name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00 Disminución por cierre-Gestión: 2013 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-213-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-213-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago de escalamiento de estimación No. 8 documentada en estimación No. 10. Codigo de Estimacion No. 95648, Contrato No. 29947 y Orden de Pago No. 168712.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDENCE con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago de Estimación No.9, estimacion # 95132, ctto.# 29947 y orden de pago # 167930.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago de estimación No. 8 de Inversion, Proyecto # 99082, codigo de estimacion # 94908, Ctto.# 29947.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00: pago de escalamiento de las estimacioners 5 y 6. pago de estimacion No. 7. Contrato No. 29947, Codigo de Estimacion No. 94862 y Orden de Pago No. 167403.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00. pago de estimación No.6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Cancelacion de contrato. Codigo de Estimacion No. 98062, Contrato No. 29947 y Orden de Pago No. 172347.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00.Pago de escalamiento No. 11 y 12 del proyecto de Tatumbla, Ctto.: 29947, Estimacion : 98633 y orden de pago : 173232.


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION PROYECTO 103065, CTTO 44889, OP 170216 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN, AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO. KFW 2008-66-178

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

scheme: HN-RTN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103065, CTTO 44886  OP 170214, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN, PARA AMPLIACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO. KFW 2008-66-178

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103083 CTTO 44848, OP 170229 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. KFW 2008-66-178

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A ASEGURADORA CREFISA PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN RECIBOS 313206 Y 313207 DEL 18 DE JULIO 2013, PROYECTO # 100250, CODIGO DE ESTIMACIÓN # 96989, CTTO.# 45658 Y ORDEN DE PAGO # 170506.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

type: REC


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERV CAPACITACION DEL PROYECTO 103061, CTTO 44718, OP 170301 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, PARA AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN . KFW 2008-66-178


title:
Pago factura No 750 a favor de la empresa  FO REPRESENTACIONES S.DE R.L.(ESTILOS Y DETALLES), por concepto de suministro de equipo de oficina al proyecto Barrio Ciudad.codigo 101748.-
CODIGO - 101748  , ORDEN DE PAGO - 166945  , CONTRATO - 43959 .

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: FACT


title: PAGO ESTIMACION #2 SUPERVISION DE INVERSION DEL 102670, CTTO 43010, OP 170261 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL PARA AMPLIACION CEB JUAN RAMON MOLINA. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL PROYECTO 103061, CTTO 44715, OP 170299 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ. PARA AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZA. KFW 2008-66-178


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, GASTOS VARIOS.
VARIAS FACTURAS.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170446, CONTRATO-45633

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, GASTOS VARIOS.
VARIAS FACTURAS.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170447, CONTRATO-45634

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) COMBUSTIBLE MES DE ENERO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO SOLICITADOS POR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR FACTURAS #30738 / 069920 #30263 / 068554 #30260 /068551 #30259 / 068550.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO-166933 , CONTRATO - 43947.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; ANTICIPO VIATICOS #34421 SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LUGARES QUE VISITARA DURANTE EL VIAJE: CASCO URBANO DE MANGULILE, LOS BLANCOS, JULIAN, COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, COMUNIDAD DEL POTRERO, EL TERRERO, EL AGUILA, EL PORTILLO DE LA PEÑA, LA UNION, EL ECUADOR EN EL MUNICIPIO DE LA UNION OLANCHO DEL 19/07/2013 AL 9 DE AGOSTO 2013.
CODIGO-102568, ORDEN DE PAGO-170464, CONTRATO-45651

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; CUENTA DE VIATICOS #0489, 5 DE JULIO 2013, APERTURA LICITACION PUBLICA NACIONAL LDN-MANOFM-06-2013 TALANGA FRANCISCO MORAZAN "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN Y SU RESPECTIVA EVALUACION.
CODIGO-102568, ORDEN DE PAGO-170456, CONTRATO-45646

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO #276 Y A 16 MOTOCICLETAS ASIGANDAS AL PIR, FACTURAS #7453, #103134, #103136, #63499, #50333, #5786.
CODIGO-92677, ORDEN DE PAGO-170478, CONTRATO-45654

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago contrato de publicidad No 416399 a favor de la Empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), por servicios prestados al proyecto barrio ciudad.-orden de pago No: 166927          contrato No: 43942 Orden de Pago: 166927

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Pago SEGUN FACTURA- 0013, ORDEN DE COMPRA - 09524 a la empresa ZM ZELAYA MORENO, por concepto de servicios suministrados al proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO-92197, ORDEN DE PAGO-170503, CONTRATO-45655

ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA SAVANA

legalName: ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO CONTRATO DEL CODIGO 103097, CTTO 45637, OP 170450, A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103060, CTTO 44726, OP 170379 A NOMBRE DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION ESCUELA EL PROGRESO. KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI YA QUE TUVO PROBLEMA ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2169-1-0

type: CON


title: Compra de 4 Toner para Fotocopiadora SHARP MX M 503N, para  uso del Programa 1793-HO, proyecto #  99687, código de estimacion # 96991, ctto.# 45659 y orden de pago # 170507.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION


rationale:
PAGO ESTIMACION SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 103060, CTTO 44723, OP 170377 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION ESCUELA EL PROGRESO,
KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DEL NOMBRE EN EL SIAFI PORQUE TUVO PROBLEMA ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2171-1-0


title: Pago contrato de publicidad No 661492 a favor de la Empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (LA TRIBUNA) por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.-orden de pago: 166930 Proyecto: 92197 contrato No: 43944

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103059, CTTO 44744, OP 170358 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178. ANULACION POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI POR TENER PROBLEMA ENTRE SIAFI Y CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2173-1-0


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V.;  INVERSION, #5, MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO FLORIDA DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 170303 , CONTRATO- 20774 , COD. DE ESTM - 96791.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 103059, CTTO 44741, OP 170356 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMINISTERIAL HIGUITO, REPOSICION ESCUELA ERLINDA PINEDA. KFW 2008-66-178. SE ANULA POR NUEVO NOMBRE EN EL SIAFI YA QUE TUVO PROBLEMAS ENTRE EL SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2176-1-0


title:
PAGO ESTIMACION DE SUPERV DE CAPACITACION DEL CODIGO 103089, CTTO 44880. OP 170211 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY DE FLORES
KFW 2008-66-178

rationale: PAGO ESTIMACION DE SUPERV DE CAPACITACION DEL CODIGO 103089, CTTO 44880. OP 170211 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY DE FLORESKFW 2008-66-178.  SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI POR HABER TENIDO PROBLEMA ENTRE SIAFI Y LA CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2181-1-0


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; CODIGO 102429, INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.,CTTO 42904, OP 170270. BCIE-1736

telephone: ND

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

legalName: YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-218-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-218-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Pago No.6, PROYECTO # 99683, CODIO DE ESTIMACION # 94991, CTTO.# 41356 Y ORDEN DE PAGO # 167521.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Pago correspondiente al Iv producto del Municipio de Sonaguera, codigo de estimacion # 94652, ctto.# 41356 y orden de pago # 167003.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. Informe Final de consultoría. CONTRATO No. 41356, CODIGO DE ESTIMACION No. 95045 Y ORDEN DE PAGO No. 167631.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. pago de Producto No.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. sE MODIFICA UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 106 DÍAS. pago por aprobación de producto No.4. CODIGO DE ESTIMACION No. 95749, CONTRATO No. 41356 Y ORDEN DE PAGO No. 168721.


rationale:
PAGO ESTIMACION DE SUPERV INVERSION DEL PROYECTO 103089, CTTO 44879, OP 170210 A NOMBRE DE CONSEJO INTERMINISTERIAL HIGUITO, AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS MERY FLORES ,
KFW 2008-66-178. SE ANULA POR CAMBIO DE NOMBRE EN SIAFI POR HABER TENIDO PROBLEMA ENTRE SIAFI Y CTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2183-1-0


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ;, ESTIMACION #9, INVERSION, MUNICIPIO LA LABOR, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
CODIGO-101146, ORDEN DE PAGO-170387, CONTRATO-38981

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 45638, OP 170451, A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title: PAGO DE FACTURA No. 30799 A FAVOR DE PUMA AMERICA ( NOC PETROLEUM GROUP) POR COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO 2013 ESTIMACION No. 1 ORDEN DE PAGO 167251 CTTO. 44067 CODIGO DE ESTIMACION 94809


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO45636, OP 170449 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #6, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO SAN PEDRO TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
CODIGO-102794, ORDEN DE PAGO-170441, CONTRATO-43715

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 45639, OP 170452 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321,, CTTO 45632, OP 170445 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO."
KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGAO ESTIMACION DEL PROYECTO 103321, CTTO 45635, OP 170448, A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178


title:
PAGO ESTIMAION DEL CODIGO 103321, CTTO 45630, OP 170442, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDE HACIENDO"
KFW 2008-66-178


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45631, OP 170443 A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45608, OP 170412 A NMOBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45629, OP 170440, A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO".
KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45626, OP 170434, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45622, OP 170421 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO" kfw 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45616, OP 170419 A NOMBRE DE RAUL MOISES DURON , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES "APRENDER HACIENDO". KFW 2008-66-178

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO  103321, CTTO 45610,OP 170414 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR , PREFACTIBILIDD PARA CAPACITADORES APRENDER HACIENDO. KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45611, OP 170415 A NOMBRE DE RAUL MOISES DURON , PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES APRENDE HACIENDO. KFW 2008-66-178


title:
PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45609, OP 170413 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES, APRENDER HACIENDO
. KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title:
PAAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103321, CTTO 45621, OP 170420 A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITADORES APRENDER HACIENDO.
KFW 2008-66-178


title:
PAGO ESTIMACION DEL CODIGO  103321, CTTO 45685, OP 170538 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, PREFACTIBILIDAD PARA CAPACITACION "APRENDER HACIENDO"
KFW 2008-66-178


title:
RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS; PAGO DE INSCRIPCION DE 11 PARTICIPANTES AL XXVIII CONGRESO CENTRO AMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTE DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 EN HOTEL CLARION. (PAGO SE HACE POR ANTICIPADO YA QUE DE REALIZARSE DESPUES DE ESTA FECHA EL COSTO SERIA MAYOR).
CODIGO-95743, ORDEN DE PAGO-170542, CONTRATO-45691

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 SEGUN RECIBO No. 299420 Y 299114 POLIZA No. ZC-CV-31110-2013 ESTIMACION NO.1 ORDEN DE PAGO 167248 CTTO.44065 CODIGO DE ESTIMACION 94807

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
Pago del tercero y ultimo desembolso a favor de MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA, por concepto del contrato de consultoria Regente Ambiental del proyecto barrio ciudad.
CODIGO : 102936 , ORDEN DE PAGO - 170622 , CONTRATO- 44547 .

MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

legalName: MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
PAGAO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102778, CTTO 43795, OP 170312 A NOMBRE DE PEDRO GONZALO GUDIEL, AMPLIACION ESCUELA RIGOBERTO ALVARADO.
KFW 2008-66-178

PEDRO GONZALO GUDIEL

legalName: PEDRO GONZALO GUDIEL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO ESTIMACION   #1 DEL PROYECTO 102782, CTTO 45694, OP170560 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA , POR CONSULTORIA DE ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUC. SE.KFW 2008-66-178

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102477. CTTO 45695, OP 170562 A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU, CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO EDUCACION. KFW 2008-66-178

LUIS ALONSO JIMENEZ BU

legalName: LUIS ALONSO JIMENEZ BU


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102477, CTTO 45695, OP 170565 A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU , CONSULTORIA APOYO A LA IMPEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO eDUCACION. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #2 DEL CODIGO 102782, CTTO 45694, OP 170561 A NOMBRE DEOSCAR ROLANDO FLORES FONSECA, POR CONSULTORIA DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCATIVO. SE. KFW 2008-66-178


title: PAGO PRIMA DE SEGUROS A ASEGURADORA CREFISA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO SEGUN RECIBOS No, 301700 Y 301701 POLIZA No. ZC-CV-31110-2012 ESTIMACION No.1 ORDEN DE PAGO 167249 CTTO.44066 CODIGO DE ESTIMACION 94808


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102637, CTTO 43971, OP 170257, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA CESAR AUGUSTO CUEVAS. KFW 2008-66-178

MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

streetAddress: BARRIO EL CENTRO COPAN RUINAS, COPAN ENTRADA ED. DE LA MUNICIPALIDAD

legalName: MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102637, CTTO 43974, OP 170259 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, (MANCORSARIC), REPARACION DE ESCUELA MIXTA CESAR AUGUSTO CUEVAS. KFW 2008-66-178


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; CUENTA DE VIATICOS # 0490, FECHA: 11 DE JULIO 2013, APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MANOFM-07-2013 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANIATARIO, SAN FRANCISCO, SAN VICENTE, MUNICIPIO DE EL PORVENIR" FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570 Y SU RESPECTIVA EVALUACION.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 170595 , CONTRATO - 45709 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO PIR QUIEN MANEJA DICHO FONDO PARA EL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 CON CODIGO 92677. Ctto: 44023 Orden de Pago: 167079
REVERSION F07 SEGUN RECIBO- 86090, FECHA  23/12/2013 LIQUIDACION CAJA CHICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-223-1-0


title: PAGAO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 103084, CTTO 44905, OP 170532, A NOMBRE DE DAMARIS VILLARS MONTOYA, AMPLIACION ESCUELA ROMUALDO BUESO PENALBA. KFW 2008-66-178

DAMARIS VILLARS MONTOYA

legalName: DAMARIS VILLARS MONTOYA


title: PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102762, CTTO 43524, OP 170273, A NOMBRE DE LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA POARA AMPLIACION ESCUELA RICARDO MARTAINEZ ARGUETA . KFW 2008-66-178

LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA

legalName: LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAAGO ESTIMACION # 2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102784, CTTO 43913, OP 170311, A NOMBRE DE YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ, AMPLIACION ESCUELA ESFUERZO LOS LAURELES. KFW 2008-66-178

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102774, CTTO 43772, OP 170271, A NOMBRE DE YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA, AMPLIACION ESCUELA NUEVA ALIANZA.
KFW 2008-66-178

YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA

legalName: YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA


title: Pago por Publicación de llamado de Licitación del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Trujillo, solicitado por el Suplemento del Programa BID 1793, mismo que sera publicado por el periodico con fecha martes 6-08-2013. Codigo de Estimacion No. 97342, Contrato No. 46270 y Orden de Pago No. 171141.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

legalName: MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013.  Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, CODIGO DE ESTIMACION:98923, CTTO.: 43969 Y ORDEN DE PAGO: 173585

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98492, Contrato No. 43969 y Orden de Pago No. 172840.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago  Correspondiente  al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97946, Contrato No. 43969 y Orden de Pago No. 172029.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, codigo de estimación : 97478, ctto.: 43969 y orden de pago # 171320.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97239, ctto.# 43969 y orden de pago # 170930.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de Julio de 2013. ctto.# 43969, estimacion # 96833 y orden de pago # 170222

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96363 y orden de pago # 169563.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago del mes de mayo de 2013 , proyecto # 99683. codigo de estimacion # 95735, ctto.# 43969 y orden de pago # 168707.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. Pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion 95359, ctto.# 43969 y orden de oago # 168175.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.94 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95017, ctto.# 43969 y orden de pago # 167589.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43969, Codigo de Estimacion No. 94737 y Orden de Pago No. 167120.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto del Contrato L.155,705.88 Plazo  del contrato 12 meses meses vigente hasta el 31-12-2013. pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94636, ctto.# 43969 y orden de pago # 166982.


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; SUPERVISION DE INVERSION, #5, ALDEA EL ECUADOR, MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
CODIGO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 170566 , CONTRATO - 38677.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION  DEL CODIGO 102808, CTTO 43977, OP 170283 A NOMBRE DE JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ, REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN
KFW 2008-66-178

JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ

legalName: JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE CAPACITACION, CODIGO 102777, CTTO 43753, OP 170571, A NOMBRE DE FATIMA IRENE HERRERA FLORES, AMPLIACION ESCUELA JOSE OMARA ACOSTA.
KFW 2008-66-178

FATIMA IRENE HERRERA FLORES

legalName: FATIMA IRENE HERRERA FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION VIATICOS # 0477 COMBUSTIBLE EN GASOLINERA LOARQUE "UNO", LAVADO DE VEHICULO, FECHA 18 DE JULIO DEL 2013.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 170627 , CONTRATO - 45723 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; LIQUIDACION DE VIATICOS #47083, 20 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA INGENIERA LESLY CRUZ A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170625 , CONTRATO - 45719 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: Pago de publicación  a Organización Publicitaria por llamado de licitación Internacional  del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Trujillo de acuerdo a contrato No. 431663, publicación saldra lunes 5-08-2013. Codigo de Estimacion No. 97341, Contrato No. 46269 y Orden de Pago No. 171140.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
JULIO CESAR AMADOR HASBUN; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 0482 SEDE COPAN RUINAS DEL 17 - 21 JUNIO Y DEL 24 - 28 JUNIO DEL 2013, SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN PARA BRINDAR CAPACITACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS BRINDAR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 170628 , CONTRATO - 45724 .

JULIO CESAR AMADOR HASBUN

legalName: JULIO CESAR AMADOR HASBUN


ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98916, ctto.: 43965 y orden de pago : 173578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-225-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-225-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97232, ctto.# 43965 y orden de pago # 170923.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago del mes de Julio de 2013. Codigo de Estimacion No. 96830, Contrato No. 43965 y Orden de Pago No. 170219.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96356, ctto.#  43965 y orden de pago # 169570.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondsiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95729, ctto.# 43965 y orden de pago # 168701

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de abril de 2013, codigo de estimacion # 95370, ctto.3 43965 y orden de pago #  168185.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago correspondiente de marzo 2013, codigo de estimacion # 95016, ctto.# 43965 y orden de pago # 167588.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Febrero 2013. Contrato No. 43965, Codigo de Estimacion No. 94739, Orden de Pago No. 167122.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Enero de 2013, codigo de estimacion # 94632, ctto.# 43965 y orden de pago # 166978.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.# 43965, Estimación : 97469 y orden de pago #  171309.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. Pago de Noviembre de 2013, ctto.: 43965, Cód- Estimación: 98484 y orden de pago #  172832.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11429 con resumen: Adenda No. 1 al Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Suplemento del programa de Inversion en Agua Potable y Saneamiento BID/1793-SF-Ho a nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez. Plazo 12 meses Monto del Contrato L958,190.40. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013, PROYECTO : 99683, CODIGO DE ESTIMACION : 97953, CTTO.: 43965 y orden de pago : 172035.


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO OLANCHO.
CODIGO -99302, ORDEN DE PAGO -170544, CONTRATO -38611, ESTIMACION -97018.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
ADELAYDA VALENTIN VALENTIN; CAPACITACION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE DEPARTAMENTO OLANCHO.
PROYECTO -99302, ORDEN DE PAGO -170543, CONTRATO -44161, DESEMBOLSO DE ESTIMACIÓN -97017.

ADELAYDA VALENTIN VALENTIN

legalName: ADELAYDA VALENTIN VALENTIN


title: pago de Anticipo de viaticos del Ing. Ramon Antonio Castellanos por capacitación que asistira en Lima Peru  al Curso Internacional sobre Tratamiento de aguas residuales domesticas con enfasis en reactores UASB", del 08 al 17/Agosto/2013, proyecto #  99687, codigo de estimacion # 97060, ctto.# 45730 y orden de pago # 170634.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.  pago de correspondiente al mes de Diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98920, ctto.: 43967 y orden de pago : 173582.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-226-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-226-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. Pago correspondiente al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion # 96993, ctto.# 43967 y orden de pago # 170509.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.#  43967, codigo de estimacion # 96359 y orden de pago # 169567.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de mayo de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95732, ctto.# 43967  y orden de pago # 168704.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95357, ctto.# 43967 y orden de pago # 168173

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de marzo de 2013, codigo de estimacion # 95013, ctto.# 43967 y orden de pago # 167585.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. ´pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43967, Codigo de Estimacion No. 94733 y Orden de Pago No. 167116.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de Enero de 2013, codigo de estimacion # 94634, ctto.# 43967 y orden de pago # 166980.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Ctto.: 43967, Cód. Estimación : 98489 y orden de Pago : 172837.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.  pago correspondiente de Octubre de 2013, proyecto : 99683, codigo de estimacion : 97949 y ctto.:43967 y orden de pago : 172032

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses por un monto de L.622,823.76.pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97473, Contrato No. 43967 y Orden de Pago No. 171313.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de servicio de Consultoría individual como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera, plazo de doce (12) meses. pago correspondiente del mes de agosto de 2013. codigo de Estimacion No. 97242, Contrato No. 43967 y Orden de Pago No. 170944.


title: Asistir a capacitación Curso Internacional de tratamiento de aguas residuales domesticas con enfasis en Reactores UASB", del 08 al 17/ Agosto/2013, proyecto # 99687, codigo de estimacion # 97061, ctto.# 45733 y orden de pago # 170635

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
E-CONSULTING, S.A.; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES, MAMCEPAZ, CRA, GUISAYOTE, MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS No. 11620, No.11621, No.11622 Y No. 11625 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
CODIGO -92677, ORDEN DE PAGO -170705, CONTRATO -45779.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de viáticos a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por gira realizada del 14-18/5/2013, con el fin de participar en los Talleres: Presentación de Resultados de la Evaluación Final de DIPA, en Comayagua, y, Taller de Estrategias de Salida del Programa, en Trujillo; según Liquidación No.46528 del 21/5/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 45322. ESTIMACION: 96712. O.P.: 170061. NOTA: El gasto se carga al Objeto de Gasto 23360 porque no existe el Objeto 26210 en esta Actividad Presupuestaria (pero sí la disponibilidad en la correspondiente Categoría de Inversión), y debido a que el Programa se encuentra en cierre no se cuenta con tiempo para tramitar una modificación presupuestaria.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: Reembolso de viáticos a Juan C. Gonzáles B., Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gira a Santa Fe, Colón, del 23-25/6/2013, con el fin de asistir a la inauguración del proyecto de mariscos (EMPROMARSA); según Liquidación No.46536 del 25/6/2013. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96587. CONTRATO: 45263. ESTIMACION: 96652. O.P.: 170656. NOTA: El gasto se carga al Objeto de Gasto 23360 porque no existe el Objeto 26210 en esta Actividad Presupuestaria (pero sí la disponibilidad en la correspondiente Categoría de Inversión), y debido a que el Programa se encuentra en cierre no se cuenta con tiempo para tramitar una modificación presupuestaria.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title:
JUAN PABLO ESCOTO CRUZ; 3ER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNIICIPIOS DE FLORIDA COPAN Y LUCERNA OCOTEPEQUE ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO FHIS-PIR
CODIGO -102857, ORDEN DE PAGO -170694, CONTRATO -44049.

JUAN PABLO ESCOTO CRUZ

legalName: JUAN PABLO ESCOTO CRUZ


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS No. 11623 Y No. 11624 MES DE AGOSTO DEL 2013
CODIGO -102450, ORDEN DE PAGO -170695, CONTRATO -45782.


title:
PAGO ESTIMACION #1 CAPACITACION DEL CODIGO 103093, CTTO 45062, OP 170597 A NOMBRE DE JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA, AMPLIACION ESCUELA LAS AMERICAS.
KFW 2008-66-178

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.  Pago correspondiente al mes de Dicieciembre de 2013. CODIGO DE ESTIMACION : 98915, CTTO.: 43968 Y ORDEN DE PAGO : 173577

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-228-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-228-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 98493, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 172841

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97969, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 172075.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97476, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 171337.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Agosto de 2013, CODIGO DE ESTIMACION # 97237, CTTO.# 43968 Y ORDEN DE PAGO # 170928.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion # 96997, ctto.# 43968 y orden de pago # 170524.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago de Junio de 2013, proyecto # 99683, ctto.# 43968, codigo de estimacion # 96361 y orden de pago # 169565.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.pago correspondiente al mes de mayo de 2013. Codigo de Estimacion No. 95828, Contrato No. 43968 y Orden de Pago No. 168822.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52. pago correspondiente al mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95358, ctto.# 43968 y orden de pago # 168174.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago de marzo 2013, codigo de estimacion # 95014, ctto.# 43968 y orden de pago #  167586.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.pago correspondentsie al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43968, Codigo de Estimacion No. 94735 y Orden de Pago No. 167118.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Adenda No. 1 al contrato de Consultoría Individual  como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por un plazo de  doce (12) meses por un monto de L.646,778.52.Pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94635, ctto.# 43968 y orden de pago # 166981.


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103085, CTTO 45238, OP 170603 A NOMBRE DE FATIMA IRENE HERRERA FLORES POR AMPLIACION ESCUELA AMANDO ARRIAGA. IRAHETTA
KFW-2008-66-178

FATIMA IRENE HERRERA FLORES

legalName: FATIMA IRENE HERRERA FLORES


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL PROYECTO 102878, CTTO 44796, OP 170536, A NOMBRE DE VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO POR REPARACION ESCUELA MARCO CARIAS REYES. KFW 2008-66-178

VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO

legalName: VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103199, CTTO 45712, OP 170604 A NOMBRE DE CON SABOR Y ESTILO , TALLER CERTIFICACION FORMULADORES DE PROYECTO . KFW 200/8-66-178

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; CODIGO 102345 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO MARALE, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA - LA CRUZ. CODIGO 102345, CTTO 43099, OP 170652

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMINISTRACION DEL CONTRATO SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA - LA CRUZ, CODIGO 102345, MUNICIPIO MARALE, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN. CODIGO 102345, CTTO 43100, OP 170653


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M;CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA CRUZ - VALLECITO, CODIGO; 102346, CTTO 43097, OP 170654 BCIE-1736


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA CRUZ CODIGO 102346, CTTO 43098, OP 170655. BCIE-1736


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago de correspondiente al mes de diciembre de 2013, codigo de estimacion : 98918, ctto.: 43966 y orden de pago : 173580.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-229-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-229-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-229-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de mayo de 2013

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago del mes de Abril de 2013, consultoria # 4, codigo de estimacion # 95356, ctto.# 43966 y orden de pago # 168172.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de marzop de 2013, codigo de estimacion # 95019, ctto.# 43966 y orden de pago # 167591.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de febrero de 2013. Contrato No. 43966, Codigo de Estimacion No. 94960 y Orden de Pago No. 167491.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago correspondiente al mes de enero de 2013, codigo de estimacion # 94633, ctto.# 43966 y orden de pago # 166979.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago de julio de 2013, ctto.# 43966, codigo de estimacion # 96836 y orden de pago # 170225

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago de junio de 2013, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96366, ctto.# 43966 y orden de pago # 169560.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago coorespondiente al mes de Noviembre de 2013, Ctto.: 43966. Cod. Estimación : 98487 y orden de Pago : 172835.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago correspondiente al mes de Octubre de 2013. Codigo de Estimacion No. 97968, Contrato No. 43966 y Orden de Pago No. 172073.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Ctto.: 43966, estimación # 97471 y orden de pago # 171311

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 al  Contrato de Consultoría Individual como Tecnico en Topografía, Dibujante I para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto el cual se desempeña en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID/1793-HO. Valor del Contrato L.191,638.08. pago corres´pondiente al mes de Agosto de 2013, codigo de estimacion # 97234, ctto.# 43966 y orden de pago # 170925.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA

rationale:
Liquidacion de Taller de Muralismo y Jornadas de Capacitacion a favor de Maria Suzana Flores por concepto de la implementacion del Proyecto de Generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170759, CONTRATO -45837.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2290-1-0

type: RECIBO


rationale:
Liquidacion de Jornadas de Capacitacion a favor de Maria Suzana Flores por concepto de Implementacion del Proyecto Generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli del 10 al 14 de Junio 2013.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170758, CONTRATO -45835.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2291-1-0


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; REVISION DE 30,000 KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200
REGISTRO FHIS 276, FACTURA No.118786 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2013.
CODIGO -92677, ORDEN DE PAGO -170762, CONTRATO -45831.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
Liquidacion de talleres de socializacion del plan de desarrolo urbano de Danli a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, por concepto de Impletacion del Poyecto generacion de Empleo Temporal realizado en la ciudad de Danli los dias 05,12 y 14 de Junio 2013.
CODIGO -97237, ORDEN DE PAGO -170760, CONTRATO -45838.
SE HACE LA REVENCION CON F-07 YA QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR NO LLEVABA LA DEDUCCION EN LOS F-01 Y ESTIMACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2292-1-0


title:
Pago por Factura No. 2670 Y 2669, Orden de Compra No. 09532, a favor de ULTRACAR S. DE R.L. por concepto de Reparación y Repuestos de Vehiculo No.247 del Proyecto Barrio Ciudad Crédito 4096-HO.
CODIGO -92197, ORDEN DE PAGO -170757, CONTRATO -45833.

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170827 , CONTRATO - 45450 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

type: PLANILLA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -170784 , CONTRATO - 45449 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170786 , CONTRATO - 45451.

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170787 , CONTRATO - 45452 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , OREN DE PAGO - 170789 , CONTRATO .-45453 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -170788 , CONTRATO - 45454 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR ,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170790 , CONTRATO - 45455 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 170825 , CONTRATO - 45458 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 170792 , CONTRATO - 45459 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: PAGO DE FACTURA No. 3759 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA COLONIA VILLACRISTINA Y VILLAFRANCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 97114, CONTRATO No. 45832 Y ORDEN DE PAGO No. 170756.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 170793 , CONTRATO - 45460 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 170794 , CONTRATO - 45461.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170795 , CONTRATO - 45462 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170796 , CONTRATO - 45463 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGIOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170797 , CONTRATO - 45464 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170798 , CONTRATO - 45465

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170799 , CONTRATO - 45466 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170803 , CONTRATO - 45467 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170804 , CONTRATO - 45468 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170806 , CONTRATO -45469 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170807 , CONTRATO - 45470 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103340 con resumen: CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALIMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAY

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

rationale: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA A LA CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALIMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAYA ESTIMACION No.  99282 ORDEN DE PAGO No. 174160 CTTO. No. 46516.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103340 con resumen: CONSULTORIA DE CONSORCIO INSECO- GEOCONSULT PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA (AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O COSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIOS DE RECREACION Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. DAVID BETANCOURT, COL. ARCIERI SECTOR nO. 1 Y 2, COLONIA RAMOS AMAY PAGO DE 50% , Proyecto # 103340.


title: PAGO FACTURA   DEL CODIGO  102701, CTTO 45827, OP 170748 A NOMBRE DE INVERSIONES ALPHA & OMEGA PAGO FACTURA # 2543 , RECIBO DEL 29/ JULIO 2013. COMPRA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION  .KFW 2008-66-178

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170808 , CONTRATO - 45471.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170810 , CONTRATO - 45472 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2013
 CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170809 , CONTRATO - 45476 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170811 , CONTRATO - 45474 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title: PAGO CONSULTORIA SE #6 DEL CODIGO 102782, CTTO 44566, OP 170752 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA, POR CONSULTORIA DEL ADMON Y ASISTENETE DEL CENSO EDUCATIVO (FORTALECIMIENTO SE) . KFW  2008-66-178.

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170812 , CONTRATO - 45475 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170815 , CONTRATO - 45854 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170823 , CONTRATO - 45858 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92418 , ORDEN DE PAGO - 170771 , CONTRATO - 45423 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: PAGO DE CONSULTORIA #7 DEL CODIGO 102782, CTTO 44566, OP 170752 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA POR CONSULTORIA DEL ADMON Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCTIVO ( FORTALECIMIENTO SE). KFW 2008-66-178


title:
PAGO CONSULTORIA #3 DEL CODIGO 102701, CTTO 45317, OP 170754 A NOMBRE DE HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS, POR CONSULTORIA FORTALECIMIENTO SE
KFW 2008-66-178

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 170773 , CONTRATO - 45427 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 170772 , CONTRATO - 45426 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO CON FECHA 12-08-2013 "MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 17 COMUNIDADES Y 6 CASERIOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA MAPULACA VIRGINIA Y PIRAERA, ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD No.676224. (RESERVA DE FONDOS, PARA SER PAGADO AL VENIR FACTURA).
FACTURA  - 278214 , CODIGO- 102450 , ORDEN DE PAGO - 171595 , CONTRATO - 46612 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Pago estimacion No 15 a favor de la Empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH), por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio, colonia Sta Eduviguez, Sta Rosa de Copan .
PROYECTO - 98706  , ORDEN DE PAGO - 166803  , CONTRATO - 31879 , COD. DE  ESTM - 94512 .

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 170774 , CONTRATO - 45428 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 .
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 170775  , CONTRATO - 45429 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 170777 , CONTRATO - 45431 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 170776 , CONTRATO - 45430 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO  2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO- 170778 , CONTRATO - 45432 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 170779 , CONTRATO - 45433 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, , MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170780 , CONTRATO - 45434 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 170781 , CONTRATO - 45435 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) .
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 170783  , CONTRATO - 45437 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170782 , CONTRATO - 45436 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170813  , CONTRATO - 45854 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 170821 , CONTRATO - 45858.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: Pago de boleto aereo TGU-LIMA-TGU a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos, Tecnico de Agua del Programa Bid 1793 por asistir a curso de capacacitación en aquella Ciudad. Factura No. 0079 de fecha 05-08-2013. Codigo de proyecto # 99687, codigo de estimacion # 97187, ctto.# 45893 y orden de pago # 170868.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago parcial a Gloria Cerrato por suministro de un juego de zapatas traseras para el vehículo marca Ford, registro No.273, propiedad del FHIS, asignado a DIPA para realizar actividades de trabajo, según factura No.6392 del 14/6/2013 emitida por Autorepuestos Asdrubal. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45829. ESTIMACION: 97108. ORDEN DE PAGO: 170800. NOTA: El pago complementario se está efectuando mediante el F01#2356 de esta fecha.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO VIATICOS #34427 DEL 12 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 REPLANTEO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO COMUNIDADES DE EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHICAS RODEITO Y CERRO QUEBRADO EN OROCUINA Y GUAJINIQUIL Y EL ANONAL EN SAN MARCOS DE COLON.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 170864 , CONTRATO - 45891 .boleta 85364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2354-1-0

type: OFI


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO No.255 ASIGNADO AL PIR SEGUN FACTURAS No. 3439, No.53106, No.0157, No.106281
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 170858 , CONTRATO - 45878 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago complementario a Gloria Cerrato por suministro de un juego de zapatas traseras para el vehículo marca Ford, registro No.273, propiedad del FHIS, asignado a DIPA para realizar actividades de trabajo, según factura No.6392 del 14/6/2013 emitida por Autorepuestos Asdrubal. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 45829. ESTIMACION: 97158. ORDEN DE PAGO: 170801. NOTA: El pago parcial se está efectuando mediante el F01#2351 de esta fecha.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO DE INTERNET DURANTE MES DE AGOSTO DE 2013 SEGUN FACTURA No.1050E
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 170859 , CONTRATO - 45881 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 170881 , CONTRATO - 45898 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO, JUNIO y JULIO 2013 a favor de Humberto Rodriguez Escobar, Coordinador Técnico del Porgrama Municipios Más seguros asiganado en la Secretaria de Seguridad Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 170885 , CONTRATO - 46014 .

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, Contador UAP del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 170883  , CONTRATO - 46012 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administracion de Contratos del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 170882  , CONTRATO - 46011 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO 2013 a favor de Zunilda Zumalia Martell, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 170884 , CONTRATO - 46013 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: pago de publicación a diario el Heraldo por publicación de anuncio de Expresiones de Interes servicios de Consultoría para acompañar la realización del Proyecto de Construcción I fase del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon, FHIS-01-2013. Codigo de Estimacion No. 97201, Contratacion No. 46008 y Orden de Pago No. 170893.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de publicación por aviso de Ingreso del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Aldea de Canguacota, Departamento de Lempira a la SERNA. Codigo de Estimacion No. 97200, Contratacion No. 46007 y Orden de Pago No. 170892.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.REVISION DE 20,000KM PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO FHIS 275, FACTURA No.118896 DE FECHA 01-08-2013, ORDEN DE COMPRA  - 09559.
CODIGO-92677 , ORDEN DE PAGO - 171510 , CONTRATO - 46565 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
ROLANDO VALLADARES ARIAS; CAPACITACION SOBRE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS MODIFICACIONES A 30 EMPLEADOS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, No. FACTURA 001-2013.
CODIGO - 96288 , ORDEN DE PAGO - 170894 , CONTRATO 46016 .

ROLANDO VALLADARES ARIAS

legalName: ROLANDO VALLADARES ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2378-1-0


title:
PROMESYS, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA No.13688 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE PIR Y FHIS MICROSOFT EXCEL BASICO, MICROSOFT EXCEL FINANCIERO, MICROSOF EXCEL AVANZADO, REDACCION DE CURSOS TECNICOS, REDACCION COMERCIAL EFECTIVA, DISEÑO GRAFICO, ANALISIS CRITICOS SOBRE CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD, PLANEACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA PARA PROYECTOS.
CODIGO - 96288 , ORDEN DE PAGO - 170895 , CONTRATO - 46024 .

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A FAVOR DE CREFISA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN RECIBOS NUMEROS 314820 Y 314821 DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 97212, CONTRATO No. 46031 Y ORDEN DE PAGO No. 170901.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2383-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2383-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-INIYPSA con resumen: Consultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase Sistema de Agua Potable En la Ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Monto de la Supervisión L6,129,358.79. Pago No. 2, Ctto.: 42521, Estimación : 97529 y orden de pago # 171468.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-INIYPSA con resumen: Consultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase Sistema de Agua Potable En la Ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Monto de la Supervisión L6,129,358.79,. pago del 20%. Codigo de Estimacion No. 97172, Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 170904.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42974-2012(2) con resumen: Contrato de servicios para liquidación de los fondos transferidos a los subproyectos financiados por el Programa DIPA. NOTA: El valor total del contrato es de L.965,795.92. Este registro se efectúa porque el pago se complementará de la Categoría de Inversión 2.03.

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

rationale: Pago 4 (complemento) a ACOFIN por contrato de servicios para liquidación de los fondos transferidos a los subproyectos financiados por el Programa DIPA. FINANCIAMIENTO: 1689/SF-HO-2, Contrato No. 42974 Orden de Pago No. 170916 Codigo de Estimacion No. 97225.


title:
MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO; ANTICIPO COMBUSTIBLE #36662 SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 24 DE AGOSRO DEL 2013 LA LABOR OCOTEPEQUE SAN NICOLAS LA JIGUA FLORIDA COPAN, INSPECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE, 5 1/2 DIAS DE VIAJE.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 170982 , CONTRATO- 46135 .

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALMA NUÑEZ CHAVEZ con resumen: Contrato de Consultora Individual para desempeñarse como Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO en los meses comprendidos de Abril a Junio de 2012.

ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-2397-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-2397-1-0


title: PAGO ESTIMACION CONSULTORIA SE DEL CODIGO 102600, CTTO 46026, OP 170899 A NOMBRE DE HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS POR CONSULTORIA DE INFOTECNOLOOGIA SECRETARIA DE EDUCACION. (FORTALECIMIENTO SE). KFW 2008-66-178

HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS

legalName: HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGAO ESTIMACION #2 CONSULTORIA SE DEL CODIGO 102600, CTTO 46026, OP 170900 , A NOMBRE DE HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS, POR CONSULTORIA DE INFOTECNOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION(FORTALECIMIENTO SE) KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #3  CODIGO 102782, CTTO 45694, OP 170905 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA POR CONSULTORIA DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCATAIVO (FORTALECIMIENTO SE). KFW 2008-66-178

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA


title: PAGO ESTIMACION #1 PREFACTIBILIDAD CODIGO 103321, CTTO 46060, OP 170920 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ. KFW 2008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION #3 DE CONSULTORIA DEL CODIGO 102600, CTTO 46026, OP 170903 A NOMBRE DE HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS POR SONSULTORIA INFOTECNOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION (FORTALECIMIENTO SE). KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION PREFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46059, OP 170919 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ, KFW 2008-66-178

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO PREFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46040, OP 170914  A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ. KFW 2008-66-178

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: PAGO PREFACTIBILIDAD CODIGO 103321, CTTO 46058, OP 170918 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA. KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO PREFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46057, OP 170917 A NOMBRE DE ALEJANDA LISSETH GIRON VIGIL . KFW 2008-66-178

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title: PAGAOA PREFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46039, OP 170912 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ. KFW 2008-66-178

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO PERFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46038, OP 170911, A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA. KFW 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGO PEFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46037, OP170910 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA. KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 46034, OP 170906, A NOMBRE DE JULIO AMADOR ALVARADO, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: PAGO PREFACTIBILIDAD DEL CODIGO 103321, CTTO 46036, OP 170909, A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ. KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title: PAGO  ESTIMACION DEL CODIGO 103097, CTTO 46035, OP 170907, A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title:
ADAMANTIUM S. DE R.L.; CONTRATACION EVENTO INAUGURACION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA FACTURA No.502, RECIBO No. 507 ORDEN DE COMPRA No.09527 Y No.09528
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 170983 , CONTRATO - 46136 .

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
ADAMANTIUM S. DE R.L.; CONTRATACION DE EVENTO INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS CHAMPAS.
PAGO SEGUN FACTURA No. 0501 Y RECIBO No. 0506 ORDEN DE COMPRA No. 09529.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 171028 , CONTRATO - 46194.


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de Enero y Febrero 2013, de Mario Anneo Valle, Promotor Social Puerto Cortes.
CODIGO- 95987  , ORDEN DE PAGO - 166994 , CONTRATO - 43987 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION #5 CODIGO 97220 MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO FLORIDA DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO 97220 , CODIGO DE ESTIMACION - 97087 , ORDEN DE PAGO - 170668 , CONTRATO - 37045.

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION #6 MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 170669 , CONTRATO - 37045 , COD. DE ESTM- 97088.


title:
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPRA DE 24 PUERTOS Y MATERIALES PARA SU INSTALACION , FACTURA No.3784 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2013 RECIBO No.9225 , ORDEN DE COMPRA  - 09526.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 171205  , CONTRATO - 46359 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #6 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.
PROYECTO - 102793 , ORDEN DE PAGO - 170867 , CONTRATO - 43717 , CODIGO DE ESTIMACION -97186.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103695, CTTO 46188, OP 171017 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA , TALLER DE RETROALIMENTACION Y VALIDACION METODOLOGICA PEC-FHIS PROMINE   KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO  103695, CTTO 46187, OP 171016 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ  TALLER DE RETROALIMENTACION Y VALIDACION METODOLOGICA PEC- FHIS PROMINE KFW 2008-66-178


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION #3, ALDEA GUANACASTE, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 170848 , CONTRATO - 38763 , CODIGO DE ESTIMACION - 96658.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103695 CTTO 46178, OP 171014 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, TALLERES DE RETROALIMENTACION Y VALIDACION METODOLOGICA PEC-FHIS PROMINE KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103695, CTT 46160, OP 171006 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO, TALLERES DE RETROALIMENTACION Y VALIDACION METODOLOGICA PEC-FHI PROMINE. KFW 2008-66-178