title:
REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A OMAR CHANEL  SÁNCHEZ  EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO, VALLE  EL  09 MARZO DE 2013.
( PROVICCSOL)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN )  DEL F-01 308 POR VALOR DE L 4,440.59 POR CAMBIOS EN LA GLOSA YA QUE NO LE CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-308-1-0


title:
PARA EL  PAGO DE LA FACTURA # 4430 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES , POR  EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO, PISO  5TO PISO Y ÁREA  COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE L259,612.92 Y ABONO  A    LA FACTURA # 4434 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL L 25,740.63.
(TNH)

currency: HNL

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: CONT

initiationType: tender


title: PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE 2 TALLER PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO" AL PERSONAL  OPERATIVO  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / TNH LOS DÍAS 02 Y 09 DE FEBRERO  DEL AÑO 2013

SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PARA EL PAGO DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A PARA CANCELAR EL SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA # 4434  DEL  MES DE NOVIEMBRE  DE 2013 ( SEGÚN F-01 TP-222-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON  SU DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL ) TOTAL A PAGAR  L 33,872.29..
(TNH)

(TNH)

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title:
PAGO DE FACTURA # 20021997 A FAVOR DE  DISPROA, S. DE .RL. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL
(PROVICCSOL)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE RENOVACION POR SUSCRISPCION DE DIARIO LA TRIBUNA POR UN AÑO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA #184836, VALOR L. 1,980.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 41 - ONADICI

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO

type: MEMORA


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CHRISTIAN ALBERTO MEJIA SOBRE PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION GOLFO DE FONSECA, CONTRATO N-089-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI

CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-350-1-0

type: OFI


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑORA KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ SOBRE PRIRIZACION REGIONAL Y  PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION VALLE DE OLANCHO, CONTRATO N-091-2012.

KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ

legalName: KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN CONTRATO N°. 022/2013, 1/1.

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑORA CHRISTINA MARIA OLIVA FONTECHA PRIORIZACION REGIONAL Y  PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION CENTRO, CONTRATO N-086-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI


description: PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CHRISTIAN ALBERTO MEJIA SOBRE PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION GOLFO DE FONSECA, CONTRATO N-089-2012. NO SE EFECTUO EL PAGO EN EL 2012 POR PROBLEMAS DE LA TARGETA DE SOLVENCIA DE PAGO EMITIDA POR LA DEI

CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA

legalName: CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL. S.A  POR VALOR DE L 1,276.80 POR COMPRA DE 192 BOTES DE AGUA  PURIFICADA 20 ONZAS  PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL, SEGÚN  FACTURA # 315.
(DGSC)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
 (BONO 10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA  SUYAPA  DEL CARMEN  SANCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 .CONTRATO # 034/303 PAGO 2/6
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO  A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN  DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL  UBICADA EN PLAZA  PALMIRA  TERCER  PISO  LOCAL   # 2042 MES DE MARZO DEL AÑO 2013.
 ( BONO 10 MIL)

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI


title: COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20022147  A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
( UATP)


rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 7,250.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-413-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFIICNAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 40870 Y RECIBO # 6510 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)


rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 2,821869.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de la COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.  por arrendamiento del edificio  de la oficinas de TNH  cuarto y quinto piso  del año 2013.
( tnh )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-415-1-0


rationale:
REVERSIÓN DE F01 00416 POR MODIFICACIÓN EN EL MONTO SOLICITADO.

compromiso de pago a favor de SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  por  Servicios de Capacitación a personal de tnh .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-416-1-0


title: compromiso de pago a favor de MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  en la sdp

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

rationale: elaboración de una f-07 por cambios de imputación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-419-1-0


rationale:
PAGO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  BRINDAD  A LA UNIDAD  DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. CONTRATO # 034/2013 DEL PAGO 4/6.
(SDP)

compromiso de pago a favor de SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO  por Otros Servicios Técnicos Profesionales de sdp.

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA  SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2013.  CONTRATO NO. 034/203  3/6.
(SDP)

compromiso de pago a favor de SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO  por Otros Servicios Técnicos Profesionales de sdp. abril y mayo del 2013


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #033/2013, 4/4.
(RRHH)

compromiso de pago a favor de JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  para la sdp  de los meses de febrero  a mayo del 2013.

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 3/4
( SDP)

compromiso de pago a favor de JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN  por Otros Servicios Técnicos Profesionales  para la sdp  de los meses de febrero  a mayo del 2013.

description:
PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARZO  DEL 2013 SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 2/4
(SDP)

description:
PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGÚN CONTRATO # 033/2013  PAGO 1/4
(SDP)


rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 5,215,030.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. por  Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-422-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-422-1-0


EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 123,200.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

compromiso de pago a favor de EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA  por Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales  de los meses de marzo a diciembre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-423-1-0


title: compromiso   de pago a favor de MICRO IMAGENES S DE R. L  por Otros Alquileres  de  los meses de marzo , abril y mayo del 2013.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-424-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-424-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-424-1-0

type: OFICIO

description:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 13,440.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 4554  A FAVOR DE LA EMPRESA  MICRO IMAGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE   PROGRAMA DE CAPTURA  DE IMAGENES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: compromiso de pago a favor de VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.  por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles   ( revisión y reparación de fotocopiadora cannon ir -1025j  de  proviccsol

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA # 003161 A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS  S. DE R.L. DE C.V. POR REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA CANNON IR 1025J PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ SDP.
 ( PROVICCSOL)


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE  MARZO DEL 2013.
(SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L 14,900.00 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-426-1-0


title:
REEMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN , CORRESPONDIENTE DEL 01- 31 DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-0 7 ( REVERSIÓN )  POR VALOR DE L 300.00 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-427-1-0

type: AVD


GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

rationale:
Elaboración de una F-07  de reversión por valor de L 578.00 según  por cambio de clase de gasto de acuerdo al sistema nuevo de cuota

REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, POR PAGO DE FACTURA No. 5566 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8  ALMUERZOS PARA REUNION EL DIA 17 DE ENERO DE 2013 CON INTEGRANTES DEL COMITE DE MIGRANTES RETORNADOS DISCAPACITADOS (COMIREDIS). BENEFICIARIO: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-439-1-0


title: REEMBOLSO A ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA No. 113106 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISION DE 10,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DEL VEHICULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00467 POR L 57,769.60 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ,  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTAS Y  TONERS PARA  USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA.
(SDP)

compromiso de pago a favor de l distribuciones valencia  por la compra de Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 19551 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN S,A POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 (DOS) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO PORQUE SU EJECUCION ESTA PREVISTA PARA EL PROXIMO MES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-442-1-0


title:
REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, POR PAGO DE FACTURA # 5566 EN CONCEPTO E COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA  REUNIÓN EL DÍA 17 DE ENERO DE 2013 CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MIGRANTES RETORNADOS DISCAPACITADOS ( COMIREDIS)
( PROVIVIENDA)


title:
 REEMBOLSO A FAVOR  DE LA  INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID  POR PAGO DE LA FACTURA # 90608 , 193883 Y 5682 POR  ENVIÓ DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN Y CD A LAS ALCALDÍAS DE APACILAGUA , CHOLUTECA Y JUTICALPA , OLANCHO Y ELABORACIÓN DE COPIA DE LLAVE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE PRO - VIVIENDA .
( PRO-VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FRECO, S DE RL.  POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 30007697 POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS PARA  SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS  DEL PROVICCSOL- SDP  CON PLACA No.N09240 Y N009241 PICK UP 4X4 NO. 225 / 75 , R-16.
(PROVICCSOL)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MICRO IMAGENES S DE R. L

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5044, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-464-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-464-1-0

description:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 5033 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE  PROGRAMA DE  CAPTURA  DE IMÁGENES , CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CAMCELACIÓN DE LA FACTURA No. 4984 , A FAVOR A LA  EMPRESA MICRO IMAGENERS, EN CONCEPTO DE RENTA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4927 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4789 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4834 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4709, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #4676, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S DE R. POR VALOR DE L158,133.00  POR  OTROS ALQUILERES  DURANTE EL AÑO 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  No. 4619  A FAVOR  DE LA EMPRESA  MICRO - IMAGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE  PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
( SDP)

description: CANCELACIÓN DE LA  FACTURA  NO. 4554  A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO - IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA  DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)  POR DEVOLICIÓN DE L 1,800.00 LEMPIRAS DE  ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ L400.00 , CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO L700.00, KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO L 100.00, JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES L100,  MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE L300.00, ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ L200.00
 ( SDP)

PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013.
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-466-1-0


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 011, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 009, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 009, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006, A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO ( CORA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL  PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 005  A  FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 004  FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA , LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #008 A FAVOR DE COMUNICACIÓN POR RADIO (CORA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA, LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA ENTRE MUJERES
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 007 A FAVOR  DE COMUNICACIÓN POR RADIO ( CORA )  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2013, A TRAVÉS DE RADIO COMAYAGÜELA  LOS  DÍAS SÁBADOS EN EL  PROGRAMA ENTRE MUJERES.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO HASTA EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD  DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2013.  JOSE HECTOR BARRIENTOS/ HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO/ CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO
( SDP)

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO


HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA , A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM . LOS DÍAS LUNES
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 338  A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT)  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  POR RADIO MONUMENTAL  1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNEAS
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 330, A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DÍAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 330, A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DÍAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACION DE LA FACTURA #329 A FAVOR DE EMISIÓN DE ENOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM, LOS DIAS LUNES.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 328 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS ( ENOT) , EN CONCEPTO DE PUBLICIADA INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, POR RADIO  MONUMENTAL  1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNES .
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  MARZO A OCTUBRE  DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 327 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT  EMISION DE NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00 PM LOS DÍAS LUNES .
(SDP)

type: PLANILLA

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 326  A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT EMISION DE NOTIAS  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR RADIO MONUMENTAL 1240 DE 5:00 A 6:00PM LOS DÍAS LUNES.
(SDP)


title:
cancelación de la factura # 163613, por l 5,700.00 a favor de publicaciones y noticias ( diario el heraldo ) en concepto de suscripción de 6 periodicos , correspondiente al 05 /03/2013  30/06/2013. asignados a la oficina de la sra. ministra . sr. vice - ministro, oficina de prensa de esta secretaria  ,  secretaria general . lic. willian chong wong . los comisionados.
( sdp)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 936911  POR L 17,600.00 A FAVOR  DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013.
(SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0501 A FAVOR DE  AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIADA INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0600, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0598, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0598, A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0597 A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DIA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA POR RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0596 A FAVOR DE AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y NOTICIA POR RCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS MESES DE  FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 595, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL L 2013.

 LOS DOCUMENTOS COMO SE CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0551, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL L 2013.

 LOS DOCUMENTOS COMO SE CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0594, A FAVOR DE  JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DE AL DÍA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO AL  DÍA  CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA POR RCN , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL L 2013.
(SDP)


EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA  DE COMAYAGÜELA FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
( SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA  EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL  ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL ES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.
(SDP)

(sdp)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL BANCO ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

description:
PPAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL BANCO  AL ANEXO  DEL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.
( SDP)

description:
PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA  AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE  AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD  DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.
(SDP)

description:
PAGO  A FAVOR DE EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA  AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE  AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD  DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20426, POR L 3,318.00 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA ( DIARIO LA PRENSA ) EN  CONCEPTO  DE SUSCRIPCIÓN DE 3 PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL 05/03/2013  AL 30/06/2013 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA, SR. VICE- MINISTRO Y OFICINA DEL PRENSA DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 936927, POR  L 6,503.60  FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013.
( SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F07 (REVERSIÓN) DEL NÚMERO DE PRECOMPROMISO 485 POR VALOR DE L. 200.00 COMO REINTEGRO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ.
(SDP)

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 30 DE ABRIL DEL 2013.
 ( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-485-1-0


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .RL.  POR VALOR DE L1,310.40 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 4  FACTURA N.8244. RECIBO N .0176.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULO S. DE R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA LAND ROVER COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.5 FACTURA N 8245. RECIBO N.0178.
(DGSC)


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 6 Y FACTURA N8248. RECIBO N. 0179.
 ( SDP)


MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO

rationale:
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 16,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SERVICIO CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA  FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2013.
( DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA  FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.
( DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES.  DURANTE EL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER  DE BIEN  INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MARZP DEL AÑO 2013.
(DGSC)

description:
CANCELACIÓN AL SEÑOR WILFREDO  MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER  DE BIEN  INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, Y FEBRERO DEL AÑO 2013.
(DGSC)


title:
CANCELACIÓN A PUBLICACIONES  Y NOTICIAS POR (2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL27-02 2013 AL 26 FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA # 00163315.
(DGSC)


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE AGUAZUL, S.A .POR COMPRA DE 400 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 7, FACTURA N.335.
(DGSC)

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE .CV. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN CON DIARIO EL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 4,400.00
( TNH)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)  DEL PRE-COMPROMISO # 496  POR VALOR DE L 85,242.76.  POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-496-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-496-1-0

description: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL   L 21,310.69,  AÑO 2013.

description: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  L 21,310.69, FEBRERO21,310.69 Y MARZO 21,310.69 DEL  AÑO 2013.

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L 63,932.07 POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA  DEL PRE-COMPROMISO #496 DEVENGADO 01.

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR VALOR DE L 21,310.69  POR CAMBIOS EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA  DEL F-01  CON NÚMERO DE PRE- COMPROMISO 496 DEVENGADO 02.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A  DE C.V BAJO CONTRATO DE CUATRO SUSCRIPCIONES DEL EL PERIÓDICO LA TRIBUNA (1) UNA A  TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  (1) UNA SUSCRIPCIÓN, OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES UBICADAS EN CASA  PRESIDENCIAL (2) DOS SUSCRIPCIONES Y UNA  A RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC CALLE YORO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 7,920.00.
(TNH)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UNA CÁMARA PROFESIONAL, CAMBIO DE PIEZA DD-290 BOARD COMPLETE PARA USO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 4,783.53.
(TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE REINA YAMILETH ROMERO FLORES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN ESPACIO PAGADO A TRAVÉS DE DIARIO  LA TRIBUNA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, DENOMINADO  "OPERATIVO CONTRA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE LA CANASTA  BÁSICA TOTAL A PAGAR L 32,299.68.
 ( TNH)

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS(2) GALONES DE ACEITE , UN (1) FILTRO DE ACEITE DE AIRE Y UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA BUSITO TOYOTA HICE COLOR BLANCO ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR L 3,001.60
( TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN MUÑÓN DELANTERO, BUFA DELANTERA BALINERAS DE RUEDA, SELLO DE RUEDA, GRASA, UNA RECTIFICACIÓN DE DISCOUN KIT DE CALIPER UN CUARTO DE LÍQUIDO PARA FRENOS, SEGURO DE MUÑÓN COPA DE BUFA Y MANO DE OBRA; PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR L 7,448.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ( 2) RETROVISORES LATERALES , UN (1) GALÓN DE ACEITE , TRES CUARTOS ¾ DE ACEITE, ¼ UN CUARTO DE POWER ESTEERIN Y MANO DE OBRA PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL ASIGNADO A TNH TOTAL A PAGAR  L 3,550.40.
( TNH)


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 40949 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000012391 Y RECIBO # 01874  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  ( UATP).
(UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
 ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NO.  936926 , AL CUAL SERÁ  OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA)  DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO ESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S DE R.L.
( PROVIVIENDA)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 185935 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL  DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA USO DE PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL..
(PRO- VIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA BAJO EL CONTRATO  NO. 44801  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS ,S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 , PARA USO DE PRO - VIVIENDA/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( PRO -VIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA  # 30007753 Y 30007756 A NOMBRE DE  LLANTICENTRO FERCO S. DE .R.L  POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265 / 75 R16 , 4 TUBOS 700-16- TR  75 , 4 PROTECTORES NO.16 Y SERVICIO DE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TOYOTA , PICK - UP  , CON PLACA# N08848 , ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) /SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  .BENEFICIARIO : LLANTICENTRO FERCO S. DE . R.L.
( PRO - VIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
 REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 115500 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDOS EN REVISIÓN DE 15,000KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DE VEHÍCULO MITSUBISHI CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE  COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO - VIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP .
( PRO - VIVIENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ POR PAGO DE FACTURA  # 114264 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN DE 10,000.00 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS) DE VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042598,  PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO - VIVIENDA, DEPENDENCIA  DE LA SDP.
( PRO- VIVIENDA)

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 19379  POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO  LA PRENSA  DEL 25 DE ENERO DEL 2013 AL 24  DE ENERO DEL 2014, PARA USO DE PRO - VIVIENDA/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( PRO - VIVIENDA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 98999 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE .R.L DE C.V POR SUMINISTRO DEPRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) /  SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDECIAL
(PRO-VVIENDA)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BOBO 10MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
( BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  Y NOVIEMBRE  AÑO 2013.
(BONO)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, MES DE AGOSTO AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA QUE ES UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO, LOCAL # 2042, MES DE JUNIO AÑO 2013.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL. UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE MAYO 2013.
(BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)

description:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10 MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL N. 2042 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.
( BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO  DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL  AÑO 2013.  POR VALOR DE L 221,760.00 ;CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2013.  POR L 24,640.00  POR CADA MES .(BONO 10MIL)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39840, A FAVOR DE SUN TRAVEL , POR COMPRA DE BOLETO AÉREO AL LIC. WILIAM CHONG WONG, POR VIAJE A LA CIUDAD  DE MANAGUA , NICARAGUA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  DEL PROYECTO MESOAMÉRICA. DEL MIÉRCOLES 17 AL VIERNES  19 DE ABRIL 2013. L 13,439.76.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO EN CONCEPTO  DE VIÁTICOS A FAVOR DE ELIA MARCELA FLORES DEL CID DEL CID PARA REUNIÓN CON LOS ALCALDES PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA 2011-2012 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA
(PRO- VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS  COMPRA DE DOS (2)  LLANTAS FRONTALES MARCA NEXEN NÚMERO 195 RIN 15 PARA VEHÍCULO BUSITO MARCA TOYOTA HIACE  TOTAL A PAGAR L 5,376.00.
(TNH)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

actividadObra: 6 - INVESTIGACIONES SECTORIALES

rationale:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 95,256.00 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.
(CYT)

description:
 PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESINDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2013.
(CYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)

description:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2013.
(PRODECYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)

description:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO 2013.
(PRODECYT)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.   POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 381,024.00 SIENDO EQUIVALENTE A  L 31,752.00 MENSUAL.
(CYT)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS  S.A .DE C.V  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICADA EL DÍA  25 DE ENERO DEL AÑO 2013, POR FELICITACIONES EN EL DÍA DE LA MUJER  HONDUREÑA, EN PÁGINA ENTERA FULL COLOR  TOTAL A PAGAR L 39,200.00 FACTURA # 274043 RECIBO # 005691 ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD # 667999
(TN H)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title:
PARA EL PAGO A  FAVOR DE EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A .DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REVISTA HABLEMOS CLARO EDICIÓN 935 A FULL COLOR PÁGINA # 41 , SALUDO DENOMINADO " EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FELICITA A CHOLUTECA EN SU FERIA PATRONAL " TOTAL A PAGAR L 11,200.00 FACTURA # 177329
( TNH )

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HABLEMOS CLARO S A DE CV. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN REVISTA  HABLEMOS CLARO  EDICIÓN # 937 A FULL COLOR PÁGINA  # 39, SALUDO DENOMINADO " FELIZ NAVIDAD Y ÉXITOS EN 2013"  TOTAL A PAGAR L 11,200.00 FACTURA # 177328
( TNH)


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41039 RECIBO 6567 NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA  HONDURAS  S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
CANCELACIÓN A PERIÓDICOS  REVISTAS S.A .DE .C.V POR 2(DOS)  SUSCRIPCIONES  POR UN AÑO DEL 02 -01-2013 AL 31 -12-2013, SEGÚN FACTURA # 183824.
(DGSC)

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS  S DE .RL. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA  N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  NO. 14  Y FACTURA # 8263.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
PAGO A PARTES  DE VEHÍCULOS S. DE R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 20 Y FACTURA No. 8275.
( DGSC)


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DEL 1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013, POR VALOR DE L. 1,598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR VALOR DE L. 1,598,375.94
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL  2013. POR VALOR DE    L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL  2013. POR VALOR DE    L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, POR VALOR DE LPS. 1, 598,375.94
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, POR VALOR DE L. 1, 598,375.94.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES  SEGÚN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.  TOTAL A PAGAR L 19,180,511.28 EQUIVALENTE A   L1,598,375.94.
(SDP)


title:
PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LA TRIBUNA" CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SEGÚN FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 186774. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 009701.
(PROVICCSOL)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


RODIL HENRIQUEZ

legalName: RODIL HENRIQUEZ

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 07   A FAVOR  DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA CULTURAL  E INFORMATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00006 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00004 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
(SDP

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00004 A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0450, A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN CONTRATO DE  ABRIL A OCTUBRE DEL 2013 POR VALOR DE  TOTAL DE L 105,000.00 EQUIVALENTE A L 15,000.00 MENSUALES
(SDP)

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 438, A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR EL PROGRAMA CULTURAL  E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
( SDP)

description:
PAGO A FAVOR DE  RODIL HENRIQUEZ  POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.0426  A FAVOR DE PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
( SDP)


title:
REEMBOLSO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DIAZ POR REALIZAR VIAJE A LAS CIUDADES  SANTA RODA DE COPAN, LA ESPERANZA Y OCOTEPEQUE  A REUNIÓN PLAN TRIFINIO / UTSAN/ PRESANCA ,SAN  TRI- NACIONAL Y VISITA A CARE / PRODUCTORES DE CONRURAL/ REUNIÓN CON CAJA RURAL CON EL PROYECTO ACCESO / OMM LA ESPERANZA . FECHA DEL VIAJE 13/11/2012 AL 13/11/2012.
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNY CONTRERAS  TÉCNICO REGIONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  EN LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA, EN GIRA  RELACIONADA CON SU TRABAJO DETALLADO EN EL BITÁCORA ADJUNTA
FECHA DEL RECORRIDO 11/12/2012 AL 02/04/2013.
(UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES:
1 VIAJE A GUAYMACA A REALIZAR VISITA A PROYECTO ORFELINATO ENMANUAL PROYECTO ACUÍCOLA, QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE AUBURN DE ALABAMA.
2 VIAJE A CHOLUTECA  A REALIZAR VISITA  A PROYECTOS DE PRODUCTORES DE PROSADE EN SOLEDAD Y VISITA A OXFAN QUEBEQ EN SAN LORENZO. FECHA DEL VIAJE (4/02/2013) .
3 VIAJE A SABANAGRANDE A REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS DE RIEGO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA  Y GANADERÍA (SAG) PARA LA PROPUESTA DEL GLOBAL AGRICULTURE FOOD AND SECURITY PROYECT (GAFSP) FECHA DEL VIAJE ( 07/02/2013)
( UTSAN)

 ESTA  F-01 ES POR VALOR DE L 2,210.00 # DE PRECOMPROMISO  706 Y
A  EL COMPLEMENTO ES POR L 50.00 CON # DE PRECOMPROMISO 707
NOTA: SE REALIZAN DOS  NÚMEROS DE PRE COMPROMISO YA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO DOS GRUPOS DE GASTO DIFERENTE Y EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE GENERAR UNA ÚNICA F-01 SI NO QUE HAY QUE CARGAR DOS TRÁMITES DE PAGO PARA ESTE PROCESO.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES:
1 VIAJE A GUAYMACA A REALIZAR VISITA A PROYECTO ORFELINATO ENMANUAL PROYECTO ACUÍCOLA, QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE AUBURN DE ALABAMA.
2 VIAJE A CHOLUTECA  A REALIZAR VISITA  A PROYECTOS DE PRODUCTORES DE PROSADE EN SOLEDAD Y VISITA A OXFAN QUEBEQ EN SAN LORENZO. FECHA DEL VIAJE (4/02/2013) .
3 VIAJE A SABANAGRANDE A REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS DE RIEGO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA  Y GANADERÍA (SAG) PARA LA PROPUESTA DEL GLOBAL AGRICULTURE FOOD AND SECURITY PROYECT (GAFSP) FECHA DEL VIAJE ( 07/02/2013)
( UTSAN)

 ESTA  F-01 ES POR VALOR DE L50. # DE PRECOMPROMISO  707 Y
A  EL COMPLEMENTO ES POR L2,210.00 CON # DE PRECOMPROMISO 706
NOTA: SE REALIZAN DOS  NÚMEROS DE PRE COMPROMISO YA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO DOS GRUPOS DE GASTO DIFERENTE Y EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE GENERAR UNA ÚNICA F-01 SI NO QUE HAY QUE CARGAR DOS TRÁMITES DE PAGO PARA ESTE PROCESO.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( UTSAN) EN LA REGIÓN 08  VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO FECHA DE LA GIRA : 07 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2013.
( UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 32460 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS  DEL PROVICCSOL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TÓNER)   PARA SER UTILIZADOS EN PROVICCSOL
(PROVICCSOL)


title:
PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR- M310 POR LA CANTIDAD DE L 3,136.00 , SEGÚN FACTURA # 1267. RECIBO # 4397.  ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI - # 003
( ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  BAJO  CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 22491 DE EL PERIÓDICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 24 DE JUNIO DEL 2013 PARA OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL 4TO PIDO , FRENTE A FERRETERÍA  INDUFESA. TOTAL A PAGAR L 669.28. FACTURA # 164220
( RNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 1179 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L POR  COMPRA DE 6 TONERS HP CE285A COLOR NEGRO Y 2 CARTUCHOS  HP60 COLOR  PARA USO DE  IMPRESORAS DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(PRO- VIVIENDA)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 12644 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS  Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA  SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  ( UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  A  FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. (BONO 10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA SEGÚN FACTURA # 41191 Y RECIBO  N # 6612. PRODUCTO QUE  SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 03  DEL BONO  10MIL POR VALOR DE L 3,500.89.
(BONO 10 MIL)


HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE  MARZO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR TOTAL DE L 600,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR VALOR DE L 200,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR TOTAL DE L 600,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR VALOR DE L 200,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE ENERO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)


INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

rationale:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ  S.A DE .C.V  PRO EL ALQUILER DE LA CASA  UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC. CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS  LAS OFICINAS  DE LA  RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 , TOTAL A PAGAR L 21,310.69
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA  EN LA  COLONIA  TEPEYAC ,CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69.
(SDP

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA  EN LA  COLONIA  TEPEYAC ,CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69.
(SDP)
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO No 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A  DE C .V.  POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA  UBICADA EN LA COLONIA  TEPEYAC. CALLE  YORO  N. 2450 , TEGUCIGALPA  M.D.C  DONDE ESTÁN UBICADAS  LAS  OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL  MESE DE ABRIL   L 21,310.69,  AÑO 2013.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  L 21,310.69, FEBRERO L 21,310.69 Y MARZO L21,310.69 DEL  AÑO 2013. PARA UN TOTAL DE L 63,932.07.
( RNH)


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 343 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAZUL, S.A POR COMPRA DE 290 BOLETOS DE AGUA EN BOTELLÓN  PARA SER  UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGUAZUL , S.A .  POR VALOR DE  L 7,250.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA  SDP - UATP- 012-2013.


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale: POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-745-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-745-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-745-1-0

description:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4417 ,4417 Y 4430 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO PISO, 5TO PISO  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO  A SEPTIEMBRE DE 2013 RESPECTIVAMENTE . TOTAL A PAGAR L 519,225.84

(TNH)

description:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415 Y 4416 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 4TO PISO, 5TO PISO Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE, TOAL A PAGAR L. 1, 817,290.44.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L  2,821,869.83
(TNH)


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA DESDE EL HOTEL HONDURAS MAYA, ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA DESDE SAN PEDRO SULA, EDUCATRACHOS DESDE PESPIRE, CHOLUTECA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD, DESDE EL PROGRESO, YORO; DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013. TOTAL A PAGAR L. 450,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE ASAMBLEA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOLFO DE FONSECA, DIALOGO DE OPERACION RELAMPAGO CON LA PARTICIPACION DEL PRESIEDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, CONSEJO DE MINISTROS DESDE COMAYAGUA Y SALUDO A LOS GRADUADOS DEL COLEGIO DE DEFENSA EN FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE CONSEJO DE MINISTROS DESDE OLANCHITO , YORO , CONSEJO DE MINISTROS DESDE ZOOLOGICO DEL PICACHO. FERIA DE INHCAFE  DESDE EL  ESTADIO CHOCHI SOSA Y CONSEJO DE MINISTROS DESDE  LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013 . TOTAL A PAGAR L 450,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE HONDUSAT S. DE R.L.  POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR TNH  CANAL 8  A LAS TRANSMISIONES DE : FESTIVAL DEL ARTE DESDE  INTERNATIONAL SCHOOLDE TEGUCIGALPA, INAUGURACIÓN DEL VERANO DESDE AMARATECA , CONSEJO DE MINISTROS DESDE SANTA FE, COLON Y CONSEJO DE MINISTROS DESDE DULCE NOMBRE DE CULMI  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 450,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS  SERVICIOS  DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE : VII ASAMBLEA CONTRA EL HAMBRE DESDE LA UNIVERSIDAD DE CATÁCAMAS , RADIO  MARATÓN  PARA  LOS MERCADOS COLON, VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SICA Y VICE - PRESIDENTE A LA USA DESDE LA BASE AÉREA  DE TEGUCIGALPA  Y  6TO. FESTIVAL DE CAFICULTURA DESDE MÁRCALA, LA PAZ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.  TOTAL A PAGAR  L 450,000.00
(TNH)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S. DE . R.L . DE C.V. POR VALOR DE L 6,999.38.SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 007 .
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DEL DOCUMNETO POR VALOR DE L 6,999.38
(UATP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-751-1-0


rationale:
 PAGO A FAVOR DE AGUAZUL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 04 FACTURA # 367 COMPRA DE 100  BOTELLONES DE AGUA   DE 5 GLS LIQUIDO . PARA SER UTILIZADOS EN LA UTP DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL.
(BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N. 04  POR VALOR DE L 3,000.00
( BONO 10MIL)


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37529, A FAVOR  DE COMERCIAL MASUO EN CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA ***** PRODUCTO EXENTO DEL 12%  DE IMPUESTO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMERCIAL MASUO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP- GA-02-2013. POR VALOR DE L 53,760.78.    POR LA COMPRA  DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  Y  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.
( SDP)


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA N. 17686-13 A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA, EN CONCEPTO DE SEGURO  PARA 3(TRES) VEHÍCULOS  MARCA MAZDA PICK UP D/C 4X4 AÑO 2012 CON PLACA N-10255 (CHASIS MM7-UNY0W4 - CO906880 ) , N-10257 ( MM7-UNYOW4 - C0906811) , N -10256 ( MM7-UNYOW4 - C0899931) ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP-GA-01-2013.  POR VALOR DE L 40,500.00
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A BAJO CONTRATO DE DOS SUSCRIPCIONES  DE EL  PERIODO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA OFICINAS DEL DESPACHO  DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS EN CASA  PRESIDENCIAL TOTAL  A  PAGAR  L 3,185.72.
( TNH -TP - RNH)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :30 GA :1 F-01: 764-1-0 - COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-764-1-0

description:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)


title:
PAGO DE FACTURA NO. 15217 DE FECHA 2/01/2013 A LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO  POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR EVALUACIÓN  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL ( SISESAN)
(UTSAN)

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
CANCELACIÓN  DE FACTURA# 19551 A NOMBRE DE LA  EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.  POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL02/01/2013 AL 31/12/2013.
(UATP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A  POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 879 UNIDADES DE BOTECITOS DE AGUA  LÍQUIDA DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL  TOTAL A PAGAR L 6,592.50
(TNH)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

legalName: GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRESTADOS   A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC CALLE YORO #2450 TEGUCIGALPA  M.D.C QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR  12 HORAS DE LUNES A DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 14,000.00
((RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 14,000.00
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 28,000.00
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.; TOTAL A PAGAR L. 14,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.; TOTAL A PAGAR L. 14,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 84,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S A DE C V POR OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
(TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: elaboración de un f-07 (reversión ) por culminar pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-788-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-788-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-788-1-0

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 1,420.61.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S. A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO  PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERÍA  INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 14,206.10.
(TNH)