title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 8392 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULO, S DE R.L  POR REVISIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO  PLACA N09241 PROPIEDAD DE PRVICCSOOL-SDP.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI, SEGÚN FACTURA # 43425 POR UN VALOR TOTAL  L 9,828.00
(ONADICI)

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 41 - ONADICI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT

initiationType: tender


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTERO, S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L14,448.96.
POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. POR LA COMPRA DE  2TONER PARA LA IMPRESORAS P/ LASER PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO , SEGÚN FACTURA # 9082526.


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA FABIOLA CLEMENTINA CASTRO " ELABORACIÓN DE MEMORIAS INSTITUCIONALES AÑO 201, 2011, 2012,2012 DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 057/2013.
(UTSAN)

FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title:
compromiso de pago a favor  distribuidora de productos de oficina y aseo s.de r.l.  por valro de L960.78  en concepto de  utiles de escritorio , oficina  y enseñanza  según orden de compra  30-1-3-0017-2013.
(tnh)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO S. DE . R.L. ( DISPOA S. DE R.L- ) POR LA COMPRA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE , ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA , CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO , MARCADORES FLUORESCENTES Y CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L960.78.
(TNH)


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLE  VÁSQUEZ, Y DEL SEÑOR VICEMINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 -30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
( SDP)

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

type: MEMORA


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 7641T A FAVOR DE LIM COMUNICACIONES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CABLES PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 30,397.48.
(TNH )

LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FRACTURA NO. 37344 , POR VALOR DE L 59,035.20 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y BOLSAS PARA BASURA . PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ( SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLE  VÁSQUEZ, Y DEL SEÑOR VICEMINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
( SDP)


title: compromiso de pago a favor de  jetstereo, s.a. de .c.v  por valor de l 2,726.09  en repuestos y accesorios según orden de compra 30-1-3-0016-2013.

rationale: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  JETSTEREO S.A DE CV POR COMPRA DE TÓNER MEGRO HP 53A Y CARTUCHO HP TRICOLOR 78 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL  DE HONDURAS L 2,726.09


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIAROS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE FEBRERO DEL 2013.
( BONO 10MIL)

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
compomiso de pago a favor de papeleria honduras s. de r.l. por valor de L8,456.28 en concepto de utiles de escritorio y papel de escritorio   según orden de compra # 30-1-3-0018-2013.
(tnh)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
pago a favor de papeleria honduras s. de r.l. por valor de L8,456.28 en concepto de utiles de escritorio y papel de escritorio   según orden de compra # 30-1-3-0018-2013.    según factura # 43596.
(tnh)


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE ENERO Y DEPOSITO
(BONO 10MIL)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU" DESARROLLO Y MODERACIÓN DEL II FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 096/2013.
UTSAN)

CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU


title:
compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por valor de L3,998.70 según orden de compra 30-1-35-0008-2013
(utsan)

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L3,998.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-35-0008-2013  FACTURA # 20024899 DE FECHA 05/12/2013  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
(UTSAN)


title:
compromiso de pago a favor de  papeleroa honduras s. de .r.l. por valor de L7,371.49 según orden de compra # 30-1-35-0009-2013.
(utsan)

rationale:
PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR VALOR DE L7, 371.49 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-35-0009-2013. SEGÚN FACTURA  # 43600 DE FECHA 0/12/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE VENTA GRAVADA  POR EL VALOR DE L 6,417.40. YA QUE EXISTE UNA VENTA EXENTA  POR EL VALOR DE L 184.00

(utsan)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LUID FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ  DE SALDO  PENDIENTE DEL PREPAGO  ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 4104  POR L 60,000.00 (DIESEL)  L 25,000 Y GASOLINA  L 35,000.00  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DIESEL L 991.50 Y GASOLINA L9,4876.00 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  ; TOTAL A PAGAR L 10,867.50
FACTURA # 110921 Y RECIBO # 004247  POR L 10,867.50
(TNH)

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR  LUID FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ ; TOTAL A PAGAR L 35,000.00 FACTURA AL CONTADO  # 110917 Y RECIBO # 004244.

 ( TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  A LA SEÑORA NADIA MARELYS OSORTO HERRERA  " ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  DEL MANEJO HOSPITALARIO DEL NIÑO DESNUTRIDO" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 103/2013.
(UTSAN)

NADIA MARELYS OSORTO HERRERA

legalName: NADIA MARELYS OSORTO HERRERA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA INGRID YANIRA MEJÍA CHAVARRÍA " DESARROLLO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD   (ENDESA 2011-2012) CON  ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 099/2013.
(UTSAN)

INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA

legalName: INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA CECIL ENID FORTIN ERAZO" CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO 12 LA PAZ " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 097/2013.
( UTSAN)

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS  FERNANDO URRUTUA RAMÍREZ ; TOTAL A PAGAR  L 25,000.00
factura al contado #110918 recibo # 004245
(TNH)


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA SANTOS  NINOSKA BULNES NARANJO " ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO AMBULATORIA DEL NIÑO DESNUTRIDO " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 101/2013.
(UTSAN)

SANTOS NINOSKA BULNES NARANJO

legalName: SANTOS NINOSKA BULNES NARANJO


title:
PAGO DE FACTURA # 6199 DE FECHA 28/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES  POR LA COMPRA DE  CUATROCIENTOS CUARENTA (440) COFEE BREAK Y DOSCIENTOS VEINTE (220) ALMUERZO PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEN EL II FORO  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2013, QUE  SE LLEVÓ A CABO  EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
 FECHA DEL EVENTO: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2013.
( UTSAN)

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE LA FACTURAS # 68786 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA # 7117, AÑO 1999 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: compromiso de pago a favor de  papelleria honduras s. de r.l. por valor de L497..28 según  orden de compra  # 30-1-35-0004-2013

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR VALOR DE L497.28 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-35-0004-2013  SEGÚN LA FACTURA # 43599 DE FECHA 04/12/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA  DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE  AL MES  DE FEBRERO 2013 CONTRATO #034/2013. 1/6.
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title: PAGO DE FACTURA # 92211406 DE FECHA 04/11/2013 A LA EMPRESA GRUPO HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  PICK  BLANCO ASIGNADO AL ING. DAVID DÍAS  DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE CUATRO ( 4 ) KIT DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS COMPUESTO POR TRANSMISOR  LAVALIER Y CUBO ( 4 ) MICRÓFONOS CONSWICTH  ON/OFF 5 METROS DE CABLE Y CONECTOR XLR A PUNTADORES PARA PERIÓDICOS MARCA TELEX PARA SER UTILIZADOS EN LA  UNIDAD MÓVIL Y PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL L 102,858.55
( TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986491 POR L 30,906.97 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE  EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
compromiso de pago  a favor de industrias panavisión s.a de cv.  por valro de l 48,310.39
 según orden de compra  sdp-onadici-# 19

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP-ONADICI-# 19  POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 28 ESTANTES AÉREOS COLOR NEGRO CON VIDRIO  CORREDIZO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI , SEGÚN FACTURA # 158746


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX  3.0 ASIGNADO A SERVICIOS CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 39 Y FACTURA # 8396.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title: PROCEDA A PAGAR  A INMOBILIARIA  COSTA BECK POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL  DESARROLLO CIENTÍFICO  TECNOLÓGICO PRODECYT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 6 - INVESTIGACIONES SECTORIALES


title:
compromiso de pago a favor de  papeleria  honduras s. de .r.l.  por valor de L240.80  por valor de utiles de escrtitorio oficina y enseñanza  según orden de compra  30-1-35-0007-2013.
(utsan)

rationale:
PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS S. DE .R.L.  POR VALOR DE L240.80  POR VALOR DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-35-0007-2013. SEGÚN LA FACTURA # 43598 DE FECHA 04/12/2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
(UTSAN)


title: PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA  CINDY   RUBENIA FIALLOS ESCOBAR " INTERVENCIONES QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL PAÍS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 100/2013.

CINDY RUBENIA FIALLOS ESCOBAR

legalName: CINDY RUBENIA FIALLOS ESCOBAR


title:
PAGO A FAVOR DE INMOVILIARIA COSTA BECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL PROGRAMA DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT .
( CYT)


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR- M317 POR LA CANTIDAD DE L 3,136.00 SEGÚN FACTURA # 1348.
(ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA # 34494 DE FECHA 02/12/2013 A LA EMPRESA INDUSTRIAS METALIXAS ROJAS NÚÑEZ POR LA COMPRA DE TRES(3)  ARCHIVOS  TIPO CREDENZAS (ARMARIOS ) PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 633 A NOMBRE DE ANA LOURDES SANTAMARÍA  GAMUND / D'KROMO   POR CAMBIO DE FRICCIONES , LIMPIADOR FRENOS , FILTRO DEPURADOR Y DE ACEITE , JUGO DE ZAPATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHÍCULO MITSUBISHI , DC , BLANCO , AÑO 2012 PICK - UP , CHASIS  MMBJNKB042598, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( PRO- VIVIENDA)

ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO

legalName: ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
PAGO A DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 40 FACTURA 4423.
(UTSAN)

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES  DEL CID POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS DE BRUS LAGUNA, PUERTO, LEMPITA Y MAPA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS  PARA GIRA REALIZADA EN GRACIAS A DIOS LOS DÍAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LOS INGENIEROS RUDY PINEDA ( PRO - VIVIENDA) , ARTURO CELEDÓN MORALES Y GERMAN HUGO LEZAMA ( SOPTRAVI)
( PRO-VIVIVENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title: PAGO A EL SEÑOR LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR  POR CONCEPTO  DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN) SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE UN ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA  Y TECNOLOGÍA  PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO  PROGRAMA 19 INVESTIGACIÓN SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO (JUNIO- AGOSTO )

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR MARIO RENE NAJERA SABILLON " REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PILARES CONSUMO Y UTILIZACIÓN BIOLÓGICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES # 104/2013.
(UTASN)

MARIO RENE NAJERA SABILLON

legalName: MARIO RENE NAJERA SABILLON


title:
compromiso de pago a favor de l DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  según la orden de compra # 30-1-2-0015-2013   por valor del 1,794.02
(dgsc)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
pago a favor de l DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  según la orden de compra # 30-1-2-0015-2013   por valor del 1,794.02 SEGÚN FACTURA  20024965.
(dgsc)


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: compromiso de pago a favor de jetstereo , s.a de cv.  según orden de compra # 30-1-2-0012-2013 por valor de l 526.75 factura 9082566.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2105 POR VALOR DE L 990.00  A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS  ( DIARIO  LA TRIBUNA ) EN CONCEPTO  DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 009551 DE UN (1) PERIÓDICO , CORRESPONDIENTE AL 2/01/2013 AL 30/06/2013 , ASIGNADO A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA .
(SDP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 30012266 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHÍCULO MITSUBISHI DC BLANCO, PICK UP 2012, CHASIS MMBJNKB40CD042422, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA)  Y SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986490 POR L 26,088.25 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE. EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN  08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA ) DE CATACAMAS OLANCHO
 FECHA DE LA GIRA 09/09/2013 AL 23/09/2013.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR GERMAN REINALDO PÉREZ DESTEPHEN " REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PILARES: DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 070/2013.(UTSAN)

GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN

legalName: GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. 1/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013 1/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA #7/2013.
(RRHH)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 13859 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO-VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  .
(PRO -VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
CANCELACIÓN DE SEGURO  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2013 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 08/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA ILEANA VICTORIA GUEVARA RUEDA " CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO  03 DE CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO  12 LA PAZ " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 102/2013.
(UTSAN

ILIANA VICTORIA GUEVARA RUEDA

legalName: ILIANA VICTORIA GUEVARA RUEDA


title:
PAGO DE FACTURA # 18543 DE FECHA 22/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE SETENTA (70) COFFE BREAK Y SETENTA (70) ALMUERZOS PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPAL  DE LA  60 MUNICIPIOS  SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SISESAN)
 FECHA DEL EVENTO  LUNES  22  DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PARA EL  PAGO DE LA FACTURA # 4430 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES , POR  EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO, PISO  5TO PISO Y ÁREA  COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE L259,612.92 Y ABONO  A    LA FACTURA # 4434 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL L 25,740.63.
(TNH)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CHRISTIAN ALBERTO MEJIA SOBRE PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION GOLFO DE FONSECA, CONTRATO N-089-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI

CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

legalName: CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-350-1-0

type: OFI


title: PAGO EL PAGO  A FAVOR DE AGUAZUL  S.A.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 360 UNIDADES DE BOTECITOS DE AGUA LÍQUIDA DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES AL FORO DE TELEVISIÓN DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO  PISO DEL EDIFICIO  DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA  PRESIDENCIAL  L 2,448.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HANNOVER MARKETING /VIELKA EALEEN PON AGUILAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAMISAS  TIPO POLO Y DOS DISEÑOS BORDADOS EN ELLAS , PARA USO DEL PERSONAL  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y  ESTRATEGIA  TOTAL A PAGAR L 21,280.00
(TNH)

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PARA EL PAGO DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A PARA CANCELAR EL SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA # 4434  DEL  MES DE NOVIEMBRE  DE 2013 ( SEGÚN F-01 TP-222-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON  SU DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL ) TOTAL A PAGAR  L 33,872.29..
(TNH)

(TNH)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 99 - Misma Institución


title:
PAGO DE FACTURA # 20021997 A FAVOR DE  DISPROA, S. DE .RL. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL
(PROVICCSOL)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE RENOVACION POR SUSCRISPCION DE DIARIO LA TRIBUNA POR UN AÑO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA #184836, VALOR L. 1,980.00

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A OMAR CHANEL  SÁNCHEZ  EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO, VALLE  EL  09 MARZO DE 2013.
( PROVICCSOL)

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN )  DEL F-01 308 POR VALOR DE L 4,440.59 POR CAMBIOS EN LA GLOSA YA QUE NO LE CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-308-1-0

type: OFICIO


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013 , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 1,420.61.
( TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
APOYO PRESUPUESTARIO A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CANCELACIÓN DEL A FACTURA # P-2911 FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA S.A  DE CV  POR CONCEPTO DE  ENLACE DE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 15 DE MARZO A DICIEMBRE 2013;  TOTAL A PAGAR L 7,252.58 NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 SDP-GA-426-2013.
(SDP)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # P-2911 POR L79,752.50 A FAVOR DE NAVEGA , DESCRIPCIÓN : ENLACE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8 MBPS SERVICIO PROPORCIONAL DEL 15 AL 30 MARZO 2013. Y POR EL ENLACE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8 MBPS SERVICIO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2013. FACTURA PROFORMA  P -2911


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ÁNGEL ARTURO PALMA ALONZO  REPRESENTANTE DEL TALLER INVERSIONES ADAMER EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA EL VEHÍCULO BUSITO KIA PREGIO PLACA PBT0560 ASIGNADO TNH TOTAL A PAGAR L L 46,060.00
(TNH)

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN CONTRATO N°. 022/2013, 1/1.

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1437 A NOMBRE DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO´S/ RAMÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ MONTOYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA  TOYOTA , TIPO PICK UP PLACA  N -08848 ASIGNADO A PRO - VIVIENDA / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE 2 TALLER PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO" AL PERSONAL  OPERATIVO  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / TNH LOS DÍAS 02 Y 09 DE FEBRERO  DEL AÑO 2013

SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL  PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA  DE TRES PUNTO  CINCO MEGA HERTZ( 3.5MHZ) A NIVEL E NACIONAL  E INTERNACIONAL, DESDE  LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS DURANTE EL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 TOTAL A PAGAR L 1,000.000.00

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion


title:
REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLE DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO .
(UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑORA KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ SOBRE PRIRIZACION REGIONAL Y  PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION VALLE DE OLANCHO, CONTRATO N-091-2012.

KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ

legalName: KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CHRISTIAN ALBERTO MEJIA SOBRE PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION GOLFO DE FONSECA, CONTRATO N-089-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI

CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA

legalName: CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA


title: compromiso de pago a favor de VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.  por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles   ( revisión y reparación de fotocopiadora cannon ir -1025j  de  proviccsol

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 003161 A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS  S. DE R.L. DE C.V. POR REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA CANNON IR 1025J PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ SDP.
 ( PROVICCSOL)


title: COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFIICNAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

rationale:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 40870 Y RECIBO # 6510 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
 (BONO 10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL. S.A  POR VALOR DE L 1,276.80 POR COMPRA DE 192 BOTES DE AGUA  PURIFICADA 20 ONZAS  PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL, SEGÚN  FACTURA # 315.
(DGSC)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 2,821869.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de la COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.  por arrendamiento del edificio  de la oficinas de TNH  cuarto y quinto piso  del año 2013.
( tnh )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-415-1-0


EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 123,200.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA  por Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales  de los meses de marzo a diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-423-1-0


SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

rationale:
PAGO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  BRINDAD  A LA UNIDAD  DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. CONTRATO # 034/2013 DEL PAGO 4/6.
(SDP)

compromiso de pago a favor de SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO  por Otros Servicios Técnicos Profesionales de sdp.

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA  SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2013.  CONTRATO NO. 034/203  3/6.
(SDP)

compromiso de pago a favor de SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO  por Otros Servicios Técnicos Profesionales de sdp. abril y mayo del 2013


title: COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20022147  A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
( UATP)


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑORA CHRISTINA MARIA OLIVA FONTECHA PRIORIZACION REGIONAL Y  PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION CENTRO, CONTRATO N-086-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI

CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

legalName: CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 7,250.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-413-1-0


title: compromiso   de pago a favor de MICRO IMAGENES S DE R. L  por Otros Alquileres  de  los meses de marzo , abril y mayo del 2013.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-424-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-424-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-424-1-0

description:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 13,440.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 4554  A FAVOR DE LA EMPRESA  MICRO IMAGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE   PROGRAMA DE CAPTURA  DE IMAGENES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title:
PAGO  A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN  DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL  UBICADA EN PLAZA  PALMIRA  TERCER  PISO  LOCAL   # 2042 MES DE MARZO DEL AÑO 2013.
 ( BONO 10 MIL)

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA  SUYAPA  DEL CARMEN  SANCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 .CONTRATO # 034/303 PAGO 2/6
(SDP)


JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #033/2013, 4/4.
(RRHH)

compromiso de pago a favor de JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  para la sdp  de los meses de febrero  a mayo del 2013.

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 3/4
( SDP)

compromiso de pago a favor de JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  para la sdp  de los meses de febrero  a mayo del 2013.

description:
PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARZO  DEL 2013 SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 2/4
(SDP)

description:
PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 1/4
(SDP)


rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 5,215,030.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. por  Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-422-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-422-1-0


SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

rationale:
REVERSIÓN DE F01 00416 POR MODIFICACIÓN EN EL MONTO SOLICITADO.

compromiso de pago a favor de SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  por  Servicios de Capacitación a personal de tnh .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-416-1-0


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE  MARZO DEL 2013.
(SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L 14,900.00 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-426-1-0


title:
REEMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN , CORRESPONDIENTE DEL 01- 31 DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-0 7 ( REVERSIÓN )  POR VALOR DE L 300.00 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-427-1-0

type: AVD


title: compromiso de pago a favor de MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  en la sdp

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

rationale: elaboración de una f-07 por cambios de imputación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-419-1-0


GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 578.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, POR PAGO DE FACTURA No. 5566 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8  ALMUERZOS PARA REUNION EL DIA 17 DE ENERO DE 2013 CON INTEGRANTES DEL COMITE DE MIGRANTES RETORNADOS DISCAPACITADOS (COMIREDIS). BENEFICIARIO: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-439-1-0


title:
 REEMBOLSO A FAVOR  DE LA  INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID  POR PAGO DE LA FACTURA # 90608 , 193883 Y 5682 POR  ENVIÓ DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN Y CD A LAS ALCALDÍAS DE APACILAGUA , CHOLUTECA Y JUTICALPA , OLANCHO Y ELABORACIÓN DE COPIA DE LLAVE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE PRO - VIVIENDA .
( PRO-VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 011, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 009, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 009, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO ( CORA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL  PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 005  A  FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 004  FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #008 A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 007 A FAVOR  DE COMUNICACIÓN POR RADIO ( CORA )  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA  LOS  DÍAS SÁBADOS EN EL  PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD  DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2013.  JOSE HECTOR BARRIENTOS/ HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO/ CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO
( SDP)


HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA , A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM . LOS DÍAS LUNES
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 338  A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT)  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  POR RADIO MONUMENTAL  1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNEAS
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 330, A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DÍAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 330, A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DÍAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACION DE LA FACTURA #329 A FAVOR DE EMISIÓN DE ENOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DIAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 328 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS ( ENOT) , EN CONCEPTO DE PUBLICIADA INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, POR RADIO  MONUMENTAL  1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNES .
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 327 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT  EMISION DE NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNES .
(SDP)

type: PLANILLA

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 326  A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT EMISION DE NOTIAS  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00PM LOS DÍAS LUNES.
(SDP)


title: REEMBOLSO A ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA No. 113106 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISION DE 10,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DEL VEHICULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULO S. DE R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA LAND ROVER COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.5 FACTURA N 8245. RECIBO N.0178.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F07 (REVERSIÓN) DEL NÚMERO DE PRECOMPROMISO 485 POR VALOR DE L. 200.00 COMO REINTEGRO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ.
(SDP)

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 30 DE ABRIL DEL 2013.
 ( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-485-1-0


title:
REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, POR PAGO DE FACTURA # 5566 EN CONCEPTO E COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA  REUNIÓN EL DÍA 17 DE ENERO DE 2013 CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MIGRANTES RETORNADOS DISCAPACITADOS ( COMIREDIS)
( PROVIVIENDA)


EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA  DE COMAYAGÜELA FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
( SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA  EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL  ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL ES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.
(SDP)

(sdp)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PPAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL BANCO  AL ANEXO  DEL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.
( SDP)

description:
PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA  AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE  AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD  DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.
(SDP)

description:
PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA  AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE  AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD  DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.
(SDP)


JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0501 A FAVOR DE  AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIADA INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0600, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0598, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0598, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0597 A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DIA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0596 A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y NOTICIA POR RCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 595, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL L 2013.

 LOS DOCUMENTOS COMO SE CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0551, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL L 2013.

 LOS DOCUMENTOS COMO SE CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0594, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL L 2013.
(SDP)


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .RL.  POR VALOR DE L1,310.40 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 4  FACTURA N.8244. RECIBO N .0176.
(DGSC)


ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)  POR DEVOLICIÓN DE L 1,800.00 LEMPIRAS DE  ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ L400.00 , CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO L700.00, KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO L 100.00, JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES L100,  MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE L300.00, ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ L200.00
 ( SDP)

PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013.
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-466-1-0


MICRO IMAGENES S DE R. L

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5044, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-464-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-464-1-0

description:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 5033 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE  PROGRAMA DE  CAPTURA  DE IMÁGENES , CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CAMCELACIÓN DE LA FACTURA No. 4984 , A FAVOR A LA  EMPRESA MICRO IMAGENERS, EN CONCEPTO DE RENTA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4927 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4789 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4834 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4709, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4676, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  No. 4619  A FAVOR  DE LA EMPRESA  MICRO - IMAGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE  PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
( SDP)

description: CANCELACIÓN DE LA  FACTURA  NO. 4554  A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO - IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA  DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


title:
cancelación de la factura # 163613, por l 5,700.00 a favor de publicaciones y noticias ( diario el heraldo ) en concepto de suscripción de 6 periodicos , correspondiente al 05 /03/2013  30/06/2013. asignados a la oficina de la sra. ministra . sr. vice - ministro, oficina de prensa de esta secretaria  ,  secretaria general . lic. willian chong wong . los comisionados.
( sdp)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20426, POR L 3,318.00 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA ( DIARIO LA PRENSA ) EN  CONCEPTO  DE SUSCRIPCIÓN DE 3 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 05/03/2013  AL 30/06/2013 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR. VICE- MINISTRO Y OFICINA DEL PRENSA DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 936927, POR  L 6,503.60  FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013.
( SDP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 19551 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN S,A POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 (DOS) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO PORQUE SU EJECUCION ESTA PREVISTA PARA EL PROXIMO MES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-442-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FRECO, S DE RL.  POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 30007697 POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS PARA  SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS  DEL PROVICCSOL- SDP  CON PLACA No.N09240 Y N009241 PICK UP 4X4 NO. 225 / 75 , R-16.
(PROVICCSOL)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00467 POR L 57,769.60 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ,  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTAS Y  TONERS PARA  USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA.
(SDP)

compromiso de pago a favor de l distribuciones valencia  por la compra de Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 936911  POR L 17,600.00 A FAVOR  DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA BAJO EL CONTRATO  NO. 44801  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS ,S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 , PARA USO DE PRO - VIVIENDA/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( PRO -VIVIENDA)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE AGUAZUL, S.A .POR COMPRA DE 400 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 7, FACTURA N.335.
(DGSC)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 19379  POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO  LA PRENSA  DEL 25 DE ENERO DEL 2013 AL 24  DE ENERO DEL 2014, PARA USO DE PRO - VIVIENDA/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( PRO - VIVIENDA)


title:
 REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 115500 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDOS EN REVISIÓN DE 15,000KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DE VEHÍCULO MITSUBISHI CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE  COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO - VIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP .
( PRO - VIVIENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 185935 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL  DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA USO DE PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL..
(PRO- VIVIENDA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)  DEL PRE-COMPROMISO # 496  POR VALOR DE L 85,242.76.  POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-496-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-496-1-0

description: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL   L 21,310.69,  AÑO 2013.

description: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  L 21,310.69, FEBRERO21,310.69 Y MARZO 21,310.69 DEL  AÑO 2013.

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L 63,932.07 POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA  DEL PRE-COMPROMISO #496 DEVENGADO 01.

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR VALOR DE L 21,310.69  POR CAMBIOS EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA  DEL F-01  CON NÚMERO DE PRE- COMPROMISO 496 DEVENGADO 02.


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 6 Y FACTURA N8248. RECIBO N. 0179.
 ( SDP)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
 ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NO.  936926 , AL CUAL SERÁ  OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA)  DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO ESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S DE R.L.
( PROVIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN A PUBLICACIONES  Y NOTICIAS POR (2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL27-02 2013 AL 26 FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA # 00163315.
(DGSC)


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 40949 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE REINA YAMILETH ROMERO FLORES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN ESPACIO PAGADO A TRAVÉS DE DIARIO  LA TRIBUNA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, DENOMINADO  "OPERATIVO CONTRA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE LA CANASTA  BÁSICA TOTAL A PAGAR L 32,299.68.
 ( TNH)

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ( 2) RETROVISORES LATERALES , UN (1) GALÓN DE ACEITE , TRES CUARTOS ¾ DE ACEITE, ¼ UN CUARTO DE POWER ESTEERIN Y MANO DE OBRA PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR  L 3,550.40.
( TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN MUÑÓN DELANTERO, BUFA DELANTERA BALINERAS DE RUEDA, SELLO DE RUEDA, GRASA, UNA RECTIFICACIÓN DE DISCOUN KIT DE CALIPER UN CUARTO DE LÍQUIDO PARA FRENOS, SEGURO DE MUÑÓN COPA DE BUFA Y MANO DE OBRA; PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR L 7,448.00
( TNH)


MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 16,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA  FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2013.
( DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA  FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.
( DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER  DE BIEN  INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MARZP DEL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER  DE BIEN  INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, Y FEBRERO DEL AÑO 2013.
(DGSC)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A  DE C.V BAJO CONTRATO DE CUATRO SUSCRIPCIONES DEL EL PERIÓDICO LA TRIBUNA (1) UNA A  TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  (1) UNA SUSCRIPCIÓN, OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES UBICADAS EN CASA  PRESIDENCIAL (2) DOS SUSCRIPCIONES Y UNA  A RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC CALLE YORO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 7,920.00.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE .CV. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN CON DIARIO EL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 4,400.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS(2) GALONES DE ACEITE , UN (1) FILTRO DE ACEITE DE AIRE Y UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA BUSITO TOYOTA HICE COLOR BLANCO ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR L 3,001.60
( TNH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000012391 Y RECIBO # 01874  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  ( UATP).
(UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UNA CÁMARA PROFESIONAL, CAMBIO DE PIEZA DD-290 BOARD COMPLETE PARA USO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 4,783.53.
(TNH)

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA  # 30007753 Y 30007756 A NOMBRE DE  LLANTICENTRO FERCO S. DE .R.L  POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265 / 75 R16 , 4 TUBOS 700-16- TR  75 , 4 PROTECTORES NO.16 Y SERVICIO DE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TOYOTA , PICK - UP  , CON PLACA# N08848 , ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) /SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  .BENEFICIARIO : LLANTICENTRO FERCO S. DE . R.L.
( PRO - VIVIENDA)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HABLEMOS CLARO S A DE CV. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN REVISTA  HABLEMOS CLARO  EDICIÓN # 937 A FULL COLOR PÁGINA  # 39, SALUDO DENOMINADO " FELIZ NAVIDAD Y ÉXITOS EN 2013"  TOTAL A PAGAR L 11,200.00 FACTURA # 177328
( TNH)

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.


INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 95,256.00 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.
(CYT)

description:
 PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESINDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2013.
(CYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)

description:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2013.
(PRODECYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)

description:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO 2013.
(PRODECYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)


title:
PARA EL PAGO A  FAVOR DE EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A .DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REVISTA HABLEMOS CLARO EDICIÓN 935 A FULL COLOR PÁGINA # 41 , SALUDO DENOMINADO " EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FELICITA A CHOLUTECA EN SU FERIA PATRONAL " TOTAL A PAGAR L 11,200.00 FACTURA # 177329
( TNH )


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS  S.A .DE C.V  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICADA EL DÍA  25 DE ENERO DEL AÑO 2013, POR FELICITACIONES EN EL DÍA DE LA MUJER  HONDUREÑA, EN PÁGINA ENTERA FULL COLOR  TOTAL A PAGAR L 39,200.00 FACTURA # 274043 RECIBO # 005691 ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD # 667999
(TN H)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39840, A FAVOR DE SUN TRAVEL , POR COMPRA DE BOLETO AÉREO AL LIC. WILIAM CHONG WONG, POR VIAJE A LA CIUDAD  DE MANAGUA , NICARAGUA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  DEL PROYECTO MESOAMÉRICA. DEL MIÉRCOLES 17 AL VIERNES  19 DE ABRIL 2013. L 13,439.76.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
REEMBOLSO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DIAZ POR REALIZAR VIAJE A LAS CIUDADES  SANTA RODA DE COPAN, LA ESPERANZA Y OCOTEPEQUE  A REUNIÓN PLAN TRIFINIO / UTSAN/ PRESANCA ,SAN  TRI- NACIONAL Y VISITA A CARE / PRODUCTORES DE CONRURAL/ REUNIÓN CON CAJA RURAL CON EL PROYECTO ACCESO / OMM LA ESPERANZA . FECHA DEL VIAJE 13/11/2012 AL 13/11/2012.
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ POR PAGO DE FACTURA  # 114264 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN DE 10,000.00 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DE VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598,  PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO - VIVIENDA, DEPENDENCIA  DE LA SDP.
( PRO- VIVIENDA)

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 98999 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE .R.L DE C.V POR SUMINISTRO DEPRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) /  SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDECIAL
(PRO-VVIENDA)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41039 RECIBO 6567 NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA  HONDURAS  S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LA TRIBUNA" CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SEGÚN FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 186774. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 009701.
(PROVICCSOL)


title:
CANCELACIÓN A PERIÓDICOS  REVISTAS S.A .DE .C.V POR 2(DOS)  SUSCRIPCIONES  POR UN AÑO DEL 02 -01-2013 AL 31 -12-2013, SEGÚN FACTURA # 183824.
(DGSC)


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES:
1 VIAJE A GUAYMACA A REALIZAR VISITA A PROYECTO ORFELINATO ENMANUAL PROYECTO ACUÍCOLA, QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE AUBURN DE ALABAMA.
2 VIAJE A CHOLUTECA  A REALIZAR VISITA  A PROYECTOS DE PRODUCTORES DE PROSADE EN SOLEDAD Y VISITA A OXFAN QUEBEQ EN SAN LORENZO. FECHA DEL VIAJE (4/02/2013) .
3 VIAJE A SABANAGRANDE A REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS DE RIEGO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA  Y GANADERÍA (SAG) PARA LA PROPUESTA DEL GLOBAL AGRICULTURE FOOD AND SECURITY PROYECT (GAFSP) FECHA DEL VIAJE ( 07/02/2013)
( UTSAN)

 ESTA  F-01 ES POR VALOR DE L 2,210.00 # DE PRECOMPROMISO  706 Y
A  EL COMPLEMENTO ES POR L 50.00 CON # DE PRECOMPROMISO 707
NOTA: SE REALIZAN DOS  NÚMEROS DE PRE COMPROMISO YA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO DOS GRUPOS DE GASTO DIFERENTE Y EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE GENERAR UNA ÚNICA F-01 SI NO QUE HAY QUE CARGAR DOS TRÁMITES DE PAGO PARA ESTE PROCESO.


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS  S DE .RL. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA  N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  NO. 14  Y FACTURA # 8263.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION


title:
PAGO A PARTES  DE VEHÍCULOS S. DE R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 20 Y FACTURA No. 8275.
( DGSC)


BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BOBO 10MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
( BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  Y NOVIEMBRE  AÑO 2013.
(BONO)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, MES DE AGOSTO AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, MES DE JUNIO AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL. UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE MAYO 2013.
(BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10 MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL N. 2042 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.
( BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)


title:
PAGO EN CONCEPTO  DE VIÁTICOS A FAVOR DE ELIA MARCELA FLORES DEL CID DEL CID PARA REUNIÓN CON LOS ALCALDES PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA 2011-2012 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA
(PRO- VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNY CONTRERAS  TÉCNICO REGIONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  EN LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA, EN GIRA  RELACIONADA CON SU TRABAJO DETALLADO EN EL BITÁCORA ADJUNTA
FECHA DEL RECORRIDO 11/12/2012 AL 02/04/2013.
(UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS  COMPRA DE DOS (2)  LLANTAS FRONTALES MARCA NEXEN NÚMERO 195 RIN 15 PARA VEHÍCULO BUSITO MARCA TOYOTA HIACE  TOTAL A PAGAR L 5,376.00.
(TNH)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


RODIL HENRIQUEZ

legalName: RODIL HENRIQUEZ

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 07   A FAVOR  DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA CULTURAL  E INFORMATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00006 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00004 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SDP

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00004 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0450, A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 438, A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR EL PROGRAMA CULTURAL  E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
( SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ  POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.0426  A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
( SDP)


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DEL 1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013, POR VALOR DE L. 1,598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR VALOR DE L. 1,598,375.94
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL  2013. POR VALOR DE    L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL  2013. POR VALOR DE    L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, POR VALOR DE LPS. 1, 598,375.94
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  BAJO  CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 22491 DE EL PERIÓDICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 24 DE JUNIO DEL 2013 PARA OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL 4TO PIDO , FRENTE A FERRETERÍA  INDUFESA. TOTAL A PAGAR L 669.28. FACTURA # 164220
( RNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.