title: SUMINISTRO DE  DE 448 BOTELLONES  DE AGUA  PURIFICADA  DE LAS DIFERENTES  UNIDADES ADMON.DEL PLANTEL LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 14/02/2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


currency: HNL

description: SUMINISTRO DE  DE 448 BOTELLONES  DE AGUA  PURIFICADA  DE LAS DIFERENTES  UNIDADES ADMON.DEL PLANTEL LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 14/02/2013

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

type: OFI

initiationType: tender


ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

rationale: SUMINISTRO DE  DE 448 BOTELLONES  DE AGUA  PURIFICADA  DE LAS DIFERENTES  UNIDADES ADMON.DEL PLANTEL LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 14/02/2013


title: 30 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS DE 15 KVA 100 AMPERIOS ROMPE ARCO  CAPACIDAD DE INTERRUPCION 10000 AMP SEGUN ORDEN DE COMPRA#181969 Y COT%13325

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

type: FACT


title: 5000 cable de aluminio forrado 1/0 para uso de operacion segun orden de compra 181627 cotizacion 13206

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: 2 MOTOSIERRAS DESPEGABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA#182037 Y COT#5719  EN SANTA BARBARA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 14000 cable de acero para retenida para uso de mantenimiento segun orden de compra 180220 cotizacion 3680


title: 1 PORTA ESCALERA PARA VEH. DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE COMPRA#182036 Y COT#2910

ENRIQUE RODRIGUEZ GERRERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ENRIQUE RODRIGUEZ GERRERO


title: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS 275/70R16 PARA VEHICULO MITSUBISGI MONTERO, PLACA CD-0697 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS 275/70R16 PARA VEHICULO MITSUBISGI MONTERO, PLACA CD-0697 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7348

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: 25 poste de madera de 35 clase 5 tratamiento con cresota para uso de almacen segun orden de compra 180168-69 cotizacion 1229

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 24 kmas de brecha  del sistema de colinas  santa barbara  1k+neutro en la linea -304 (derivacion  la nieve sta.barbara, 17 kilometros  derivacion san  luis  planes santa barbara

SILVIO JOSE PERDOMO

legalName: SILVIO JOSE PERDOMO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-6-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-6-856-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :6 F-01: 857-1-0 - limpieza de 20 kms de brecha del ckto l-304 del sistema electrico  de colinas ( cuchillas  monopolares  cohde for a la mica ilama,santa barbara

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-6-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-6-857-1-0


title: 1000 fusible de mecha de 8 amperios para uso de operacion segun orden de compra 181631 cotizacion 13203


title: 50 BASE DE 7 TERMINALES PARA USO DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 182095-96 COTIZACION 3890


title: 300 conector  para operativo tipo romex 3/4 segu n orden de compra#182339 y cot#3906

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: 8 cuchillas para electricistas para uso de s.e. san marcos segun orden de compra 181048 cotizacion 12478


title: 70 transformadores de corriente tipo amperaje primario 200 para uso de medicion segun orden de compra 182082 cotizacion 3898


title: 2 juegos de cables puesta a tierra 1/0 para uso de operacion segun orden de compra 181065 cotizacion 12456


title: 70 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO CSH PARA USO DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 182097 COTIZACION 3904


title: 2200 pie de  cable  para señales de control de 7 conductores  calibre  12 awg segun orden de compra 182483 cotizacion 3885


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B REALIZADO AL VEHICULO REG 552 PLACA 9931 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: 5000 cable de aluminio forrado 3/0 para uso de mantemiento segun orden de compra 181628 cotizacion 13207


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B AL VEHICULO MARCA INT. REG 562 PLACA 1020 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: 43 cable de aluminio n6 tipo triplex para uso de operacion segun orden de compra 181407 cotizacion 12898

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 900 cable de cobre forrado 3/0 tipo thhn para uso de almacen segun orden de compra 180436 cotizacion 1216


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B REALIZADO AL VEHICULO MARCA INT. REG 560 PLACA 931 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: 250 MEDIDORES MONOFASICOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA182263 Y COT#2918 PARA INSTALACOION DE NUVOS SERVICIOS


title: 960 cable de cobre forrado n. 250 para uso de almacen segun orden de compra 180435 cotizacion 1305


title: 49 BASES  DE 13 TERMINALES  PARA LOS MEDIDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182361 COTIZACION 2554


title: 1 escritorio modular de 24 x72 1 silla ejecutiva para uso de servicio al cliente segun orden de compra 182025 cotizacion 2914

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 4 cinturones  portaherramientas para uso de s.e. quimistan segun orden de compra 181960 cotizacion 5425

MARIO PACELI CUELLAR TORRES

legalName: MARIO PACELI CUELLAR TORRES


title: 100 guantes de cuero de caballo para uso de mantenimiento segun orden de compra 181261 cotizacion 12446


title: 1 silla secretarial para uso de servicio al cliente segun orden de compra 182030 cotizacion 2912

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: suministro de combustible  de los  veh. del sistema de colinas  del 22 al 29/06/2013

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE COLINAS LIMITADA

streetAddress: SAN JOSE DE COLINAS STA. BARBARA


title: cambio de aciete filtros y engrase al vehiculo nissan pick up placa 9466 reg 544 del unidad de control de perdidas

name: JUAN CARLOS MEDINA/ EMPRESA DE TRANSPORTE J Y K


title: reparacion varia realizadas al vehiculo tipo camion f 710 reg 427 placa 4239 del almacen central

OSCAR OQUELI OCAMPO

legalName: OSCAR OQUELI OCAMPO


title: minisplit  segun orden de compra#182069 y cot#2957  para uso en edificio que fue remodelado


title: cambio de diferencial al vehiculo pick up doble cabina reg 626 placa 9635 del s,e, san marcos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 500 conectores de linea  de linea  viva,tipo estribo  segun orden de compra#182029 y cot#13329


title: reparaciones del sistem de direccion , suspencion  y frenos ,al veh nissan reg. 506 placa #9342 serie  td37 asignado al sistema   electrico  de pto. cortes  segun factura#91821837

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 8 CINTURONES DE SEGURIDAD ,  Y FAJONES  PORTA HERRAMIENTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181544 Y COT#12772

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: 15 lalves ajustable para uso de s.e. progreso segun orden de compra 181208 cotizacion 12480


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: ELABORACION DE SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ELABORACION DE SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 22008


title: SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA N.O. DEL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN CONTRATO 016/2012 RECIBO 0256

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 8 CINTURONES  PORTA HERRAMIENTAS PARA LINIEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181059 Y COT#12476

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 6 CORREAS  PARA  POSTE  PARA USO EN LINIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#181050 Y COT#12470


title: 100 PREFORMADO  PAR CABLE DE ACERO  PARA RETENIDA 5/16  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181970 Y COT#13338

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 6  FINE CARTRIFGR B-PG-30 BLACK, Y 6 FINE CARTRIGE SEGUN ORDEN DE COMPRA#182042 Y COT#2909 PARA USA EN IMPRESORA    CANON PIMA IP QUE  UTILIZA  LA SECRETARIA DE ESTA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  SEGUN  ESPECIFICACIONES SEGUN RDEN DE COMPRA#182041 Y COT#182041

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 30000 SELLOS DE FACIL INSTALACION  MANUAL DEN CONEECIONES  EXTERNAS DE MEDIDORES SEGUN  ORDEN D ECOMPRA#182051 Y COT#6201

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRAEDIFICIO VILLEDA DURON, TEGUCIGALPA

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.


title: 2000 conector de aterrizaje para transformador para uso de operacion segun orden de compra 180999 cotizacion 12314

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SUMINISTOR DE 448 BOTELLONES DE AGUA PURIFICASDA  DE LAS  DIFERENTES UNIDADES  ADMINISSTRATIVOS DEL PLANTEL  DEL PALANTEL  LA PUERTA, DURANTE EL PERIODO  DEL 19 AL  28 DE FEBRERO

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


description: SUMINISTOR DE 448 BOTELLONES DE AGUA PURIFICASDA  DE LAS  DIFERENTES UNIDADES  ADMINISSTRATIVOS DEL PLANTEL  DEL PALANTEL  LA PUERTA, DURANTE EL PERIODO  DEL 19 AL  28 DE FEBRERO


rationale: SUMINISTOR DE 448 BOTELLONES DE AGUA PURIFICASDA  DE LAS  DIFERENTES UNIDADES  ADMINISSTRATIVOS DEL PLANTEL  DEL PALANTEL  LA PUERTA, DURANTE EL PERIODO  DEL 19 AL  28 DE FEBRERO


title: cambio de aceite de motor filtros y reparciones varias realizadas al vehiculo nissan pick up placa 9966 reg 544 de la unidad de control de perdidas

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND


title: 47 luminarias de 250 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 181856 cotizacion 6498


title: cambio de aceite de motor filtros y reparaciones varias realizadas al vehiculo toyota pick up placa 6675 reg 334 factura 413 de la unidad de mantenimiento


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038 y FACTURA No.39258.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 500 concector de linea viva estribo para uso de mantenimiento segun orden de compra 180960 cotizacion 12325

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: 2 sillas ejecutivas  de cuero  color negro  y 1 escritorio  segun muestra adjunta segun orden de compra#182070 y cot#3264 PARA USO DE LOS EMPLEADOS LIC NORA  BENITEZ Y ARNULFO  LOPEZ


title: 200 CRUCEROS DE MADERA  DE 4*5*8 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180150 BY COT#1266

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 1 COMPUTADORA  CPMPLETA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#182100 Y COT#1651

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 300 TALONARIOS DE ORDEN DE  REVISION  Y ACALIBRACION  ,OFICIO  PAPELLQUIMICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181639 Y COT#4488

SUPER IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 15 CALLE, 9 AVE. S.E., #60, SPS, CORTES

legalName: SUPER IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: 500 tarjetas para retiro de medidores para uso de operacion segun orden de compra 181996 cotizacion 4025

DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES

legalName: DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES


title: 1000 fusible de mecha de 80 amperios tipo k para uso de operacion segun orden de compra 181630 cotizacion 13205


title: 5000 cable de aluminio desnudo 1/0 para uso de mantenimiento segun orden de compra 181626 cotizacion 13208


title: 1 escritorio 1 silla ejecutiva para uso de servicio al cliente segun orden de compra 182044 cotizacion 3418

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: cambio de aceite filtros engrase y lavado general al vehiculo nissan pick up placa 5224 reg 043 factura 88

DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 7MA CALLE, 6 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA A EDUARDO S ESTORE

legalName: DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V


title: 100 detergente en polvo 30 desinfectante diferentes 5 sanudel 5 jabon liquido 4 bolsas de basura 15 mechas de trapeador 15 escobas para uso de apoyo logistico segun orden de compra 182046 cotizacion 4777

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 10 postes de concreto de 10 metrso para uso de s.e progreso segun orden de compra 180447-48 cotizacion 7415

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.049 y FACTURA No.39350.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: suministro de dos baterias de 170 amp 12 voltios para uso del vehiculo marca ford reg 70 placa 5272 del unidad de mantenimiento factura 1659


title: servicio de limpieza de 18 kilometros de brecha de linea troncal  357 en 1f+n 12 kms de aldea el jaral a el planon santa rita copan 6 kms derivacion del aldea rio amarillo

MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELAR

legalName: MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELAR


title: suministro de dos baterias de 170 amp 12 voltios para uso de vehiculo international reg 560 placa 9331 de la unidad de mantenimiento

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 38 luminarias de canasta de 100 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 180966 cotizacion 12316

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: servicio de limpieza de 32 kilomtros de brecha de linea troncal 357 en 3f+g  de copan ruinas a las esperanzas copan ruinas ramal zona norte de copan ruinas contrato 665/004/2013


title: servicio de limpieza de 38 kilometros de brecha de linea troncal L 357 de florida copan segun contrato 655/02/2013


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.050 y FACTURA No.39351.


title: 175 luminarias de 100 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 181384 cotizacion 12697


title: servicio de limpieza de 38 kilometros de brecha de linea troncal 357 en 2f+g copan a la encarnacion segun contrato 655/001/2013


title: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL  PLAN AMR-TIGO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA#1285085

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN JOSE / BRASILIA A FAVOR DE JAIME RICARDO GUELL BOGRAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.051 y FACTURA No.39354.


title: 200 TALONARIOS  DE INFORME  Y CONTROL DE SELLOS ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUIMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA#181660 Y COT#4447

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO LIVIANO EN PUERTA DE MADERA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: SEPARADORES DE LIBROS PARA USO EN BIBLIOTECA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SEPARADORES DE LIBROS PARA USO EN BIBLIOTECA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40729


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO D EPAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, A RAZON DE 4,000.00 CADA MES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-633-2013, MEMO N. USG-SRLA-596-2013, RECIBOS N. 0363, 0372, 0373, 0379, COPIAS DE IDENTIDAD (12), MEMO N. USG-SRLA-597-2013, MEMO N. USG-SRLA-598-2013, MEMO N. USG-SRLA-599-2013, MEMO N. USG-SRLA-353-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-11-2013(2) Y COTIZACION N. 12917(4).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO  POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO, FEBRERO, Y MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/674/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 00040, 000039,000038, NOTA DEL 15/01/2013,  NOTA DEL 18/2/2013,  NOTA DEL 20/3/2013, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA,  CONTRATO  LB-SRLA-01-2012, COTIZACION N. 12237 (3), HOJA DEL BENEFICIARIO,  CPIAS DE IDENTIDAD (3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK, MODELO X342N TIPO 7003-110, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14390, ESPECIFICACION #34, FACTURA #451464, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12874 (2), REQUISICION #7832, MEMORANDO UP-SRLA-69-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #189, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-401-2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 150 CARTONCILLO BLANCO TAMAÑO 15X11 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-855-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #8520, REQUISICION #36421, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-765-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 64838, REQUI N. 22207, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/673/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 00037, 000036, 000035, NOTAS DEL 15/1/2013, 18/02/2013, 20/03/2013, PRORROGA A CONTRATO, CONTRATO P/LIMPIEZA  LB-SRLA-02-2012, HOJA DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3), IDENTIDAD (3).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON BASE METALICA, PARA USO DEL EMPLEADO RICARDO LAZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14475, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 79, FACTURA No. 312514, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12929, COPIAS DE BROCHUS, REQUISICION No. 22579, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-917-2013, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-659-2013, RECIBO DE PAGO No. 093008, NOTA CON FECHA 18/02/2013 Y COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2012, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-657-2013, RECIBOS DE PAGO No. 530, 035, 519 Y 535, MEMORANDOS DE CONFORMIDAD No. USG-SRLA-580, 581, 640 Y 656/2013, COPIAS DE : PRORROGA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION, COTIZACIONES 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, PARA USO DE EMPLEADAS DEL ALMACEN, SEGUN OEDEN DE COMPRA LOCAL No. 14474, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 67, FACTURA No. 312515, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12953, COPIAS DE BROCHUR, REQUISICION No. 7444, MEMORANDOS A-SRLA-04-2013, USG-SRLA-919-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 01 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA EMPLEADA GLADYS VICTORIA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14488, ESPC. N. 80, FACTURA N. 312631, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12954(2), REQUI. N. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 314, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1159-2013.


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/ENERO AL 31/03/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:
MEMO USG/SRLA/623/2013, RECIBOS N. 130301155,130302156, 130303157, FACTURAS N. OP3130113, OP3130213, OP3130313, CONSTANCIAS MESES DE : ENERO, FEBRERO Y MARZO/2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA N. 12840, COPIA DE COTIZACIONES N. 12840(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No.0604, COPIA DE GARANTIA BANCARIA N. 40/117, COPIA DE CONTRATO N. UAL/03/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/ENERO AL 31 DE MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/628/2013,RECIBOS No. 130701140, 130702141, 130703142, FACTURAS N. OP7130113, OP07130213, OP7130313, CONSTANCIA DE LOS MESES: ENERO, FEBREO Y MARZO, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N. 12800,SOLICITUD DE COTIZACION N. 12800(3),SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 601, GARANTIA BANCARIA NO.40/121,  CONTRATO UAL/07/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4x4 , DIESEL, PICK-up DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO/13, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/624/2013, RECIBOS N. 130401149, 130402150, 130403151, FACTURAS n. OP04130113, OP4130213, OP04130313, CONSTANCIAS DE LOS MESES DE : ENERO,FEBREO Y MARZO/2013, ACTA DE COTIZACION N. 12816, SOLICITUD DE COTIZACION N.12816(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 602, GARANTIA BANCARIA N. 40/118, CONTATO N. UAL/04-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLKE CABINA  P ICK-UP  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/ENERO AL 31/03/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/627/2013, RECIBOS N. 130601143, 130602144, 130603145,  FACTURAS N. OP06130113, OP6130213, OP06130313, CONSTANCIAS DE LOS MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO/2013, ACTA DE COTIZACION N. 12844, COTIZACIONES N. 12844(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.- 607, GARANTIA BANCARIA N. 40/120, CONTRATO N. UAL/06/2013., AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 6 GAVETAS SEGUN MUESTRA, PARA USO DEL EMPLEADO ALLAN GUARDADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14391, ESPECIFICACIONES #35, FACTURA #312210, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12883 (2), COPIA DE CATALOGO (3), REQUISICION #9991, MEMORANDO USG-SRLA-1991-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #194, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-477-2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/ENERO AL 31/MARZO/13, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/625/2013, RECIBOS N. 130501146, 130502147,130503148, FACTURA N. OP05130113,OP05130213,OP05130313, CONSTANCIAS (3),ACTA DE COTIZACION N. 12841,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 12841(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 605,  GARANTIA BANCARIA N. 40/119,CONTRATO UAL/05/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE REGISTRO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/625/2013, RECIBOS N. 130501146,M 130502147, 130503148,  FACTURA No.OP05130113, OP05130213, OP05130313, CONSTANCIAS (3),ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N. 12841, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12841(3)SOLICITUD DE TRANSPORTE,GARANTIA BANCARIA  N. 40/119,CONTRATO UAL /05/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4x4 ,diesel, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/ENERO - AL 31/MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/628/2013, RECIBOS N. 130801131,130802132, 130803133, FACTURAS N. OP08130113,OP08130213,OP08130313, CONSTANCIAS (3), ACTA DE COTIZACION N. 12846, COTIZACION N. 12846(3),SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 608, GARANTIA N. 40/122,CONTRATO UAL/08/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,REGISTRO DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-851-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26015, REQUI N. 000817, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-862-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #26016, REQUISICION #27, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 1020 DE 14 LONAS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES Y 2 LLANTAS LISAS 1020 DE 14 LONAS CON SU RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES, PARA USO EN EL VEHICULO GRUA N. 071 PLACA N. 05672 MARCA FORD, ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO., SEGUN DOCUMENTOS: O/C N. 14407, ESPECIFICACION N. 2, FACT. N. 016016, RESUMEN DE COTIZACION N. 12914, COTIZACION N. 12914 (3);   REQUISICION N. 003651 , MEMO USG/SRLA/406/2013,COPIA MEMO UM/DD/SRLA/092/2012, COPIA DE REQUISICION N. 15697/0988, FOTO DE LAS LLANTAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIA DEL AVISO N. 170, COMPROBANTE DE RECEPCION, COPIA DECLARACION JURADA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPROBANTE DE PAGO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND CONTINUO 9-1/2 X 11, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-856-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047079, REQUISICION #26, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE ALFOMBRAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 611 ASIGNADO AL SR. GEOVANY PINEDA, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-863-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22739, REQUISICION #11277, COPIA DE LA GASETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X 11, PARA IMPRIMIR LOS REPORTES DE PLANILLA DE PAGO, CIERRE DE FACTURACION, REEMBOLSOS DE PLAN MEDICO, PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-864-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047080, REQUISICION #27009, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO  NISSAN FRONTIER PLACA N. 5053 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-695-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACURA N. 126234, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE CUENTA DE VIATICOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055 05 A, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14392, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 36, FACTURA 047009, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12869, REQUISICION No. 45274, MEMORANDO USC-SRLA-211-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 211, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-562-2013, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON, UNA COLOR NEGRO N. 210 Y LA OTRA A COLORES N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-857-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26028, REQUI N. 004083, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-667-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-692-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIAZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE PERSONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-896-2013, DP-SRLA-164-2013, DP-SRLA-192-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0472, FACTURA #1174444, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAKER DE 20 AMP. Y UN BRAKER DOBLE DE 40 AMP., PARA CONECTAR CIRCUITO DE INFORMATICA AL RESTO DEL EDIFICIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-866-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #64855, REQUSICION #27006 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-708-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENETREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA TRABAJADORA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-895-2013, DP-SRLA-165-2013, DP-SRLA-193-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0471, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/670/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/698/2013, DESGLOCESE DE FACTUREAS,REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA TRABAJOS EN LA ESTIMACION 262-12M, CAMPO DE FOOTBALL DE ARMENIA BONITO, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14412 Y 14413, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 09, FACTURA No. 37039, COPIAS DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12834, REQUISICION No. 15629 Y 15628, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4737, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 213, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-557-2013, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARTONCILLOS BLANCOS DE 12X9 PULG. PARA USO DEL CONTROL DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-858-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #8518, REQUISICION #36422, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, REGISTRO SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-722-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 136615 Y 136632, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 4448 Y 4449, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DEL ING. LUIS FABRICIO TAIBO FLORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-727-2013, BOLETO N. A16716, ORDEN DE TRANSPORTE N. 001789 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA HP 111 PLUS N. 82 DE 69 ML COLOR NEGRO, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14394, ESPECIFICACION #18, FACTURA #046970, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12879 (3), REQUISICION #21103, MEMORANDO UI-SRLA-193-08-2012HOJA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO #187, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-361-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CDS DE 10 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN ELEBORACION DE INFORMES Y TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-861-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047077, REQUISICION #01576, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 40, UNO N. 40 COLOR NEGRO Y EL OTRO N. 41 A COLORES, PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-906-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO, FACTURA N. 454939, REQUI N. 7494, MEMO N. A-RLA-045-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CRUZ DE CARDAN PARA SER UTILIZADO EN EL VH.511 CON PLACA N. 09327, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-830-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22740, REQUISICION #34478, SOLICITUD DE REPARACION (COMPRA), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA, EN FECHAS DEL 06 AL 07/05/2013 (1 DIA), SEGUN FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO PCPNT-SRLA-122-2013, ADJUNTOS.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-725-2013, RECIBO DE PAGO No. 043, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE PRORROGA A CONTRATO, CONTRATO LB-SRLA-02-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No. 12238, TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON N. 210, 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 PARA REALIZAR LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SUGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-964-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #26103, REQUISICION #36423, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-724-2013, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 041, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO Y  CONTRATO LB-SRLA-01-2012, COTIZACIONES No. 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER NEGRO P 2055 DN, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14395, ESPECIFICACION #26, FACTURA #046974, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12908 (3), REQUISICION #20202, MEMORANDO UF-SRLA-008-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #186, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-400-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 PERNOS GALVANIZADOS DE 5/8X10, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-902-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5117655, REQUI N. 003058, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 05 CINTAS PARA MAQUINA IBM Y 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-977-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047110, REQUISICION No. 9433, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 7 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1121-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-901-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5117654, REQUI N. 003068, MEMO N. UAP-SRLA-08-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA DE UNA PARTE, DE 9 1/2 X 11, PARA USO EN LA OFICINA DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-970-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26104, REQUI N. 33405, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS Y UN GALON DE DILUYENTE, PARA USO EN PINTADO DE TRANSFORMADORES POR LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-903-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1148, FACTURA N. 20913, REQUI N. 008293, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS : 27/07/12,13,14/08/2012, 16, 17, 18/08/2012, 23, 24/10/2012, 6, 7/11/2012, 21/11/2012, 28,29,30/11/2012, 5/12/2012,  TOTAL DE VECES 80 A RAZON DE L. 30.00 C.U., SEGUN MEMO USG/SRLA/2414/2012, RECIBO N. 000251,NOTA DEL 26/07/12, MEMO UO/DD/SRLA/227/148/2012, NOTA DEL 08/AGOSTO/2012, MEMO UO/DD/SRLA/158/2012, NOTA DEL 15/AGOSTO/2012, MEMO UO/SRLA/162/2012, NOTA DEL /3/SEPT./2012, MEMO UO/DD/SRLA/181/2012, NOTA DEL 22/OCT./2012, MEMO UO/DD/SRLA/, NOTA DEL 4/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/243/2012, NOTA DEL 19/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/266/2012, NOTA DEL 26/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/273/2012, NOTA DEL 3/12/2012, COPIA DE MEMO UO/DD/SRLA/279/2012, REGISTROD E BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER CANON CARTRIDGE 104 STANDAR, PARA USO EN EL FAX MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14388, ESPECIFICACIONES #32, FACTURA #046976, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12866 (3), REQUISICION #612, COPIA DEL CARTUCHO, MEMORANDO USG-SRLA-2134-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, AVISO DE MERCADERIA #197, MEMORANDO USG-SRLA-472-2013.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/733/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DEL JEFE DE DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-942-2013, RECIBO N. 0550, MEMO N. DID-SRLA-15-2013, MEMO N. DID-SRLA-19-2013, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/734/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN SEGUN MEMO USG/SRLA/731/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIVULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/737/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 076DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/738/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA IMPRESION HPCB 540A (NEGRO), UNA 541A (CIAN), UNA 542 A (AMARILLO) Y UNA 543 A (MAGENTA), PARA USO EN LA IMPRESORA HP DE COLOR LASER DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14396, ESPECIFICACION #19, FACTURA #046943, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12891 (3), REQUISICION #091, MEMORANDO UDM-SRLA-260-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO #166, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-295-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-999-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA AL CREDITO No. 26327, REQUISICION No. 4950, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1150.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1150-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SWITCH DE 08 PUERTOS PARA USO EN COMUNICACION DE LA RED DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2013, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047094, REQUISICION No. 1581, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS PARA USO EN SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1153-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE BOLSITAS DE ACE EN POLVO PARA LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE ESTA SUB-GERENCIA, ALMACEN Y TALLER MECANICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-958-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47093, REQUISICION #1580, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-963-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47089, REQUISICION #17429, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MP 230, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14491, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 97, FACTURA No. 047088, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13000, REQUISICION No. 17430, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-956-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 298, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1174.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1174-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON N. 40 Y UNA N. 41, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1092-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047133, REQUI N. 36425, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1166.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1166-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA A FAVOR DEL INGENIERO ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-728-2013, BOLETO N. LC1004, ORDEN DE TRANSPORTE Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE PERSONAL, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1340, RECIBO N. 0051, MEMO N. DP-SRLA-165-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DP-SRLA-262-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE INDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/792/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/793/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-798-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19918, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-800-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19938, 20046, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. HP-74, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047106, REQUISICION No. 33406, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA, PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION VIRTUAL, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1190-1-0


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-800-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19938, 20046, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-799-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19962, 20061, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-797-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19907, 19936, 20033, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-799-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19962, 20061, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 546 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14552, ESPC. N. 139, FACTURA N. 0038, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13003(3), REQUI. N. 339, NOTA DE TALLER(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 348, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1367-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-797-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19907, 19936, 20033, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 585 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14557, ESPC. N. 142, FACTURA N. 0037, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13006(3), REQUI. N. 355, NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 349, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1368-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS SEMI TRACTORAS N. 600-14, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14508, ESPC. N. 106, FACTURA N. 6089, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13010(4), REQUI. N.0036, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 325, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1167-2013.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 428 DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14550, ESPC. N. 136, FACTURA N. 0035, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13009(4), REQUI. N. 0039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 347, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1366-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 444 DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14549, ESPC. N. 135, FACTURA N. 0036, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13012(4), REQUI. N. 0038,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 346, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1365-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 ESFERICAS DE ARRIBA, 02 ESFERICAS DE ABAJO, 02 PUNTAS LARGAS, 02 PUNTAS CORTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 14519, ESPECIFICACION N. 125, FACTURA N. 0019, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13020 (3 ), REQUISICION N. 999, MEMO N. S.E.O./SRLA/007, FOTO DEL VEHICULO, MEMO N. DSR/SRLA/049/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1221/2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CANASTAS No. 456 y 072,   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-339-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22666, REQUISICION No. 045573, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 BUCHIN DE TIJERAS DE ARRIBA, 08 HULES PARA HOJA DE RESORTE, 02 BUCHIN DE HOJA DE RESORTE, 01 JUEGO DE FRCCIONES DELANTERAS, 01 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, SEGUN O/C N. 14513, ESPECIFICACION N. 113, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA N. 0018,COTIZACION N. 13021 (3 ), SIAFI (2 ), REQUISICION N. 565, MEMO N. DSR-SRLA-062-2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 328, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1220/2013.


title: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 428, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-760-2013, CUADO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 5993, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, LA DIFERENCIA SE PAGARA POR LA UNIDAD EJECUTORA (27)


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SE PAGA POR LA UNIDAD EJECUTORA (27) POR NO TENER PRESUPUESTO EN LA (26) .


rationale: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA NEGRA N. 30 Y UN CARTUCHO DE TINTA A COLOR N. 31, PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/305/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 12/02/2013, FACTURA No. 046947, REQ. No. 045542, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (BROTHER AX10 N. 77) KORES, PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-907-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047103, REQUI N. 3090, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 40 COLOR NEGRO Y UNA N. 41 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-969-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047095, REQUISICION N. 3091, MEMO N. A-RLA-49-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27KV 300 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE DJUNTAN: O/C N. 14490, ESPC. N. 93, FACTURA N. 265089, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12998(2), REQUI. N. 009818, MEMO N. UO-DD-SRLA-094-2013, MEMO N. USG-SRLA-887-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COMPROMISO DE PAGO, MEMO N. UO-DD-SRLA-121-2013, ORDEN EXENTA N. 4762, AVISO DE COSTO N. 322, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1185-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-736-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 4836, 4847, 4827 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-794-2013, RECIBOS N. 0670, 0671, 0672, 0673, RECIBO DE CONFORMIDAD(4), COPIAS DE IDENTIDAD(6), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 29/05/2013 AL 31/05/2013, ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE MEJORAS DE INVENTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANTICIPO #91, MEMORANDO USA-158-2013, NOTA CON FECHA 13 DE MAYO 2013.

JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

legalName: JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE EN LIQUIDACION No. 91, Y VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO EN FECHAS DEL 29 AL 31/05/2013 (2.5 DIAS), SE DEVUELVE LA CANTIDAD DE LPS 126, EN VISTA QUE VIAJO EN TRANSPORTES VIANA Y NO PROCEDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1237-1-0

type: RES


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-622-2013, RECIBOS No. 130201152, 130202153 Y 130203154, FACTURAS 2130113, 2130213 Y 2130313, CONSTANCIAS, COPIAS DE ACTA DE COTIZACIONES No. 12837, COTIZACIONES 12837, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 603, GARANTIA BANCARIA No. 40/116, CONTRATO No. UAL/02-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTAS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO, (3 MESES), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-622-2013, RECIBOS No. 130201152, 130202153 Y 130203154, FACTURAS No. 2130113, 2130213 Y 2130313, CONSTANCIAS, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 12837, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 603, GARANTIA BANCARIA No. 40/116 Y CONTRATO No. UAL-02-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CONECTORES 25A25, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION Y TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-459-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 7/03/2013, FACTURA No. 255653, REQ. N. 002416, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012 (4 MESES), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION EN VARIAS LABORES DE MEJORAS, SEGUN MEMORANDO DSG-069-III-2013, RECIBO, FACTURA No. C-029-1, CONSTANCIAS, COPIAS DE : CHEQUE No. 18509, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No. 029-2012, MEMOS DSR-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSR-061-2013, DPRE-049-3-2013 Y DSA-55-2013, ADJUNTOS.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO (04 MESES), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION EN VARIAS LABORES DE MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO DSG-063-II-2013, RECIBO, FACTURA No. C-029, CONSTANCIAS, ACTA DE COTIZACIONES No. 12329, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 433, COTIZACIONES No. 12329, CONTRATO No. 029-2012, MEMORANDOS DSG-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSG-490-III-2013, COPIAS DE : CHEQUE No. 18509 Y MEMO DPRE-049-3-2013, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CONECTORES 25A25, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO  DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-548-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 01/04/2013, FACTURA No. 258020, REQ. No. 002417, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-941-2013, RECIBO N. 0549, MEMO N. UBSPR-SRLA-025-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-SRLA-030-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO (AÑO ANTERIORES) DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1201/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047184, REQUISICION N. 36428, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1262-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 05 CINTAS KORES No. 169 Y 05 KORES No. 088, PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1000-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047109, REQUISICION No. 8305, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : PRODUCTO, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS KORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1263-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES S.R.L. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-846-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 0768, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y NOTA DE FECHA 13-02-2013.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLO DE PAPEL 22X34X100 DE IMPRESORA TIPO PLOTTER, HP 110, PARA USO DE LA IMPRESORA HP 111 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14399, ESPECIFICACION #27, FACTURA #15237, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12864 (3), REQUISICION #21313, MEMORANDO UI-SRLA-237-08-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #179, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-389-2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-847-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 0791, 0792 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO (4 MESES) DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN VARIAS LABORES DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SERVICIO AL CLIENTE Y EN VARIOS ASPECTOS A FAVOR DE LA EMPRESA, SEGUN MEMORANDO DSG-064-II-2013, RECIBO, FACTURA No. C-030 ADENDUM AL CONTRATO No. 030-2012, CONSTANCIA DE LA DEI, CONSTANCIAS, CONTRATO 30-2012, ACTA DE COTIZACIONES No. 12335, SOLICITUD DE TRANSPORTE 434, COPIAS DE : CEQUE No. 18510, COTIZACIONES 12335, MEMOS DSG-774-IV-2013, 654-III-2013, SRLA-085-2013, DSA-061-2013, DPRE-049-3-2013, DSG-490-III-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE (4 MESES) DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN VARIAS LABORES DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SERVICIO DE  AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO DSG-070-III-2013, RECIBO,  FACTURA No. C-030-1, CONSTANCIAS,  COPIAS DE :CHEQUE No. 18510, CONSTANCIA DE LA DEI, COMTRATO No. 030-2012, ADENDUM AL CONTRATO, MEMORANDOS DSG-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSA-061-2013, DPRE-049-03-2013, ACTA DE COTIZACIONES No. 12335, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 434, COTIZACIONES No. 12335 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M-2727, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14500, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 99, FACTURA No. 047111, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12942, REQUISICION No. 8717, MEMORANDO UAA-DSR-185-2013, USG-SRLA-1718-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 304, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1286-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 96 Y 3 A COLORES HP 97, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN IMPRESORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14501, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 100, FACTURA No. 047116, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12943, REQUISICION No. 5753, MEMORANDOS DSR-SRLA-108-2012, USG-SRLA-1076-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 310, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1288.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1288-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CI-200, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 14403, ESPEC. N. 7, FACTURA N. 3935, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12814(4), REQUI N. 108612, MEMO N. DSR-SRLA-164-2012, MEMO N. USG-SRLA-103-2013, MEMO N. UABA-SET-08-01-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4743, AVISO DE COSTOS N. 239, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-718-2013.

name: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)

streetAddress: CARRETERA AL SUR KILOMETRO 17 1/2 SANTA ANA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 750LAMPRAS DE VAPOR SODIO 100 W,  PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE  DE TOCOA, SEGUN O/C 14405, ESPE. No. 5, FACTURA No. 256619, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12819 (3), REQ. No. 108312,  MEMO No.DSR-SRLA-164-2012, U.S.G/SRLA/102/2013, UABA-SET-07/01/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4734, AVISO DE COSTO No. 199, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI, MEMO No. USG-SRLA-498-2013, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER DE TINTA HP 53A LASER JET, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14505, ESPC. N. 105, FACTURA N. 047130, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13030(2), REQUISICION N. 301, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 317, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO N. USG-SRLA-1163-2013.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1315.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1315-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98 Y 02 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP 95, PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14504, ESPC. N. 104, FACTURA N. 047129, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13029(2), REQUI. N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 316, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1162-2013.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1316.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1316-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 3 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA Y CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-962-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47102, REQUSICION #370, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-186-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-761-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, ORDENES DE ENTREGA DE MAERIALES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X11, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14503, ESPC. N. 103, FACTURA N. 047131, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13031(2), REQUI. N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 315, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1160-2013.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1320.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1320-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-761-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, ORDENES DE ENTREGA DE MAERIALES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 IMPRESORAS CANON MP-250, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14559, ESPC. N. 153, FACTURA N. 19185, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13042(3), REQUI. N. 6107, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 350, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1370-2013.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-188-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 120684, 121282 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M2727, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14545, HOJA DE  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS  No. 144, FACTURA No. 047191, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13053, REQUISICION No. 8716, MEMORANDOS UAA-DSR-185-2012 Y USG-SRLA-1299-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 343, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1342.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1342-1-0


title: PAGO POR COMPRA  2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS  DE OCHO LONAS No. 700, R-15 Y 2 LLANTAS LISAS DE OCHO LONAS No. 700 R-15,  4 NEOMATICOS No. 700 r-15, PARA USO EN REPOSICION EL VEHIICULO No.  161, PLACA No. 05854, ASIGNADO A LA UNIDA DE MEDICION SE ADJUNTAN :O/C No. 14408, ESP. No. 4, FACTURA No. 16018, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12856 (2), REQ. No. 66, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UDM/SRLA/248/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 171, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL SR. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-888-2013, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, BOLETO # LC1373, LC1319,CON SU ORDEN DE TRANSPORTE, NOTA CON FECHA DE ABRIL 2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN  MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA, REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA M.D.C. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-848-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 0812, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA COMPUTADORA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN O/C N. 14561, ESPECIFICACION N. 152, FACTURA N. 26743, RECIBO POR LPS.24481.80, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13056, HOJAS DELL,COTIZACION N. 125, MEGACONSULT,REQUISICION N. 6110, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1399/2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-860-2013, MEMO N. SRLA-147-2013, MEMO N. DSG-160-IV-2013, RECIBO N. 0361, FACTURA N. 0314, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, CUADRO DETALLADO, PRORROGA DE CONTRATO N. 016/2012, COPIA DE CONTRATO N. 016/2012, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSA-83-2013, NOTA DE FECHA 25-ABRIL-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS DE OCHO LONAS DE No. 700 R-15, Y 2 LLANTAS LISAS DE OCHO LONAS 700 R-15, PARA USO EN REPOSICION DEL VEHICULO 103, PLACA No. 5358,  ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14410, ESPECIFICACION #3, FACTURA #016017, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12858 (2), REQUISICION #069, SOLICITUD DE REPARACION COMPRA, MEMORANDO UDM-SRLA-247-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #172, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-407-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-845-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL STENEE, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1170-2013, RECIBO N.0492, MEMO N.A-RLA-052-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMO N.USG-SRLA-01-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-972-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1158, FACTURA N. 21019, REQUI N. 002220, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LIMAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-971-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1159, FACTURA N. 21020, REQUI N. 002221, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO "TODO EN UNO" SEGUN ESPECIFICACIONES, PARA USO EN LABOPRES DE OFICINA DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 14562, ESPC. N. 151, FACTURA N. 26742, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12997(2), REQUISICION N. 002365, ORDEN DE TRABAJO N. 311, ESPECIFICACION PARA COMPRA DE COMPUTADORA, MEMO N. USG-SRLA-13-2013, MEMO N. DSG-386-02-2013, MEMO N. USG-SRLA-840-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 358, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1401-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO Y 3 TINTAS 211 DE COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CORTES REALIZANDO CORTES PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN OPERATIVO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES,  SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14398, ESPECIFICACION #17, FACTURA #046963, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12842 (2), REQUISICION #22559, MEMORANDO UCEC-SRLA-21-11-12-M76, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #184, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-399-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE PERFORADORAS, UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA, PARA USO DIARIO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1101-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047143, REQUI N. 36430, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1391.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1391-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 03 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1001-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047108, REQUISICION No. 6160, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 FILM PARA FAX PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1393.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1393-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA LASER HP JET2050 05A, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LOS ABOGADOS Y PROCURADO LEGAL DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14397, ESPECIFICACION #20, FACTURA #046961, RESUMEN DE COTIZACIOONES, COTIZACIONES #12865 (3), REQUISICION #12777, MEMORANDO AIC-SRLA-160-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #183, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-394-2013.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 TINTA No. 40 NEGRA Y 1 No. 41 A COLOR, PARA USO EN IMPRESORA DE ENCARGADA DEL CARDEX ELECTRONICO EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1203/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047183, REQUISICION No. 3095, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TINTAS PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1400-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 MOUSE OPTICO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047107, REQUISICION No. 8306, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN MAUSE OPTICO PARA USO EN DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1405-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE HULES GRUESOS GRANDES, 10 TAPE TRASPARENTE PEQUEÑO, UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO Y 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO; PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-867-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26075, REQUI N. 000821, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/12/2013, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 19317, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-911-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, PICK-UP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), PARA MEJORAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-642-2013, RECIBOS No. 131001137, 131002138, 131003139 Y FACTURAS No. 10120113, 10130213 Y 10130313, CONSTANCIAS, ACTA DE COTIZACIONES No. 12843, COPIAS DE : COTIZACIONES No. 12843, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 606, GARANTIA BANCARIA, CONTRATO No. UAL-10-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA IMPRESORAS Y 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-978-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047105, REQUISICION No. 1589, MUESTRAS DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CINTAS IM,PRESORAS Y 2 CORRECTORAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1413.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1413-1-0