objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 369-1-0 - MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-369-1-0


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

currency: HNL

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32534 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-20A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

type: FACT

initiationType: tender


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 371-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-371-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-21A, SEGUN FACTURA #260980. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 372-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-372-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-23A, SEGUN FACTURA #260971. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32537 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-24A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 374-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-374-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-26A, SEGUN FACTURA #260988. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51492 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-35A POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51493 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-33A POR ADQUISICION DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 375-1-0 - MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-375-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-28A, SEGUN FACTURA #260974. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51496 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-34A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51513 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-36A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #51494 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-37A POR ADQUISISCION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-38A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51512 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-39A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO YBEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA #003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-30A POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #51495 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-40A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #260883 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-44A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 427-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-427-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-25A, SEGUN FACTURA #260972. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33135 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-22A POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #13-27A, SEGUN FACTURA #33137. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-41A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33139 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-42A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #33140 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-43A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR INVOLUNTARIO, COMPRA DE MEDICAMENTO EXISTENTE EN EL ALMACEN CENTRAL. Y SE CORRIGE LA ORDEN DE COMPRA DE MANERA CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-433-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #33142 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-45A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 132 - Italia

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-56A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3371 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-58A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-57A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3372 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-59A POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #03591 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-60A POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0432 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-46A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0433 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-47A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0442 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-48A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0434 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-49A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0435 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-50A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0436, 0437CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-51A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0438,0439,0440,0441 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-52A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


RG DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: B-LOS GRANEROS CHOLUTECA - CHOLUTECA CALLE VICENTE WILLIANS

legalName: RG DISTRIBUIDORA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-53A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000019 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-54A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LAFATURA #22957 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-90A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LAFATURA #22959 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-91A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LAFATURA #22961 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-93A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #22960 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-92A Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234724 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-62A POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #234725 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-63A POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25847-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-233, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 HRST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25849-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-232, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25846-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-235, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #25850-A CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-237, POR PAGO DE DEUDA AQUIRIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO  050-2013 ARST, DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA #219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-82AB POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-86A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #489 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-87A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #218 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-88A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0220 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-89A,POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 13-96A.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2013162358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0003-2013 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36717 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-64A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25824 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-65A,POR SUMINISTRO DE REACTIVO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36716 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-67A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 692-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-692-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36721 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-68A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36722 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-69A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #52561 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-66A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36723 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-71A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

legalName: MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #1221 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-72A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36713 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-76A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3550 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-73A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 696-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-696-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #52562 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-78A,POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FACTURA #5555 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-77A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36715 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-79A, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :6 F-01: 701-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-6-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-6-701-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00052 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 13-55A POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #1220 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-75A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA TERESA GA 06


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0004-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00053235 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0006-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA #9080831 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0007-2013, POR SUMNISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO , QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACTURA #3266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-220. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO , QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACTURA #3263 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-217. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3264, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-218. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3265, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-219. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3267, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-221. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3268, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-222. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3269, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-223. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3271, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-228. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO, QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA #3385, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-230. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-104A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-97A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #26052 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-101A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #26053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-98A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #36864 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-99A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE LA FACTURA #09602 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-107A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3397 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-110A, POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #36865 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-103A POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3646 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-106A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3396 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-111A POR SUMINSTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0443 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-113A POR SUMINISTRO DE ALIMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3647  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-82A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #53022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-81A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion defactura # 23957  de reactivos que seran utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #26051 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #13-108A, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura# 23958 por la compra  de reactivos que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza  que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000082 por Dotacion de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza  que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Papel de Escritorio que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion  de Factura No. 000081 por Dotacion de Papel de Escritorio que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
Consumo Indefinido.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
Valor que correspomde por la cancelacion de factura# 00202 por dotacion de  de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que serán utilizados en las Ambulancias Mitsubishi, Dodge Ran y los Vehiculos Mazda y Nissan de este Hospital.

I Trimestre año 2013

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 337494 por Dotacion  de Gasolina y Diesel que serán utilizados en las Ambulancias Mitsubishi, Dodge Ran y los Vehiculos Mazda y Nissan de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de agua que sera consumido  por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura N. 201861por dotacion  de agua que sera consumido  por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

type: OFICIO

description: Se solicita reversion por modificacion de cuenta bancaria


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de facturas # 23959 por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X, para atencion a pacientes que son asistidos en este Hospital.
IV Trimestre del año 2013.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura # 167980 por dotacion  de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X, para atencion a pacientes que son asistidos en este Hospital.
IV Trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de instrumental, accesorios ymaterial medico que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1338 por dotacion  de instrumental, accesorios ymaterial medico que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable  Suministrado al Hospital Leonardo Martinez Valenzuela durante el mes de Agosto de 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Pintas de Sangre que serán utilizados en Laboratorio Clinico de este Hospital.

I Trimestre año 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0722 por Dotacion de Pintas de Sangre que serán utilizados en Laboratorio Clinico de este Hospital.

I Trimestre año 2013

type: OFI

description: Se solicita Revercion por Error Involuntario al momento de Seleccionar el Numero de Cuenta Bancaria


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000083 por Dotacion de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de  este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura #23955 por la compra  de reactivos que son utilizados por los pacientes que son atendidos en el laboratorio clinico de  este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3263 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable Suministrado al Hospital Leonardo Martinez Valenzuela durante el mes de Septiembre de 2013.


title: compra de combustible

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

description: compra de combustible

rationale: Se solicita revercion por error involuntario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1150-1-0

description: compra de combustible

description: compra de combustible

description: compra de combustible

description: compra de combustible


title:
vaor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale:
vaor que corresponde por la cancelacion de factura N. 0225 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0223 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de alimetos y bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0221 por dotacion de alimetos y bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0220 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion  de factura No. 0222 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestre del año 2013.


title:
valor que corresponde por la compra de alimetos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
IV trimestres del año 2013

rationale:
se solicita reversion por error involuntario en el valor total de la orden de compra
IV trimestres del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1169-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No0227 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y la Maternidad de este Hospital.

IV Trimestre 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 501-0150 por Dotacion de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y la Maternidad de este Hospital.

IV Trimestre 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas
por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo IV Trimestre del año 2013

rationale: se solicita reversion por error involuntario, por falta de presupesto para esta orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1172-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Prendas de vestir que seran utilizados para los enfermeros de este Hospital.
Consumo Indefinido

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 00197 por dotacion  de Prendas de vestir que seran utilizados para los enfermeros de este Hospital.
Consumo Indefinido


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados y pacientes que asisten a este Hospital.

IV Trimestre 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion  de Factura No. 201867 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados y pacientes que asisten a este Hospital.

IV Trimestre 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo IV trimestre del año 2013

rationale: Se solicita reversion por error involuntario en la descripcion de la compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1185-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1185-1-0


title:
valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV Trimestre del año 2013

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura# 0237 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
IV Trimestre del año 2013


title: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Se solicita Revercion Por error al momento de hacer distribucion en partidas de actividades presupuestarias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1217-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de hilados y telas que seran utilizadas por empleados de este hospital.
IV  trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas  que seran utilizadas por empleados de este hospital.
IV  trimestre del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1218-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizada en las diferentes salas de la maternidad y empleados de personal de mantenimiento.
consumo indefinido  año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00217 por dotacion  de Hilados y Telas que seran utilizada en las diferentes salas de la maternidad y empleados de personal de mantenimiento.
consumo indefinido  año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
 Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 3264 por Dotación de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3264 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en el Departamentos de Lavandería este Hospital.

I Trimestre año 2013

description: Se solicita Reversión Por error Involuntario en las Fechas de las Factura y Recibo.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3265 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1248-1-0


description: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 3266 por Dotación de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3266 por Dotacion de Productos de Material Plástico que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013,  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martinez Durante el Mes de Octubre 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1057282 por Dotacion de Gasolina y Diesel que sera utilizado en la Ambulancia Dodge Ram Placa No. N07245, Ambulancia Hyundai sin Placa, Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No, 09969 y Nissan Placa No. N00374 de este Hospital.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-1259-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-1259-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2013.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00148 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00147 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00145 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados que son atendidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: se solicita reversion por cuenta de banco erronea

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-181-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-181-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion factura # 201861 de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00146 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la commpra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00144 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00201 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00150 de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00149 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00204 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00202 por Dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00202 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

description: Se solicita Revercion por Error Involuntario en el Detalle de Numero de Factura.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00203 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00205 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos


description: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00206 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00207 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00208 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00209 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital y Empledos


title: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00211 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.


title: Valor que Corresponde por la compra de alimentos y Bebidas para personas que sern consumidos por los Pacientes que son asstidos en este Hospital y sus empleados

rationale: Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 00210 por Dotacion de alimentos y Bebidas para personas que sern consumidos por los Pacientes que son asstidos en este Hospital y sus empleados


description: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00212 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00213 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00214 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1224 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Valor que Corresponde por Cancelacion de Factura No. 00215 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital y sus Empleados.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Oxigeno Medico que será utilizado en la Sala de Operaciones y Labor y parto de este Hospital

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 501-0027 por Dotacion de Oxigeno Medico que será utilizado en la Sala de Operaciones y Labor y parto de este Hospital


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1230 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1233 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1225 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1229 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1235 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1234 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de vendaje para fracturas y otros que seran utilizados en las
diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1226por dotacion  de vendaje para fracturas y otros que seran utilizados en las
diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1236 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos que será Utilizado en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1923971 por Dotacion de Reactivos que será Utilizado en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1237 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de vendaje para fracturas y otros que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 1227 por dotacion de vendaje para fracturas y otros que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de material medico quirurgico menor que sera utilizado en diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1223 por dotacion  de material medico quirurgico menor que sera utilizado en diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental  Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1232 por Dotacion de Instrumental  Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clinico de  este Hospital.

II Trimestre año 2013.

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1924024 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clinico de  este Hospital.

II Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de material medico quirurgico menor que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 1222 por dotacion de material medico quirurgico menor que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1923901 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de instrumental, accesorios y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 1221  de instrumental, accesorios y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1924087 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1924099 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1924065 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1924138 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factur No. 1924112 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 24605 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1238 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que será Utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 24606 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 24604 por Dotacion de Reactivos  que será Utilizado en el Laboratorio Clínico de  este Hospital.
II Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de material medico quirurgico menor que seran utilizados en las diferentes  salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 1220 por dotacion  de material medico quirurgico menor que seran utilizados en las diferentes  salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de productos quimicos que seran utlizados en las diferentes salas de este Hospital
II trimestre del  año 2013.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de facturas # 1231 por dotacion  de productos quimicos que seran utlizados en las diferentes salas de este Hospital
II trimestre del  año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental accesorios y material medico que seran utilizados en lasdiferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1228 por dotacion  de Instrumental accesorios y material medico que seran utilizados en lasdiferentes salas de este Hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1239 por dotacion  de reactivos que seran utilizados en las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013


title:
Valor  que corresponde por la compra de  Elementos de Limpieza y aseo personal para las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del alo  2013.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Valor  que corresponde por la cancelacion de factra # 03361 por dotacion de  Elementos de Limpieza y aseo personal para las diferentes salas de este Hospital.
II trimestre del alo  2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de elementos de limpieza y aseo personal que seran utilizados en las diferentes salas de  este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 03362 por dotacion  de elementos de limpieza y aseo personal que seran utilizados en las diferentes salas de  este Hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de materiales y suministros odontologicos que seran utilizados para la atencion de pacientes que asisten a este centro hospitalario.
II trimestre del año 2013.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1241 por dotacion  de materiales y suministros odontologicos que seran utilizados para la atencion de pacientes que asisten a este centro hospitalario.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental medico odontologico que seran utilizados en la sala de odontologia de este Hospital.
II trimestre al año 2013.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale:
Valor que corresponde por la cancelra de factura # 1240 por dotacion  de Instrumental medico odontologico que seran utilizados en la sala de odontologia de este Hospital.
II trimestre al año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de productos fotoquimicos que seran utilizados en la sala de rayos X de este hospital para atencion a pacientes.
II trimestre del año 2013.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Se solicita revercion por error involuntario en valor total.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-454-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 12938 por dotacion de productos fotoquimicos que seran utilizados en la sala de rayos X de este hospital para atencion a pacientes.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizados en los diferentes departamentos de este hospital.
Ii trimestre del año 2013.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Se solicita reversion por incumplimiento de entrega por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-462-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 19257 de Hilados y telas que seran utilizados en los diferentes departamentos de este hospital.
Ii trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizados por las  enfermeras profesionales de este Hospital.
II trimestre del año 2013

rationale: Se solicita reversion por incumplimiento por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-461-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacon de factura # 19255 por  dotacion  de Hilados y telas que seran utilizados por las  enfermeras profesionales de este Hospital.
II trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizados en  el personal de enfermeria de este Hospital.
II trimestre del año 2013

rationale: Se solicita reversion por incumplimiento de entrega de producto por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-460-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 19260 por dotacion de Hilados y telas que seran utilizados en  el personal de enfermeria de este Hospital.
II trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizados en los diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale: se solicita reversion por por incumplimiento de entrega de producto de parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-464-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 19258 por dotacion de Hilados y telas que seran utilizados en los diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Prendas de vestir que seran utilizados por el personal masculino de este Hospital.
II trimestre del año 2013

rationale: Se solicita reversion por que el valor exede del valor asignado a nuestro presupuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-466-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-466-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizados por los diferentes salas de este hospital.
II trimestre año 2013.

rationale: Se solicita reversion por imcumplimiento entrega de productor de parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-465-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 19259 por dotacion  de Hilados y telas que seran utilizados por los diferentes salas de este hospital.
II trimestre año 2013.


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :7 F-01: 504-1-0 - Valor que corresponde por la compra de oxigeno medico que sera utilizado para el area de maternidad y sala de operaciones  de este hospital.
II trimestre del año 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-504-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Prendas de vestir para ser utilizado por el personal del
Hospital Leonardo Martinez V.
II trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por incumplimiento entrega producto parte proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-501-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 19256 por dotacion  de Prendas de vestir para ser utilizado por el personal del
Hospital Leonardo Martinez V.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en el Laboratorio clinico de este Hospital para atencion a pacientes
II trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 24673 por dotacion de reactivos que seran utilizados en el Laboratorio clinico de este Hospital para atencion a pacientes
II trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y telas que seran utilizado para el personal femenimo de este hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por error involuntario en el total por falta ded  decinales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-546-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Oxigeno medico que sera utilizado por  sala de operaciones y maternidad de este hospital en atencion a pacientes.
II trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por modificacion en el valor total.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-507-1-0


title:
Valor que corresoponde por la compra de alimentos  y bebidas para personas que seran consumidos por los pacientes y empleados de este Hospital.
II trimestre del año 2013

PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA,7 CALLE,16 AVE. S.O. SPS

legalName: PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 00077247 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
II Trimestre del año 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable a este Hospital Durante el Mes de Enero de 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable a este Hospital Durante el Mes de Febrero de 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable a este Hospital Durante el Mes de Marzo de 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable a este Hospital Durante el Mes de Abril de 2013.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Suministro de Agua Potable a este Hospital Durante el Mes de Mayo de 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
II trimestre del año 2013.

rationale: se solicita reversion por error involuntario en decimales .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-553-1-0

description:
Valor que corresponde por  por la cancelacion de factura# 19285 po dotacion de Hilados y Telas que seran utilizados por el personal femenino de este Hospital.
II trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0474 por la dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos porpacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de oxigeno que sera utilizados en la sala de operaciones y maternidad.
II trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita revercion por error involuntario en el valor total.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-552-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0473 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013


title:
Valor  que Corresponde por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio que serán utilizados en la Maternidad de este Hospital

III Trimestre año 2013.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion 032866 por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio que serán utilizados en la Maternidad de este Hospital

III Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0471 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0472 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre


description:
Valor  que Corresponde por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio que serán utilizados en la Maternidad de este Hospital

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 032867 por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio que serán utilizados en la Maternidad de este Hospital

III Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0000149 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 032864 por Dotacion de Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0475 por dotoacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013


description:
Valor  que Corresponde por la Compra de Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 032865 por Dotacion de Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No, 032871 por Dotacion de Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 031-2013 por Dotacion de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Vendaje Para Fractura y Otros que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1285 por Dotacion de Vendaje Para Fractura y Otros que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


description:
Valor  que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 032-2013 por Dotacion de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1286 por Dotacion de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura 1287 por Dotacion de Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1288 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


description:
Valor  que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 033-2013 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1289 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1290 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1291 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1292 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1293 por Dotacio de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1294 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0470 por dotacion  y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion 1296 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1295 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientesy empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0468 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientesy empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1297 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0469 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de facturas No. 0466 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos  por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0467 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos  por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Productos Quimicos que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1298 por Dotacion de Productos Quimicos que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1299 por Dotacion de Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0464 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que correponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que correponde por la cancelacion de factura No. 0463 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que Corresponde por la compra de Diesel y Gasolina suministrada a los diferentes vehiculos de este centro hospitalario.

III Trimmestre 2013.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Se solicita revercion por falta de cuota

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-726-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Prendas de Vestir que seran utilizados  por el personal de enfermeria de este Hospital.
III Trimestre

rationale:
Se solicita  reversion por  incumplimiento de parte del proveedor
III Trimestre

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-729-1-0


title:
Valor  que Corresponde por la Compra de Pintas de Sangre Total que serán utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0738 por Dotacion de Pintas de Sangre Total que serán utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

description:
Valor  que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0737 por Dotacion de Pintas de Sangre Total que serán utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

III Trimestre año 2013.

description: Se solicita Revercion por cambio de Cuenta Bancaria.


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizados por personal de este Hospital.
III Trimestre del año 2013

rationale:
Se solicita revercion por imcumplimiento de parte del proveedor a la entrega del producto.
III Trimestre del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-731-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmeceuticos y Medicinales Varios que seran consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

III Trimestre 2013.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0485866 por Dotacion de Productos Farmeceuticos y Medicinales Varios que seran consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

III Trimestre 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes  y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0016 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes  y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0013 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0015 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de  factura No. 0014 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0011 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0008 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0010 por  dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0005 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por empleados y pacientes de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0003 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por empleados y pacientes de este Hospital.
III Trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0007 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0004 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.


rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0002 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.