title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.

title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.

title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS: 16945, 16946, 16947, 16948, 16949, 16950, 16951, 16952, 16953, 16954, 16956, 16957, 16958, 16959, 16960, 16961, 16962.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURAS No.15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866, 15867, 15868, 15885, 15870, 15871, 15872, 15873, 15874, 15875, 15876, 15877.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
PAGO MES DE MAYO, SEGUN FACTURAS No.15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593 y 15594.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
PAGO MES DE ABRIL, SEGUN FACTURAS No.15561, 15562, 15553, 15564, 15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 15575, 15576 y 15577.

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS No. 16398, 16399, 16400, 16401, 16402, 16403, 16404, 16405, 16406, 16407, 16408, 16409, 16410, 16411, 16412, 16413, 16414.

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, DURANTE EL MES DE JULIO 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS No.16087,16089,16090,16091,16092,16093,16094,16095,16096,16097,16098,16099,16100,16101,
16102,16103,16104.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS: 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, 16939, 16940, 16942, 16943.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2013.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS: 16828, 16829, 16831, 16832, 16834, 16835, 16836, 16837, 16838, 16839, 16840, 16841, 16842, 16843, 16844, 16845, 16846.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.202, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES O DEPARTAMENTOS::
DIRECC. Y COORD. SUP., DIRECC. GRAL. DE PRESUP., CONTAD. GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL DE BIENES NAC., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. CRED. PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., DIRECC. GRAL. DE INVERS. PUB., UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECC. GRAL. DE FRANQ. ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
SEGUN FACTURAS #. 16587, 16588, 16589, 16590, 16591, 16576, 16577, 16578, 16579, 16580, 16581, 16582, 16583, 16584, 16585, 16586, 16575.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
2 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, 3M, 3/4 X 38 YARDAS, 110-MR.
PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS CANALETAS POR DONDE PASAN LOS CABLES DE RED EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR  SUMINISTROS:
2 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, 3M, 3/4 X 38 YARDAS, 110-MR.
PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS CANALETAS POR DONDE PASAN LOS CABLES DE RED EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO. O/COMPRA 2201

type: FACT

initiationType: tender


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA FACTURA ESTA MAL ELABORADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4276-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

type: OFICIO


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA KORES.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS,PINTURAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER CANON GPR-22 PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  VARIAS COMUNIDADES DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2013. PRECOMPROMISO 4282

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4282-1-0

type: REC


ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4296-1-0 - ALQUILER DE 70 SILLAS PARA ATENDER SEMINARIO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO "ORIENTACION Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE SEPLAN EN EL SALOM SALVADOR MONCADA A PARTIR DE LUNES 24 AL JUEVES 27 DEL PRESENTE MES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4296-1-0


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
02 GRAPAS SB35 CON CAPACIDAD DE 1/4"6mm (25 HOJAS) HASTA 5/8"15mm (130 HOJAS), JAM BOSTITC.
02 PERFORADORAS HDC65 PLATA/NARANJA METALLICA QUE ADMITE HASTA 65 FOLIOS.
24 BOLSAS DE HULES No.54 1/4 lb.
TODO PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4305-1-0


title: PAGO POR ELEBORACION DE BALCONES,CERCO ELECTRICO,PUERTAS DE BAÑO,DIVISIONES DE BAÑO,ADAPTACION DE PUERTAS METALICAS, QUE FUERON INSTALADAS EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 REFRIGERADORA, 10 PIES FROST REF FRD263 YBFW.
2 MICROONDAS 1.1 DIGITAL, SILVER P/ESPEJO.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA (UPS) DE LA CGR


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
 PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
 PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013.

type: RECIBO

description: REVERSION POR MALA DESCRIPCION EN EL TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO.

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS VALORES A PAGAR.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA  "INGELMEC,S.DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT  DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS", SEGUN CONTRATO No. 005-2013 Y ACUERDO No. 216.
 PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


title: SUMINISTROS DE 5 CAJAS DEPRESADORES DE MADERA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EN LA ORDEN DE COMPRA  LA CANTIDA QUE SE REQUIERE ESTA MALA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4444-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 12 ) DOCENAS DE MARCADORES GRUESOS, MARCADOR FLUORESCENTE, PUNTA GRUESA, COLOR AMARILLO. PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA N° 022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO RECTANGULAR GRANDE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
12 DOCENAS DE MARCADORES PUNTA FINA 0.4, VARIOS COLORES: ORADO, AZUL, VERDE Y ROSADO.
2 UNIDADES DE COBERTOR PARA IPAD 2 ODELO A1396.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMUNISTRO::
12 DOCENAS DE MARCADORES PUNTA FINA 0.4, VARIOS COLORES: ORADO, AZUL, VERDE Y ROSADO.
2 UNIDADES DE COBERTOR PARA IPAD 2 ODELO A1396.
 PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO. O/COMPRA 021


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 ADAPTADOR PARA LAPTOP HP COMPAQ NX6320. PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2013.

title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

rationale:
TRAMITE DE PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description:
RAMITE DE PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
TRAMITE DE PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGOS PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.

description:
PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013.

description:
TRAMITE DE PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description:
TRAMITE DE PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC "  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALDOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,
SEGUN CONTRATO No. 004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 GRAPADORAS DE GRAPAS S SB35 CON CAPACIDAD DE 1/4"6mm (25 HOJAS) HASTA 5/8"15mm (130 HOJAS), JAM BOSTITC.
02 PERFORADORAS HDC65 PLATA/NARANJA METALLICA QUE ADMITE HASTA 65 FOLIOS.
24 BOLSAS DE HULES No.54 1/4 lb.
TODO PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL Y LA SEFIN. DE FECHA 21 JUNIO 2013.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR (8) ALMUERZOS PARA ATENCIONES A OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO:
FECHA  7 DE MAYO 2013.          ANUNCIO " AVISO."
FECHA  16 DE MAYO 2013         ANUNCIO " LLAMADO A CONCURSO "

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO:
FECHA  7 DE MAYO 2013.          ANUNCIO " AVISO."
FECHA  16 DE MAYO 2013         ANUNCIO " LLAMADO A CONCURSO "


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 12 TONER HP Q7551A, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. O/COMPRA 032


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 180 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO CIRCULAR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(48) PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS X 100 UNIDADES.
-(30) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NUMERO 5 X 25 UNIDADES.
QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL SEMENARIO "ORIENTACION Y LINIAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014".


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(35) UNIDADES DE REFRESCOS 3 LITROS.
-(10) LATAS DE TE  EN POLVO DE 6 LIBRES.
QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL SEMENARIO "ORIENTACION Y LINIAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014".


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ACCESORIOS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


EDWIN OMAR MENDOZA ANDINO

legalName: EDWIN OMAR MENDOZA ANDINO

rationale: PAGO POR MANO DE OBRA DE PINTURA INTERNA EN LA PAGADURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SRA. GLORIA CONTRERAS QUE BRINDA A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE ( 1 ) FUSOR PARA WC-5655, QUE SERA INSTALADO EN LA FOTOCOPIADORA CON N° INVENTARIO 2007/ 318787 Y FICHA 7251 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA D.G.P. O/COMPRA 2207


title: PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SUMINISTROS PARA DAR MEJOR FUNCIONAMIENTOS A LAS CAMARAS  QUE ESTAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407 INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 5 ) VISITAS POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA WC- 5655, LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMBIO DE PARTES Y TONER DE LA FOTOCOPIADORA CON N° INVENTARIO 2007/ 318787 Y FICHA 7251 .
REPUESTOS:
 ( 2 ) TONER PARA WC-5655
( 2 )  FEED ROLL
( 1 ) IOT PWS
( 1 ) LACTH ASSY
FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA D.G.P. O/COMPRA 2206


title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2013.

title:
COMPROMISO  PARA REALIZAR PAGOS ALA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4530-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA  PARA REALIZAR PAGOS ALA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4530-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4530-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4530-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4530-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4530-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4530-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.

description:
 PAGOS A LA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE MARZO A MAYO DEL 2013.

description:
AGO A LA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGOS ALA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

description:
 PAGO ALA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2013.

description:
 PAGO ALA EMPRESA " INGELMEC " POR LOS SERVICIOS DE " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN CONTRATO No.004-2013 Y ACUERDO No. 217.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE  DE 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 IMPRESORA HP M451DN LASERJET PRO 400 PARA USO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR (1) GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES H.264 CIF MAGMACAM DVR 16CH PARA USO EN LAS CAMARAS QUE ESTAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA DE LAS SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LAS COTIZACIONES ESTAN MAL ELABORADAS Y LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4537-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-TEGICIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR HUGO ALEJANDRO CASTILLO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2013; ETK 006 4746205173.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER CANON GPR-35 PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN JOVEL, ETK 001 4746200989 POR VIAJE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2013.


title: PAGO POR REMODELACION DEL ESPACIO FISICO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO SECTOR DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO  PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A OLANCHITO Y EL PROGRESO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN LOS SERVICIOS DE CORREO, SEGUN FACTURAS: 1052116, 1058348, 1053050.

objeto: 21410-Correo Postal


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 2 APUNTADOR LASER 5MW DLX BAJO ALCANCE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y COMPLEMENTO AL MES DE AGOSTO DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMMY DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 GUILLOTINA DE ACERO INOXIDABLE DE 15" PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER LEXMARK T65x T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA. REPORT Y 75 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA REPORT PARA USO DE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: SUMINISTRO DE CORRECTOR EN FORMA DE LAPIZ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LOS CORRECTORES EN FORMA DE LAPIZ CAMBIARON DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4581-1-0


title: PAGO POR ENLACES DE INTERCONECCION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4585-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4585-1-0

description: REVERSION TOTAL POR FALTA DE CONTRATO.

description: REVERSION TOTAL POR FALTA DE CONTRATO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTARÁ EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO LIC. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJÓN,DEL 08 AL 10 DE JULIO;  PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS, EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO DE ESTA SECRETARÍA.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARVIN GIRON BENITEZ POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  COPAN RUINAS DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013. PRECOMPROMISO 04676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4676-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO  ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL EVENTO REALIZADO EL 4 DE JULIO 2013  EN SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
COMPROISO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.
EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE LPS.389, 760.00 PAGADEROS EN 12 CUOTAS MENSUALES DE LPS. 29,000.00, MAS LPS.3,480.00 DEL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 32,480.00.

title: COMPROMISO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL RESUMEN DE OPERACION.

description:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN CONTRATO No.006-2013.
PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN CONTRATO No.006-2013.
PAGO MES DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN ACUERDO No.384.
PAGO MES DE AGOSTO DEL 2013.

description:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN ACUERDO No.384.
PAGO MES DE JULIO DEL 2013.

description:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.
 PAGO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.
SEGUN FACTURAS No.96577, 96578, 96579, 96580, 96582 y 96583.

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO QUINCHON LEON, EN EL CUAL SE DESTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS. POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO No.006-2013.

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DE 2013 PARA EL  VEHÍCULO ASIGNADO AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA


title: SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA DE RETIRO DEL CATALAGO DE ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4619-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE NO. 856110BF, UBICADO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 023


title:
SUMINISTRO DE :
( 30 ) PIES , 9 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8
( 30 ) PIES, 9 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8
( 6 ) CODOS DE COBRE DE 5/8
( 6 ) CODOS DE COBRE DE 3/8
PARA INSTALACION DE  AIRE ACONDICIONADO EN LA D.G.C.P.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL, POR  CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4694-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENLACES DE DATOS DE LOS SITIOS DETALLADOS EN EL ANEXO (32 SITIOS)  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DEL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4584-1-0

description: REVERSION TOTAL POR FALTA DEL CONTRATO.

description: REVERSION TOTAL POR FALTA DEL CONTRATO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.95 X 1.80
(1) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.94 X 1.80
( 1) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SREEN , 1.65 X 1.8
( 1) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.65 X 1.80
( 1 ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.65 X 1.80
( 1 ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SREEN , 2.78 X 1.80
( 1  ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.23 X 1.80
( 1 ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.97 X 2.10
( 1 ) CORTINA ENROLLABLE DE TELA SCREEN, 1.00 X 2.10
CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA D.G.P. O/COMPRA 2204


title: PAGO POR ENLACES DE INTERCONECCION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2013 DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION TOTAL POR FATLA DEL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4586-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4586-1-0

description: REVERSION TOTAL POR FATLA DEL CONTRATO.

description: REVERSION TOTAL POR FATLA DEL CONTRATO.


title: PAGO POR SUMINSTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2013, ETK 230 4746205167, A FAVOR DEL SR. MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013 PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 53805034  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR  LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4609-1-0


title:
COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA No.2012-860 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDOR Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOFTWARE AG Y POR 80 USUARIOS RUNTIME Y 6 DE DESARROLLO PARA UNIX 8 ADABAS NATURAL PREDICT. SECURITY CONSTRUCT. NETWORK SQL. SERVER. ESPERANT. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.LPN-010-2012, CONTRATO 024-2012 Y ACUERDO No. 0886.
*DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 10318

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL PRESENTE COMPROMISO TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE 217,728.00 PAGADEROS EN DOCE (12) CUOTAS MENSUALES DE 18,144.00, QUE INCLUYE EL 12% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.003-2013 Y ACUERDO No.387-2013, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.003-2013, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL PRESENTE PAGO ES POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2013.

description: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


title:
COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), EL COMPROMISO TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

title:
COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

rationale:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI).
PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGOS MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGOS MES DE AGOSTO  DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), PAGO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013.
DICHO CONTRATO SE BASA SEGUN ACUERDO No.088 Y CONTRATO 001-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO Y PROGRAMAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. LPN-010-2012, CONTRATO No. 024-2012, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013.


title: PAGO POR REMODELACION DEL ESPACIO FISICO ASIGNADO A LA SU-DIRECCION DE PRESUPUESTO SECTOR DECENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

legalName: JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18,991 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULOS MCA.NISSAN  CON PLACA # 10380 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR  (12) SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO MARONI, (1) MESA DE CONFERENCIA 96" COLOR MAHOGANY Y UNA PIZARRA DE VIDRIO SANDBLAST 120 LARGO X 90 ANCHO CON 6 PINES CROMADOS DE 3/4 PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
75 UNIDADES DE UPS REGULADOR DE 100 VA., MARCA CDP, MODELO B-SMART 1108, GARANTIA DE 2 AÑOS.
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4745-1-0


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4732-1-0 - SUMINISTROS PARA REPARAR LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545 CON NUMERO DE INVENTARIO 1662 QUE ESTA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4732-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) ARMARIO DE PERSIANA DE 47"X77" COLOR NEGRO Y (1) ARMARIO DE PERSIANA DE 38.5"X47" COLOR NEGRO PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
6 GRAPADORAS, MARCA STANLEY BOSTITCH, B310HDS.
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA REPARAR LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200 QUE ESTA UBICADA EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS TECNICOS Y MONITOREOS DE LINEAS  DE LA PLANTA TELEFONICA (TELRAD DIGITAL) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE ESTAN MAL ELABORADA LA COTIZACION Y LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4746-1-0


title: SUMINISTROS DE (2) CAJONERAS MOVILES,METALICAS DE DOS GAVETAS CON RODOS Y FORRO DE FORMICA COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4728-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A VARIAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA CON SEDE EN LA CEIBA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  OSCAR LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  LA CEIBA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013. PRECOMPROMISO  4771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4771-1-0


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
6 CAJAS DE PAPEL CARBON, ARCA STAFOR, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL.
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4743-1-0


title: PAGO POR MANO DE OBRA DE PINTURA EN LA PARTE FRONTAL,PORTON PRINCIPAL,PARQUEO Y SOTANO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CONTIGUO A HOTEL GUADALUPE


title: SUMINISTROS DE 15 CAJAS DE DEPRESADORES DE MADERA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 CAJAS DE DEPRESORES DE MADERA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE (3) SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE 180 A 240 LBS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE TIENE MAL EL VALOR TOTAL DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4772-1-0


title: SUMINISTRO DE (1) SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS HIDRAULICA CON CAPACIDAD DE 200 A 280 LBS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL VALOR AFECTADO DE LA ORDEN DE CONMPRA Y  F-01 ESTA MAL ELABORADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4767-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE  FRANQUICIAS ADUANERAS A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 22 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 22 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO 04765

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4765-1-0


title: PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MCA.MITSUBICHI CON PLACAS # 114550 ASIGNADO AL MOTORISTA HECTOR RODRIGUEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL SEÑOR MINISTRO EN MISION OFICIAL A GRACIAS, LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2013.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  RUBEN MARADIAGA VARELA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. PRECOMPROMISO  4802

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4802-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4802-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
36 BORRADORES 528-50 STAEDTLER MARS PLASTIC.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 30 ) PIES , 9 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8
( 30 ) PIES, 9 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8
( 6 ) CODOS DE COBRE DE 5/8
( 6 ) CODOS DE COBRE DE 3/8
PARA INSTALACION DE  AIRE ACONDICIONADO EN LA D.G.C.P.


title: ADQUISICION  DE ( 8 ) SILLAS SEMIEJECUTIVA RESPALDO LUMBAR, SEMI ERGONOMICO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO, ESTRELLA CROMADA, HIDRAULICA, RECLINABLE, COLOR NEGRO, RESISTE 260 LIBRAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  DE LA D.G.P. O/COMPRA 2213

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL,  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA SOLVENCIA TRIBUTARIA ( DEI )  POR ENCONTRARSE EN MORA CON EL ESTADO.. SEGUN  MEMO INTERNO ADGP-077-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4900-1-0


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CABEZALES DE TONER  PARA USO EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
6 FILMS PARA FAX SHARP UX-CK 70B.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4885-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 4777-1-0 - SUMINISTROS DE (2) OASIS COLOR BLANCO HOME BASIC PARA USO EN EL APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PROYECTO SAMI DE LA SECRETATIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4777-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) MICROONDAS DIGITAL MCA.GE Y (2) PERCOLADORAS ELECTRICA DE 42 TAZAS MCA. HAMILTON BEACH PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DE ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 40 CARATULAS DE PAPEL CORRUGADO DE EMPASTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR LA COMPRA  DE SUMINISTROS:
6 CAJAS DE PAPEL CARBON, ARCA STAFOR, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL.
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 120 BOTELLAS DE AGUA DASANI DE 500ML PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS.
1 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS.
1 EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE SELLOS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:( 500 ) FOLDER TAMAÑO OFICIO MANILA Y ( 1 ) DOCENA DE LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA ESPIRAL VERTICAL. PARA USO EN LA D.G.B.N. O/COMPRA 11


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ENCUADERNADORA ECOBIL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
75 UNIDADES DE UPS REGULADOR DE 100 VA., MARCA CDP, MODELO B-SMART 1108, GARANTIA DE 2 AÑOS.
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO POR LA ADQUISICION DE :
( 14 ) SILLAS EJECUTIVAS DE TELA MAYA, CON BASE CROMADA METALICA, COLOR NEGRO, CODIGO DIU08.
( 8 )  SILLAS DE ESPERA DE TELA NEGRA, MODELO KATTY, CODIGO 3411, PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS, DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LA ADMINISTRACION DE LA D.G.P. ORDEN DE COMPRA 2212


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A GRACIAS, LEMPIRA DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARVIN GIRON BENITES POR CONCEPTO DE SOBRANTE  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  GRACIAS, LEMPIRA DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013.PRECOMPROMISO 4911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4911-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4911-1-0


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SRA. GLORIA CONTRERAS QUE BRINDA A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2013.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENLACES DE DATOS DE LOS SITIOS DETALLADOS EN EL ANEXO (32 SITIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR *LIMPIEZA , LUBRICACION Y AJUSTE GENERALES DE LA FOTOCOPIADORA SHARP 5220
* ( 1 ) UNA CUCHILLA DE LA UNIDAD DE REVELADO.
LIMPIEZA Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP  5220. INVENTARIO  N° 4006054 UBICADA EN LA OFICINA DEL TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA NO.032


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, SEGUN MUESTRA Y 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 4928 EN VISTA DE QUE NO SE DESCRIBIO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (12%).


title: SUMINISTRO DE (1) SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS TAPISADO EN COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LA SILLA SEMI-EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4956-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TINTA LC61M (MAGNETA) PARA FAX BROTHER, 3 TINTA LC61C (CYAN) PARA FAX BROTHER, 3 TINTA LC61Y (YELLOW) PARA FAX BROTHER Y 3 TINTA LC61B (BLACK) PARA FAX BROTHER, PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: TRANSFERENCIA A LA ABOGADA ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407 GASTO INCURRIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: SUMINISTRO DE (3) SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LAS (3) SILLAS SECRETARIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-4959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-4959-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTOS POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MONITOREOS DE LINEAS DE LA PLANTA TELEFONICA (TELRAD DIGITAL) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO, RUTA TEGUCIGALPA-CARTAGENA-TEGUCIGALPA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013; A FAVOR DEL LIC. JOSÉ LUIS ROMERO, CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ETK 230 4746207897

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE  CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3360, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 IMPRESORAS LASER EN BLANCO Y NEGRO MARCA Y MODELO: CANON LBP-6300DN, PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISIONES DEL ESTADO (ONCAE).


ALMACENES LA GIRALDA S DE RL DE CV

streetAddress: CALLEJON LOS DOLORES CONT.FARMACIA KARNEL Y ELECTRA ANT.LOCAL BANHCASA, TEG.

legalName: ALMACENES LA GIRALDA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLAS DE DURAPAK DE 1 1/2, 20 DE 2", 20 DE 2 1/2" Y 25 PARES DE OJITOS MOVIBLES.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 200 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 034


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE INSTALACION LINEA DIRECTA PARA CONEXION  DE UN FAX EN ADMINISTRACION DE LA C.G.R. O/COMPRA 36.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INGRESOS,  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO QUEMADO, REPARACION DEL PASILLO DEL CUARTO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) ROLLOS DE CABUYA PARA USO EN EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR INSUMOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL  SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO (ABC) Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 5 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO (A.B.C.) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


title: SUMINISTRO DE DOS VENTILADORES D/PEDESTAL PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.

name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. (INVERCOM)

streetAddress: AU. BOLIVAR CALLE AL CONGRESO NACIONAL EDIFICIO SERVIGIRO 5TO PISO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA VENTILADORES DE PEDESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5092-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EN EL DIARIO EL HERALDO EN FECHA 25 DE ABRIL DE 2013 ANUNCIO "CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA ELECCION DEL DIRECTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS" SEGUN CONTARTO No.265534.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE FUMIGACION EN EL AREA INTERNA DEL EDIFICIO CON BOMBA MANUAL Y TERMONEBULIZADORA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTA MAL DESCRITO EN EL F-O1 No.5088.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5088-1-0


title: SUMINISTRO DE UNA MEMORIA USB DE 16GB, 24 ALMOHADILLAS PARA MOUSE Y 12 SET DE PARLANTES PARA COMPUTADORAS, PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE HUBO UN ERROR EN EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5095-1-0


title: SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-05075 POR DESCRIPCION INCORRECTA DE LA NUMERACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5075-1-0


title: SUMINISTRO DE 8 CAJAS DE VENDA DE YESO DE 5 PUL. PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO PPICPU.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL OBJETO DE GASTO ESTA MAL DESCRITO EN EL F-01-5057 Y ORDEN DE COMPRA No.266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5057-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR CON SERIE No.0046331DL, MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ FECHADOR CON SERIE No.132081CJ UBICADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO SAMI.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 YARDAS DE LONA IMPERMIABLE PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 70 YARDAS DE CUERINA COLOR NEGRO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA TUBO 100ML COLORES VERDE CLARO, TIERRA TOSTADA, ROJO ALIZARIN, BLANCO, AZUL CIAN, AMARILLO Y AMARILLO LIMON PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PLIEGOS DE ESPONJA DE 3 PULGADAS, 5 PLIEGOS DE ESPONJA DE 1 PULGADA Y 5 PLIEGOS DE ESPONJA DE 3/4 PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS (2) VEHICULOS MCA.TOYOTA, MODELO: HIACE ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS N-5527 CONDUCIDA POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2013, A FAVOR DE: MARÍA DEL CARMEN JOVEL ETK 202-4746208676 Y DORIS RODRÍGUEZ ETK 202-4746208677,  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA AFICIO 270, CON FICHA No.9874 UBICADA EN EL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL 18 DE JULIO DE 2013 ETK 202-4746208671A FAVOR DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS RIGOBERTO ROMERO, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
LA FACTURA 4109 SE DIVIDE EN 2 PARTES (4,972.80/2=2,486.40) POR LA RAZON QUE PERTENECE A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.
FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 N°5119

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS


title: PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.NISSAN, MODELO:MURANO CON PLACA N-8105 Y EL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACA N-6516, ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL 18 DE JULIO DE 2013, ETK 202-4746208670 A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO WILFREDO CERRATO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
LA FACTURA 4109 SE DIVIDE EN 2 PARTES (4972.80/2= 2,486.40) POR LA RAZÓN QUE PERTENECE A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) CALCULADORA DE 14 DIGITOS MCA. CANON PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2013, ETK 202 4746204058 A FAVOR DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS RIGOBERTO ROMERO, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) GRABADORA DIGITALES DE VOZ CON CONEXION USB PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) GRAPADORA GRANDE WEXT PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5135-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5135-1-0


title: SUMINISTROS DE TELAS,UTILES DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5133-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 LAMINAS DE CARNET PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6520 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS N-10150 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTROS DE (60) SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO LA ENTREGA DE LA SILLAS EJECUTIVAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5150-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17,888 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA No.10379 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (5) MEMORIAS USB 32GB PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA FINANZAS.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 5152-1-0 - SUMINISTROS DE (12) TONER HP CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5152-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER (1) LEXMARK T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA. MAGNUM PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (48) BOLIGRAFOS COLOR NEGRO MCA. BIC PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTRSO ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA ESTA MAL ELABORADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5167-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER HP CE505 PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO  PARA EL VIAJE A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAR  INVENTARIOS

EVA OLIMPIA GARCIA BUESO

legalName: EVA OLIMPIA GARCIA BUESO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EVA OLIMPIA GARCIA BUESO POR  CONCEPTO DE   VALOR NO UTILIZADO EN LO  ASIGNADO PARA  EL  PASAJE AEREO   A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO 05223

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5223-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL-OPT7010 MINI TORRE. PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO PARA EL VIAJE A PUERTO LEMPIRA  DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAR INVENTARIOS.

MARIO RENE GUEVARA GALEANO

legalName: MARIO RENE GUEVARA GALEANO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO PARA EL VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE  RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAR INVENTARIOS.

JOSE FRANCISCO BANEGAS PINEDA

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS PINEDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO PARA EL VIAJE A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE  COMUNICACION  Y LEVANTAR INVENTARIOS.

NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO POR CONCEPTO DE SOBRANTE  EN EL  COSTO DEL  PASAJE AEREO DEL VIAJE A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO  05225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5225-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PARES DE BATERIAS DE 1.5 VOLTIOS Y (6) PARES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA USO DE LA DGID DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR (2) DOS FORROS DE RODOS PARA LA REPARACION DEL ACENSOR MARCA ANDINO QUE ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO PARA EL VIAJE A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAR INVENTARIOS.

DAVID ALEJANDRO MARTINEZ BARAHONA

legalName: DAVID ALEJANDRO MARTINEZ BARAHONA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE DAVID ALEJANDRO MARTINEZ BARAHONA POR  CONCEPTO  DE  SOBRANTE EN EL COSTO  DEL  PASAJE AEREO DEL  VIAJE A ROATAN DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013. PRECOMPROMISO  05229.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-5229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-5229-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) Y PASAJE AEREO PARA EL VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR ENLACES, REINSTALAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y LEVANTAR INVENTARIOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE CARTONCILLO LINO PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TARJETAS DE FELICITACION PARA EL DIA DE LAS MADRES.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2013 ETK 230 4746206964, A FAVOR DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA IVONNE RAMÍREZ.
LA FACTURA N°4077 SE DEDUCE NOTA DE CRÉDITO N°502 A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (14,658.84-7,819.76=6,839.08) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BOLETO NO UTILIZADO A NOMBRE DE NERY VELÁSQUEZ RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA SEGÚN ETK 230 2889753975 DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2013.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (6) TONER LEXMARK T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LECTORA BIOMETRICA DE ASISTENCIA DE PERSONAL UBICADA EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA CGR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ALMUERZOS PARA ATENDER LA REUNION MENSUAL CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA REALIZADA EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2013.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR Y (1) CAPACITOR PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL LATE5430, PROCESADOR LATITUDE E5430. PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUARRAS EN GALON PARA EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 INTERRUPTORES 1001-W BLCO.SENC.3VIAS PARA EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 60 TUBOS FLUORESCENTES, 3 BRAZOS HIDRAULICOS Y 1 LLAVIN CROMADO YALE PARA EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 CONTACTOS 270V USA MARFIL DOBLE Y 1 LLAVE TORX-9 T-10T-50 PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU.