title: GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CNSSP.

currency: HNL

ROSALBA MARGARITA RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSALBA MARGARITA RAMOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA DE LA CNSSP

ue: 24 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 16 - CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.

LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

legalName: LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN LA CNSSP.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: GASTOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA CNSSP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULO DE LA CNSSP.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DE LA CNSSP.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CNSSP.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CNSSP.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

legalName: GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN LA CNSSP.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: ALQUILER DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CNSSP.


title: PAGO POR ALQUILERES DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PARA GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: GASTOS PARA CONTRATACIONES POR SERVICIOS EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: GASTOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA EN LA CNSSP.


title: PAGO PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS EN LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CNSSP.


title: GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CNSSP.


description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA CNSSP.


title: ABRIL DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01413 POR LA ADQUISICION DE 20 MECHAS DE TRAPEADOR No. 20; 20 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 23 X 32; 15 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO,  PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

programa: 11 - REGISTRO DE BUQUES, SEGURIDAD MARITIMA Y PREVENCION CONTAMIN

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: ORDCOM


title: ABRIL DEL 2013 CASH BUSINESS S.- DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 01404 POR LA ADQUISICION DE 03 TONER NEGROS HP 85A CE285AD (PAQUETES DE 2 CARTUCHOS TONER) POR COMPRA DE SUMINISTROS POR CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LADIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN LA CNSSP.


title: PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO POR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA CNSSP.


title: MAYO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18768.00 IMPUESTO S/VTA)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: CONT


title: MAYO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L COMPLEMENTO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013  DEL CUAL SE ABONO L. 91,943.12 DISPONIBLE Y HABIA QUEDADO PENDIENTE L. 3,314.88 DE SALDO A PAGAR DE L 95,258.00 CORRESPONDIENTE  A L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: ABRIL DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01408 POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS HP 122 XL; 04 TONER HP 05A NEGRO CE505A QUE SE EJECUTA POR MEDIO DE CAPTURA ELECTRONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ABRIL DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS INCAH S DE R L; PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001395  POR ANTICIPO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EN OMOA CORTES, QUE SE EJECUTARA SEGUN LO DEFINIDO EN  LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001/2012 POR UN COSTO TOTAL DE L. 3,418,292.43 QUE SERA ENTREGADO POR MEDIO DE UN  ABONOINICIAL DEL 10% ANTICIPO Y LA DIFERENCIA EN 05 CANCELACIONES MENSUALES ( VER DOCUMENTACION ADJUNTA) INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

ue: 1 - ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA

objeto: 41210-Edificios y Locales

actividadObra: 2 - CENTRO  DE ADIESTRAMIENTO DE MARINOS


description: ABRIL DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01408 POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS HP 122 XL; 04 TONER HP 05A NEGRO CE505A QUE SE EJECUTA POR MEDIO DE CAPTURA ELECTRONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: MAYO DEL 2013 PAPLERA CALPULES (PACASA) PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001453 Y 121-1-2-0001-2013 (ELECTRONICA) POR ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE VIÑETAS ADHESIVAS Y 35 RESMAS DE PAPEL BOND POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTOS QUE  SERA DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: ABRIL DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 ABONANDO L. 91,943.12 DISPONIBLE A LA FECHA QUEDA PENDIENTE L. 3,314.88 DE SALDO A PAGAR L95,258.00 CORRESPONDIENTE  A $8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.55 QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: PAGO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CNSSP


title: ABRIL DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.I PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01412 POR LA ADQUISICION DE 1300 PLASTICOS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTECCION DE DIPLOMAS, PATENTES, LICENCIAS DE MARINOS, ETC. EMITIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ABRIL DEL 2013 HERMANOS ATALA S. DE R. L. PAGO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 L. 79,910.00 ( L. 71,348.21+ 8,561.79 IMPTO S/VTA); ADEMAS MARZO Y ABRIL CORRESPONDIENTE   A UN TOTAL DE L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: PAGO POR GASTOS DEL SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: ABRIL DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 01405 POR LA ADQUISICION DE 100 ROLLOSM DE CINTA ADHESIVA MATE 1/2 X 36 YARDAS MINIMO; 50 CAJAS DE CLIP PARA PEPEL TAMAÑO 50 MM; 50 ALMOHADILLA PARA SELLO DE TINTA TAMAÑO GRANDE PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: MAYO DEL 2013 DISPOA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEA S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001462 Y 121-1-2-0006-2013 (ELECTRONICA) POR ADQUISICION DE 22 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA MATE (MASKING TAPE)  POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTOS QUE  SERA DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MAYO DEL 2013 LITOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001471  POR AIMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO 45 TAMAÑO CARTA NUMEROACION 139901 AL 142150 Y 40 TAMAÑO OFICIO NUMERACION 372551-374550 TALONARIOS QUE  SERAN DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: JULIO   DEL 2013 HERMANOS ATALA S. DE R. L. PAGO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013  POR  L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00 IMP S/VTA)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A DE C. V. "SASA" PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001465 Y 121-1-2-0003-2013 (ELECTRONICA) POR LA COMPRA DE 04 TONER HP 05A NEGRO CE505A  EFECTUADA POR CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTO QUE SERA ENTREGADO POR LA BODEGA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIOM DEL 2012 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001509 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONCEPTO DE PROYECTO DE CONTRUCCION Y REMODELACION DE LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001/2012 MEMORANDUM DA 034-2013 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.


title: JULIO DEL 2013 PAPELERIA CALPULES S. A. (PACASA) PAGO ORDEN DE COMPRA No. 001558 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 121-1-2-0015-2013 POR LA ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL MULTIPROPOSITO Y 26 RESMAS PAPEL BOND CARTA MULTIPROPOSITO PARA ALMACEN QUE DISTRIBUIRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 CASH BUSINESS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001463 Y 121-1-2-0004-2013 (ELECTRONICA) POR ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR 57 C6657AE  Y 4 CARTUCHO DE TINTA HP 56 NEGRO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTOS QUE  SERA DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JULIO DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001559 SEGUN FACTURA NUMERO 150055 POR LA ADQUISICION DE 1321 PLASTICOS DE LAMINADO TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTEGER LA EMISION DE LIBRETAS DE MARINOS, DIPLOMAS, ETC. DE DIRENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: MAYO DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R L. C. V.  (INCAH S DE R.L.) PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001443 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DE CONTRUCCION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EN OMOA CORTES LICITACION PULCIA NACIONAL No. 001/2012 DEPENDEINTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001506 FACTURA PROFORMA POR LA ADQUISICION DE 860 PLASTICO PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 5 M.L. CON EL CUAL SE PROTEJEN LOS DIPLOMAS, LICENCIAS DE MARINAOS QUE SON DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2013 PAPELERA CALPULES S. A. (PASACA) ORDEN DE COMPRA NUMERO 001500 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 37 RESMAS DE PAPEL BOND PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JULIO DEL 2013 CASH BUSINESS S. DE R. L PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001562 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 121-1-2-0017-2013 POR ADQUISICION DE 01 CARTUCHO TONER HP 05A NEGRO; 07 PAQUETES DE 2 CARTUCHOS DE TONER NEGRO HP 85A NEGRO CE285AD ; 01 CARTUCHO TONER NEGRO HP 15A PARA DIFERENTES AREAS A SER DISTRIBUIDO POR BEDEGA DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRUCIONES HERNANDEZ PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001464  SEGUN FACTURA PROFORMA Y COTIZACIONES POR ADQUISICION DE  1500 PLASTICOS DE LAMINADO TAMAÑO CARTA  QUE  SERA DISTRIBUIDOS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JULIO DEL 2013 PAPELERIA CALPULES S. A. (PACASA) PAGO ORDEN DE COMPRA No. 001557 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 121-1-2-0016-2013 POR LA ADQUISICION DE 15 UNIDADES DE BINDER PLASTICOS TAMAÑO CARTA DE 3 ANILLOSA DE 4" COLOR NEGRO CON CUBIERTA PANORAMICA PARA ALMACEN QUE DISTRIBUIRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 CASH BUSINESS S. DE R. L.  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001606 (ORDEN No. 121-1-2-022-2013 POR CATALOGO ELECTRONICO SIAFI-ONCAE)   POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO C9351 AL  PARA AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION DEBIDO A DEMORA EN RECIBIR SU EFECTIVO EL CLIENTE INDICAR HABER CANCELADO SU CUENTA EN EL BANCO Y DENEGO EL CREDITO AUTORIZADO EN PROCESO SOLICITADO EN JUNIO DEL 2013 TEXACO REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L.) PAGO RECIBO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-121-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-121-1-176-1-0

type: REC


rationale: REVERSION DEBIDO A DEMORA EN RECIBIR SU EFECTIVO EL CLIENTE INDICAR HABER CANCELADO SU CUENTA EN EL BANCO YDENEGO EL CREDITO AUTORIZADO EN PROCESO SOLICITADO EN JUNIO DEL 2013 TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C. V.) PAGO RECIBO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-121-1-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-121-1-165-1-0

type: RECIBO


title: JUNIO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 POR L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2013 LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001515 FACTURA NUMERO 1306 POR LA IMPRESION DE 1000 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS, 1000 SOBRE TAMAÑO CARTA MANILA, 430 SOBRES DE MANILA TAMAÑO TAMAÑO LEGAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARRENDAMIENTO DEL  EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 POR L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18768.00 IMPUESTO S/VTA)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C.V . "SASA"  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001607 (ORDEN No. 121-1-2-0021-2013 POR CATALOGO ELECTRONICO SIAFI-ONCAE)   POR LA ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 05A NEGRO CE4505A  PARA DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR, SEGURIDAD MARITIMA, REGISTRO DE BUQUES Y ASESORIA LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 JAMAR  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001608 (ORDEN No. 121-1-2-0020-2013 POR CATALOGO ELECTRONICO SIAFI-ONCAE) POR LA ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL NEGRO CH563HL PARA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: AGOSTO DEL 2013 PACASA PAPELERA CALPULES S. A. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001609 (ORDEN No. 121-1-2-0018-2013 POR CATALOGO ELECTRONICO SIAFI-ONCAE)   POR LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA MULTIPROPOSITO  PARA DIFERENTE DEPENDENCIAS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE DEL 2013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA) PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001665 SEGUN FACTURA PROFORMA MEMORANDO PSG-0337-2013  POR LA ADQUISICION DE 50 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY; UN DESODORANTE PARA PISO EN GALON, 25 BOTES DE AJAX EN POLVO, 31 GALONES DE CLORO PARA ALMACEN QUIEN ENTREGA A EMPLEADOS DE ASEO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: OCTUBRE DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001694 RECIBO No. 7566 FACTURA No. 43013 POR LA ADQUISICION DE 30 BARRAS DE PEGAMENTO PRESENTACION 21 GMS Y 100 CAJAS DE CLIPS PARA ALMACEN QUIEN DISTRIBUIRA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARIN A MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA)PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001610 (ORDEN No. 121-1-2-0019-2013 POR CATALOGO ELECTRONICO SIAFI-ONCAE)   POR LA ADQUISICION DE 41 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA PRESENTACION DE 40 GRAMOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 JETSTEREO PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001762 Y7 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SIAFI 121-1-2-0041-2013 POR LA COMPRA DE 03 TONER HP 35A PAQUETE DOBLE NEGRO Y DOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 122XL CH563HL PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL, CAPITANIA DE PUERTOS Y PROVEEDURIA DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SEPTIEMRE DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEFINIDO EN UN TOTAL DE   L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDENZ S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA NUMERO 001704 Y FACTURA PROFORMA AL CREDITO POR LA ADQUISICION DE 550 LAMINAS PARA PROTEGER DOCUMENTOS LA CUAL ES DISTRIBUIDA POA ALMACEN AL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA # 001617 Y SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ADQUISICION DE 1200 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 5 M.L QUE SE UTILIZA PARA EL LAMINADO DE DIPLOMAS Y TITULOS QUE SE EMITEN EN LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE  DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R L. C. V.  (INCAH S DE R.L.) PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001630 CORRESPONDIENTE AL TERCER  PAGO DEL PROYECTO DE CONTRUCCION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EN OMOA CORTES LICITACION PULCIA NACIONAL No. 001/2012 SOLICITADO SEGUNM EMORANDUM DA-034-2013 DEPENDEINTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE  DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DEFINIDO EN UN TOTAL DE   L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2013 IMPOREX S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001711 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN NUMERO 121-1-2-033-2013 DE 27 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL MARCA HP QUE SERA DISTRIBUIDO A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL


title: NOVIEMBRE DEL 2013 CONSTRUCTORA MI CASA S. DE R. L. DE C.V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001732 CORRESPONDIENTE AL 10% DE ANTICIPO POR CONCEPCTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS CAPITANIAS DE PUERTO UBICADAS EN LA CEIBA ATLANTIDA Y OMOA CORTES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004/2013 EFECTUADA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV


title: OCTUBRE DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS INCAH S DE R L PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001716 CORRESPONDIENRTE AL CUARTO PAGO POR CONTRUCCION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES SEGUN LICITACION PUBLICA No. 001-2012 CONTRATO E INFORME PRESENTADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEFINIDO EN UN TOTAL DE   L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2013 JUNTA ADMINISTRACORA DE AGUA OMOA CORTES (ENRIQUE ANTONIO ZELAYA CORTES) PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE L. 600.00 CADA MES DE ENERO A DICIEMBRE L. 7,200.00 DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA MARITIMA DE OMOA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE; LA EMPRESA DE SERVICIO CONTONUA SIN REGISTRARSE EN SIAFI POR LO CUAL SEGUN MEMORANDUN DA No. 0422-DGMM ADJUNTO.

ENRIQUE ANTONIO ZELAYA DORE

legalName: ENRIQUE ANTONIO ZELAYA DORE

type: AVC


title: SEPTIEMBRE DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001663 SEGUN FACTURA PROFORMA Y MEMORANDO PSG-338-2013,  POR LA ADQUISICION DE 1300 LAMINAS DE 5 ML QUE SE UTILIZAN EN PROTECCION DE DIPLOMAS Y TITULOS DE MARINO QUE EMITE EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE DEL 2013 PAPELRA CALPULES S.A . CALPULES PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001662 SEGUN ORDEN COMPRA ELECTRONICA 121-1-2-0025-2013 Y MEMORANDO PSG-335-2013 POR LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA MULTIPROPOSITO VER CIRCULAR NUMERO 003-ONCAE-2013 , CIRCULAR NUMERO 006-2013-CC ADJUNTAS QUE SE APLICAN POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO S. DE R. L.  PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001763 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA SIAFI 121-1-2-00042-2013 POR LA ADQUISICION DE 17 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001770  Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 121-1-2-0043-2013 FACTURA NUMERO 20024823 Y RECIBO POR LA ADQUISICIO DE ANILLOS PLASTICOS DE 3/4 Y 1/2, MASKIHG TAPE PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001768 FACTURA NUMERO 20024779 Y RECIBO POR LA COMPRA DE 08 PAQUETES DE LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 7 M.L. QUE SON UTILIZADAS POR AREA QUE EMITEN DIPLOMAS , TITULOS, ETC, QUE DEBEN PROTEGERSE POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 001777 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO POR CONSTRUCCION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 001/2012, SEGUN  MEMORANDUM DA-034-2013 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. PAGO ORDEN DE COMPRA  NUMERO 001823 SEGUN MEMORANUDM DA-346-2013 POR ADENDUM AL CONTRATO DEL PROYECTO LPN 001-2012 DE ACUERDO A INFORME DE SUPERVISION DE OBRA POR CONSECUENCIA MODIFICACION EFECTUADA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2013 MARIO GUILLERMO ESTRADA SIERRA PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 1828 POR ESTUDIO DE SUELO, SISTEMA DE CIMENTACION PARA BAÑOS, SISTEMA DE ESTACION DE BOMBEO, FOSA SEPTICA, CAMPO DE ABSORCION, DISEÑO DE CISTERNA DE AGUA  Y ELABORACION DE DISEÑO DEM PLANOS DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE POR UN TOTAL DE L. 49,950.00 PARA EL BENEFICIARIO L. 43,706.25 Y LA RETENCION DEL  IMPUESTO S/RENTA POR HONORARIOS PROFESIONALES 12.5% L. 6,243.75.

MARIO GUILLERMO ESTRADA SIERRA

legalName: MARIO GUILLERMO ESTRADA SIERRA


title: DICIEMBRE DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEFINIDO EN UN TOTAL DE   L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18,768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

type: PLANILLA


title: DICIEMBRE DEL 2013 CONSTRUCTORA MI CASA S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001807 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y OMOA CORTES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004/2013 SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRAS PRELIMINARES 100%, NIVELACION 100%, FUNDICION DE LOSA SOBRE FIRME 100% Y CIMENTACION 100% OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2013 BUSINESS SUPPLY S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001820 FACTURA NUMERO 3494 POR LA ADQUISICION DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO, 50 PANAS DE JABON PARA UTENSILIOS , 50 ROLLOS DE PAPAEL TOALLA, 51 BOTES DESODORANTE, 51 AMBIENTAL 25 GUANTES DESECHABLES PARA DISTRIBUIR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: DICIEMBRE DEL 2013 DISPROA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001819, MEMORANDUM CO. 457/2013 POR LA ADQUISICION DE 08 PAQUETES DE LAMINAS TAMAÑO CARTA PARA PROTEGER DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE 2013 INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 001832 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONESM DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES, POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 001/2013  MEMORANDUM DA-034-2013 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001815 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA NUMERO 121-1-2-0050-2013  POR LA ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE CINTAS ADHESIVA COLOR TRANSPARENTE DE 1/2 X 36 YARDAS Y 30 UNIDADES  DE 8" PARA SER DISTRIBUIDAS POR EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DICIEMBRE DEL 2013 JETSTEREO S. A. DEC. V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001817 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA NUMERO 121-1-2-0051-2013  POR LA ADQUISICION DE UN CARTUCHO TINTA HP 22 TRICOLOR C9352AE Y 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO C9351AL PARA LA DIRECCION Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: MARZO DEL 2013 (ACOSA)  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001349 SEGUN FACTURA /RECIBO/COTIZACIONES POR LA ADQUISICION DE 25 TIJERAS, 90 CORRECTORES EN CINTA, 15 GLICERINAS, 155 MARCADOR FLUORESCENTE Y 10 ENGRAPADORAS PARA ALMACEN LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES A AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: FEBRERO DEL 2013 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR $8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.55 QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE L. 175,168.00 MENSUAL (156,400.00 + 18768.00)  SEGUN CIFRA OTORGADA EN TECHO PRESUPUESTARIO Y CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001816 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA NUMERO 121-1-2-0049-2013  POR LA ADQUISICION DE 32 RESMAS DE PAPEL BOND CHAMEX CARTA PARA DIRENTES AREAS Y QUE SERA DISTRIBUIDO POR EL ALMACEN  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: MARZO DEL 2013 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001357, FACTURA PROFORMA  POR LA COMPRA DE 1874 LAMINAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTEGER DIPLOMAS Y LICENCIAS DE MARINOS QUE SE EMITEN EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Mayo del 2013, $561.05X20.4096=Lps.11,450.80, Segun Factura No.83909 de la Orden de Compra No.OC/092-05-2013, Según Detalle Adjunto.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

legalName: Fondo Víal

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 122 - Fondo Víal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: OFI


title: MARZO DEL 2013 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001360 FACTURA No. 976 POR LA ADQUISICION DE 07 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA; 08 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO Y 08 GALONES DE CLORO PARA QUE ALMACEN LOS DISTRIBUYA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MARZO DEL 2013 PAPALERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001352 FACTURA PROFORMA No. 975 POR LA ADQUISICION DE 05 CAJAS DE PAPEL CARBON, 11 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL; 19 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA SER ENTREGADO POR ALMACEN A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: Pago por Suministro de Materiales al Vehiculo Isuzu Navara, Placa No.9679, (1) Juego de Frenos Delanteros, (1) Juego de Freno Traseros, (2) Rectificación de Disco Delantero, (2) Filtro de Combustible, (1) Filtro de Aire, (1) Filtro de Aceite y Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/050-03-2013, Según Detalle Adjunto.

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por Complemento para Corregir el Error Involuntario que se Cometio al Elaborar la Orden de Pago No.GAF-1698-2012, Con Precompromiso No.2440 del 2012, en la Cual se Puede Observar que se Pago a Grupo Enlace/Mario Ruben Mata Garcilazo el Valor de Lps.3,960.00 Siendo lo Correcto Lps.4,500.00, Correspondiente a la Orden de Compra OC/119-07-2012 Con Factura No.923, Según Detalle Adjunto.

MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

legalName: MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por Reparación de Aire Acondicionado Automotriz, al Vehiculo Isuzu KB 7222 Cambio de Compresor, Reparación de Evaporador, Cambio de Valvula, Reparacion de Condensador, Cambio de Filtro, Limpieza con R141, Carga de R134A, Correspondiente a la Orden de Compra OC/077-04-2013, Según Detalle Adjunto.

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE


title: Pago de Renovación de la Poliza de Vehiculos No.TG11E-A-V-0532-2018, Que Vence el 18 de Diciembre del 2013 ( De los Tres Vehiculos Navara con Placas 09674, 09677 y 09678 ) Prima Neta de Asiento Gasto de Emisión, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/190-12-2012, Según Detalle Adjunto.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizados en los Diferentes Departamentos del Fondo Vial, Correspoindiente a la Orden de Compra No.OC/079-04-2013, Según Detalle Adjunto.

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V


title: Pago por Suministros de Materiales al Vehiculo Nissan Navara, Placa No.9678, (1) Reparación de Alternador, (1) Filtro de Aceite, (1) Filtro de Aire, (2) Filtro de Diesel, Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/058-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales al Vehiculo Isuzu KB, Placa No.7220, (1) Un Juego de Frenos Delanteros, (1) Filtro de Aceite, (1) Filtro de Aire, (1) Filtro Diesel y Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/059-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Julio del 2013, Según Detalle Adjunto.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizadas en los Diferentes Departamentos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/083-04-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado Automotriz al Vehiculo Nissan Navara No.09678, Limpieza de Compresor, Aceite para Compresor, Carga de R134A, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/061-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales al Vehiculo Isuzu KB Placa No.7226, (1) Prensa de Cloch, (1) Disco Cloch, (1) Balinera Volante, (1) Balinera de Cloch, (1) Filtro de Aire, (1) Filtro de Diesel, (1) Filtro de Aceite y Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/031-02-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por el Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Junio del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales a los Vehiculos con Placa No.10145 y 10146, (2) Filtro de Aceite y Revisión de Motor, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/054-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Reembolso de Reparación y Mantenimiento de Techo y Goteras en Instalaciones del Fondo Vial, Cambio de Encielado en Oficinas del Primer y Segundo Nivel, Instalación del Canal de Desague en Segunda Planta, Cambio de 20 Candelas en la Primera y Segúnda Planta del Edificio del Fondo Vial, Las Reparaciones Fueron Realizadas por el Sr. Mario Roiberto Izaguirre,  Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/093-05-2013, Según Detalle Adjunto.

GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

legalName: GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Reembolso de Facturas por Gastos Varios, Según Detalle Adjunto.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina, para Ser Utilizada en los Distintos Departamentos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/088-04-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por compra de materiales de oficina para ser utilizados en las diferentes oficnas del Fondo Vial, correspondiete a las orden de pago de compra No. OC/103-07-2013 por parte de Fondo Vial.


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina, para Ser Utilizadas por los Diferentes Departamentos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/084-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por servicios de internet correspondiente al mes de julio de 2013;  Dolares 561.05 x  Lps.20.5631  segun factura No. 84451 correspondiente a la orden de compra NO. OC/099-06-2013 por parte de Fondo Vial.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: Pago por servicios de internet correspondiente al mes de junio de 2013;  Dolares 561.05 x  Lps.20.4670  segun factura No. 84451 correspondiente a la orden de compra NO. OC/099-06-2013 por parte de Fondo Vial.


title: Pago de Reembolso por Autenticación de Firma de la Representante Legal del Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizadas en las Diferentes Departamentos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/082-04-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Poliza No.ZC-CV-31124-2013, Recibo No.313287, Seguro de Vida Colectivo y Recibo No.313288, Seguro Medico Hospitalario de los Empleados del Fondo Vial, Correspondiente al Periodo del 11-07-2013 al 11-07-2014, Según Detalle Adjunto.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por Servicio de Renovación del Dominio: FONDOVIAL.GOB.HN del 24 de Mayo 2012 al 24 de Mayo del 2014 (Vigencia 2 Año), Correspondiente a la Orden de Compra OC/131-10-2013, Según Detalle Adjunto.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago de Renovación de la Poliza de Vehiculos No. TG11-E-AV-191-08, Correspondiente al Periodo del 27 de Mayo del 2013 al 27 de Mayo del 2014 de los Vehiculos Isuzu KB No.07220, 07221, 07222, 07223, 07224, 07225, 07226, Land Cruiser Prado con Placa No.09525, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/96-05-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Reembolso de Factura por Servicio de Almuerzo Ejecutivo para Atender Miembros del Comité Tecnico e Invitados a Reunión No.129, Que se llevo a Cabo el Día Miercoles 10 de Julio del 2013 en la Sala de Junta del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/107-07-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por la Compra de 250 Botellones con Agua para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, a un Precio de Lps.27.00 C/U, Según Factura No.481, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/112-08-2013, Según Detalle Adjunto.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago por Suministro de Combustible en ESA San Felipe, Correspondiente a la Factura No.976810, Según Detalle Adjunto.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago por Servicio de Renovación del Dominio: FONDOVIAL.GOB.HN del 24 de Mayo 2011 al 24 de Mayo del 2012 (Vigencia 1 Año), Correspondiente a la Orden de Compra OC/130-10-2013, Según Detalle Adjunto.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por servicio de internet correspondiente al mes de septiembre de 2013, $ 561.05 x 20.6159 Lps. 11,566.55, segun factura No.86625 por parte de Fondo Vial.


title: Pago de Poliza No.ZC-CV-31124-2013, Recibo No.320378 Seguro de Vida Colectivo y Recibo No. 320379, 007939 Seguro Medico Hospitalario de los Empleados del Fondo Vial, Correspondiente al Periodo del 11-07-2013 al 11-07-2014, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Agosto del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales del Vehiculo Toyota Prado Placa No.09525 (1) Disco de Frenos Traseros (1) Juego de Frenos Traseros (1) Juego de Frenos Delanteros (1) Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/078-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Agosto del 2013, $561.05X20.5999=Lps.11,557.57 Según Factura No.85954 Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/116-08-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, para Ser Utilizadas en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/111-08-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Octubre del 2013, $561.05X20.6904=Lps.11,608.34 Según Factura No.87381 Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/129-10-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por arrendamiento de terrreno para ser utlizado como parqueo por fondos vial, correspondiente al mes de Septiembre de 2013 por parte de Fondo Vial.


title: Pago por Fianza de Fidelidad del Director Ejecutivo Ing. Hugo Alfredo Ardon Soriano, Sub Director Ejecutivo Ing.Oscar Lizandro Cruz Trochez, Coordinador del Programa de Microempresas Ing.Gustavo Adolfo Lopez Alvarez, Gerente Tecnico Ing. Hugo Edgardo Alvarez Martinez del Periodo 2013 al 2014 Factura No.7927, Correspondiente a la Orden de Compra OC/132-10-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Materiales para Ser Utilizado en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/122-09-2013 con Factura No.3026, Según Detalle Adjunto.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Noviembre del 2013, Según Factura No.88065 con Orden de Compra No.OC/143-11-2013


title: Reembolso por Publicación Nota de Duelo de la Señora Narcisa Rodezno, Madre de Nuestro Compañero Gabriel Ordoñez Rodezno a Publicarse el Dia Martes 14 de Mayo del 2013, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/095-05-2013, Según Detalle Adjunto.

OSCAR LIZANDRO CRUZ TROCHEZ

legalName: OSCAR LIZANDRO CRUZ TROCHEZ


title: Pago por Reembolso por Mano de Obra y Materiales a Utilizar en la Repación de Cableado Electrico Interno del Edificio Principal del Fondo Vial, Mano de Obra y Materiales a Utilizar en la Reparación de Red de Datos de Edificio Principal, Mano de Obra y Materiales Utilizados en la Reparación de Cableado Telefonico Interno del Edificio Principal Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Sobres Tamaño Oficio con Logotipo del Fondo Vial a Full Color, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/155-12-2013, Según Detalle Adjunto.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: Pago por Elaboración de Gorras de Gabardina Color Azul con Logotipo de Fondo Vial, para Ser Utilizados en Campaña Verano Seguro 2013, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/070-03-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Noviembre del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Noviembre del 2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2013, $561.05X20.7356=Lps.11,633.70, Según Factura No.17479, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/152-12-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Aceite de Motor, para Ser Utilizados en los Vehiculos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/114-08-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Octubre del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Reembolso de Facturas por Pago de Servicio de Almuerzo Ejecutivo para Atender Miembros del Comité Técnico e Invitados a Reunión No.130, Que se Llevara a Cabo el Día 15 de Agosto del 2013 en la Sala de Juntas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/120-08-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Toner para Ser Utilizados en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/133-10-2013, Según Detalle Adjunto.

QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL


title: Pago por Reembolso por Elaboración de Memoria Anual 2013 a Full Color Portada en Cartoncillo Base 22 e Interiores en Papel Satinado B-100, 50 Paginas; Que Seran Repartidas a Supervisoras, Constructora y Algunas Instituciones del Estado, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Llantas de Lona No.235/75/R15 para los Vehiculos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/109-07-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por la Compra de 250 Botellones con Agua para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, A un Precio de Lps.25.00 C/U, Según Factura No.566, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/151-12-2013, Según Detalle Adjunto.


title: pago por publicacion de dos suscripciones del 02/01/2014 al 31/12/2015 (ejemplares diario) segun factura #194378, contrato de suscripcion #011201 correspondiente a la orden de compra No. OC/154-12-2013 por parte de Fondo Vial.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por Suministro de Combustible para los Vehiculos del Fondo Vial en la Estación de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L.(ESSO)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Reembolso de Facturas por Pago de Servicio de Almuerzo Ejecutivo para Atender a Miembros del Comité Técnico e Invitados, A Reunión No.128 Que se Llevara a Cabo el Día 08 de Mayo del 2013, en la Sala de Juntas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/094-05-2013, Según Detalle Adjunto.

JOSE ALBERTO CARCAMO PUERTO

legalName: JOSE ALBERTO CARCAMO PUERTO

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal


title: pago por publicacion de dos suscripciones del 26/03/2014 al 25/03/2015 segun factura #25399 correspondiente a la orden de compra No. OC/153-12-2013 por parte de Fondo Vial.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por Compra de Materiales para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/155-12-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso de Facturas por Pago de Servicio de Almuerzo Ejecutivo para Atender Miembros del Comité Técnico e Invitados a Reunión No.127, Que se Llevara a Cabo el Día 10 de Abril del 2013 en la Sala de Juntas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/090-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Deposito de Conbustible en E.S.A. San Felipe, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Poliza de Vehiculos No. TG11-E0013-2012, Correspondiente al Periodo del 27 de Diciembre de 2012 al 27 de Diciembre del 2013 de los Vehiculos Nissan Frontier, Según Orden de Compra No. OC/175-12-2012.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Poliza CVMH-1224 Seguro de Vida Colectivo y Seguro Medico Hospitalario de los Empleados de Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Reparación de Copiadora Sharp ARM-257,(1) Revelador Mano de Obra por Instalación de los Repuestos de Ajustes Generales de Copia, Asignado al Departamento de Microempresas, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/001-01-2013, Según Detalle Adjunto.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Marzo del 2013, $561.05X20.2723=Lps.11,373.77 Según Factura No.82447 de la Orden de Compra No.OC/049-03-2013.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por Fianza de Fidelidad del Lic. Gabriel Ordoñez Rodezno, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/006-06-2013, del año 2013, Según Detalle Adjunto.


description: Pago por Poliza CVMH-1224 Seguro de Vida Colectivo y Seguro Medico Hospitalario de los Empleados de Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Enero del 2013, $561.05X20.1058 = LPS.11,280.35  Según Factura No.81011 a Traves de la Orden de Compra No.OC/002-01-2013.


title: Pago por Publicación de Dos Suscripciones del 13-03-2013 al 12-03-2014, Correspondiente a la Factura No.20129 del Contrato de Suscripción No.024101 de la Orden de Compra No.OC/030-02-2013, Según Detalle Adjunto.

rationale: Reversión por Gestión del Pago mediante Cheque por Retraso de SEFIN, Correspondiente a Dos Suscripciones del 13-03-2013 al 12-03-2014, de la Factura No.20129 del Contrato de Suscripción No.024101 de la Orden de Compra No.OC/030-02-2013, Según Detalle Adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-122-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-122-1-553-1-0

type: OFICIO


title: Pago por Capacitación a Empleados del Fondo Vial, Manejo de Suelos con Orientación en Obras Viales a Los Ing. Pable Chinchilla y Delvin Munguia, del 15 de Marzo al 19 de Abril del 2013, Según Detalle Adjunto.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizadas en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/046-03-2013, Según Detalle Adjunto.

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Compra de 250 Botellones con Agua para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, a un Precio de Lps.27.00 C/U, Según Factura No.305, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/005-01-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por Publicación Licitación Publica Nacional No. LPN-FV-03-2012 Consultoria: Supervisión de Obras de Mantenimiento Periodico y Rutinario de Calzada con Bacheo Asfalticos Permanentes y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada, Publicados los Dias 12 y 13 de Noviembre del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/170-11-2012, Según Detalle Adjunto.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por Publicación de Licitación Publica Nacional No.LPN-FV-02-2013 Adquisición de Poliza de Seguro de Vida Colectivo y Seguro Medico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Fondo Vial y sus Dependientes, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Reparación de Aire Acondicionado Automotriz, al VehiculoI Isuzu KB No.7224, Cambio de Compresor, Limpieza de Tuberia con R-141, Lavado de Evaporador, Cargar de R-13A, Aceite para Compresor, Correspondiente a la Orden de Compra OC/032-02-2013, Según Detalle Adjunto.

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por Publicación Concurso Publico Nacional No. CPN-FV-01-2012 Consultoria; Supervision de Obras de Mantenimiento Rutinario Bacheo Asfaltico y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada Periodo 2012 a Publicarse los Dias 13 y 14 de Junio del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/091-06-2012, Seún Detalle Adjunto.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Febrero del 2013, $561.05X20.1888 = LPS. 11,326.92 Según Factura No.81765 a Traves de la Orden de Compra No.OC/029-02-2013, Según Detalle Adjunto.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: Pago por Reparación de Aire Acondicionado Automotriz, Evaporador, Limpieza del Sistema A/C, Aceite para Compresor, Carga R-134A, al Vehiculo Isuzu KB 7226, Correspondiente a la Orden de Compra OC/008-01-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2012, Según Detalle Adjunto.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina, para Ser Utizados en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/065-03-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por Reparación y Suministro de Materiales a la Copiadora SHARP ARM-257 (1) Kit de Tambor y Cuchilla de Limpieza (1) Revelador, (1) Engranaje de Corona de Transparencia, Asignada al Departamento de Administración, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/017-01-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Publicación Concurso Publico Nacional No.CPN-FV-04-2012 Consultoria: Supervisión de las Obras de Mantenimiento y Pavimentación en Tramos Varios de la Red Vial Nacional a Publicarse los Dias 12 y 13 de Noviembre del 2012, Pago por Publicación Licitación Publica Nacional No.LPN-FV-04-2012, Mejoramiento y Pavimentaciones en Tramos Varios de la Red Vial Nacional Publicado el Día 13 y 14 de Noviembre del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/013-01-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales al Vehiculo Isuzu Placa No.7221 (1) Prensa de Cloch (1) Disco de Cloch (1) Balinera de Cloch (1) Balinera Bolante (1) Bomba de Agua (2) Coolat (1) Manguera de Diesel (1) Filtro de Aceite (1) Filtro de Aire (1) Engrase (3) Abrazaderas (1) Filtro de Diesel, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/056-03-2013, Según Detalle Adjunto.

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/052-03-2013, Según Documentación Adjunta.


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizados en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/047-03-2013, Según Detalle Adjunto.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Abril del 2013, $561.05X20.3331=Lps.11407.88, Según Factura No.83219 de la Orden de Compra No.OC/075-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales al Vehiculo Isuzu Placa No.7224 (1) Candado de Doble (1) Filtro de Aceite (4) Focos de Cortesia, Engrase (1/1) Aceite de Transmision, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/051-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de MAteriales al Vehiculo Toyota Prado Placa No.9525 (1) Filtro de Aceite (1) Filtro de Aire (1) Filtro Diesel y Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/066-03-2013, S egún Detalle Adjunto.


title: Pago por Publicación Concurso Publicado para Optar al Cargo de Auditor Interno del Fondo Vial, a Publicarse el Día Miercoles 11 de Julio del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/124-07-2012, Según Detalle Adjunto.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizado en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/062-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Publicación Licitación Publica Nacional No. LPN-FV-03-2012 Mantenimiento Periodico y Rutinario en Calzada de Bacheo Asfaltico Permanente y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada, Publicada los Dias 12 y 13 de Noviembre del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/167-11-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizadas en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/080-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Materiales de Oficina, Para Ser Utilizados en las Diferentes Ofinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/072-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: vPago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizado en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/062-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suscripción por un Año del 02-01-2013 al 31-12-2013, (2 Ejemplares Diarios), Según Factura No.185934, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/074-04-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Reparación de Copiadora Sharp ARM-237, Revelador, Tambor y Cuchilla, Uñas de Fijación e Instalacion de Suministros y Ajustes Generales de Calidad de Copia, Asignada en la Gerencia Tecnica, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/038-02-2013, Según Detalle Adjunto.


description: Pago por Compra de Materiales de Oficina para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/052-03-2013, Según Documentación Adjunta.


title: Pago por Compra de 250 Botellones con Agua para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial, Precio de Compra de Lps.27.00 C/U, Según Factura No.375, Correspondiente a la Orden de Compra Bo.OC/091-05-2013, Según Detalle Adjunto.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago de la estimación 13 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, del contrato 042-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 45 del Depto. de Santa Bárbara; a favor de SERVICIOS EQUIPOS  CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISIÓN S. DE R.L.

name: SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL

streetAddress: SANTA BARBARA

ga: 3 - GERENCIA TECNICA

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

proyecto: 4 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Enero del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Febrero del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2013, del contrato 228-2013 de Conultoría para la supervisión del mantenimiento del tramo de la RVNP La Travesía (TEG)-Cantagallo-Guachipilin y Cantagallo-Santa Lucia, ubicados en los municipios del Distrito Central y Santa Lucía, Depto. de Francisco Morazán; a favor de INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Marzo del 2013, Según Detalle Adjunto.

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Abril del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Señales de Protección de Obras de 61X122 CM, Fabricada en Lamina Galvanizadas Tipo Lisa Cal.18, Fondo Blanco y Texto en Negro, Con Poste de 2"x2" Tipo Movil con Leyenda Maquina Trabajando, Una Sola Via, Falla a 100 y Falla 200, Tramo en Reparación: Dos de Cada Una, Lleva 2 Calcamonias Gobierno de Unidad y Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/068-03-2013, Según Detalle Adjunto.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: Pago de la estimación 10 correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2013, del contrato 623-2012 de construcción de obras de mantenimiento rutinario bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP Ruta CA-4 Occidente, La Entrada-Santa Rosa de Copán, Depto de Copán; a favor de EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.A.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

programa: 12 - CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

proyecto: 2 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)

actividadObra: 1 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP)


title: Pago por Suministro de Señales de Protección de Obras de 61X122 CM, Fabricada en Lamina Galvanizadas Tipo Lisa Cal.18, Fondo Blanco y Texto en Negro, Con Poste de 2"x2" Tipo Movil con Leyenda Maquina Trabajando, Una Sola Via, Falla a 100 y Falla 200, Tramo en Reparación: Dos de Cada Una, Lleva 2 Calcamonias Gobierno de Unidad y Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/057-03-2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de la estimación 28 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, del contrato 498-2011 de Construcción de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-11 San Antonio-El Paraíso, long. 21.04 kms localizados en los municipios de Florida y San Antonio del Depto. de Copán; a favor de PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

proyecto: 2 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL  PAVIMENTADA

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES


title: Pago del reembolso 19 correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2013, del contrato 075-2012 de Consultoría para la supervisión de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 29 del Depto. de Intibucá; a favor de CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Mayo del 2013, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Reembolso por Alquiler de Local, Alimentación y Transporte para el Taller de Capacitación para Microempresas Asociativas de Conservación Vial en la Red Vial no Pavimentada/Olancho, el Dia 17 de Octubre del 2013, Fondos del Credito IDA-4466-HO, Fortalecimiento Institucional, Programa Piloto de Microempresas, Según Detalle Adjunto.

JESSIKA PAOLA REYES BUESO

legalName: JESSIKA PAOLA REYES BUESO

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 5 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Pago del reembolso 06 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013 del contrato 620-2012 de Consultoría para la supervisión de las obras de bacheo asfáltico en los tramos de la RVP; ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana las manos, Depto de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DE LAS HADAS, CASA 1, BLOQUE 4, COMAYAGUELA MDC


title: Pago de la estimacion unica correspondiente al periodo del 03 al 17 de diciembre de 2012 del contrato 639 de construccion de obras para el señalamiento vial horizontal y vertical en el tramo de la RVP; dos caminos-el milagro-el crique localizados en los municipios de villanueva y san manuel, Depto de Cortes, a favor de COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA SA DE CV

name: COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA S.A.DE C.V

streetAddress: SAN PEDRO SULA DESVIO EL ZAPOTAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - SEÑALIZACION  Y SEGURIDAD VIAL


title: Pago de la estimacion unica correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2012 del contrato 635 de construccion de obras para el señalamiento vial horizontal y vertical en el tramo de la RVP CA-11 SAN ANTONIO, localizado en los municipios de Florida y san antonio del Depto de Copan, a favor de COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA SA DE CV

legalName: COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA S.A.DE C.V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago del reembolso 12 correspondiente al período del 01 al 15 de octubre de 2012 del contrato 290-2010 de consultoría para la supervisión del mantenimiento rutinario bacheo asfáltico sellos parciales y otras actividades en el tramo de la RVP CA-4, Chamelecon-La Entrada, En los Deptos de Cortés, Santa Bárbara y Copán; a favor de SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal


title: Pago del reembolso 16 correspondiente al período del 22 de abril al 06 de mayo de 2013 del contrato 280-2010 de Consultoría para la supervisión de las obras de mantenimiento rutinario bacheo asfáltico y sellos parciales; y otras actividades en el tramo de la RVP, ruta 25, Tegucigalpa-Santa Lucía, ruta 55, acceso a Santa Lucía y mejoramiento de acceso a la aldea de El Chimbo, en el Depto de Francisco Morazán; a favor de CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EN IINGENIERIA S. A DE R.L. (C Y C)

name: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EN INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA BL.-1 CASA1


title: Pago de la estimación 10 correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2013 del contrato 011-2012 de construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 12 del Depto. de Cortes; a favor de INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. (INGECON)

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: Pago del reembolso 12 correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2012, del contrato 281-2010 de Consultoría para la supervisión de obras de bacheo asfáltico y otras actividades en el tramo de la RVP CA-11, La Entrada-Copán Ruinas del Depto. de Copán; s fsvor de CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, del contrato 230-2013 de Construcción de obras de bacheo asfáltico en los tramos de la RVP Anillo Periferico II (17+000 al 20+000) y ruta CA-6 BLVD FFAA salida a danlí KM 0, casa presidencial, ubicados en el municipio de distrito central Depto. de Francisco Morazán; a favor de EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (ECO)

EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL BARRO #2802

legalName: EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2012 del contrato 094 de consultoria para la supervision de obras para el mantenimiento periodico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 51 Depto de Yoro, a favor de ECOMAC SA DE CV

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV


title: Pago de reembolso 01 correspondiente al periodo del 18 de junio al 18 de julio de 2013 segun contrato 110-2013 supervisor de microempresas del tramo carretero: ruta 23 desvio a yorito - yoro (iniciando del tramo en la est 107+260) 18.26 Km; ruta 23, el negrito - desvio a yorito finalizando en la est 64+000 en el puente chancaya, 25 Km con una long de 43.26 KM.

MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ ALMENDAREZ

legalName: MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ ALMENDAREZ

proyecto: 3 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)


title: Pago de estimacion 03 correspondiente al perido del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2013 segun contrato 75-2013 de manteminiento rutinario de la RVP: del tramo carretero, ruta 35 west bay - west end 5 Km ruta 35 west and - coxen hole 11.70 km 11.70 ruta 35 -Km Coxen Hole - brick bay 6.20 Km ruta 75, acceso a torre de control aereo en roatan 0.60 Km; ruta 146 coxen hole Flower bay - PO35 9.39 Km con una long de 33.43 KM.

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL BRECHAS LIMPIAS

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES


title: Pago del reembolso 13 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, del contrato 067-2012 de Consultoría para la supervisión de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 21, del Depto. de El Paraíso; a favor de CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EN INGENIERIA S. DE R.L. (C Y C)


title: Pago de reembolso Única correspondiente al periodo del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2013 según contrato 205-2013 para la supervision del operativa de limpieza de derecho de vía, alcantarillas y cunetas del año 2013, del tramo cololaca - tambla con una long de 23.64 Km ubicados en depto de de Lempira.

MIZAEL GARCIA AMAYA

legalName: MIZAEL GARCIA AMAYA

actividadObra: 4 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA ( RVNP)


title: Pago del reembolso 14 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2013, del contrato 86 de consultoria para la supervision de obras para el mantenimiento periodico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 41, del Depto. de Olancho; a favor de CODEI S. DE R.L. (Nuevo Precompromiso por la Reversión del PC-478 por error al cargar la cuenta)

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERIA

streetAddress: EDEFICIO VENECIA FTE AL AEROPUERTO


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al periodo del 15 al 30 de noviembre de 2012 del contrato 94 de consultoria para la supervision de obras para el mantenimiento periodico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 51 del Depto de Yoro, a favor de ECOMAC SA DE CV


title: Pago del reembolso 04 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, del contrato 023-2013 de Consultoría para la supervisión de obras para el mantenimiento periódico y rutinario, bacheo asfáltico y sellos parciales en la RVP CA-1 Oriente, Jicaro Galán-Choluteca, Depto de Valle y Choluteca; a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. (CONASH)

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, del contrato 229-2013 de Construccion de obras de bacheo asfáltico en los tramos de la RVP, Ruta CA-5 Norte, BLVD FFAA puente El Carrizal-Casa Presidencial y ruta CA-6 BLVD FFAA km 0, casa presidencial salida a Danlí, ubicados en el municipio de distrito central, Depto. de Francisco Morazán; a favor de EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (ECO)


title: Pago de reembolso Unica correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2013 según contrato 241-2013 para la supervision del operativa de limpieza de derecho de vía, alcantarillas y cunetas del año 2013, tramo  sector V959-cofradia - el encinal, tres candiles - cofriadia con una long de 25 km ubicados en el departamento de Francisco Morazán.

BESSY LORENA ALVAREZ CARRASCO

legalName: BESSY LORENA ALVAREZ CARRASCO


title: Pago de estimacion Unica correspondiente al periodo del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2013 segun contrato 204-2013 para la ejecucion del operativa de limpieza de derecho de via, alcantarillas y cunetas del año 2013, del tramo cololaca - tambla con una long de 23.64 Km ubicados en depto de de Lempira.

DAVID CRUZ MORALES

legalName: DAVID CRUZ MORALES


title: Pago del reembolso 05 correspondiente al período del 01 al 15 de octubre de 2013, del contrato 024-2013 de Consultoría para la Supervisión de las obras de mantenimiento rutinario, bacheo asfáltico y sellos parciales en la RVP Ruta 66, Alto Verde-Coyolito, Depto. de Valle y Choluteca; a favor de INGENIERIA & AMBIENTE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. ( I & AC)

streetAddress: BARRIO LAS HOYA AVENIDA PERULAPAN JUTICALPA OLANCHO


title: Pago de estimacion 05 correspondiente al periodo del del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 segun contrato 45-2013 de mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada, del tramo ruta CA-4 occidente desvio de chameca en la est 97+000 la entrada 5.65 Km, ruta CA-11 la entrada - santa rita de copan 29.66 km ruta CA-11 santa rita de copan - beneficio santa isabel - desvio la castellona 10 km con una long total de 45.31 KM.

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENT

streetAddress: BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN


title: Pago de reembolso 03 correspondiente al periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013 segun contrato 110-2013 supervisor de microempresas del tramo carretero: ruta 23 desvio a yorito - yoro (iniciando del tramo en la est 107+260) 18.26 Km; ruta 23, el negrito - desvio a yorito finalizando en la est 64+000 en el puente chancaya, 25 Km con una long de 43.26 KM.

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: Pago de reembolso 02 correspondiente al periodo del 19 de julio al 18 de agosto de 2013 segun contrato 110-2013 supervisor de microempresas del tramo carretero: ruta 23 desvio a yorito - yoro (iniciando del tramo en la est 107+260) 18.26 Km; ruta 23, el negrito - desvio a yorito finalizando en la est 64+000 en el puente chancaya, 25 Km con una long de 43.26 KM.


title: Pago de estimacion 04 correspondiente al periodo del del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 segun contrato 88-2013 de mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada, del tramo ruta 54, la guama (desvio en ruta CA-5 norte) - peña blanca (cañaverales fin de concreto hidraulico, en el puente) 16.84 Km, ruta 72 peña blanca - los naranjos 3.06 Km; ruta 72 los naranjos - LD cortes/sta. Barbara 3.35 Km, ruta 72 LD cortes/sta. barbara - el mochito 11.90 Km con una long de 35.15 Km.

name: EMP ASOC DE PRODUCCION Y SERV DE MANT VIAL BRISAS DE YOJOA

streetAddress: COLONIA FLOR DEL CAMPO ZONA # 1 CASA # 413


title: Pago de la estimación 12 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, del contrato 019-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 21 del Depto. de El Paraíso; a favor de INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. (INDES)

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (INDES)

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,3a. AVE. 1a y 2a. calle # 201


title: Pago Único correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2013 según contrato 240-2013 para la ejecución del operativa de limpieza de derecho de vía, alcantarillas y cunetas del año 2013, tramo sector V99-cofradia - el encinal, tres candiles - cofradia con una long de 25 km ubicado en el Depto. de Francisco Morazán.

PEDRO PORTILLO AVILA

legalName: PEDRO PORTILLO AVILA


title: Pago de estimacion 04 correspondiente al perido del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 segun contrato 75-2013 de manteminiento rutinario de la RVP: del tramo carretero, ruta 35 west bay - west end 5 Km ruta 35 west and - coxen hole 11.70 km 11.70 ruta 35 -Km Coxen Hole - brick bay 6.20 Km ruta 75, acceso a torre de control aereo en roatan 0.60 Km; ruta 146 coxen hole Flower bay - PO35 9.39 Km con una long de 33.43 KM.

legalName: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL BRECHAS LIMPIAS


title: Pago de estimacion 04 correspondiente del periodo del 04 agosto al 03 de septiembre de 2013 segun contrato 043-2013 de mantenimiento rutinario de microempresa asociativas de conservacion vial, del tramo carretero; ruta CA-4 occidente inicia desvio san marcos, santa barbara est 54+000 hasta LD santa barbara/copan, 32.88 Km ruta CA-4 occidente LD, santa barbara/copan hasta est 97+000, 10.12 Km, con una long de 43 Km.

name: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL BRIS

streetAddress: SANTA BARBARA SULA MACUELIZO


title: Pago del reembolso 19 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 057-2012 de Consultoría para la supervisión del proyecto de mantenimiento periódico y rutinario de la RVNP del sector 10 del Depto. de Copán; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L.

name: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA


title: Pago de estimacion 05 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de Octubre de 2013 segun contrato 29-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservacion vial, del tramo, ruta CA 13 occindente iniciando en la est 24+000 - Tegucigalpita - Triunfo con 22.28 Km Tegucigalpita - Cuyamelito - corinto 17.81 Km con un long de 40.09 Km

name: EMPRESA ASOCIAT DE PROD Y SERV DE MANT. VIAL CORINTO DEL MAR

streetAddress: COLONIA FLOR DEL CAMPO, ZONA#1,CASA#413


title: Pago de estimacion 05 correspondiente del periodo del 04 septiembre al 03 de octubre de 2013 segun contrato 051-2013 de mantenimiento rutinario de la RVP, del tramo carretero ruta CA-4 occidente, LD Copan/Ocotepeque iniciando en la est 7+290 - el portillo 28.12 Km CA-4 occindete, el portillo - nueva ocotepeque 19.76 Km con una long de 47.88 Km.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DE SINUAPA OCOTEPEQUE

legalName: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENT


title: Pago de la estimación 05 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 001-2013 de Construcción de obras de bacheo asfáltico y sellos parciales en la RVP; ruta CA-4 Occidente, limite departamental Copán/Ocotepeque-Nueva Ocotepeque-Frontera El Poy, Depto. de Ocotepeque; a favor de CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL, S. DE RL.

name: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE,9 AVENIDA 4Y5 CALLE


title: Pago de estimacion 06 correspondiente del periodo del 04 octubre al 03 de Noviembre de 2013 segun contrato 043-2013 de mantenimiento rutinario de microempresa asociativas de conservacion vial, del tramo carretero; ruta CA-4 occidente inicia desvio san marcos, santa barbara est 54+000 hasta LD santa barbara/copan, 32.88 Km ruta CA-4 occidente LD, santa barbara/copan hasta est 97+000, 10.12 Km, con una long de 43 Km.

legalName: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL BRIS


title: Pago de estimación Única correspondiente al periodo del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2013 según contrato 206-2013 para la ejecución del operativa de limpieza de derecho de vía, alcantarillas y cunetas del año 2013, tramo ruta 116, tambla - la virtud, ruta 116, la virtud - mapulaca con una long de 38.98 Km ubicados en depto de Lempira.

CELVIN OSMANY PAZ

legalName: CELVIN OSMANY PAZ


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2012 del contrato 621 de consultoria para la supervision de obras de mantenimiento rutinario y bacheo asfaltico, sellos parciales en la RVP ruta 23, santa rita- portillo- chancaya, Depto de Yoro, a favor de ECOMAC SA DE CV


title: Pago del reembolso 04 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 021-2013, de Consultoría para la supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos afálticos y sellos parciales en la RVP Ruta CA-13 Oriente, La ceiba-Sabá y Ruta 113 Planes-Sonaguera, Depto. de Atlántida y Colón; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. (INCO)

legalName: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R. L.


title: Pago de la estimación 05 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 014-2013 de Construcción de obras de mejoramiento y pavimentación nueva, CA-10-Concepción, Depto. de Ocotepeque; a favor de CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S. DE R.L.

legalName: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL


title: Pago de la estimación 18 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 0009-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 10 del Depto. de Copán; a favor de CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S. DE R.L.


title: Pago de reembolso Única correspondiente al periodo del 29 de agosto al 29 de septiembre de 2013 según contrato 207-2013 para la ejecución del operativa de limpieza de derecho de vía, alcantarillas y cunetas del año 2013, tramo ruta 116, tatumbla - la virtud, ruta 116, la virtud - mapulaca con una long de 38.98 Km ubicados en depto de Lempira.

ROBERTO CAMPOS MORALES

legalName: ROBERTO CAMPOS MORALES


title: Pago de estimación 05 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de Octubre de 2013 según contrato 39-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservación vial del tramo carretero: ruta CA-5 norte inicia est 164+000 hasta la barca 25 Km ruta CA-5 norte la barca hasta la est 204+000 carretera a Villanueva 15 km con una long de 40 Km.

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVI

streetAddress: VILLA NUEVA CORTES


title: Pago de estimacion 05 correspondiente del periodo del 04 septiembre al 03 de Octubre de 2013 segun contrato 043-2013 de mantenimiento rutinario de microempresa asociativas de conservacion vial, del tramo carretero; ruta CA-4 occidente inicia desvio san marcos, santa barbara est 54+000 hasta LD santa barbara/copan, 32.88 Km ruta CA-4 occidente LD, santa barbara/copan hasta est 97+000, 10.12 Km, con una long de 43 Km.


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2013, del contrato 233-2013 de Construcción de obras para el mantenimiento del tramo de la RVNP CA-4 Dulce Nombre y V216-Dolores; ubicados en los municipios de Dulce Nombre y Dolores del Depto. de Copán; a favor de CONSTRUCTORA GABY S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA GABY S DE RL DE CV

streetAddress: AEROPUERTO EDIFICIO VENECIA

legalName: CONSTRUCTORA GABY S DE RL DE CV


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2013, del contrato 275-2013 de Construcción de obras para el mantenimiento del tramo de la RVNP:La Unión-El Trigo-Las brisas; ubicado en el municipio de la Unión Depto de Copán; a favor de CONSTRUCTORA GABY S. DE R.L. DE C.V.

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal


title: Pago del reembolso 05 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 016-2013 de Consultoría para la supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP; ruta  CA-4 Occidente, Ceibita-La Entrada, Depto. de Santa Bárbara y Copán; a favor de CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, S. DE R.L. (CSI)

name: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL 4TA CALLE 1Y2 AVENIDA,CASA#13E


title: Pago de Estimación 04 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 segun contrato 90-2013 de mantenimiento rutinario de la RVP, del tramo carretero; ruta CA-4, occidente, ceibita - hasta la est 45+000 desvio a san marcos 21.67 km 61 CA-4 quimistan pinalejo 5.50 Km una long de 27.17 Km.

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PROD Y SERVIC DE MANT VIAL LOS VALLES

streetAddress: COLONIA FLOR DEL CAMPO ZONA#1,CASA#413


title: Pago de la estimación 06 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 004-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: ruta 20, Pito Solo-Santa Bárbara-Ceibita, Depto. de Santa Bárbara; a favor de INGENIERIA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. (INCA)

name: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA AUSTRIA#II CALLE#34,AVENIDA#506 S.P.S

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago de estimacion 04 correspondiente al periodo del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2013 segun contrato 109-2013 de mantenimiento rutinario de la RVP;  ruta 23 desvio a yorito - yoro (iniciando del tramo en la est 107+206) 18.26 Km; ruta 23, el negrito - desvio a yorito finalizando en la est 64+000 en el puente chancaya, 25 Km con una long de 43.26 KM.

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.DE MANTENIMIENTO VIAL RUTA CHANCAYA

streetAddress: YORO, YORO


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2012 del contrato 621 de consultoria para la supervision de obras de mantenimiento rutinario y bacheo asfaltico, sellos parciales en la RVP ruta 23, santa rita-portillo-chancaya, Depto de Yoro, a favor de ECOMAC SA DE CV

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de reembolso 04 correspondiente al periodo del 04 de septeimbre al 03 de octubre de 2013 según contrato 89-2013 de mantenimiento periódico y rutinario tramo carretero ruta-54, la guama (desvió en ruta CA-5 norte) - peña blanca (cañavarales fin de concreto, hidráulico, en el puente) 16.84 Km ruta 72 peña blanca -los naranjos 3.06 km ruta 72 los naranjos LD cortes (sta barbara 3.35 Km ruta 72 LD cortes/santa Barbara - elmochito 11.90 Km con una long  de 35.15 Km.

LESTER OMAR RICH DUARTE

legalName: LESTER OMAR RICH DUARTE


title: Pago de reembolso 05 correspondiente del 04 de septiembre al 03 de  octubre de 2013 según contrato 046-2013 supervisor de microempresas del tramo carretero: ruta occidente desvio de chalmeca en la est 97+000 - la entrada 5.65 km ruta CA-11 la entrada - santa rita de copan 29.66 Km, CA-11 Santa Ria de copan beneficio santa isabel - desvio la castellona 10 Km con una long de 45.31 Km.

ERICK GEOVANNY LOPEZ AVELAR

legalName: ERICK GEOVANNY LOPEZ AVELAR


title: Pago de reembolso 05 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 según contrato 52-2013 según contrato 052-2013 de supervisor de microempresas del tramo carretero: tramo carretero ruta CA-4 occidente, LD Copan/Ocotepeque iniciando en la est 7+290 - el portillo 28.21 Km CA-4 occidente, el portillo - nueva Ocotepeque 19.76 Km con una long de 47.88 Km.

DANIA CLEMENTINA SANTOS PORTILLO

legalName: DANIA CLEMENTINA SANTOS PORTILLO


title: Pago de reembolso 04 correspondiente al periodo del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2013 según contrato 110-2013 supervisor de microempresas del tramo carretero: ruta 23 desvió a yorito - yoro (iniciando del tramo en la est 107+260) 18.26 Km; ruta 23, el negrito - desvió a yorito finalizando en la est 64+000 en el puente chancaya, 25 Km con una long de 43.26 KM.

MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ ALMENDAREZ

legalName: MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ ALMENDAREZ


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, del contrato 231-2013 de Consultoría para la supervisión de ls obras de bacheo asfáltico en los tramos de la RVP ruta CA-5 Norte, BLVD FFAA, Pte. El Carrizal-Casa Presidencial y ruta CA-6, BLVD. FFAA km 0 Casa Presidencial-salida a Danlí, anillo periférico sección II (17+000 al 20+000) y ruta CA-6, BLVD FFAA, salida a Danlí km 0 casa Presidencial, localizados en el municipio del distrito central, Depto. de Francisco Morazán; a favor de INGENIERÍA Y AMBIENTE CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

name: INGENIERIA & AMBIENTE CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LAS HOYA AVENIDA PERULAPAN JUTICALPA OLANCHO


title: Pago del reembolso 03 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2013 del contrato 621 de consultoria para la supervision de obras de mantenimiento rutinario y bacheo asfaltico, sellos parciales en la RVP ruta 23, santa rita-portillo-chancaya, Depto de Yoro, a favor de ECOMAC SA DE CV

ECOMAC SA DE CV

legalName: ECOMAC SA DE CV


title: Pago de reembolso 05 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 según contrato 44-2013 de supervisión de microempresas del tramo carretero: ruta CA-4 occidente, desvió san marcos santa bárbara est 54+000 hasta LD santa bárbara/ copan 32.88 Km, ruta CA-4 occidente LD, santa bárbara / copan hasta la est 97+000, 10.12 Km con una long de 43 Km.

ALMA EMILIA CARIAS GUTIERREZ

legalName: ALMA EMILIA CARIAS GUTIERREZ


title: Pago de estimación 03 correspondiente al periodo del 04 de julio al 03 de agosto de 2013 según contrato 95-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservación vial, del tramo, ruta 23 olanchito ¿ mame, 14.74 Km, ruta 23, mame (desvió la unión por ruta 41) LD yoro, colon puente rio monga 27.04 Km con una long de 41.78.Km,.

name: EMP. ASOCIATIVA FUERZA DESARROLLO BAJO AGUAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO YORO


title: Pago de reembolso 04 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2013 según contrato 91-2013 de supervisión de microempresas del tramo carretero: ruta CA-4 occidente, ceibita - hasta la estacion 54+000 desvio a san marco, 21.67 Km ruta 61 CA-4 quimistan - pinalejo 5.50 Km con una long de 27.17 Km.

EMMA LEONOR MARADIAGA DOBLADO

legalName: EMMA LEONOR MARADIAGA DOBLADO

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: Pago de reembolso 05 correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de agosto de 2013 según contrato 040-2013 de supervisión de microempresas del tramo carretero: ruta CA-5 norte inicia est 164+000 hasta la barca, 25 Km ruta CA-5 norte La barca hasta la est 204+000, carretera a Villanueva 15 Km con una long de 40 KM, por parte de Fondo Vial.

VICTORIA ISOLINA CASTAÑEDA DERAS

legalName: VICTORIA ISOLINA CASTAÑEDA DERAS


title: Pago de reembolso 04 correspondiente al periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2013 según contrato 44-2013 de mantenimiento periódico y rutinario tramo: ruta CA-4 occidente, desvió san marcos santa bárbara est 54+000 hasta LD santa bárbara/ copan 32.88 Km, ruta CA-4 occidente LD, santa bárbara / copan hasta la est 97+000, 10.12 Km con una long de 43 Km.


title: Pago de reembolso 05 correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2013 segun contrato 70-2013 de supervision de matenimiento rutinario de microempresas asocitivas de conservacion vial, del tramo ruta CA-5 sur Tegucigalpa - La venta del sur con una long de 49.43 Km, por parte de Fondo Vial.

OLGA DIXIANA NAVARRO RODRIGUEZ

legalName: OLGA DIXIANA NAVARRO RODRIGUEZ


title: Pago de estimación 01 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 03 de junio de 2013 según contrato 95-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservación vial, del tramo, ruta 23 olanchito ¿ mame, 14.74 Km, ruta 23, mame (desvió la unión por ruta 41) LD yoro, colon puente rio monga 27.04 Km con una long de 41.78.Km

legalName: EMP. ASOCIATIVA FUERZA DESARROLLO BAJO AGUAN


title: Pago del reembolso UNICO correspondiente al período del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2013, del contrato 278-2013 de Consultoría para la supervisión de obras del mantenimiento de los tramos de la RVNP: ruta CA-4 Trinidad-Naranjito (LD COP/SB-Naranjito-Santiago de Posta; ubicados en los municipios de Trinidad y Naranjito, en los Deptos de Copán y Santa Bárbara; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L.


title: Pago de reembolso 06 correspondiente al periodo del 04 de Octubre al 03 de Noviembre de 2013 según contrato 44-2013 de Supervision de microempresas del tramo carretero ruta CA-4 occidente, desvió san marcos santa bárbara est 54+000 hasta LD santa bárbara/ copan 32.88 Km, ruta CA-4 occidente LD, santa bárbara / copan hasta la est 97+000, 10.12 Km con una long de 43 Km.


title: Pago de estimación 04 correspondiente al periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2013 según contrato 95-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservación vial, del tramo, ruta 23 olanchito ¿ mame, 14.74 Km, ruta 23, mame (desvió la unión por ruta 41) LD yoro, colon puente rio monga 27.04 Km con una long de 41.78.Km,.


title: Pago de estimación 02 correspondiente al periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2013 según contrato 95-2013 de mantenimiento rutinario de microempresas asociativas de conservación vial, del tramo, ruta 23 olanchito ¿ mame, 14.74 Km, ruta 23, mame (desvió la unión por ruta 41) LD yoro, colon puente rio monga 27.04 Km con una long de 41.78.Km,.


title: Pago de la estimación 04 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 0002-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheo asfáltico y sellos parciales en la RVP, CA-4 Occidente, Ceibita-La Entrada, Depto. de Santa Bárbara y Copán; a favor de CONSTRUCTORA JOALCA, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA JOALCA S.DE R.L.DE C.V .

streetAddress: 33 CALLE COL VILLAS ASTURIAS NO. 2 CONTIGUO A ALMAHSA SECTOR POLVORIN SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JOALCA S.DE R.L.DE C.V .

rationale: Reversión realizada al  Pago de la estimación 04 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, del contrato 0002-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheo asfáltico y sellos parciales en la RVP, CA-4 Occidente, Ceibita-La Entrada, Depto. de Santa Bárbara y Copán

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-122-3-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-122-3-1068-1-0


title: Pago de la estimación UNICA  correspondiente al período del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2013, del contrato 277-2013 de Construcción de obras para el mantenimiento de los tramos de la RVNP Ruta CA-4-Trinidad-Naranjito (CA-4 LD COP/SB), ruta CA-4 Trinidad-Naranjito (LD COP/SB-Naranjito) yEl Naranjito-Santiago de Posta; ubicados en los municipios de Trinidad y Naranjito, en los Deptos. de Copán y Santa Bárbara; a favor de INGENIERIA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.

legalName: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.


title: Pago de la estimacion 09 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2013 del contrato 020-2012 de construccion de obras para el mantenimiento periodico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 22 del Depto de El Paraiso, a favoe de COSCO S DE RL

name: CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON


HEYDI YAMILETH SAAVEDRA POLANCO

legalName: HEYDI YAMILETH SAAVEDRA POLANCO

actividadObra: 2 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL ( RVNP)

rationale: Pago del reembolso 05 correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2013, del contrato CI-016-2013 de prestación de servicios de consultoría individual como especialista en microempresas asociativas de mantenimiento vial de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial, fondos del credito IDA-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas; a favor de HEYDI YAMILETH SAAVEDRA POLANCO. SE GENERA LA REVERSION POR LA IMPUTACION DEL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-122-3-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-122-3-1072-1-0