title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE FOCOS SEGUN FACTURA N.-2533, Y REQUISICION DE BIENES N.-1681.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


currency: HNL

QUINTIN GONZALES PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION POR ANULACION DE CUENTA PARA ELPAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA), SEGUN FACTURA N. 02203 POR COMPRA DE TALORARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL. REQUISICION DE BIENES N. 437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2612-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title:
COMPRA SEGUN FACTURAS N. 5129 Y 5141 A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, SEGUN REQUISICION N. 597.
FACTURA N. 5129 POR LPS. 2,038.40 Y N. 5141 POR LPS. 940.80. HACIENDO UN TOTAL DE LPS.  2,979.20

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


title: PAGO A FAVOR DE  CARMEN ONDINA SORTO,DANIELA DAYANARA BULNE,DEYSSI ONDINA RODRIGUEZ, DILCIA KARINA ALVARADO,DIEGO ERNESTO CORNEJO EDILBERTO MARTINEZ PEREZ,EUDES SAUL GALDAMEZ,FRANKY LEONARDO SORTO,HUGO ROLANDO ARITA,JACOBO NELSON VALERIO,JOSE EMILIO GOMEZ,JUANCARLOS CORNEJO,NUVIA LETICIA FONSECA,ALFONSO FLORES VASQUEZ. POR PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO REGIONAL DE COMAYAGUA

title: PAGO A FAVOR DE  EL SEÑOR ANGEL ANTONIO GONZALES POR PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN DP-358/2013

ANGEL ANTONIO GONZALEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GONZALEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2617-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2617-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2617-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2617-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA ESTACION SHELL LUISIANA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT. 325217 SEGUN DP-360-2013 REGIONAL SAN PEDRO SULA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION SEGUN FACTURA N,.-134503 Y REQUISICION DE BIENES N.-031.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42380 POR LPS. 683.20 COMPRA DE PRENSA DE PAPEL TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO Y FECHADOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE: ALLCOM POR COMPRA DE CANALETA PARA USO DE ESTA OFICINA SEGUN FACT. 2117 REQ. 873.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ANULACION DE DOCUMENTOS POR CAMBIO DE FUENTE PAGO A/F DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 42830 REQ. 1021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2626-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CECA SEGUN DP-364-2013

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) POR COMPRA DE DIESEL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 123338

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS DE RESMAS DE CARTULINAS Y MARCADORES PERMANENTES SEGUN FACTURA 42859


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA  DE SUMADORA ,SEGUN FACTURA N.-20020710,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1608

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR ALA PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON SEGUN FACTURA 42863

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGOS A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA 018349

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE  H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS CON FACTURA 179712

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE ALQUILERES OFICINA SECTORIAL INA-YORO POR  L.3,500.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA (QUINTIN GOZALES PADILLA),SEGUN FACTURA N.02203 POR COMPRA DE TALONARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL CON REQUIS DE BIENES N. 437. SUSTITUYENDO AL DEV N. 2612, POR CAMBIO DE FUENTE


title: PAGO DE ALQUILERES DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TALANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR L. 12,500 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 360 A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR  EN GIRA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 SUGUN ORDEN DE ING. 245037 28/10/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2637-1-0

type: MEMORA


title: PAGOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ SEGUN FACTURA 988

VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ


title: PAGO A VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO SEGUN FACTURA N.-7800 Y REQUISICION DE BIENES N.-1271.

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA POR GIRA REALISADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PA A FAVOR DE EL SEÑOR JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA ACHOLUTECA  DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA ACHOLUTECA  DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245109 DE FECHA 04 DE DIC. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2641-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE ALEX BONILLA POR  MANTENIMIENTO EN  EL  EDIFICIO DEL CECA SEGUN DP-366-2013


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FATURA N-134547 A FAVAOR DE FECOIS(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) Y REQUISICION DE BIENES N.-83.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA 22356280 DEL 22/08/2013

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO AFAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE  UN BARRIL DE ACEITE DE 15W 40 PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION  INASEGUN FACTURA N.1396262 REQUIS N.952

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO AFAVOR DE LA SEÑORA MARLIN TEJEDA M. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIMA REALIZADAS AL VEHICULO ASIGNADO AL REGIONAL SEGUN DP-367-2013 JUTICALPA OLANCHO

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ SEGUN OFICIO DP-376-2013

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGOS POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A FAVOR A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 42831

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33100-Papel de Escritorio

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA ALICIA CUESTAS POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 Y PAGO POR IMPUESTO MUNICIPAL BRINDADOS AL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL ANTES MENCIONADACORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN DP-375-2013. S R COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY PO COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.127959  DP-372-2013 CHOLUTECA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE LAPIZ MARCADORES Y CINTAS SELLADOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  SEGUN FACTURA 42830

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

legalName: MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA

rationale: REVERSION POR PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO 25 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 5,345.91 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2663-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

type: REC


title: PAGOS ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCION LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ADJUNTOS ENCONTRARA REPORTE DE BIENESY RETIRO DEL SEÑOR JOSE MARIA GIRON SEGUN RECIBO 1050

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013 A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S.DE.R.L. A LA OFICINA CENTRAL

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERCION POR COMPLEMENTO DE PAGO DE REEMBOLSO 25 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 4,809.40 POR CANCELACION DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2664-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POE COMPRA DE  FILTROS DE ACEITE  FACTURA N.5211 REQUIS 1052

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION PAGA A FAVOR  DE P.S.D DE R.L. DE C.V POR COPIA DE VIDEO  DE SISTEMA  DE MONITOREO DEL INA  FAC/0112 REQUIS/ 1028. POR PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2667-1-0


legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

rationale: REVERSION PAGO  A FAVOR DE PSD DE RL DE CV POR REVICION DEL SISTEMA DE VIDEOS Y ACTUALIZACIONES DEL DVR Y COPIA DE VIDEOS S/F 0111 REQUIS /1024 POR PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2668-1-0


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA (QUINTIN PADILLA) POR LPS. 7,840.00 COMPRA DE  20 RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL MEMBRETADO SEGUN FACT N. 02341 Y RECIBO N. 3329. FONDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA POR PAGO DE GASTOS DIVERSOS SEGUN DP-371-2013 REGIONAL SANPEDRO SULA POR LA SUMA LPS 11985.00

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR LPS. 39,157.60. SEGUN FACT VARIAS, REQUISICION N. 1057

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42558 POR VALOR DE LPS. 13,8880.00, POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERCION POR PAGO PARCIAL DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L.3,411.50 SOBRE EL VALOR DE L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2678-1-0


rationale: REVERCION POR PAGO PARCIAL DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 2,203.65 POR VALOR DE  L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2675-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERCION POR PAGO DE COMPLEMENTO DE REMBOLSO 27 A FAVOR DE MARIA ANTONIETA CRUZ POR L. 4,658.00 DE L. 10,273.15 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2680-1-0


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN OFICIO DP-378-2013 A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS EN LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO  SEGUN OFICIO DP-378-2013

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS 740.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N.245038 DEL 30/10/2013 PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SEÑORA SARA RUTH AMADOR POR GIRA DE 1.5 DIAZ DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013 AL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA SOLICITUD DE VIATICOS 370

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2681-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A CECA A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGOS POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADO EN LA REGIONAL BAJO AGUAN A FAVOR EMILIO GEORGE SUAZO SEGUN OFICIO DP-378-2013


title: PAGO POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SUAZO SEGUN OFICIO DP-378-2013


title: PAGOS POR CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL BAJO AGUAN A FAVOR DE EMILIO GEORGE SEGUN OFICIO DP-378-2013


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTO DE TRANSPORTE  VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP  PLACA 10111  REJISTRO 44  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 CONFIDENCIAL

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A  FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) SEGUN FACTURAS N.3254 Y N.3185

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  RADIO QUIPUAS POR PAGO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA N.000113  REQUISICION N.114

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALEXIS MONTES DE LA GASOLINERA ESSO EL DORADO REGIONAL DE DANLI DP-381-2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS VARIOS  A LA REGIONAL DE DANLI  FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN OFICIO DP-380/2013

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN OFICIO DP-380/2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUISICION N.382 DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON

RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA


JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS

legalName: JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 245101 EN PAGO A FAVOR DE: JORGE LUIS NUÑEZ BANEGAS REQ. SIN NUMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GIRA DE 4.5 DIAS, REGIONAL TOCOA COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2726-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE MARIBEL ANTUNEZ DONDE SE ENCUENTRA LA SECTORIAL DE YORO

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS DE MATERIAL PARA IMPRESORAS SEGUN FACTURA 42829-REQUISICION N-1022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL 07 SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE A FAVOR DEL CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERAS MORALES .S.DE R.L.  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-382-2013 SECTORIAL CATACAMAS OLANCHO

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REQ. 1074 FONDO PASAH CON VALOR DE L. 20,000.00

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQ. 1067 FONDO PASAH CON VALOR DE L.20,000.00


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N. 42134 POR LPS. 3,220.00, COMPRA DE 1 TONER HP-255A


title: PAGO A INTERSEG(INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.) POR MONITOREO DE ALRMAS SEGUN FACTURA N.-815685 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA N.-58067,Y REQUISICION DE BIENES N.-58067.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: ADELANTO AL PAGO FINAL POR TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCION DE INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO NO.014/INA/2013

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGOS  A FAVOR DE FORMULARIO CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.(FORCON) POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL STOCK SEGUN FACTURA 7274 REQUISICION 1030

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TALANGA  EL JUEVES 24/05 POR L.4500.00 SEGEN REQUISICION DE BIENES N.539

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGOS A FAVOR DE FORMILARIO CONTINUOS DE CENTROAMERICA POR COMPRA  SE DOS CAJAS  DE FORMA ESPECIAL PARA VOUCHER SEGUN FACTURA 7271 - REQUISICION-1031

legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - PAN


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES MONTO QUE CUBRE LA RENTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 DE LA CASA N.1211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA REQUISICION N.1080

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A FAVOR A FECOIS POR COMPRA DE UNA LAMPARA 4X40 SEGUN FACTURA 197808

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN - DP-385-2013  REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A SUPROS(SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L)POR COMPRA DE  12 PARES DE BATERIAS AA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-92..

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ALQUILER MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 PARA LA REGIONAL DE TALANGA A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGOS A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO JEFE DE LA SETORIAL INA -YORO GASTO DE SERVICIO PUBLICO DE LA OFICINA PAGO DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2013  REQUISICION 1088

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN COMPLEMENTO AL F01-1692 DE  L. 9,184.00  SEGUN FACTURA 41526 DEL 29/05/2013 POR L. 1,388.80

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GASTOS DE TRANSPORTES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE2013 A JUTICALPA OLANCHO Y EL PROGRESO YORO VEHICULO PROPIO

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA  SEGUN DP-389-2013 CECA.

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A SUPROS(SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32328 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y REQUISICION DE BIENES N.-82.


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN DP-388-2013 REGIONAL DE DANLI

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES POR PAGO DE RENTA QUE CUBRE DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA CASA N. 1211 UBICADA EN LA COLONIA ALEMEDA TEGUCIGALPA.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE UN MICROONDAS SEGUN FACTURA N.32900 REQUISICION N.231

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N.43007 Y REQUISICION N.1059

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES SEGUN FACTURA N.32983 REQUISICION 1085

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA  POR FIANZA POR PAGO A NONBRE DE LA SEÑORA ROSAALBA PORTILLO MENDOZA SEGUN RECIDO N.7955 Y REQUISICION N.1093

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILERA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 POR GASTOS DE TRANSPORTE  A YORO REQUISICION N.393

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERAS POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE FRECCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER 2011 SEGUN FACTURA N.485 REQUISICION 1071

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A MONICA COMERCIAL POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0970,Y REQUISICION DE BIENES N.-048.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO A FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: 2DO PAGO DE CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA SOBRE L.315,000.00

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURASPOR COMPRA DE  2 TONER SEGUN FACTURA N.-39939 Y REQUISICION DE BIENES N-1693.


title: PAGO  DE AGUA POTABLE  DE JULIO A OCTUBRE A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ REGIONAL DE COMA YAGUA

LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ

legalName: LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 2 GALONES DE DILUYENTE Y 1 BROCHA SEGUN FACTURA N.134846 REQUIS N.797

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO PARCIAL DE OFICIO  N.386/2013 A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ PARA GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 245088 DE FECHA DE 26 DE NOV. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2784-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.


title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DESPEDIDA DELOS PRACTICANTES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-39886 DE CARTUCHOS DE TINTA ,REQUISICION DE BIENES N.-1691.


title: PAGO A FAVOR DE PSD (PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS) POR REVICION DEL SISTEMA DE VIDEO D EAUTULIZACIO DEL DVR Y COPIA DE VIDEOS. S/F 0111 REQUIS N.1024

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE  PSD (PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS S. DE R.L. DE S.V.) POR COPIA DE VIDEO DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL INA SEGUN FACTURA  N.0112 REQUIS N.1028


title: VALE DE VIATICOS N.-31 A FAVOR DE GERMAN PAZ GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 13/2/2013 AL 15/02/13, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE 5.5 DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A SANTA BARBARA N.395 SEGUN ORDEN DE INGRESO 245080  DE FECHA 20 DE NOV.2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2795-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR REPARACION DEL NISSAN FRONTIER 2011 4X4 PLACA N.10086 PROPIEDAD DEL INA S/F N.464 REQUIS N.1069


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE 4 EXTINGUDORES 8  KG PARA SER UTILIZADOS EN5 SALAS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES Y ESCRITURAS Y 2 SALAS QUE ESTAN EN LAS ETNIAS  REQUIS N.1053

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN S. DE R.L. INMUCO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 022541, SERVICENTRO SAN ANTONIO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 2 BALINERAS DE  DE FLECHAS SEGUN FACTURA N.465 REQUIS N.1070


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 9.5 DIAS DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 A TOCOA COLON Y TRUJILLO. CON SALDO A FAVOR

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO AFAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNASNDEZ POR PAGOS VARIO SEGUN DP-386-2013 REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO AFAVOR DE MARLIN TEJEDA MERAZ POR PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO S/ DP-392-2013 REGIONAL DE JUTICALPA

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ


title: PAGO A FAVOR DE LENIN JOSE GUEVARA HERNANDEZ POR PAGO PARCIAL SEGUN DP386-2013 REGIONAL DE COMAYAGUA


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 A NACAOME VALLE. CON SALDO A FAVOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 A NACAOME VALLE CON SALDO A FAVOR


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: SALDO A FAVOR  POR LPS 240.18 VALE DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 3 AP 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A SANTA ROSA DE COPAN  N.391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2814-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2814-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN DP-393-2013 SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

legalName: ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA 42142 A FAVOR DE PAPELERIA HNDURAS POR COMPRA DE TONER

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR  COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA N.197819 REQUISICION N.1099 TODO EL MATERIAL ELECTRICO PARA COMPLEMENTAR LA CAJA ELECTRICA DEL EDIFICIO NUEVO


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE 1 PITP DE CARACOL 12 HULES PARA HOJA DE RESORTE Y 3 ABRASADERAS SEGUN FACTURA N.5265 REQUISI N.1086

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  1 TONER HP-LASER 255A  PRA LA OFICINA REGIONAL INA COMAYAGUA SEGUN FACTURA N.42430 REQUIS N.858


title: PAGO POR COMPRA DE UNA GRABADORA Y UNA CAMARA DIGITAL SEGUN FACT. 9080068 A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PORA PAGO DE MATERIALEL DE OFICINA SEGUN DP-394-2013 DE LA SECTORIAL DE YORO

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA  PORA  PAGO DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN DP-394-2013 SECTORIAL DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA    A FAVOR DE NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PARA PAFGO DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-395-2013 SECTORIAL YORO


title: PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A FAVOR DE EXPRECO INCLUYE F-01 1938- POR  64,530.95 (1940 POR -01 94,001.96 Y EL 1940-02 POR 30,804.04 HACIENDO UN TOTAL PAGADO DE 242,566.20

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA P1102 SEGUN FACTURA 61958 REQUISICION N.843

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA  POR GIRA DE 2.5 DIA DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013 VIATICO N.401 CONFIDENCIAL

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL  POR COMPRA DE  UN RETENEDOR DE PIÑON, BALINERA PEQUEÑA Y BALINERA GRANDE  SEGUN FACTURA N. 5262 REQUISI N. 1064 POR LPS. 3,404.80

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A INTERTEK  POR LA  COMPRA DE UN  DISCO DURO ZATA DE 320 GB  SEGUN FACTURA N.61834 REQUISICION N.619


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP # .75 A COLOR S/F 42757.


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRRIQUE CASTELLANOS PROPIETARIO DE SID COMP. POR REPARACION DE 3 MAQUINAS  DE ESCRIBIR ,IBM SEGUN FACTURA N.00483 REQUIS. N.1038 POR LA CANTIDAD DE L.PS 8,407.84

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8X8 1/2 DE TRES PARTES PARA IMPRESIONES DE PLANILLAS MENSUALES  S/F 43113 REQUIS N.1030


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA DEL SEÑOR  JOSE LUIS  CABRERA  CENTENO  POR COMPRA DE REPUESTOS 1- DISCO DE CLOUTCH 1- PRENSA DE CLOUTCH Y1- BALINERA DE COLLARIN S/F 466 REQUISI N.1072  LPS 19,712.00

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVOLUCION EN VIATICO POR PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN AGUILAR POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A YORO VALE N.410 POR L. 1,000.00 O/I 245098

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2875-1-0


title: LIQ,CON SALDO A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DAIS DEL 08-13 DE MARZO DEL 2013

JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

legalName: PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 409 A FAVOR DE PLINIO ARNOLDO CANACA EN GIRA DEL 04 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TRANSPORTAR A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE EVALUO DE TIERRAS, GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO  245078 DE FECHA 18 DE NOV. DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2880-1-0


title: PAGO DE 2 MARCOS DE MADERA  PARA COLOCAR FOTOGRAFIA DE EX MINISTROS  A FAVOR DE ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

legalName: ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA PAGO DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 263  REQUISICION # 1119  AL SEÑOR JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

legalName: JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

rationale: SEGUNDO PAGO 50% DEL CONTRATO 24/2013 QUE COMPLETA EL PAGO FINAL POR LPS. 117,040.00 AL SEÑOR JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ  POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN RECIBO No. 0184 DEL 30-12-2013

description:
PAGO DEL 50%DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DE L EMPASTE DE 475 TOMOS SEGUN FACT. 34
A FAVOR DE JOSE NAHUN DIAZ


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR COMPRA DE BARRILES DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-02410,Y REQUISISCION DE BIENES N-1569.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: REVERSION DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DEL PROGRAMA CORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2887-1-0

type: CON


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP#. 27 COLOR NEGRO,1CARTUCHO DE TINTA HP #.28 A COLOR 1 CARTUCHO DE TINTA CANON #. 210 COLOR NEGRO,1 CARTUCHO DE TINTA CANON #. 211 A COLOR, SEGUN FACTURA N.42694 REQUISICION N.997

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGOA FAVOR DE ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA  JEFE SECTORIAL INTERINO DEL INA  POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA INAUGURACION DEL PROYECTO PISCIOLA (SECTORIAL DE SANTA BARBARA.) SEGUN DP-379-2013

ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

legalName: ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TiNTA  COLOR NEGRO CYAN,YELLOW,MAGENTA. PARA IMPRESORA HP N.920 PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N.43142-REQUISICION N.1133


title: PAGO A TEKNICOS SEGUN  FACTURA N.-86 POR COMPRA DE TONER SAMSUNG SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1418.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  150 GANCHOS METALICOS PARA GAFETE,1 RESMA DE  CARTULINA TAMAÑO CARTA, MCA. IDEA SEGUN FACTURA N.36625 REQUISICION. N.288


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO PARA LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N.43132 REQUISICION N.1105


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2012-2013  A LA SEÑORA MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ ADMINISTRADORA DE REGIONAL DE OLANCHO  POR LA CANTODAD DE PLS 2,888.00 REQUISICION N.1122 RECIBO N.7956

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ  PARA PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA GALERA PARA LOS TRACCTORES DE L CAMAC SEGUN DP-400-2013 REGINAL DE DANLI

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ


title: PAGOA FAVOR  DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 435  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (INA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN FACTURA 018476  REQUISICION N.1132

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA D EREPIESTOS VARIOS SEGUN FACTURA # 5128 POR LPS. 9,596.16

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PERIODO ESTIMADO   03-09-2013 AL 04-10-2013 SEGUN FACTURA N.323405 Y RECIBO N.3850 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SIDCOMP ( LUIS ENRIQUE CASTELLANOS POR REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TITULACION SEGU FACTURA 00485  DEL 29 DE OCTUBRE 2013

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE Y DESCAGA DE DATOS DE RELOJ UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACT.17981

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE BATERIAS SEGUN FACTURA 19939 DEL 01/11/2013 PAGADO CON FONDOS PASAH

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE AMERICAN TALANGA   (CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N.27353 Y RECIBO N.3073 SEGUN DP-403-2013 REGIONAL TALANGA FRANCISCO MORAZAN. POR  ORDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2922-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR  DE JOSE MARIA GIORON PR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 REQUISICION N.1137

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE BOLSAS DE ARENILLA SEGUN FACTURA  197832

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE SEGUN FACT.2759 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 7AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013  CONFIDENCIAL SEGUN VIATICO N.414 POR ORDEN DE INGRESO 245076 DE FECHA 15 DE NOV. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2931-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  1 VIDRIO LATERAL PARA EL VEHICULO PLACA # 10426 REGISTRO # 103, NISSAN FRONTIER INSTALACION, Y POLARIZADO,ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N.3488 REQUISICION N.1112


DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON (FRANCIS DANTE FONSECA) POR COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON CODIGO INA-1 MEDIDAS: 510X270X375 T 200 K.S. SEGUN FACTURA N.5542 REQUISICION N.1011 POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2933-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA QUE SE HAGA EFECTIVO AL SEÑOR NERY ANTONIO VARELA FUENTES. SECTORIAL DE YORO. SEGUN DP-397-2013

NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA

legalName: NITZA FAVIANA MORENO GARMENDIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACT.25615 A FVOR DE GASOLINERA H.D. COMERCIALIZADORA DIVERSAS

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO SEGUN NOTA S/N .  A CELTEL (TELEFONICA CELULAR S.A.) CANCELACION DE LINEAS TELEFONICAS   DEL SEÑOR CESAR HAM ,,,

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 2758 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR POR GIRA DE 2.5 DIA  DE L07 AL 09 DE  NOVIEMBRE DEL 2013 A YORO  VALE N.417

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONALES SEGUN FACTURAS SIGUIENTES:
FACT N. 5356 LPS. 1942.08,  FACT N. 4472 POR LPS. 2,917.60, FACT N. 4523 POR LPS. 3,281.60 FACT N. 5232 POR LPS. 3,248.00, FACT N. 5244 POR LPS. 7,616.00, FACT N. 5320 POR LPS. 1,769.60, FACT N. 5264 POR LPS. 5,093.76, FACT N. 5263 POR LPS. 9,284.80, FACT N. 5250 POR LPS. 3,287.20, FACT N. 5350 POR LPS. 1,422.40, FACT N. 5351 POR LPS. 1,668.80, FACT N. 5242 POR LPS. 11,524.80, FAC N. 5237 POR LPS. 2,380.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 55,436.64


title: PAGO A FAVOR DE ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA  PARA PAGO DE JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, REGISTRO N.09, SECTORIAL INA SANTA BARBARA SEGUN DP-406-2013

ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA

legalName: ANA BEATRIZ MEJIA PEÑA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS A SAN PEDRO SULA  DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 VALE N.416

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 1/2 DIA DE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A CHOLUTECA CON SALDO A FAVOR

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL SEGUN MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.-001-INA-2013 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (DIARIO EL HERALDO).SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-01

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ
DE LA REGIONAL DE DANLI

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE MEMORANDUM DP 404/2013 A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ DE LA REGIONAL DE DANLI

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE ALEX BONILLA  GASTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL POR EL VALOR DE (16,940.00) REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-407-2013

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO  3 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO Y 3 FILTRO DE AIRE SEGUN FACTURA N,530 REQUISICION N.1141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2958-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE  4 CALENTADORES SEGUN FACTURA N.526 REQUISICION N.1140

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A TAPICERIA OSMAN (OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON ) POR TAPIZADO DE 4 SILLAS SEGUN FACTURA N.-193.

OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

legalName: OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR COMPRA DE LLANTAS  750-R16-R200 MARCA BRIDGESTONE  PARA SER UTILIZADAS EN LOS DOS CARROS  NISSAN RG #100-P#10441 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  Y A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISI.1065

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 245103 EN VALE DE VIATICO N. 418 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA EN GIRQA DEL 14-16 DE NOV.DEL 2013 POR COMBUSTIBLE EN GIRA CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2963-1-0


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA UN SWICH DE 8 PUERTOS  SEGUN FACTURA N.-57771 Y REQUISICION DE BIENES N.-1448.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A PROVEEEDORA COMERCIAL POR COMPRA DE VARIOS METERIALES PARA ALMACEN CENTRAL,SEGUN FACTURA N.-100348 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1593.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE RADIO LIBERTAD (JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL) SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-02 Y 03 CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO Y FBRERO /2013.

JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

legalName: JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR (TIGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: PAGO DE PAGINA WEB DEL INA CORRESP.DEL 15 DE ENERO DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014 A FAVOR INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA ( BIT-HN  )

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PUBLICIDAD  A FAVOR DE CARLOS ADAN PAZ (PUBLICAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE CABLE  PARA EXTENSION DE 15 METROS PARA USO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTA OFICINA  FACTURA #197835 REQUIS #1163

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: VALE DE VIATICO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  PLS 598.00  CON SALDO A FAVOR DE LA SEÑORA OLGA MARINA OSORTO  FLORES POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 A SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02409.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ANULACION POR PAGO A FAVOR DEL SEÑOR FELIZ NECTALY MEDINA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQ-1164, SE CANCELO POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3014-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTO Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN  FACTURA 3517 DEL 14/11/2013 PAGADOS CON FONDOS PASAH


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA 3523


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ  POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PIK UP REGISTRO N.38 REGIONAL DE CHOLUTECA

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLCUION DE VALE DE VIATICO N. 433 DE GIRA DEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2013DE GIRA A PUERTO CORTES A FAVOR DE WILSON ELVIR SEGUN ORDEN DE INGRESO 245131 DE FECHA 17/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3019-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-39730  Y REQUISISCION DE BIENES N.-1618.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA  HP . 920 COLOR NEGRO PARA USO  EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N.43255 REQ-1143

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSER  SEGUN  FACTURA 0819 POR MANTENIMIENTO DE 64 AIRES ACONDICIONADOS

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO AFAVOR DE INDUFESA  POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS ALAMBRE N. 12 Y 1 ROLLO DE ALAMBRE N.BREAKER 20 AMPERIO Y 2 BREAKER 40 AMPERIOS MARCA CUPLER HOMER PARA SER INSTALADOS EN EL ANEXO DEL ARCHIVO GENERAL  REQ N.1104

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA  PARA PAGO DE REPARACION EN DAVID FUNEZ VILLATORO SEGUN DP-409-2013 SAN PEDRO SULA (CECA)

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO 004/2013 A FAVOR DE EDWARD YOVANY MALDONADO EN DISEÑAR UN MODELO DE GESTION DE LA DEUDA AGRARIA DEL INA

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZADCIONES VIVERSAS  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N.25646  SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMNRE 2013 REQ-N.1171

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN A FAVOR DE LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA(CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO) CORRESPONDIENTE AL RECIBO N.-2750 Y FACTURA N.-09308 .

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA PARA REPARACION EN EL DAVID FUNEZ VILLATORO SAN PEDRO SULA SEGUN DP-409-2013 (CECA)


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINESZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO DP-408-2013 GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JESTEREO  POR COMPRA DE 300 LICENCIAS ENPOINT SECURITY PARA INSTALACION DE LA OFICINS CENTRAL  REGIONALES Y SECTORIALES REQ-N.711

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGOA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA  DE UNA BATERIA (UPS) TRIPP-LITE PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN EL EQUIPO ASIGNADO  AL P.M. JESUS ARECIO ALMENDARES, EN VISTA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (SE ADJUNTA INFORME TECNICO DE INFORMATICA) FACTURA N.43279 REQU#1148


title: PAGO A FAVOR  DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013 DE LA REGIONAL DE TALANGA

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA DE LA REGIONAL DE TALANGA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE  POR LIBERACION DE GRAVAMEN POR  PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

title: PAGO A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ( ALEJANDRO FREDY SALGADO CARDONA) LPS. 1,844,560.24 POR COMPRA DE UN PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON VALOR DE LPS. 8,250,000.00  SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

legalName: DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 3061-0-0 - PAGO A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ Y ALEJANDRO FREDY SALGADO CARDONA POR COMPRA DE UN PREVIO RURAL UBICADO EN EL CASERIO ZAVALA, ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN RESOLUCION N. 155-2013 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EL TRANSLADO SE EFECTUARA DE MANERA SIMULTANEA AL MOMENTO QUE BANCO DE OCCIDENTE OTORGUE EL ACTA DE LIBERACION DE GRAVAMEN; OBSERVACIONES: BANCO DE OCCIDENTE 6,156,727.26, ALEJANDRO FREDY SLAGADO Y DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ L. 1,844,560.24 Y EL PAGO POR HONORARIOS A FAVOR DE LA ABOGADA LIDIA ESTELA TORRES MARADIAGA.

type: RES


title: PAGO A INTERSEG (INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.) POR MONITOREO DE ALRMAS SEGUN FACTURA N.-816901 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SERVI-CENTRO SAN ANTONIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013  S/F 022543 REGIONAL DE COPAN  SEGUN DP-410-2013

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 38061 DEL02/07/2012


title: PAGO A EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS DE LOS MESES DE AGOSTO POR L.  38,049.73  Y SEPTIEMBRE 2013  POR L.  30,574.50

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE BONO ALIMENTICIO S/N  A FAVOR DE JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS EN GIRA AL PARQUE EKELAKUM A TRANSPORTAR AL EQUIPO DE FUTBOLL EL DIA 02/10/2013

JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

legalName: JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA ESPERANZA INTIBUCA VALE N.434

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO DE FACTURA N.-38346 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DEE 20 TONERS, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-957.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A DUPLICOPY POR  REPARACION Y REVISION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-00094 Y REQUISICION DE BIENES N.-1402.

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGA A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE OCUPA LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN REQUIS N.634

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02-07 DE DIC. A FAVOR DE EDUARDO ROBERTO ALVARADO

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN OFICIO DP-411-2013PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A FAVOR DE GERMAN CECILIO PAZ EN CORTES Y YORO

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS PARA PROVEEDORES SEGUN OFICIO DP-411-2013

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS A PROVEEDORES SEGUN OFICIO DP-29-11-2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A JETSTEREO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COPIADORA MARCA SHARP SEGUN FACTURA N.-9072503 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1579.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-413-2013 GASOLINERA  SERVICENTRO PUMA TOCOA COLON FACTURA N.20551 REGIONAL DEL BAJO AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  CONFIDENCIAL , VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS .

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA COLON SEGUN DP-413-2013 FACTURA 20551 REGIONAL DEL AGUAN.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA JUTICALPA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-412-2013 FACTURAN.20551 REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE  GASOLINERTA PUMA JUTICALPA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-412-2013 FACTURA N.20551 REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 835

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA CENTRAL DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE INTESEG POR CONSEPTO DE MONITOREO DE LA ALARMA EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEEL 2013 SEGUN FACTURA #821726


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEN FACTURAS N.-2529,2530 Y 2509 Y REQUISICION DE BIENES N.-1682,1684,1922.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE ARLEZ ADOLFO ALVAREZ PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,Y NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-414-2013

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGOA FAVOR DE ARLEZ  ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO DE  PARA EMPLEADOS Y CAMPESINOS (AGUAAZUL) SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS ELECTRICAS  Y TUBO ELECTRICO SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ PARA PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2013 (AGUAS DE CHOLUTECA) SEGUN DP-414-2013


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ  PARA PAGO DE REPARACION DE  ESCRITORIO SEGUN DP-414-2013 REGIONAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A  FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 10 LAMPARAS 2X40 COMPLETAS MULTIVOLTAGE PARA SER INSTALADAS EN 5 SALAS DONDE ESTAN COLOCADOS LOS EXPEDIENTES SEGUN REQUI #732 FACT#134842.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALE DE VIATICO 444 A FAVOR DE EDWIN JOEL AGUILAR EN GIRA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 SANTA BARBARA

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 6 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA Y TENER EN EXISTENCIA PARA CUANDO SOLICITEN EN OTROS DEPARTAMENTOS (INA) SEGUN FACTURA #134843 REQUIS #752


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 04-10 DE DIC.EN GIRA A COMAYAGUA A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA) POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL INA DE YORO POR UN VALOR DE (LPS 3500) PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE  GIRA 1.5 DIS DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CON SALDO A FAVOR A GRACIAS LEMPIRAS.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE FRICCIONES Y REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURAS N.-2761 Y 2762 Y REQUISISCION DE BIENES N.-88 Y 89.


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-02456,Y REQUISISCION DE BIENES N.-1670.


title: PAGO A FAVOR DE JAMAR POR COMPRA DE  1 TINTA PARA IMPRESORA H.D COLOR # 75 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISI N.1197

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO  ANDINO VARELA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-417-2013 SECTORIAL CECA

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


title: VALE DE VIATICO 449 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL (PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES  Y AMERICANOS POR COMPRA DE ACEITE  DE 4 TIEMPOS  2 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS    CON FONDOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTICIA (PASAH.) FACTURA #5340 REQUIS #1098

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR PAGO DE FACTURA N.25694  PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013


title: PAGO A JM REPUESTOS YACCESORIOS /(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02464 Y REQUISISCION DE BIENES N.-1668.


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE ARENILLA Y 3 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL ANEXO DEL ARCHIVO FAC#197863 REQUIS #1212


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS /(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02465.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRAS  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL, OFICINAS CENTRALES (ANEXO) FACTURA N,831285 REQUIS N.1217

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS SEGUN FACTURA 9205 DEL 27/08/2013, PAGADOS CON FONDOS PASAH

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO AFAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE MATERIAL  PARA EL ANEXO DEL ARCHIVO QUE SE CONSTRUYE PARA LA DIGITALIZACION DEL EXP. PATH INA FACTURA N.831282 REQUIS N.1219


title: PAGO A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134558.


title: PAGO A SUPROS (SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32338.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA PUBLIGRA´´S, PAGO REALIZADOS MEDIANTE DEVENGADO 1371 PAGADO CON CHEQUE 92090

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE MARIO UCLES POR GASTOS DE TRANSPORTE  GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09 AL14 DE DICIEMBRE DEL 2013 VALE N.460

MARIO WILFREDO UCLES AMAYA

legalName: MARIO WILFREDO UCLES AMAYA


title: VALE DE VIATICO A FAVOR DE ADOLFO FLORES POR GASTO DE TRANSPORTE  GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SPS Y EL PROGRESO VALE N.461

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE INSER FACTURA #0818 POR TRABAJO DE FUMIGACION EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN INA

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO  POR ALIMENTACION  EL DIA SABADO 07 DE DICIEMBE DEL 2013 DEBIDO  AQUE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ESTARA PARTICIPANDO EN LA CULMINACION DEL INFORME SEMESTRAL  Y ANUAL

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 RTEQUIS N.227

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA POR GASTOS DE TRASPORTE  POR TRABAJAR EN LA CULMINACION DEL INFORME  SEMESTRAL Y ANUAL DE LA UNIODAD DE AUDITORIA INTERNA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE NAHUN DIAZ POR CARPETAS  DE CDARTONCILLO PARA EXISTENCIA  EN EL ALMACEN CENTRAL.

JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

legalName: JOSE NAHUN DIAZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES  POR COMPRA DE 435 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL USO DE LA INSTITUCION (INA) MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE PUBLICACION A LA TRIBUNA SEGUN FACT. 265308 POR L. 8,400.00 EN PUBLICIACION DEL DIA DEL ARBOL DEL 30 DE MAYO DEL 2012


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVICION DE PLANIFICACION POR LOS TECNICOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT. 265308 A FAVOR DE LA TRIBUNA EN PUBLICACION DEL DIA DEL ARBOL DEL 30 DE MAYO 2012

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  DUPLI-COPY POR REPARACION DE  FOTOCOPIADORA  SHARP AL 1040CS QUE ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 00142

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA  ALA DIRECCION EJECUTIVA .FACTURA 00142.


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES POR RENTA MENSUAL  DE LA CASA EN DONDE FUNCIOINA LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS SEGUN CONTRATO DE  ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2013 AL 20 DE ENERO DE 2014

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS LIZARDO AREVALO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA  DP-419-2013 FACT #42867

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ENGRASE LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-421-2013 REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLÑO0S ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA PAGO  DE OMBUSTIBLE  ENGRASE Y LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DP-421-2013 REGIONAL DE DANLI


title:
PAGO A FAVOR DE JM RESPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA) SEGUN FACTURAS SIGUIENTE:
FACT N. 2296 POR LPS. 672.00, FACT N. 2301 POR LPS.436.80, FACT N. 2430 POR LPS. 268.80, FACT N. 2434 POR LPS. 672.00, FACT N. 2435 POR LPS. 168.00, FACT N. 2437 POR LPS. 2688.00, FACT N. 2438 POR LPS. 2374.40, FACT N. 2439 POR LPS. 1344.00, FACT N. 2443 POR LPS. 156.80, FACT N. 2444 POR LPS. 369.60, FACT N. 2271 POR LPS. 358.40, FACT N. 2285 POR LPS. 560.00, FACT N. 2284 POR LPS.672.00, FACT N. 2298 POR LPS. 649.60, FACT N. 2289 POR 672.00, FACT N. 2442 POR LPS. 336.00, FACT N. 2431 POR LPS. 873.60, FACT N. 2398 POR LPS. 1,276.80. CON UN TOTAL DE LPS. 14,548.80

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS N. 4678 POR LPS. 13,664.00. FACT N. 4527 POR LPS. 1383.20, FACT N. 5353 POR LPS. 1,926.40, FACT N. 5230 POR LPS. 1,220.80. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 18,194.40

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (P.S.D.)POR REVICION Y REPROGRAMACION DE D.V.R. DEL SISTEMA DE VIDEO. FACTURA N.0114

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS  ASIGNADA ALA SECTORIAL  DP-423-2013 SECTORIAL DE YORO

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO DE COMPELMENTO EN CANCELACION DE CONTRATO 016/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR L. 83,930.00

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE 6 FILTROS Y 3 GALONES DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA N.4525


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN FACT N.25718 REQUIS N.1321

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO,PRE PAGO  A MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-232 .SEGUN FACT N.-137856 Y RECIBO N.-1962.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRAS VARIAS DE VEHICULO PARA EL TOYOTA PICK-UP REG #03 PLACA #06711 BLANCO AÑO 1999 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TALANGA FACT 6480


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP -426-2013REGIONAL DE CATACAMAS OLANCHO

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE CEMENTO GRAVA LAMINA DE ALUZING C26 COMERCIAL SEGUN FACTURA. 834150PA PARA TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL ANEXO DEL ARCHIVO GENERAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GIRA DE 5.5 DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 A TOCOA COLON Y LONACHTO YORO. VALE N.464

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRAS VARIAS  PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG. #17 PLACA # 7227 AÑO, 2000 MODELO 3L COLOR BLANCO ASIGNADO ALA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACT.4510


title: PAGO A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS GASTO DE TRANSPORTE VALE  N. 457 POR GIRA DE 3.5 DIS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 A MARCALA LA PAZ

RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA


title: PAGO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU,SERVICIO PUMA TOCOA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-13304 Y REQUISISCION DE BIENES N.-232-A.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/5/2013 AL 31/05/2014 POR 105 VEHICULOS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PAGO DE PRIMA EN POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/05/2013 AL 31/05/2014 POR 105 VEHICULOS

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR TRASLADO DE FONDOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-429-2013 SECTORIAL DE YORO

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PRIMA  DE POLIZA DE SEGUROS DE 115 VEHICULOS AU-1039059-2221-0 CON VIGENCIA DEL 31/05/2013 AL 31/05/2014


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR BRIGADA DE TITULACION SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI.

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.-2772/2771/2764.Y REQUISICION DEBIENES N.-85/86/87.


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS CH538-67004 FORMATTER BOARD - DOES NOT INCLUDE THE HARD DISK DRIVE ( HDD)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR VIATICO ALIMENTICIO SEGUN DP -427-2013 REGIONAL DE DANLI

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS SEGUN FACTURA 33120-33119

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BONG SEGUN FACTURA 911

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGOA FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR GASTO DE VIEATICOS ALIMENTICIOS SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ROSSANA E. GALO POR VIATICOS ALIMENTICIOS  SEGUN DP-427-2013 REGIONAL DE DANLI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN OFICIO DP425/2013 A FAVOR DE MARLIN MARIA TEJEDA DE GASTO DE OPERACION EN LA REGIONAL DE OLANCHO

MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ

legalName: MARLIN MARIA TEJEDA MERAZ


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DONDE ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA  POR L. 12,500.00

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V (TIEMPO) POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N.-001-INA-2013 Y SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-04.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MASCARILLAS, PAGADO CON FONDOS PASAH


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ALQUILER A LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA POR L. 1,310.69


title: PAGO  A JETSTEREO  POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-9070257  Y REQUISISCION DE BIENES N.-1002.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE VIATICO 466 POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 17-19 DE DIC. A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS # 02285 REQ/913, 02279 REQ/807, 2416 REQ/1234 Y 2415 REQ/1240, EN COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA)

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO DE DOS  FACTURAS # 0110 Y 0112  DE LOS  CONTRATOS  DE PUBLICIDAD # 057 Y 056  A GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO.

name: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA (JOSE LUIS CENTENO CABRERA) SEGUN FACTURA # 530 Y FACTURA N. 267 POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE Y 9 FILTROS DE COMBUSTIBLE POR LPS. 8,870.40

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-75.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS  POR MANTENIMIENTO DE 2 SCANNER SEGUN FACTURA N.-2012-566 Y REQUISCION DE BIENES N.-1031.


title: PAGO A FAVOR DE TELMA ARELY GARCIA COMO FONDOS DE GASTOS VARIOS POR CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACION, ESTE FONDO SE LIQUIDARA CONFORME A FACTURAS.

TELMA ARELY GARCIA

legalName: TELMA ARELY GARCIA


title: PAGO POR ELABORACION DE VENTANAS DE CELOSIAS SEGUN FACT 8030 A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN DP -430-2013 REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A JETSTEREO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-9071594 Y REQUISICION DE BIENES N-1394.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANI SANTIAGO ELVIR POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 A EL NEGRITO YORO VALE N. 474

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% A FAVOR DEL SEÑOR WILMER FRANCISCO SALAZAR APLICADO EN CONTRATO 059-2013, POR NO RETENERCE EN SU MOMENTO SEGUN F01-3820 DEL 21/12/2011EN  ORDEN DE INGRESO 245135 Y RELACION DE INGRESO 00000201 DEL 17/12/2013

WILMER FRANCISCO SALAZAR GUARDADO

legalName: WILMER FRANCISCO SALAZAR GUARDADO


title: COMPRA A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACT N. 5319Y RECIBO N. 0511 POR LPS. 1,512.00 COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS BARRA EST. Y JUEGOS FRICCIONES DEL.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: COMPRA A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA N. 5355 Y RECIBO N. 0514 POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y UNA VENTILADORA POR LPS. 1,886.08


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPWRANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRAS VARIAS FACT ...2432-24362440 REQI.1268-1272-1274

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A DISPROA LA FACTURA # 20024987 POR  COMPRA DE MATERIALES  QUE SE NECESITAN PARA SELLAR Y EMPACAR CAJAS  TITULOS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO ANTICIPADO  DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..REGIONAL ZONA NORTE,SEGUN FACTURA N.-133960.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ADENDUM 01 AL CONTRATO # 16/2013 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA POR LPS. 19,000.00

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRAS DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA EL TRASLADO DE EXP QUE ESTAN SIENDO DIGITALIZADOS POR EL (PATH) FACT 20024988

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR A CELTEL TELEFONICA CELULAR POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 07 2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO POR REVISION DE RELOJ MARCADOR SEGUN FACT. 18123 A FAVOR DE CASA REREMA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE ELASTICO COLOR BALNCO SEGUN FACTURA N. 42181 POR LPS. 1,064.00 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE VARIOS FILTROS DE ACEITE SEGUN FACTURAS N. 5141 POR LPS. 940.80, FACT N. 5128 POR LPS. 9,596.16, FACT N. 5129 POR LPS. 2,038.40


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT. 61831 ,62167,62154 A FAVOR DE INTERTEK

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE METROS DE CABLE SEGUN FACTURA 134968 PAGADO CON FONDOS PASAH

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO DE FACTURA # 0635 A JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD (COTESE)  POR ALQUILER DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 40365 PAGADO CON FONDOS PASAH


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 42292,41771 A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER SEGUN TONER 42024 PAGADO CON FONDOS PASAH


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTAN  UBICADAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTE  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2013

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL 15% A DE CONTRATO 11/2013 POR CONSULTORIA A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR Y PASTILLAS PARA SANITARIO SEGUN FACTURA N. 20023691 POR LPS. 5,040.00


title: PAGO A FAVOR DE JESTEREO POR COMPRA DEE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 55 A  PARA SER USADA EN IMPRESORA EN RED DE LA DIVICION DE PLANIFICACION FACT N.9082315

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMRPA DE TINTA SEGUN FAC.T 9082319 A FAVOR DE JETSTEREO


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE VARIAS SEGUN FACTURA N. 370 POR LPS. 35,644.00

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAQVOR DE JESTEREO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  FACTURA 9082314  GASTOS OCACIONADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS  POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO AVICOLA DE SANTA BARBARA  A FERRETERIA COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA,  5 FACTURAS # 109424, 109547, 109421, 73261.109536.

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA


title: ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE SUPERVICION # 014-INA-2013  MAS ADENDUM  A RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS DESGLOSE DEL PAGO  ES 12,375.00 - 5,000.00 + 7,000.00 DE ADEMDUM, = 14,375.00 x 12.5% DE I/R  L. 1,796.87  NETO A PAGAR L. 12,578.13

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA # 109402 A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PISCICOLA  DE SANTA BARBARA

legalName: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE  TRABAJOS VARIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INA- CENTRAL  SEGUN REQUISICION # 1316  A FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: TERCER PAGO DEL 35% DE CONTRATO # 11/INA /2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP- 431-2013  PARA REEMBOLSAR A GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA POR GASTOS DE CAPACITACION  A EMPRESAS CAMPESINAS

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR PUBLICACION DE LOGROS INSTITUCIONALES EN DIARIO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 ( HERALDO )

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA (INSER) POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES EN EL CENTRO DE CAP'ACITACION DE AGUA BLANCA SUR PROGRESO YORO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MATERIALES. FACTURA N.0836

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR DE  FREDY NOE RAMIRES PINEDA (INSER) POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DE LA OFICINA  DE INFORMATICA E INTALACION EN TESORERIA FACTURA N.0837


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR PAGO DE FACTURAS 02293-02272-02445-02433, POR COMPRAS VARIAS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO (BATERIAS POWER MASTER) POR COMPRAS VARIAS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PECK-UP PLACA # 07446 S/REG. ASIGNADO A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA. FACT N.20257

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACIONES DE POLIZAS DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBOS 79169,79156,79184,79256

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA MEDINA POR PAGO DE FACTURAS N. 02293-02272-02445-02433 DEL 2013

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO (BETERIAS POWER MASTER) POR COMPRA DE DE KIT PARA CONTACTOS  JUEGOS DE CARBONES PARA  MOTOR DE ARRANQUE MANO DE OBRA: PARA REPARAR MOTOR DE ARRANQUE.


title: PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 017/2013 A FAVOR DE FRANCISCOM JOSE AVILA

YANNETHS SUYAPA CERRATO FLETES

legalName: YANNETHS SUYAPA CERRATO FLETES


title: PAGO A FAVOR  DE SEGUROS CREFISA POR  EMISION DE FIANZA DE LA SRA ISMENIA LUZ RAMOS RAMOS SEGUN COMPROBANTE 8204

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: REVERSION DE ESTE PRECOMPROMISO DELPAGO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ADENDUM 01 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA POR INCORRECTA LIBRETA DE BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-3388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-3388-1-0


title: PAGOA FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRAS PARA  COMPLETAR FACHADA DE OFICINA DE ARCHIVO GENERAL (ANEXO) FACTU.8040

VIDRIERIA LAS MINITAS

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ORTIZ MOTIÑO POR PAGO EN FACTURA 16963 Y 16954 POR TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRAS SEGUN FACTURA 134951 ESTE PAGO ES COMPLEMENTO DEL F01-2472

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 42381 PAGADO CON FONDOS PASAH

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: PAGO DE FIANZA DE LA SRA,DEYSI FELIPA IBARRA,A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6711.REVERCION POR HABERSE PAGADO POR CAJA CHICA SEGUN NOTA DEL26 DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-34-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR ADENDUM 01 DEL CONTRATO 013 INA 2013 POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO AL CECA A FAVOR DE ROGER LOPEZ DEPOSITADO A LA CUENTA DE GERARDO ANDINO POR ORDEN DEL SR. ADMINISTRADOR YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE PIN SIAFI

title: PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL  ADENDUM 01 DEL CONTRATO 013 INA 2013 POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO AL CECA A FAVOR DE ROGER LOPEZ MARTINEZ DEPOSITADO A LA CUENTA DE GERARDO ANDINO;  POR ORDEN DEL SR. ADMINISTRADOR YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE PIN SIAFI

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE UNA SILLA SEMIEJECUTIVA SEGUN FACTURA 156527  DEL 21/08/2013

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO AFAVOR  DE LA SEÑORA NORMA DORIS CACERES ESCOBAR  PARA PAGO DE AGUA POTABLE  PARA USO EN LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: PAGO A FAVOR DE DE ALICIA CUESTAS POR OAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO DE SRVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO A FAVOR DE NAVEGA DE LA OFICINA DEL SR.MINISTRO SEGUN FACTURA N.-108908.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE TELMA GARCIA POR FONDO ADICIONAL PARA GASTOS DE CIERRE DE PERIODO AÑO 2013 EL CUAL SE LIQUIDARA CON FORME A FACTURAS

TELMA ARELY GARCIA

legalName: TELMA ARELY GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 168556 CARLOS ALEXIS MONTES, REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO AFAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  POR DEVOLUCION DE POR CONCEOPTOS DE GASTOS  OPERATIVOS EJECUTADOS EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 43819- DEL 18 DE DICIEMBRE 2013, 43856  DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PAGADO CON FONDOS PASAH


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE JUEGOS DE CARBONES SEGUN FACTURA 20258 PAGADO CON FONDOS PASAH

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA DISPROA POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES SEGUN FACTURA 20024986 PAGADO CON FONDOS PASAH

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR DEVOLUCION DE DE GASTOS DE OPERATIVOS MES MAYO 2013 SECTORIAL DE YORO


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 128 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA 018745 DEL 20/12/2013

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL MHOSTILIO CASTILLO POR DEVOLUCION DE GASTO OPERATORIOS  DEL MES DE MAYO DE LA SECTORIAL DE TELA.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR 105,757.25 DE UN TOTAL DE L. 129,012.61

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO POR COMPRA DE BATERIA FACTURA N.20233 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios