title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.802 a favor de Jorge Flores por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-21 de Diciembre 2012 para reunion con el Ingeniero Diseñador para la Fase II del proyecto Patuca III.

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.808 a favor de Jaymy Julisa Espinal por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

currency: HNL

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III

type: AVD

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS   POR EL CONCEPTO DE NOVENO DE PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0148 Y CONTRATO No-0148 Y CONSTANCIA DE PAGO No-506-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 29 /11/ AL 01/12/ 2013.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.795 a favor de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.796 a favor de Dinorah Vasquez  por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA

legalName: DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 01 AL 30 /11/2013 SEGUN EPAC No-088-2013 Y CONSTANCIA DE PAGO No-507-2013 Y FACTURA No- 9371 Y CONTRATO DE SERVICIO No-245-13 .

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.797 a favor de Juan Jose Jimenez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

JUAN JOSE JIMENEZ VELASQUEZ

legalName: JUAN JOSE JIMENEZ VELASQUEZ


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.804 a favor de Wendy Osorio por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

WENDY ARACELY OSORIO SALGADO

legalName: WENDY ARACELY OSORIO SALGADO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.824 a favor de Etly Anabella Vasquez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

legalName: ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR EMMANUEL GARCIA. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBO CORRESPONDIENTE.

ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES

legalName: ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00004874  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, S. DE R.L.,  EN CONEPTO DE PAGO POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR AZUL, TIPO PICK-UP, PLACA NO.04550, REGISTRO NO.357, MOTOR TD-27 AÑO 93, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/T. NO.46/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-337-XII-2013

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: MEMORA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.809 a favor de Jessica Calix por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

JESSICA MARIA CALIX OLIVA

legalName: JESSICA MARIA CALIX OLIVA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.807 a favor de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

legalName: CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.803 a favor de Edgardo Zavala  por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

EDGARDO JOSE ZAVALA BARAHONA

legalName: EDGARDO JOSE ZAVALA BARAHONA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje 135 a favor del empleado Jose Guillermo Velasquez por incurrir en gastos de mas en la gira realizada del 07-23 de Dic. 2012 con sede en Beijing, China

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.305 a nombre de Osman Paniagua con sede a Patuca en el periodo del 07 al 23 de Junio 201 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.306 a nombre de Granly Lobo con sede a Patuca en el periodo del 07 al 23 de Junio 201 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.793 a nombre de Jaymy Espinal por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.813 a nombre de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.812 a nombre de Dinorah Vasquez  por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE I DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y LA SEÑORA BORJAS PORTILLO. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.814 a nombre de Juan jose Jimenez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0219  POR PAGO  A A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,  POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN O/T. NO.2,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS,   RECIBO NO,.167, MEDIANTE  MEMORANDO DSG-341-XII-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.823 a nombre de Etly Vasquez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE I DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR PERAZA CASTRO. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR SOSA CAMPOS. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS

legalName: LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.810 a nombre de Wendy Osorio por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No. Jessica Calix por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE RETIRAR CULATA Y EL EJE DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309 SE ENCONTRABAN QUEBRADOS POR LO QUE ROCOMIENDAN SER CAMBIADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1623-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y LA SEÑORA GARCIA ANDRADE. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE

legalName: MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No. 806 a nombre de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 21 a favor de Carlos Avila con sede a Olanchito y Arenal del 28 de enero al 01 de febrero 2013 para levantamiento del inventario y recibiento de la obra civil del campamento Aguan.

CARLOS ELIUD AVILA CORDON

legalName: CARLOS ELIUD AVILA CORDON


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PIACA-9501, PICK-UP AÑO-2008, SEGUN MEMORANDO-UPRE-33-2-2013 Y FACT-91780151, SOLICITADO CONTROL ELECTRONICO N.O.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.811 a nombre de Edgardo Zavala por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.801 a nombre de Mireya Romerol por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 01-02 de noviembre  2012 para gestion en el departamento  de planillas de la ENEE para declaraciones ante el Tribunal Superior de Cuentas.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.798 a nombre de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29  de noviembre  2012 para realizacion de actividades de planificacion de desarrollo empresarial.


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.800 a nombre de Dinorah Vasquez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29 de noviembre  2012 para eralizacion de actividades de la planificacion de desarrollo empresarial.

DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA

legalName: DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.799 a nombre de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29 de noviembre  2012 para eralizacion de actividades de la planificacion de desarrollo empresarial.


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.819 a nombre de Jose Santos Valle por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 22  de noviembre  2012 para prestar seguridad personal al Ing. Franklin Sierra y comitiva de casa presidencial.

JOSE SANTOS VALLE CERRATO

legalName: JOSE SANTOS VALLE CERRATO


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias del proyecto patuca III, en el periodo de arrrendamiento del 01 al 17 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

type: ORDCOM


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-13 PP-1026
GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

type: PLANILLA


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up Mazda Bt-50 doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias de LA SUD-DIRECCION ADMINISTRATIVAI, en el periodo de arrrendamiento del 31 de marzo al 31 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias del proyecto patuca III, en el periodo de arrrendamiento del 17 de abril al 03 de mayol de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo turismo Hyundai, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativaI, en el periodo de arrrendamiento del 31 de marzo al 30 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE COFFE BREACK, ATENCIONES FAMILIA, AMIGOS Y PERSONAL DE LA CANCILLERIA QUE ASISTIERON A LOS HONORES FUNEBRES DEL EMBAJADOR POLICARPO CALLEJAS, FACTURA N.35154.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIDEL MORALES POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " TRAS LA VERDAD A TRAVEZ DE MAYA TV CANAL 66 SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-656-2013 Y FACTURA No-1593 Y MEMORANDUM IC-No-780-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.256 a favor de Osman Paniagua con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL  10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL /DIVULGACION DE INFORMACION " SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-464-2013 Y FACTURA No-02189 Y MEMORANDUM IC-No-784-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50 doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativa, en el periodo de arrrendamiento del 30 de abril  al 15 de mayo de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo turismo Hyundai, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativaI, en el periodo de arrrendamiento del 30 de abril al 15 de mayol de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
PAGO A FAVOR DE TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADVA. FINANCIERA,   CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO (15 DIAS), MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013,  FIRMADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0806-11-2013.
      ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR  LO QUE  NO  SE DEDUCE EL 12.5
      DE  I.S.R.

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL  SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-435-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-783-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

BESSY LORENA MARIN CALIX

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.312 a nombre de Lessy Palacios con sede a Catacamas en el periodo del 17 al 31 de Junio 2013 para gira de supervision ambiental en cumplimiento a las medidas de higiene establecidas de Enero a Junio 2013.

LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO

legalName: LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.311 a nombre de Carlos Zavala con sede a Catacamas en el periodo del 17 al 31 de Junio 2013 para gira de supervision ambiental en cumplimiento a las medidas de higiene establecidas de Enero a Junio 2013.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.307 a nombre de Samuel Alvarado con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES EN VARIOS PROGRAMAS DE LA RADIO SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-468-2013 Y FACTURA No-9355 Y MEMORANDUM IC-No-789-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.309 a nombre de Hernan Figueroa  con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

JOSE HERNAN FIGUEROA

legalName: JOSE HERNAN FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL PROGRAMA " ENFOQUE NACIONAL" SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-440-2013 Y FACTURA No-0429 Y MEMORANDUM IC-No-593-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.308 a nombre de Oscar Vivas con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

OSCAR EDUARDO VIVAS SANCHEZ

legalName: OSCAR EDUARDO VIVAS SANCHEZ


title: CANCFELACION DE LA FACTURA NO.0227, RECIBO NO.174,  POR PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,   POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN O/T. NO.86,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-340-XII-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00004865 POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICEM S. DE R.L. POR RELACION Y REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO.04484, REGISTRO NO.156, COLOR ROJO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO.34/UAL/2013, MEDIANTE MEMORANDO DSG-336-XII-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo 2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril  2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NORTE EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE " SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-439-2013 Y FACTURA No S/N Y MEMORANDUM IC-No-820-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 310 a nombre de Marco Rodas por gira con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Julio del 2013 para seguimiento a la constrauccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento  militar y Proyecto Patica III.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL  SOLICITADAS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL  SOLICITADAS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 9051843


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.255 a favor de Baldemar Santos con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 314 a nombre de Elida Duran por gira con sede a Patuca en el periodo del 17 de Julio del 2013 para actualizacion de la base de datos fotograficos y videos del Proyecto Ptuca III.

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE / TELEVISION HONDUREÑA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-536-2013 Y FACTURA No-117 Y MEMORANDUM IC No-739-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

name: RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 318 a nombre deJose Geovany Lopez por gira con sede a Patuca en el periodo del 17 de Julio del 2013 para actualizacion de la base de datos fotograficos y videos del Proyecto Ptuca III.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 30; FACTURA NO. 0364. POR REPARACION DE CAMBIO DE MAGNETO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-338-XII-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE 2013

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: Pago a favor de Banco Atlantida por concepto de Intereses que quedaron pendientes de la cuota  del mes de Junio 2013 del prestamo puente N.1301035281.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Aporte, según oficio S.A.F.No.0876-12-2013, a la Fundación Teletón del 13 y 14 de Diciembre 2013 transferencia autorizada por el Gerente.

FUNDACION TELETON HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUNDACION TELETON HONDURAS

type: OFI


title: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.

CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA

legalName: CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

legalName: CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

ANA CAROLINA MARTINEZ LOBO

legalName: ANA CAROLINA MARTINEZ LOBO


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO LOVE SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0861 Y MEMORANDUM IC No-790-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


description: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.

EDIL ALCIDES AVILA MEJIA

legalName: EDIL ALCIDES AVILA MEJIA

CLEOFAS MEJIA DUBON

legalName: CLEOFAS MEJIA DUBON

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

legalName: DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN PROGRAMA TRAS LA VERDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-469-2013 Y FACTURA No-00027 Y MEMORANDUM IC No-795-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

legalName: ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

legalName: ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

FELIPE BENICIO PAZ MATUTE

legalName: FELIPE BENICIO PAZ MATUTE

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

rationale: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. FACTURA NO. 31482 Y ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000121.
SEGUN MEMORANDO NO. DSG-3206-12-2013 DEL 13 DE DICIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JONATAN GUEVARA VALLEJO

legalName: JONATAN GUEVARA VALLEJO

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

LESLY CAROLINA ZEPEDA ROMERO

legalName: LESLY CAROLINA ZEPEDA ROMERO

MARCO ANTONIO ESPINAL ESPINAL

legalName: MARCO ANTONIO ESPINAL ESPINAL

LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ


MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

legalName: MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

legalName: WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

MAURICIO JOSE CASTILLO ZAMORA

legalName: MAURICIO JOSE CASTILLO ZAMORA

WENDY ARACELY OSORIO SALGADO

legalName: WENDY ARACELY OSORIO SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-436-2013 Y FACTURA No-49 Y MEMORANDUM IC No-810-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANA 11 EN PROGRAMA "ONCE NOTICIAS"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-444-2013 Y FACTURA No-0357 Y MEMORANDUM IC No-809-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: Orden de compra  N. UEPER SDA-020-2013 a favor de Inversiones Amipro por la compra de Equipo de Informatica  para uso del Ingeniero Kranklin Sierra Subdirector de Desarrollo Empreasrial UEPER, Autorizado por el Director Ejcutivo UEPER segun Mmemorandum SDE-UEPER-019-2013.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.254 a favor de Granly Lobo con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA / PUBLICACIONES PAMEL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM EN EL PROGRAMA "MELVIN S AEROPUERTRIA Y MAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-456-2013 Y FACTURA No-03 Y MEMORANDUM IC No-804-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-018-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de otros materiales y suministros para atencion a las visitas e inversionistas nacionales y extranjeros de la Unidad, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara


title: PAGO A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES /CIRCULO NOTICIOSO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANAL 36  EN EL PROGRAMA "CIRCUITO NOTICIOSO" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-478-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-674-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-016-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de productos sanitarios para uso en las oficinas de la UEPER y los proyectos que coordina, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANAL HONDURAS TV  EN EL PROGRAMA "CONTRA OPINION" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-461-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-796-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 33/ UAL/ 2013; FACTURA NO. 00235. POR REPARACION CON CAMBIO DE MAGNETO CONTADOR, CAMBIO DE CAPACITOR DEL AIRE ACONDICIONADO INN NO. 63838 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-3199-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 49, FACTURA NO. 00239. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA POR CONTAMINACION DEBIDO A FUMIGACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS CON NUMERO DE INVENTARIO I-072087, I-60627, I-65566, I-10 Y S/N DE INVENTARIO.
SEGUN MEMORANDO DSG-3198-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-017-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de otros materiales de ceremonial y Protocolo para atencion a las visitas e inversionistas nacionales y extranjeros de la Unidad, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 138 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 17-21 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO  EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-431-2013 Y FACTURA No-792 Y MEMORANDUM IC No-818-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 137 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 10-14 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision, firma y revision de informes de comision de avaluo.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 11, FACTURA NO. 00237. POR CAMBIO DE CAPACITOR Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON  NUMERO DE INVENTARIO
NO.59379-10 SERIE 2196Y830 COLOR BEIGE.
SEGUN MEMORANDO DSG-3200-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22811. POR LA COMPRA DE 1 TECLADO, 1 MOUSE. SEGUN FACTURA NO. 048. SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 136 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 03-07 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNADO ZAPATA   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA   EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-493-2013 Y FACTURA No-603 Y MEMORANDUM IC No-817-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.. 22577. POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100 MARCA ALLIED TELESIS. SEGUN FACTURA NO. 035. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: IMPRESORA HP CP 1025NW LASER COLOR 16/4 SOLICITADA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150011


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje No. 787 a favor del empleado Wilmer Alberto Carrasco por incurrir en gastos de mas en la gira a Patuca del 11 de octubre 2012, anticipo No.874.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 134 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 19-21 de noviembre  2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO PERLA  EN EL PROGRAMA "MUNDO INFORMATIVO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-430-2013 Y FACTURA No-563 Y MEMORANDUM IC No-816-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22695. POR LA COMPRA DE 100 DISCOS DVD. SEGUN FACTURA NO. 037. PARA LA REPPRODUCCION INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LA ENEE. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 133 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 05-06 de noviembre  2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 132 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 12-14 de marzo  2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22782. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO METALICO DE FORMICA. SEGUN FACTURA NO. 00238.PARA USO DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA   EN EL PROGRAMA "ULTIMAS NOTICIAS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-510-2013 Y FACTURA No-218 Y MEMORANDUM IC No-814-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 135     a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 26-28 de noviembre  2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ EN EL PROGRAMA "VERDADES NOTICIOSAS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-429-2013 Y FACTURA No-145 Y MEMORANDUM IC No-819-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO  EN EL PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-492-2013 Y FACTURA No-196 Y MEMORANDUM IC No-815-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 22671. POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS DE VALVULAS LARG PARA LLANTAS # 16. SEGUN FACTURA NO. 20085. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 6650. REG. 331. DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 122 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 16-17 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 123 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 02-03 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA "ENTRE NOSOTRAS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-445-2013 Y FACTURA No-083 Y MEMORANDUM IC No-801-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 125 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-455-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-802-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 129 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 19-23 de febrero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: SERVICIO DE DESAYUNOS VIP, CANCILLER DE HONDURAS CON CANCILLER DE URUGUAY,FACTURA N.15861.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No151 a favor de Leopoldo Aguilar con sede a Patuca del18-23 de marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

legalName: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CALIX  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO HRN EN EL PROGRAMA "LINEA DE GOL " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-449-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-794-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANAL 11 EN EL PROGRAMA "EXTRA TE VE " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-466-2013 Y FACTURA No-1147 Y MEMORANDUM IC No-803-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 128 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Juticalpa en el periodo del 11-15 de febrero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ EN EL PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-451-2013 Y FACTURA No-0169 Y MEMORANDUM IC No-799-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 124  a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 122-24 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 127 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 05-07 de febrero 2013 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0231 POR PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA  POR LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO,  VERIFICACION NIVELES DE GAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL S/ORDEN DE TALLER NO.00576, RECIBO NO.178  MEDIANTE MEMORANDO DSG-339-XII-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE 2013.                                EXCENTO DE IMPTO. S/V.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADUIO SUPREMA  EN EL PROGRAMA " KNOCKUTOUT DEPROTIVO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2013 Y FACTURA No-11/2013 Y MEMORANDUM IC No-806-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: Pago en concepto de aportacion patronal al fondo de prestaciones de empleados permanentes de la ENEE, correspondiente al mes de mayo de los empleados permanentes asignados a la UEPER.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE PRODUC. PERIODISTA HABLE COMO HABLA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR TELEVISION DIGITAL  HCH EN EL PROGRAMA "HABLE COMO HABLE  " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-446-2013 Y FACTURA No-3865 Y MEMORANDUM IC No-808-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO HRN EN EL PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS  " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-462-2013 Y FACTURA No-001030 Y MEMORANDUM IC No-807-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

rationale: Pago en concepto de planilla de los empleados de la UEPER, correspondiente al mes de junio de 2013. Por presentarse un error en la cuenta del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-286-1-0


title: Pago a favor de Agropecuaria Patuca S.A. de C.V.  por concepto de realizacion de Inventario Forestal y Plan de Salvamento correspondiente al predio con clave catastral  OJ43-03 ubicado en la jurisdiccion del municipio de Patuca, Departamento de Olancho el cual sera adquirido por la ENEE para la construccion del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

name: SOCIEDAD AGROPECUARIA PATUCA S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL: EL PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA-09616, REG-603-08 MARCA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-349-XII-2013 Y FACT-4528.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: Pago en concepto de servicios de transporte  mediante dos vehiculos tipo pick up correspondiente al mes de abril del año 2013, segun contrato n. 031/2013 suscrito entre la UEPER e Inversiones Globales S.A De C.V

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago a favor de Agropecuaria Santo Domingo S.A. de C.V.  por concepto de realizacion de Inventarios Forestales y Planes de Salvamento correspondiente a los  predios con claves catastrales  NJ12-09 Y NJ12-23 ubicados en la jurisdiccion del municipio de Patuca, Departamento de Olancho el cual sera adquirido por la ENEE para la construccion del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA.

legalName: AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.        688,395.52   DISTRIBUIDOS   614,638.86 POR SERVICIO 73,756.66
TRANSMISION N.O.        510,745.07                             456,022.38                           54,722.69
TRANSMISION L.A.        244,269.38                              218,097.66                          26,171.72
__________________________________________________________________________
                                   1,443,409.97                            1,288,758.90                          154,651.07
MEMORANDO DSG-61-II-2013 FACTURA NO. 242 CONTRATO NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO AÑO 1997 PLACA N-5302, SEGUN FACTURA 43000


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 152 a favor de Everardo Diaz  con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: Pago en concepto de servicios de transporte  mediante dos vehiculos tipo pick up correspondiente al mes de abril del año 2013, segun contrato n. 035/2013 suscrito entre la UEPER e Inversiones Globales S.A De C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22558. POR LA COMPRA DE DE CABLES Y CANALETAS. SEGUN FACTURA NO. 280702. PARA USO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS DE LA EMPRESA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago en concepto de servicios de transporte  mediante un vehiculo tipo pick up correspondiente al mes de abril del año 2013, segun contrato n. 307/2013 suscrito entre la UEPER e Inversiones Globales S.A De C.V


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE CENTROAMERICANA S.A de C.V  EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS SOBRE CAMAPÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-488-2013 Y FACTURA No-0516638 Y MEMORANDUM IC No-812-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: Pago en concepto de servicios de transporte  mediante un vehiculo tipo pick up correspondiente al mes de abril del año 2013, segun contrato n. 310/2013 suscrito entre la UEPER e Inversiones Globales S.A De C.V


title: Pago en concepto de servicios de transporte  mediante un vehiculo tipo pick up correspondiente al mes de abril del año 2013, segun contrato n. 309/2013 suscrito entre la UEPER e Inversiones Globales S.A De C.V


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 31/3/2013 al 30/4/2013; este vehiculo fue utilizado porCarlos Avila.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WW COMUNICACIONES S.de R.L de C.V  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR LA WEB EN EL PERIDICO DIGITAL "DATO PUBLICO  " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-471-2013 Y FACTURA No-0105 Y MEMORANDUM IC No-813-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS FORD ESCAPE Y TOYOTA COROLLA # 640 ASIGNADOS A AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORAMDO-USG-SRLA-2834-2013 Y FACT-63524 Y 63496.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 31/3/2013 al 30/4/2013; este vehiculo fue utilizado por Granly Lobo.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0004891 POR PAGO A FAVOR  DE AUTOSERVICE, S. DE R.L. POR  REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO MACA HYUNDAI ELANTRA AÑO 2005, PLACA S/P., COLOR AZUL, TIPO TURISMO 2005, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/T. NO.35,   MEDIANTE MEMORANDO DSG-3201-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE 2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 31/3/2013 al 30/4/2013; este vehiculo fue utilizado por Franklin Sierra


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 31/3/2013 al 30/4/2013; este vehiculo fue utilizado por Jose Guillermo Vasquez.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 22560, 22561, 22562. POR LA COMPRA DE 3 GENERADORES DE ENERGIA.SEGUN FACTURA NO. 280745. PARA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE TRANSPARENCIA (118). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por Jose Guillermo Velasquez.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.22624 POR LA COMPRA DE 24 LAMPARAS TIPO COBRA 250W, SEGUN MEMORANDO DSG-3228-XII-2013.


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por Granly Lobo


title: Planilla de Vigilantes de Complejo Energetico Aguan correspondiente a la quincena del 01 al 15 de abril 2013. se Carga al Señor Martinez ya que dicho personal no tiene cuenta de Siafi

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 150 a favor de Jose Ramon Valle   con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

JOSE RAMON VALLE PINEDA

legalName: JOSE RAMON VALLE PINEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22423. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 38333. PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, DATA GENERAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO REDES Y COMUNICACIONES.


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por Franklin Sierrra


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por Carlos Avila


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVIOSTAS PYRSA / TRIBUNA EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-280564 Y CONTRATO No-680839 Y ONSTANCIA DE PAGO No-479-2013 Y EPAC No-084-2013 DEL 02/11/2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por la Direccion Ejecutiva de la UEPER


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22622; FACTURA NO. 280748. POR LA COMPRA DE 8 REFLECTOR CON SENSOR DE PRESENCIA, TIPO LED (AHORRATIVO) EQUIVALENTE A LAMPARA DE SODIO 100 WATTS.
PARA USO EN LA CONEXION DEL EDIFICIO SCADA LINEA PRIMARIA EXISTENTE, GENERACION
SOLAR LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE.
SEGUN MEMORANDO DSG-3218-XII-2013 DEL 13 DE DICIEMBRE, 2013


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.319 a favor de Granly Fabricio Lobo con sede a Patuca en el periodo del 25 de Junio al 14 de Julio del 2013 para Supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: Pago en concepto de servicios de transpote mediante un vehiculo tipo pick up toyota hilux 4x4, en el periodo comprendido del 30/4/2013 al 31/5/2013; este vehiculo fue utilizado por la Direccion Ejecutiva de la UEPER.


title: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE (50) CINCUENTA FOCOS AHORRADOR ESPIRAL 20W. 3000K, SEGUN MEMORAMDO-DSG-3213-XII-2013 Y FACT-280842.( A SOLICITUD DEL DEPTO. DE CONTROL Y COMUNICACION.)


title: Pago en concepto de planilla de los empleados de la UEPER, correspondiente al mes de junio de 2013.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS Y  HONORARIOS PROFECIONALES, POR LA AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL A REQUERIMIENTO DE ESTA FEFATURA, CONTENIDA EN INSTRUMENTO PUBLICO No. 260, EN LA DELIGENCIA ADMINITRATIVAS COMTRA EMPRESA MERCATIL CASA JAAR, PARA LA DEVOLUCION DE UN VEHICULO, SEGUN MEMORAMDO-A.L.-1535-2013.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22830. POR LA COMPRA DE 2 CINTA CORREGIBLE DE ALTO RENDIMIENTO, 2 CINTA CORRECTORA 088 AMBAS PARA IBM SISTEMA 2000. SEGUN FACTURA NO. 20024919. PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33200-Papel para Computación


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.320 a favor de Baldemar Santos Salinas con sede a Patuca en el periodo del 25 de Junio al 14 de Julio del 2013 para Supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.321 a favor de Osman Francisco Paniagua con sede a Patuca en el periodo del 25 de Junio al 14 de Julio del 2013 para Supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/5/2012 AL 26/5/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR GERARDO CORRALES EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22829. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA IMPRESORA HP LASSER. SEGUN FACTURA NO. 8485. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/4/2012 AL 02/5/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR JOSE GUILLERMO VELASQUEZ EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION RAMON VALLADARES REINA, FACTURA N.15569.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4/5/2012 AL 25/5/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR JOSE GUILLERMO VELASQUEZ EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 149 a favor de Jose David Araque  con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS QUEBRANCHITOS Y OJO DE AGUA, SEGUN MEMORAMDO-3226-XII-2013, ORDEN DE COMPRA LOACAL # 22630, 22631 Y 22632, FACT-280704 Y 280708.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22856. POR LA COMPRA DE 300 PLIEGOS DE PAPEL PARA REGALO, 100 HOJAS DE CARTULINA LING. SEGUN FACTURA NO. 2013175369. PARA ENPAQUE DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES (AS). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/8/2012 AL 17/8/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR EDWIN AMADO PALMA EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22694. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL LEGAL, 20 RESMAS DE PAPEL DE OFICIO, 100 BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 2013173820. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO CAMIONETA PARA 7 PASAJEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/8/2012 AL 29/8/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR FRANKLIN SIERRA EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-487-2013 Y FACTURA No-018770 Y MEMORANDUM IC No-811-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/8/2012 AL 24/8/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR ANGEL PALENCIA EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DE LA COMUNIDAD LAS TUNITAS, MUNICIPIO EL MANTO DEPTO. DE OLANCHO, SEGUN MEMORAMDO-3225-XII-2013, ORDEN DE COMPRA LOACAL # 22708, 22709 Y 22731, FACT-280698 Y 280699


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3/5/2012 AL 10/5/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR JOSE BORJAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22786. POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORA PEQUEÑA, 1 GRAPADORA GRANDE, 1 CORTADORA DE PAPEL. SEGUN FACTURA NO. 2013174673. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/6/2012 AL 30/6/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR JOSE HERNANDEZ EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA FALDAS DE MONOLOA, SEGUN MEMORAMDO-3224-XII-2013, ORDEN DE COMPRA LOACAL # 22656, 22657, 22658 Y FACT-280700 Y 280701.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3/5/2012 AL 15/5/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR JOSE BORJAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22789. POR LA COMPRA DE 24 LIBRETAS DE APUNTE ESPINAL (DOC). SEGUN FACTURA NO. 2013174719. PARA USO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETRICAS EN TODO EL PPAIS.

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP 4X4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/5/2012 AL 1/6/2012 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR LEONEL NATIVADA RIVERA EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PATUCA III.
POR FALTA DE FONDOS NO SE HABIA REALIZADO ESTE PAGO.
ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN EN EL PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS"   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-433-2013 Y FACTURA No-0086 Y MEMORANDUM IC No-781-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
Pago en concepto de anticipo de viatico a la ciudad de cholute, periodo de gira del 1/7/2013 4/7/2013.
investigacion de campo de sitios con potencial fotovoltaico en la zona sur.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

legalName: FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title: PAGO A FREDY OMAR PINEDA CABALLERO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMISION DE CUÑAS DE RADIO EN LA UNIDAD MOVIL DE SONIDO SERVICIOS NOTICIOSOS Y PUBLICITARIOS  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-647-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-785-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

FREDY OMAR PINEDA CABALLERO

legalName: FREDY OMAR PINEDA CABALLERO


title:
Pago en concepto de anticipo de viatico a la cuidad de catacamas, en el periodo comprendido del 2/7/2013 al 5/7/2013.
gira de translado de parte del inventario de activos (mobiliario y equipo de oficina) a la admon. de la UEPER.

LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ

RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

legalName: RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

JOSE JOEL FLORES ULLOA

legalName: JOSE JOEL FLORES ULLOA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO TREJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO TREJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FACTURA N.032.


JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA

legalName: JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA

rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 153 a favor de Jorge Arturo Rosales  con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III. Por no haber realizado la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-32-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0251, RECIBO NO.197  POR PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA POR REPARACION FUGA DE CARGA DE GAS, LIMPIEZA DE CONDENSADOR  DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE DEPTO,. DE PRESUPUESTO Y ANALISTA FINANCIERO DE LA SUBGERENCIA DMVA. F., SOLICITADO SEGUN O/T. NO.30 Y MEMORANDO DSG-347-X-2013 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
Pago en concepto de anticipo de viaticos a la ciudad de juticalpa en el periodo comprendido del 25/6/2012 al 26/6/2013.
cita en juzcado de letras y en el minsterio publico en relacion al caso contra el señor ISAAC CALONA por parte de la ENEE.

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title:
Pago por concepto de consultoria de ingenieria civil del proyecto patuca III, correspondiente al mes de mayo de 2013; segun contrato suscrito entre la UEPER y el Ing. Eddy Larios.
no se aplican la retencion por I/S/R ya que el beneficiario esta sujeto al regimen de pagos a cuenta.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: PAGO A LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA CABLE VISION FUTURA CANAL 20 EN EL PROGRAMA " MESA DE OPINION" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-472-2013 Y FACTURA No-00099 Y MEMORANDUM IC No-800-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Pago en concepto de contribucion politica de los empleados de la UEPER, correspondiente al mes de junio de 2013.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Pago en concepto de  planillas de empleados emergente del complejo energetico aguan correspondiente a los periodos de:
16-31 de mayo de 2013
01-15 de junio de 2013.
Este pago se acreditara al señor Rene Dagoberto Martinez QUIEN SE ENCARGARA DE DISTRIBUIRLO ENTRE LOS EMPLEADOS; YA QUE ESTOS NO CUENTAN CON SIAFI.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title: PAGO A INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL TVH  SATELITITAL EN EL PROGRAMA " ENFOQUE NACIONAL" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-440-2013 Y FACTURA No-0431 Y MEMORANDUM IC No-788-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR JOSE SANTOS GALVEZ  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO EN EL PROGRAMA " NOTICIERO HECHOS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-434-2013 Y FACTURA No-0138 Y MEMORANDUM IC No-791-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: Pago en concepto de anticipo de viatico, jornada laborala realizada al proyecto patuca III el 17/6/2013.

ROSSEL JAVIER CABRERA SANDOVAL

legalName: ROSSEL JAVIER CABRERA SANDOVAL


title: PAGO A GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4  VILLA DE SAN FRANCISCO  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-458-2013 Y FACTURA No-201312 Y MEMORANDUM IC No-786-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: Pago en concepto de anticipo de viatico a la ciudad de choluteca, para investigacion de campo de sitios con potencial fotovoltaico en la zona sur,en el periodo comprendido del 1/7/2013 al 4/7/2013.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ


title: Anticipo de viatico N.323 a la ciudad de choluteca, para cita en jusgados de letras y ministerio publico en relacion al caso contra el señor Isaac Calona por parte de la ENEE ,en el periodo comprendido del 25/6/2013 AL 26/6/2013

JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ

legalName: JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ


title: anticipo de viatico n.332 y 333 a la ciudad de patuca, para seguimiento al acuaducto y alcantarillado del campamento militar;en el periodo comprendido del 3/7/2013 al 4/7/2013.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

rationale: anticipo de viatico N..170,171 y 172 y 333 a la ciudad de catacamas , para apoyar y transportar a la comision tecnica y de avaluo en gira de inspeccion de terrenos en el proyecto patuca III ,en el periodo comprendido del 01/7/2013 al 11/7/2013. a nombre de Jose Luis Medina Macoto, por no haber realizado la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-328-1-0


title: Anticipo de viatico N..173 y 174 y 333 a la ciudad de Juticalpa , para realizar diligencias referente al tramite de emision de titulos en el juzgado primero de letras de juticalpa, gestiones en el registro de la propiedad y otras actividades relacionadas ,en el periodo comprendido del

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

RAMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: RAMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR CANCILLER ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2013.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR CANCILLER ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2013, FACTURA N.030,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO VIGILANCIA EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, SEGUN FACT- 0256 Y MEMORAMDO-DSG-56-II-2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 155 a favor de Xiomara Padilla  con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

legalName: XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


INTERSAFE S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO ED. SYRE CLL.GOLAN

legalName: INTERSAFE S. DE R.L.

rationale: Pago en concepto de servicios de seguridad correspondiente al mes de junio de 2013, no se aplica la retencion de I/V ya el beneficiario hace pagos a cuenta. POR NO HABER APLICADO LA RETENCION DEL I/S/V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-330-1-0


title: CANCELACION  FACTURA NO. 0253 POR  PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,  POR LIMPIEZA, REVISION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE  DE AIRES ACONDICIONADOS EN USO DE LA ASESORIA JURIDICA Y DEPTO. DE LICITACIONES,  SOLICITADO SEGUN O/T. NO.5 y 6, MEDIANTE  MEMORANDO DSG-348-X-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

rationale:
Pago en concepto de arrendamiento de un local en donde se ubican las oficinas de la UEPER en catacamas, este pago corresponde a tres meses de renta, pago por aire acondicionado y pago por servicios de energia electrica atrasados y actuales.
arrendamiento: del 15 de febrero al 15 de marzo
del 15 de marzo al 15 de abril y del 15 de junio al 15 de julio de 2013.
Lps. 500.00 mensual por el aire acondicionado
Lps.7,646.02 por pago de energia electrica incluida la mora. POR ERROR EN LOS RECIBOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-331-1-0

type: CON


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE MOTORISTA EN LA UEPER, DEPENDENCIA DE LA ENEE.
CHEQUE DE TIEMPO N. 2565, SEGUN MEMORONDO DC-0123-05-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

legalName: ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO


title: PAGO A EDUARDO A. COTO / ECO PRODUCCIONES  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NORTE  EN EL PROGRAMA " AMANECER INFORMATIVO" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-438-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-774-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


MARIO JOSE PADGETT CAMPOS

legalName: MARIO JOSE PADGETT CAMPOS

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDO  DESEMBOLSO POR LA REALIZACION DE IMPRESIONES EN VINIL PARA DARLE PRIVACIDAD A LAS OFICINAS, E IMPRESIONES MANOTADAS DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS PARA LA OFICINA DE LA UEPER. POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL I/S/V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-334-1-0


title: ESTE PAGO CORRESPONDE AL 50% DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Y APROBADO AL COMPLEJO ENERGETICO DE AGUAN, SE PAGARA AL SEÑOR RENE DAGOBERTO MARTINES YA QUE EL ING. RESIDENTE EN DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA INABILITADO POR LA DEI.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEBOLSO A FAVOR DE DE LA SEÑORA SUSSY MARIELIZ OCHOA POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR AC PARA COMPUTADORA LAPTOP HP, 90W 19.0 V, 4.47 WC3.
 LA COMPRA DE ESTE ACTIVO SERA CARGADA A LA SEÑORA OCHOA.

SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

legalName: SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  EN EL PROGRAMA " EL BLAZAZO" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-437-2013 Y FACTURA No-22 Y MEMORANDUM IC No-793-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE EMPLEADOS EMERGENTES DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013.
ESTE PAGO SE ACREDITARA AL SEÑOR RENE DAGOBERTO MARTINES, QUIEN SE ENCARGARA DE DISTRIBUIRLO ENTRE LOS EMPLEDOS YA QUE ESTOS NO CUENTAN CON SIAFI.


title: PAGO EN CONCEPTO DE INTERESES POR PRESTAMO OTORGADO A LA UEPER PARA SER UTILIZADO EN LA INDEMNIZACION DE PROPIETARIOS DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. ESTE PAGO CORREPONDE AL MES DE JUNIO, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL 5/7/2013.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 154 a favor deHenrri Valderramos  con sede a Catacamas del 18 al 23 de  marzo 2013 para inspeccion Insitu de terrenos para ser adquiridos por la ENEEE, para el Proyecto Patuca III.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  EN EL PROGRAMA " PONGASE CLARO" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-450-2013 Y FACTURA No-182 Y MEMORANDUM IC No-792-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: PAGO EN CONCEPTP DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TODAS LAS INSTALACIONES FISICAS DEL PROYECTO PATUCA III, DURANTE EL PERIO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013; SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: Anticipo de viatico N. 176 a la ciudad de tegucigalpa en el periodo comprendido del 26/6/2013 al 28/6/2013; para revision y virma de informes de avaluo, de los propietarios afectados por el proyectoa patuca III.


title: Anticipo de viatico N. 176 a la ciudad de tegucigalpa en el periodo comprendido del 1/7/2013 al 4/7/2013; para revision y virma de informes de avaluo, de los propietarios afectados por el proyectoa patuca III.


BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

rationale:
Pago en concepto de anticipo de salario correspondiente al mes de julio  de 2013 de empleado de la UEPER GA-16,
Por problemas en la cuenta del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-343-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDO  DESEMBOLSO POR LA REALIZACION DE IMPRESIONES EN VINIL PARA DARLE PRIVACIDAD A LAS OFICINAS, E IMPRESIONES MANOTADAS DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS PARA LA OFICINA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-447-2013 Y FACTURA No-2572 Y MEMORANDUM IC No-772-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Pago en concepto de servicios de seguridad correspondienres al mes de junio de 20013; segun contrato suscrito el 1 de enero de 2013 entre la UEPER e INTEFASE


title: Pago en concepto de aportacion patronal al fondo de prestaciones de empleados permanentes de la ENEE, de empledos de la UEPER GA-16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: Pago en concepto de prestaciones laboralaes a favor del señor Roberto Alexandrer Reaños, quien laboro en la UEPER dependencia de la ENEE, como Oficial de Enlace con Organismos Externos. estapago es en base al cheque de tiempo N.1804 del departamento de planilla.

ROBERTO ALEXANDER REAÑOS COLINDRES

legalName: ROBERTO ALEXANDER REAÑOS COLINDRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de prestaciones laboralaes a favor de la señora Jessica Irene Bermudez, quien laboro en la UEPER dependencia de la ENEE, como Asistente Tecnico. estapago es en base al cheque de tiempo N.2614 del departamento de planilla.

JESSICA IRENE BERMUDES FLORES

legalName: JESSICA IRENE BERMUDES FLORES


title: Pago en concepto de rembolso por la compra de una caja de etiquetas para DC Y DVD, las se utilizaran pora perzonalizar los CD utilizados para la presentacion de informes de las Sub-Direcciones de la UEPER.

VICTOR HUGO FLORES CASTILLO

legalName: VICTOR HUGO FLORES CASTILLO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.266 a favor de Granly Lobo  con sede a Patuca del 02-21 de Abril 2013 para Supervision de Obras civiles en el Proyecto Patuca III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title:
Pago en concepto de arrendamiento de un local en donde funcionan las oficinas de patuca III en la ciudad de catcamas correspondientes a los periodos de :
15 de febrero al 15 de marzo de 2013
del 15 de marzo al 15 de abril de 2013
del 15 de junio a l 15 de julio de 2013
alquiler total    L. 12,000.00
Aire acondicionado total  L.3,900.
Agua total   L.600.00
Luz total    L. 9411.95. desglose segun inciso A) y F) del contrato

HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES


title: pago en concepto de pago por servicios prfecionales prestado durante los meses de enero, febrero y marzo, segun contrato firmado por el Gerente General y el señor Peraza Castro. se adjunta contrato oficial y los tecibos correspondientes.

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago en concepto de anticipo de salario correspondiente al mes de julio  de 2013 de empleado de la UEPER GA-16


title:
Anticipos de viatico N. 250 y 252 a la ciudad de choluteca, para la prestacion de proyecto de generacion fotovoltaica para la zona sur ante la corporacion municipal de choluteca en el periodo comprendido del 28/2/2013 al 01/03/2013.
Este pago fue retrazado por acumulacion de liquidaciones pendientes.

FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

legalName: FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIOBAL SAUCEDA LAZO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-459-2013 Y FACTURA No-165 Y MEMORANDUM IC No-773-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACROPOLIS POR CONTRATO DE AMPLIACION N.1 PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TODAS LAS INSTALACIONES FISICAS DEL PROYECTO PATUCA III, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACROPOLIS SEGUN  O.T. 08-04-13 QUE CONSISTE EN DISEÑO DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, AREA SOCIAL, AREA RECREATIVA Y ACCESO PRINCIPAL PARA PATUCA III, EN BASE AL CONTRATO DE AMPLIACION N.1


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL EN EL PROGRAMA "POLITIKEANDO"   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-454-2013 Y FACTURA No-147 Y MEMORANDUM IC No-782-12-2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: LLANTAS 195/70R 14, LONA 4 SOLICITADA PARA EL VEHICULO HYUNDAI PORTER TIPO PICK UP, COLOR BLANCO AÑO 1997 PLACA N-05302, SEGUN FACTURA No. 0067716


title: PAGO EN CONCEPTO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER, GA 16


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACROPOLIS SEGUN  O.T. 04-02-13 CORTE, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO DE 5,796 m2 DE AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL PROYECTO  PATUCA III, EN BASE AL CONTRATO DE AMPLIACION N.1


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.267 a favor de Baldemar Santos con sede a Patuca del 02-21 de Abril 2013 para Supervision de Obras civiles en el Proyecto Patuca III.

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.339 a nombre de Osman Paniagua por gira en el periodo del 16 de Julio al 04 de Agosto 2013, con sede a Patuca para supervision de obras civiles ene l proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22873. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE IBRAN BUESO QUIEN SE DIRIJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PANAMA/ TEGUCIGALPA, 10 DIC/ 13 DIC. REGRESO. SEGUN FACTURA NO. 0186. EN LA REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL DE LA ENEE. ASISTIR A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EPR, REDCA Y REUNIONES ASOCIADAS AL CEAC.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.337 a nombre de Granly Lobo por gira en el periodo del 16 de Julio al 04 de Agosto 2013, con sede a Patuca para supervision de obras civiles ene l proyecto Patuca III. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-361-1-0


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.338 a nombre de Baldemar Santos por gira en el periodo del 16 de Julio al 04 de Agosto 2013, con sede a Patuca para supervision de obras civiles ene l proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE ENTREVISTA Y EVENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA N 129,RECIBO S/N, CONSTANCIA N 019, CONTRATO N 661-2013.Y OFICIO N 130-RP-13.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.342 a nombre de Franklin Sierra por gira con sede a Choluteca en el periodo del 22 al 27 de Julio 2013, para reuniones con lideres de las Comunidades y actores locales.


title: PAGO A FAVOR DE HELGA SOHAN FLORES  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL EN EL PROGRAMA "CRITERIO INFORMATIVO / PRODUCCIONES HEMA"   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-677-2013 Y FACTURA No-0076 Y 0077 Y OFICIO  No-129 RP-2013 DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013

HELGA SOHAN FLORES

legalName: HELGA SOHAN FLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92254965 POR PAGO A FAVOR  DE GRUPO Q, DE HONDURAS, S.A., POR REVISION DE 45,000 KMS. AL VEHICULO NISSAM FRONTIER, PLACA NO.10241 TIPO PICK-UP,  COLOR BLANCO,  REGISTRO NO.635, SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS  SEGUN  O/T. NO.1, MEDIANTE MEMORANDO DSG-3203-XII-2013 DEL 12 DE DIC.2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.344 a nombre de Geovany Lopez por gira con sede a Choluteca en el periodo del 22 al 27 de Julio 2013, para reuniones con lideres de las Comunidades y actores locales.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de Viaje N. 346 a nombre de Hilda Suazo por gira con sede a Patuca en el periodo comprendido del 25-26 de Julio 2013 para autorizacion a la solicitud propuesta para instalar y operar una estacion de servicio de combustible en el proyecto Patuca III.

HILDA ARGENTINA SUAZO MONDRAGON

legalName: HILDA ARGENTINA SUAZO MONDRAGON


title: Autorizacion para anticipoo de viaticos y gastos de viaje N. 343 a nombre de Roy Villafranca por gira con sede a Choluteca en el periodo del 22 al 27 de Julio 2013 para reunion con lideres de las comunidades y actores locales.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE JAVIER RIVERA IRIAS  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES POR CANAL 51 DE 5.00 A 6.00 PM, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE OCTUBRE Y NOVIEMBERE  2013 SEGUN FACTURA N 0223,0224 ,RECIBO N 0273,0274  CONSTANCIA , CONTRATO N 663
-2013.Y OFICIO N 130-RP-13.

JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

legalName: JOSE JAVIER RIVERA IRIAS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de Viaje N. 345 a nombre de Luis Suazo por gira con sede a Patuca en el periodo comprendido del 25-26 de Julio 2013 para autorizacion a la solicitud propuesta para instalar y operar una estacion de servicio de combustible en el proyecto Patuca III.

LUIS FERNANDO SUAZO OLIVA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO OLIVA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de Viaje N. 347 a nombre de Pedro Carrasco por gira con sede a Patuca en el periodo comprendido del 25-26 de Julio 2013 para autorizacion a la solicitud propuesta para instalar y operar una estacion de servicio de combustible en el proyecto Patuca III.

PEDRO CARRANZA CHICAS

legalName: PEDRO CARRANZA CHICAS


title: PAGO A FAVOR DE NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 50 HONDUVISION EN EL PROGRAMA "OCASO INFORMATIVO / INVERSIONES NAJERA"   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS No-678-2013 Y FACTURA No-0310 Y 0311 Y OFICIO  No-129 RP-2013 DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013

NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS

legalName: NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de Viaje N. 335 a nombre de Mireya Romero por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo comprendido del 11-12 de Julio 2013 para eralizacion de trabajos de elaboracion de mapas en la Unidad Especial de Proyectos de Energia Renovable (UEPER)

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: 2 IMPRESORAS HP CP1025NW LASER COLOR 16/4 SOLICITADAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: 2 IMPRESORAS HP CP1025NW LASER COLOR 16/4 SOLICITADAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150274


title: PAGO A FAVOR DE TREINTA MINUTOS S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/  VENTA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA LOS SABADOS DE 10.00 A 11.00 AM , EN RADIO CENTRO,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  2013 SEGUN FACTURA N 10/13,11/13 ,RECIBO N 10/13,12/13,  CONTRATO N 660-2013.Y OFICIO N 130-RP-13.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.268 a favor de Osman Francisco Paniagua  con sede a Patuca del 02-21 de Abril 2013 para Supervision de Obras civiles en el Proyecto Patuca III.


title: Pago a favor de la empresa C.I.I.N. por concepto de Estimacion No.9 del periodo del 1 mayo al 31 de Junio del 2013 segun contarto de construccion del Campamento Militar "Fuerte Soto Enrriquez" del Proyecto Patuca III.

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA