DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # SPS-100658 POR COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA 6 GR. SOL.P/INFUSION O POLVO P/ SOLUCION INYEC. IV., PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO II TRIMESTRE 2013 (DEL 24 AL 30 DE JUNIO) , SEGUN O/C # 426-2013.


title: CANCELACION EN CONCEPTO  DE 148 UNIDAD  DE SANGRE  TOTAL, 75 UNIDAD  DE GLOBULOS  ROJO, 12 UNIDAD PLASMA  FRESCA CONGELADAS Y 4 UNIDAD  CONCENTRADO PLAQUETARIO  PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA SEFUN  FACTURA No. 18-13  AÑO 2013

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACT. # 151851 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 (FACTURA PENDIENTE DE AGREGAR EN EL CONSUMO GENERAL DEL MES DE MARZO 2013) SEGUN O/C # 380-2013

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION DE LA FACT. # 16072, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN O/C # 421-2013

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE VIATICOS  POR REALIZAR GIRA  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN TALLER  DE PLANIFICACION ESTRATEGICA   DURANTE EL MES  DE MARZO DE 2013

JOEL ZACARIAS MARTINEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JOEL ZACARIAS MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA FACT. # 16073, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN O/C # 422-2013


title: CANCELACION DE LA FACT. # 16068, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN O/C # 417-2013


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  DE  OXIGENO  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN FACTURA No. 401-0004


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  REACTIVOS VIH/SIDA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION  DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013  SEUN ORDEN DE COMPRA No. 2340 Y FACTURA No. 46574


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 126 - España

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 11320 POR COMPRA DE SONDAS FOLEY DOS VIAS # 8, 10, 14, 16, 18, Y 20 PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2013, SEGUN O/C # 072-2013


title: CANCELACION DE LA FACT. # 16069, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN O/C # 418-2013


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 166492-1 POR COMPRA DE FIJADOR Y REVELADOR PARA AUTOMATICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2013, SEGUN O/C # 030-2013


title: CANCELACION EN CONCEPTO  DE CONSUMO DE ENERGIA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  FACTURA No.0051 PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA FACT. # 16074, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN O/C # 423-2013


QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 55866 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO (55 GAL X BARRIL) PARA USO EN EL DEPARTAMENTOS DE LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2013, SEGUN O/C # 025-2013


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  REACTIVG  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION  DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2370, FACTURA No. 31256.


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE ALIMENTO QUE SERA  UTILIZADO EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL  I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2321 RECIBO No-0413  Y FACTURA No. 07130 Y 07143


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2375,FACTURA No.31257.


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CON MEDIDAS  DE 3.20 MTS ANCHO X3.70 MTS DE LARGO CON BODEGA  DE 2.50 MTS  ANCHO X3.00 MTS LARGO CON BAÑO, INODORO,LAVAMANO, PILA DE  AGUA 1.00 MTS LARGO. DURANTE EL  AÑO  DE 2013

STEPHANY DIANE RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: STEPHANY DIANE RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE HACE REVERSION  POR  CAMBIO  DE  NOMNBRE DEL PROVEERDOR   NOMBRE  ANTERIOR  STEPHANY DIANE RODRIGUEZ LOPEZ   SIENDO EL CORRECTO  MARIA ISABEL  LOPEZ  VASQUEZ  EN CONCEPTO DE ALQUILER  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE  COMPRA  2334

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-24-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-24-125-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO EN CONCEPTO  SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 2364 Y FACTURA No.3295 Y RECIBO No. 4753


VICTOR MANUEL HENRIQUEZ ARRECHAVALA

legalName: VICTOR MANUEL HENRIQUEZ ARRECHAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPOS Y MEDIOS DE  TRASPORTE  SEGUN   FACTURA  No. 0004-0005-0006 Y  RECIBO No. 0205   QUE  SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHY MOTOR:M40MA5276, TIPO 1200/PICK UP, COLOR BLANCO, DEL HOPITAL PUERTO LEMPIRA, DURANTE EL  II TRIMESTRE DE 2013 ORDEN DE COMPRA 2338


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL  II TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 2353 Y FACTURA No. 09001 Y RECIBO No. 0419


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CANCELACION  DE  FACTURA  No. 0002-0003- Y RECIBO nO, 0203   QUE   SERA  UTILIZADO REPRACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DIRANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE  COMPRA  No. 2339


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2362,FACTURA No. 31247-31248-31249.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  EN CONCEPTO  SUMINISTRO  DE  PRODUDCTOS FARMACEUTICOS  Y   MEDICINALES  VARIOS  QUE SERA UTILIZA  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA PACIENTES  DURANTE EL II  TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN  DE COMPRA  2361Y FACTURA No.32923.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2366, FACTURAS 31254 Y 31255.


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: Pago por suministro de  peliculas de   radiografia  que sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira, en el departamento de Rayos X durante el  II  trimestre de 2013 segun orden de compra No. 2345 y factura No.167680.


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2363

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS  PARA SER  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2363 Y FACTURAS No. 31250-31252-31253


MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

legalName: MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  MATERIAL DE  LIMPIEZA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES  SERVICIOS Y DEPARATAMENTOS, DURANTE EL II TRIMESTRE  DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2347, FACTURA No. 12983 Y RECIBO No. 10457.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PAPEL  HIGIENICO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS  DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  ORDEN DE  COMPRA 2354, FACTURA No. 12984 Y RECIBO No, 10459.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO  EN CONCEPTO SUMINISTRO  DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES  VARIOS   QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA  ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL  II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEDN DE  COMPRA No, 2360 Y FACTURA No.32922


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2368 Y FACTURA No. 3297 Y RECIBO No.4755


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2367, FACTURA No. 3296 Y RECIBO No.4754


title: SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRTIVO TECNICO Y DE ENFERMERAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE  2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA  2392.

ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

legalName: ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  TEXTILES Y VESTUARIO  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRTIVO TECNICO Y DE ENFERMERAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE  2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA  2392 , FACTURA No.0055 Y RECIBO No. 0025


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  QUE  SERA UTILIZADO EN  EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DIRANTE EL II  TRIEMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2343, FACTURA No.09656 Y RECIBO No 785.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR SUMINISTROS DE  BOLSAS  PLASTICAS   PARA  DESECHOS SOLIDOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO  LEMPRA  DURANTE  III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2344-2 Y  FACTURA No.13625 Y RECIBO No. 9520


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRADO INSTRUMENTAL MEDICO  MEDICO QURIRUGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN ODONTOLOGIA  DURANTE  EL  IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23114, FACTURA No.100


DISTRIBUIDORA DE VACUNAS S. A./DIVAC

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO PLAZA NORTE, CUBICULO 28

legalName: DISTRIBUIDORA DE VACUNAS S. A./DIVAC

rationale: PAGO  POR   SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  MEDICINALES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE ELL III TRIMESTRE DE 2013 DEGUN ORDEN DE  COMPRA  2397-2,FACTURA No.3072013.


streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO  POR  SERVICIO DE  TRANSPORTE  TRASLADO DE  CARGA QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS, Y DE OFICINA, MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MATERIAL  DE LIMPIEZA Y OTROS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 DEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2385  FACTURA No.0485


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  MATERIAL  MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2371 FACTURA No,3308  Y RECIBO No. 4764


organismo: 132 - Italia

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES  SALAS   DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2382,FACTURA No 3315 Y RECIBO No.4769


INVERCAFRI S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA AVENIDA JUAN GUTEMBER CASA # 3012

legalName: INVERCAFRI S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  PAPELERIA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2369, SEGUN FACTURA No.  0004


rationale: PAGO  POR  SUMINISTROS DE PRODUCTOS  FARMACEITICOS Y  MEDICINALES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS,DURANTE EL III TREIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2397-1  Y FACTURA No.33252


rationale: PAGO  POR  SUMINSTRO  DE  PRODUCTOS  FARMACEUTICOS  Y  MEDICINALES QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS, DURNATE EL III TRIMESTRE DE  2013 SEGUN  ORDEN  DE  COMPRA No. 2396,FACTURA No. 33253


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE  OXIGENOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2381 Y FACTURA No. 401-0006


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO  LEMPIRA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2378, FACTURA No.3314 Y RECIBO 4768


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE TINTAS  PINTURA Y CLORANTES  QUE SERA  UTILIZADO E  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL PINTADO DE SALA DE EMERGENCIA, SALA DE  HOMBRE, SALA DE MUJER. TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO. DURAN EL  II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2350, FACTURA No. 603 Y RECIBO No.951


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 20113 SEGUN PRDEN DE COMPRA No. 2374,  FACTURA No, 3310 RECIBO No. 4766


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  MAATERIAL MEDICO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2380 Y FACTURA No. 3311 Y RECIBO No.4767


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  DE  MAYO A DICIEMBRE DE  DE 2013 SEGUN FACTURA No.09863 Y RECIBO No.0159

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTE  EN LOS DIFERENTES SALAS  DURANTE RL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2379,FACTURA No.3335, RECIBO No.4783


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL III  TRIMESTRE DE  2013 SEGUN  ORDEN DE  COMPRA No 23102,FACTURA No.3336, RECIBO No.4784


ANA GEORGINA GARCIA MEJIA

legalName: ANA GEORGINA GARCIA MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  TORTILLAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y  EMPLEADOS  DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2389 Y FACTURA No. 006,  RECIBO No. S/N


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE   DE  PASAJES AEREOS QUE SERA UTILIZADO  POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EEL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  ORRDEN DE COMPRA 2386, FACTURANo. 0487


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE  DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No   2372

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO  SEGUN ORDEN  DE  COMPRA  No. 2372  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE  DE 2013 SEGUN  FACTURA Np 3309 Y RECIBO No.4765


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS  QIE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION  DE PACIENTES EN EL DEPRATAMAENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL III TREIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2399, FACTURA No. 31611


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION   DE PACIENTES  EN  LOS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  FACTURA No. DT-094/2013 Y ORDEN DE SCOMPRA No. 23105


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2387, FACTURA No.14620 Y RECIBO No,10485


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN  DE COMPRA 2391

WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN  DE COMPRA 239, FACTURA No. 2339-08838- RECIBO No. 0517


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR ELECTRICO INVENTARIO No.4001479 CATERPILLAR 3304, durante el III trimestre de 2013 segun orden de compra No. 2376

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES ( DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR ELECTRICO INVENTARIO No.4001479 CATERPILLAR 3304, durante el III trimestre de 2013  SEGUN ORDEN DE  COMPRA No, 2376 Y FACTURA No. 10001 ,RECIBO No.858


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: pago por mantenimiento  y reparacion de equipo sanitario y de laboratorio que Sera  utilizado en el  Hospital Puerto Lempira  Durante  el  II  Trimestre de  de 2013, tiempo de  duracion indefinido. segun orden de  compra 2352, factura No. 2160


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA,EN EL GENERADOR  ELECTRICO  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2395,FACTURA NO. 09657 784


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION  DE PACIENTES  EN  LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 23106,FACTURA No DT 095/2013


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  REACTIVOS QUE SERA UTILIZAO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES  EN EL DEPARTAMENTO  DE LABORATORIO, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2398 Y FACTURA No.31663


title: SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA LEMPIRA PARA  ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23101

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA,  PARA  LA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23101 Y FACTURA No. 3353


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERNTES SERVICIOBS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23110,FACTURA No. 13626 Y RECIBO No. 9519


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION  DE PACIENTES  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL III TRIEMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23100,FACTURAS 31664-31665.


OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO  DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SERVICIOS, DURANTE  EL II  TREIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2365,FACTURA 21948


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013


title: PLANILLA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE PINTURAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA EL PINTADO DE LAS SALAS  DEL HOSPITAL TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  DURANTE EL  III TRIMESTRE  DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 23109,FACTURA No. 633 Y RECIBO NO.952


MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

legalName: MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2390,FACTURA No.13953 Y RECIBO No. 10484


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  OXIGENOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL  II TRIMESTRE DE 2013 SEGUN PRDEN DE  COMPRA No. 2351 Y FACTURA No. 401-0007


description: PLANILLA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-24-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-24-315-1-0


name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: pago por servicio  transporte de carga  via maritima  que sera utilizado en el hospital pierto lempira para traslado de equipos Hospitalarios y de   oficina,medicamentos, material de limpieza, y otros  segun orden de compra No 2384  durante  el III trimestre de 2013,factura No, 10266, recibo No, 2445


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  PRODUCTOS  FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23113 Y  FACTURA No. 260215


title: COMPRA DE AMEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23108.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE PAPELERIA IMPRESA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23108.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR  SUMINISTROS PRENDAS  CONFECCIONADAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA UNIFORME DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y ENFERMEROS, DURANTE EL IV TRIMESTRE  DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2394-01  Y FACTURA No. 450420


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 23111 Y FACTURA No. 32067


CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE  EL IV  TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2349 Y FACTURA No. 002491  Y RECIBO No 000117


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE  FACTURA  No. 08798 Y RECIBO No. 645   QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL GENERADOR  ELETRICO INVENTARIO No. 4001479 CATERPILLAR 3304 DURANTE  EL  I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No2302


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCERITORIO , OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS  Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23118 SEGUN FACTURA No 002492  Y RECIBO No.000116


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR  SUMINSTRO  PAPEL BOND  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFENTES SALAS Y SERVICIOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2356-01, FACTURA No.002508 Y RECIBO NO. 000120


title:
DOCTO. No. 23001, COMPRA DE 1935 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA, INVENTARIO No. 4001321CATTERPILAR, DURANTE EL PRIMER TRIMESTE
DEL AÑO 2013.

rationale:
CANCELACION  POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES   SEGUN  FACTURA No, 08799 Y RECIBO No. 650  Y ORDEN  DE COMPRA . No. 23001,POR  COMPRA DE 1935 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA, INVENTARIO No. 4001321CATTERPILAR, DURANTE EL PRIMER TRIMESTE
DEL AÑO 2013.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  DE  INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  Y DE LABORATORIO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SALAS DE SERVICIOS PARA ATENCION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23104,FACTURA No.3364, RECIBO No. 4808


rationale: PAGO  POR SUMINISRO DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR ELECTRICO   CATERPILLAR  3208 DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.23115,FACTURA No10868 Y RECIBO 960


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23117, FACTURA No, 15145,Y RECIBO NO, 6763


title: Documento No. 2334, valor que se reserva por arrendamiento del edificio donde  se encuentra la oficina de enlace del Hospital Puerto Lempira,efectivo a partir  de 1 de Enero al 31 de  Diciembre  del 2013 segun contrato No. 05

MARIA ISABEL LOPEZ VELASQUEZ

legalName: MARIA ISABEL LOPEZ VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA  EL FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN ACUERDO 2760 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: pago  por arrendamiento del edificio donde  se encuentra la oficina de enlace del Hospital Puerto Lempira,efectivo a partir  de 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013 segun contrato No. 05


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL  IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23116

JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE  PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL  IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23116,FACTURA No. 0010,RECIBO No.0009


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA,EN EL DEPAARTAMENTO DE RAAYOS  X  DURANTE EL  IV TRIMESTRE DE 2013

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO   DE  PRODUCTOS  QUIMICOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA,EN EL DEPAARTAMENTO DE RAYOS  X  DURANTE EL  IV TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23107, FACTURA No. 169545


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO  DE PRODUCTO DE PAPEL QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DURANTE EL II  TREIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2355, FACTURA No. 002533 Y RECIBO No. 000118


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR ELECTRICO INVENTARIO No. 4002946  JOHN DEERE, DURANTE  EL  I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2303

rationale: PAGO  EN CONCEPTO  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2303 Y FACTURA  No. 09146 Y RECIBO No. 686


title: SERA  UUTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA, MODELO EF660 DE, SERIE 27cc-220010A-0200630,COLOR AZUL INV. 4003262-2008, UBICADO EN LA SALA  DE  QUIROFANO, PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2304

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA, MODELO EF660 DE, SERIE 27cc-220010A-0200630,COLOR AZUL INV. 4003262-2008, UBICADO EN LA SALA  DE  QUIROFANO, PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2304 SEGUN  FACTURA No. 08796  Y recibo No. 644


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA GENERADOR  ELECTRICO MARCA YAMAHA, MODELO EF660 DE SERIE-27CC-220010A- 020068, COLOR AZUL INV,4003261-2008,UBICADO EN LA SALA DE PEDIATRIA, PARA SUMINISTRAR DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2305  FACTURA No. 09148 Y RECIBO No. 685 .

type: ORDCOM


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA, MODELO, EF600 DE SERIE 27CC-02200670. COLOR AZUL INV,4003260-2008, UBICADO EN LA SALA DE EMERGENCIA, PARA   SUMINISTRAR DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2306

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTILBLES Y LUBRICANTES   SEGUN FACTURA  No. 08797 Y  RECIBO No, 647 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA, MODELO, EF660 DE SERIE 27CC-02200670. COLOR AZUL INV,4003260-2008, UBICADO EN LA SALA DE EMERGENCIA, PARA   SUMINISTRAR DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2306


rationale: pago por suministro  de alimentos  que sera utilizado en el hospital puerto lempira  para alimentacion de pacientes y empleados  durante el i trimestre de 2013 segun orden de compra No. 2322 y factura No. 12388 y 7624


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 2315


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO   DE  ALIMENTOS   QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2311 FACTURA No. 12338 Y RECIBO No, 7629


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2314 , FACTURA No 12339 Y RECIBO No. 7623


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2316, FACTURA No. 12341 Y RECBO No. 7621


JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET  7 MESESE DE  SEVICIO S QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, RECIBO Y ENVIO DE INFORMACION CON LOS  DIFERNTES DEPARTAMENTOS  DE LA SECRETARIA DE  SALUD Y DEMAS ORGANISMO QUE  APOYAN  AL HOSPITAL E INGRESOS  DE COTIZACIONES  Y DEMAS  DOCUMENTOS  AL SISTEMA DE ONCAE , SIAFI , ETC. DURANTE  EL  AÑO  DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRAS  2310 , FACTURA  No, 1019.

description: PAGO POR  SUMINISTRO DE INTERNETH  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, RECIBO Y ENVIO DE INFORMACION CON LOS  DIFERNTES DEPARTAMENTOS  DE LA SECRETARIA DE  SALUD Y DEMAS ORGANISMO QUE  APOYAN  AL HOSPITAL E INGRESOS  DE COTIZACIONES  Y DEMAS  DOCUMENTOS  AL SISTEMA DE ONCAE , SIAFI , ETC. DURANTE  LOS MESES DE ENERO A MAYO DE  AÑO  DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRAS  2310 Y FACTURA N. 1040 Y  RECIBO No. 000479


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS VEHICULOS: MISUBISHI MODELO K77TJENSLD88, SERIE MMBJNK77, MOTOR 4M40MA5276, TIPO L2004X4DC COLO: BLANCO, AÑO 2006, INVENTARIO No. 4002712-06-HPL SIN NUMERO DE PLACA  TOYOTA LAND CRUISER: MODELO HJ275L-VMRGA, MODELO,1HZ-0229368,AMBULANCIA , COLOR  BLANCO AÑO 1997, PLACA N06009, INVENTARIO No. 4000838-97-HPL TOYOTA LAND CRUSER: MODELO HZJ18L-RJMRS, MOTOR 1HZ06079315 AMBULANCIA, COLOR  BLANCO, AÑO 2012 SIN MUMERO DE PLACA  INV. 4004684-12-HPL- DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2307, FACTURANo. 09338 Y RECIBO NO.757


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2319, FACTURA No. 07121 Y RECIBO No. 0418


rationale: PAGO  EN CONCEPTO  DE  SUMINISTRO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN  DE COMPRA No.2318, FACTURA No. 07124 Y RECIBO No. 0433


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE   ALIMENTOS   QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL  I TRIMESTRE DE 2013 SEGUNN ORDEN DE COMPRA No.2312 Y FACTURA  No. 12344 Y  RECIBO No.7627


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2321

rationale: ESTE DOCTO. SE ESTA REVERSANDO POR HABERLO INGRESADO A NOMBRE DE MELVIN FEDERICO CARIAS SIENDO EL CORRECTO  WILFREDO MARTINEZ FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-24-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-24-85-1-0


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO   DE ALIMENTOS   SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. .2317  SEGUN  FACTURA No. 12343    Y  RECIBO No. 7619


legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO EN CONCEPTO   SUMINISTRO  DE  TRANSPORTE  DE CARGA  VIA  MARITIMA   CEIBA  ATLANTIDA  A PUERTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE EQUIPOS  HOSPITALARIOS  Y DE OFICINA,  MEIDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERAIL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, OTROS  QUIPOS  Y MATERIALES VARIOS, DURANTE  EL I  TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2320  FACTURA  10263 Y RECIBO No 2020


rationale: PAGO POR  EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA-  2325 FACTURA No.07147 Y RECIBO No. 0417


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2313 Y FACTURA No. 12342 Y RECIBO 7620


title: DOCTO. No. 2308, COMPRA DE 36 C/U DE LPG DE 25 LIBRAS, Y 30 DE LPG DE 100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA. CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013.

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE DOCTO. No. 2308, COMPRA DE 36 C/U DE LPG DE 25 LIBRAS, Y 30 DE LPG DE 100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA. CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013  SEGUN  FACTURA  No. 563  Y RECIBO No. 543


title: sera utilizado para pacientes y empleados  durante el  I trimestre de 2013  segun orden de compra 2324

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago en concepto de sumistro de alimento de alimento segun factura No.0003 y RECIBO No. 0002 para el hospital pueerto lempira  durante  el I trimestre de 2013


rationale: pago por suministro de alimento  que sera utilizado en el hospital puerto lempira para alimentacion de pacientes y empleados  durante el  I trimestre de 2013 segun orden de compra No. 2323 y factura No. 0004 y recibo No. 0001


AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2327, FACTURA No. 0465


rationale: PAGO  POR  SUMINISTROS DE  ACEITE  QUE SERA UTILIZADO EN E L HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE 2326, FACTURA No.07144, RECIBO No. 0416


JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

rationale: PAGO POR  SUMINISTROS DE  AGUA  PURIFICADA Y HUGOS  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No,2330 FACTURA No. 1270


rationale: PAGO POR SERVICIO DE  TRANSPORTE  MARITIMO    VIA SAN PEDRO SULA - LA CEIBA  ATLANTIDA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS  HOSPITALARIOS Y DE OFICINA, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATAERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE  LABORATORIO, OTROS  EQUIPOS Y MATERIALES  VARIOS, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2332 Y FACTURA No. 10263 Y RECIBO No. 2073


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2406 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.11811 SEGUN ORDEN No. 2406 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE DE ALQUILER  DE  EQUIPO  AUTOMATICO PARA EMATOLOGIA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL  I TRIMESTRE DE 2013  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2331, FACTURA No, 31258


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2402 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

JOSE HERNAN HERNANDEZ

legalName: JOSE HERNAN HERNANDEZ

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2402 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA NUMERO 04393 DEL MES DE MARZO 2013

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2404 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

EDNA NATALIA VENTURA HERNANDEZ

legalName: EDNA NATALIA VENTURA HERNANDEZ

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN No. 2404 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2403 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

MARIA SABINA VASQUEZ

legalName: MARIA SABINA VASQUEZ

rationale: POR CANCELACION DE FACTUR S/N SEGUN ORDEN No. 2403 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2417 DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.209755 DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

legalName: JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

rationale: POR ORDEN COMPRA No. 2401 DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS. SEGUN FACTURAS 0070,0071,0073 Y 0074 Y DEMAS DOCUMENTOS


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2405 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.501-0026 SEGUN ORDEN No. 2405 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2411 DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.11812 SEGUN ORDEN No. 2411 DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2412 DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN No. 2412 DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: cancelacion de factura numero 04422 por pago de servicio de vigilancia en el hospital departamental san marcos ocotepeque del mes de abril año 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2414 DE REACTIVO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0408 SEGUN ORDEN No. 2414 DE REACTIVO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2416 DE GASOLINA  PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.209757 DE GASOLINA  PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2408 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARALOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR CANCELACION SEGUN FACTURA No.11851 SEGUN ORDEN No. 2408 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARALOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2409 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARALOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGON SEGUN FACTURA No. 11852  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARALOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2415 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  SALA DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR PAGO SEGUNFACTURA No.167633 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  SALA DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2410 DE PAPELERIA DE ESCRITORIO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO  SEGUN FACTURA No. 11933 DE ORDEN DE COMPRA No.2410 DE PAPELERIA DE ESCRITORIO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2418 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZARLE CAMBIOS DE LAS AMBULANCIAS VEHICULOS PICK-UP Y FRONTIER DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No209756 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZARLE CAMBIOS DE LAS AMBULANCIAS VEHICULOS PICK-UP Y FRONTIER DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2426 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No 32835 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2421 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0414 SEGUN ORDEN No. 2421 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: por compra segun orden nO. 2434 de productos farmaceuticos y medicinales, productos que seran utilizados en la sala de operaciones del hospital San Marcos.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: por pago segun factura  nO. 32803 de productos farmaceuticos y medicinales, productos que seran utilizados en la sala de operaciones del hospital San Marcos.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2423 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0415 SEGUN ORDEN No. 2423 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.3292 POR COMPRA SEGUN ORDEN No.2420 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2419 DE REACTIVOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA  DE CENTRAL Y EQUIPOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3298 DE REACTIVOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA  DE CENTRAL Y EQUIPOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2427 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0409 SEGUN ORDEN No. 2427 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2437 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

GEMA S.A.

streetAddress: BARRIO EL RINCON ABAJO DE CODIS

legalName: GEMA S.A.

rationale: POR PAGO SEGUNFACTURA No. 4041 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN ORDEN No. 2431 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 3299 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2424 DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE CENTRAL Y EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0214 DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE CENTRAL Y EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2438 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4042 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2432 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTO UTILIZADO POR PERSONAL DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33881 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTO UTILIZADO POR PERSONAL DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2422 DE REACTIVOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 030 DE REACTIVOS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2436 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGOA SEGUN FACTURA No. 32972 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR REPARACION DE BODEGA DE ALMACEN INCLUYENDO PAREDES DE BLOQUE, TECHO DE ALUZIN Y CANALETA, 3 VENTANALES CON CELOSIAS Y PISO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN No. 2430.

MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR PAGO DE REPARACION DE BODEGA DE ALMACEN INCLUYENDO PAREDES DE BLOQUE, TECHO DE ALUZIN Y CANALETA, 3 VENTANALES CON CELOSIAS Y PISO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN No. 2430.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN ORDEN No. 2433 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON EL PRODUCTO A TIEMPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-255-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2425 DE REACTIVOS, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LABORATORIO Y LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 32802 DE REACTIVOS, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LABORATORIO Y LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2428 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.3293 SEGUN ORDEN No. 2428 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2429 DE  INSTRUMENTAL  Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PESONAL DE LABORATORIO Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 32836 DE  INSTRUMENTAL  Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PESONAL DE LABORATORIO Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2435 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4040 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2445 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 52102 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2439 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0678 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2447 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 52103 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2444 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 32263 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2458 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0478 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2451 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3337 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2448 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No4236 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2443 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4234 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2441 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4235  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2459 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33442 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2442 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4233 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2452 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0481 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2460 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3339 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2440 DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 501-0096 DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2456 DE MATERIAL PARA LABORATORIO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3340 DE MATERIAL PARA LABORATORIO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2457 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0489 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2446 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 31602 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2449 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 2701y 2702 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2454 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33441 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2453 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3338 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2474 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON EL PRODUCTO A TIEMPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-530-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2461 DE REACTIVO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0494 DE REACTIVO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2476 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 169544 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2479 DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 501-0152  DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2463 DE ESTETOCOPIOS Y ESFIGMOMANOMETRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0476 DE ESTETOCOPIOS Y ESFIGMOMANOMETRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2466 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA  No. 4056 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 04224 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2472 DE MEDICAMENYOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN DE FACTURA No. FP-777 DE MEDICAMENYOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN No. 2470 QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 169573 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN No. 2470 QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2464 DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS I MATERIAL MEDICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0484 DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS I MATERIAL MEDICO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: PAGO DE FACTURA N. 4256 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2469 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 11712 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2462 DE REACTIVO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33443 DE REACTIVO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No.2455 DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

legalName: JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-353-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2475 DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RX QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DIPROFARMA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MIRAMONTES

legalName: DIPROFARMA S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0046 DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RX QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2477 DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12383 DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No.2450 DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-352-1-0


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2468 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

GEMA S.A.

legalName: GEMA S.A.

rationale: POR PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 4057 QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No.2465 DE MASCARILLAS PEDIATRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.3341 DE MASCARILLAS PEDIATRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN No. 2467 QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

rationale: POR PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 11711 QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2471 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 260898 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2482 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12057 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA N.04274 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2478 DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12437 Y 12438 DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: PAGO DE FACTURA N. 4263 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No.4457 SEGUN ACUERDO 07-2013


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2480 DE MEDICAMNETOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12061 DE MEDICAMNETOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA N.04337 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No.4608 SEGUN ACUERDO 1717.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No.4580 SEGUN ACUERDO 1717.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2473 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGIO SEGUN FACTURA No. 260899 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2481 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12060 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2483 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 25141 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No4573 SEGUN ACUERDO 1717.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No.4566 SEGUN ACUERDO 1717.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2485 REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 53153 REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2487 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 53154 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2486 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 25139 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2488 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 260900 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2484 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 53152 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24106 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 32261 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2494 DE ISNTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0676 DE ISNTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2495 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 25140 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2490 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.FP- 782 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2491 DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0577 DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2499 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0677 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24100 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0579 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24105 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 32260 DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2489 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3391 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2497 DE ISNTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No FP-781 DE ISNTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2498 DE ISNTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0675 DE ISNTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2492 DE ISNTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.FP- 780 DE ISNTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24101 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12050 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACT NUM.4363 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24103 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0679 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24104 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.

rationale: POR COMPRA SEGUN FACTURA No. 0570 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2493 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12051 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24102 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.12053 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24107 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 32262 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2496 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0574 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24109 DE VENDAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.260812 DE VENDAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTESY EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO.

DEICY VICTORIA ROMERO PINEDA

legalName: DEICY VICTORIA ROMERO PINEDA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2504 CON FACTURA N. 2629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO EJECUCION QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24111 DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTLIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ELVER ATRAZ DE LAS INSTALACIONES DE ELVER SCHOOL,BLOQUE#G,CASA#3

legalName: MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON EL PRODUCTO A TIEMPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-624-1-0


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No. 04647 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2508 DE OXIGENO MEDICO, CON FACTURA Nº3327 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24115 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ASTROPHARMA S. A.

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12056 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24112 DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTLIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-25-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-25-625-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24113 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN ELM DEPARTAMENTO DE BACTEROLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12054 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN ELM DEPARTAMENTO DE BACTEROLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No. 04649 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24108 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MAROCS OCOTEPEQUE.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0572 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MAROCS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.


title: PLANILLA ORDINARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SN MARCOS DE OCOTEPEQUE

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION FACTURA No.167460 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2507 POR MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-26-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-26-112-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN 2507 CON FACTYRA N. 167460 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA IFSA.

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL INGRESO DEL DEVENGADO NO SE DETALLA EL ISV  EN EL PAGO DE LA ORDEN 2507 CON FACTURA N. 167460 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA IFSA.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24116 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 451032 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24114 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN ELM DEPARTAMENTO DE BACTEROLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12055 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN ELM DEPARTAMENTO DE BACTEROLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


description: PLANILLA ORDINARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SN MARCOS DE OCOTEPEQUE

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24110 DE MEDICAMNETOS QUE SERAN UTLIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 12058 DE MEDICAMNETOS QUE SERAN UTLIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA  SEGUN ORDEN No. 24117 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO  SEGUN FACTURA No. 451030 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA ORDINARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No. 04648 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

MARIA DORIS PATRICIA AMAYA

legalName: MARIA DORIS PATRICIA AMAYA

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2502 CON FACTURAS N. 0021/0022/0023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOE S EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTYAMENTOS Y SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2510 CON FACTURA N. 0017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A LA COMPAÑIA  SERSEL POR EL SERVICIO PRETADO AL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :26 F-01: 165-1-0 - COMPRA DE ACEITE DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-26-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-26-165-1-0


description: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2503 CON FACTURA N.2628 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


rationale: PAGO DE LA ORDEN 2501 CON LAS FACTURAS N. 2630/2631/2638 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO EJECUCION DEL AÑO 2013.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISE,  VEHICULOS CAMION MCA, MITSUBISHI Y EL VEHICULO MCA MAZDA, TIPO PICK UP, PERTENECIENTES AL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO EJECUCION QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2572 CON FACTURA N. 454712 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AMBULANCIA LAND CRUISER, FORD, HUINDAI Y LOS VEHICULOS CAMINO MCA, MITSUBISHI Y EL VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP, PERTENECIENTES A ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2509 CON  FACTURA  Nº 436501, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS  DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.


LUIS ALFREDO PALACIOS FLORES

legalName: LUIS ALFREDO PALACIOS FLORES

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2506 CON FACTURA N. 3771 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: COMPRA DE GAS LPG DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2559  CON FACTURA N. 2716 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2525 CON FACTURA N. 25866-A Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITA, EJECUCION Q CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

VICTOR ALEXY ZAVALA

legalName: VICTOR ALEXY ZAVALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2505 CON FACTURA N. 0096 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE ESTE HOSPITAL EJECUCION QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.

MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

legalName: MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2531 CON FACTURA N. 18754 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2522 CON FACTURA N. 2770 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2521, SEGUN FACTURA N° 2770 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, AÑO 2013.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EL EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2515 CON FACTURA N. 31166 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO A BENEFICIO DE DISTINLAB S. DE R.L. DEL AÑO 2013.


title: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECVUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

INVERSIONES CMA S. DE R. L

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE REPUBLICA DE PANAMA CASA # 2112

legalName: INVERSIONES CMA S. DE R. L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-26-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-26-171-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN N. 2524 CON FACTURA N. 42 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CARLOS HUMBERTO MEMBREÑO IRIAS

legalName: CARLOS HUMBERTO MEMBREÑO IRIAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :26 F-01: 176-1-0 - LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/P QUE PERTENECE A ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-26-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-26-176-1-0


title: COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2552 CON FACTURA N. 18755 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO DE LA ORDEN N. 2513 CON FACTURA N. 445801 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSDPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL AÑO 2013.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBIUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 2518, SEGUN FACTURA N° 25865-B Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL  HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  AÑO 2013.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :26 F-01: 226-1-0 - COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-26-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-26-226-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO PARA EMPLEADOS Y PACIENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO DE LA ORDEN N.2533 CON FACTURA N.2369 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO A FAVOR DE LUIS ALFREDO PALACIOS FLORES DEL AÑO 2013.


title: PAGO A LA EMPRESA SERSEL POR SEGURIDAD BRINDADA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO CON FACTURA N. 04420.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE ALIMENTOS DEL  HIOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO  DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 A FAVOR DE MARIA DORIS PATRICIA AMAYA PARA DAR LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2537, SEGUN FACTURAS N° 0045, 0046 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS  DEL  HIOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, AÑO 2013.


title: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DE INTIBUCA, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 2526, SEGUN FACTURA NO. 0012132 Y DOCUMENTOS ADJUN TOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO AÑO 2013.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DE MAYO DEL AÑO 2013.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 2516, SEGUN FACTURA N° 2769 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, AÑO 2013.


title: COMPRA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, EJECUCION DEL III TRIMETRE DEL AÑO 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 2557, SEGUN FACTURA N° 501-0131 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO AÑO 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PARA EMPLEADOS Y PACIENTE.

DEICY VICTORIA ROMERO PINEDA

legalName: DEICY VICTORIA ROMERO PINEDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 2532 SEGUN FACTURA N° 2853 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL  HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO  AÑO 2013.


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2527, CON FACTURA N° 001215 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, AÑO 2013.