description: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO ECUADOR-TEGUCIGALPA; DEL 29 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR VIAJE OFICIAL A  LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR A FAVOR DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN JOVEL, ETK 230 4364198074.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

scheme: HN-RTN

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9601-1-0 - SUMINISTRO DE (3) TRES CAJAS PROTECTORAS PARA TERMOSTATO DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9601-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE  CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


title: SUMINISTRO DE  VARIOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL OCTAVO PISO INVENTARIO NO. 2004/2527 F-5606 DE LA T.G.R. O/COMPRA NO. 056.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO:
VARIOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL OCTAVO PISO INVENTARIO NO. 2004/2527 F-5606 DE LA T.G.R. O/COMPRA NO. 056.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS ACCESORIOS MENORES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNO FAN CONDENSADOR DE 1/4 HP, 220 VOLTIOS PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO (45) TOMOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 DEL GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 200 ) RESMAS DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO CARTA
( 35 ) RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO
PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA NO. 100-1-8-0015-2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE SEGUN OFICIO TGR-DAD-163-2013 SE SOLICITA OTRO TIPO DE TAMAÑO DE PAPEL Y NO EL QUE FUE DESCRITO SEGUN F01-9614.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9614-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) AIRES COMPRIMIDOS DE 590ML, MCA SABO, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PRIMER PAGO DEL 50%, POR CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.021-2013 PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CESION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE ACCESO A CREDITO AGRICOLA DE MCA-HONDURAS DERIVADO DEL PROCESO SEFIN DGCP-007-2013. SEGUN RECIBO #.2088 Y FACTURA #.8558.

title: SEGUNDO PAGO DEL 50%, POR CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.021-2013 PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CESION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE ACCESO A CREDITO AGRICOLA DE MCA-HONDURAS DERIVADO DEL PROCESO SEFIN DGCP-007-2013. SEGUN RECIBO #.2102 Y FACTURA #.8562.

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

type: MEMORA


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040 ADJUNTA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
SEGUN FACTURAS Nos.23347 Y 23348.


title: SUMINISTRO DE CARIOS TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2232 ADJUNTA, PARA UDO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9610-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ( CAJAS ) DE EXPEDIENTES DE EXONERACIONES A LA OFICINA REGIONAL NORTE  A TRAVES DE VIANA COURIER.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER MCA SHARP MX-312NT, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (SEFIN).


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADOS POR CONCEPTO DE CENA A LOS TECNICOS DE LA DGIP, EL DIA JUEVES 31 DE OCTUBRE 2013, YA QUE FUE NECESARIO QUEDARCE PARA HACER LAS PRUEBAS DE VALIDACION Y EDICION DE VIDEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIPH).

MIRIAM JAQUELINE MOLINA ANDINO

legalName: MIRIAM JAQUELINE MOLINA ANDINO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

type: REC


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9624-1-0 - SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE CD-R MCA. GENERICO PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9624-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 750 CD-R MCA. GENERICO PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA DE PLAN DE CARRERA A LOS COLABORADORES DE LA SEFIN.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT CON SERIE No.837840EC UBICADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: OPAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT CON SERIE No.837840EC UBICADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.KINGS POWER CON SERIE No.1123091 UBICADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9627-1-0 - SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9627-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT CON SERIE No.837098KX UBICADO EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.KINGS POWER CON SERIE No.1123091 UBICADO EN LA UDEM.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) KIT DE ESTANTERIA RANURADO PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPRACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT CON SERIE No.0106736SM UBICADO EN LA OFICINA DE LA UPEG.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 13 ) BURBUJAS JABON, ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML. PARA USO EN LA D.G.B.N. O/COMPRA 18


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 9829 POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9829-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9829-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

type: OFICIO


title: SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER COLOR PARA USO EN LA ADMON DE BIENES NACIONALES.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL, POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9757-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:
17 BOTES DE LIMPIADOR DE CONTACTO, MARCA SABO DE 590ML.
400 UNIDADES DE CONECTORES DE RED RJ45.
TODO PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTACION E INSTALACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOS TONER PARA FOTOCOPIADORA IR-2200 GPR-6, UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE (200) EJEMPLARES DE MEMORIAS INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADAS POR LA UPEG.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LA MEMORIAS INSTITUCIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9793-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2232 ADJUNTA, PARA UDO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE (2) HARD DRV (7398023) PARA USO EN EL EQUIPO DEL DATA CENTER ALTERNO UBICADO EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE ESTA MAL ELABORADA LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9827-1-0


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DE DEVENGADO (01) F01-09789 POR ENCONTARSE ERRONEA LA LIBRETA DE PAGO .

description: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS Y (1) DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA DGCP.


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES FISICAS DEL PPICPU


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADO EN LA DGCP DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA USO DEL EPRSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DE LA VICEMINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO,LIMPIEZA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO DE BIENES NACIONALES UBICADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIA SEFIN No.024-2013, PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS OBTENIDOS DEL BONO SOBERANO COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PAIS.
SEGUN CLAUSULA SEXTA LA FORMA DE PAGO SERA:
50% A LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR, (A MAS TARDAR EN DICIEMBRE DEL 2013).
50% CONTRA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y APROBACION DEL INFORME FINAL.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONSULTORIA SEFIN No.024-2013, PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS OBTENIDOS DEL BONO SOBERANO COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PAIS.


title: SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER COLOR PARA USO EN LA ADMON DE BIENES NACIONALES. O/COMPRA NO. 19

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO:
UNA IMPRESORA HP M551DN, LASERJET, A COLOR, 33PPM.
PARA USO EN LA ADMON DE BIENES NACIONALES. O/COMPRA NO. 19


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9828-1-0 - SUMINISTRO DE (1) HP EVA CACHE BATERY PARA USO EN EL EQUIPO DEL DATA CENTER ALTERNO UBICADO EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9828-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4,000) SOBRES MEMBRETADOS,TAMAÑO OFICIO, BLACO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11,256 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA N-10384 ASIGNADO AL PROYECTO DAMI.


TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOMBA DE FRENOS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17,286 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA No.10383 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9847-1-0 - SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SERAN ENTREGADOS A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9847-1-0


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, REPARACION Y CAMBIO DE TAMBOR, CUCHILLA Y REVELADOR DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON No. DE INVENTARIO 4006054 DE USO EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUB TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA.


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

rationale: PAGO POR CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA DE DOS (02) CAJAS FUERTES Y INSTALACION DE LLAVIN DOBLE PARA USO DE PUERTA DE VIDRIO, DE USO EN LOS DEPARTAMENTOS PAGADURIA Y ADMINISTRACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA ROTAFOLIO ACRILI 28X36 ALUM PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VENTANALES DE VIDRIOS DEL OCTAVO PISO (TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR MCA.EPSON MODELO:POWERLITE PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) GRABADORA DIGITAL DE VOZ PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9849-1-0 - SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SERAN ENTREGADOS A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9849-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA LANIER, MODELO: LD-433B UBICADA EN LA UPEG.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SERAN ENTREGADOS A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SERAN DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TINTA HP 78 C6578D Y (1) TINTA HP CC656AL PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: PAGO POR REPARACION DE LOS TRACTORES DEL PAPEL, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES EN FIRMADORA DE CHEQUES HEDMAN , No. DE INVENTARIO 4006476, IMPRESORA DE USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COFFE BREAK PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA SEFIN EN LA CAPACITACION DE LA QUINTA GUIA DE MONITOREOCDEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL QUE SE DESARROLLARA EL DIA MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRES (03) SIXPACK DE REFRESCO COCA-COLA, TRES (03) TROPICAL Y UN (01) SIXPACK DE SPRITE DE TRES LITROS, PARA TENER EN EXISTENCIA EN PROVEEDURIA INTERNA DE LA GAD.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: SUMINISTRO DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MCA.HP, MODELO: COMPAQ ELITE 8300 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-09855 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9855-1-0


title: SUMINISTRO DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MCA.HP, MODELO: COMPAQ ELITE 8300 PARA USO DE LA DGIP DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-09859 POR IMCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9859-1-0


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1000 BOTES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) POR VALOR DE LPS.25.00 C/U.
PARA CONSUMO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO POR  EL SUMINISTRO DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) POR VALOR DE LPS.25.00 C/U.
PARA CONSUMO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-8-0014-2013


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:
200 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, CARTA.
035 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, OFICIO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0015-2013 POR ERROR EN LA ADJUDICACION SEGUN LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9871-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 19 - ONCAE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 UNIDADES DE VASOS DE CRISTAL 6714 Y 6625, 15 UNIDADES DE TAZAS PLATO PARA CAFE BLANCO Y 15 PLATOS BLANCOS REDONDOS 10.5 PULG. PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, LUBRICACION Y REARACION DEL AVANZADOR DE REGISTRO EN IMPRESORA HP 1320 CNHC57PONB.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-09867 Y ORDEN DE COMPRA No.581 EN LA PARTIDA No.2  PORQUE LOS MODULOS DE MEMORIA ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SER PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9867-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) MODULOS DE MEMORIA PARA SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR TIPO BLADE DELL POWEREDGE M620 UBICADO EN LA UDEM.


title:
COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS:
200 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, CARTA.
035 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, LEGAL,
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS:
200 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, CARTA.
035 RESMAS DE PAPEL BOND, REPORT, LEGAL,
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO D E1 ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA GENERAL, POR HABER PARTICIPADO EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA DE VIDRIO SANBLAST DE 1X1.50 MTS DE 3/4 CON 6 PINES COLOR CROMADOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06517 ASIGNADO AL Sr. JORGE GARCIA.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA POR LA VICEMINISTRA DE FINANZAS LIC. EVELYN BAUSTISTA Y LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA


rationale: PAGO POR INSUMOS PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA  Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A PUERTO CORTES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA ELECCION DEL DIRECTOR DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LA SEFIN, EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 48 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS DOÑA BLANCA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIO DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS  REALIZADOS POR SERVICIOS DE COURIER, (SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENVIOS DE SOBRE O PAQUETES) ENVIO DE PASAPORTE A COSTA RICA Y REGRESO A HONDURAS. POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO SOBRE REFORMAS E INNOVACIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS PAISES DE AMERICA LATINA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE BEIJING EL 16 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2013.
*LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL DEVENGADO 9883.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: OFI


rationale: PAGO POR INSUMOS PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS  REALIZADOS POR EMISION DE CONSTANCIA MEDICA, QUE FUE SOLICITADA POR LA SRE, PARA LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO SOBRE REFORMAS E INNOVACIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS PAISES DE AMERICA LATINA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE BEIJING EL 16 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2013.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 TAPIZADOS PARA SILLAS GIRATORIAS.
04 TAPIZADOS PARA SILLAS GIRATORIAS, SEMI EJECUTIVAS.
03 TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS, EJECUTIVAS.
DICHOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA DE: 10 SILLAS GIRATORIAS, 4 SILLAS GIRATORIAS SEMI EJECUTIVAS Y 3 SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20 Y FACTURA S/N.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS N-10150 ASIGNADO AL Sr.HECTOR RODRIGUEZ.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9903-1-0 - COMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS: CANON MODELO IR-2525, IR-2200, IR-1025, UBICADAS EN LA TESOTERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN CONTRATO 008-2013,  PAGADEROS EN CUOTAS DE LPS.728.00 MENSUAL (IR-2525 Y IR-1025) Y LPS.560.00 (IR-1025) QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9903-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGOS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGOS DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UN ARMARIO  PERSIANA DE 47"X77" DE APERTURA HORIZONTAL CON 4 ENTREPAÑOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO ESN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN FACTURA #.2013/12656.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR, MODELO ET.
MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACA N-06518 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LECORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COM,BUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES Y COMAYAGUA DEL 2 AL  6 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE 120 AMP PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS  PCA-5524 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA LA DECORACION DEL NACIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) MEMORIAS USB-360 DE 8GB MAXELL PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 MEMORIAS USB-360 4GB MAXELL PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE DIEZ (10) KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER HP-4250 DTN, Q5421A, QUE SERAN UTILIZADOS EN IMPRESORAS CON NUMEROS DE SERIE: CNRXH51306, CNRXL36153, CNRXH56107, CNGXK09933, CNRX70957, CNGXK09934, CNRXR81654, CNGXD92321, CNRXR81666 Y CNRXB95744.

MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE DIEZ (10) KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER HP-4250 DTN, Q5421A, QUE SERAN UTILIZADOS EN IMPRESORAS CON NUMEROS DE SERIE: CNRXH51306, CNRXL36153, CNRXH56107, CNGXK09933, CNRXS70957, CNGXK09934, CNRXR81654, CNGXD92321, CNRXR81666 Y CNRXB95744, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2235 Y FACTURA No. 1310.


LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIO DE RED INTERNA,RECONFIGURACION DE IPS DE NUEVO CABLEADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA "VARIOS ANUNCIOS"  EN FECHAS 02,  07, 25 Y 28  DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATOS No.678594, 681264 Y 681266.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA "VARIOS ANUNCIOS"  EN FECHAS 02,  07, 25 Y 28  DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURAS; 279751, 280123 y 280124.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CINTAS AISLANTES 3M 1711 Y 100 UNIDADES DE CABLE ELECTRICO THHN-12 NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO QUE SE REALIZO A LA SRA. GLORIA CONTRERAS, POR LIMPIEZA DE DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL ES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE CAFÉ ORO EN BOLSA DE 16 UNIDADES PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SEFIN QUE ES ENTREGADO A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE  CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS MONTOS A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9956-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMERDOR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9954-1-0 - SUMINISTRO DE 15 MEMORIAS USB DE 16GB MCA. KINGSTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9954-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9935-1-0 - SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9935-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9953-1-0 - SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9953-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (18) CAJAS DE CABLE UTP CAT.6 PARA LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCION DE 72 PUNTOS DE RED EN LA DGP DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA  UAP Y DE LA DIRECCION DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS A PUERTO CORTES DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE  DEL 2013

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CARBURADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MCA.HONDA CON PLACAS N-3562 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 144 BOTELLAS DE AGUA DANSANI DE 500ML PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE SEFIN.


JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE PIEZAS DE MOTOR PERTENECIENTES AL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06522 PARA REALIZACION DE OVERJOL COMPLETO.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 UNIDADES DE TONER NEGRO HP 49A, LASERJET Q5949A.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9963-1-0


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA REPORT, TAMAÑO CARTA.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCPETO DE PAGO POR EL SUMIISTRO DE: 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MARCA REPORT, TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-6-0030-2013 Y FACTURA No. 932.


title: REEEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE FACTURA N° 6901 EMITIDA POR EL CONSORCIO HAY GROUP SRL, EL CUAL IMPARTIÓ EL SEMINARIO DE VALUACIÓN DE PUESTOS, PARTICIPANDO EL SEÑOR JUAN CARLOS ZAPATA DEL 21 AL 23 E OCTUBRE DE 2013.

JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO

legalName: JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO PAGO SUMINISTRO DE (1) REFLECTOR DE 130V 75W PARA USO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TAMBOR DE IR1023 PARA LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CONTRATO No.008-2013


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
2 UNIDADES DE TONER HP 55A, NEGRO CE255A.
3 UNIDADES DE TONER CANON 2785B003AA, NEGRO GPR-35.
3 UNIDADES DE TONER CANON 0386B003, NEGRO GPR-22.
3 UNIDADES DE TONER HP 15A, NEGRO C7115A.
2 UNIDADES DE TONER HP 51A, NEGRO GPR-35, Q7551A.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCPETO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE: 2 UNIDADES DE TONER HP 55A, NEGRO CE255A.3 UNIDADES DE TONER CANON 2785B003AA, NEGRO GPR-35.
3 UNIDADES DE TONER CANON 0386B003, NEGRO GPR-22.3 UNIDADES DE TONER HP 15A, NEGRO C7115A.2 UNIDADES DE TONER HP 51A, NEGRO GPR-35, Q7551A, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEGUN FACTURA No. 9082324 Y ORDEN DE COMPRA No. 100-1-8-0017-2013.


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1,000) TAMALES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1,000) TORREJAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS DE LA SEFINEN LA INAGUARACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICADAD Y PROPAGANDA PRESTADOSD A LA ONCAE; SEGUN CONTRATOS Nos. 234649, 239413 Y 239414.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICADAD SUMINISTRADA A LA ONCAE; SEGUN CONTRATOS Nos. 234649, 239413, 239414 Y FACTURAS Nos. 463484, 463485 Y 463486.


title: PAGO DE LA FACTURA No.4729916 POR USO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGÚN F01 N° 09989.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9989-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9989-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9989-1-0

description:
DEPÓSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO LUIS FELIPE GARCÍA, TESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERÍODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.
SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PLIEGOS DE ESPONJA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


title: PAGO POR L291,345.97 A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES CORRESPONDIENTE A LA 2a ESTIMACIÓN L348,750.38 MENOS ANTICIPO L77,500.08 Y MÁS 5% DE CALIDAD DE OBRA RETENIDO EN PAGO ANTERIOR Y ES EL 90% FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-02-2012 Y MEMORANDO UAP-2630-2012. TIENE CONSTANCIA DE LA DEI DE ESTAR SUJETOS A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA QUE VENCE 30 DE ABRIL DE 2013.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO

type: CONT


title: PAGO POR L78,624.00 A SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 01428 POR TALLER "CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE COMPETENCIAS" SEGÚN OFICIO CID/CHO/126/2013 DEL 17 DE ENERO DE 2013 SEGÚN MEMORANDO UAP-205-2013.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 38 - APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - FORMULACION DE POLITICAS FISCALES


title: PAGO POR L45,980.00 MENOS 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN TEGUCIGALPA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1876-2012 Y MEMORANDO UAP-52-2013.

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD SUMINISTRADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATOS Nos. 234636, 239421, 239422, 239427, 239430 Y 241311.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICADAD SUMINISTRADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN FACTURAS Nos. 462772, 463629, 464704, 463717,463697 Y 464603.


title: COMPROMISO DE PAGO, EN CONCEPTO DE: APERTURA Y COMBINACION DE CAJA METALICA, FABRICACION DE LLAVES EN PUERTAS Y ESCRITORIOS Y PUERTA DE MADERA.

ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR REPARACION Y ELABORACION DE LLAVES EFECTUADOS EN CAJA METALICA Y PUERTAS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title: REGULARIZACIÓN POR L53,812.26 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

streetAddress: COLONIA TEPEYC NORTE, CALLE FROYLAN TURCIOS CASA 1002


SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9996-1-0 - REVISION Y MANTENIMIENTO DE 58 CENTROS DE CARGA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9996-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9998-1-0 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL PARQUEO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9998-1-0


title: PAGO POR L4,750.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO`POR COMPRA DE 5 CELULARES ENTREGADO POR EL PROYECTO PROMOSAS A ESTUDIANTES DE COMAYAGUA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEGÚN MEMORANDO UAP-1249-2013.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 21 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR


title: REGULARIZACIÓN POR L250,436.46 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


title: REGULARIZACIÓN POR L502,774.23 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REGULARIZACIÓN DE L129,550.60 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN POR L160,742.74 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.


title: PAGO POR L514,442.00 A PAN AMERICAN LIFE INSURENCE COMPANY CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y MÉDICO HOSPITALARIO PALIC Nº. 44865 SEGÚN MEMORANDO UAP-1312-2013.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo


title: REGULARIZACIÓN POR L387,921.55 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE FECHA EN PAGO POR USD$75,120.69 A CONSTRUCTORA DELTA SA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 1 POR USD$88,377.28 MENOS ANTICIPO POR USD$13,256.59 SEGÚN CONTRATO DLC-01-013-2012 OFICIO SG-002-2013 Y MEMORANDO UAP-005-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-101-1-0


title: CAMBIO DE IPMPUTACIÓN POR L13,584.79 EN EL PAGO POR L1,500,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO NO. 1 PARA ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 SEGÚN OFICIO COMRURAL-1839-2012 Y MEMORANDO UAP-001-2013 CON V.B. DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR USD$1.077,276.65 A CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACIÓN, EJECUTADA DESDE EL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013 PARA PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE COMPUERTA NEUMÁTICA DE EMBALSE LOS LAURELES, FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN MEMORANDO UAP-1323-2013.

legalName: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1012-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1012-1-0


title: PAGO POR L1,257.79 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE AL ISV DE FACTURA NO. 20177649 (10% DEL TOTAL) POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 8 DE MARZO DE 2013 LLAMADO A LICITACIÓN 07-2013 SEGÚN MEMORANDO UAP-699-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L166,038.22 A COMPAÑIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV CODECON CORRESPONDIENTE AL 33.33% CON FONDOS NACIONALES DE LA ESTIMACIÓN Nº 8 DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 102 DEL CIRCUITO TURÍSTICO, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA PENÍNSULA DE PUERTO CORTÉS SEGÚN CONTRATO CO-001-2012 Y MEMORANDO UAP-1226-2013.

CODECON S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO 4AVE, 10-11CALLE, OESTE

legalName: CODECON S. A. DE C. V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L650.00 A HECTOR JAVIER CRUZ Y JULIO ANTONIO MURILLO CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP-1294-2013.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L41,286.00 A AGENCIA DE VIAJES ESTHER SA DE CV CORRESPONDIENTE A EMISIÓN DE BOLETOS PARA LEONARDO JOSE MATUTE, MARIO RICARDO BONILLA, MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS, KEYLI JUAREZ SIERRA Y KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR SEGÚN MEMORANDO UAP-1313-2013.

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPAHOTEL FLORENCIA LOCAL NO.8

legalName: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 39 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES


title: PAGO POR L10,808.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ESTACION DE SERVICIO VALERIANO COMO EXPERTO EXTERNO DE LA CADENA DE CAFE ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DE 2 PLANES DE NEGOCIO CONTRATOS 237-2013 COCANEL Y 250-2013 COAPROCL SEGÚN MEMORANDO UAP-1331-2013.

DAVID VALERIANO PINTO

streetAddress: BARRIO BUENA VISTA SIGUATEPEQUE

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR L30,058.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL 25% DE SU CONTRATO 231-2013 CON CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNION  Y ESPERANZA POR BRINDARLE ASESORÍA TÉCNICA SEGÚN MEMORANDO UAP-1268-2013.

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO POR L302,623.18 A EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE CORRESPONDIENTE A LA 3º ESTIMACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN CANDELEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, JUTICALPAOLANCHO, SEGÚN CONTRATO DLC-01-027-2012 Y MEMORANDO UAP-1320-2013.

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

actividadObra: 3 - AMPLIACION Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMIIST PA


title: PAGO POR L73,692.84 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL FUNDER COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A VEGETALES LENCAS VEGELENSA SEGÚN CONTRATO CF-253-2012 Y MEMORANDO UAP-629-2013.

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A


title: PAGO POR L521,832.66 A EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE CORRESPONDIENTE A ANTICIPO 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DLC-01-027-2012, OFICIO PEG-079-2012 Y MEMORANDO UAP-0051-2013.


title: PAGO POR L69,025.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL CORRESPONDIENTE AL 2º Y 3er PAGO DEL CONTRATO CF-98-2013 CON CAJA RURAL AGRICULTORES DE AZACUALPA AGRIAZA POR BRINDARLE ASESORÍA TÉCNICA SEGÚN MEMORANDO UAP-1333-2013.


title: PAGO POR L16,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA NO. 276040 DEL 22 DE MAYO LLAMADO A LICITACIÓN LPN-015-2013 Y FACTURA Nº 276098 DEL 24 DE MAYO DE 2013 EI-005-2013 SEGÚN MEMORANDOS UAP-1309 Y 1307-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA


title: PAGO POR L30,058.50 A ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR CORRESPONDIENTE AL 25% DE SU CONTRATO CF-145-2013 CON EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA LOS COCOS POR BRINDARLE ASESORÍA TÉCNICA SEGÚN MEMORANDO UAP-1330-2013.

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: PAGO POR L37,026.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO 249-2013 CON COOPERATIVA CAFETALERA TRES MONTAÑAS LIMITADA COCATREMOL POR BRINDARLE ASESORÍA TÉCNICA SEGÚN MEMORANDO UAP-1329-2013.

name: INSTITUTO PARA EL DESAREROLLO COMUNITARIO

streetAddress: SAN IGNACIO SEGUNDA CASA CONTIGUO A PROYAL CALLE #4


title: PAGO POR L34,567.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAO DEL CONTRATO CF-146-2013 CON ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LACTEOS DE COPAN APROLAC POR BRINDARLE ASESORÍA TÉCNICA SEGÚN MEMORANDO UAP-1334-2013.

ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES

legalName: ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES


rationale: REVERSIÓN AL PAGO POR L5,850.00 A HECTOR JAVIER CRUZ Y JULIO ANTONIO MURILLO CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP-1294-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1021-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-258-2013 con resumen: CONTRATO POR L657,072.00 A PROMESYS S.A. NEW HORIZONS

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD

rationale: PAGO POR L262,828.80 A PROMESYS S.A. NEW HORIZONS CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ÚLTIMO PAGO POR CAPACITACIÓN SEGÚN CONTRATO CS-258-2013 Y MEMORANDO UAP-1951-2013.

description: PAGO POR L131,414.40 A PROMESYS S.A. NEW HORIZONS CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR CAPACITACIÓN SEGÚN CONTRATO CS-258-2013 Y MEMORANDO UAP-1770-2013.

description: PAGO POR L131,414.40 A PROMESYS S.A. NEW HORIZONS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR CAPACITACIÓN SEGÚN CONTRATO CS-258-2013 Y MEMORANDO UAP-1533-2013.

description: PAGO POR L131,414.40 A PROMESYS S.A. NEW HORIZONS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA CAPACITACIÓN SEGÚN CONTRATO CS-258-2013 Y MEMORANDO UAP-1328-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-2013 con resumen: REGISTRO POR L485,333.20 A ANA LOURDES PAVON LARIOS

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

rationale: PAGO POR L55,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013, 266-UEP-DEI-1213 Y UAP-2909-2013. CON FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013, EL F01-1035-01-04 HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SE LE ACREDITARON L57,000.00.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 Y UAP-2781-2013.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 Y UAP-2537-2013.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 Y UAP-2152-2013.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013, OFICIO Nº 164-UEP-DEI-0813 Y UAP-1981-2013.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 Y MEMORANDO UAP-1788-2013.

description: PAGO POR L56,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 , OFICIO Nº. 120-UEP-DEI-0613 Y MEMORANDO UAP-1501-2013.

description: PAGO POR L93,333.20 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 20 DIAS DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013 Y UAP-1352-2013.

description: PAGO POR L93,333.20 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE ABARIL YE L MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 255-2013, 113-UEP-DEI-0613 Y UAP-1352-2013.

type: CON


VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA

legalName: VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 269-2013 con resumen: CONTRATO POR L84,716.67 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1036-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1036-1-0

description: PAGO POR L18,323.33 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-072/2013 Y UAP-2371-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-065/2013 Y UAP-2084-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-063/2013 Y UAP-1861-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-057/2013 Y UAP-1632-2013.

description: PAGO POR L9,660.00 A VIRGINIA ELIZABETH ORTIZ LUNA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 28 DIAS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 269-2013, BCHSEE-049/2013 Y UAP-1343-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 270-2013 con resumen: REGISTRO POR L84716.67 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO

TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO

legalName: TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO

rationale: PAGO POR L4,753.33 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO CORRESPONDIENTE A 10% DE GARANTIA DE PAGOS ANTERIORES SEGÚN CONTRATO 270-2013, BCHSEE-074/2013 Y UAP-2564/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1037-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1037-1-0

description: PAGO POR L10,350.00 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 270-2013, BCHSEE-065/2013 Y UAP-2084-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 270-2013, BCHSEE-063/2013 Y UAP-1861-2013.

description: PAGO POR L11,730.00 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 4 DIAS DE MAYO Y EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 270-2013, BCHSEE-049/2013 Y UAP-1343-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A TANIA YAMILETH GODOY ENAMORADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 270-2013, BCHSEE-057/2013 Y UAP-1632-2013.


WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA

legalName: WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-2013 con resumen: REGISTROPOR L8471.67 A WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1038-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1038-1-0

description: PAGO POR L18,553.33 A WENDY WALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A WENDY WALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-072/2013 Y UAP-2371-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-065/2013 Y UAP-2084-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-063/2013 Y UAP-1861-2013.

description: PAGO POR L10,350.00 A WENDY WLESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-057/2013 Y UAP-1632-2013.

description: PAGO POR L11,730.00 A WENDY VALESKA VALDEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 4 DIAS DE MAYO Y EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 268-2013, BCHSEE-049/2013 Y UAP-1343-2013.


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 25-2013.

DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA


title: PAGO POR L50,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 36-2013.

ALEJANDRO APLICANO CUBERO

legalName: ALEJANDRO APLICANO CUBERO


title: PAGO POR L25,000.00 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 19-2013.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 22-2013.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 34-2013.

LISETTE RAUDALES FERNANDEZ

legalName: LISETTE RAUDALES FERNANDEZ


title: PAGO POR L79,333.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 025-2013 Y MEMORANDO UAP-145-2013.

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

proyecto: 35 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 5 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L3,600.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP-1294-2013.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L2,250.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP-1294-2013.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L35,000.00 AJOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 32-2013.

JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS

legalName: JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS


title: PAGO POR L30,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL CAMPOS CARIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 23-2013.

MISAEL CAMPOS CARIAS

legalName: MISAEL CAMPOS CARIAS


title: PAGO POR L7,634,727.78 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO Nº DLC-01-004-2013 Y UAP-1360-2013

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 211-2012 con resumen: REGISTRO POR L441,533.33 A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L182,533.33 PAGOS DE ENERO A MAYO DE 2012.

MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

legalName: MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

proyecto: 39 - APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).

rationale: PAGO POR L11,100.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE SU CONTRATO 211-2012 SEGÚN OFICIO CID/CHO/4237/2012 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 Y MEMORANDO UAP-30-2013.


title: PAGO POR L25,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 24-2013.

MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ


title: PAGO POR L9,500.00 A GRECIA LIDIETH PONCE SANCHEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 41-2013.

GRECIA LIDIETH PONCE SANCHEZ

legalName: GRECIA LIDIETH PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR L7,500.00 A MIRIAM YANETH ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 18-2013.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: PAGO POR L48,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 35-2013.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY


title: PAGO POR L24,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 16-2013.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L25,000.00 A SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 30-2013.

SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA

legalName: SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA


title: PAGO POR L20,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 91-2013.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

proyecto: 20 -  PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA  PEQUEÑOS Y MED


title: PAGO POR L20,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 27-2013.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA


title: PAGO POR L29,853.75 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL FUNDER COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS OPR A ILAMA EXPORTADORA ILAMEX SEGÚN CONTRATO CF-464-2012 Y MEMORANDO UAP-624-2013.


title: PAGO POR L20,000.00 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 21-2013.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS


title: PAGO POR L100,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR MÁS L345.45 QUE HABIAN QUEDADO PENDIENTES DEL ISLR DE ENERO A COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA COMIXMUL POR ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-0458-2012 Y MEMORANDO UAP-1381-2013.

streetAddress: BARRIO LA PRIMAVERA DE TALLER DE GILBERTO AGUILAR  MEDIA CUADRA A LA DERECHA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR L20,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 26-2013.

NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA


title: PAGO POR L17,000.00 A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 28-2013.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 29-2013.

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA


title: PAGO POR L20,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA COMIXMUL POR ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-0458-2012 Y MEMORANDO UAP-1381-2013.


title: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN POR ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-02-2013 Y MEMORANDO UAP-1382-2013.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL


title: PAGO POR L36,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN POR ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-02-2013 Y MEMORANDO UAP-1382-2013.


title: PAGO POR L16,000.00 A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 17-2013.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR USD$75,120.69 A CONSTRUCTORA DELTA SA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 1 POR USD$88,377.28 MENOS ANTICIPO POR USD$13,256.59 SEGÚN CONTRATO DLC-01-013-2012 OFICIO SG-002-2013 Y MEMORANDO UAP-005-2013.

legalName: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-107-1-0


title: PAGO POR L31,966.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ASOCIACION PILARH COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS OPR A EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MIELES DE OCCIDENTE EMSEMOL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO CF-436-2012 Y MEMORANDO UAP-1384-2013.

ASOCIACION PILARH

streetAddress: BARRIO STA TERESA, ENTRE 2-3 CALLE, 3 AVE. STA ROSA DE COPAN, COPAN

legalName: ASOCIACION PILARH


title: PAGO POR L78,028.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL FUNDER COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS OPR A ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA, SEGUNDO Y TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO CF-097-2013 Y MEMORANDO UAP-1386-2013.


title: PAGO POR L43,755.56 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 96-2013 Y MEMORANDO UAP-1390-2013.

VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA

legalName: VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 272-2013 con resumen: REGISTRO POR L174,967.20 A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON

MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON

legalName: MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON

actividadObra: 2 - COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA

rationale: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI/347/2013 Y UAP-2930-2013.

description: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAM/325/2013 Y UAP-2682-2013.

description: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDOR BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI/298/2013 Y UAP-2372-2013.

description: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI-286/2013 Y UAP-2114-2013.

description: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI/265/2013 Y UAP-1872-2013.

description: PAGO POR L23,022.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI/234/2013 Y UAP-1635-2013.

description: PAGO POR L36,835.20 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 18 DIAS DE MAYO Y EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 272-2013, UDEM-SAMI/190/2013 Y UAP-1372-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L74,550.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

legalName: HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

rationale: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, COMRURAL-2082-2013 Y UAP-2874-2013.

description: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, COMRURAL-1938-2013 Y UAP-2623-2013.

description: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, COMRURAL-1797-2013 Y UAP-2413-2013.

description: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, COMRURAL-1617-2013 Y UAP-2123-2013.

description: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, COMRURAL-1418-2013 Y UAP-1896-2013.

description: PAGO POR L10,500.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013.

description: PAGO POR L11,550.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 3 DIAS DE MAYO Y EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 279-2013, OFICIO COMRURAL-1047-2013 Y MEMORANDO UAP-1380-2013.


title: PAGO POR L8,000.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 270882 POR PUBLICACIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA AVISO DE EXPRESIÓN EI-032-2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L29,833.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 95-2013 Y MEMORANDO UAP-1390-2013.

TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES

legalName: TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES


title: PAGO POR L29,833.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE MAX ARIAS BENITEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 94-2013 Y MEMORANDO UAP-1390-2013.

JOSE MAX ARIAS BENITEZ

legalName: JOSE MAX ARIAS BENITEZ


title: PAGO POR L24,976.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE COMRURAL EN COLONIA LA ESTANCIA, AVE GALVAN 1/2 CDA ARRIBA DE PLAZA MARTE PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2013 SEGÚN FACTURA NO. 4481 Y MEMORANDO UAP-1415-2013.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR L11,320.10 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L89.84 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20179343 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 16 DE MAYO DE 2013 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-006-2'013 CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS PARA EL PRESTADOR MANCOMUNADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, PIMIENTA Y SAN MIGUEL, DEPTO DE CORTÉS SEGÚN MEMORANDO UAP-1403-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L29,833.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES CORRESPONDIENTE AL BONO DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 87-2013 Y MEMORANDO UAP-1401-2013.

BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES

legalName: BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES


title: PAGO POR L528.00 MENOS L339.37 DE ISV A MAS X MENOS CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 86868 SEGÚN MEMORANDO UAP-1412-2013.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR


title: PAGO POR L37,026.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A INSTITUTO PARA  EL DESARROLLO COMUNITARIO INPADECO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES, A LA COOPERATIVA CAFETALERA TRES MONTAÑAS LIMITADA COCATREMOL SEGÚN CONTRATO CF-249-2013, OFICIO COMRURAL-1053-2013 Y MEMORANDO UAP-1435-2013.

legalName: INSTITUTO PARA EL DESAREROLLO COMUNITARIO


title: PAGO POR L22,000.00 A CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 14-2013.

CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES

legalName: CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES


title: PAGO POR L520.00 A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV CENTROMATIC CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE F01-443-01-01 EN LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 47347 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SANAA SOLICITADO EN OFICO PEG-11-2013 Y MEMORANDO UAP-66-2013.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE POZOS COMO FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS


title: PAGO POR L30,058.50 A MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES, A CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LA FINCA SEGÚN CONTRATO CF-212-2013, OFICIO COMRURAL-1069-2013 Y MEMORANDO UAP-1433-2013.

MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA

legalName: MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA


title: PAGO POR L462,103.65 A CODECON SA DE CV CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LA ESTIMACIÓN Nº 9, FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-001-2012  "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 102 DEL CIRCUITO TURÍSTICO , UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA PENINSULA DE PUERTO CORTÉS, DEPTO DE CORTÉS" ,MEMORANDO UAP-1368-2013.

CODECON S. A. DE C. V.

legalName: CODECON S. A. DE C. V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR L4,752.00 A MAS X MENOS CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 86868 SEGÚN MEMORANDO UAP-1412-2013.


title: PAGO POR L1,257.79 DE RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20179343 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 16 DE MAYO DE 2013 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-006-2013 CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS PARA EL PRESTADOR MANCOMUNADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, PIMIENTA Y SAN MIGUEL, DEPTO DE CORTÉS SEGÚN MEMORANDO UAP-1404-2013.


title: PAGO POR L78,152.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA OPR A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRADOS LIMITADA COMPROIL SEGÚN CONTRATO CF-259-2013, OFICIO COMRURAL-1054-2013 Y MEMORANDO UAP-1237-2013.

ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES

legalName: ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES


title: PAGO POR L39,076.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A COORDINADORA DE MUJERES CAMPESINAS DE LA PAZ COMUCAP SEGÚN CONTRATO CF-253-2013, OFICIO COMRURAL-1052-2013 Y MEMORANDO UAP-1436-2013.


title: PAGO POR L65,188.09 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION JICATUYO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA CAFETALERA LEPAERA LIMITADA COCALEL SEGÚN CONTRATO CF-024-2011, OFICIO COMRURAL-939-2013 Y MEMORANDO UAP-1434-2013.

FUNDACION JICATUYO

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION JICATUYO


title: PAGO POR L97,498.72 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION JICATUYO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO POR BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALERA FUERZAS UNIDAS LIMITADA CACFUL SEGÚN CONTRATO CF-029-2011, OFICIO COMRURAL-981-2013 Y MEMORANDO UAP-1437-2013.


title: PAGO POR L73,690.89 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL FUNDER CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A EMPRESA CAMPESINA AGROINDUSTRIAL DE LA REFORMA AGRARIA DE INTIBUCA ECARAI SEGÚN CONTRATO CF-13-2011, OFICIO COMRURAL-086-2013 Y MEMORANDO UAP-0600-2013.


title: PAGO POR L206,629.69 A SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO Nº. 10 DEL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO CF-001-2012 Y UAP-1392-2013.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR L466,238.60 A PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA SA HOTEL VILLA NURIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN OFICIO CID/CHO/1739/2013 DEL 12 DE JUNIO DE 2013 Y MEMORANDO UAP-1492-2013.

PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COL.FELIPE ZELAYA 27 CALLE

legalName: PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO POR L5,040.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS YREVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 276596 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 12 DE JUNIO DE 2013 EI-012/2013 SEGÚN MEMORANDO UAP-1473-2013

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CF-307-2013 con resumen: CONTRATO POR L1,219,276.80 A DATUM DE HONDURAS SA DE CV.
DURACIÓN DEL CONTRATO 60 DIAS DESPUÉS DE L FIRMA DEL CONTRATO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1120-1-0


title: PAGO POR L9,408.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS YREVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 276716 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 17 DE JUNIO DE 2013 EI-012/2013 SEGÚN MEMORANDO UAP-1474-2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L43,250.00 A GRAN THORNTON CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1304 POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO PP-CF-008-2011 Y MEMORANDO UAP-1478-2013.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO POR L495,800.00 A SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 509 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA RENDICIONGL" SEGÚN OFICIO CID/CHO/1851/2013 Y MEMORANDO UAP-1482-2013.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A


title: PAGO POR L166,731.18 A M & O CORPORATION SA (COMPLEJO TURÍSTICO PARK PLACE CENTER) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 005 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN A CAPACITADORES DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA SEGÚN OFICIO CID/CHO/1852/2013 DEL 21 DE JUNIO DE 2013 Y MEMORANDO UAP-1483-2013.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L16,995.00 A JETSTEREO SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 9056922 POR ADQUISICIÓN DE 1 IPAD PARA LA UNIDAD SREP SEGÚN OFICIO CID/CHO/1490/2013 DEL 5 DE JUNIO DE 2013 Y MEMORANDO UAP-1508-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

proyecto: 39 - CONSOLIDACIÓN AL GRUPO TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITORE

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PROYECTOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: *203-2013 con resumen: REGISTRO POR L266,000.00 A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO

EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO

legalName: EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR L16,466.67 A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 13 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 203-2013, OFICIO Nº 178-UEP-DEI-0913 Y UAP 2165-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1147-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1147-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1147-1-0

description: PAGO POR L38,000.00  A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 203-2013, OFICIO Nº 123-UEP-DEI-2013 Y MEMORANDO UAP-1524-2013.

description: PAGO POR L38,000.00 A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 203-2013, OFICIO Nº 163-UEP-DEI-0813 Y UAP-198-2013.

description: PAGO POR L38,000.00 A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 203-2012, OFICIO Nº 138-UEP-DEI-0713 Y UAP-1781-2013.


title: PAGO POR USD$298,645.76 A CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A DE C.V CONDELTA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº7 DE LA OBRA EJECUTADA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013 PARA PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE COMPUERTA NEUMÁTICA DEL EMBALSE LOS LAURELES SEGÚN OFICIO SANAA PEG-68-2013 Y MEMORNADO UAP-1511-2013,

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1152-1-0


title: PAGO POR L27,000.00 MENOS RETENCIÓN DE L3,750.00 ISLR A JOSE MAX ARIAS BENITES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 94-2013 Y MEMORANDO UAP-1503-2013.

JOSE MAX ARIAS BENITEZ

legalName: JOSE MAX ARIAS BENITEZ

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L139,620.00 A SISTEMAS C & C SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 6184 POR IMPRESORAS Y SOFTWARE PARA LA UNAH EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN DIALISYS SEGÚN RECIBO Nº 2960, OFICIO DE NO OBJECIÓN GREHON-0225/2013 DEL 2 DE ABRIL DE 2013.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR L192,034.50 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE CONTRATO DCL-01-011-2013 CON EL SANAA, OFICIO PEG-58-2013 Y MEMORANDO UAP-1543-2013.

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.


title: PAGO POR L27,000.00 MENOS RETENCIÓN DE L3,750.00 ISLR A TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 95-2013 Y MEMORANDO UAP-1503-2013.

TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES

legalName: TOMAS EDGARDO BECERRA FUENTES


title: PAGO POR L27,000.00 MENOS RETENCIÓN DE L3,750.00 ISLR A BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 87-2013 Y MEMORANDO UAP-1503-2013.

BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES

legalName: BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES