title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO  NISSAN FRONTIER PLACA N. 5053 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-695-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACURA N. 126234, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE CUENTA DE VIATICOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-862-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #26016, REQUISICION #27, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/625/2013, RECIBOS N. 130501146,M 130502147, 130503148,  FACTURA No.OP05130113, OP05130213, OP05130313, CONSTANCIAS (3),ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N. 12841, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12841(3)SOLICITUD DE TRANSPORTE,GARANTIA BANCARIA  N. 40/119,CONTRATO UAL /05/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X 11, PARA IMPRIMIR LOS REPORTES DE PLANILLA DE PAGO, CIERRE DE FACTURACION, REEMBOLSOS DE PLAN MEDICO, PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-864-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047080, REQUISICION #27009, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-851-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26015, REQUI N. 000817, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 1020 DE 14 LONAS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES Y 2 LLANTAS LISAS 1020 DE 14 LONAS CON SU RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES, PARA USO EN EL VEHICULO GRUA N. 071 PLACA N. 05672 MARCA FORD, ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO., SEGUN DOCUMENTOS: O/C N. 14407, ESPECIFICACION N. 2, FACT. N. 016016, RESUMEN DE COTIZACION N. 12914, COTIZACION N. 12914 (3);   REQUISICION N. 003651 , MEMO USG/SRLA/406/2013,COPIA MEMO UM/DD/SRLA/092/2012, COPIA DE REQUISICION N. 15697/0988, FOTO DE LAS LLANTAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIA DEL AVISO N. 170, COMPROBANTE DE RECEPCION, COPIA DECLARACION JURADA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPROBANTE DE PAGO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 6 GAVETAS SEGUN MUESTRA, PARA USO DEL EMPLEADO ALLAN GUARDADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14391, ESPECIFICACIONES #35, FACTURA #312210, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12883 (2), COPIA DE CATALOGO (3), REQUISICION #9991, MEMORANDO USG-SRLA-1991-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #194, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-477-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, PARA USO DE EMPLEADAS DEL ALMACEN, SEGUN OEDEN DE COMPRA LOCAL No. 14474, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 67, FACTURA No. 312515, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12953, COPIAS DE BROCHUR, REQUISICION No. 7444, MEMORANDOS A-SRLA-04-2013, USG-SRLA-919-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND CONTINUO 9-1/2 X 11, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-856-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047079, REQUISICION #26, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON BASE METALICA, PARA USO DEL EMPLEADO RICARDO LAZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14475, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 79, FACTURA No. 312514, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12929, COPIAS DE BROCHUS, REQUISICION No. 22579, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-917-2013, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055 05 A, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14392, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 36, FACTURA 047009, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12869, REQUISICION No. 45274, MEMORANDO USC-SRLA-211-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 211, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-562-2013, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON, UNA COLOR NEGRO N. 210 Y LA OTRA A COLORES N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-857-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26028, REQUI N. 004083, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/698/2013, DESGLOCESE DE FACTUREAS,REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-667-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/670/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARTONCILLOS BLANCOS DE 12X9 PULG. PARA USO DEL CONTROL DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-858-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #8518, REQUISICION #36422, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, REGISTRO SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DEL ING. LUIS FABRICIO TAIBO FLORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-727-2013, BOLETO N. A16716, ORDEN DE TRANSPORTE N. 001789 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-722-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 136615 Y 136632, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 4448 Y 4449, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAKER DE 20 AMP. Y UN BRAKER DOBLE DE 40 AMP., PARA CONECTAR CIRCUITO DE INFORMATICA AL RESTO DEL EDIFICIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-866-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #64855, REQUSICION #27006 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, PARA TRABAJOS EN LA ESTIMACION 262-12M, CAMPO DE FOOTBALL DE ARMENIA BONITO, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14412 Y 14413, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 09, FACTURA No. 37039, COPIAS DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12834, REQUISICION No. 15629 Y 15628, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4737, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 213, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-557-2013, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE PERSONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-896-2013, DP-SRLA-164-2013, DP-SRLA-192-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0472, FACTURA #1174444, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-730-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-708-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENETREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-692-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIAZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA TRABAJADORA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-895-2013, DP-SRLA-165-2013, DP-SRLA-193-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0471, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-700-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16166, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIO PARA LA COMPRA, COTIZACIONES No. DSG-697-2013, MEMORANDO DSG-714-2013 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMOS USG-SRLA-600-2013, A-RLA-039-2013 Y SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 107. (EL PRESENTE PAGO SE HACE EN FORMA PROPORCIONAL DE LAS TRES UNIDADES EJECUTORAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 40, UNO N. 40 COLOR NEGRO Y EL OTRO N. 41 A COLORES, PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-906-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO, FACTURA N. 454939, REQUI N. 7494, MEMO N. A-RLA-045-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA HP 111 PLUS N. 82 DE 69 ML COLOR NEGRO, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14394, ESPECIFICACION #18, FACTURA #046970, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12879 (3), REQUISICION #21103, MEMORANDO UI-SRLA-193-08-2012HOJA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO #187, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-361-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER NEGRO P 2055 DN, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14395, ESPECIFICACION #26, FACTURA #046974, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12908 (3), REQUISICION #20202, MEMORANDO UF-SRLA-008-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #186, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-400-2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-725-2013, RECIBO DE PAGO No. 043, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE PRORROGA A CONTRATO, CONTRATO LB-SRLA-02-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No. 12238, TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON N. 210, 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 PARA REALIZAR LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SUGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-964-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #26103, REQUISICION #36423, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 PERNOS GALVANIZADOS DE 5/8X10, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-902-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5117655, REQUI N. 003058, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 05 CINTAS PARA MAQUINA IBM Y 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-977-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047110, REQUISICION No. 9433, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 7 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1121-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DEL JEFE DE DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-942-2013, RECIBO N. 0550, MEMO N. DID-SRLA-15-2013, MEMO N. DID-SRLA-19-2013, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CRUZ DE CARDAN PARA SER UTILIZADO EN EL VH.511 CON PLACA N. 09327, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-830-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22740, REQUISICION #34478, SOLICITUD DE REPARACION (COMPRA), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA DE UNA PARTE, DE 9 1/2 X 11, PARA USO EN LA OFICINA DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-970-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26104, REQUI N. 33405, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/733/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-724-2013, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 041, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO Y  CONTRATO LB-SRLA-01-2012, COTIZACIONES No. 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/734/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS Y UN GALON DE DILUYENTE, PARA USO EN PINTADO DE TRANSFORMADORES POR LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-903-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1148, FACTURA N. 20913, REQUI N. 008293, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS : 27/07/12,13,14/08/2012, 16, 17, 18/08/2012, 23, 24/10/2012, 6, 7/11/2012, 21/11/2012, 28,29,30/11/2012, 5/12/2012,  TOTAL DE VECES 80 A RAZON DE L. 30.00 C.U., SEGUN MEMO USG/SRLA/2414/2012, RECIBO N. 000251,NOTA DEL 26/07/12, MEMO UO/DD/SRLA/227/148/2012, NOTA DEL 08/AGOSTO/2012, MEMO UO/DD/SRLA/158/2012, NOTA DEL 15/AGOSTO/2012, MEMO UO/SRLA/162/2012, NOTA DEL /3/SEPT./2012, MEMO UO/DD/SRLA/181/2012, NOTA DEL 22/OCT./2012, MEMO UO/DD/SRLA/, NOTA DEL 4/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/243/2012, NOTA DEL 19/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/266/2012, NOTA DEL 26/11/2012, MEMO UO/DD/SRLA/273/2012, NOTA DEL 3/12/2012, COPIA DE MEMO UO/DD/SRLA/279/2012, REGISTROD E BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN SEGUN MEMO USG/SRLA/731/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA, EN FECHAS DEL 06 AL 07/05/2013 (1 DIA), SEGUN FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO PCPNT-SRLA-122-2013, ADJUNTOS.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CDS DE 10 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN ELEBORACION DE INFORMES Y TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-861-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047077, REQUISICION #01576, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-901-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5117654, REQUI N. 003068, MEMO N. UAP-SRLA-08-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER CANON CARTRIDGE 104 STANDAR, PARA USO EN EL FAX MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14388, ESPECIFICACIONES #32, FACTURA #046976, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12866 (3), REQUISICION #612, COPIA DEL CARTUCHO, MEMORANDO USG-SRLA-2134-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, AVISO DE MERCADERIA #197, MEMORANDO USG-SRLA-472-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIVULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/737/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 076DEL AREA AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/738/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-963-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47089, REQUISICION #17429, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA IMPRESION HPCB 540A (NEGRO), UNA 541A (CIAN), UNA 542 A (AMARILLO) Y UNA 543 A (MAGENTA), PARA USO EN LA IMPRESORA HP DE COLOR LASER DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14396, ESPECIFICACION #19, FACTURA #046943, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12891 (3), REQUISICION #091, MEMORANDO UDM-SRLA-260-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO #166, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-295-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-999-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA AL CREDITO No. 26327, REQUISICION No. 4950, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1150.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1150-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE PERSONAL, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1340, RECIBO N. 0051, MEMO N. DP-SRLA-165-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DP-SRLA-262-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE INDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SWITCH DE 08 PUERTOS PARA USO EN COMUNICACION DE LA RED DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2013, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047094, REQUISICION No. 1581, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS PARA USO EN SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1153-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MP 230, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14491, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 97, FACTURA No. 047088, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13000, REQUISICION No. 17430, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-956-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 298, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1174.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1174-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/793/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA A FAVOR DEL INGENIERO ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-728-2013, BOLETO N. LC1004, ORDEN DE TRANSPORTE Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. HP-74, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047106, REQUISICION No. 33406, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA, PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION VIRTUAL, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1190-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/792/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-798-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19918, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE BOLSITAS DE ACE EN POLVO PARA LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE ESTA SUB-GERENCIA, ALMACEN Y TALLER MECANICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-958-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47093, REQUISICION #1580, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON N. 40 Y UNA N. 41, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1092-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047133, REQUI N. 36425, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1166.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1166-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-799-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19962, 20061, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-800-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19938, 20046, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 546 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14552, ESPC. N. 139, FACTURA N. 0038, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13003(3), REQUI. N. 339, NOTA DE TALLER(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 348, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1367-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-800-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19938, 20046, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-799-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19962, 20061, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 BUCHIN DE TIJERAS DE ARRIBA, 08 HULES PARA HOJA DE RESORTE, 02 BUCHIN DE HOJA DE RESORTE, 01 JUEGO DE FRCCIONES DELANTERAS, 01 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, SEGUN O/C N. 14513, ESPECIFICACION N. 113, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA N. 0018,COTIZACION N. 13021 (3 ), SIAFI (2 ), REQUISICION N. 565, MEMO N. DSR-SRLA-062-2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 328, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1220/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 428 DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14550, ESPC. N. 136, FACTURA N. 0035, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13009(4), REQUI. N. 0039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 347, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1366-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 650-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 585 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14557, ESPC. N. 142, FACTURA N. 0037, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13006(3), REQUI. N. 355, NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 349, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1368-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (BROTHER AX10 N. 77) KORES, PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-907-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047103, REQUI N. 3090, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, LA DIFERENCIA SE PAGARA POR LA UNIDAD EJECUTORA (27)


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-797-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19907, 19936, 20033, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-797-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19907, 19936, 20033, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS LISA CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS Y 02 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETA 600-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 444 DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14549, ESPC. N. 135, FACTURA N. 0036, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13012(4), REQUI. N. 0038,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 346, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1365-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 LLANTAS SEMI TRACTORAS N. 600-14, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14508, ESPC. N. 106, FACTURA N. 6089, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13010(4), REQUI. N.0036, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 325, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1167-2013.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA NEGRA N. 30 Y UN CARTUCHO DE TINTA A COLOR N. 31, PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/305/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 12/02/2013, FACTURA No. 046947, REQ. No. 045542, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 ESFERICAS DE ARRIBA, 02 ESFERICAS DE ABAJO, 02 PUNTAS LARGAS, 02 PUNTAS CORTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 14519, ESPECIFICACION N. 125, FACTURA N. 0019, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13020 (3 ), REQUISICION N. 999, MEMO N. S.E.O./SRLA/007, FOTO DEL VEHICULO, MEMO N. DSR/SRLA/049/2013, SIAFI, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1221/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27KV 300 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE DJUNTAN: O/C N. 14490, ESPC. N. 93, FACTURA N. 265089, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12998(2), REQUI. N. 009818, MEMO N. UO-DD-SRLA-094-2013, MEMO N. USG-SRLA-887-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COMPROMISO DE PAGO, MEMO N. UO-DD-SRLA-121-2013, ORDEN EXENTA N. 4762, AVISO DE COSTO N. 322, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1185-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CANASTAS No. 456 y 072,   DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-339-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22666, REQUISICION No. 045573, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 40 COLOR NEGRO Y UNA N. 41 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-969-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047095, REQUISICION N. 3091, MEMO N. A-RLA-49-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 428, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-760-2013, CUADO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 5993, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-796-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (29), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SE PAGA POR LA UNIDAD EJECUTORA (27) POR NO TENER PRESUPUESTO EN LA (26) .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-736-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 4836, 4847, 4827 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO, (3 MESES), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-622-2013, RECIBOS No. 130201152, 130202153 Y 130203154, FACTURAS No. 2130113, 2130213 Y 2130313, CONSTANCIAS, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 12837, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 603, GARANTIA BANCARIA No. 40/116 Y CONTRATO No. UAL-02-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES S.R.L. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-846-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 0768, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y NOTA DE FECHA 13-02-2013.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 96 Y 3 A COLORES HP 97, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN IMPRESORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14501, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 100, FACTURA No. 047116, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12943, REQUISICION No. 5753, MEMORANDOS DSR-SRLA-108-2012, USG-SRLA-1076-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 310, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1288.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1288-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO (AÑO ANTERIORES) DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1201/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047184, REQUISICION N. 36428, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1262-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012 (4 MESES), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION EN VARIAS LABORES DE MEJORAS, SEGUN MEMORANDO DSG-069-III-2013, RECIBO, FACTURA No. C-029-1, CONSTANCIAS, COPIAS DE : CHEQUE No. 18509, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No. 029-2012, MEMOS DSR-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSR-061-2013, DPRE-049-3-2013 Y DSA-55-2013, ADJUNTOS.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CONECTORES 25A25, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION Y TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-459-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 7/03/2013, FACTURA No. 255653, REQ. N. 002416, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 29/05/2013 AL 31/05/2013, ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE MEJORAS DE INVENTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANTICIPO #91, MEMORANDO USA-158-2013, NOTA CON FECHA 13 DE MAYO 2013.

JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

legalName: JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE EN LIQUIDACION No. 91, Y VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO EN FECHAS DEL 29 AL 31/05/2013 (2.5 DIAS), SE DEVUELVE LA CANTIDAD DE LPS 126, EN VISTA QUE VIAJO EN TRANSPORTES VIANA Y NO PROCEDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1237-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CI-200, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 14403, ESPEC. N. 7, FACTURA N. 3935, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12814(4), REQUI N. 108612, MEMO N. DSR-SRLA-164-2012, MEMO N. USG-SRLA-103-2013, MEMO N. UABA-SET-08-01-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4743, AVISO DE COSTOS N. 239, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-718-2013.

name: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)

streetAddress: CARRETERA AL SUR KILOMETRO 17 1/2 SANTA ANA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-794-2013, RECIBOS N. 0670, 0671, 0672, 0673, RECIBO DE CONFORMIDAD(4), COPIAS DE IDENTIDAD(6), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M-2727, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14500, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 99, FACTURA No. 047111, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12942, REQUISICION No. 8717, MEMORANDO UAA-DSR-185-2013, USG-SRLA-1718-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 304, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1286-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CONECTORES 25A25, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO  DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-548-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 01/04/2013, FACTURA No. 258020, REQ. No. 002417, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 05 CINTAS KORES No. 169 Y 05 KORES No. 088, PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1000-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047109, REQUISICION No. 8305, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : PRODUCTO, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS KORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1263-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE (4 MESES) DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN VARIAS LABORES DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SERVICIO DE  AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO DSG-070-III-2013, RECIBO,  FACTURA No. C-030-1, CONSTANCIAS,  COPIAS DE :CHEQUE No. 18510, CONSTANCIA DE LA DEI, COMTRATO No. 030-2012, ADENDUM AL CONTRATO, MEMORANDOS DSG-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSA-061-2013, DPRE-049-03-2013, ACTA DE COTIZACIONES No. 12335, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 434, COTIZACIONES No. 12335 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLO DE PAPEL 22X34X100 DE IMPRESORA TIPO PLOTTER, HP 110, PARA USO DE LA IMPRESORA HP 111 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14399, ESPECIFICACION #27, FACTURA #15237, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12864 (3), REQUISICION #21313, MEMORANDO UI-SRLA-237-08-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #179, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-389-2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO (04 MESES), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION EN VARIAS LABORES DE MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO DSG-063-II-2013, RECIBO, FACTURA No. C-029, CONSTANCIAS, ACTA DE COTIZACIONES No. 12329, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 433, COTIZACIONES No. 12329, CONTRATO No. 029-2012, MEMORANDOS DSG-774-IV-2013, DSG-654-III-2013, SRLA-085-2013, DSG-490-III-2013, COPIAS DE : CHEQUE No. 18509 Y MEMO DPRE-049-3-2013, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-941-2013, RECIBO N. 0549, MEMO N. UBSPR-SRLA-025-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-SRLA-030-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO (4 MESES) DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN VARIAS LABORES DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SERVICIO AL CLIENTE Y EN VARIOS ASPECTOS A FAVOR DE LA EMPRESA, SEGUN MEMORANDO DSG-064-II-2013, RECIBO, FACTURA No. C-030 ADENDUM AL CONTRATO No. 030-2012, CONSTANCIA DE LA DEI, CONSTANCIAS, CONTRATO 30-2012, ACTA DE COTIZACIONES No. 12335, SOLICITUD DE TRANSPORTE 434, COPIAS DE : CEQUE No. 18510, COTIZACIONES 12335, MEMOS DSG-774-IV-2013, 654-III-2013, SRLA-085-2013, DSA-061-2013, DPRE-049-3-2013, DSG-490-III-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-622-2013, RECIBOS No. 130201152, 130202153 Y 130203154, FACTURAS 2130113, 2130213 Y 2130313, CONSTANCIAS, COPIAS DE ACTA DE COTIZACIONES No. 12837, COTIZACIONES 12837, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 603, GARANTIA BANCARIA No. 40/116, CONTRATO No. UAL/02-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTAS.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-847-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 0791, 0792 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 X11, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14503, ESPC. N. 103, FACTURA N. 047131, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13031(2), REQUI. N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 315, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1160-2013.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1320.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1320-1-0


title: PAGO POR COMPRA  2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS  DE OCHO LONAS No. 700, R-15 Y 2 LLANTAS LISAS DE OCHO LONAS No. 700 R-15,  4 NEOMATICOS No. 700 r-15, PARA USO EN REPOSICION EL VEHIICULO No.  161, PLACA No. 05854, ASIGNADO A LA UNIDA DE MEDICION SE ADJUNTAN :O/C No. 14408, ESP. No. 4, FACTURA No. 16018, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12856 (2), REQ. No. 66, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UDM/SRLA/248/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 171, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER DE TINTA HP 53A LASER JET, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14505, ESPC. N. 105, FACTURA N. 047130, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13030(2), REQUISICION N. 301, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 317, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO N. USG-SRLA-1163-2013.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1315.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1315-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL SR. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-888-2013, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, BOLETO # LC1373, LC1319,CON SU ORDEN DE TRANSPORTE, NOTA CON FECHA DE ABRIL 2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN  MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA, REQUISICIONES ADJUNTAS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98 Y 02 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP 95, PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 14504, ESPC. N. 104, FACTURA N. 047129, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13029(2), REQUI. N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 316, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1162-2013.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1316.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1316-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 3 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA Y CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-962-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #47102, REQUSICION #370, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-761-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, ORDENES DE ENTREGA DE MAERIALES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS DE OCHO LONAS DE No. 700 R-15, Y 2 LLANTAS LISAS DE OCHO LONAS 700 R-15, PARA USO EN REPOSICION DEL VEHICULO 103, PLACA No. 5358,  ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14410, ESPECIFICACION #3, FACTURA #016017, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12858 (2), REQUISICION #069, SOLICITUD DE REPARACION COMPRA, MEMORANDO UDM-SRLA-247-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #172, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-407-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA COMPUTADORA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN O/C N. 14561, ESPECIFICACION N. 152, FACTURA N. 26743, RECIBO POR LPS.24481.80, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13056, HOJAS DELL,COTIZACION N. 125, MEGACONSULT,REQUISICION N. 6110, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1399/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-860-2013, MEMO N. SRLA-147-2013, MEMO N. DSG-160-IV-2013, RECIBO N. 0361, FACTURA N. 0314, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, CUADRO DETALLADO, PRORROGA DE CONTRATO N. 016/2012, COPIA DE CONTRATO N. 016/2012, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSA-83-2013, NOTA DE FECHA 25-ABRIL-2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-188-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 120684, 121282 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M2727, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14545, HOJA DE  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS  No. 144, FACTURA No. 047191, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13053, REQUISICION No. 8716, MEMORANDOS UAA-DSR-185-2012 Y USG-SRLA-1299-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 343, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1342.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1342-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA M.D.C. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-848-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 0812, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 750LAMPRAS DE VAPOR SODIO 100 W,  PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE  DE TOCOA, SEGUN O/C 14405, ESPE. No. 5, FACTURA No. 256619, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12819 (3), REQ. No. 108312,  MEMO No.DSR-SRLA-164-2012, U.S.G/SRLA/102/2013, UABA-SET-07/01/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4734, AVISO DE COSTO No. 199, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI, MEMO No. USG-SRLA-498-2013, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-186-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-761-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, ORDENES DE ENTREGA DE MAERIALES, FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-845-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 IMPRESORAS CANON MP-250, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14559, ESPC. N. 153, FACTURA N. 19185, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13042(3), REQUI. N. 6107, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO, AVISO DE COSTO N. 350, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1370-2013.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/157/2013, DETALLE DE FACTURA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO Y 3 TINTAS 211 DE COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CORTES REALIZANDO CORTES PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN OPERATIVO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES,  SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14398, ESPECIFICACION #17, FACTURA #046963, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12842 (2), REQUISICION #22559, MEMORANDO UCEC-SRLA-21-11-12-M76, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #184, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-399-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 03 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1001-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047108, REQUISICION No. 6160, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 FILM PARA FAX PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1393.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1393-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA IMPRESORAS Y 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-978-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047105, REQUISICION No. 1589, MUESTRAS DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CINTAS IM,PRESORAS Y 2 CORRECTORAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1413.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1413-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 TINTA No. 40 NEGRA Y 1 No. 41 A COLOR, PARA USO EN IMPRESORA DE ENCARGADA DEL CARDEX ELECTRONICO EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO USG/SRLA/1203/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047183, REQUISICION No. 3095, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TINTAS PARA USO EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1400-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 MOUSE OPTICO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047107, REQUISICION No. 8306, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN MAUSE OPTICO PARA USO EN DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1405-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA LASER HP JET2050 05A, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LOS ABOGADOS Y PROCURADO LEGAL DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14397, ESPECIFICACION #20, FACTURA #046961, RESUMEN DE COTIZACIOONES, COTIZACIONES #12865 (3), REQUISICION #12777, MEMORANDO AIC-SRLA-160-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #183, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-394-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL STENEE, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-1170-2013, RECIBO N.0492, MEMO N.A-RLA-052-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMO N.USG-SRLA-01-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/12/2013, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 19317, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE HULES GRUESOS GRANDES, 10 TAPE TRASPARENTE PEQUEÑO, UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO Y 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO; PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-867-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26075, REQUI N. 000821, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-972-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1158, FACTURA N. 21019, REQUI N. 002220, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LIMAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-971-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1159, FACTURA N. 21020, REQUI N. 002221, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO "TODO EN UNO" SEGUN ESPECIFICACIONES, PARA USO EN LABOPRES DE OFICINA DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 14562, ESPC. N. 151, FACTURA N. 26742, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12997(2), REQUISICION N. 002365, ORDEN DE TRABAJO N. 311, ESPECIFICACION PARA COMPRA DE COMPUTADORA, MEMO N. USG-SRLA-13-2013, MEMO N. DSG-386-02-2013, MEMO N. USG-SRLA-840-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 358, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1401-2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-891-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA SIAFI, FACTURAS (25),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-911-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, PICK-UP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), PARA MEJORAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-642-2013, RECIBOS No. 131001137, 131002138, 131003139 Y FACTURAS No. 10120113, 10130213 Y 10130313, CONSTANCIAS, ACTA DE COTIZACIONES No. 12843, COPIAS DE : COTIZACIONES No. 12843, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 606, GARANTIA BANCARIA, CONTRATO No. UAL-10-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE PERFORADORAS, UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA, PARA USO DIARIO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1101-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047143, REQUI N. 36430, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1391.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1391-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-780-2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL(2), FACTURA N. 000715, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO(3), COPIA DE MEMO S/N DE FECHA 07-12-2012, COPIA DE NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE NOTA DE FECHA 30-OCTUBRE-2010, COPIA DE MEMO N. DSA-564-2010, COPIA DE NOTA DE FECHA 5-ABRIL-2010(2), COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-837-2013, RECIBO #13040413, FACTURA #OP04130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12816, COTIZACION #12816 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0602, GARANTIA BANCARIA #40-118, CONTRATO #UAL-04-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (3 MESES), PARA SER UTILIZADO EN MEJORAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-629-2013, RECIBOS No. 130901134, 130902135 Y 130903135, FACTURAS No. 9130113, 9130213 Y 9130313, CONSTANCIAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES No. 12848, COTIZACIONES 12848, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 616, GARANTIA BANCARIA No. 40-123, CONTRATO No. UAL-09-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-835-2013, RECIBO #13020413, FACTURA #OP02130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12837, COTIZACION #12837 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0603, GARANTIA BANCARIA #40-116, CONTRATO #UAL-02-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-921-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDADES DE AREA AGUAN Y SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-914-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADICALES No. 195 R-15, PARA USO EN REPOSICION DE DEL VEHICULO No. 509, PLACA No. 9346, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14404, ESPECIFICACION #10, FACTURA #016019,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12857 (3), REQUISICION #067, SOLICITUD DE REPARACION, MEMORANDO UDM-SRLA-249-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #169, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-405-2013.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO USG/SRLA/13/2013, HOJA DE DETALLE, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS . N. 19371,19452, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-836-2013, RECIBO #13030413, FACTURA #OP03130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12840, COTIZACION #12840 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0604, GARANTIA BANCARIA #40-117, CONTRATO #UAL-03-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 DE TRUJILLO LOS CUALES SON PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO USG-SRLA-786-2013, DSA-564-2010, RECIBO #5, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (5), NOTAS CON FECHA 03 DE DICIEMBRE 2012, 02 DE DICIEMBRE 2011, 30 DE OCTUBRE 2010, 20 DE ABRIL 2010, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-781-2013, USG-SRLA-1683-2010, USG-SRLA-730-2011, USG-SRLA-1072-2011, RECIBO DE PAGO #28331, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL , PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #02-2010 , NOTA CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2011, CONTRATO #02-2010 , CONTRATO #021-2009 (2), COPIAS DE CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA , REGISTRO SIAFI, PERMISO DE OPERACION #501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO, COPIA DE CARNET RTN, COPIA DE CARNET #156, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA #28 , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, DETALLE DEL GASTO, HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTRETGA DE MATERIALES ADJUNTOS.


rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO EGDARDO / JOSE EDGARDO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-910-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA (22), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA GENERAL ELECTRIC., PARA USO EN LA OFICINA DE ALTOS CONSUMIDODRES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-852-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047078, REQUISICION #160, HOJA DE ACTIVO FIJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA, DE  LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-925-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (14), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MIL SELLOS PARA MEDIDORES TOOLLES, PARA USO EN  LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: O/C N. 14548, ESPC. N. 137, FACTURA N. 5039, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13070(2), REQUI. N. 004845, MEMO N. USG- SRLA-1069-2013, MEMO N. UABA-SET-025-03-13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO DE COSTO N. 356, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N.USG-SRLA-1398-2013.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS  DE TINTA # 211 COLOR 2 CARTUCHOS DE TINTA # 210 NEGRA,PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14555, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 149, FACTURA No. 47186, RESUMEN DE COTIZACIONES RESIBIDAS, COTIZACIONES No. 13036, REQUISICION No. 9815, MEMORANDOS DD-SRLA-104-2013 Y USG-SRLA-1300-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 344, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DEL ING. CRUZ, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1419.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1419-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 09 BLOCKS DE ORDENES DE REVISIONES, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1055-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 08616, REQUISICION No. 21557, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-926-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE BANDA DE 2000 LIBRAS CAT 344 DLMH, PARA USO EN PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14406, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 06, FACTURA No. 259347, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12778, REQUISICION No. 310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : BROCHURES, MEMORANDO UO-DD-SRLA-188-2012, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4735, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 233, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-690-2013, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-838-2013, RECIBO #13050413, FACTURA #OP05130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12841, COTIZACION #12841 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0605, GARANTIA BANCARIA #40-119, CONTRATO #UAL-05-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUB-ESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-777-2013, USG-SRLA-773-2013 DE CONFORMIDAD, USG-SRLA-353-2013, RECIBOS #0351, COPIA DE CONTRATO #UAL-11-2013, COTIZACION #12917 (4) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-843-2013, RECIBO #13090413, FACTURA #OP09130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12848, COTIZACION #12848 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0616, GARANTIA BANCARIA #40-123, CONTRATO #UAL-09-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-841-2013, RECIBO #13070413, FACTURA #OP07130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12800, COTIZACION #12800 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0601, GARANTIA BANCARIA #40-121, CONTRATO #UAL-07-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUB-ESTACIONES CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-782-2013, USG-SRLA-774-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0538,NOTA CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2013, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO (2), COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-07-2012 (2), COTIZACION #12239 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL BENEFICARIO, FACTURAS, ORDEN ENTREGA DE MATERIALES,

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-839-2013, RECIBO #13060413, FACTURA #OP06130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12844, COTIZACION #12844 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0607, GARANTIA BANCARIA #40-120, CONTRATO #UAL-06-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-795-2013, RECIBOS #0683, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-03-2012 (2), COTIZACION #12236 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA COL. SUTRASFCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-775-2013, USG-SRLA-681-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0369, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO (2), COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-04-2012 (2), REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12242 (3), Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE REGULETO EN COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-776-2013, RECIBOS #0045, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-02-2012, REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12238 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-804-2013, USG-SRLA-803-2013 DE CONFORMIDAD, RECIBOS #0930, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-08-2012, REGISTRO SIAFI, COTIZACION #12241 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-943-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UABA-SRLA-043-2013, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL EN COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-783-2013, RECIBOS #0042, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO #LB-SRLA-01-2012, COTIZACION #12237 (3) Y COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-019-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2267-2012, RECIBO DE PAGO No. 1219025, FACTURA No. OP19121215, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL No. 004, SOLICITUDES DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00441, GARANTIA BANCARIA NO. 39/362, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-019-2012, PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/11/2013, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS , REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #654 DE UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-915-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #32303,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #510 DE UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-924-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA #122972, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-844-2013, RECIBO #13100413, FACTURA #OP10130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12843, COTIZACION #12843 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0606, GARANTIA BANCARIA #40-124, CONTRATO #UAL-10-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4 X 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, REALIZANDO LABORES DE MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-842-2013, RECIBO #13080413, FACTURA #OP08130413, CONSTANCIA, ACTA DE COTIZACION LOCAL #12846, COTIZACION #12846 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE #0608, GARANTIA BANCARIA #40-122, CONTRATO #UAL-08-2013 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 25 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1097/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO M. 1175,FACTURA N. 21256,  REQUISICION #012755, COPIA GACETA, COPIA SIAFI,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1094-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N.1174, FACTURA N.21255, REQUISICION N.012754, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA CANON No. 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047123, REQUISICION No. 30, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1508.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1508-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 VARILLAS PARA ATERRIZAJE DE 1/2 X 5, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1104-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5119024, REQUI N. 012774, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON 220, PARA LABORES DIARIAS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1052-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047125, REQUISICION No. 14959, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1503.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1503-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO  DOBLE CABINA4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMPBRE AL 31 DICIEMBRE,  SEGUN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DS-UAL-016-2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2265-2012, RECIBO DE PAGO No. 1216022, FACTURA No. OP16121212, CONSTANCIA, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL No. 005, SOLICITUD DE COTIZACION (4), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00447, GARANTIA BANCARIA No. 39/359, ADENDUM DE CONTRATO DS-UAL-016-2012, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TINTA CANON 211 A COLORES Y 1 TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN IMPRESORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1098/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047141, REQUISICION N. 009549, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1524-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 30 AROS PARA MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN NUEVAS INSTALACIONES, POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1057-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 64874, REQUISICION No. 13546, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA CANON 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1047-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047124, REQUISICION No. 31, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1504.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1504-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 9 TALONARIOS DE HOJAS DE COSTOS DE MATERIALES, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1287-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 08668, REQUISICION No. 36426, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAs DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25, 26 Y 27, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-979-2013, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (49),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (49).


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM, INVENTARIO #70855, DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-986-2013, DC-SRLA-168-2013, DC-SRLA-299-2013, NOTA CON FECHA 15 DE MARZO 2013, FACTURA #30364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 27 PERNOS GALVANIZADOS DE 5/8'' X 10'' PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1155/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 64900, REQUISICION N. 009367, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 VARILLAS PARA ATERRIZAJE, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1056-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5118827, REQUISICION No. 12772, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.