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA  PUMA LOMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.069-13

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA  PUMA LOMAS SEGUN FACTURA NO.110964 Y RECIBO NO. 04462 DE FECHA 30 DE MAYO -2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-13.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL NIVEL DE PREESCOLAR DEL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 029-13


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO FORD RANGER, COLOR BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACT, 67792 CON RECIBO 9262 Y ORD DE COMPRA NUM46-13 DE FECHA 30 DE ABRIL AÑO 2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO FORD RANGER, COLOR BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACT, 67792 CON RECIBO 9262 Y ORD DE COMPRA NUM46-13 DE FECHA 30 DE ABRIL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE IMPRENTA PARA ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/COMPRA N 032-13


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE DEPORTES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE PRE-ESCOLAR DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/C 030-13


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE PLACA NUM 09838 SEGUN FACT. 67795 Y RECIBO 9265 CON ORDEN DE COMPRA 60-13.

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE MARITIMO DE  MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MATERIAL DE CARTULINAS Y MAS DEL NIVEL BASICO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN O/COMPRA 033-13


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE RENYS ABENER TORRES PARA REALIZAR GIRA A JUTICALPA DEL 23 AL 24/5/2013

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS IMPRESORAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-13.


YOVANE PAGUADA ACOSTA

legalName: YOVANE PAGUADA ACOSTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EDIFICIO DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA APOYAR COMISION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PAR ADAR SOLUCION A PROBLEMATICA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE UTILA, EN EL PERIOSO DEL 28 AL 30 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE VIAJE 011-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS MES DE ABRIL AÑO 2013

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUERTO CORTES DEL MES DE ABRIL AÑO 2013,

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 02 AL 04 DE MAYO, SEGUN ORDEN DE VIAJE 010-13.-DALILA


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS, TONER,  UNA FUENTE PODER Y UN LIMPIADOR PARA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACT. 547 CON ORDEN DE COMPRA NUM 19 DE FECHA 10 DE MAUYO AÑO 2013.

CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS

legalName: CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE  ROLL ON TINTA PARA SELLOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


title: REEMBOLSO PARA PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS EN TRANSPORTE CRISTINA SEGUN RECIBO DE ENCOMIENDA 114123 DE FECHA 28/4/2013 DESDE OLANCHITO YORO.

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, CREMORA, CAFE, AZUCAR Y TE FRIO PARA CONSUMO  EN EL PROYECTO CREA SEGUN FACT. 37547 Y RECIBO CON ORDEN DE COMPRA NUM 21 DE FECHA 10 DE MAYO AÑO 2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SEDR UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13.


title: RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS UTILIZADAS POR PROMOTORES EN LA REGIONAL DEL PROYECTO CREA. SEGUN FACT DE FECHA 04/04/2013 Y RECIBO DE LA MISMA FECHA CON ORDEN DE COMPRA 20. DE FECHA 4 DE ABRIL AÑO 2013

CARLOS ALFREDO MEZA LOZANO

legalName: CARLOS ALFREDO MEZA LOZANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA, MES DE MAYO AÑO 2013.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE INGRESAR DOCUMENTOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESCALAFON EN EL PERIODO DE 01 AL 03 DE MARZO SEGUN ORDEN DE VIAJE 007-13.

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2013
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


title: REEMBOLSO POR PAGO PARA CONSTRUCCION DE UNA JAULA DE ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN LA ESTACION BIOLOGICA DEL JAMO NEGRO, AGUAN ARRIBA,

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALZIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE VIAJE 011-13-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title: PAGO POR REEMBOLSO POR POGO PARA REPARACION DE CHAPEADORA Y DIAFRAGMA EN TALLER PEPE, AL IGUAL QUE UNA COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EN CORPORACIO CARIBE SEGUN RECIBO DE CAJA 000196 DE FECHA 12 DE ABRIL AÑO 2013

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUC.SEGUN O/V 01-DALILA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2013
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA PAGO EN COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN -FRONTIER DEL PROYECTO CREA TANTO DE FRANCISCO MORAZAN COMO DE ARENAL YORO SEGUN FACT. 7450 SEGU ORD COMPRA 23 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN -FRONTIER DEL PROYECTO CREA TANTO DE FRANCISCO MORAZAN COMO DE ARENAL YORO SEGUN FACT. 7450 SEGU ORD COMPRA 23 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE DE PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO, GERENCIA, VICEMINISTROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORD DE COMPRA 51-13 DE FECHA 27 DE MAYO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR CAPACITACION DE "TALLER  ENFOQUE DE GENERO Y SU REALCION CON EL AMBIENTE Y LA PLANIFICACION ORGANIZACIONAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 23 Y 24 DE JULIO  AÑO 2013 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO.PARA UN MAXIMO DE 30 PERSONAS.

LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

legalName: LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR CAPACITACION DE "TALLER  ENFOQUE DE GENERO Y SU REALCION CON EL AMBIENTE Y LA PLANIFICACION ORGANIZACIONAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 23 Y 24 DE JULIO  AÑO 2013 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO.PARA UN MAXIMO DE 30 PERSONAS. SEGUN FACTURA NUM 00002 Y ORD DE COMPRA 22 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.


title:
POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 028 CORRESPONDIENTE DEL
MES DE JUNIO,2013 A MAYO,2014 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL
DE EDUCACION AMBIENTAL-CREA DE ARENAL DEPTO.DE YORO

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REVIERTE PORQUE NO SE PUEDEN REALIZAR PAGOS DEL AÑO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2533-1-0

description:
CANCELACION FACTURA SIN NUMERO DEL 23 DE MAYO,2013 POR SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE JUNIO,2013 AL MES DE MAYO,2014 PARA SER UTILIZADO
EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION -CREA DE ARENAL DPTO.DE YORO


title:
CANCELACION FACT.20429917 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 323948 COMUNICACION
EDICTAL AL DOCENTE JOSE MARTIN SUAZO SANDOVAL DPTO.EL PARAISO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO,  PROYECTO CREA.

JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

legalName: JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACT.066151 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO
EN LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON,Y OLANCHITO
DPTO.DE YORO,Y SEGUN RECIBO N0.019367


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 027 POR ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO.DE YORO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale:
CANCELACION FACT.066152 DEL 22/5/2013 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES
PARA USO DE VIVEROS PROYECTO CREA SEGUN RECIBO 019368


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 025 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DEPTO.DE YORO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION FACT.066153 COMPRA DE INSEPTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
DPTO.DE YORO


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN OFICIO N.486-SGRMSG-2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


title: RESERVA PARA PAGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SERA EN EL ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPTO DE YORO. SEGUN FACT 66155 CON ORD DE COMPRA 26 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SERA UTILIZADO EN EL ZOOCRIADERO DE JAMO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPTO DE YORO. SEGUN FACT 66155 CON ORD DE COMPRA 26 DE FECHA 20 DE MAYO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DE 6  BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGU ORD DE COMPRA 72-13 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE MARITIMO  DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 54.


rationale: REVERSION DEL F01 POR NO ESTAR TODO EL VALOR EN LA PROGRAMACION MENSUAL DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-486-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52.


title: RESERVA PARA PAGO REFRESCOS VASOS Y PLATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRECION DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 17 DE MAYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 37600 CON ORDEN DE COMRPA NUM. 066-13 DE FECHA 16 DE MAYO AÑO 2013

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE  REFRESCOS VASOS Y PLATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRECION DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 17 DE MAYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 37600 CON ORDEN DE COMRPA NUM. 066-13 DE FECHA 16 DE MAYO AÑO 2013


title: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JUAN MIGUEL PEREZ Y SIXTA YESENIA MARTINEZ POR GIRA REALIZADA DEL28/4/2013 AL 02/5/2013

SIXTA YESENIA MARTINEZ GARCIA

legalName: SIXTA YESENIA MARTINEZ GARCIA

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-2013.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCLEACION DE FACATURA POR  LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA  PARA EDUC. MEDIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN COMPRA 03-2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LLANTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


title: COMPRA D EMATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Diesel Para uso en los Vehiculos asignados a la direccion departamental de educ y direcciones distritales del depto de islas de la bahia según orden deCompra 01-2013


GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de Factura por el Mantenimiento y Reparacion a vehiculos  asignados a la direccion deptal de educacion  de Islas de la Bahia segun Orden Compra 01-2013


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN COMPRA 06-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTEMTNAL DE ISLAS DE LA BAHI AEGUN ORDEN DE COMPRA 58.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION (cargar al sistema SIAFI el POA 2014) CONVOCADOS POR LA UPEG, EN EL PERIODO DEL 5-7/08/13 SEGUN ORDEN DE VIAJE 14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title: RESERVA PARA PAGO DE  BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA TELEFONICA. SEGUN ORD DE COMPRA 72-13 DE FECHA 24 DE MAYO AÑO 2013.

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMRPA 004-2013.


title: PAGO DE GIRA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE VIAJE 16.-DALILA


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-600-1-0


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDEINE AL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND. LAMINAS EDUCATIVOS Y VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CREPE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-2013.


rationale: REVERSION DE F01.0609 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-609-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-609-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTA PROGRMADO EN ESTE MES LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-608-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACTURA 00504 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL 2013.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-2659-1-0

description: PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACTURA 00504 Y RECIBO 727 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL 2013.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.

description: REVERSION POR ERROR EN EL PIN.


title: RESERVA POR COMPRA DE DIVERSOS MATRERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUMERO 50-1-5-0021-2013 DE FECHA 7/6/2013 Y OFICIO NUM 556-SGRMSG-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-13 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA USO DE
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIOO SEGUN OFICIO N0.535.SRMSG.2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.0067794 COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA
LOS SGTES.VEHICULOS: TOYOTA PRADO,TOYOTA 3.0,TOYOTA 2.8, DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION CON RECIBO N0.9277 DEL 6/5/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


rationale: REVESION DE F01.611 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-611-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CLIP PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUM 50-1-0022-2013 DE FECHA DE FECHA 7/6/2013 Y OFICIO 557-SGRMSG-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 17-DALILA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


rationale: CREVERSION DE F01.610 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-610-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-610-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


title: COMPRA D EMATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


rationale: REVERSION DE F01 612 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-12-612-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-12-612-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0018-2013 DEL 4/6/2013 COMPRA DE CARTUCHOS
Y CINTAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.00000091 COMPRA DE ACSESORIOS PARA IMPRESORA :TINTAS
Y TONERS PARA USO SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA VERONICA ZERON SEGUN OFICIO N.116/2013 DGEIM

SANDRA BERONICA ZERON

legalName: SANDRA BERONICA ZERON

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA MES DE JUNIO 2013

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 13 AL 18/5/2013 A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS SEGUN OFICIO N.156-2013 DGEIM

ROSIBEL MACIAS MARTINEZ

legalName: ROSIBEL MACIAS MARTINEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0017-2013 DE FECHA 4/6/2013  CON OFICIO NUMERO 545-SRMSG-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0017-2013 DE FECHA 4/6/2013  CON OFICIO NUMERO 545-SRMSG-2013.


title:
COMPRA DE 200 BANDERAS DE HONDURAS EN TELA TROPICAL AZUL TURQUEZA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 076-13 Y OFICIO 566-SRMSG-2013

MARIA BERTHA VILLALOBOS MARADIAGA

legalName: MARIA BERTHA VILLALOBOS MARADIAGA

rationale:
CANCELACION FACT.035 POR 200 BANDERAS DE HONDURAS EN TELA TROPICAL
AZUL TURQUEZA


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO,FEBRERO,Y MARZO DEL 2,013 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA SEGUN FACTS.130.31.32 Y RECIBOS
6603,6604,6605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO,2013
EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LOS VEHICULOS
ISUZU  KB Pick-Up Gris,y TOYOTA PICK, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.0067922 DEL 7/5/2013 POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE A LOS
VEHICULOS ISUZU COLOR GRIS,Y TOYOTA COLOR BLANCO Y RECIBO N0.9365 DEL
7/5/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SONIA MALDONADO SEGUN OFICIO N.116/2013-DGEIM

SONIA YOLANDA MALDONADO SILVA

legalName: SONIA YOLANDA MALDONADO SILVA


title:
POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE ORDEN DE
COMPRA 50-1-5-0020-2013 MEDIANTE OFICIO 559-SRMSG-2013 DEL 7/6/2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACT.2013145830 Y O/C 50-1-5-0020-2013 POR COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO PLAN EFA S/OFICIO 374-SUTEP-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


title: PAGO DE COMBUSIBLE A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MARTINEZ SEGUN OFICIO  N.116/2013 DGEIM

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA MES DE JUNIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA PARA REALIZAR GIRA EN EL MES DE JUNIO


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 406,407,408 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N
DE FECHA 07/05/2013


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507,508 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507,508 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N
DE FECHA 07/05/2013


title:
MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-13 DEL 15/5/2013
Y OFICIO 552-SRMSG-2013

rationale:
CANCELACION FACT.0067921 POR ARMADO,BALANCEO Y ALINAMIENTO DE LLANTAS
TOYOTA PICK up BLANCO, N0.07345 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MARTINEZ PARA REALIZAR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA 8/5/2013 SEGUN OFICIO N. 158-2013 Y FACTURA N. 026350


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN UBICADAS EN EL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No.- 015-GA-2013 Y RECIBOS S/N DE FECHA 07/05/2013


title:
POR 3000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA S/ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0050-2013 DEL
5/9/2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 518 POR COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0050-2013


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN
ISLAS DE BAHIA,CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL,2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE KARTLEE YAHANN JOHNSON PARA RELAIZAR GIRA DEL 06 AL 15/2/2012 A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.041-13 POR BANNER IMPRESO FULL COLOR PARA SER
UTILIZADO EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTO REALIZADA EN EL IHER

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
CANCELACION FACT.00512 POR BANNER IMPRESO FULL COLOR PARA SER UTILIZADO
EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTO REALIZADA EN EL IHER


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION DE LA PAZ

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AUTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 7437. Y ORDEN DE COMPRA NUM 56-13  DE FECHA 3 DE MAYO AÑO 2013.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AUTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 7437. Y ORDEN DE COMPRA NUM 56-13  DE FECHA 3 DE MAYO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO DEL 10%  DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE 1500 SILLA Y 500 MESAS PARA TRIPERSONALES SEGUN CONTRATO NUM 002-2013 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-GA-SEDUC-2012

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: COMPRA DE FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTAN RECIBOS Y CONTRATO N. 001-SE-GA-2013


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 078-13 POR 500 LIBROS"CATACAMAS Y SU PRESENCIA EN LA
HISTORIA DE HONDURAS"PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS

WINSTON EDISON CALIX

legalName: WINSTON EDISON CALIX

rationale:
CANCELACION FACT.7 POR 500 EJEMPLARES LIBRO"CATACAMAS Y SU PRESENCIA EN LA
HISTORIA DE HONDURAS"PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE HONDURAS SEGUN OFICIO 0370-SE-2013 FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO


title:
POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA Y EN GALON  200 BOTELLA Y 3000
GALONES PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 398/399 COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE 5  GLS. 200 EN
PRESENTACION DE BOTELLA DE 600 ML PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: Compra de Utiles de Escritorio y productos de papel y carton para ser utilizados en los centros educativos y en la Direccion departamental de La Paz.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de Utiles de Escritorio y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion de la Paz.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELVIN JAVIER HERRERA COMPLEMENTO AL F01-320 PROGRAMA BONO 10MIL DEL 18 AL 23/2/2013

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTAN RECIBOS Y CONTRATO N. 001-SE-GA-2013


title: RESERVA PARA PAGO DE TARJETA PVC NORMAL, CINTA DE IMPRESORA Y CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA CARNET DE PERSONAL. SEGUN FACT. M4697 CON RECIBO 1867 Y ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO AÑO 2013.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETA PVC NORMAL, CINTA DE IMPRESORA Y CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA CARNET DE PERSONAL. SEGUN FACT. M4697 CON RECIBO 1867 Y ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO AÑO 2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-13 POR BANNER IMPRESO A FULL COLOR 220X60
PULGADAS PARA LA PREPRARACION DEL LANZAMIENTO DE LA DESCONCENTRACION
DE LA ADMON.DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES S/OFICIO 099 UCP.2013

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACT.00516 POR IMPRESION DE BANNER FULL COLOR PARA USO EN LA
CIUDAD DE NUEVO OCOTEPEQUE PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DE LA
DESCONCENTRALIZACION DE LA ADMON.DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y FINANCIEROS


title: RESERVA PARA COMPRA IMPRESORA PRIMACY DUPLEX PARA SE UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. M4697 Y RECIBO 1867 SEGUN ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO 2013.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA IMPRESORA PRIMACY DUPLEX PARA SE UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. M4697 Y RECIBO 1867 SEGUN ORD DE COMPRA 42-13 DE FECHA 4 JUNIO 2013.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS DE LA DIRECCION DGEIM  COMPLEMENTO DEL F01-304-2013

REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

legalName: REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

legalName: PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA